第一篇：采購部崗位職責(zé)及流程

采購部/崗位職責(zé)及流程

一、采購部職能

使命：為實現(xiàn)公司銷售目標(biāo)，提供產(chǎn)品需求保證。

職責(zé)：

-維護供應(yīng)商關(guān)系，保證與供應(yīng)商的業(yè)務(wù)正常進行，適時開發(fā)新供應(yīng)商；-最大限度提高各門店對圖書產(chǎn)品需求的滿足率；

-降低采購成本，為公司爭取利潤最大化；

-為各門店需求提供便捷的專業(yè)服務(wù)。

二、崗位設(shè)置及職能

1.職位名稱：采購部經(jīng)理兼總店店長（1人）

業(yè)務(wù)范圍與職責(zé)：

1、執(zhí)行日常業(yè)務(wù)運作，完成預(yù)訂業(yè)務(wù)計劃并確保順利達成業(yè)務(wù)指標(biāo)。

2、分解月度計劃的指標(biāo)和執(zhí)行工作到部門內(nèi)相關(guān)人員。

3、維護正常往來供應(yīng)商的關(guān)系，發(fā)掘、評估與發(fā)展新供應(yīng)商。

4、出版商采購，所有優(yōu)厚采購條件的談判及達成。

5、在資源中心協(xié)助與監(jiān)控下把握整體的圖書品種供應(yīng)。

6、根據(jù)各店的銷售分析給采購數(shù)據(jù)員下調(diào)撥指令給市場采購下采購指令。

7、采購團隊的管理與采購各流程的管理。

8、各店店員圖書知識的培訓(xùn)。

9、掌握各店的大客戶資料庫和銷售明細。

10、主持每周業(yè)務(wù)工作會議，檢討部門上周的工作進展以及執(zhí)行下周的工作計劃。

2.職位名稱：采購員（2人）

業(yè)務(wù)范圍與職責(zé)：

1、維護公司的對外形象。

2、維護正常往來供應(yīng)商的關(guān)系，發(fā)掘、評估與發(fā)展新供應(yīng)商。

3、維持庫存結(jié)構(gòu)合理性，庫存產(chǎn)品及時清退處理。

4、第一時間完成日常的圖書市場新書采購、補貨采購、各店送貨及與市場的調(diào)貨。

5、根據(jù)月度工作計劃制定相應(yīng)的周、月計劃，包括資金預(yù)算和退貨。

3.職位名稱：數(shù)據(jù)處理員（1人）

業(yè)務(wù)范圍與職責(zé)：

1、圖書入庫及調(diào)拔的數(shù)據(jù)處理。

2、圖書的保管及配送。

3、協(xié)助采購員做好進退貨工作。

三、采購方式及要點

(一)、采購方式

從采購資金的使用上看，采購業(yè)務(wù)分二大類，一類是現(xiàn)款采購，一類是賒銷采購。

A、現(xiàn)款采購的依據(jù)及特點：

依據(jù):

1、新書、熱點暢銷圖書及特價書采購，要求有折扣或時間優(yōu)勢；如：日常的小量急需補貨市場采購，向特價公司低折扣的采購等。特點:

2、短、頻、快。即銷售周期短，采購頻率高，資金周轉(zhuǎn)快。

B、賒銷采購的原則：

賒銷采購因為無須現(xiàn)款，公司完成清退后才結(jié)賬，因此風(fēng)險不大，可不按現(xiàn)款采購的依據(jù)操作，但有以下兩種情況：

1、采購員判斷貨品是否能適合在系統(tǒng)內(nèi)銷售，與對方談判后（壓點、賬期），進貨10-50冊供各門店銷售,賬期結(jié)束時，完成退貨后再結(jié)算貨款；

2、采購部判斷貨品只可能在某個書店銷售，少量進貨直接調(diào)入某個店，按賬期結(jié)算已銷售部分、供應(yīng)商自己可隨時添貨、未銷售部分可隨時退貨。

無論何種方式賒銷，公司一般不先付款，量一般也不過大。

特點:須集中采購,到貨時間慢,資金周轉(zhuǎn)慢.主要針對出版社、出版商做賬期采購.（二）、采購要點

1、無論何種采購方式，其先決條件必須是保證能退換貨，降低庫存風(fēng)險。

2、必須考查供應(yīng)商的長期性與穩(wěn)定性。

3、必須附合書店的圖書結(jié)構(gòu)和定位。

四、采購工作要求

采購工作與門店日常銷售是書店最主要的兩項工作。他們各自的管理有著各自不同的流程。通俗而言，他們的工作目標(biāo)都是為了把書賣出去。

采購是銷售的主導(dǎo)，為更好的提高銷售，采購需要銷售的反饋，需要對銷售做分析，采購應(yīng)以銷售為根本，一切圍繞銷售，保證所進的圖書能夠最大化的銷售出去。門店的店長、導(dǎo)購與收銀員，則應(yīng)該充分了解所采購圖書，了解圖書分類上架的基本常識，了解整體與單一客戶的購買趣味并做好推薦、排行與擺放，并就店面銷售情況充分與采購溝通。

為了使之融為一體。在各個采購與銷售環(huán)節(jié)，采購員與店面銷售都應(yīng)當(dāng)有一定的銜接與配合。工作要求：

1、采購員（經(jīng)理或外采員）每周一天參與不同門店的店面銷售工作，工作內(nèi)容包括：

新進圖書的講解，客戶的接觸、摸底與熟悉，與店員一起調(diào)整貨架。

（王勝軍周一、周五今日美術(shù)館書店，蘇楠周一中國美術(shù)館書店，何沖周三炎黃藝術(shù)館書店）

2、采購經(jīng)理每天下午5：00-----6：00對一天各店的銷售做出統(tǒng)計并分析，并對第二天的采購與調(diào)撥工作做出安排。

3、每月一次對店面的圖書銷售進行跟蹤，采購經(jīng)理攜同書店人員定期檢查存貨量，并

以此將滯銷書進行淘汰。

4、掌握各店的大客戶資料庫和銷售明細。

5、對圖書采購架構(gòu)與重點圖書介紹的書面說明，每個月有一次書面總結(jié)與各店溝通。

五、電腦軟件的使用及權(quán)限

1、電腦的使用分配

各書店每店一臺，采購員一臺，數(shù)據(jù)員一臺，財務(wù)一臺。

2、權(quán)限設(shè)定

由管理員按人員各自的職責(zé)進行軟件工號的設(shè)定與權(quán)限設(shè)定。每個人均有各自的工號及權(quán)限。

如：

收銀員：銷售業(yè)務(wù)模塊、統(tǒng)計分析模塊、會員管理模塊

采購員：采購管理模塊、統(tǒng)計分析模塊、內(nèi)部管理模塊、會員管理模塊

數(shù)據(jù)員：采購管理模塊、統(tǒng)計分析模塊、內(nèi)部管理模塊

財務(wù)：銷售業(yè)務(wù)模塊、采購管理模塊、統(tǒng)計分析模塊、財務(wù)管理模塊、內(nèi)部管

理模塊、會員管理模塊

另有一些小項也必須做出限定，這些限定會使漏洞減少很多，管理更加嚴緊。

六、統(tǒng)一采購工作流程

（1）選品．

Ａ、根據(jù)圖書業(yè)界（如供應(yīng)商宣傳部門、圖書訂貨會、圖書業(yè)專業(yè)媒體、大眾媒體文化版、各大批發(fā)零售賣場）對最新圖書的關(guān)注程度，參照讀者對各類圖書的需求統(tǒng)計。采購可對熱點新書品種進行選擇采購。

