第一篇：崗位職責(zé)內(nèi)部審議稿

營(yíng)銷(xiāo)副總工作職責(zé)

1.根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和營(yíng)銷(xiāo)目標(biāo)，制訂年度銷(xiāo)售工作計(jì)劃及銷(xiāo)售政策；

2.合理下達(dá)生產(chǎn)訂單并便于公司統(tǒng)一平衡，組織生產(chǎn)作業(yè)；

3.實(shí)現(xiàn)年度銷(xiāo)售任務(wù)，編制收入、回款計(jì)劃，及時(shí)回收貨款；

4.根據(jù)公司統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，制訂經(jīng)銷(xiāo)商準(zhǔn)入和評(píng)價(jià)考核制度，及時(shí)有針對(duì)性高效地對(duì)經(jīng)銷(xiāo)商做

好培訓(xùn)計(jì)劃，并對(duì)經(jīng)銷(xiāo)商的開(kāi)發(fā)進(jìn)行管理。

5.依據(jù)公司財(cái)務(wù)管理相關(guān)制度和市場(chǎng)需求狀況，制訂銷(xiāo)售通路推廣費(fèi)用和促銷(xiāo)費(fèi)用，并監(jiān)

督相關(guān)活動(dòng)的執(zhí)行情況；

6.統(tǒng)計(jì)各渠道的發(fā)貨銷(xiāo)售量，及時(shí)了解各渠道的銷(xiāo)售動(dòng)態(tài)，進(jìn)行銷(xiāo)售核算與銷(xiāo)售報(bào)表的統(tǒng)

計(jì)，監(jiān)控、督促經(jīng)營(yíng)部門(mén)對(duì)銷(xiāo)售計(jì)劃的執(zhí)行情況；

7.搜集、整理和反饋競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手以及消費(fèi)者的各類信息，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)并作出相應(yīng)調(diào)整，積極適時(shí)、合理有效地開(kāi)辟新的銷(xiāo)售點(diǎn)，努力拓寬業(yè)務(wù)渠道；

8.根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略和品牌建設(shè)目標(biāo)，規(guī)劃品牌發(fā)展策略；

9.負(fù)責(zé)新品上市策劃活動(dòng)，制定新產(chǎn)品上市傳播管理方案和上市推進(jìn)計(jì)劃；

10.根據(jù)年度促銷(xiāo)計(jì)劃擬定促銷(xiāo)方案，并組織實(shí)施；

11.根據(jù)年度廣告宣傳計(jì)劃及預(yù)算計(jì)劃，制定公關(guān)傳播方案，并進(jìn)行廣告效果跟蹤調(diào)查；

12.負(fù)責(zé)做好部門(mén)團(tuán)隊(duì)建設(shè)、員工培訓(xùn)、考核以及合理化調(diào)配工作，帶領(lǐng)本部門(mén)員工各方面

有明顯進(jìn)步。

13.對(duì)部門(mén)內(nèi)部員工的考核權(quán)和聘任、解聘的任免權(quán)

銷(xiāo)售總監(jiān)崗位職責(zé)：

1.根據(jù)市場(chǎng)需求分解年度銷(xiāo)售計(jì)劃，制定細(xì)化的月度銷(xiāo)售計(jì)劃，并根據(jù)實(shí)際情況落實(shí)調(diào)整

目標(biāo)、時(shí)間、責(zé)任人，確保銷(xiāo)售計(jì)劃的完成；

2.將年度銷(xiāo)售計(jì)劃及時(shí)提交公司生產(chǎn)、外協(xié)和財(cái)務(wù)部門(mén)，便于公司統(tǒng)一平衡，合理下達(dá)生

產(chǎn)計(jì)劃并組織生產(chǎn)作業(yè)；

3.實(shí)現(xiàn)年度銷(xiāo)售任務(wù)，編制收入、回款計(jì)劃，及時(shí)回收貨款；

4.協(xié)助經(jīng)銷(xiāo)商制訂銷(xiāo)售計(jì)劃和業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃，定期走訪經(jīng)銷(xiāo)商，開(kāi)發(fā)新的經(jīng)銷(xiāo)商，并對(duì)經(jīng)

銷(xiāo)商進(jìn)行業(yè)務(wù)上的指導(dǎo)與培訓(xùn)；

5.依據(jù)公司財(cái)務(wù)管理相關(guān)制度和市場(chǎng)需求狀況，制訂銷(xiāo)售通路推廣費(fèi)用和促銷(xiāo)費(fèi)用，并監(jiān)

