第一篇：第三篇采供部管理制度

第三篇采供部管理制度

第一章總則

第一條根據現代企業(yè)制度的原則，以規(guī)范公司采供部的采購 管理程序和運作方式，保證公司經營成本的有效控制，現特制定本制度。

第二條采購原則：結合實際、集體決策、公開招標。

第二章 采供部崗位職責

第三條采供部主管職責

1、直接對行政辦公室主任負責，主持采購供應部的全面工作，確保各項采購任務的順利完成。

２、審核年度采購計劃，統籌笄和確定采購內容。減少 不必要的開支，以有效的資金，保證最大的物資供應。

３、熟悉和掌握酒店各部所需物資的名稱、型號、規(guī)格、單價、用途和產地。檢查購進物資是否符合質量要求，對酒店的物資采供要求和質量負責。

４、監(jiān)督參與大宗商品訂貨的業(yè)務洽談，檢查合同的執(zhí) 行和落實情況。

５、教育采購人員在從事采購業(yè)務活動中，要遵紀守法，講信譽、不索賄、不受賄，與供貨單位建立良好的關系，在平等互利的原則下開展業(yè)務活動。按計劃完成酒店各物資的采購任

務，并在預算內盡量做到節(jié)省開支。

６、抓好部屬人員的思想、業(yè)務培訓、開展職業(yè)道德、處事紀律，法制觀念教育，使所有員工適應市場經濟的快速發(fā)展。第四條采供部倉管員職責

1、根據“申購單”，驗收所購的食品或物品，然后辦理入倉手續(xù)。

2、要對庫存物資的安全和質量完全負責，保障供應，確保各部門正常營業(yè)，保障對各職能部門、工程維修部門正常運作所需的物料供給。

3、對公司各部門的自購、急購物品，須經貨倉確認無庫存的情況下方可采購，以免積壓、浪費。

4、對公司各部門所使用的文具、百貨用品等須核對，是否適合該部門使用。

5、對各類食品、物品保證有合理的倉存數量，并根據 公司的營業(yè)狀況及時調整最高和最低存貨量，避免資金的積壓或影響營業(yè)部門的正常供給。

6、每十天與倉管員對帳一次，做到帳卡相符，發(fā)現問題要

及時查明原因，并及時上報。

7、嚴格遵守記帳規(guī)則和操作規(guī)程，及時入帳，做到當日事當日清理，對壞帳、掛帳要及時處理。

8、負責貨倉進、銷、存的保管、掌握物品庫存資金的周轉

情況，按時上交“庫存月報表”等各類報表。

9、按電腦的工作程序及時為領料部門打好領料單，并 將已到貨物及時入庫，準確操作，避免帳面上負數的出現。

10、協助做好物品的回收和每一次的盤點工作。

11、完成領導交辦的其他各項任務。

第五條倉管員崗位要求

1、按時到達工作崗位，上班后巡查倉庫，檢查是否有可疑現象，發(fā)現問題及時上報。

2、認真做好倉庫的安全、整潔工作，清掃倉庫，注意防潮，檢查火災隱患，要每天記錄倉庫溫度。

3、掌握物品的使用情況和供應規(guī)律，及時做好補庫計劃，天天對單、對卡、對物，每月盤點一次，每季大盤點一次，保證物品不脫節(jié)，并減少積壓。

4、收貨時，對入倉貨物須嚴格根據申購單，按質、按量查收，執(zhí)行物資收發(fā)規(guī)程。

5、保管好貨倉財產，經常檢查物品的存放情況，做到勤翻堆，勤整理，保持物品清潔，防止物品腐爛，減少損失和損壞。

6、嚴格執(zhí)行領貨程序，嚴禁先出貨后補單的錯誤做法，嚴禁白條發(fā)貨。

7、盤點發(fā)現貨物短溢時應填寫物資盤盈盤虧報表，對盤虧物資必須找出原因，損溢表必須得到成本控制部主任審閱后，才能據以列賬，上報財務部，并做到賬、卡、物三者相符。第六條貨物驗收程序

1、認真負責從嚴把好貨物進店的第一關。

2、利用各種試驗工具和各種驗收技能，對各類食品、物品按已制定的標準進行驗收。

3、物驗收過程中發(fā)現的各類食品、物品的數量、質量問題，及時做出處理，該退的退，該換的換，該扣的扣，如發(fā)生爭議，應報告上級領導、采購部和使用部門聯合處理。

4、嚴格按照申購單上已獲準的規(guī)格、型號、數量和價 格，驗收貨物和開具驗收記錄單。

5、對已實施的自購和急購物品，在單、證、物齊全時，補開驗收記錄單。

6、完成領導交辦的其他任務。

第三章 采購管理程序和運作方式

第七條采購員工作要求

1、經常到部門了解物資使用情況及請購物資的規(guī)格、型號、數量，避免錯購。

2、認真核實各部的請購計劃，根據倉庫存貨情況，定出實際采購計劃，對定型、常用物資按庫存規(guī)定及時辦理。防止物資積壓，做好物資使用周期性計劃。

3、對各部門所需物資按急先緩后原則安排，積極與供貨單位取得聯系。

4、嚴格遵守財務制度，購進貨物首先辦理進倉手續(xù)，然后

到財務報賬，不拖賬、掛賬。

5、與倉庫聯系，落實當天物資的實際到貨的品種、規(guī)格、數量，把好質量關，然后通知申購部門，及時領出。

6、物資購進后如屬大批或個人難以擔回的重物，應及時將提貨單交給儲運組辦理提貨，如屬到站通知的，應預先根據合同數量，通知倉管員做好收貨準備。

7、盡量做到單據（或發(fā)票）隨貨同行，交倉管員驗收（托收除外），如因省外物資不能單據隨貨行，應預先根據合同數量，通知倉管員做好收貨準備。

8、下班前，做好當天工作情況記錄和明天工作計劃。第八條 采購食品、能源、物資的具體工作要求

一、食品類采購

1、負責食品、鮮貨、飲料、水產、煙酒、干貨等的采購。

2、遵照采購供應工作方針“嚴格管理、廉潔奉公、保質、保量、保供應”及“先國營、后集體、先市內、后市外、先國內、后國外，價比三家，貨比三家”原則開展工作。

3、嚴格執(zhí)行上級的采購指令，根據中、西餐行政總廚及使用部門經理意見保證質量和數量，不超計劃進貨或不購進質量不合格的貨物。

4、根據飲食部和職工飯?zhí)萌粘Ｊ褂玫膬x器原料，酒水品種、規(guī)格、檔次、數量，有計劃地按規(guī)定的采購程序進行采購。

5、糖、油、米、面及其它制品

⑴ 水產類（包括鮮活海鮮）

⑵ 蛋、禽、肉類（包括野味、臘味等）

⑶ 進口餐料類

⑷ 水果蔬菜類

⑸ 干貨海味罐頭類

⑹ 酒、中酒、飲料類（包括雪糕）

⑺ 調味品類

⑻ 雜項類（如木炭、花簽等）

二、能源類采購

1、遵照能源的采購供應工作方針“搞好采購供應，保證經營管理需要”及“配合經營管理，做好能源采購計劃，保證能源供應，開源節(jié)流，嚴格管理”的原則開展工作。

2、負責五金、設備、電器、零配件以及負責重油、柴油汽油、液化石油氣、化工產品采購。

３、根據酒店能源使用的品種、規(guī)格、數量（如鍋爐使 用的及酒店使用的其它油類和化工類等），進行有計劃的采購。

三、物資類采購

負責百貨用品、勞保用品、印刷品、紙張、布草、服裝、鮮花、山貨、陶瓷、餐廳用具的采購。

第二篇：物資采管理制度

物資采管理制度

物資采管理制度1

第一章 總則

第一條為進一步規(guī)范公司物資采購程序，加強內部控制，明確經濟責任，確保生產經營的持續(xù)穩(wěn)定，依據相關法律法規(guī)特制定本制度。

第二條公司日常生產經營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。

第三條費用報銷及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。

第四條公司固定資產的購置適用本制度。

第二章物資采購規(guī)定

第五條物資采購實行歸口管理制。原糧由采購供應部負責采購，輔助材料、包裝物由倉儲部負責采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負責采購。特殊情況下，經董事長或總經理批準，可以指定專人進行專項物資的`采購。

第六條所有負責物資采購的人員必須充分掌握市場信息，及時預測市場供應變化，確保質量過關，價格低廉，供貨及時。

第七條推行合同管理制度，物資采購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細注明供貨品種、規(guī)格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等;否則，造成的損失由采購人員負責。