Ｂ、根據(jù)讀者推薦和其它網(wǎng)站、賣場等排行榜，參照銷售統(tǒng)計，對產(chǎn)品進行篩選確定后下單采購。

（2）根據(jù)書店銷售排行榜及時進行補貨采購。

A、根據(jù)銷售動態(tài)，結(jié)合目前的庫存結(jié)構(gòu)采購。應(yīng)常進常添，一次不宜超過10冊，可預(yù)警

庫存，再及時補充，以免產(chǎn)品滯銷，不能產(chǎn)生實際銷售。

（3）制單、下單:

①確認當(dāng)天供應(yīng)商對口業(yè)務(wù)人員受理訂單。

②確認訂單在一周內(nèi)完成處理，并到貨。

③ 將已確認供應(yīng)商到貨（特別適用無隨貨清單情況）相關(guān)信息分別通報 “數(shù)據(jù)員”、“書店”、“財務(wù)部”——

A、“數(shù)據(jù)員”——供應(yīng)商、品種、冊數(shù)、到貨錄入折扣；

B、“書店”——供應(yīng)商、品種、冊數(shù)、最低銷售折扣；

D、“財務(wù)部”——供應(yīng)商、品種、到貨折扣、錄入折扣、應(yīng)付款項。

（4）到貨跟蹤

1、供應(yīng)商供貨：產(chǎn)品未到，向“供應(yīng)商”查詢；

2、異地供應(yīng)商發(fā)貨：未按所載時間到貨票或到貨的，直接向供應(yīng)商查詢。

（5）到貨確認

1.關(guān)注每日到貨流水號，核實錄入數(shù)據(jù)（錄入折扣、冊數(shù)、書卡），發(fā)現(xiàn)問題及時反饋至數(shù)據(jù)員做出修改。

2.到貨有殘、破、損、少、多情況發(fā)生，由數(shù)據(jù)員當(dāng)日填制“收貨回執(zhí)單”，即時知會“采購員”，“采購員”回復(fù)處理意見，到貨清單統(tǒng)一由采購人員保管。

3.“采購員”收到“收貨回執(zhí)單”的當(dāng)天完成向供應(yīng)商差錯確認工作，并在“收貨回

執(zhí)單”上注明與供應(yīng)商確認的處理結(jié)果，將該單交數(shù)據(jù)人員做數(shù)據(jù)處理，如數(shù)據(jù)已確認則交“財務(wù)部”做帳務(wù)處理。

（6）產(chǎn)品退貨

為優(yōu)化庫存結(jié)構(gòu)，提高資金利用率，同時規(guī)范與各供應(yīng)商之間的合作關(guān)系，采購員須將賬期即將結(jié)束的圖書以及不能銷售的產(chǎn)品日常性退回供應(yīng)商。

退貨基本流程為：

1、采購員處理退貨數(shù)據(jù)并把數(shù)據(jù)移交數(shù)據(jù)員，數(shù)據(jù)員做出回調(diào)。并打印出單交各店揀書，調(diào)撥根據(jù)實物反饋數(shù)據(jù)處理人員，數(shù)據(jù)根據(jù)反饋出的調(diào)撥修改單并交采購員再次核對

2、打包。將退貨數(shù)核實后的數(shù)據(jù)反饋至數(shù)據(jù)處理人員，將數(shù)據(jù)傳送采購員，采購員對退貨數(shù)據(jù)作檢查、修正和最后的確認

3、采購員提供退貨時間要求、發(fā)運方式以及收貨方的通聯(lián)等信息，數(shù)據(jù)出三聯(lián)單交打包，一份隨貨走，一份交財務(wù)。

4、發(fā)送完畢后將貨運憑證連清單數(shù)據(jù)員確認，做帳

5、采購員負責(zé)后續(xù)跟蹤，收貨后與對方核實數(shù)字；

（7）供應(yīng)商付款

一、付款信息來源總體上分三種

1.來源于付款計劃表，一般為結(jié)算類型付款，即：貨款已到期需要結(jié)算的。

2.來源于臨時采購，也可定義日常性補貨采購，即：先付款再發(fā)貨形式的。

3.來源于期票，圖書已入庫，數(shù)據(jù)已確認，原始入庫單已轉(zhuǎn)到采購員核對完的，可以

按協(xié)議和帳期要求開出遠期支票。（除特殊情況外，一般不開具）

二、付款計劃表

1.每月月底采購員將統(tǒng)計下個月必須支付的表格發(fā)給財務(wù)及公司審批。

2.根據(jù)財務(wù)回復(fù)的審批付款計劃做相應(yīng)的付款安排及業(yè)務(wù)工作。

三、做付款單

1.結(jié)算付款：本地有三種付款形式（支票、現(xiàn)金、網(wǎng)上劃帳），款付出的同時要拿回

發(fā)票；外地付款有電匯、商業(yè)承兌匯票及網(wǎng)上劃帳三種，外地一般都會預(yù)先寄發(fā)票來，所以單子做好時要附好發(fā)票。

2.臨時采購：先以借款形式操作，后期做好沖帳單，把發(fā)票附在沖帳單后，圖書入庫

后把流水號碼洋實洋等填在沖帳單上。

3.期票付款，圖書按規(guī)定流程全部處理完成后，可根據(jù)入庫實洋開出帳期規(guī)定的遠期

支票。（除特殊情況外，一般不開具）

四、付款單做好后簽字：經(jīng)手人——采購經(jīng)理——財務(wù)部經(jīng)理——公司領(lǐng)導(dǎo)

五、付出以后的后續(xù)工作

1.如果是外地的付款，尤其是外地的預(yù)付款，是一定要電匯出款的。把電匯憑證復(fù)印

件傳真對方，可以提前發(fā)貨。

2.到期的遠期支票要向供應(yīng)商索要發(fā)票。

入庫操作流程：

（1）、數(shù)據(jù)員憑貨運單或原始清單與送貨人辦理到貨交接，單據(jù)不全不予交接。

（2）、單據(jù)項目不完整（如來貨單位，折扣等不詳），應(yīng)及時通知相關(guān)人員，并督促補全，方可辦理入庫手續(xù)。

{3}、做到貨記錄（日期、發(fā)貨單位、件數(shù)等），每天下班前將當(dāng)天的到貨情況發(fā)郵件告知采購員。

(4)、到貨按來貨單位分類擺放好，整件分類排放好，零散的按出版社或到貨單位排放好。

(5)、對到貨圖書整件拆包進行清點，圖書按品種分類擺放好，同一品種圖書集中擺放。對能回收利用的包裝紙，在拆包的同時折疊好，圖書清點完后，轉(zhuǎn)交采購員。

