第一篇：辦公用品采購管理規(guī)定

辦公用品采購管理規(guī)定

一、總則

1、為加強(qiáng)公司辦公用品管理，節(jié)約成本，提高效率，規(guī)范流程，明確責(zé)任，倡導(dǎo)勤儉節(jié)約的現(xiàn)代辦公方式，特制定本制度。

2、本制度所指的辦公用品系指用于公司日常辦公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、紙薄、辦公室自動化耗材等生活用品、衛(wèi)生清潔用品等。

二、權(quán)責(zé)

1、辦公用品由行政人事部集中管理，實行統(tǒng)一采購、統(tǒng)一發(fā)放、統(tǒng)一回收處理；

2、行政人事助理具體負(fù)責(zé)辦公用品的采購和日常管理；

3、行政人事部經(jīng)理負(fù)責(zé)對辦公用品的采購流程以及價格等情況進(jìn)行嚴(yán)格審核；

4、財務(wù)主管負(fù)責(zé)對辦公用品采購價格的審計，并定期審核辦公用品臺賬；

三、申購

1、各部門根據(jù)本部門對辦公用品的需求，于每月25日前提報下一月辦公用品領(lǐng)用計劃報行政人事助理；

2、行政人事助理依據(jù)各部門的辦公用品領(lǐng)用計劃，及時查對庫存，對確有缺項的，應(yīng)及時編制辦公用品購置計劃，經(jīng)詢價、比價后，確定合適的供應(yīng)商；

3、行政人事助理填寫《辦公用品申購表》，報行政人事部經(jīng)理審批后實施采購；

4、對于大宗辦公用品，由行政人事部經(jīng)理參與詢價和議價、選擇合格供貨商。

四、核銷

1、采購物資時，行政人事助理必須向供應(yīng)商索取正規(guī)發(fā)票，如供應(yīng)商未能開具發(fā)票的，可自行準(zhǔn)備相應(yīng)符合財務(wù)規(guī)定發(fā)票，經(jīng)行政人事經(jīng)理審核后作為報銷憑證；

2、物資采購?fù)戤吅筇顚憽顿M(fèi)用報銷單》，經(jīng)行政人事部經(jīng)理審核后，按實際支出報銷費(fèi)用。財務(wù)部門須對報銷憑證予以嚴(yán)格審核，對于不符合申購流程和報銷憑證不全者，應(yīng)予拒銷。

五、領(lǐng)用和發(fā)放

1、員工領(lǐng)用辦公用品需填寫《辦公用品領(lǐng)用單》，行政人事助理按照《辦公用品領(lǐng)用單》發(fā)放辦公用品；

2、辦公用品領(lǐng)取后發(fā)現(xiàn)不適用或未用完部分，由行政人事助理統(tǒng)一調(diào)換或回收；

3、員工離職時，須與行政人事助理辦理辦公用品交接手續(xù)，由行政人事助理在離職結(jié)算單上簽字確認(rèn)，除消耗品外，其余未歸還部分，按實際購買價格予以扣除。

六、登記和管理

1、行政人事助理須建立和登記辦公用品臺賬，做好辦公用品的購置、發(fā)放和庫存管理；

2、財務(wù)部須會同行政人事助理定期或不定期盤點(diǎn)，查對臺賬與實物，保證賬實相符；

3、行政人事助理須根據(jù)辦公用品的消耗或領(lǐng)用情況，確定和保持合理的庫存種類和數(shù)量，以減少資金占用和保證正常使用。

七、本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。

中國利民集團(tuán)股份有限公司

2016年11月11日

第二篇：辦公用品采購管理規(guī)定

辦公用品采購管理規(guī)定

一、總則

1、為規(guī)范辦公用品采購流程，倡導(dǎo)健康優(yōu)質(zhì)、綠色環(huán)保、勤儉節(jié)約的現(xiàn)代辦公方式，特制定本規(guī)定。