第八條實行比價采購制度，物資采購要貨比三家，確保所采購物資價格低廉，質量上乘。大宗物資采購建議實行招投標制度。

第九條實行采購質量責任制。采購人員對所采購物品的質量負有全面責任。如因失職而采購偽劣產品，采購人員應負經濟責任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣，一經查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節(jié)輕重進行嚴肅處理。

第三章發(fā)票入賬及付款程序

第十條采購物資進廠后，采購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續(xù)，具體要求如下:

1.原糧入廠，由磅房辦理入庫手續(xù)，打印電子入庫單，入庫信息錄入電腦。

2.輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續(xù)，填制一式三聯入庫單，一聯交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。

3.五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續(xù)。

4.采購經辦人要認真填寫采購物資發(fā)票入賬單，詳細填寫所購物資名稱、數量、金額、供貨單位等要素。程序如下:

經辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據收貨情況簽字確認部門經理審核會計審核發(fā)票合法性 總經理簽字準予入賬財務掛賬作為日后付款的依據。

第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預付款的單位，經董事長或總經理批準，可以辦理采購預付款手續(xù)。

第十二條采購付款實行審批制度，執(zhí)行兩條線管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進行的形式。具體程序如下:

1.物資采購一律由采購人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后，方可進行申請付款審批。否則財務有權不予批準付款。

2.申請付款，由經辦人填寫轉賬匯款申請單，經財務審核、總經理批準后，方可到出納處辦理匯款。

經辦人填寫轉賬付款申請單部門經理簽字財務會計根據發(fā)票入賬情況審核總經理根據資金情況簽字出納辦理匯款

3.需要預付款的部門，直接填制轉賬匯款申請單，經財務審核、董事長或總經理簽字批準后可先辦理匯款手續(xù)，財務部據此掛賬，待發(fā)票來到后再由經辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。

第四章附則

第十三條本制度從批準下發(fā)之日起執(zhí)行，由財務部負責解釋。

第十四條本制度從年月日起下發(fā)執(zhí)行。

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物資采管理制度2

為搞好我院的物資管理工作，提高經濟效益,降低經營成本,杜絕物資管理工作中的漏洞,特制定本辦法。

1、訂立采購計劃，嚴格規(guī)范采購審批制度

倉庫認為某種貨物儲備量已達到最低儲備限額，需要補充時，應在月末25日作出下一個月的需用物資采購計劃，由總經理審批，審批后遞交采購員。各科室增填庫房未有的設備及物資，必須提出書面申請，由總經理批示，方可遞交采購員。采購員應進行市場調查，貨比三家（比質量、比價格）進行采購。一定要建立在有計劃的基礎上，對于防止盲目采購，節(jié)約使用資金起著一定的作用，為了防止工作中的漏洞，采購員必須專職人員，不可一人多兼，保管都不可兼采購員職務。

2、填制“入庫單”嚴格驗收制度

采購人員購買的各種物資，都應及時送倉庫驗收，驗收人員應當對照銷貨單位的發(fā)票，對每一種貨物的品名、規(guī)格、數量、質量等嚴格查驗，在保證相符的基礎上填寫入庫單。入庫單由倉庫保管員填制，并由庫管員、采購人員的簽字。一式三聯，一聯倉庫保管登記臺帳，一聯材料采購，一聯財務作帳并登明細帳。嚴格的驗收制度，有利于考核采購人員的工作質量，劃清采購員與保管員之間的'經濟責任，確保入庫物資的準確性。

3、物資的出庫領用制度

各科室領用的各種物資，要求庫管員認真填寫出庫單。出庫單一式三聯，會計記帳聯、保管聯，科室領用聯。出庫單上必須有保管員、領料人簽名。會計、保管、科室各個物資明細帳都相符。入庫單、出庫單應在每周一及月末25日由保管送交財務科，及時傳遞，及時核實，真實反映庫存量。規(guī)定以舊換新的物品必需以舊換新，否則不給領取。各科室每月月末應把本月領用的物資及耗用明細表報送財務科一份，經財務科核對后，對各科室進行考核。確保物資出庫準確性，有利于考核各科室的成本核算。

4、藥品庫、藥房、物資庫、耗材庫物資的保管制度

各庫房需建立出入庫登記制度，按物資的品名、規(guī)格等設置貨架并擺放整齊。庫管員按品名、規(guī)格分別設置收、發(fā)、存的數量與金額明細帳。每月月末把本月的出入庫情況報送一份給財務科。月末財務科對庫房物資實物進行盤點，帳與物相對、相符。

5、建立健全藥品管理制度

門診藥房處方計價要準確。住院病人用藥要分床號、姓名、金額等隨時通知住院處記帳。門診、住院藥房處方總金額與收費處、住院處的藥品收入總金額，要堅持按日核對消。對逐日消耗統計的藥品按月盤點庫存，其他藥品按季盤點庫存，盤盈盤虧要查明原因及時處理入帳。對過期藥品及破損每月應填制統計報表并及時處理入賬。價格變動必須按藥材部門通知及時調價，并及時處理帳目，調整進銷差價。

6、設備、器材的管理

各科室領用的設備及器材，均建立資產帳冊。財務科也要對各科室建立帳冊。各科室之間互相調換設備，雙方應出具手續(xù)，并由總務科簽字并報進財務科記賬。財務科、庫管員應不定期的對各科室進行抽查核對，如發(fā)現不符及時查找原因，多次與財務不符者處于一定的罰款。對盤盈盤虧的固定資產、低值易耗品及其他器材，報廢的資產及物資應查明原因及時申報主管部門領導審批后，交財務科進行帳務處理。

7、水、電使用的管理

水：各樓層的洗手間、衛(wèi)生間用水，應隨開隨關，不允許有長流水的現象，如閥門、水籠頭等設施的壞損應及時維修，防止跑、漏的浪費。人人都要節(jié)約用水。

電：各樓層及各樓梯走廊照明燈隨用隨開，早晚開關，要有人負責。電暖器的使用，根據自治區(qū)出臺《銀川市城市供熱條例》冬季采暖室內溫度達到18度有關規(guī)定，各科室、走廊、辦公室溫度凡達到18度的，一律不在使用空調、電暖器取暖，有總務科監(jiān)督檢查，違者罰款。

為了建全各項管理制度，進一步搞好成本核算，現將此文件下放各科室，請按規(guī)定執(zhí)行。

物資采管理制度3

為做好我校的物資采購，規(guī)范學校物資管理方式，加強學校財務管理，增強教師對學校財務及物資采購過程的監(jiān)督，進一步提高學校財務管理及物資采購過程的透明度和民主化，保障教育事業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展，特制訂zz中心學校財務公開及物資采購輪班管理制度。

一、財務公開的目的`

實行財務公開，嚴格執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)和財務規(guī)章制度，保證收支行為的規(guī)范化;量入為出，保證重點，兼顧一般，注重資金的使用效益，厲行節(jié)約，制止奢侈浪費;增強教職工民主意識，激勵教職工參與理財，積極有力地進行財務監(jiān)督。

二、財務公開的原則

財務公開應當遵循合法、及時、真實和公正的原則，不得侵犯他人私隱，商業(yè)秘密、國家秘密、不得損害學校利益。

三、財務公開的內容

1、學校財務規(guī)章制度，上級有關文件和政策性通知;學校獎懲制度及績效工資實施方案。

2、學校預算編制及執(zhí)行情況;

3、公用經費預算情況;

4、重要財產、物資的采購和處置情況;

5、教職工獎勵性績效工資發(fā)放、社會保障繳費情況;

5、教師工資情況;

6、各月報帳情況;

7、其他涉及教職工利益的重大經濟事項。

四、財務公開的方式

1、設立固定的公開欄、宣傳欄;

2、定期召開教職工代表會議;

3、校園網等校內發(fā)布信息媒體;

4、其他便于教職工和社會知曉的形式。

五、財務公開的組織

1、財務公開是學校民主管理的重要體現。成立以彭萬龍校長為組長，潘成江、劉雙平、熊儒軍、陳代軍、陳文香為組員的財務公開領導小組。領導小組要將財務公開的公示內容和照片資料留檔備查。

2、財務公開主要采取定期公示和不定期公示的方式進行;學校財務分期中、期末各公示一次;其他與財務有關的重大事項與重大活動的公開時間，應根據需要在事前、事中、事后及時公開。

六、物資采購方式

1、學校需要采購物資，必須經校務會討論決定;

2、采購時間一般安排在周末，不得占用正常上課時間(特殊情況除外);

3、實行教師輪班參與采購，實行輪班制，根據采購數量的多少，由1名或2名教師代表參與采購，除遇喪假、婚假、產假或病假外(病假必須有醫(yī)生開具的證明)，一律不許請假，否則以曠工論處;

