第一篇：采購部人員崗位職責

采購部人員及崗位職責

一、采購部部長崗位職責——趙琛

(一)實行規(guī)范管理的契機、細化采購管理流程；

(二)制訂績效考評標準，按月考核；

(三)優(yōu)化選擇供應商、優(yōu)化商品結(jié)構(gòu)；

(四)加強資金的合理流動，計劃采購，計劃用款。避免藥品的積壓和浪費；

(五)嚴格把控付款流程。

二、采購部副部長崗位職責——韓星

(一)負責自營品種、醫(yī)院處方藥的采購工作，確保并提高所采購產(chǎn)品的滿足率、周轉(zhuǎn)率和鋪貨率，保障采購成本最低化；

(二)協(xié)助藥品驗收，運輸入庫，清點交接等手續(xù)，做到帳物相符；

(三)負責范圍內(nèi)新品引進，完成對新品的價格、費用、進場等問題的初談，并填寫《新品種提交表》報部長審批；

(四)負責所采購商品的退換情況，負責效期產(chǎn)品和滯銷產(chǎn)品跟蹤并采取相應的處理措施，落實到位；

(五)庫存結(jié)構(gòu)進行清理與分析。淘汰沒有銷售潛力的品種；

(六)定期收集各門店特殊商品要求并采購。協(xié)助門店通過商品提高業(yè)績。

(七)填寫有關(guān)采購表格，提交采購分析和總計報告；

(八)注重收集市場信息，及時反饋市場價格和有關(guān)信息；

(九)協(xié)調(diào)本部門與其他部門之間的相關(guān)工作；

(十)完成上級領(lǐng)導交付的其他工作。

三、采購員（醫(yī)藥公司）崗位職責——劉燦

(一)負責普藥的采購工作，確保并提高所采購商品的滿足率、周轉(zhuǎn)率和鋪貨率，保障采購成本最低化；

(二)洽談采購職責范圍內(nèi)普藥新品的引進意向，填寫《新品種提交表》報部長審批；

(三)跟蹤所簽合同的條款，每個商家所簽的年銷售，以及完成量；

(四)負責所采購商品的退換貨情況，負責效期產(chǎn)品和滯銷產(chǎn)品跟蹤并采取相應的處理措施，落實到位；

(五)定期收集各門店特殊商品要求并采購。協(xié)助門店通過商品提高業(yè)績。

(六)填寫有關(guān)采購表格，提交采購分析和總計報告；

(七)注重收集市場信息，及時反饋市場價格和有關(guān)信息；

(八)完成上級領(lǐng)導交付的其他工作。

四、采購員（藥廠）崗位職責——彭向維

(一)負責藥廠的采購工作，確保并提高所采購商品的滿足率、周轉(zhuǎn)率和鋪貨率，保障采購成本最低化；

(二)洽談采購職責范圍內(nèi)新品的引進意向，填寫《新品種提交表》報部長審批；

(三)跟蹤所簽合同的條款，每個商家所簽的年銷售，以及完成量；

(四)負責所采購商品的退換貨情況，負責效期產(chǎn)品和滯銷產(chǎn)品跟蹤并采取相應的處理措施，落實到位；

(五)定期收集各門店特殊商品要求并采購。協(xié)助門店通過商品提高業(yè)績。

(六)填寫有關(guān)采購表格，提交采購分析和總計報告；

(七)注重收集市場信息，及時反饋市場價格和有關(guān)信息；

(八)完成上級領(lǐng)導交付的其他工作。

五、采購員（非藥品）崗位職責——白繼紅

(一)負責非藥品采購工作，確保并提高所采購商品的滿足率、周轉(zhuǎn)率和鋪貨率，保障采購成本最低化；

(二)洽談采購職責范圍內(nèi)新品的引進意向，填寫《新品種提交表》報部長審批；

(三)跟蹤所簽合同的條款，每個商家所簽的年銷售，以及完成量；

(四)負責所采購商品的退換貨情況，負責效期產(chǎn)品和滯銷產(chǎn)品跟蹤并采取相應的處理措施，落實到位；

(五)填寫有關(guān)采購表格，提交采購分析和總計報告；

(六)注重收集市場信息，及時反饋市場價格和有關(guān)信息；

(七)完成上級領(lǐng)導交付的其他工作。

第二篇：采購部人員崗位職責

采購部人員崗位職責

一、采購部主管崗位職責

1、負責本部門日常管理工作

2、負責本部門采購任務的達成、庫存周轉(zhuǎn)預算

3、指導采購員開展工作，并完成每年的采購任務和庫存控制指標

4、發(fā)展與供應商的業(yè)務關(guān)系

5、督促落實每期采購計劃，審核采購品項和價格

6、制定新商品引進計劃和舊商品汰換計劃并監(jiān)督落實

7、負責采購合同的簽署