2、本規(guī)定所指辦公用品系用于公司日常辦公所需之耐用物品和消耗品，包括文具、紙薄、自動化耗材、衛(wèi)生清潔用品等。

二、權(quán)責(zé)

1、財務(wù)部具體負(fù)責(zé)辦公用品的采購和集中管理，實行統(tǒng)一采購、統(tǒng)一發(fā)放、統(tǒng)一回收處理；

2、財務(wù)部負(fù)責(zé)對辦公用品的采購流程以及價格等情況審核，并建立辦公用品審核臺賬。

三、申購

1、各部門根據(jù)對辦公用品的實際需求，于每月的最后一周提報下月辦公用品領(lǐng)用計劃，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審簽后報行政部；

2、財務(wù)部依據(jù)各部門的辦公用品領(lǐng)用計劃及時查對庫存，確有缺項的，應(yīng)及時編制辦公用品購置計劃；

3、財務(wù)部填寫《辦公用品申購表》，報總經(jīng)理審批后實施采購；

4、對大宗辦公用品的采購，由行政部負(fù)責(zé)詢價和議價后選擇合格的供貨商，經(jīng)財務(wù)審核后進(jìn)行購買。

四、核銷

1、采購物資時，財務(wù)部必須向供應(yīng)商索取正規(guī)發(fā)票和物品清單，如供應(yīng)商未能開具正式物品清單的，行政部須依據(jù)實際購買的物品、規(guī)

格、型號、單價、數(shù)量等，自行編制采購物資清單，作為報銷憑證；

2、物資采購?fù)戤?，須在?guī)定工作日內(nèi)填寫《費(fèi)用報銷單》，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核后按實際支出報銷費(fèi)用。

五、領(lǐng)用和發(fā)放

1、員工領(lǐng)用辦公用品需填寫《辦公用品領(lǐng)用單》，財務(wù)部按《辦公用品領(lǐng)用單》發(fā)放辦公用品；

2、辦公用品領(lǐng)取后發(fā)現(xiàn)不適用或未用完部分，由財務(wù)部統(tǒng)一調(diào)換或回收；

3、員工離職時，須根據(jù)有關(guān)規(guī)定與財務(wù)部交接辦公用品。

六、登記和管理

1、財務(wù)部須建立和登記辦公用品臺賬，做好辦公用品的購置、發(fā)放和庫存管理；

2、辦公用品存放過程中應(yīng)避免受潮、蟲蛀、損壞或丟失，保證辦公用品的功用和性能；

4、財務(wù)部須根據(jù)辦公用品的消耗或領(lǐng)用情況，確定和保持合理的庫存種類和數(shù)量，以減少資金占用和保證正常使用。

七、其他

1、以上若有未盡事宜，由財務(wù)部另行發(fā)文通知；

2、本規(guī)定自下發(fā)之日起開始實施。

第三篇：辦公用品采購、領(lǐng)用管理規(guī)定（模版）

辦公用品采購、領(lǐng)用管理規(guī)定

第一章

總

則

第一條

為規(guī)范公司辦公設(shè)備和辦公用品（以下統(tǒng)稱辦公用品）的采購、管理和發(fā)放，加強(qiáng)辦公費(fèi)用成本控制，明確公司財產(chǎn)的歸屬、管理和使用，保證公司財產(chǎn)的完整、安全和不受損失，特制定本規(guī)定。

第二條

辦公用品的采購、使用應(yīng)本著物美價廉、經(jīng)濟(jì)實用、勤儉節(jié)約的原則。配備辦公用品應(yīng)合理調(diào)配，遵循艱苦創(chuàng)業(yè)、修舊利廢、物盡其用、減少閑置的原則，充分發(fā)揮現(xiàn)有設(shè)備的作用，實現(xiàn)物品價值最大化。

