第一篇：伊犁州級(jí)零星工程定點(diǎn)采購(gòu)管理

伊犁州級(jí)零星工程定點(diǎn)采購(gòu)管理(暫行)辦法

第一條為規(guī)范政府采購(gòu)行為,提高政府采購(gòu)效率,降低采購(gòu)成本,簡(jiǎn)化采購(gòu)程序,促進(jìn)廉政建設(shè),加強(qiáng)對(duì)零星工程管理, 根據(jù)《政府采購(gòu)法》等相關(guān)法律法規(guī)，制定本辦法。

第二條本辦法適用于州級(jí)行政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體使用財(cái)政性資金實(shí)施的零星工程項(xiàng)目。

第三條零星工程項(xiàng)目政府采購(gòu)范圍、采購(gòu)限額及采購(gòu)方式。

（一）采購(gòu)范圍:土建工程、裝飾工程、屋面防水、鍋爐維修、管道和建筑設(shè)備安裝、消防和監(jiān)控設(shè)備安裝、工程監(jiān)理。

（二）采購(gòu)限額:5萬(wàn)元（含5萬(wàn)元）以上至30萬(wàn)元(不含30萬(wàn)元)以下和急需項(xiàng)目。

（三）采購(gòu)方式:邀請(qǐng)招標(biāo)。

第四條定點(diǎn)供應(yīng)商戶(hù)數(shù)及合同期限

（一）各類(lèi)工程定點(diǎn)采購(gòu)戶(hù)數(shù)：土建工程招3家;裝飾工程招3家;屋面防水招2家;鍋爐維修招2家;管道和建筑設(shè)備安裝招2家;消防及監(jiān)控設(shè)備安裝招1家；工程監(jiān)理公司招1家。

（二）招標(biāo)采購(gòu)合同期限：一年。

第五條定點(diǎn)供應(yīng)商資質(zhì)要求

（一）施工資質(zhì)級(jí)別三級(jí)（三含級(jí)）以上；

（二）有固定的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所；

（三）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人具備項(xiàng)目施工資質(zhì)，具有三年業(yè)績(jī)；

（四）具備相應(yīng)的質(zhì)量控制手段和工程質(zhì)量保障體系；

（五）具備合同履約能力和信譽(yù)證明材料；

（六）安全生產(chǎn)資質(zhì)；

（七）有固定的管理人員和技術(shù)人員；

（八）企業(yè)（公司）在伊寧市注冊(cè)，消防及監(jiān)控設(shè)備安裝可為非本地注冊(cè)企業(yè)（公司）。

第六條定點(diǎn)供應(yīng)商招標(biāo)采購(gòu)程序

（一）在《伊犁州政府采購(gòu)網(wǎng)》和《伊犁晚報(bào)》等媒體上發(fā)布征集供應(yīng)商信息公告，公告期為7天。

（二）采購(gòu)人代表組成專(zhuān)門(mén)委員會(huì)對(duì)報(bào)名供應(yīng)商進(jìn)行資格審查，并確定投標(biāo)供應(yīng)商。

（三）州政府采購(gòu)中心（以下簡(jiǎn)稱(chēng)采購(gòu)中心）按《政府采購(gòu)法》規(guī)定程序組織招標(biāo)采購(gòu)，確定中標(biāo)供應(yīng)商。

（四）采購(gòu)中心與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂合同，并將采購(gòu)結(jié)果報(bào)州財(cái)政局政府采購(gòu)管理辦公室（以下簡(jiǎn)稱(chēng)采購(gòu)辦）備案。

第七條采購(gòu)程序

（一）采購(gòu)人需要采購(gòu)零星工程，按程序報(bào)送政府采購(gòu)計(jì)劃,落實(shí)項(xiàng)目資金，并附相關(guān)資料提交州財(cái)政局,采購(gòu)辦委托投資評(píng)審中心審核工程預(yù)算，根據(jù)投資評(píng)審中心審定意見(jiàn)，向采購(gòu)人下達(dá)《伊犁州級(jí)零星工程定點(diǎn)采購(gòu)任務(wù)批復(fù)書(shū)》。由采購(gòu)人或采購(gòu)中心從中標(biāo)供應(yīng)商中，以竟價(jià)方式選擇施工供應(yīng)商并簽定合同。