(6)、憑原始單據(jù)核對書名、書號、單價、數(shù)量，逐一驗收，正確的在數(shù)量的右方打“√”作為收書正確標(biāo)記。

(7)、如在驗收中發(fā)現(xiàn)問題

a.書名、書號如有錯誤，應(yīng)及時在原位上修改正確并簽名確認.b.書價如有價格與清單不符，先與采購員進行確認。把正確的書價添寫在到貨單的指定位置，并簽字確認修改。

c.到貨有殘、破、損、少、多情況發(fā)生，由數(shù)據(jù)員當(dāng)日填制“收貨回執(zhí)單”，即時知會“采購員”，“采購員”回復(fù)處理意見。

(8)、驗收完后，在清單上簽上自己的姓名及清點日期。

(9)、將驗收的單據(jù)及提取的樣書及時錄入。

(10)、到貨驗收、清點不超過3個小時（到貨量較大、品種較多情況除外）。

（11）、數(shù)據(jù)員根據(jù)入庫的清單和樣書進行錄入，操作要求如下：

a.．根據(jù)到貨清單進行錄入。到貨清單應(yīng)具有詳細的供貨單位、書號、書名、定價、折扣、冊數(shù)等相關(guān)信息。

b新增到貨

c．如果圖書到貨為新書，則要先建書卡再進行到貨錄入。建書卡程序：增到貨 圖書書卡管理一般圖書建卡。根據(jù)圖書信息添寫書號、定價、作者、書名、出版日期、出版社、版次、裝幀、類型、平均折扣等。

d．錄入完畢后要檢查錄入折扣與原書卡折扣是否一致，如不一致則要進行修改，將錄入數(shù)據(jù)與到貨數(shù)據(jù)進行核對，打印錄入一聯(lián)單交財務(wù)。

e．錄入工作不能超過兩個小時（品種較多時除外），錄入錯誤率為零。

調(diào)拔操作流程：

（１）、數(shù)據(jù)員將到貨數(shù)據(jù)進行分配，此工作也可由采購員完成。

(２)、數(shù)據(jù)員、采購員根據(jù)調(diào)撥數(shù)據(jù)配書給各店銷售。

（3）、收銀員按當(dāng)天的調(diào)拔數(shù)據(jù)進行數(shù)據(jù)下載。

(4)、采購員盡可能與店員完成店內(nèi)上架，并與店長核對到貨。打印兩聯(lián)單，一聯(lián)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)員存檔，一聯(lián)交書店存檔。上架及確認一個小時完成。

第二篇：采購部管理制度、采購部崗位職責(zé)、采購部工作流程

醫(yī)院設(shè)備科工作職責(zé) 醫(yī)院設(shè)備科工作職責(zé)

1、在院長和主管院長的領(lǐng)導(dǎo)下負責(zé)全院醫(yī)療設(shè)備采購、供應(yīng)、管理及維修工作。

2、根據(jù)各科預(yù)購設(shè)備申報情況，編制醫(yī)院設(shè)備需求計劃并上報院長審批。

3、負責(zé)辦理大型設(shè)備報批論證、調(diào)研考察、招標(biāo)采購、安裝驗收。

4、做好設(shè)備維修工作，使其減少故障，增加使用壽命，保證醫(yī)療質(zhì)量，提高經(jīng)濟效益。

5、建立健全各種儀器設(shè)備資料檔案，及時收集歸檔各種使用維修資料。

6、建立、健全各項設(shè)備管理制度，實行設(shè)備管理科學(xué)化、規(guī)范化。

7、了解各科室的設(shè)備使用情況，發(fā)現(xiàn)設(shè)備問題及時上報院領(lǐng)導(dǎo)。

8.負責(zé)對設(shè)備使用人員進行指導(dǎo)、培訓(xùn)等。

9.做好國家強檢設(shè)備的年檢工作。

10.完成院領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項臨時性工作任務(wù)。

一、在院長、主管院長領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)國家相關(guān)的政策和法規(guī)，制定本單位的醫(yī)療設(shè)備管理工作制度，并組織實施。

二、積極收集國內(nèi)外有關(guān)醫(yī)療設(shè)備的情報信息和動態(tài)，做好咨詢服務(wù);及時總結(jié)經(jīng)驗，不斷提高管理水平。

三、收集匯總各部門的設(shè)備需求申請,會同有關(guān)部門共同擬定醫(yī)療設(shè)備采購計劃，經(jīng)醫(yī)療設(shè)備管理委員會批準后組織實施。

四、嚴格按照政策規(guī)定程序進行預(yù)算內(nèi)設(shè)備采購。急需設(shè)備按醫(yī)院既定程序?qū)徟蠹皶r采購。

五、對醫(yī)療設(shè)備項目前期論證、招標(biāo)采購、安裝驗收、日常維護保養(yǎng)、報廢報損、立賬建檔等全程設(shè)備管理。

六、建立設(shè)備操作規(guī)程和使用管理制度，確保醫(yī)療儀器安全有效運作。

七、掌握大型儀器設(shè)備的管理、使用、維修情況，組織協(xié)作共用。建立全院設(shè)備應(yīng)急調(diào)配機制，并組織實施，提高設(shè)備使用效益。

八、負責(zé)全院儀器設(shè)備、家電、空調(diào)制冷、凈化設(shè)備等維修保養(yǎng)工作。設(shè)備常年處于良好狀態(tài)，滿足醫(yī)院工作需要。

九、負責(zé)計量設(shè)備、壓力容器的管理工作，定期檢定。嚴格執(zhí)行國家計量法，建立健全計量管理制度及檔案。

十、檢查各部門對萬元以上設(shè)備使用及記錄情況，督促使用人員嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，發(fā)揮儀器應(yīng)有效能。