第三條

辦公用品的管理實行“集中采購、歸口管理、統(tǒng)一建檔、統(tǒng)一登記、統(tǒng)一調(diào)配、分口監(jiān)督”的原則。

第二章

辦公用品范圍、分工管理

第四條

辦公用品包括但不限于：辦公桌椅、電腦（含筆記本電腦）及配件、輔（附）助設(shè)備、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、傳真機(jī)、掃描儀、程控電話交換機(jī)（含板卡）、攝影攝像設(shè)備、錄音音響器材、空調(diào)設(shè)備、照明器材及電視機(jī)、冰箱、微波爐、吸塵器等電器設(shè)備，各種文件柜、保管箱、保險柜、沙發(fā)、汽車，公司購買及接受贈與的禮品，各類紙張（含信封信紙）、一切文具、耗材、通訊器材及一切低值易耗品（含價值2000元/件以下的所有物品），各類生活用品，工具書籍和專用書刊，公司購買的用于電器和電腦維修的工具等。

第五條 辦公用品的采購、登記、建檔、保管和調(diào)配等實物管理工作由公司辦公室負(fù)責(zé)。財務(wù)部負(fù)責(zé)審核、審查及建帳等價值管理工作。

第三章

采購、驗收及登記

第六條

日常辦公用品的采購

（一）原則上每兩個月集中采購一次（特殊急用品除外）；

（二）每逢單月第一個工作日,公司擬購置部門填寫《辦公用品采購申請單》，報公司辦公室；

（三）辦公室匯總公司采購申請，經(jīng)公司總經(jīng)理審批同意后，由辦公室落實采購事宜；

（四）辦公室按公司領(lǐng)導(dǎo)的批示，經(jīng)詢價后購買，填寫入庫單并及時入庫，然后按照各部門提出并經(jīng)審批流程核準(zhǔn)的申請領(lǐng)用表即時發(fā)放；備用辦公用品及時入庫；

（五）文印紙張、信紙和信封等由辦公室統(tǒng)一購置、印制，根據(jù)使用情況按程序即時采購。

第七條

辦公設(shè)備的采購

（一）應(yīng)由各部門提出書面申請并應(yīng)寫明型號等標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后，報公司辦公室。辦公室應(yīng)對各部門的采購設(shè)備進(jìn)行調(diào)查后簽署明確意見或建議，報公司總經(jīng)理審批。

（二）公司辦公室按領(lǐng)導(dǎo)批示，詢價、競價采購。

（三）所采購的設(shè)備購買到達(dá)后，辦公室應(yīng)及時進(jìn)行驗收，驗收后應(yīng)及時登記、發(fā)放、入庫。

第八條

貨款的支付必須在驗收合格，取得正規(guī)發(fā)票后，附上競價表、發(fā)票等票據(jù)，由公司財務(wù)部辦理。

第四章

領(lǐng)用、收回及賠償

第九條

辦公用品采購?fù)瓿珊?，辦公室應(yīng)及時通知申請部門填寫《辦公用品領(lǐng)用申請單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后報公司辦公室，經(jīng)審批后方可領(lǐng)取。

第十條

實習(xí)、見習(xí)期和試用人員可以暫借辦公設(shè)備，由實習(xí)、見習(xí)期和試用人員書面提出申請，所在部門負(fù)責(zé)人簽署明確意見報公司辦公室領(lǐng)取。

第十一條

員工出現(xiàn)在公司內(nèi)部調(diào)整、退休、離職等情況時，應(yīng)及時歸還將原使用的辦公設(shè)備，填寫《辦公用品移交明細(xì)表》，辦理有關(guān)收回手續(xù)。

第十二條

員工如在使用過程中故意損壞、丟失等，應(yīng)恢復(fù)原狀或按照資產(chǎn)購置值賠償。

第五章

附

則

第十三條

本制度由公司授權(quán)辦公室負(fù)責(zé)解釋。第十四條

本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

第四篇：辦公用品采購、領(lǐng)用管理規(guī)定

辦公用品采購、領(lǐng)用管理制度

第一條 為加強(qiáng)分局辦公用品管理，規(guī)范辦公用品的采購與使用，特制定本制度。第二條 辦公用品包括：

（一）固定資產(chǎn)類（單件價值500元及以上）：辦公桌椅、電腦（含筆記本電腦）及配件、輔助設(shè)備、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、傳真機(jī)、掃描儀、攝影攝像設(shè)備、空調(diào)設(shè)備等電器設(shè)備，各種文件柜、保管箱、保險柜等。