8、負責采購成本的控制

二、采購工程師崗位職責

1、主要原材料的估價

2、供應商的評審

3、材料樣板的初期制作與更改

4、替代材料的搜尋

5、采購部門有關(guān)技術(shù)、品質(zhì)文件的擬制

6、與技術(shù)、品質(zhì)部門有關(guān)技術(shù)、品質(zhì)問題的溝通與協(xié)調(diào)

7、與供應商有關(guān)技術(shù)、品質(zhì)問題的溝通與協(xié)調(diào)

8、采購成本的評估

三、采購員崗位職責

1、貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針、目標和各項管理制度

2、負責市場調(diào)研，提供符合公司要求的供應商名單，并建立合格的供方檔案

3、執(zhí)行詢價、比價、議價制度，努力降低采購成本

4、對商務談判、采購進度、質(zhì)量檢驗等全過程負責，按時完成采購任務，保證生產(chǎn)的正常進行

5、辦理部分需要現(xiàn)金采購物資的人人借款和采購貸款的結(jié)算手續(xù)

6、負責不合格品的處理

7、對采購業(yè)務進行匯總分析，需要時向管理層提供采購報告

8、負責供應商的管理、與供應商維持健康、良好的商業(yè)合作關(guān)系；協(xié)助公司法律顧問，處理與供應商的各種糾紛

9、參與合同評審，配合有關(guān)部門做好報價、采購成本、交貨期方面的方案

10、參與設計評審，配合研發(fā)部門開發(fā)新產(chǎn)品供應商

11、協(xié)助采購 管做好采購成本控制

四、采購文員崗位職責

1、負責收發(fā)各類文件、信件、公文、請購單、采購單、并及時交給經(jīng)理審核指示，做到不積壓、不拖延各類文件

2、做好各類文件登記與存檔，做好往來業(yè)務單據(jù)的登記并協(xié)助領(lǐng)導檢查采購過程

3、接聽電話，并認真細致做好記錄；接待來訪客人，文明待客；做好會議記錄及存檔

4、協(xié)調(diào)采購主管與采購工程師，并做好采購成本核算

5、做好合格供應商檔案管理

6、做好采購合同的管理

第三篇：采購部崗位職責

采購部崗位職責

一、目的：明確采購部職責，確保公司有序管理。

二、范圍：采購部

三、責任者：采購部人員

四、人員編制：采購員1人，采購助理1人（兼職行政助理）

五、內(nèi)容：

(一）根據(jù)公司下達給采購部的使命及對市場的預測制定采購戰(zhàn)略

（二）制定采購目標及目標分解。

（三）制定采購預算及預算分解。

（四）根據(jù)采購計劃確定采購部組織架構(gòu)、設計及人員配備。

（五）組織制定采購部各項規(guī)章制度，報批并實施、監(jiān)督及檢查。

（六）擬定采購政策，報批并實施（價格政策、激勵政策等）。

（七）供應商的評審、物料的及時采購、跟單員工作的安排與考核、與供應商對帳，并對分管的工作承擔責任。

（八）每日應到物料的及時跟進與確認、物料帳目的記錄及核查、協(xié)助處理來料異常、并對分管的工作承擔責任。

（九）負責本部門工作安排，督導其執(zhí)行效果，本部以及與其相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)工作，并對分管的工作承擔責任。

（十）單據(jù)的收發(fā)、訂單的接收及結(jié)果情況的跟進、文件資料的收發(fā)、管理。依相關(guān)部門的要求計劃，確保生產(chǎn)用原材料、輔料的準時到料，并確保來料的質(zhì)量符合公司的質(zhì)量標準要求。

（十一）協(xié)助公司進行采購成本控制，不定時的向總經(jīng)理匯報采購工作的運作情況。采購部職責

（一）對總經(jīng)理負責。

（二）根據(jù)公司有關(guān)經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略，制訂、季度、月度推廣方案，呈報總經(jīng)理。(三）負責根據(jù)運營部原料需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并組織具體的實施，保證經(jīng)營過程中的物資供應。