十一、組織開展貴重醫(yī)療設(shè)備效益分析工作，為合理配置醫(yī)療設(shè)備提供決策依據(jù)。

十二、負責(zé)全院醫(yī)用氣體供應(yīng)、供氣系統(tǒng)的維護、維修工作。

十三、負責(zé)純水系統(tǒng)運行管理及維修保養(yǎng)，保證純水狀態(tài)良好。

配電房及發(fā)電機房消防安全制度

1、配電房及發(fā)電機房禁止煙火；

2、嚴格執(zhí)行六不準：不準使用明火；不準吸煙；不準點無罩燈具；不準亂接電源；不準易燃易爆品混入；不準無關(guān)人員出入；

3、人員離房后，應(yīng)關(guān)好房門；

4、房內(nèi)應(yīng)設(shè)置器材，并保證消防通道暢通；

5、堅持日檢、抽檢等工作，對檢查中發(fā)現(xiàn)明火險隱患，及時做出整改；

6、發(fā)現(xiàn)火警，火險時，應(yīng)及時撲救，并立即上報醫(yī)院，根據(jù)情況再報“119”；

7、發(fā)生火災(zāi)后，要保護好現(xiàn)場，院有關(guān)部門迅速組織人員，查清起火原因，寫出書面報告，提出處理意見。

餐廳消防安全制度

1、使用天然氣時，應(yīng)隨時注意防止火災(zāi)；

2、嚴格執(zhí)行五不準：不準使用明火；不準吸煙；不準點無罩燈具；不準亂接電源；不準易燃易爆品混入；不準無關(guān)人員出入操作間；

3、餐廳內(nèi)應(yīng)設(shè)有消防器材，保證消防通道暢通；

4、堅持日檢、抽檢等工作，對檢查中發(fā)現(xiàn)的火險隱患及時做出整改；

5、發(fā)現(xiàn)火警、火險時，應(yīng)及時撲救，并立即上報醫(yī)院，根據(jù)情況再報“119”；

6、發(fā)現(xiàn)火災(zāi)后，要保護好現(xiàn)場，院有關(guān)部門迅速組織人員，查清起火原因，寫出書面報告，提出處理意見。

庫房消防安全制度

1、庫房一律不許私自使用明火；

2、嚴格執(zhí)行六不準：不準使用明火；不準吸煙；不準點無罩燈具；不準亂接電源；不準易燃易爆品混入；不準無關(guān)人員出入；

3、人員離庫時，應(yīng)做到關(guān)閉電源，關(guān)好門窗；

4、在設(shè)有消防器材的地帶及消防通道安全出口，嚴禁堆放物品，保證暢通；

5、堅持日檢、抽檢等工作，對檢查中發(fā)現(xiàn)的火險隱患，及時做出整改計劃，迅速整改；

6、發(fā)現(xiàn)火警、火險時，應(yīng)及時撲救，并立即上報醫(yī)院，根據(jù)情況再報“119”；

7、發(fā)生火災(zāi)后，要保護好現(xiàn)場，院有關(guān)部門迅速組織人員，查清起火原因，寫出書面報告，提出處理意見。

采購部管理制度、采購部崗位職責(zé)、采購部工作流程

醫(yī)院采購員工作崗位職責(zé)

一、在院長的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)設(shè)備、藥品、器械的采購工作。

二、采購計劃經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核同意后才能進行采購。在采購中要驗查供貨單位的資質(zhì)情況，必須是在符合國家規(guī)定有供貨資格的單位中采購。

三、采購中要貨比三家，在保證物品質(zhì)量的前提下，注意節(jié)約經(jīng)費。

四、嚴格執(zhí)行財務(wù)制度和物品采購規(guī)定，做好采購發(fā)票的報銷及轉(zhuǎn)帳工作，認真履行驗收入庫手續(xù)，做到物、賬、憑證三對口。

五、貴重儀器的采購，應(yīng)會同有關(guān)科室看樣后再采購。

六、儀器、器械采購后，要根據(jù)供貨合同監(jiān)督供貨方做好售后服務(wù)工作。

七、嚴格遵守學(xué)院及后勤管理處各項管理制度，嚴格考勤，積極參加政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)及其他各項活動。

八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

供應(yīng)部工作職責(zé)和工作標(biāo)準

一、目的作用：

1.1可作為供應(yīng)部開展工作的規(guī)范依據(jù)。

1.2可作為公司領(lǐng)導(dǎo)考核供應(yīng)部工作業(yè)績的衡量依據(jù)。

1.3可作為供應(yīng)部人員工作中相互監(jiān)督與協(xié)作配合的依據(jù)。

二、管理歸口

總經(jīng)理是供應(yīng)部的上級直接領(lǐng)導(dǎo)。供應(yīng)部的工作直接對總經(jīng)理負責(zé)。

三、工作職責(zé)

1、采購計劃的編制

負責(zé)根據(jù)生產(chǎn)、總務(wù)、設(shè)備及檢驗等各部室物品需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并組織具體的實施，保證經(jīng)營過程中的物資供應(yīng)。

2、物資供應(yīng)：

2.1負責(zé)原輔材料、中藥材、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗用品及燃料等的采購供應(yīng)工作。

2.2認真做好市場調(diào)查和預(yù)測。掌握物資供應(yīng)情況。

2.3及時采購物資采購計劃中提出的各類物資，做到既要價格合理，又要保證質(zhì)量。

2.4負責(zé)各類采購合同的簽訂與管理、落實工作，并制訂相應(yīng)的管理制度。2.5嚴格執(zhí)行企業(yè)制定的物資供應(yīng)制度，按照采購原則進行采購作業(yè)，根據(jù)生產(chǎn)安排做好物資供應(yīng)的進度控制，實現(xiàn)物流的優(yōu)化管理。

3、采購物資的入庫與結(jié)算：

3.1負責(zé)辦理購進物資的到貨后的相關(guān)手續(xù)的辦理工作。

3.2對不合格產(chǎn)品及時退貨。

4、供貨單位的質(zhì)量審核：

4.1參加對供貨單位進行質(zhì)量管理體系的審核工作。

4.2加強物資供應(yīng)檔案的管理，做好物資信息情報的工作，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，并不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。4.3負責(zé)制訂物資采購工作各項管理制度。4.4建立可靠的物資供應(yīng)基地，會同質(zhì)量管理部等有關(guān)部門做好供應(yīng)商評估、優(yōu)化選擇、關(guān)系處理等工作。使之按時、按質(zhì)、按量進行物資供應(yīng)。

5、負責(zé)企業(yè)外委托加工的出入庫業(yè)務(wù)。

6、與企業(yè)內(nèi)各部門加強溝通配合，處理好生產(chǎn)經(jīng)營過程中發(fā)生的各物流管理需求協(xié)調(diào)平衡的事項和突發(fā)問題。

7、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

四、職責(zé)權(quán)限：

4.1對于未經(jīng)批準的計劃有權(quán)拒絕供應(yīng)。4.2有權(quán)要求倉庫保管員提供報庫存表。4.3采購權(quán)：

4.3.1食堂用具的采購權(quán)。

4.3.2辦公用品、用具及勞動保護用品、工裝的采購權(quán)。4.3.3衛(wèi)生用品、用具的采購權(quán)。

4.3.4公司內(nèi)備品、備件、生產(chǎn)用品用具及維修用料的采購權(quán)。4.3.5檢驗用品及用具的采購權(quán)。4.3.6企業(yè)用燃料的采購權(quán)