（二）辦公耗材類：碳粉、墨盒、硒鼓等打印耗材。

（三）一般性辦公用品：復(fù)印紙、辦公文具、日雜百貨以及低價值的未列入固定資產(chǎn)的其他辦公用品。

第三條 辦公用品的采購

（一）辦公用品采購原則上每年的第一季度需做好當(dāng)年的采購計劃，報分局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施；臨時增加的采購計劃需單獨(dú)報分局領(lǐng)導(dǎo)審批。

（二）屬于各科室特殊需求的固定資產(chǎn)類辦公用品采購，應(yīng)由各科室提出書面申請并應(yīng)寫明型號等標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)科室負(fù)責(zé)人簽字后，報分局辦公室。辦公室應(yīng)對各科室的采購物品進(jìn)行核定后簽署明確意見或建議，報分局領(lǐng)導(dǎo)審批。

（三）屬于分局統(tǒng)一采購的，由辦公室書面請示分局領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)同意后按采購程序?qū)嵤┎少彙?/p>

（四）分局辦公室按領(lǐng)導(dǎo)批示，通過網(wǎng)上進(jìn)行采購計劃填報。采購計劃經(jīng)采購中心審核后，再按照審核的采購方式進(jìn)行協(xié)議采購、詢價采購或者自行采購，實際采購金額不得超過采購計劃確定的金額。

（五）需實施協(xié)議采購的辦公用品，由辦公室通過采購中心進(jìn)行協(xié)議采購，以協(xié)議最低價為采購原則。

（六）需實施詢價采購的，辦公室應(yīng)按照網(wǎng)上采購規(guī)定做好投標(biāo)書，明確商務(wù)要求。分局應(yīng)成立相應(yīng)的定標(biāo)小組，詢價結(jié)束后，定標(biāo)小組應(yīng)對詢價結(jié)果進(jìn)行審核，報領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意后，辦公室應(yīng)在分局內(nèi)公示詢價結(jié)果，公示時間兩天。公示結(jié)束后，根據(jù)投標(biāo)書所確定的商務(wù)要求確定中標(biāo)供應(yīng)商。

（七）經(jīng)采購中心審核為自行采購的，由分局辦公室組織人員進(jìn)行自行采購。

第四條 驗收與支付

（一）分局應(yīng)成立相應(yīng)的驗收小組，對所采購的固定資產(chǎn)類辦公用品進(jìn)行驗收。所采購的辦公用品到達(dá)后，驗收小組應(yīng)及時進(jìn)行驗收，驗收通過后辦公室應(yīng)及時登記、發(fā)放、入庫。

（二）貨款的支付必須在驗收合格，取得正規(guī)發(fā)票后，附上采購計劃申請表、驗收報告、購銷合同、發(fā)票等票據(jù)，由分局辦公室按照規(guī)定辦理支付手續(xù)。第五條 辦公用品的領(lǐng)用

（一）固定資產(chǎn)類辦公用品領(lǐng)用。由使用人填寫《固定資產(chǎn)驗收入庫單》后領(lǐng)用。

（二）耗材類辦公用品及一般性辦公用品的領(lǐng)用。科室根據(jù)需要，填寫領(lǐng)用單，科長加具意見后，憑領(lǐng)用單到辦公室申領(lǐng)。

第六條 辦公用品管理

（一）新進(jìn)工作人員到職需要使用辦公用品時，由各科室提出辦公用品申請，向辦公室請領(lǐng)辦公用品；工作人員出現(xiàn)在分局內(nèi)部調(diào)整、退休、離職等情況時，應(yīng)填寫《辦公用品移交明細(xì)表》，辦理辦公用品有關(guān)移交手續(xù)。

（二）由科室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)各科室辦公用品的管理，并按照誰使用誰保管原則加強(qiáng)對辦公用品的使用管理。