4、采購教師在采購過程中，原則上不允許做與采購無關的事。

5、采購安排除校長、學校財務，其他教師全部參與。

七、本制度經校務會討論通過，如有異議，請通過校務會討論。

物資采管理制度4

為了加強公司基本建設的經營、財務管理，規(guī)范采購工作流程，進一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資供應保障，根據公司建設發(fā)展的實際需要，特制定本制度。

1、煤礦自購物資由集團公司設立專職采購人員和管理人員，應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質、專業(yè)知識和業(yè)務能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。

2、公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監(jiān)督，保證公司所有經濟行為的合理性和經濟性。計劃科負責對采購計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實。

3、收集公司基建所需的物資、設備(公司集中控制的)采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務科審批并執(zhí)行。

4 、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質保量、及時準確地為基建施工提供采購服務，并就供應的物資的質量、數量、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見，改進不足。

5 、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標工作，并提交合理化建議。

6、采購合同的簽訂：

初步確定供應商和待采購物資、設備的市場價格后，集團公司供應科、辦公室應及時組織和相關供應商開展關于采購物資、設備的價格談判，簽訂采購意向合同、協議。

公司供應科、辦公室將采購合同、協議以及采購計劃報公司計劃科審核，經事前審計、確認其合法、經濟后，報公司財務負責人審批、簽字許可后，和相關供應商簽訂正式采購合同、協議。

7、簽訂采購合同、協議的原則和注意事項自主、自愿，平等協商是簽訂采購合同協議的基本原則。簽訂采購合同、協議的`注意事項為：

合同、協議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。

合同、協議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。

合同、協議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經濟責任的糾紛。

物資采管理制度5

物資采購由分管經營副經理負責，物資倉儲管理屬財務部負責。具體分為申請采購、組織購進、入庫驗收、倉儲保管、物資領用審批、統計匯總。

一、申購計劃根據生產經營需要由各部門編制，申購程序是：部門申請，分管領導同意，總經理批準，申購計劃本著必須及時、節(jié)約的'原則。

二、組織采購應根據計劃貨比三家，比質比價。專用物資采購、會同技術人員共同采購，重要物資采購要用質保書。

三、入庫應驗收數量、質量。質量驗收有貨驗部門出具化驗報告。不合格的要請示匯報分管領導直至總經理。數量有倉儲保管員按實際過磅驗收重量。入庫驗收應及時如實反應，計量準確。及時匯報傳遞、質量、數量信息。杜絕不合格物資流入生產流域。

四、物資領用堅持先入庫先領用的原則。（可以一次性，由使用人保管）物資領用分生產性消耗用于正常使用與正常領用。正常領用由部門申請，分管領導同意即可領用。

五、倉庫儲存保管應建立臺帳。帳、卡、物相符?；ぎa品是重點物資，應重點管理。防止跑、冒、滴、漏。工作不細，造成損失要予以賠償。

六、產品出廠，堅持復磅監(jiān)督制度。

七、產品銷售、原料庫存要實行日報制度，其它物資實行月底盤點制度。

物資采管理制度6

一、背景及意義

陜北：作為國家“十二五”確定的十四個國家級煤炭基地，有著得天獨厚的能源發(fā)展優(yōu)勢，而神木，作為陜北的煤炭大縣，處于能源大發(fā)展的核心區(qū)域，未來幾年，經濟必將高速增長，我公司作為一家陜西知名大型國有能源集團所屬企業(yè)，在“十二五”規(guī)劃第一年，舉辦一場名家講堂，邀請國內知名經濟學家與當地各大型及知名企業(yè)高層共聚一堂，讓各企業(yè)家聆聽知名專家解讀國家發(fā)展戰(zhàn)略，更好的了解國家宏觀經濟發(fā)展形勢，為各企業(yè)長遠發(fā)展提供決策支持，此舉將為我公司與當地各知名企業(yè)家交流提供良好平臺，也為公司各中心積累客戶資源維護客情關系提供了良好的契機，并且舉辦此次名家講堂將大大提升我公司在當地政府及企業(yè)中的知名度與美譽度。

二、擬定講堂主題

國家“十二五”解讀

中國能源行業(yè)發(fā)展現狀與陜北煤炭基地可持續(xù)發(fā)展

三、擬定時間

20xx年9月

四、擬定備選地點

神木縣南亞華酒店

神木縣天峰國際酒店

五、邀請備選名家及簡介

張維迎：陜西人。

為北京大學光華管理學院前任院長、經濟學教授，北京大學工商管理研究所所長，同時兼任牛津大學現代中國研究中心研究員。

林毅夫：中國知名經濟學家，原北京大學中國經濟研究中心主任、教授，博士生導師。

中華人民共和國國第七、八、九、十屆政協全國委員會委員、全國政協經濟委員會副主任、中華全國工商業(yè)聯合會副主席，于20xx年獲選第三世界科學院院士，現任世界銀行首席經濟學家兼負責發(fā)展經濟學的高級副行長。

郎咸平：中國知名經濟學家，美國賓西法尼亞大學沃頓商學院博士;現任香港中文大學講座教授;曾任沃頓商學院，密西根州立大學，俄亥俄州立大學，紐約大學和芝加哥大學教授。

作為世界級的公司治理和金融專家，主要致力于公司監(jiān)管、項目融資、直接投資、企業(yè)重組、兼并與收購、破產等方面的.研究。

王健：(“十二五”解讀)

國家行政學院經濟學教研部主任，北京大學政府管理學院兼職博士生導師，中國人民大學經濟學院兼職博士生導師、北京師范大學經濟學院兼職教授，中華外國經濟學說史

研究會副秘書長，享受國務院政府特貼。

主要研究領域：宏觀經濟學，政府經濟學

六、商務規(guī)劃

(一)活動定位：

本次活動定位高端，邀請知名專家學者授課，邀請當地政府相關部門負責人出席，邀請區(qū)域內各知名企業(yè)主要負責人參加，邀請相關媒體配合報道。

(二)邀請嘉賓：

本次活動計劃邀請嘉賓有：

1、神南礦業(yè)公司及其下屬企業(yè)主要負責人;

2、陜北礦業(yè)公司及其下屬企業(yè)主要負責人;

3、府谷能源開發(fā)公司及其下屬企業(yè)主要負責人;

4、神木煤化工產業(yè)公司及其下屬企業(yè)主要負責人;

5、陜西北元化工集團有限公司及其下屬企業(yè)主要負責人;

6、神木縣政府相關部門領導;

7、其他社會名人;

七、規(guī)模及參加方式

(一)根據本次活動地點，講堂參加人數規(guī)模確定為260人，活動實行門票入場制，嘉賓佩戴嘉賓證，其他工作人員憑本次活動特制工作證入場;

(二)活動門票總數為240張，分為銷售門票與贈送票兩類，其中銷售門票140張，贈票100張;

(三)門票價格為1800元張;

八、合作單位

(一)合作伙伴

北京中智信達國際科技有限公司，該公司作為本次活動的主要合作伙伴，負責本次活動相關名家的商務邀請，負責配合對具體執(zhí)行策劃案的編寫并參與執(zhí)行。

(二)聯合承辦單位

陜北礦業(yè)公司

府谷能源開發(fā)公司

神木煤化工產業(yè)公司

陜西北元化工集團

(三)贊助商

中國移動神木縣分公司

神木南亞華酒店

當地其他知名企業(yè)1-3家

九、日程安排

(一)邀請名家于活動前一天下午到達，安排與主要領導用晚餐、座談;

(二)講堂于次日早上8：30分開始，相關領導賀詞，神南礦業(yè)公司王忠義董事長做開場演講;

(三)行政學院老師上午講授，解讀國家“十二五”規(guī)劃;

(四)主講名家上午與大家見面，安排下午講授;

(五)12：00結束上午講授，中午自助午餐;

(六)下午課程于13:30分開始，主講名家授課，講授

內容為“中國能源行業(yè)發(fā)展現狀與陜北煤炭基地可持續(xù)發(fā)展”;

(七)下午暨活動講授結束時間為17:30分;

(八)安排所有參加活動人員進行合影留念;

(九)晚上邀請各企業(yè)主要負責人與名家一起舉辦“紅酒晚宴”，為防止飲酒過度，每桌限定飲酒數量，在活動日程中提前告知;

(十)活動結束。

十、項目費用預算

(一)名家講義費：主講專家，次講專家，合計;