五、工作標(biāo)準

5.1堅決執(zhí)行總經(jīng)理下達的各項工作指令，并且圓滿地完成。

5.2根據(jù)生產(chǎn)需求計劃和物資庫存情況編制合理的采購計劃，按時、按質(zhì)、按量地供應(yīng)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營所需要的各種物資，為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動提供了物資保障。

5.3嚴格執(zhí)行企業(yè)物資供應(yīng)制度，遵守企業(yè)制定的采購原則，采購作業(yè)及供應(yīng)商管理、供應(yīng)渠道的建立等方面的工作均符合企業(yè)規(guī)定要求。

5.4與其他部門能夠很好地溝通和協(xié)作配合，對物資供應(yīng)發(fā)生異常情況或生產(chǎn)任務(wù)的臨時調(diào)整變動，均能較好地與有關(guān)部門協(xié)調(diào)處理。

5.5根據(jù)各部門需注計劃，實行定期訂購和定量訂購方式，達到最小限度地占用流動資金，提高資金使用效益。

5.6對供應(yīng)商的管理辦法行之有效，所建立的物資供應(yīng)渠道及供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)牢固 可靠，對物資供應(yīng)的情報工作及物資供應(yīng)檔案資料管理均達到了規(guī)范要求。5.7對業(yè)務(wù)員的日常管理嚴格，外出工作人員沒有出現(xiàn)損害企業(yè)利益及違章違紀現(xiàn)象，工作效率普遍反映均好。

5.8日常工作管理有條理，辦公室整潔，工作秩序好、效率高。5.9與其他部門在工作上能較好地溝通和協(xié)作配合。

供應(yīng)部工作流程

供應(yīng)部主要負責(zé)生產(chǎn)性物料及辦公用品、生產(chǎn)相關(guān)輔助用品、檢驗用品的采購工作及外委加工工作。

依據(jù)生產(chǎn)管理部下達的生產(chǎn)物料采購計劃、各部門提交的物品使用計劃及庫存報表，供應(yīng)部計劃員分解采購計劃，報生產(chǎn)管理部負責(zé)人、部門負責(zé)人、主管經(jīng)理審批確認后，分解下達采購計劃給各相關(guān)采購員。采購員依據(jù)質(zhì)量管理部下發(fā)的物料質(zhì)量標(biāo)準及采購計劃進行比價后，確定供應(yīng)商進行采購。物料到貨時業(yè)務(wù)員填寫到貨通知，到貨通知隨貨物一同送到倉庫，由倉庫保管員進行初檢，確認數(shù)量，核實無誤后，在到貨通知上簽字確認，將到貨通知第三聯(lián)由倉庫保管員保存，第二聯(lián)送交財務(wù)，第一聯(lián)返回供應(yīng)部，物料入庫待驗。月底結(jié)帳時如發(fā)票未到，由采購員辦理暫入庫手續(xù)，發(fā)票到達后辦理正式入庫沖回暫入庫，業(yè)務(wù)員填寫入庫單，供應(yīng)部負責(zé)人審核簽字，倉庫保管員填寫本批物料批號、代碼、檢驗報告單號并簽字確認，財務(wù)部依據(jù)入庫單及合格報告單辦理入庫及結(jié)算業(yè)務(wù)。

為保證供貨質(zhì)量，企業(yè)應(yīng)建立供應(yīng)商評估小組，由質(zhì)量管理部、財務(wù)部、供應(yīng)部等有關(guān)部門參與，并定期對供應(yīng)商進行評估。主要物資的采購應(yīng)確定兩個以上的定點單位，以保證物資渠道的暢通。

供應(yīng)部管理制度

直接上級：總經(jīng)理；

部門性質(zhì)：負責(zé)采購、供應(yīng)材料、備品配件其他物資；

管理權(quán)限：受辦公室委托，行使對采購、供應(yīng)的管理權(quán)限，并承擔(dān)執(zhí)行公司規(guī)章制度、管理規(guī)程及工作指令的義務(wù)；

管理職能：合理地組織采購，并及時供應(yīng)生產(chǎn)所需的物資；

供應(yīng)部職責(zé)： 從辦公室的統(tǒng)一指揮，嚴格執(zhí)行工作指令，一切管理行為向辦公室負責(zé)；

2．負責(zé)編制原、輔材料及備品配件的供應(yīng)計劃。認真組織原輔材料、包裝材料的供應(yīng)與采購，做好原輔材料、包裝材料等備品配件的進、出、存庫統(tǒng)計核算工作；

3．制訂本部的工作計劃和目標(biāo)；

4．了解市場上公司所需采購的物資、備品的變化的情況； 5．調(diào)查研究本行業(yè)采購物資、備品的規(guī)律；

6．采購方式設(shè)定；

7．對主要供應(yīng)商進行等級、品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)、信用等能力的評估； 8．采購前要詢價、比價、議價；

9．合理編制采購計劃、實施采購；

10．處理與協(xié)調(diào)和供應(yīng)商之間的關(guān)系；

11．組織對物資市場信息的搜集和分析；

12．檢查、考核、評比采購人員的業(yè)務(wù)水平和工作能力； 13．完成臨時交辦的其他事項； 1 供應(yīng)部在職人員行為規(guī)范：

1.1 本職位人員所必須作的許多重要的決定，都是以良好的普通常識及邏 輯判斷做依據(jù)。

1.2 本職務(wù)說明不可能涵蓋所有的事項，本職位人員應(yīng)執(zhí)行由采購經(jīng)理在任何時間所指派之任何公務(wù)。

1.3與賣場的充分溝通與密切配合的合作關(guān)系，是本職位成功的必要條件。

1.4 采購人員成功的要素有下列七項，本職位人員應(yīng)確實做好：

（1）操守廉潔

（2）掌握市場

（3）積極認真

（4）適應(yīng)性強（5）精打細算（6）精打細算 2 采購程序 ：

2.1 采購工作以“采購計劃”和“認證結(jié)果”為依據(jù)。

2.2 采購安全性關(guān)鍵器件必須是其獲得了安規(guī)認可。

2.3 在可行時，可以委托物料加工者或采購代理方進行進貨檢驗，但應(yīng)與之形成質(zhì)量保證協(xié)議。

2.4 采購人員必須具備采購活動需要的專業(yè)知識，能熟練運用電腦在信息網(wǎng)上進行數(shù)據(jù)處理工作，有一定的英語水平和較好的談判技能。

2.5 根據(jù)生產(chǎn)計劃，采購部下達經(jīng)批準的基本物料采購計劃、零星采購計劃，該計劃是采購活動中“采購什么？采購多少？何時到貨？”的基本依據(jù)。