（三）對決定報廢的辦公用品，辦公室要做好登記，在《報廢處理冊》上填寫用品名稱、價格、數(shù)量及報廢處理的其他有關(guān)事項，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后，辦理報廢注銷手續(xù)。

（四）辦公用品（價格在500元以上的）正常使用發(fā)生的損壞時，要及時向辦公室報告，由辦公室安排修理，如不報告或擅自將損壞的辦公用品丟棄，使用者個人按非正常使用損壞照價賠償。

第七條 本制度由分局辦公室負(fù)責(zé)解釋。第八條 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

第五篇：辦公用品招標(biāo)采購管理規(guī)定

總裁批示：

ZB-ZY2012-003 集團(tuán)物品招標(biāo)采購管理規(guī)定 目的

為規(guī)范集團(tuán)辦公用品（包含日常用品、勞保用品）招標(biāo)采購流程，加強(qiáng)采購工作的管理，特制定本規(guī)定。2 適用范圍

本規(guī)定適用于集團(tuán)各事業(yè)部、各部門。3 職責(zé) 3.1總裁辦

3.1.1負(fù)責(zé)集團(tuán)辦公用品供應(yīng)商的篩選 3.1.2負(fù)責(zé)集團(tuán)辦公用品需求的匯總、整理 3.1.3負(fù)責(zé)集團(tuán)辦公用品的集中采購、存儲和發(fā)放 3.2各事業(yè)部、各部門

負(fù)責(zé)辦公用品的合理使用和控制（計劃合理，防止浪費(fèi)）。3.3財務(wù)中心

負(fù)責(zé)辦公用品費(fèi)用票據(jù)進(jìn)行監(jiān)督審核。3.4審計監(jiān)察中心

3.4.1負(fù)責(zé)對辦公用品招標(biāo)、采購過程進(jìn)行監(jiān)控

3.4.2負(fù)責(zé)對集團(tuán)各事業(yè)部、各部門辦公用品使用情況進(jìn)行監(jiān)察 3.4.3負(fù)責(zé)對集團(tuán)辦公用品招標(biāo)、采購、發(fā)放、領(lǐng)用和使用情況進(jìn)行監(jiān)察，對存在問題提出整改意見。辦公用品采購 4.1供應(yīng)商招標(biāo)

4.1.1集團(tuán)辦公用品采用定標(biāo)、季度結(jié)算、月度審核的方案，每年11月底之前確定下一年集團(tuán)辦公用品供應(yīng)商并簽訂合同。4.1.2總裁辦負(fù)責(zé)篩選出至少5家辦公用品供應(yīng)商，通過初次報價確定入圍供應(yīng)商。

4.1.3總裁辦負(fù)責(zé)組織集團(tuán)辦公用品招標(biāo)會，組織有關(guān)人員對入圍供應(yīng)商進(jìn)行評審。

4.1.4通過二次報價、議價、定標(biāo)流程確定集團(tuán)辦公用品供應(yīng)商報總裁審批，同時至少儲備1家備選供應(yīng)商。4.2辦公用品采購

4.2.1辦公用品需求部門在每月25日前，將本部門物品采購需求和預(yù)算費(fèi)用經(jīng)本部門第一負(fù)責(zé)人審核同意后上報至總裁辦行政處內(nèi)勤進(jìn)行匯總；

4.2.2集團(tuán)庫管員協(xié)同行政處內(nèi)勤結(jié)合集團(tuán)物品庫存，對各部門采購需求進(jìn)行審核并提出下月采購計劃，經(jīng)總裁辦主任、財務(wù)中心負(fù)責(zé)人審核后上報總裁審批。

4.2.3總裁辦內(nèi)勤根據(jù)總裁批示意見，對集團(tuán)辦公用品供應(yīng)商提出需求，由供應(yīng)商將集團(tuán)所需辦公用品進(jìn)行送貨，總裁辦內(nèi)勤和庫管負(fù)責(zé)對辦公用品進(jìn)行清點(diǎn)驗收，確認(rèn)無誤后辦理入庫手續(xù)。