督相關(guān)活動(dòng)的執(zhí)行情況；

6.制訂銷(xiāo)售部門(mén)費(fèi)用預(yù)算，并進(jìn)行預(yù)算控制；

7.建立健全各種銷(xiāo)售原始資料的歸類、整理、收集、存檔的管理工作，及時(shí)匯總填報(bào)年、季、月度銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)報(bào)表和分析報(bào)告；

8.根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，制定部門(mén)年度工作計(jì)劃與部門(mén)預(yù)算；

9.編制、完善、執(zhí)行部門(mén)職責(zé)范圍內(nèi)的各項(xiàng)規(guī)章制度與流程，協(xié)助評(píng)估各項(xiàng)規(guī)章制度與流程的有效性并提出完善建議；

10.協(xié)助人力資源部做好部門(mén)員工招聘、培訓(xùn)等工作，建設(shè)、開(kāi)發(fā)、充分運(yùn)用部門(mén)人力資源；

11.制訂銷(xiāo)售人員管理制度，負(fù)責(zé)銷(xiāo)售人員的考勤管理，為銷(xiāo)售人員提供后勤服務(wù)支持； 市場(chǎng)總監(jiān)崗位職責(zé)

1.搜集、整理和反饋競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手以及消費(fèi)者的各類信息，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)并作出相應(yīng)調(diào)整，積極適時(shí)、合理有效地開(kāi)辟新的銷(xiāo)售點(diǎn)，努力拓寬業(yè)務(wù)渠道；

2.不斷擴(kuò)大公司產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率，對(duì)重大市場(chǎng)變動(dòng)和政策變動(dòng)情況及時(shí)上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)；

3.根據(jù)品牌發(fā)展策略，組織協(xié)調(diào)廣告公司制訂規(guī)范的品牌識(shí)別系統(tǒng)，管理和監(jiān)督品牌應(yīng)用規(guī)范；

4.負(fù)責(zé)新品上市策劃活動(dòng)，制定新產(chǎn)品上市傳播管理方案和上市推進(jìn)計(jì)劃；

5.根據(jù)年度促銷(xiāo)計(jì)劃擬定促銷(xiāo)方案，并組織實(shí)施；

6.制定促銷(xiāo)管理辦法及促銷(xiāo)員管理辦法，對(duì)促銷(xiāo)員進(jìn)行培訓(xùn)和考核；

7.根據(jù)年度廣告宣傳計(jì)劃及預(yù)算計(jì)劃，制定公關(guān)傳播方案；

8.參與廣告創(chuàng)作，媒體洽談，進(jìn)行廣告投放，并進(jìn)行廣告效果調(diào)查；

9.進(jìn)行媒體公關(guān)協(xié)調(diào)，組織媒體對(duì)公司的采訪及對(duì)外發(fā)言，整體把握與協(xié)調(diào)媒體報(bào)道稿件； 10.跟蹤危機(jī)事件的事態(tài)發(fā)展，采取必要的措施，最大化消除危機(jī)帶來(lái)的影響；.和消費(fèi)者建立信息溝通和交流的平臺(tái)，及時(shí)處理好消費(fèi)者投訴，保證消費(fèi)者滿意，提高企業(yè)信譽(yù)；

12.編制、完善、執(zhí)行部門(mén)職責(zé)范圍內(nèi)的各項(xiàng)規(guī)章制度與流程，協(xié)助評(píng)估各項(xiàng)規(guī)章制度與流

程的有效性并提出完善建議

13.協(xié)助人力資源部做好部門(mén)員工招聘、培訓(xùn)等工作，建設(shè)、開(kāi)發(fā)、充分運(yùn)用部門(mén)人力資源；

【職位四】 區(qū)域經(jīng)理：

上級(jí)對(duì)象：

銷(xiāo)售總監(jiān)

下屬部門(mén)：

所屬區(qū)域部門(mén)

主要職能、權(quán)限：

1、制訂、執(zhí)行所屬區(qū)域內(nèi)的市場(chǎng)目標(biāo)，提報(bào)年度、季度和月度銷(xiāo)售計(jì)劃。

2、負(fù)責(zé)提報(bào)所屬區(qū)域內(nèi)的市場(chǎng)銷(xiāo)售策略包括但不限于促銷(xiāo)政策、招商政策、裝修政策

和其他有利于市場(chǎng)發(fā)展的營(yíng)銷(xiāo)策略。

3、負(fù)責(zé)對(duì)所屬轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)銷(xiāo)商管理、開(kāi)發(fā)和維護(hù)。