2.6 采購部根據(jù)器件的分類，把基本物料采購計劃分配給不同的采購責(zé)任人。

2.7 采購責(zé)任人員在收到采購計劃后，應(yīng)認真核對計劃的可執(zhí)行性，如有不可執(zhí)行的項目，應(yīng)以書面形式反饋給計劃制訂部門，以便計劃部門及時調(diào)整計劃。

2.8 采購人員將采購計劃逐項核對評定的供應(yīng)商相關(guān)信息，擬制采購訂單，采購訂單應(yīng)清楚列明采購物料對應(yīng)的本公司編碼、生產(chǎn)廠家、相應(yīng)的廠家規(guī)格/型號、采購數(shù)量和要求交貨的日期等。貨期不能滿足時，需注明新的定約時間。

2.9 采購訂單必須按采購訂單審批、簽返流程進行規(guī)范化和審批，采購人員將經(jīng)采購經(jīng)理或其授權(quán)人批準的訂單發(fā)給供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商在規(guī)定時間內(nèi)簽返以示確認。采購訂單簽返后即生效，其復(fù)印件應(yīng)由采購部存檔并妥善保管。

2.10 簽返的訂單如有價格、貨期、包裝的更改，采購人員應(yīng)重新評議。

2.11 采購計劃中，未列入評定合格供應(yīng)商的物料，則屬風(fēng)險采購；風(fēng)險采購必須在申請單獲得準許后，方可實施采購。此物料的使用應(yīng)由相關(guān)技術(shù)人員明確特定用途和要求，不可簡單二次使用的此類物料，如有二次使用應(yīng)在受控狀態(tài)下進行。

2.12 訂單下達后，采購人員負責(zé)跟單，不斷提醒供應(yīng)商按期交貨。

2.13 貨到暫存庫，采購員應(yīng)告知暫存庫收貨人員物料的緊急程度，以便及時送檢。

2.14 采購安全關(guān)鍵器件必須是其獲得了安規(guī)認可，未獲認可不得采購；因技術(shù)改進或其他特殊要求需作物料替換時，必須履行規(guī)定的認可審批手續(xù)。

2.15 當(dāng)顧客特別要求時，可在本公司或供應(yīng)商處對采購物料進行符合性驗證。

2.16 外協(xié)加工控制

a)外協(xié)加工采購小組負責(zé)及時、正確地申請、傳送外協(xié)加工所需技術(shù)文件、專用工裝和儀器；

b)對重點物料，由外協(xié)采購人員組織對外協(xié)供應(yīng)商相關(guān)人員進行技術(shù)培訓(xùn)、生產(chǎn)現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo)和并進行首次加工評審。外協(xié)物料可以由質(zhì)檢部檢驗員或授權(quán)人在供應(yīng)商現(xiàn)場檢驗，也可以送回檢驗，具體檢驗方式由技術(shù)工程部提出、實施； c)由采購部負責(zé)保持和外協(xié)加工供應(yīng)商的日常溝通和聯(lián)絡(luò)，協(xié)調(diào)解決外協(xié)加工過程中的品質(zhì)、工藝等問題。d)由技術(shù)工程部組織對外協(xié)供應(yīng)商實施定期考評，組織工藝輔導(dǎo)和品質(zhì)稽查，監(jiān)督供應(yīng)商落實糾正、預(yù)防措施。

e)外協(xié)供應(yīng)商必須按公司的要求提供產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的有關(guān)品質(zhì)數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)由質(zhì)量工程部管理并納入公司質(zhì)量月報中。3 驗貨控制程序

3.1 供應(yīng)商將物料送到暫存庫，暫存庫管理人員在接收送來的物料時，應(yīng)對其品種、數(shù)量和包裝進行核對和登記。

3.2 暫存庫管理人員填寫送檢單并送到質(zhì)檢部，由質(zhì)檢人員實施驗證，對于風(fēng)險采購物料質(zhì)檢部應(yīng)按加嚴方式驗證或檢驗方可入庫。

3.3 對于已經(jīng)在外協(xié)廠或其他場所檢驗的物料，暫存庫根據(jù)質(zhì)檢部開具的合格單據(jù)進行“直接接收”操作

第三篇：采購部崗位職責(zé)

采購部崗位職責(zé)

一、目的：明確采購部職責(zé)，確保公司有序管理。

二、范圍：采購部

三、責(zé)任者：采購部人員

四、人員編制：采購員1人，采購助理1人（兼職行政助理）

五、內(nèi)容：

(一）根據(jù)公司下達給采購部的使命及對市場的預(yù)測制定采購戰(zhàn)略

（二）制定采購目標(biāo)及目標(biāo)分解。

（三）制定采購預(yù)算及預(yù)算分解。

（四）根據(jù)采購計劃確定采購部組織架構(gòu)、設(shè)計及人員配備。

（五）組織制定采購部各項規(guī)章制度，報批并實施、監(jiān)督及檢查。

（六）擬定采購政策，報批并實施（價格政策、激勵政策等）。

（七）供應(yīng)商的評審、物料的及時采購、跟單員工作的安排與考核、與供應(yīng)商對帳，并對分管的工作承擔(dān)責(zé)任。

（八）每日應(yīng)到物料的及時跟進與確認、物料帳目的記錄及核查、協(xié)助處理來料異常、并對分管的工作承擔(dān)責(zé)任。

（九）負責(zé)本部門工作安排，督導(dǎo)其執(zhí)行效果，本部以及與其相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)工作，并對分管的工作承擔(dān)責(zé)任。

（十）單據(jù)的收發(fā)、訂單的接收及結(jié)果情況的跟進、文件資料的收發(fā)、管理。依相關(guān)部門的要求計劃，確保生產(chǎn)用原材料、輔料的準時到料，并確保來料的質(zhì)量符合公司的質(zhì)量標(biāo)準要求。

（十一）協(xié)助公司進行采購成本控制，不定時的向總經(jīng)理匯報采購工作的運作情況。采購部職責(zé)

（一）對總經(jīng)理負責(zé)。

（二）根據(jù)公司有關(guān)經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略，制訂、季度、月度推廣方案，呈報總經(jīng)理。(三）負責(zé)根據(jù)運營部原料需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并組織具體的實施，保證經(jīng)營過程中的物資供應(yīng)。

（四）認真做好市場調(diào)查和預(yù)測，及時采購物資采購計劃中提出的各類物資，做到既要價格合理，又要保證質(zhì)量。

（五）負責(zé)各類采購合同的簽訂與管理、落實工作，并制訂相應(yīng)的管理制度。

（六）負責(zé)辦理購進物資的到貨后的相關(guān)手續(xù)的辦理工作，供貨單位的質(zhì)量審核：

（七）加強物資供應(yīng)檔案的管理，做好物資信息情報的工作，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，并不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。

（八）負責(zé)制訂物資采購工作各項管理制度。

（九）與企業(yè)內(nèi)各部門加強溝通配合，處理好生產(chǎn)經(jīng)營過程中發(fā)生的各物流管理需求協(xié)調(diào)平衡的事項和突發(fā)問題。