（二）采購(gòu)人與供應(yīng)商簽定工程施工合同，按建設(shè)部、國(guó)家工商管理總局制定的《建設(shè)工程施工合同》文本格式簽定，采購(gòu)中心鑒證合同。合同具有成交通知書(shū)功效，一式四份，由采購(gòu)人、供應(yīng)商、采購(gòu)辦和采購(gòu)中心各一份。

采購(gòu)人認(rèn)為中標(biāo)協(xié)議供應(yīng)商不能滿足需要的，按照《政府采購(gòu)法》規(guī)定，由集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)組織招標(biāo)采購(gòu)。

第八條工程驗(yàn)收

工程驗(yàn)收工作由采購(gòu)人負(fù)責(zé)組織，采購(gòu)中心及相關(guān)政府采購(gòu)監(jiān)督部門(mén)應(yīng)采購(gòu)人要求參與驗(yàn)收。填制《伊犁州政府采購(gòu)驗(yàn)收單》（一式四份），分別由采購(gòu)人、供應(yīng)商采購(gòu)中心和采購(gòu)辦各一份。

第九條付款程序

采購(gòu)人按照合同約定及時(shí)向標(biāo)供應(yīng)商支付款工程款,其中,實(shí)行政府采購(gòu)資金財(cái)政直接支付的項(xiàng)目,由采購(gòu)人根據(jù)財(cái)政部門(mén)批準(zhǔn)的直接用款計(jì)劃,持《伊犁州級(jí)零星工程定點(diǎn)采購(gòu)任務(wù)批復(fù)書(shū)》、《建設(shè)工程施工合同》、《伊犁州政府采購(gòu)驗(yàn)收單》、貨物發(fā)票復(fù)印件等憑證，到

采購(gòu)辦進(jìn)行程序確認(rèn)和資金結(jié)算審核手續(xù)，按原有付款方式付款。

第十條采購(gòu)人應(yīng)嚴(yán)格按照財(cái)政部門(mén)核定的工程預(yù)算實(shí)施工程項(xiàng)目，實(shí)施過(guò)程中確需增減的由采購(gòu)人按程序報(bào)批，未經(jīng)批準(zhǔn)的不得實(shí)施。

第十一條供應(yīng)商權(quán)利和義務(wù)

（一）參與州級(jí)零星工程竟價(jià)和急需項(xiàng)目投標(biāo);

（二）拒絕合同外的不合理和隨意增減項(xiàng)目要求；

（三）獲得相關(guān)工程資料；

（四）按工程進(jìn)度和合同約定得到工程建設(shè)資金；

（五）向采購(gòu)人提供合同采購(gòu)范圍內(nèi)的施工量；

（六）按合同約定的工期，在保確工程質(zhì)量的前提下，交付使用；

（七）按季向采購(gòu)辦和采購(gòu)中心報(bào)送所承擔(dān)工程施工執(zhí)行情況相關(guān)信息；

（八）嚴(yán)格履行投標(biāo)服務(wù)承諾。

第十二條采購(gòu)人權(quán)利和義務(wù)

（一）對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度、工期等提出要求；

（二）從中標(biāo)供應(yīng)商中選擇具體項(xiàng)目實(shí)施供應(yīng)商；

（三）監(jiān)督供應(yīng)商履行采購(gòu)合同應(yīng)盡的義務(wù)；

（四）確需增減項(xiàng)目按程序報(bào)批；

（五）出現(xiàn)糾紛或質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，及時(shí)向采購(gòu)中心和采購(gòu)監(jiān)管部門(mén)書(shū)面反映；

（六）認(rèn)真組織項(xiàng)目驗(yàn)收；

（七）按合同約定及時(shí)向供應(yīng)商支付資金。

（八）對(duì)供應(yīng)商做出綜合評(píng)價(jià)。

第十三條違規(guī)處理

供應(yīng)商有違反第十一條第二、五、六、八條款的，列入不良記錄名單。

采購(gòu)人違反第十二條第四款的，財(cái)政部門(mén)將停止辦理政府采購(gòu)有關(guān)手續(xù)。

第十四條監(jiān)督檢查

（一）采購(gòu)中心認(rèn)真履行合同鑒證職責(zé)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)反映。