(二)活動備選紀念禮品：

禮品一：本次活動主要合作伙伴北京中智信達公司發(fā)行的-國學大師翟鴻燊、華人培訓大師艾莫等培訓光碟套裝，每套—元，合計—元

禮品二：高檔精裝名家簽名圖書一套，每套元，

(三)會場布置及租金：

(四)活動餐飲：

(五)門票及資料設計、制作：

(六)廣告宣傳：

(七)其他費用：

本次活動預計支出額為-元，由邀請名家、活動紀念禮品、會場布置及租金、活動宴請、門票及資料設計、

物資采管理制度7

別墅園區(qū)工程部物資采購、領用與報廢管理目的:保證有效使用設備維修用料政策:根據園區(qū)設備情況制定物資采購、領用與報廢程序程序:1.應有所有設備的維護、操作、使用說明書。

2.根據說明書內所指定的易耗、易損配件清單，結合園區(qū)所配備的設備的數量，提出至少應保證1~2年所需的備品備件清單。

3.國內可以采購到或能加工的，技術含量較低的備品備件，無須進口。

4.國內采購不到，技術含量較高必須進口的`備品備件，應考慮到資金的占壓，提出合理的最低限額。

5.同型號、同品牌的備件應控制在合理的最低限額。

6.考慮到進口配件供貨周期長的因素，一些重要設備的備件必須有一定量的庫存。

7.物資采購流程各專業(yè)組根據維修保養(yǎng)需要，填寫'物資采購表'，經工程部經理審批后，報財務部，財務部檢查倉庫，如無此存庫，財務審批后轉采購部采購。

對于常用的消耗品，應由各專業(yè)工程師根據日平均使用量定最低庫存限量，同庫房管理員監(jiān)督檢查。

對低于最低庫存限量的物品及時申報購買。

7.1工程所需物資，原則上均由采購部統一購買，由于實際難度較大，工程技術人員可協助，但一般不得自行采購。

7.2工程部要協助采購部進行多方案擇優(yōu)，防止采購質次價高，性能低劣的產品。

7.3對大宗用品或長期需用的物資，應與信譽好的供應商簽訂供貨協議，形成長期的協作關系。

7.4所有優(yōu)惠、折扣、贈送、回扣均歸小區(qū)所有。

7.5國外采購或金額較大的采購，應追加履行總經理室報批手續(xù)。

7.6無論是自提還是送貨，均經倉庫驗收。

7.7驗收合格的物資要根據發(fā)票上寫明的物品名稱、型號、規(guī)格、單位、單價、數量和金額填寫物品入庫單。

8.物資的領用流程

8.1憑各專業(yè)組領用物資的計劃與報告并有負責人簽字的貨單發(fā)放。

8.2貫徹先進先出的發(fā)貨原則，防止物資久存和老化。

8.3對有一定的經濟價值的物品，應以舊換新。

9.物資的報廢流程

9.1物品由于正常損耗或遭受非常事故等原因喪失其利用價值，不得繼續(xù)使用時，應進行審查鑒定，經批準后方可作報廢處理。

9.2報廢物資需進庫，統一進行殘值處理，收入應歸財務入帳，不得自行處理。

物資采管理制度8

文件名稱：《物品采購管理制度》

文件編號：--010

版次：-0

生效日期：

簽發(fā)：

物品采購管理制度

第一章總則

一、目的

為加強物品采購管理，規(guī)范所有物品采購工作，保障公司經營活動所需物品的正常持續(xù)供應，降低采購成本，特制定本制度。

二、適用范圍

公司對外采購相關固定資產、辦公用品、勞保用品的采購管理(以下統稱為物品采購)。

第二章采購權限和原則

一、職責權限與公司經營及產品有關的固定資產、材料、配件等及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購均由人事行政部負責。

其他業(yè)務相關的采購則單獨申請報批后由相關業(yè)務部門進行采購。

二、采購原則

1詢價比價原則

有兩家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

2一致性原則

采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供請購部門更改請購單。

3低價搜索原則

采購人員隨時搜集市場價格信息，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現最優(yōu)化采購。

4廉潔原則

自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

工作認真仔細，

5監(jiān)督問責原則：采購人員要自覺接受財務部、請購部門及公司領導對采購活動的監(jiān)督和質詢。在采購過程中，如果遇到采購商品質量、價格等問題，相關部門均可向采購部門提出異議。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

第三章采購流程

一、采購申請：

1、與公司經營及產品有關的固定資產、材料、配件(例如測試手機、機頂盒、手柄、各種產品配件)等及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品(例如辦公設備、電腦、辦公文具、勞保等)的采購均由人事行政部負責。

2、其他業(yè)務相關的采購則單獨申請報批后由相關業(yè)務部門進行采購(例如線上活動活動獎品、研發(fā)人員日常使用工具書等)。

3、物品需求部門提出采購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須注明相關參數、指標要求。

4、請購部門可在提出采購申請前先進行市場調研，給出采購商家或采購價格的建議，采購部門可參考請購部門給出的調研數據進行采購。

5、日常辦公文具及勞保用品的采購由人事行政部在每月月底進行統計和收集，次月第一周進行采購。并將此類預算費用在每月月初及時報至財務審核。

二、詢價比價議價：

每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進行報價。所有采購務必按低價原則進行采購。但屬于獨家代理、獨家制造、專賣品等則無需比價議價。

三、供應商選擇：

1、具有合法經營主體者。

2、品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。

3、信譽良好者。

4、其他客戶認可的供應商。

四、采購合同簽定及采購過程的.完成。

1、所有的采購項目原則上均需要提供采購合同或交易訂單，并附上送貨單及采購發(fā)票。

2、若無法提供采購合同和訂單的，采購過程需兩個人共同參與完成。

五、驗收入庫：

當各類物品(文具、勞保用品除外)采購完后，需第一時間辦理資產登記。登記項目包括品名、型號、規(guī)格、用途、有效期等。并在物品上貼上資產標簽以便日常管理。

六、對帳付款：

第四章物品申領與保管

一、物品領用

1、所購買的物品在做好資產登記后便可進行領用。

2、需要借用物品時需向人事行政部進行申領并登記，登記內容包括借用物品名稱、規(guī)格型號、數量、借用時間、借用期限和歸還時間。

3、物品用完之后須及時歸還于行政人事部，若已到歸還時間還需繼續(xù)使用的，需補辦續(xù)借手續(xù)。

4、行政人事部在物品被借出后應及時跟催物品的歸還情況。

物資采管理制度9

第一章總則

一、全國性材料物資定義:由集團統一招標、簽訂合同，廣州zz材料設備有限公司(以下簡稱材料設備公司)或地區(qū)公司負責采購供應的材料物資。

二、材料設備公司及地區(qū)公司主要負責全國性材料物資采購供應工作。

三、地區(qū)公司工程技術部負責該地區(qū)全國性材料物資計劃審核、申報工作。

四、集團管理中心負責全國性材料物資配送監(jiān)督管理及地區(qū)公司材料計劃審批工作。

五、地區(qū)公司預決算部負責施工單位所用全國性材料物資款核算工作。

六、集團財務中心、地區(qū)公司財務部負責全國性材料物資財務核算及款項代付代扣工作。

第二章全國性材料物資采購供應方式

一、由材料設備公司統一采購供應給施工單位的材料:

人造砂巖、外墻磚、仿石磚、仿古磚、涂料、水泥瓦(含西瓦)、衛(wèi)浴五金、潔具(含陶瓷、龍頭)、拋光磚、瓷片、開關面板插座、墻紙、吸頂燈(含筒燈)、園林燈具、水晶燈、櫥柜、入戶門、戶內門、門鎖五金、木地板、陽臺欄桿、鐵藝門及圍墻欄桿、室內鋁合金飄窗臺欄桿、電線電纜、pvc及ppr等管材管件、防水材料、地彈簧、排氣扇。

二、由材料設備公司統一采購供應給地區(qū)公司的材料物資:

廚房電器、對講機、樓盤電瓶車、酒店會所物資(含乒乓球桌及擋板、鋼琴、桌球臺、健身器材、休閑沙發(fā)按摩床及技師凳、浴室防水電視、客房冰箱、保險箱、落地燈、臺燈、電話機、清潔設備)、安全帽、保安裝備、廣告?zhèn)?、制服?/p>

三、由集團簽訂框架協議、地區(qū)公司負責簽訂合同并采購供應的材料設備:

淋浴間隔、智能化產品(含停車收費系統、監(jiān)控系統、可視對講系統、數字硬盤錄像機)、戶內配電箱、弱電箱、給水閥門、鋼塑復合管及管件、小型中央空調、空調機組、風機盤管、發(fā)電機組、電梯、變頻供水設備、鋁合金門窗、公共區(qū)配電柜、垃圾桶及園林休閑椅、變壓器、高低壓開關柜、低壓母線槽、高壓電纜。