（十）完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。采購員

一、目的：明確采購員崗位職責(zé)，確保公司采購工作的及時無誤。

二、范圍：采購員。

三、責(zé)任者：采購員。

四、內(nèi)容：

（一）任職條件

1、大專以上學(xué)歷或相關(guān)飼料采購工作一年以上經(jīng)驗。

2、有較強的談判溝通能力，熟悉電腦操作，熟悉相關(guān)采購常識。

3、有較強的成本控制觀念，思想品質(zhì)好，工作責(zé)任心強。

（二）從屬關(guān)系

1、直接上級：采購部主任

2、直接下級：無

（三）崗位職責(zé)

1、保證所采購的原輔料和包裝材料等完全符合公司原料需求標(biāo)準。

2、包裝材料的設(shè)計，按規(guī)定審批程序由質(zhì)量保證部復(fù)審后交供應(yīng)商按樣提供樣品。

3、原材料采購物流管理。

4、根據(jù)、月度生產(chǎn)計劃編制相應(yīng)的原輔料采購到貨計劃。對因物料供應(yīng)脫節(jié)而影響生產(chǎn)進度的情況負責(zé)。

5、如有意外不能保證物料及時到位，應(yīng)及時向采購申請部門報告并采取相應(yīng)措施。

6、如果需要更換原輔材料和包裝材料，采購員應(yīng)書面通知生產(chǎn)部，按規(guī)定程序重新確認。

7、負責(zé)對質(zhì)檢不合格物料的處理，物料經(jīng)檢驗不合格時，及時聯(lián)系供應(yīng)商。必須退貨的物料，及時退貨，并要求供應(yīng)商在最短的時間內(nèi)提供后續(xù)的解決方案，在請示后，得到批準立即執(zhí)行并進行跟蹤。

8、負責(zé)新的供應(yīng)商的開發(fā)和培養(yǎng)。

9、及時完成上級交辦臨時事務(wù)。采購助理

一、目的：明確采購助理崗位職責(zé)，確保公司采購工作的及時無誤。

二、范圍：采購助理。

三、責(zé)任者：采購助理。

四、內(nèi)容：

（一）任職條件

1、大專以上學(xué)歷或文職或采購工作一年以上經(jīng)驗。

2、有較強的談判溝通能力，熟悉電腦操作，熟悉相關(guān)采購常識。

3、有較強的成本控制觀念，思想品質(zhì)好，工作責(zé)任心強。

（二）從屬關(guān)系

1、直接上級：采購部主任

2、直接下級：無

（四）崗位職責(zé)

1、根據(jù)采購員采購信息及時跟進，保證采購的原輔料和包裝材料等完全符合公司原料需求標(biāo)準。

2、原材料采購物流管理，并獨立進行細節(jié)溝通。

4、及時按原料采購計劃與供應(yīng)商對接，對因物料供應(yīng)脫節(jié)而影響生產(chǎn)進度的情況負責(zé)。

5、如有意外不能保證物料及時到位，應(yīng)及時向運營報告并采取相應(yīng)措施。

6、如果需要更換原輔材料和包裝材料，采購員應(yīng)書面通知生產(chǎn)部，按規(guī)定程序重新確認。

8、負責(zé)對現(xiàn)有的供應(yīng)商資料進行整理，歸檔，定期聯(lián)系，建立供應(yīng)商名冊。對供應(yīng)商進行品質(zhì)，交貨期，價格，服務(wù)，信用等能力的評估并反饋至采購員，確保供應(yīng)渠道暢通和安全。

9、負責(zé)跟催采購訂單的到貨情況。

10、采購訂單完成后，負責(zé)和供應(yīng)商對賬，并要求供應(yīng)商及時開票。收到發(fā)票后，把采購訂單和入庫單據(jù)整理好一并交給財務(wù)人員。

11、根據(jù)與供應(yīng)商協(xié)商好的付款條件，要求財務(wù)人員及時把貨款付給供應(yīng)商。如果不能及時支付貨款的，應(yīng)該提前告知供應(yīng)商情況和推遲的時間。

12、完成上級交辦的臨時事物。

第四篇：采購部崗位職責(zé)

采購部崗位職責(zé)

部門名稱：采購部

采購部人員：采購經(jīng)理、采購主管、采購專員（助理）部門本職：采購醫(yī)院所需醫(yī)療產(chǎn)品 主要職能：

1．及時為醫(yī)院經(jīng)營提供所需的原醫(yī)療器械、耗材以及其他產(chǎn)品。2．掌握產(chǎn)品信息，優(yōu)化進貨渠道，降低采購費用。

3．根據(jù)采購計劃同運營部、倉儲部確定合理的采購數(shù)量，及時了解存貨情況，合理采購。4．了解醫(yī)院的采購計劃，平衡采購計劃。

5．評審產(chǎn)品及供應(yīng)商，選擇、建立供應(yīng)商檔案。

6.對大量采購產(chǎn)品進行比質(zhì)、比價及生產(chǎn)企業(yè)品牌實力。7．簽訂采購合同，實施采購活動。

8．采購合同、檔案及各種表單的保管與定期歸檔工作。9．采購產(chǎn)品的報驗和入庫工作及供醫(yī)院的監(jiān)督。崗位描述：

崗位名稱：采購部經(jīng)理 直接上級：總經(jīng)理 直接下級：采購主管

本職工作：制定工作方向，合理分配下屬工作的采購工作 直接責(zé)任：

1．根據(jù)采購部各種醫(yī)療耗材的采購工作量，合理分配采購部人員； 2．根據(jù)各醫(yī)院的需求開拓新供應(yīng)商與引進新產(chǎn)品； 3．組織進行產(chǎn)品的尋價和比價，審核比價單并上報；

4．根據(jù)審批意見，組織實施采購，并協(xié)調(diào)產(chǎn)品的驗收、入庫、等事宜； 5．對于重大采購，組織進行采購合同的評審； 6．對于專業(yè)設(shè)備、儀器和耗材進行綜合評審采購； 7．評估、維護廠家與供應(yīng)商；

8．配合質(zhì)量部、運營部與倉儲部進行采購產(chǎn)品的驗收； 9．建立采購產(chǎn)品的備案工作與采購合同的管理；

10．每周末將平時檢查各個崗位工作的情況匯總整理，匯總結(jié)果作為崗位平時考核成績。崗位描述：

崗位名稱：采購主管 直接上級：采購部經(jīng)理

直接下級：采購專員（助理）

本職工作：為公司購進合格、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。工作責(zé)任：

1．認真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和工作程序，服從采購部經(jīng)理指揮和有關(guān)人員的監(jiān)督檢查，保質(zhì)保量按時完成工作任務(wù)；