（二）州財(cái)政局、監(jiān)察局會(huì)同有關(guān)部門(mén)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)及采購(gòu)合同的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，對(duì)違反協(xié)議的當(dāng)事人按《政府采購(gòu)法》及有關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行處理。

（三）各部門(mén)、各單位及社會(huì)各界對(duì)采購(gòu)執(zhí)行中的問(wèn)題，可及時(shí)向政府采購(gòu)監(jiān)督部門(mén)反映。

第十五條本辦法自2008年7月1日起執(zhí)行。

第十六條本辦法由伊犁財(cái)政局負(fù)責(zé)解釋。

第二篇：零星物資采購(gòu)管理規(guī)定

零星物資采購(gòu)管理規(guī)定（試行）

本規(guī)定所指零星物資是指不納入政府集中采購(gòu)目錄范圍且采購(gòu)金額在3000元以下的的貨物。按規(guī)定應(yīng)納入政府集中采購(gòu)的均按相關(guān)規(guī)定辦理。

一、采購(gòu)流程

1、常規(guī)性零星物資采購(gòu)流程：

總務(wù)處主任（或分管主任）會(huì)同保管員定期（每學(xué)期1-2次）研究確定常用物資采購(gòu)申請(qǐng)單——分管后勤副校長(zhǎng)審核——校長(zhǎng)審核——總務(wù)處組織采購(gòu)小組（工會(huì)、辦公室人員參與）采取貨比三家方式詢(xún)價(jià)采購(gòu)——驗(yàn)收入庫(kù)——領(lǐng)用。

2、非常規(guī)性零星物資采購(gòu)流程：

使用處室、專(zhuān)業(yè)部申報(bào)（填寫(xiě)申報(bào)表）——該部門(mén)分管副校長(zhǎng)審核同意——校長(zhǎng)審核同意——總務(wù)處采取貨比三家方式組織采購(gòu)（專(zhuān)業(yè)性物資必須有申購(gòu)部門(mén)派人參與）——驗(yàn)收入庫(kù)——領(lǐng)用

二、采購(gòu)規(guī)定

1、所有零星物資均應(yīng)驗(yàn)收入庫(kù)后領(lǐng)用，嚴(yán)禁未經(jīng)入庫(kù)直接領(lǐng)用。對(duì)質(zhì)量不合格，數(shù)量短缺、價(jià)格偏高的采購(gòu)物資，保管員有權(quán)拒絕入庫(kù)簽字。

2、非應(yīng)急性零星物資采購(gòu)均應(yīng)由采購(gòu)小組按規(guī)定程序采購(gòu)，應(yīng)急性零星物資采購(gòu)應(yīng)經(jīng)總務(wù)主任批準(zhǔn)后到指定商家采購(gòu)，超過(guò)限額的應(yīng)急性物資采購(gòu)采購(gòu)還應(yīng)報(bào)分管后勤副校長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施，在事后2個(gè)工作日內(nèi)完善采購(gòu)審批手續(xù)。

3、所有零星物資采購(gòu)報(bào)賬流程為：采購(gòu)員、保管員作為經(jīng)手人填報(bào)手續(xù)（采購(gòu)申請(qǐng)單等手續(xù)附后）——總務(wù)主任（或分管副主任）審核——分管后勤副校長(zhǎng)審核——校長(zhǎng)簽字報(bào)銷(xiāo)——按規(guī)定應(yīng)納入固定資產(chǎn)管理的交由固定資產(chǎn)管理員按程序辦理固定資產(chǎn)入賬手續(xù)。報(bào)銷(xiāo)手續(xù)原則上應(yīng)在采購(gòu)?fù)瓿珊?0個(gè)工作日內(nèi)完成。