四、全國性材料物資增減的管理:材料類別的增減由管理中心負責報董事局主席審批;具體型號的'增減由設計院或園林集團負責報董事局主席審批。

第三章全國性材料物資樣板管理

一、歸檔原始樣板:須由供貨單位、材料設備公司、設計院或園林集團、招投標中心四方簽名或蓋章確認，僅封存一套于材料設備公司。

二、驗收原始樣板:須由供貨單位、材料設備公司、設計院或園林集團三方簽名或蓋章確認，由材料設備公司負責發(fā)放。原則上驗收原始樣板于封存后3天內下發(fā)、新項目材料進場20天前下發(fā)，地區(qū)公司每個項目各1套(由工程部簽收)，總工室1套，材料設備公司駐地配送質檢部各1套，設計院或園林集團1套，供貨單位1套。

三、驗收原始樣板可采用實物、實物小樣、圖片資料等形式。

四、所有材料物資樣板須登記造冊，由使用部門自行管理。

第四章全國性材料物資采購供應合同的管理

一、全國性材料物資購銷合同的簽訂

(一)全國性材料物資由集團常務招投標小組招標定標，材料設備公司負責簽訂合同。

(二)材料物資的定標、合同須報董事局主席審批。

(三)合同需簽訂補充協議的須報集團總裁審批。

二、三方協議及供貨合同的簽訂

(一)地區(qū)公司在簽訂施工合同時，須列出該項目所需的全國性材料物資明細。

(二)材料設備公司在簽訂供貨合同時，須列明產品代碼和類別。

(三)地區(qū)公司在簽訂施工合同時，須同時簽訂三方協議及供貨合同。材料設備公司于每月10日前將未簽訂“三方協議和供貨合同”施工單位的名單提交集團財務中心，財務中心必須停止該單位的工程進度款，直至其簽訂為止。

(四)三方協議及供貨合同由材料設備公司自行審批。

三、合同文本的管理:檔案中心、財務部存檔合同原件各壹份。

第五章全國性材料物資計劃管理

一、材料計劃種類:材料計劃、三月材料計劃、月度實際用料計劃。

二、計劃模板的編制:

(一)設計院、園林集團和材料設備公司共同下發(fā)《全國性材料物資使用手冊》及《全國性材料物資統一標準表》，并注明材料編碼、品名、規(guī)格型號、使用位

物資采管理制度10

為搞好我院的物資管理工作，提高經濟效益,降低經營成本,杜絕物資管理工作中的漏洞,特制定本辦法。

訂立采購計劃，嚴格規(guī)范采購審批制度

倉庫認為某種貨物儲備量已達到最低儲備限額，需要補充時，應在月末日作出下一個月的需用物資采購計劃，由總經理審批，審批后遞交采購員。各科室增填庫房未有的設備及物資，必須提出書面申請，由總經理批示，方可遞交采購員。采購員應進行市場調查，貨比三家(比質量比價格)進行采購。一定要建立在有計劃的基礎上，對于防止盲目采購，節(jié)約使用資金起著一定的作用，為了防止工作中的漏洞，采購員必須專職人員，不可一人多兼，保管都不可兼采購員職務。

填制“入庫單”嚴格驗收制度

采購人員購買的各種物資，都應及時送倉庫驗收，驗收人員應當對照銷貨單位的發(fā)票，對每一種貨物的品名規(guī)格數量質量等嚴格查驗，在保證相符的基礎上填寫入庫單。入庫單由倉庫保管員填制，并由庫管員采購人員的簽字。一式三聯，一聯倉庫保管登記臺帳，一聯材料采購，一聯財務作帳并登明細帳。嚴格的驗收制度，有利于考核采購人員的`工作質量，劃清采購員與保管員之間的經濟責任，確保入庫物資的準確性。

物資的出庫領用制度

各科室領用的各種物資，要求庫管員認真填用隨開，早晚開關，要有人負責。電暖器的使用，根據自治區(qū)出臺《銀川市城市供熱條例》冬季采暖室內溫度達到度有關規(guī)定，各科室走廊辦公室溫度凡達到度的，一律不在使用空調電暖器取暖，有總務科監(jiān)督檢查，違者罰款。

為了建全各項管理制度，進一步搞好成本核算，現將此文件下放各科室，請按規(guī)定執(zhí)行。

物資采管理制度11

1.目的

為保證企業(yè)設備維修保養(yǎng)，日常辦公事務及保潔工作的物資需要，提高采買工作的質量管理，特制定本管理規(guī)程。

2.范圍

各部門工作所需的辦公設備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠維護、維修所需的配件材料和生產所需設備、物資及配件等。

3.職責

3.1采買員負責對各類物資的采購工作。

3.2總經理負責需采購物資的復審工作。

4.程序

4.1根據各部門月請購所需常規(guī)或急購物資填列的'請購單的品名、數量、規(guī)格、型號等，及時與相關的業(yè)務單位聯系，落實物資和價格后，反饋財務部主管初審后，報總經理批示后領取支票及時組織物品的購入，物資到位后，及時通知有關部門領用，并認真填寫領用單。

4.2對急購物品，要按使用部門要求的時間及時采購(特殊情況可以先購后批)，確保企業(yè)設備的正常運轉。

4.3對一些規(guī)格、型號強的特殊配件和購買，可委派相關人員共同外出購買，以便確認規(guī)格、型號、鑒別質量。

4.4嚴格按照《合格采購商名冊》(財務部備案)選擇采購渠道，不得擅自變更;凡擅自變更者，將被調整崗位，并承擔由此所造成的經濟損失，并處于十倍罰款。

4.5對一些單一品種物資的選擇，也要本著質量好、價格合理、服務優(yōu)良的原則，簽訂供物意向，以保證長期穩(wěn)定的關系。

4.6對常規(guī)物品盡可能參照周期使用需求量，做到計劃購買，防止庫存積壓。

4.7對一些大宗物資要索取“三包”手續(xù)，簽訂三包條款以保證包修退換的執(zhí)行，必要時留10%尾款。

4.8對大宗物資的采購，必須由二人操作，從詢價到落實，從質量到價格均由二人共同負責。

4.9采買員要負責對物資使用隨時回訪，了解物資的使用情況，質量是否合格、優(yōu)良，如發(fā)現質量問題，及時與供貨方聯系退換，對不守信譽、質量無保證的渠道，不再合作。

4.10為提高資金利用率，便于質量低劣物品的退換，對采購的物品盡可能采取延期付款的方式來制約。

4.11勞資部庫管員及物品使用者要對物資質量把關，對不合格物品的退換起監(jiān)督作用。

4.12采買員要及時報帳，核銷物品采買的手續(xù)，不許拖拉壓票影響財務部結帳;最長周期不允許超過兩周。

4.13對采購工作要有高度的責任感和事業(yè)心，對所分配的采買任務要認真負責、吃苦耐勞，提高工作效率，當日的工作當日完成，不拖拉，不借外出購物辦私事，否則一經發(fā)現嚴肅處理。

4.14采買員要刻苦鉆研有關業(yè)務知識，全面掌握各種物資的使用性能、使用部位、規(guī)格型號等，分析掌握市場行情，做到心中有數、業(yè)務熟練。

4.15采買員要認真填報《物資結算統計表》，具體的由財務提供。

4.16樹立敬業(yè)愛崗精神，遵守財務紀律，對所購進物品的質量、數量、價格等認真負責。

4.17杜絕損公肥私、中飽私囊，對營私舞弊、收受回扣或工作不負責任造成重大失誤、經濟損失者，由當事人悉賠，并處于十倍罰款，同時申報人資行政部立即開除。

5.監(jiān)督執(zhí)行為財務部和人資行政部，各部門部長協助監(jiān)督執(zhí)行。

物資采管理制度12

本著對單位負責，降低采購成本，實現物資采購全面管理的目標，使采購全過程中的工作規(guī)范化、制度化，特制訂本制度。

一、物資采購程序:

1、各業(yè)務股室本著節(jié)儉的原則，根據工作需要提出采購申請。

2、辦公室根據各業(yè)務股室上報的.采購申請，及時匯總，填寫《物資采購單》，經分管領導簽署意見，統一報局長審批后，由辦公室派專人與相關股室采取詢價、比質、比價的形式共同采購。

3、采購數額較大的物資須經局長辦公會討論決定。

4、計劃外急需采購的物資，由股室填報《急需物資請購單》，股室負責人簽字，分管領導簽署意見，報局長批準。

5、采購過程中要嚴把質量關，認真檢查物資質量，力求價格低廉、供貨及時。

6、采購物資一律入庫驗收，購物發(fā)票需經經辦人、驗收人、批準人簽字后方能報銷。

7、采購人要嚴格履行職責，自覺維護單位利益，努力提高采購質量，降低采購成本，增強跟蹤辦事、負責到底的責任意識，嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督，盡職盡責，努力做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。