4.2.4各部門根據(jù)本部門需求對辦公用品按照《辦公用品領(lǐng)用流程》進(jìn)行領(lǐng)用。4.3審核結(jié)算

4.3.1總裁辦后勤、審計監(jiān)察中心每月對辦公用品價格進(jìn)行市場調(diào)研，確保供應(yīng)商提供的同品牌、同類型的辦公用品質(zhì)優(yōu)價廉。

4.3.2每月審計監(jiān)察中心對辦公用品價格市場調(diào)研出具調(diào)研報告，對于辦公用品供應(yīng)商提供的物品是否符合集團(tuán)要求提出監(jiān)察意見。

4.3.3每季度對辦公用品采購進(jìn)行一次結(jié)算，總裁辦后勤提供結(jié)算票據(jù)，經(jīng)總裁辦主任審核，財務(wù)中心負(fù)責(zé)人審核后報總裁審批。4.3.4辦公用品供應(yīng)商提供物品的價格高于同期同品牌、同規(guī)格市場均價的應(yīng)要求其按照最近價格提供結(jié)算票據(jù)，如果供應(yīng)商拒不按最低價格執(zhí)行的，總裁辦要尋找新供應(yīng)商。5其它采購

5.1固定資產(chǎn)及大宗物品

5.1.1集團(tuán)固定資產(chǎn)及大宗物品采購應(yīng)由需求部門擬定需求報告，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字同意后報總裁辦主任審核。

5.1.2資產(chǎn)管理員審核是否可在集團(tuán)范圍內(nèi)進(jìn)行調(diào)撥，可調(diào)撥解決的，經(jīng)總裁辦主任審核同意后科調(diào)撥到位。

5.1.3如確實需要購買的，經(jīng)總裁辦主任審核、財務(wù)預(yù)算審核審核后報總裁審批，由總裁辦行政處進(jìn)行組織，申請購買部門、審計監(jiān)察中心全程參與，以談判、競價、招標(biāo)等方式進(jìn)行購買。

5.1.4單件或批量價格在1萬元以上的物品（低值易耗品除外），應(yīng)采取招標(biāo)方式進(jìn)行采購。凡進(jìn)行公開招標(biāo)和邀標(biāo)的，應(yīng)成立專項招標(biāo)小組，按照規(guī)定組織實施招投標(biāo)。經(jīng)招標(biāo)小組集體討論后提出意見報總裁審批簽訂采購合同。

5.1.5單件或批量價格在1萬元以下的物品，采用競價談判或詢價方式，由總裁辦、使用部門、財務(wù)中心、審計監(jiān)察中心組成采購小組，在進(jìn)行市場調(diào)研、多方比較的基礎(chǔ)上，經(jīng)采購小組集體討論后提出意見報總裁審批執(zhí)行。5.2臨時采購

5.2.1事業(yè)部、各部門需緊急采購的單筆金額在200元以內(nèi)，由使用部門填寫采購申請單經(jīng)部門第一負(fù)責(zé)人同意后報總裁辦主任審批。5.2.2總裁需緊急采購的物品，由總裁司機(jī)、秘書或隨衛(wèi)根據(jù)總裁指示直接進(jìn)行購買。

5.2.3維修需急需采購物品單筆金額在200元以內(nèi)的采購，由維修人員填寫采購申請單，維修主管和使用部門第一負(fù)責(zé)人審核后報總裁辦主任審批。

5.2.4超權(quán)限緊急采購單筆金額在200元以上的采購，由使用人員填寫采購申請單，使用部門第一負(fù)責(zé)人審核同意后報總裁辦主任審核，當(dāng)面或電話請示總裁審批。

5.2.5其它臨時接待物品采購經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人同意后直接購買，購買時必須開具發(fā)票，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、總裁辦主任、財務(wù)中心負(fù)責(zé)人和總裁簽字同意后方可報銷。6物品驗收及出入庫 6.1辦公用品