4、整個(gè)學(xué)校采購(gòu)工作隨時(shí)接受學(xué)校財(cái)經(jīng)審核小組監(jiān)督，財(cái)經(jīng)審核小組每學(xué)期對(duì)學(xué)校物資采購(gòu)情況進(jìn)行不少于1次的全面審查并出具書(shū)面報(bào)告。物資采購(gòu)和使用中出現(xiàn)的違紀(jì)違規(guī)行為嚴(yán)格按規(guī)定處理。

第三篇：零星采購(gòu)管理辦法[范文]

北京中恒房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司

萬(wàn)州分公司零星采購(gòu)管理辦法

一、目的規(guī)范北京中恒地產(chǎn)萬(wàn)州分公司零星采購(gòu)管理與操作、控制零星采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)、提升零星采購(gòu)質(zhì)量與效率。

二、原則

效率優(yōu)先原則、透明規(guī)范公正原則、保密原則、可追溯原則、及時(shí)性原則

三、適用范圍

不適用《北京中恒房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司萬(wàn)州項(xiàng)目招投標(biāo)管理辦法》中所有的設(shè)備、材料、工程、服務(wù)的采購(gòu)，適用于金額低于5萬(wàn)的設(shè)備、材料、工程、服務(wù)的采購(gòu)。

四、零星采購(gòu)提出時(shí)間節(jié)點(diǎn)的要求

需求部門(mén)采購(gòu)需求在10000元以?xún)?nèi)的，提前半個(gè)月提出需求報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后提交至預(yù)算合約部，預(yù)算合約部根據(jù)需求部門(mén)的時(shí)間要求，按時(shí)保質(zhì)的完成采購(gòu)工作。采購(gòu)需求超出10000元要提前一個(gè)月提出需求報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后提交至預(yù)算合約部，預(yù)算合約部根據(jù)需求部門(mén)的時(shí)間要求，按時(shí)保質(zhì)的完成采購(gòu)工作。（殊的設(shè)備、材料、工程、服務(wù)可適當(dāng)提前）

五、零星采購(gòu)方式的選擇

零星采購(gòu)方式分為邀請(qǐng)比價(jià)和直接委托兩種 邀請(qǐng)比價(jià)適用條件: 采購(gòu)產(chǎn)品技術(shù)成熟，具有良好可比性，滿足采購(gòu)需求的供應(yīng)商資源充足，通過(guò)充分競(jìng)爭(zhēng)可獲得理想價(jià)格

直接委托適用條件：

●采購(gòu)金額小于5000的設(shè)備、材料、工程、服務(wù)等

●因政府壟斷、技術(shù)壟斷、市場(chǎng)壟斷只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的 ●為保證原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購(gòu)的

●據(jù)上次采購(gòu)時(shí)間不足半年、且價(jià)格波動(dòng)不大，前期合作供應(yīng)商同意參考原合同價(jià)繼續(xù)執(zhí)行的

●項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的零星工程，總承包單位具有施工優(yōu)勢(shì)或同意參考其合同價(jià)承接相關(guān)工程的

●過(guò)質(zhì)保期的維修或改造工程宜由原施工單位施工的

●已交付項(xiàng)目的零星土建或安裝工程，由總承包單位同意參考近期總承包價(jià)承建的

●采購(gòu)項(xiàng)目較特殊，某供應(yīng)商具有顯著技術(shù)和服務(wù)優(yōu)勢(shì)的 ●重要緊急維修或改造工程

●設(shè)計(jì)相關(guān)研究階段材料部品做樣

六、入圍單位的來(lái)源及選擇

5.1采購(gòu)需求部門(mén)有零星采購(gòu)需求時(shí)，適用于邀請(qǐng)比價(jià)的由需求部門(mén)負(fù)責(zé)選擇邀請(qǐng)比價(jià)的供應(yīng)商1~2家，其余有預(yù)算部選擇邀請(qǐng)或有其他公司中層及以上領(lǐng)導(dǎo)推薦，預(yù)算部收到推薦單位后進(jìn)行資格審查，保留三家以上，入圍單位報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。