二、物資采購遵守的原則

1、所有采購事項必須提前進行書面申請，未經審核批準的請購物資一律不得采購，違者所產生的費用一律不予報銷。

2、庫內已有閑置物資應首先使用。

3、凡本地區(qū)能解決的，不到外地采購。

4、按要求需通過政府采購程序采購的物資，必須按規(guī)定程序辦理。

5、在比價過程中，嚴格執(zhí)行同類企業(yè)比質量、同樣質量比價格、同樣價格比信譽的原則，擇優(yōu)確定采購單位。

物資采管理制度13

為了加強公司基本建設的經營、財務管理，規(guī)范采購工作流程，進一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提

供物資供應保障，根據公司建設發(fā)展的實際需要，特制定本制度。

1、煤礦自購物資由集團公司設立專職采購人員和管理人員，應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質、專業(yè)知識和業(yè)

務能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。

2、公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監(jiān)督，保證公司所有經濟行為的合理性和經濟性。計劃科負責對采購

計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實。

3、收集公司基建所需的物資、設備(公司集中控制的)采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務科審批并執(zhí)行。

4 、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質保量、及時準確地為基建施工提供采購服務，并就供應的.物資的質量、數量、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見，改進不足。

5 、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標工作，并提交合理化建議。

6、采購合同的簽訂:

初步確定供應商和待采購物資、設備的市場價格后，集團公司供應科、辦公室應及時組織和相關供應商開展關于采購物資、設

備的價格談判，簽訂采購意向合同、協議。

公司供應科、辦公室將采購合同、協議以及采購計劃報公司計劃科審核，經事前審計、確認其合法、經濟后，報公司財務負責

人審批、簽字許可后，和相關供應商簽訂正式采購合同、協議。

7、簽訂采購合同、協議的原則和注意事項自主、自愿，平等協商是簽訂采購合同協議的基本原則。簽訂采購合

同、協議的注意事項為:

合同、協議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。

合同、協議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。

合同、協議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經濟責任的糾紛。

物資采管理制度14

物資采購是酒店經營管理中的重要環(huán)節(jié)，加強采購工作的管理是降低物資成本、加速資金周轉、提高經濟效益的重要手段。

采購員是酒店采購工作的專業(yè)人員，酒店所需物品原則上均由其統一購買，其他部門應予以支持、配合、監(jiān)督。

l、采購的計劃管理

加強計劃管理，嚴格審批手續(xù)，是采購管理的關鍵。

(1)房務部、餐飲部、工程部等各部門應編制“物資需求計劃”，并于每月末報下月份“物資需求計劃”交財務成本控制審核，送財務經理、主管副總審批，報總經理批準后轉采購員;

(2)倉庫補充請購，由倉庫保管根據業(yè)務需要提出申請，填寫物品申購單，交財務成本控制審核，送財務經理審批，報總經理批準后，轉采購部;

(3)其他零星物品的.申購，由使用部門提出申請，經理根據庫存情況審核簽字，送財務經理、主管副總審批，報總經理批準后，轉采購員;

(4)食品原材料批量采購采取定期補給的辦法，由餐飲部報申購計劃，交財務成本控制審核，送財務經理、主管副總審批，報總經理批準后，轉采購員;

(5)餐飲部每天需購入的鮮活原料，由廚師長、餐飲總監(jiān)簽字后，于下午5:00前將采購單報采購員。

2、采購物資的擇商和價格管理

采購物品堅持貨比三家，嚴格價格控制。

(1)所有申購計劃或申購單送到采購員后，由其具體負責對申購計劃、申購單上的采購物資進行擇商、確認和報價;

(2)采購人員收到自己分管的申購單后要認真歸納、分類整理。對其中有疑問的內容要與部門經理、總監(jiān)和申購部門及時溝通，在確認無誤后，按照要求時限盡快尋找至少三家以上的供應廠、商，進行業(yè)務治談，經過對比篩選，擇優(yōu)確定報價填入申購單，并填好總金額、供應廠商名稱后，送財務經理、主管副總審批，報總經理批準后，轉采購員;

(3)供應廠商的優(yōu)惠、折扣、贈送、回扣等必須歸酒店所有，并在報價中注明;

(4)所有采購物資的擇商報價，必須由采購部在充分準備掌握市場行情的條件下擇優(yōu)確定，使用部門有權了解所需物品的價格和提出質疑，并對所掌握的供應廠商及購物意向要主動通報采購部，由其選定質優(yōu)價廉服務好的供應廠商;

(5)鮮活原材料的價格受市場影響浮動較大，市場詢價小組(財務人員)每周需作市場詢價，根據市場價格和采購價格對比并作出分析，上報主管副總、總經理。

物資采管理制度15

別墅園區(qū)工程部物資采購、領用與報廢管理

目的:保證有效使用設備維修用料

政策:根據園區(qū)設備情況制定物資采購、領用與報廢程序

程序:

1.應有所有設備的維護、操作、使用說明書。

2.根據說明書內所指定的易耗、易損配件清單，結合園區(qū)所配備的設備的數量，提出至少應保證1~2年所需的備品備件清單。

3.國內可以采購到或能加工的，技術含量較低的備品備件，無須進口。

4.國內采購不到，技術含量較高必須進口的備品備件，應考慮到資金的占壓，提出合理的最低限額。

5.同型號、同品牌的備件應控制在合理的最低限額。

6.考慮到進口配件供貨周期長的因素，一些重要設備的備件必須有一定量的庫存。

7.物資采購流程

各專業(yè)組根據維修保養(yǎng)需要，填寫'物資采購表'，經工程部經理審批后，報財務部，財務部檢查倉庫，如無此存庫，財務審批后轉采購部采購。對于常用的'消耗品，應由各專業(yè)工程師根據日平均使用量定最低庫存限量，同庫房管理員監(jiān)督檢查。對低于最低庫存限量的物品及時申報購買。

7.1工程所需物資，原則上均由采購部統一購買，由于實際難度較大，工程技術人員可協助，但一般不得自行采購。

7.2工程部要協助采購部進行多方案擇優(yōu)，防止采購質次價高，性能低劣的產品。

7.3對大宗用品或長期需用的物資，應與信譽好的供應商簽訂供貨協議，形成長期的協作關系。

7.4所有優(yōu)惠、折扣、贈送、回扣均歸小區(qū)所有。

7.5國外采購或金額較大的采購，應追加履行總經理室報批手續(xù)。

7.6無論是自提還是送貨，均經倉庫驗收。

7.7驗收合格的物資要根據發(fā)票上寫明的物品名稱、型號、規(guī)格、單位、單價、數量和金額填寫物品入庫單。

8.物資的領用流程

8.1憑各專業(yè)組領用物資的計劃與報告并有負責人簽字的貨單發(fā)放。

8.2貫徹先進先出的發(fā)貨原則，防止物資久存和老化。

8.3對有一定的經濟價值的物品，應以舊換新。

9.物資的報廢流程

9.1物品由于正常損耗或遭受非常事故等原因喪失其利用價值，不得繼續(xù)使用時，應進行審查鑒定，經批準后方可作報廢處理。

9.2報廢物資需進庫，統一進行殘值處理，收入應歸財務入帳，不得自行處理。

第三篇：2006采供部工作總結

2006采供部工作總結

2006，采供部在館部領導的關心和各部門的支持下，緊扣單位的接待服務中心工作，團結部門全體員工，努力做好部門的本職工作，加強物質采供管理工作，為本館的生產經營和建設發(fā)展提供了優(yōu)質、高效的物資供應保障，較好地完成了部門的工作任務?，F將2006工作總結如下：

一、樹立全局觀念，增強服務意識。

采供部承擔著本館大部分的物資采購供應，是企業(yè)節(jié)約增效的重要一環(huán)，本部門能站在企業(yè)追求利潤最大化的高度，樹立全局觀念，遵守采供規(guī)章制度，貫徹館部的決策精神，圍繞賓館的生產經營和建設發(fā)展開展工作，努力確保物資采供工作科學性合理性。同時，本部門能夠增強服務意識，真心為一線著想，工作熱情周到，耐心細致，主動與相關部門溝通，協調各項業(yè)務關系，努力為一線解決物資、倉儲等存在的實際問題，充分發(fā)揮后勤保障部門的功能，為賓館的生產經營活動發(fā)揮了積極的作用。

二、強調勤儉清廉，提高員工素質。

一年來，部門員工能夠遵守單位的規(guī)章制度，積極參加組織的各項業(yè)務培訓、理論學習等相關活動，不斷提高自身的思想素質和業(yè)務水平。部門領導重視員工的思想教育，強調勤儉清廉的作風，提倡無私奉獻的精神，注重員工的思想道德教育，促進了