4、處理、解決客戶投訴、經(jīng)銷(xiāo)商庫(kù)存和經(jīng)銷(xiāo)商促銷(xiāo)政策。

5、負(fù)責(zé)收集整理競(jìng)爭(zhēng)品牌信息包括但不限于：產(chǎn)品價(jià)格、促銷(xiāo)策略、新品狀況、人員

結(jié)構(gòu)和績(jī)效情況。

6、填寫(xiě)銷(xiāo)售報(bào)表和統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜

8、對(duì)下屬員工的考核權(quán)和聘任、解聘的建議權(quán)。

【職位四】 電商經(jīng)理：

上級(jí)對(duì)象：

銷(xiāo)售總監(jiān)

下屬部門(mén)：

所屬區(qū)域部門(mén)

主要職能、權(quán)限：

1、全面負(fù)責(zé)公司網(wǎng)絡(luò)商城的日常運(yùn)作、維護(hù)、銷(xiāo)售與管理工作，包括發(fā)展規(guī)劃銷(xiāo)售計(jì)劃的制定，貨品組織，協(xié)調(diào)各個(gè)崗位分工各個(gè)部門(mén)間的合作。根據(jù)公司的指導(dǎo)方案，密切配合完成年度/月度銷(xiāo)售目標(biāo)。

2、制定、分解相關(guān)人員季度、月計(jì)劃，監(jiān)督指導(dǎo)完成銷(xiāo)售任務(wù)。

3、負(fù)責(zé)網(wǎng)店整體規(guī)劃、營(yíng)銷(xiāo)、推廣、客戶關(guān)系管理等系統(tǒng)經(jīng)營(yíng)性工作；

4、負(fù)責(zé)網(wǎng)店日常策劃、上架、推廣、銷(xiāo)售、售后服務(wù)等經(jīng)營(yíng)管理工作；

5、負(fù)責(zé)執(zhí)行與配合公司相關(guān)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，組織策劃店鋪促銷(xiāo)活動(dòng)方案

6、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)和行業(yè)信息，制定相應(yīng)的競(jìng)合策略和促銷(xiāo)策略；

7、制定銷(xiāo)售計(jì)劃，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成銷(xiāo)售業(yè)績(jī)目標(biāo)；

8、控制運(yùn)營(yíng)成本，對(duì)銷(xiāo)售額，ROI、KPI等指標(biāo)負(fù)責(zé)。

9、對(duì)于客戶嚴(yán)重投訴危機(jī)處理，團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)與激勵(lì)等。

10、負(fù)責(zé)公司網(wǎng)站、微博微信等平臺(tái)運(yùn)營(yíng)；網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)渠道方案制定與實(shí)施

11、負(fù)責(zé)線上分銷(xiāo)體系的搭建與管理，分銷(xiāo)渠道的區(qū)隔與產(chǎn)品策略定制優(yōu)化

【職位五】 客服經(jīng)理：

上級(jí)對(duì)象：

市場(chǎng)總監(jiān)

下屬部門(mén)：

所屬部門(mén)人員

主要職能、權(quán)限：

1、負(fù)責(zé)接待和處理客戶咨詢、投訴和其他問(wèn)詢事宜。

2、負(fù)責(zé)做好售后服務(wù)工作，及時(shí)處理好客戶投訴，并及時(shí)向上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

3、負(fù)責(zé)下達(dá)銷(xiāo)售提單和接聽(tīng)經(jīng)銷(xiāo)商訂貨。

4、負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)營(yíng)銷(xiāo)中心銷(xiāo)售數(shù)據(jù)和經(jīng)銷(xiāo)商返利數(shù)據(jù)，做好ERP系統(tǒng)的錄入、核對(duì)工作

5、負(fù)責(zé)組織庫(kù)存產(chǎn)品的期末盤(pán)點(diǎn)，在盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，要查明原因，并弄清責(zé)任，做好記錄，分別按程序辦理調(diào)整帳目手續(xù)。

6、負(fù)責(zé)編制銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)報(bào)表，做好銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)核算基礎(chǔ)管理工作，建立健全各種原始記錄、統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳，及時(shí)匯總填報(bào)年、季、月度銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