（四）認真做好市場調(diào)查和預測，及時采購物資采購計劃中提出的各類物資，做到既要價格合理，又要保證質(zhì)量。

（五）負責各類采購合同的簽訂與管理、落實工作，并制訂相應的管理制度。

（六）負責辦理購進物資的到貨后的相關(guān)手續(xù)的辦理工作，供貨單位的質(zhì)量審核：

（七）加強物資供應檔案的管理，做好物資信息情報的工作，建立起牢固可靠的物資供應網(wǎng)絡，并不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。

（八）負責制訂物資采購工作各項管理制度。

（九）與企業(yè)內(nèi)各部門加強溝通配合，處理好生產(chǎn)經(jīng)營過程中發(fā)生的各物流管理需求協(xié)調(diào)平衡的事項和突發(fā)問題。

（十）完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作任務。采購員

一、目的：明確采購員崗位職責，確保公司采購工作的及時無誤。

二、范圍：采購員。

三、責任者：采購員。

四、內(nèi)容：

（一）任職條件

1、大專以上學歷或相關(guān)飼料采購工作一年以上經(jīng)驗。

2、有較強的談判溝通能力，熟悉電腦操作，熟悉相關(guān)采購常識。

3、有較強的成本控制觀念，思想品質(zhì)好，工作責任心強。

（二）從屬關(guān)系

1、直接上級：采購部主任

2、直接下級：無

（三）崗位職責

1、保證所采購的原輔料和包裝材料等完全符合公司原料需求標準。

2、包裝材料的設計，按規(guī)定審批程序由質(zhì)量保證部復審后交供應商按樣提供樣品。

3、原材料采購物流管理。

4、根據(jù)、月度生產(chǎn)計劃編制相應的原輔料采購到貨計劃。對因物料供應脫節(jié)而影響生產(chǎn)進度的情況負責。

5、如有意外不能保證物料及時到位，應及時向采購申請部門報告并采取相應措施。

6、如果需要更換原輔材料和包裝材料，采購員應書面通知生產(chǎn)部，按規(guī)定程序重新確認。

7、負責對質(zhì)檢不合格物料的處理，物料經(jīng)檢驗不合格時，及時聯(lián)系供應商。必須退貨的物料，及時退貨，并要求供應商在最短的時間內(nèi)提供后續(xù)的解決方案，在請示后，得到批準立即執(zhí)行并進行跟蹤。

8、負責新的供應商的開發(fā)和培養(yǎng)。

9、及時完成上級交辦臨時事務。采購助理

一、目的：明確采購助理崗位職責，確保公司采購工作的及時無誤。

二、范圍：采購助理。

三、責任者：采購助理。

四、內(nèi)容：

（一）任職條件

1、大專以上學歷或文職或采購工作一年以上經(jīng)驗。

2、有較強的談判溝通能力，熟悉電腦操作，熟悉相關(guān)采購常識。

3、有較強的成本控制觀念，思想品質(zhì)好，工作責任心強。

（二）從屬關(guān)系

1、直接上級：采購部主任

2、直接下級：無

（四）崗位職責

1、根據(jù)采購員采購信息及時跟進，保證采購的原輔料和包裝材料等完全符合公司原料需求標準。

2、原材料采購物流管理，并獨立進行細節(jié)溝通。

4、及時按原料采購計劃與供應商對接，對因物料供應脫節(jié)而影響生產(chǎn)進度的情況負責。

5、如有意外不能保證物料及時到位，應及時向運營報告并采取相應措施。

6、如果需要更換原輔材料和包裝材料，采購員應書面通知生產(chǎn)部，按規(guī)定程序重新確認。

8、負責對現(xiàn)有的供應商資料進行整理，歸檔，定期聯(lián)系，建立供應商名冊。對供應商進行品質(zhì)，交貨期，價格，服務，信用等能力的評估并反饋至采購員，確保供應渠道暢通和安全。

9、負責跟催采購訂單的到貨情況。

10、采購訂單完成后，負責和供應商對賬，并要求供應商及時開票。收到發(fā)票后，把采購訂單和入庫單據(jù)整理好一并交給財務人員。

11、根據(jù)與供應商協(xié)商好的付款條件，要求財務人員及時把貨款付給供應商。如果不能及時支付貨款的，應該提前告知供應商情況和推遲的時間。

12、完成上級交辦的臨時事物。

第四篇：采購部崗位職責

采購部崗位職責

部門名稱：采購部

采購部人員：采購經(jīng)理、采購主管、采購專員（助理）部門本職：采購醫(yī)院所需醫(yī)療產(chǎn)品 主要職能：

1．及時為醫(yī)院經(jīng)營提供所需的原醫(yī)療器械、耗材以及其他產(chǎn)品。2．掌握產(chǎn)品信息，優(yōu)化進貨渠道，降低采購費用。