部門員工的思想素質和業(yè)務水平的提高。本部門的人員變動較大，但全體員工能夠團結一致，克服困難，老員工主動傳幫帶，新員工能虛心學習，確保了本部門各項工作任務的順利完成。采購人員為了及時地采購到一線需要的物美價廉的物資，不辭勞苦，風塵仆仆，犧牲了許多本該休息的時間。倉管人員都不住在館內，可只要一線有需求，她們都隨叫隨到，毫無怨言，體現了高度的主人翁意識。本部門雖然與錢、財、物打交道，但全體員工都能廉潔自律，不貪不占，表現出了較高的職業(yè)素養(yǎng)。

三、關注市場行情，合理物資采供。

面對五光十色，紛繁復雜的市場行情，部門領導和采購人員都能以主人翁的責任感，冷靜關注和分析市場行情，根據館部對物資的實際需要，不辭勞苦，貨比三家，不斷開拓廠家直供的良性渠道，優(yōu)化供應商，與誠信商家建立良好的互動關系，促進雙贏局面，減少中間環(huán)節(jié)，力爭采購到物美價廉的商品，確保企業(yè)利益的最大化。同時能主動深入到本館的一線部門，掌握物資的使用情況，搜集采購周期、采購批量等需要的實際信息，并不斷優(yōu)化采購機制，規(guī)范采購方法和流程，科學合理地組織物資采購供應。

四、加強物資倉管，節(jié)約一針一線。

一年來，倉管人員不斷完善管理制度，強化倉儲管理，分門別類，勤查勤看，耐心細致，一絲不茍，努力確保物資完好性。堅持帳物管理制度，做到月清月結，認真做好季度和年終盤點，做到帳物相符，心中有數，力戒工作中的粗心大意，確保物流安全暢通，杜絕物資無端流失，為了把節(jié)約意識落到實處，倉管人員力所能及地做好修舊利廢工作，全年完成大量的布草修補工作，并對一些簡易布草用品自行購料加工，真正做到勤儉持事，為單位節(jié)約一針一線。

2006本部門雖然完成了領導交給的本職工作任務，取得了一定的成績，但我們還需要深入總結，不斷完善。特別是面對關鍵的2007年，更需我們全體員工齊心協辦，高標準嚴要求做好物資采購和管理工作，為賓館新大樓的順利開業(yè)及成功經營作出一份積極的貢獻。

采 供 部

二00七年元月十日

第四篇：2016采供部工作總結

2016采供部工作總結

一、采購方面工作

2016年采供部在酒店領導的指導下，放開了采購步伐，各種物料、設備都做到網絡考察比價，并大膽的在網絡上進行采購。采購物品小到臺布貼花，大到冰箱電視、大型設備及大宗物品等等。今年采供部自采物料金額網購占比高達90.5%，比去年提高50%以上。

采供部對廚房食品原材料方面，與使用部門多次到濟南、諸城、青島周邊區(qū)、縣各批發(fā)市場進行考察，了解各區(qū)域產品質量及差價，針對差價，對部分意向原料采購樣品、試用的辦法，挑選適合我們酒店的產品，推上餐桌，品種達到十余種。今年自助火鍋的牛羊肉通過市場再次考察，挑選的牛羊肉價格較2015年降低18%。2016年還聯系了遠洋漁業(yè)捕撈公司采購了兩個批次的大宗海產品。今年部分糧油、調料產品跟隨原材料漲價而上漲，采供部就采取調換食品品牌、使用部門多試用的方法，在保障質量的前提下進行品牌調整達到成本降低的效果。一年來，部門多次聯系紅島海鮮商販到店洽談送貝類海鮮事宜，通過不斷的對海鮮供貨商的指導，目前海鮮類產品基本達到肥美無沙的要求。采供部還多次參加食品商家推介會學習食品專業(yè)知識，同時部門還統計了目前各廚房使用的冰凍類原材料的種類及數量，上報酒店，建議增加冰庫的面積，通過硬件改造實現批發(fā)市場大宗購貨，降低成本。春節(jié)醬貨食品部門做到直接到肉聯廠采購，價格與本地比成本低15%。并對大宗購進的月餅、醬貨、饅頭等年節(jié)大宗食品禮盒原材料進行了現場品嘗，對產品打分的方式，與供貨單位簽訂供貨合同，并根據酒店要求補充增加了食品代工合同違約責任補充條款，確保大宗采購問題落實。為保障原材料的進貨質量，部門擬定了廚房原材料驗收制度及標準，供相關部門學習使用。部門還定期與同行酒店進行信息交流，了解到布草價格與我們采購有價差，我們聯系廠家詢價，價格能夠降低18.66%。

今年五月份稅制改革，采供部協調所有供貨商按時完成了增值稅稅票的開具工作。并于十一月份完成全部農副產品供貨商增值稅稅票抵扣率13%的開具。

今年全年圍繞著專業(yè)應用軟件代替人工的宗旨，多次到同行酒店學習，研究多款采購、財務及辦公管理軟件，并完成電子秤進銷存軟件的應用及用友T6辦公軟件一體化工作方案。

為更好的做好采購工作，部門匯總酒店各部門每月常用物料明細，與各部門商定月底一次性統一請購常用物料，每周可請購臨時需求物料的方法，目前試行了兩個月，效果不錯，大大減輕了酒店采購各個環(huán)節(jié)的工作量，降低了人力成本。

2016年采供部采購的個別物料及原材料的價格和質量還有不足，有些產品價格還沒有做到最低，質量還不是最好，產品在價格及質量上都還有上升空間，這也是部門2017年的工作目標。

二、蛋糕房方面工作

2016年蛋糕房收入32.7557元，同比2015年下降（574107元）246550元，收入降低42.94%，毛利率57.15%。

烘焙行業(yè)與酒店業(yè)是不同的行業(yè)，部門管理人員和技術骨干為做好工作，今年不間斷的外出參觀學習，到島城幾家著名的連鎖烘焙門店及高檔私企烘焙店進行了多次考察。到上海參加了中國國際烘焙展覽會，系統的了解了烘焙行業(yè)全鏈條產品的構成，大大開闊了眼界，增長了管理知識。并安排技術人員參加各種烘焙短期和長期培訓班。下半年在酒店的支持下，引進烘焙專業(yè)技術人員兩名，管理上改進了烘焙的產品品種，技術水平逐步提高。

2016年部門緊跟烘焙市場方向，研究技術、研究市場推出了熱銷的千層水果盒子系列、3D卡通蛋糕系列、法范牛乳系列等蛋糕產品。為酒店快餐車推出多款早餐面包類產品，豐富了大眾早餐品種；為聯通系統內外大客戶的蛋糕款式及花色較往年做了一個較大的調整，品種更加豐富；并制作了多款西點“伴手禮”，提供給網絡及系統內客戶品嘗，不斷的得到好的網評，收到良好的社會口碑。

有了好的產品還要有好的銷售，為了更好的推廣蛋糕產品，部門在線上籌劃了“麗天烘焙”微信營銷計劃，籌建了“麗天烘焙” 微店，并設專職客服人員，目前粉絲已達180多人，產品在微店上線不到一個月，每天都有客戶訂購蛋糕。產品不僅在團購網上銷售，還在三家外賣網進行線上銷售，銷售渠道更加廣闊；同時在酒店內部擬定了酒店蛋糕產品全員促銷方案，加大全員促銷。為做好“麗天烘焙”品牌推廣，我們用自制蛋糕宣傳圖片制作了臺歷進行分發(fā)、利用年貨宣傳折頁，通過大客戶的蛋糕票券大力宣傳蛋糕新產品，進行產品的宣傳。好產品必須要與快捷便捷的服務相結合，隨著服務的不斷提升，酒店與郵政速遞洽談確定了配送業(yè)務，解決了蛋糕這個特殊食品的配送難題。

年末部門重新對所有蛋糕的成本進行了細致核算，根據每款蛋糕的毛利率制定了各個渠道的蛋糕銷售價格。

2017年蛋糕房最大的問題就是員工的技術力量參差不齊，如何保持出品質量的一致性，全體部門員工技術能力提高將是一個重要工作。

采供部2017年工作計劃

一、采購方面工作

酒店成立采購價格評定小組，對食品原材料采取半月或一個月到市場考察對相應的產品進行定價，提高定價的精準度。供貨商按照酒店的評定價格供貨。

對日用食品原材料供貨商引進競爭機制，同類食品多個供貨商報價誰價格低用誰送貨，更好的控制采購價格。

對酒店長期使用的物料產品繼續(xù)采取公開招標，針對不同產品半年或一年進行一次招標，精選物優(yōu)價廉的供貨商家。

其他產品盡量通過網絡考察比價采購。

2017年將繼續(xù)不斷開拓探尋新的貨源渠道，根據上一年市場考察的冷凍原材料食品情況，對目前酒店使用的冷凍食品進行批量周期性大宗采購，對季節(jié)性價格變動大的產品可以采取與商家批量訂購分批配送方式。