8、負(fù)責(zé)與財(cái)務(wù)中心核實(shí)經(jīng)銷(xiāo)商貨款到賬情況和余款數(shù)額。

9、對(duì)部門(mén)內(nèi)部員工的考核權(quán)和聘任、解聘的建議權(quán)。

【職位六】 直營(yíng)部經(jīng)理（旗艦店店長(zhǎng)）：

上級(jí)對(duì)象：

市場(chǎng)總監(jiān)

下屬部門(mén)：

所屬部門(mén)人員

主要職能、權(quán)限：

1、負(fù)責(zé)專賣(mài)店的形象、衛(wèi)生、產(chǎn)品陳列和店內(nèi)、商場(chǎng)內(nèi)人員安排等工作管理。

2、負(fù)責(zé)每日貨品進(jìn)出，做好監(jiān)督管理審核工作，核準(zhǔn)后要在有關(guān)單據(jù)上簽字。

3、負(fù)責(zé)本市大客戶檔案管理工作

4、及時(shí)準(zhǔn)確掌握店內(nèi)存貨周轉(zhuǎn)情況，及時(shí)將信息反饋客服部經(jīng)理處，以便于做出合理生產(chǎn)計(jì)劃，及時(shí)供貨。

5、協(xié)助公司運(yùn)營(yíng)中心做好物流發(fā)貨工作。

6、負(fù)責(zé)安全檢查，消防檢查、店內(nèi)防盜系統(tǒng)的安全維護(hù)工作。

7、負(fù)責(zé)直營(yíng)店（柜）水、電和設(shè)備的安全維護(hù)工作。

8、負(fù)責(zé)店內(nèi)員工和商場(chǎng)員工的考勤工作。

9、負(fù)責(zé)新入職營(yíng)業(yè)員培訓(xùn)工作。10、11、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作。對(duì)部門(mén)內(nèi)部員工的考核權(quán)和聘任、解聘的任免權(quán)。

第二篇：崗位職責(zé)和規(guī)章制度審議報(bào)告

崗位職責(zé)和規(guī)章制度審議報(bào)告

各位代表、同志們：

在即將送走輝煌的2006年之際，我校四屆二次教代會(huì)勝利召開(kāi)了，這是我校政治生活中的一件大事，也是推動(dòng)學(xué)校各項(xiàng)工作質(zhì)量的全面提升，創(chuàng)辦佳市品牌學(xué)校的一次重要會(huì)議。這次會(huì)議得到了全體教職工的熱情關(guān)心和大力支持，也預(yù)示著第九中學(xué)美好的未來(lái)即將到來(lái)，俗話說(shuō)的好“人心齊，泰山移”，要想實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，就必須充分發(fā)揮教職工的積極性和創(chuàng)造性，使學(xué)校管理的各個(gè)要素及環(huán)節(jié)做到人盡其才，物盡其用，時(shí)盡其效，實(shí)現(xiàn)學(xué)校工作整體最大優(yōu)化。管理是質(zhì)量的保證，目標(biāo)是前進(jìn)的動(dòng)力。為了使我校教師隊(duì)伍建設(shè)及教育教學(xué)工作走向科學(xué)化、制度化，優(yōu)化教育教學(xué)秩序，創(chuàng)造和諧、統(tǒng)一、奮進(jìn)的教育教學(xué)環(huán)境，在國(guó)家、省、市規(guī)定的崗位職責(zé)和規(guī)章制度的基礎(chǔ)上，立足校情、教情、生情，本著以人為本的教育理念，經(jīng)過(guò)整理、修訂形成的《第九中學(xué)“全面質(zhì)量管理，全員管理”崗位職責(zé)和規(guī)章制度匯編》

本《匯編》分為兩部分

第一部分 崗位職責(zé)，主要是對(duì)學(xué)校目前的各個(gè)崗位，確定其職責(zé)范圍和管理權(quán)限。具體有“校級(jí)領(lǐng)導(dǎo)崗位職責(zé)”、“中層領(lǐng)導(dǎo)干部崗位職責(zé)”、“各部門(mén)的崗位職責(zé)”

第二部分 規(guī)章制度，主要是對(duì)學(xué)校行之有效而相對(duì)穩(wěn)定的工作措施、規(guī)定形成條文，使之制度化。具體有“管理制度”、“使用制度”、“評(píng)議制度”及其它等。

希望各位代表各抒己見(jiàn)，使我校崗位職責(zé)和規(guī)章制度更合理、更完善，1

在這里我著重對(duì)大家關(guān)心的熱點(diǎn)問(wèn)題“考勤制度”、“優(yōu)先模評(píng)選方案”、“達(dá)標(biāo)獎(jiǎng)分配原則”的制定原則向各位代表介紹一下：