5.2零星采購(gòu)入圍供應(yīng)商盡量從合作過(guò)的供應(yīng)商當(dāng)中選，新廠商由采購(gòu)需求部門(mén)組織兩個(gè)或以上部門(mén)人員對(duì)其資質(zhì)進(jìn)行審查，其中預(yù)算部必須要參與

5.3適用直接委托采購(gòu)方式的事項(xiàng)，在零星采購(gòu)合同辦理之前采購(gòu)需求部門(mén)報(bào)預(yù)算部，由預(yù)算部確認(rèn)廠商及價(jià)格后書(shū)面說(shuō)明原因并報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。

七、比選辦法及合作單位確認(rèn)的原則與標(biāo)準(zhǔn)

6.1邀請(qǐng)比價(jià)的單位報(bào)價(jià)必須密封蓋章，報(bào)價(jià)由預(yù)算部組織招標(biāo)小組相關(guān)人員當(dāng)面開(kāi)封，并在開(kāi)標(biāo)記錄表頁(yè)共同簽字確認(rèn)（推薦供應(yīng)商當(dāng)事人必須回避），如因其他原因不能參與開(kāi)標(biāo)的，可委托其他部門(mén)人員代與參與，但必須簽字確認(rèn)，如招標(biāo)小組人員對(duì)廠商報(bào)價(jià)有疑義，預(yù)算部可組織二次報(bào)價(jià)。

6.2與直接委托項(xiàng)目的廠商如需議價(jià)由預(yù)算部組織招標(biāo)小組相關(guān)人員一起參與，并做談判記錄表，參與人員會(huì)簽后報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。

6.3合作單位確認(rèn)的原則與標(biāo)準(zhǔn)：

●邀請(qǐng)比價(jià)項(xiàng)目：合理低價(jià)選擇合作單位；有技術(shù)、質(zhì)量、方案或服務(wù)優(yōu)勢(shì)，作為優(yōu)先選擇合作單位；除特殊項(xiàng)目外，均應(yīng)以合理低價(jià)選擇合作單位。需求部門(mén)及預(yù)算部門(mén)應(yīng)合理選擇邀請(qǐng)供應(yīng)商，做到“入圍即合理”

●直接委托項(xiàng)目：報(bào)價(jià)合理或經(jīng)約談價(jià)格在可接受范圍之內(nèi)

八、合同的審批與簽訂

確認(rèn)合作單位后，由預(yù)算部辦理采購(gòu)合同的審批與簽訂，合同審批時(shí)要附合同文本，完整的合同清單，邀請(qǐng)比價(jià)的入圍單位確認(rèn)表，開(kāi)標(biāo)記錄表，直接委托的書(shū)面說(shuō)明

九、本管理辦法由公司預(yù)算部負(fù)責(zé)解釋、修訂和補(bǔ)充。

十、本管理辦法自簽發(fā)之日起實(shí)施

預(yù)算合約部

2011.9.9

第四篇：零星采購(gòu)管理辦法

零星采購(gòu)管理辦法

1、目的

為使公司零星采購(gòu)作業(yè)有所遵循,且符合內(nèi)控之要求,以合理之價(jià)格,適時(shí)提供適質(zhì)、適量物品配合各單位生產(chǎn)、生活之需求，特訂定本管理辦法.2、適用范圍

2.1、本準(zhǔn)則稱(chēng)之采購(gòu),意即指生產(chǎn)用原材料之外之各種采購(gòu).2.2、適用單位 : 凡公司內(nèi)各部門(mén)、課室等相關(guān)單位均適用之.2.3、管理范圍: 包含采購(gòu)、驗(yàn)收及請(qǐng)、付款項(xiàng)目.3、參考文件

＜文具管理辦法＞

4、定義

無(wú)

5、權(quán)責(zé)

5.1、采購(gòu)單位：負(fù)責(zé)物品采購(gòu)作業(yè).5.2、需求單位：負(fù)責(zé)物品的驗(yàn)收作業(yè)