3．根據(jù)采購計劃同運營部、倉儲部確定合理的采購數(shù)量，及時了解存貨情況，合理采購。4．了解醫(yī)院的采購計劃，平衡采購計劃。

5．評審產(chǎn)品及供應商，選擇、建立供應商檔案。

6.對大量采購產(chǎn)品進行比質(zhì)、比價及生產(chǎn)企業(yè)品牌實力。7．簽訂采購合同，實施采購活動。

8．采購合同、檔案及各種表單的保管與定期歸檔工作。9．采購產(chǎn)品的報驗和入庫工作及供醫(yī)院的監(jiān)督。崗位描述：

崗位名稱：采購部經(jīng)理 直接上級：總經(jīng)理 直接下級：采購主管

本職工作：制定工作方向，合理分配下屬工作的采購工作 直接責任：

1．根據(jù)采購部各種醫(yī)療耗材的采購工作量，合理分配采購部人員； 2．根據(jù)各醫(yī)院的需求開拓新供應商與引進新產(chǎn)品； 3．組織進行產(chǎn)品的尋價和比價，審核比價單并上報；

4．根據(jù)審批意見，組織實施采購，并協(xié)調(diào)產(chǎn)品的驗收、入庫、等事宜； 5．對于重大采購，組織進行采購合同的評審； 6．對于專業(yè)設備、儀器和耗材進行綜合評審采購； 7．評估、維護廠家與供應商；

8．配合質(zhì)量部、運營部與倉儲部進行采購產(chǎn)品的驗收； 9．建立采購產(chǎn)品的備案工作與采購合同的管理；

10．每周末將平時檢查各個崗位工作的情況匯總整理，匯總結(jié)果作為崗位平時考核成績。崗位描述：

崗位名稱：采購主管 直接上級：采購部經(jīng)理

直接下級：采購專員（助理）

本職工作：為公司購進合格、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。工作責任：

1．認真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和工作程序，服從采購部經(jīng)理指揮和有關(guān)人員的監(jiān)督檢查，保質(zhì)保量按時完成工作任務；

2．對采購的產(chǎn)品進行詢價、比價（至少三家）； 3．根據(jù)詢價結(jié)果上報確定采購，下產(chǎn)品備案；

4.及時向銷售部提供新產(chǎn)品目錄及樣品并跟進銷售部新產(chǎn)品進度； 5．參加產(chǎn)品談判和擬訂合同條款； 6．協(xié)助采購部經(jīng)理管理合同的副本，建立部門檔案，進行合同登記，掌握合同的執(zhí)行情況。7．優(yōu)化采購渠道，做好新產(chǎn)品、優(yōu)秀供應商的備案；

8．協(xié)助采購部經(jīng)理進行供應商信用評定，據(jù)實提出對供應商信用評定意見，建立健全供應商檔案；

9．協(xié)助其它部門產(chǎn)品采購、驗收、入庫等事宜；

10.積極參加培訓活動，努力鉆研本職工作，主動提出合理化建議； 11.保守公司秘密；

12.完成采購部經(jīng)理交辦的其他工作任務。崗位描述：

崗位名稱：采購專員（助理）直接上級：采購主管

本職工作：新產(chǎn)品信息搜集統(tǒng)計、備案 工作責任：

1．認真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和工作程序，服從采購部經(jīng)理指揮和有關(guān)人員的監(jiān)督檢查，保質(zhì)保量按時完成工作任務； 2．負責產(chǎn)品信息的收集；

3．聯(lián)系新產(chǎn)品、新供應商相關(guān)負責人來公司談判；

4．負責及時對采購產(chǎn)品廠家的資質(zhì)資料收集，對資質(zhì)資料做初步審核后交給質(zhì)管部復核入系統(tǒng)；

5．做好所談判的產(chǎn)品、廠家、供應商的備案，并對廠家產(chǎn)品彩頁等信息的整理；

6加強與質(zhì)管部、運營部等部門的溝通，及時解決工作中存在的問題，有問題及時與直屬領(lǐng)導溝通；

7協(xié)助采購部主管進行供應商評定，據(jù)實提出對供應商信用評定意見，建立健全供應商檔案； 9．積極參加培訓活動，努力鉆研本職工作，主動提出合理化建議； 10．做好業(yè)務記錄以及記錄的保管或移交工作，保守公司秘密； 11．完成采購部經(jīng)理、主管交辦的其它工作任務并及時復命。