6.1.1集團(tuán)辦公用品供應(yīng)商將物品送至集團(tuán)后，總裁辦后勤和庫管員根據(jù)月度采購計劃清點(diǎn)物品數(shù)量、規(guī)格，確保辦公用品的正常采購。6.1.2庫管員按照集團(tuán)規(guī)定辦理辦公用品入庫手續(xù)，并根據(jù)事業(yè)部、各部門月度采購計劃，對需領(lǐng)用辦公用品的按照流程辦理出庫手續(xù)。6.1.3庫管員對于辦公用品的領(lǐng)用要嚴(yán)格按照部門月度采購計劃執(zhí)行，控制辦公物品成本。6.2固定資產(chǎn)及大宗物品

6.2.1根據(jù)需求部門要求，將固定資產(chǎn)或大宗物品采購到位后，需求部門對物品進(jìn)行驗收，確保所采購的物品達(dá)到需求部門的使用要求，驗收通過后方可辦理入庫手續(xù)。

6.2.2需求部門按照《出入庫管理規(guī)定》及時領(lǐng)用，財務(wù)中心與總裁辦行政處要及時對固定資產(chǎn)進(jìn)行登記并計入集團(tuán)固定資產(chǎn)賬目。7過程監(jiān)控

7.1審計監(jiān)察中心人員依據(jù)公司規(guī)章制度、有關(guān)的法律、法規(guī)、政策及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，按照一定的程序和方法，對負(fù)責(zé)物品采購的各部門和環(huán)節(jié)的經(jīng)營活動等行為進(jìn)行獨(dú)立監(jiān)督和評價，目的是改善物品采購質(zhì)

量，降低采購費(fèi)用，控制管理風(fēng)險，維護(hù)集團(tuán)的合法權(quán)益。7.2審計監(jiān)察中心對集團(tuán)物品采購過程進(jìn)行監(jiān)督和評價，主要內(nèi)容包括物品采購計劃、合同、招標(biāo)、供應(yīng)商選擇、采購數(shù)量、價格、質(zhì)量、結(jié)算付款及采購后相關(guān)事宜等。

7.3審計監(jiān)察中心對在物品采購過程中出現(xiàn)違反集團(tuán)有關(guān)制度、國家法律、法規(guī)等的行為有權(quán)予以制止，并上報集團(tuán)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。8物品采購報銷

8.1集團(tuán)采購辦公用品、維修材料等物品一律要由資產(chǎn)管理員辦理入庫手續(xù)，報銷單上需附有入庫單方可報賬。

8.2固定資產(chǎn)要經(jīng)總裁辦行政處驗收，并對其供銷合同、報賬憑證進(jìn)行審核后方可報銷。

8.3財務(wù)中心與總裁辦行政處要及時對固定資產(chǎn)進(jìn)行登記并計入集團(tuán)固定資產(chǎn)賬目。9罰則

9.1任何參與物品采購的集團(tuán)工作人員，禁止一切吃拿卡要等行為：不準(zhǔn)參加可能影響公平競爭的任何活動；不準(zhǔn)收取任何名目“中介費(fèi)”、“好處費(fèi)”；不準(zhǔn)在供貨方報銷任何費(fèi)用；不準(zhǔn)損害集團(tuán)利益，徇私舞弊，為對方謀取不正當(dāng)利益。

9.2物品采購過程中發(fā)生的“折扣”、“讓利”等款項，應(yīng)首先用于降低采購價格；確屬難以用于降低采購價格的，一律進(jìn)入集團(tuán)財務(wù)帳內(nèi)，不得由部門坐收坐支，不得提成給經(jīng)辦人員。

9.3對違反規(guī)定的行為，處以違法所得的20-50倍罰款，并予以開除處理，情節(jié)嚴(yán)重的應(yīng)追究有關(guān)責(zé)任人法律責(zé)任。10附則

本規(guī)定由總裁辦負(fù)責(zé)解釋，自總裁批示之日起執(zhí)行。

總裁辦 2012年5月22日