5.3、行政倉(cāng)庫(kù) : 負(fù)責(zé)一般類(lèi)物品以及資產(chǎn)類(lèi)列管部分物品 點(diǎn)收,入庫(kù)、發(fā)放.5.4、權(quán)責(zé)主管: 負(fù)責(zé)單據(jù)之核決并監(jiān)督實(shí)物的使用狀況。5.5、IQC: 負(fù)責(zé)檢測(cè)有需要第三方判定的物品及材料。

6、作業(yè)程序

6.1、提出請(qǐng)購(gòu)需求及主管核準(zhǔn).6.1.1、使用單位當(dāng)有需求時(shí), 開(kāi)出請(qǐng)購(gòu)單申請(qǐng),依核決權(quán)限簽核，6.1.2、機(jī)器設(shè)備配件請(qǐng)購(gòu)時(shí)，需維修人員確認(rèn)并注明配件型號(hào)，以便采購(gòu)作業(yè)；

6.1.3、物品使用單位如有需求固定資產(chǎn)/工程類(lèi)時(shí)應(yīng)在購(gòu)買(mǎi)后，需求單位填妥固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)單，并依核決權(quán)限核決，并備冊(cè)入帳.6.2.、訂購(gòu)（詢(xún)價(jià)、比價(jià)及議價(jià)）

6.2.1.、采購(gòu)經(jīng)辦人收到經(jīng)主管核決后請(qǐng)購(gòu)單時(shí),應(yīng)對(duì)請(qǐng)購(gòu)數(shù)據(jù)進(jìn)行確認(rèn),確認(rèn)有誤者退回原請(qǐng)購(gòu)

部門(mén).6.2.2、采購(gòu)經(jīng)辦人接到請(qǐng)購(gòu)單據(jù)后,應(yīng)根據(jù)以往采購(gòu)之價(jià)格,依申購(gòu)需求之緩急,參照目前市場(chǎng)行

情,及上次采購(gòu)記錄等數(shù)據(jù),以電話、傳真或其他方式進(jìn)行詢(xún)比議價(jià)(合約性采購(gòu)除外).6.2.3.、經(jīng)市場(chǎng)詢(xún)價(jià),除特殊訂制件或原廠銷(xiāo)售、指定品以外,應(yīng)向三家或以上廠商進(jìn)行詢(xún)比義

價(jià)之程序.6.2.4、針對(duì)獨(dú)家制造、代理、經(jīng)銷(xiāo)之品牌,或經(jīng)指定之品牌、慣用之品牌、同一系統(tǒng)/ 系列之

品牌,并無(wú)其它足以替代者,必須堅(jiān)持爭(zhēng)取最有利最合理之價(jià)格.6.2.5、一般庶務(wù)性用品之采購(gòu),原則上以統(tǒng)購(gòu)方式辦理,集中定量或制定合約優(yōu)惠價(jià)格, 定期(一

年）作整體價(jià)格檢討,常用性及量大之庶務(wù)用品應(yīng)依市場(chǎng)行情作采購(gòu)招標(biāo),以取得最合理的價(jià)格.但應(yīng)注意產(chǎn)品的質(zhì)量,不得因單價(jià)降低而降低貨品質(zhì)量及數(shù)量.6.3、交貨

6.3.1、訂購(gòu)單簽發(fā)后,采購(gòu)經(jīng)辦人應(yīng)主動(dòng)跟催.遇需求緊迫之物品,須事先與廠商明確約定交期.為

預(yù)防廠商不當(dāng)之延誤,應(yīng)于訂購(gòu)單或采購(gòu)合約中訂定罰則

6.3.2、針對(duì)未提前告知,或嚴(yán)重之延誤,得按合約規(guī)定扣款或解約.任何交期有異常狀況, 采購(gòu)經(jīng)

辦人應(yīng)主動(dòng)通知申購(gòu)單位,并采取補(bǔ)救措施.6.4、.驗(yàn)收:

6.4.1、固定資產(chǎn)類(lèi):應(yīng)開(kāi)出固定資產(chǎn)驗(yàn)收單并送相關(guān)單位驗(yàn)收單, 驗(yàn)收人員包括申購(gòu)部門(mén)、使