2．對采購的產(chǎn)品進行詢價、比價（至少三家）； 3．根據(jù)詢價結(jié)果上報確定采購，下產(chǎn)品備案；

4.及時向銷售部提供新產(chǎn)品目錄及樣品并跟進銷售部新產(chǎn)品進度； 5．參加產(chǎn)品談判和擬訂合同條款； 6．協(xié)助采購部經(jīng)理管理合同的副本，建立部門檔案，進行合同登記，掌握合同的執(zhí)行情況。7．優(yōu)化采購渠道，做好新產(chǎn)品、優(yōu)秀供應(yīng)商的備案；

8．協(xié)助采購部經(jīng)理進行供應(yīng)商信用評定，據(jù)實提出對供應(yīng)商信用評定意見，建立健全供應(yīng)商檔案；

9．協(xié)助其它部門產(chǎn)品采購、驗收、入庫等事宜；

10.積極參加培訓(xùn)活動，努力鉆研本職工作，主動提出合理化建議； 11.保守公司秘密；

12.完成采購部經(jīng)理交辦的其他工作任務(wù)。崗位描述：

崗位名稱：采購專員（助理）直接上級：采購主管

本職工作：新產(chǎn)品信息搜集統(tǒng)計、備案 工作責(zé)任：

1．認真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和工作程序，服從采購部經(jīng)理指揮和有關(guān)人員的監(jiān)督檢查，保質(zhì)保量按時完成工作任務(wù)； 2．負責(zé)產(chǎn)品信息的收集；

3．聯(lián)系新產(chǎn)品、新供應(yīng)商相關(guān)負責(zé)人來公司談判；

4．負責(zé)及時對采購產(chǎn)品廠家的資質(zhì)資料收集，對資質(zhì)資料做初步審核后交給質(zhì)管部復(fù)核入系統(tǒng)；

5．做好所談判的產(chǎn)品、廠家、供應(yīng)商的備案，并對廠家產(chǎn)品彩頁等信息的整理；

6加強與質(zhì)管部、運營部等部門的溝通，及時解決工作中存在的問題，有問題及時與直屬領(lǐng)導(dǎo)溝通；

7協(xié)助采購部主管進行供應(yīng)商評定，據(jù)實提出對供應(yīng)商信用評定意見，建立健全供應(yīng)商檔案； 9．積極參加培訓(xùn)活動，努力鉆研本職工作，主動提出合理化建議； 10．做好業(yè)務(wù)記錄以及記錄的保管或移交工作，保守公司秘密； 11．完成采購部經(jīng)理、主管交辦的其它工作任務(wù)并及時復(fù)命。

采購部： 李方偉 2016年11月3日

第五篇：采購部崗位職責(zé)

臺州金納車橋有限公司 采購部崗位職責(zé)

一，部門歸屬：由常務(wù)副總領(lǐng)導(dǎo)，直接向常務(wù)副總匯報工作。二，下屬部門：

1，部門職責(zé)

1.1采購部以生產(chǎn)部《生產(chǎn)計劃單》為依據(jù)，制定《基本物料采購計劃》、《零品采購計劃》，報常務(wù)副總審核批準。

1.2核對采購計劃的可執(zhí)行性，如有無法執(zhí)行的項目，應(yīng)以書面形式反饋給計劃制定人員便于調(diào)整、修改采購計劃。

1.3收集供應(yīng)商資料，評定、選擇合格的基本物料供應(yīng)商，報常務(wù)副總審批。

1.4供應(yīng)商通過審批后，由采購部根據(jù)基本物料采購計劃，向供方下達采購訂單，訂單必須注明采購物品名稱、型號、用途、到貨日期以及供方要求注明的項目內(nèi)容。

1.5采購訂單提交常務(wù)副總審批后復(fù)印備份，影印件發(fā)供貨單位，并簽訂供貨合同（協(xié)議），督促供貨單位按合同（協(xié)議）規(guī)定時間交貨。

1.6經(jīng)簽訂的供貨合同（協(xié)議）如有價格、交貨日期、包裝標(biāo)準等變更，采購部在接到供方通知后應(yīng)書面提出復(fù)議，并對供方重新審核。

1.7制定供應(yīng)商管理辦法，加強對供應(yīng)商的管理、考核，確保供方產(chǎn)品質(zhì)量。1.8負責(zé)保存采購產(chǎn)品原始記錄。

1.9負責(zé)采購物品原始發(fā)票的收集，應(yīng)付款項的審查工作。1.10定期改進采購工作流程和標(biāo)準，通過盡可能少的流通環(huán)節(jié)，減少庫存的單位保存時間和額外庫存的發(fā)生，以達到存貨周轉(zhuǎn)的目標(biāo)。1.11負責(zé)本部門人員的培養(yǎng)以及團隊建設(shè)。1.12負責(zé)部門之間需要協(xié)調(diào)的相關(guān)事宜。

2，權(quán)力

2.1有對本部門制度和流程的制定完善權(quán)和監(jiān)督執(zhí)行權(quán)。2.2對崗位制度中規(guī)定審核項目的審核權(quán)。

2.3產(chǎn)品進貨價格的審核權(quán)、談判權(quán)及價格范圍內(nèi)的相對決定權(quán)。2.4安全庫存核查及建議權(quán)。

2.5采購物資貨幣資金的支付申請權(quán)。2.6采購產(chǎn)品數(shù)據(jù)的保護權(quán)。

2.7對于不符合公司規(guī)定，手續(xù)不完善的訂單有拒絕接收的權(quán)力。2.8有對公司相關(guān)采購部門決策的建議權(quán)。2.9有對公司政策執(zhí)行的監(jiān)督權(quán)。2.10有對本部門員工的考核權(quán)。

2.11有對本部門員工聘任、調(diào)崗、解聘的權(quán)力。

3，工作流程

3.1接收生產(chǎn)部下達的無聊采購計劃，各部門提供的物品使用計劃及庫存報表，根據(jù)《倉庫管理制度》，采購部對計劃及報表進行分解和分析。3.2分解后的采購計劃報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

3.3采購部根據(jù)審批后的采購計劃，通過價格、供貨質(zhì)量、供貨及時率等多項對比選擇合適的供應(yīng)商。

3.4采購部負責(zé)與供方簽訂供貨合同（協(xié)議）并督促供方及時提供合格產(chǎn)品或物料。

3.5產(chǎn)品或無聊到貨后由采購部通知質(zhì)管部抽樣檢驗，檢驗合格的產(chǎn)品和物料，由質(zhì)管部開出檢驗報告，采購部執(zhí)檢驗報告單辦理產(chǎn)品或物料入庫手續(xù)。檢驗不合格的產(chǎn)品或物料退回采購部，由采購部負責(zé)退回供方。

3.6產(chǎn)品或物料入庫后，倉庫開出入庫單，采購部留底同時報財務(wù)結(jié)算。

編制：

審核：

批準：