“考勤制度”為了嚴(yán)肅勞動(dòng)紀(jì)律，保證學(xué)校教育教學(xué)工作的順利進(jìn)行，樹(shù)立嚴(yán)明守紀(jì)，誠(chéng)信守時(shí)的教職工群體形象，依據(jù)《勞動(dòng)法》的有關(guān)文件精神，結(jié)合學(xué)校實(shí)際工作需要，特制定本制度。

“達(dá)標(biāo)獎(jiǎng)分配原則”以體現(xiàn)勞酬結(jié)合，按勞分配，多勞多得，優(yōu)質(zhì)優(yōu)酬的分配原則，充分發(fā)揮調(diào)動(dòng)教職工的積極性和創(chuàng)造性，進(jìn)行達(dá)標(biāo)管理； 堅(jiān)持浮動(dòng)原則，增強(qiáng)激勵(lì)作用，實(shí)現(xiàn)約束和調(diào)節(jié)功能。

“先優(yōu)模評(píng)選方案”為了充分調(diào)動(dòng)廣大教職工的積極性，以公開(kāi)、公平、公正為原則，以政績(jī)和業(yè)績(jī)量化考核為主，重實(shí)際工作效果，以評(píng)價(jià)促發(fā)展，全面提升教職工師德師風(fēng)、專業(yè)技能和業(yè)務(wù)水平，特制定此方案。望各位代表認(rèn)真審議，本著實(shí)事求是的原則，從促進(jìn)學(xué)校高效和諧發(fā)展的高度，多提改進(jìn)意見(jiàn)，使之更趨于合理。

《匯編》通過(guò)以，后希望全校教職員工認(rèn)真學(xué)習(xí)和遵守，認(rèn)真履行職責(zé)，恪盡職守，各負(fù)其責(zé)，形成“尊重規(guī)則，自覺(jué)踐行”的制度文化，合力打造嚴(yán)管理、講誠(chéng)信、重質(zhì)量的第九中學(xué)形象，為創(chuàng)辦佳市品牌學(xué)校而不懈努力。

第三篇：內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé)

一、審計(jì)監(jiān)察中心職則

1、在公司董事會(huì)和總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司及控股子公司企業(yè)的審計(jì)工作。有權(quán)要求公司及子公司報(bào)送財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、資金計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)決算、賬目、憑證、賬簿、報(bào)表等有關(guān)文件資料，檢查資金、資產(chǎn)管理及使用等情況。

2、負(fù)責(zé)企業(yè)常規(guī)財(cái)務(wù)審計(jì)管理工作和根據(jù)公司董事會(huì)和總經(jīng)理要求，開(kāi)展過(guò)程審計(jì)或?qū)ｍ?xiàng)審計(jì)，向董事會(huì)和總經(jīng)理提交審計(jì)工作計(jì)劃和審計(jì)報(bào)告，對(duì)審計(jì)報(bào)告的正確性、可靠性、合理性負(fù)責(zé)，按時(shí)完成審計(jì)工作任務(wù)。

3、評(píng)審企業(yè)內(nèi)部控制制度的健全性和有效性以及風(fēng)險(xiǎn)管理，檢查企業(yè)內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況，并對(duì)其有效性、合理性、經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行評(píng)價(jià)，為企業(yè)優(yōu)化管理提出審計(jì)意見(jiàn)和建議。

4、跟蹤企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況，防錯(cuò)糾弊。對(duì)企業(yè)的建設(shè)工程和重大技術(shù)改造、大修檢修等的立項(xiàng)、工程招標(biāo)、概（預(yù)）算、決算和竣工交付使用、物資（勞務(wù)）采購(gòu)、產(chǎn)品銷(xiāo)售、對(duì)外投資及內(nèi)部控制等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和重要的經(jīng)濟(jì)合同等進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。

5、對(duì)審計(jì)中有關(guān)事項(xiàng)及審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題召開(kāi)調(diào)查會(huì)，并索取證明材料，并提出制止、糾正違反企業(yè)制度規(guī)定等事項(xiàng)的意見(jiàn)，及提出改進(jìn)的工作建議。

6、對(duì)阻撓、拒絕審計(jì)和弄虛作假、破壞審計(jì)工作的被審計(jì)對(duì)象，提請(qǐng)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，采取必要的臨時(shí)措施，提出追究被審計(jì)對(duì)象的責(zé)任的建議。