用保管人/部門(mén)主管、維修部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)、財(cái)管部門(mén)、會(huì)計(jì)部門(mén)等.6.4.2、一般類(lèi): 應(yīng)由總務(wù)倉(cāng)倉(cāng)管員點(diǎn)收,(需求單位確認(rèn)驗(yàn)收)倉(cāng)庫(kù)管理員做電子帳且于入庫(kù)表內(nèi)填

入驗(yàn)收記錄.6.4.3、驗(yàn)收方法：數(shù)量之清點(diǎn), 廠牌、規(guī)格、尺寸、材料(材質(zhì))、外規(guī)、功能、環(huán)境質(zhì)量等項(xiàng)目之

測(cè)定.6.4.4、驗(yàn)收期限: 應(yīng)于接收后10個(gè)工作日內(nèi)辦理驗(yàn)收.驗(yàn)收時(shí),若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量無(wú)法達(dá)到原要求標(biāo)準(zhǔn),或

無(wú)法達(dá)原需求規(guī)范者,應(yīng) 立即通知采購(gòu)單位,不得無(wú)故拖延,因而影響處理時(shí)效及公司權(quán)益.6.5、入庫(kù)：

6.5.1、外購(gòu)物資到達(dá)后，根據(jù)品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)，將實(shí)物點(diǎn)驗(yàn)入庫(kù)后，并根據(jù)點(diǎn)驗(yàn)結(jié)果如

實(shí)填制“入庫(kù)規(guī)格單”，送貨人須就貨物與入庫(kù)單的相應(yīng)項(xiàng)目與倉(cāng)管員核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后

在“入庫(kù)單”上簽名，做到貨、單相符，倉(cāng)管員憑 “入庫(kù)單”的存根登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬； 6.5.2、對(duì)于物資驗(yàn)收入庫(kù)過(guò)程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符的現(xiàn)象，倉(cāng)管員

有權(quán)拒絕辦理入庫(kù)手續(xù)，并視其程度報(bào)告采購(gòu)部門(mén)及相關(guān)責(zé)任單位處理。6.6、出庫(kù)：

6.6.1、物品的領(lǐng)用，發(fā)放，須先進(jìn)先出，計(jì)劃供給的原則下進(jìn)行，發(fā)放時(shí)一對(duì)帳、二簽字、三記

帳、四盤(pán)點(diǎn)的程序；

6.6.2、公司總務(wù)倉(cāng)庫(kù)物品一律憑各部門(mén)主管簽核的聯(lián)絡(luò)單領(lǐng)取，倉(cāng)管員根據(jù)“簽核單”辦理出庫(kù)

登記，領(lǐng)料人當(dāng)場(chǎng)簽名核對(duì)無(wú)誤后領(lǐng)走；

6.6.3、生產(chǎn)車(chē)間領(lǐng)用文具、工具等設(shè)備配件物資時(shí)，倉(cāng)管員憑生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽發(fā)的聯(lián)絡(luò)單發(fā)放，倉(cāng)管員和領(lǐng)料人均須在領(lǐng)料單上簽名，出庫(kù)登記作為實(shí)物對(duì)賬的依據(jù)。

6.6.4、倉(cāng)管員嚴(yán)格按照物品用單核準(zhǔn)數(shù)量發(fā)放，嚴(yán)禁先領(lǐng)后補(bǔ)單或憑白條領(lǐng)用，并按月分部門(mén)整

理，核對(duì)領(lǐng)用單；

6.6.5、非消耗品（如計(jì)算器、訂書(shū)機(jī)、電話機(jī)等）領(lǐng)用時(shí)需以舊換新；

6.6.6、對(duì)于一切手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項(xiàng)，倉(cāng)管員有權(quán)拒絕發(fā)貨；

6.7、付款作業(yè).6.7.1、采購(gòu)經(jīng)辦人應(yīng)先填具[支付申請(qǐng)單] ,并將發(fā)票附在支付申請(qǐng)單上.依核決權(quán)限核決后,檢付請(qǐng)