二、蛋糕房方面工作

2017年蛋糕房計劃（1）收入45.5萬元，毛利率45%。實現營業(yè)收入增長39.67%。（不包括門店開業(yè)，如果門店開業(yè)計劃每月增加3-4萬元收入。）計劃（2）收入54.59萬元，實現營業(yè)收入增長67.58%。

繼續(xù)完善調整“麗天烘焙”網店的產品及微信銷售策略，通過活動增加粉絲量，改變微店產品類別，提高銷售業(yè)績。

增加早餐快餐車面包、點心的品種，增加西式套餐品種，提高產品質量，吸引周邊上班族及湛山居民群體。

團購和外賣網上的產品重新調整，產品要適合網絡渠道的特性，挑選這一渠道的快銷產品上線。

研究開發(fā)麗天“伴手禮”中西糕點系列產品，打造品牌禮盒?；I建麗天烘焙門店開業(yè)，根據酒店的戰(zhàn)略方向確定部門的戰(zhàn)術計劃。

蛋糕宣傳突出用料及制作工藝：淡奶油、無水蛋糕、現烤等。銷售促銷渠道有：聯通等大客戶、團購網、外賣網、麗天烘焙微信粉絲、酒店周邊上班族及湛山居民等群體。

經營宗旨：產品及價格接地氣。

采供部：高峻 2017/1/3

第五篇：采供部總結

工 作 總 結

部門：后勤服務集團物資采購配送中心 時間：2011年7月---2011年12月

物資采購配送中心在后勤集團領導的大力支持和正確領導下，本著“規(guī)范管理，透明、嚴格把關、開源節(jié)流〞的服務宗旨，認真完成了2011年集團各部門的物資采購配送工作。工作中我部門結合物資采購工作實際，緊緊圍繞后勤集團各部門的工作需求開展服務工作。主動加強與使用部門之間的交流和溝通，積極主動的定期對各部門進行回訪，認真聽取部門意見和要求，及時調整改進工作方法，按照“采購價格更低、工作效率更高、服務質量更優(yōu)”的嚴要求，逐步構起了透明、高效、有序的采購運行機制。

在實施各部門的采購工作中，我們細化了采購管理制度，每一次采購工作都嚴格按照制定的物資采購程序和報銷流程進行，本著對集團負責，對采購負責的原則，我們用制度規(guī)范了集團各中心的采購行為，有利保證了各部門工作的順利開展。

現將本學期工作小結如下：

一、工作完成情況

1、各部門工作完成情況

1）認真完成了集團各部門日常的采購工作，及時、高效、周到的服務于各部門。根據各部門所需物資，大致細分為十一類物資實行相應的定點采購。

2）定期走訪各部門（中心）主動了解各部門（中心）所需，根據所

需進行實地考察及時采購，保證了各部門（中心）工作的順利完成，及時、周到的服務得到了各部門（中心）的認可。

3）本學期實際完成￥ 40萬元左右的各部門十一類物資采購額

2、飲食中心工作完成情況 1）飲食中心物資采購是我們中心工作的重心，本學期我們加強了與各食堂的聯系，定期到食堂了解各類采購食品的情況，把服務做到了第一線，對食堂反饋回來的食品質量、價格問題及時給予解決，建立起了《飲食中心定期調查反饋表》。2）針對飲食中心物資采購品種繁雜，原材料保質期短，價格變化大的特殊情況。我們主動加強與飲食中心和供應商溝通、征求雙方意見，改變了以往固定不變的議價模式，將雞蛋價格由原來三月一議改為一月一議。其他物資按原定供貨協議進行議價，我們每次議價都做到多次認真的市場詢價、準確的提供報價，合理的進行議價，確保了大宗物資價格優(yōu)價供應。實行了更加科學、靈活的供貨合作模式。3）本學期2011年3月至2011年11月實際完成八大類大宗物資采購總數量為：1,626,998.70 kg（1627噸）、2111件、744桶，總金額為：￥15,727,003.30 元（注：不包含3至8月份蓮華校區(qū)風味餐廳現金結算數量和金額）。

其中：⑴、大米數量752,810.00 kg(752.81噸)，金額￥3,102,805.00元?！揪讛盗繛?04,045.00kg(304.05噸)秈米數量為448,765.00kg(448.77噸)】;

⑵、豬肉數量：224,873.54kg(244.87噸)，豬肉金額：￥5,036,539.65元；

⑶、面粉數量：73,250.00kg(73.25噸)，面粉金額：￥240,400.00元；

⑷、精煉油數量：171,536.00kg(171.54噸)，精煉油金額：￥1,774,339.06元;⑸、豬油數量：82,080.51kg(82.08噸)、693件、744桶，豬油金額：￥1,137,408.71 元；

⑹、凍品數量：174,131.65kg(174.13噸)、1418件，凍品金額：￥2,681,902.53 元；

⑺、腌臘制品數量：43,761.30kg(43.76噸)，腌臘制品金額：￥904,813.00元；

⑻、雞蛋數量：104,555.70kg(101.48噸)，雞蛋金額：￥848,795.35元。

3、供貨商管理情況

1）我們建立了供貨商管理機制，嚴格對供貨商進行管理。建立了供貨商家管理的信息庫。及時對各食堂的使用情況進行有效監(jiān)控。2）認真對供應商資質進行嚴格審查，定期審核供貨商家的資質，對于資質不符或過期的進行及時更換。

3）建立電話回訪和定期監(jiān)督走訪機制，掌握商家的供貨情況。對各中心反映的情況及時快速進行處理，定期填寫《供貨商調查情況表》。

二 基本做法

1、注重市場調查

為保證能采購到質優(yōu)、價廉的貨物，我們以了解市場最新行情、最新動態(tài)和相關行業(yè)政策及規(guī)則為基本任務，以便更好地掌握主動權。今年進一步加大市場考察力度，一方面我們從多側面、多角度去認識市場，我們盡量先考察，后采購，變被動接受為主動出擊，因此在采購過程中我們總能夠爭取到采購的主動權。

2、樹立服務意識

做為物資采購部門，我們認為堅持優(yōu)質服務是得到各部門認可的唯一途徑，我們不斷強化自身建設，想采購使用部門所想，急采購使用部門所急，主動加強溝通協調，推進上下聯動采購，增加價格透明度，提高采購效率。對所有的采購項目，按日跟蹤掌握其實施采購運行時間及完成情況，對采購每一環(huán)節(jié)所需的時間進行細化，確定各種采購方式的完成時限，并定期對項目完成情況進行分析，協助采購使用部門做好有關采購前的準備工作。

三、存在問題

1、物資采購工作還在不斷摸索階段，還需要進一步完善采購管理制度，規(guī)范采購程序，不斷提高效益與效率。

2、日常工作中要加強各部門的供需情況和庫存情況了解，及時進行調研反饋匯總。

3、擴大商家的邀請范圍，日常注意收集優(yōu)質供應商的資料充實供應商數據庫。

4、建議強化歸口意識。采購配送制度改革是大勢所趨，而且從集團的采購實踐來看，采購部門的地位和作用也越來越明顯。所以我們應

當打消顧慮，嚴格履行物資采購中心的職責，對先采購后補計劃的部門，一定要說明情況并且嚴格按照我們的申報流程執(zhí)行報帳手續(xù)，強化定點集中采購的部門意識。

四、下一步工作

下學期我們將按照“規(guī)范采購、公開透明、廉潔高效”的指導思想，力爭在行政采購、飲食原材料配送、等采購領域取得更大突破，在更規(guī)范合理的采購前提下，進一步降低采購成本。主要做好以下幾個方面的工作：

（一）進一步加強制度建設，規(guī)范采購操作行為與程序

（二）開展業(yè)務學習與培訓，加強隊伍自身建設

（三）進一步擴大供應商邀請范圍，充實供應商的信息庫

（四）進一步加強采購的后續(xù)管理工作

本學期我們部門的四位同志本著“團結、進取、積極、務實”的團隊作風認真完成了集團各部門的每一次采購工作。在我們努力學習采購專業(yè)知識的同時也發(fā)現了一些還需繼續(xù)提高和完善的地方。在下學期相信通過我們的努力一定能把工作完成的更好。

物資采購配送中心 2011年12月22日