采購部： 李方偉 2016年11月3日

第五篇：采購部崗位職責

臺州金納車橋有限公司 采購部崗位職責

一，部門歸屬：由常務副總領(lǐng)導，直接向常務副總匯報工作。二，下屬部門：

1，部門職責

1.1采購部以生產(chǎn)部《生產(chǎn)計劃單》為依據(jù)，制定《基本物料采購計劃》、《零品采購計劃》，報常務副總審核批準。

1.2核對采購計劃的可執(zhí)行性，如有無法執(zhí)行的項目，應以書面形式反饋給計劃制定人員便于調(diào)整、修改采購計劃。

1.3收集供應商資料，評定、選擇合格的基本物料供應商，報常務副總審批。

1.4供應商通過審批后，由采購部根據(jù)基本物料采購計劃，向供方下達采購訂單，訂單必須注明采購物品名稱、型號、用途、到貨日期以及供方要求注明的項目內(nèi)容。

1.5采購訂單提交常務副總審批后復印備份，影印件發(fā)供貨單位，并簽訂供貨合同（協(xié)議），督促供貨單位按合同（協(xié)議）規(guī)定時間交貨。

1.6經(jīng)簽訂的供貨合同（協(xié)議）如有價格、交貨日期、包裝標準等變更，采購部在接到供方通知后應書面提出復議，并對供方重新審核。

1.7制定供應商管理辦法，加強對供應商的管理、考核，確保供方產(chǎn)品質(zhì)量。1.8負責保存采購產(chǎn)品原始記錄。

1.9負責采購物品原始發(fā)票的收集，應付款項的審查工作。1.10定期改進采購工作流程和標準，通過盡可能少的流通環(huán)節(jié)，減少庫存的單位保存時間和額外庫存的發(fā)生，以達到存貨周轉(zhuǎn)的目標。1.11負責本部門人員的培養(yǎng)以及團隊建設。1.12負責部門之間需要協(xié)調(diào)的相關(guān)事宜。

2，權(quán)力

2.1有對本部門制度和流程的制定完善權(quán)和監(jiān)督執(zhí)行權(quán)。2.2對崗位制度中規(guī)定審核項目的審核權(quán)。

2.3產(chǎn)品進貨價格的審核權(quán)、談判權(quán)及價格范圍內(nèi)的相對決定權(quán)。2.4安全庫存核查及建議權(quán)。

2.5采購物資貨幣資金的支付申請權(quán)。2.6采購產(chǎn)品數(shù)據(jù)的保護權(quán)。

2.7對于不符合公司規(guī)定，手續(xù)不完善的訂單有拒絕接收的權(quán)力。2.8有對公司相關(guān)采購部門決策的建議權(quán)。2.9有對公司政策執(zhí)行的監(jiān)督權(quán)。2.10有對本部門員工的考核權(quán)。

2.11有對本部門員工聘任、調(diào)崗、解聘的權(quán)力。

3，工作流程

3.1接收生產(chǎn)部下達的無聊采購計劃，各部門提供的物品使用計劃及庫存報表，根據(jù)《倉庫管理制度》，采購部對計劃及報表進行分解和分析。3.2分解后的采購計劃報主管領(lǐng)導審批。

3.3采購部根據(jù)審批后的采購計劃，通過價格、供貨質(zhì)量、供貨及時率等多項對比選擇合適的供應商。

3.4采購部負責與供方簽訂供貨合同（協(xié)議）并督促供方及時提供合格產(chǎn)品或物料。

3.5產(chǎn)品或無聊到貨后由采購部通知質(zhì)管部抽樣檢驗，檢驗合格的產(chǎn)品和物料，由質(zhì)管部開出檢驗報告，采購部執(zhí)檢驗報告單辦理產(chǎn)品或物料入庫手續(xù)。檢驗不合格的產(chǎn)品或物料退回采購部，由采購部負責退回供方。

3.6產(chǎn)品或物料入庫后，倉庫開出入庫單，采購部留底同時報財務結(jié)算。

編制：

審核：

批準：