款附件送會(huì)計(jì)部門(mén), 按訂購(gòu)單注明之條件辦理付款.6.7.2、凡因特殊原因延誤付款之采購(gòu)案,倘若延誤之責(zé)任,系因本公司作業(yè)疏忽者, 會(huì)計(jì)部門(mén)請(qǐng)根據(jù)

[支付申請(qǐng)單]備注欄加注之補(bǔ)充說(shuō)明(建議付款日期),以特案辦理(無(wú)須堅(jiān)持每月指定日付款

之規(guī)定).6.8、采購(gòu)作業(yè)時(shí)間要求

6.8.1、考慮到需求單位對(duì)相關(guān)物品采購(gòu)時(shí)交不了解.擬對(duì)采購(gòu)作業(yè)時(shí)間規(guī)則定義為:一般件7天；

6.8.2、因生產(chǎn)之需求特殊件考慮需尋求供應(yīng)之廠商，交期為7~20天；

6.8.3、急件1~3天，確保不影響生產(chǎn)進(jìn)度；

7、零星采購(gòu)作業(yè)流程圖：

第五篇：零星采購(gòu)管理制度

零星物資采購(gòu)管理制度

一、需求物資申請(qǐng)審批流程

1、由需求人填寫(xiě)《物資申購(gòu)單》本部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字，報(bào)公司分管核準(zhǔn)后提交采購(gòu)部安排采購(gòu)。

2、臨時(shí)急用物資可電話申請(qǐng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后進(jìn)行采購(gòu)，回廠后及時(shí)補(bǔ)辦申購(gòu)手續(xù)。

3、食堂采購(gòu)除食用物資外的其它物資同樣執(zhí)行此流程。

二、采購(gòu)員詢(xún)報(bào)價(jià)制度

1、采購(gòu)物資價(jià)格在50元下時(shí)，最少詢(xún)價(jià)兩家以上。

2、采購(gòu)物資價(jià)格在50元以上時(shí)，最少詢(xún)價(jià)三家以上。

3、采購(gòu)員填寫(xiě)詢(xún)價(jià)單，并在財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)時(shí)一同附在報(bào)銷(xiāo)單據(jù)上。

4、采購(gòu)員必須建立供應(yīng)商臺(tái)帳，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行必要的登記，以便日后的查詢(xún)及管理。

三、驗(yàn)收入庫(kù)

1、所有物資采購(gòu)后經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格，倉(cāng)管清點(diǎn)數(shù)量無(wú)誤并簽字后才能入庫(kù)。

2、采購(gòu)物資必須辦理入庫(kù)后才可領(lǐng)用。

3、食堂采購(gòu)食材同樣需有專(zhuān)人點(diǎn)收手續(xù)。

四、相關(guān)單據(jù)的管理

1、采購(gòu)物資原則上要盡量開(kāi)據(jù)正式發(fā)票。

2、食堂采購(gòu)要填寫(xiě)日采購(gòu)明細(xì)單。

3、報(bào)銷(xiāo)票據(jù)上貨物名稱(chēng)、數(shù)量、金額要清淅，注明供應(yīng)商地址，帶公章及有效聯(lián)系電話，食堂采購(gòu)單上要注明賣(mài)家的聯(lián)系電話。

五、財(cái)務(wù)審核及監(jiān)管

1、采購(gòu)借款應(yīng)于完成采購(gòu)當(dāng)天還款報(bào)銷(xiāo)，超過(guò)兩天以上的不予以報(bào)銷(xiāo)，未結(jié)清前一次借款的不得給予新的借款。

2、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)報(bào)銷(xiāo)單據(jù)進(jìn)行審核，不符要求的不予以報(bào)銷(xiāo)。

3、財(cái)務(wù)部承擔(dān)采購(gòu)價(jià)格的審計(jì)職責(zé)，負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)價(jià)格的審查審核，每月對(duì)采購(gòu)物資的價(jià)格審核不少于總采購(gòu)單量的10%，具體方式可采用現(xiàn)場(chǎng)詢(xún)問(wèn)或電話咨詢(xún)。審核情況每月匯總后報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理。

本制度自2014年4月1日起正式實(shí)施。

山東聯(lián)創(chuàng)重工有限公司

2014年4月