7、協(xié)助監(jiān)事會(huì)工作。負(fù)責(zé)組織、聯(lián)系、協(xié)調(diào)、外引審計(jì)資源服務(wù)等管理工作。

8、制訂審計(jì)管理制度，經(jīng)董事會(huì)審批后執(zhí)行。

9、完成公司布置的其它工作。

二、審計(jì)監(jiān)察中心經(jīng)理崗位職責(zé)

1、組織內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),支持審計(jì)人員依照國(guó)家的相關(guān)法律、法規(guī)及公司的規(guī)章制度行使其審計(jì)監(jiān)督權(quán)。

2、全面負(fù)責(zé)審計(jì)部工作，組織制定審計(jì)規(guī)章制度、辦法、審計(jì)部門(mén)文件、編制審計(jì)計(jì)劃、工作方案并貫徹落實(shí)。

3、負(fù)責(zé)審計(jì)報(bào)告和審計(jì)調(diào)查報(bào)告的審核，參加審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施，掌握集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理中存在的傾向性、普遍性問(wèn)題，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考信息。

4、負(fù)責(zé)督辦經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的審計(jì)結(jié)論和處理意見(jiàn)的執(zhí)行情況。

5、負(fù)責(zé)并參與公司重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、重大項(xiàng)目、重大經(jīng)濟(jì)合同的審計(jì)活動(dòng)。

6、負(fù)責(zé)公司審計(jì)咨詢工作，為被審單位提供管理咨詢服務(wù)。

7、對(duì)本部門(mén)內(nèi)部檔案資料的安全、完整、保密負(fù)責(zé)。對(duì)被審單位提供的有關(guān)資料負(fù)保密責(zé)任。

8、對(duì)發(fā)現(xiàn)違反國(guó)家法律法規(guī)和公司內(nèi)部管理制度的行為及時(shí)報(bào)告。對(duì)發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制管理漏洞等問(wèn)題，及時(shí)提出改進(jìn)建議。

9、組織協(xié)調(diào)部門(mén)內(nèi)部工作，定期召開(kāi)部門(mén)工作會(huì)議，溝通交流情況，安排工作。

10、加強(qiáng)內(nèi)部管理，合理安排、配置各審計(jì)崗位人員，負(fù)責(zé)部門(mén)

員工的管理和考核。

11、負(fù)責(zé)組織完成上級(jí)安排的其他工作。

三、審計(jì)監(jiān)察中心主管位職責(zé)

1、協(xié)助經(jīng)理對(duì)本中心進(jìn)行管理，推動(dòng)審計(jì)工作的順利開(kāi)展。

2、協(xié)助經(jīng)理制定內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度、辦法、審計(jì)部門(mén)文件、編制審計(jì)計(jì)劃、工作方案等，并具體負(fù)責(zé)實(shí)施。

3、協(xié)助經(jīng)理組織并參與公司重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、重大項(xiàng)目、重大經(jīng)濟(jì)合同的專題審計(jì)活動(dòng)。

4、負(fù)責(zé)各項(xiàng)常規(guī)審計(jì)工作的實(shí)施，負(fù)責(zé)審計(jì)工作底稿的復(fù)核，審計(jì)報(bào)告和審計(jì)調(diào)查報(bào)告的編寫(xiě)工作。

5、負(fù)責(zé)審計(jì)結(jié)論和處理意見(jiàn)執(zhí)行情況的檢查、督辦工作。

6、協(xié)助經(jīng)理開(kāi)展咨詢工作和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

7、完成上級(jí)安排的其他工作。

四、審計(jì)監(jiān)察中心審計(jì)員崗位職責(zé)

1、參與制定公司內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度、辦法、審計(jì)部門(mén)文件、編制審計(jì)計(jì)劃、工作方案等工作。

2、參加各項(xiàng)常規(guī)審計(jì)工作的實(shí)施，并具體負(fù)責(zé)所涉及審計(jì)事項(xiàng)審計(jì)工作底稿的編制。

3、參與對(duì)公司重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、重大項(xiàng)目、重大經(jīng)濟(jì)合同的審計(jì)活動(dòng)。

4、負(fù)責(zé)對(duì)所涉及的審計(jì)事項(xiàng)，編寫(xiě)內(nèi)部審計(jì)報(bào)告，提出處理意見(jiàn)和建議。

5、負(fù)責(zé)有關(guān)審計(jì)資料的原始調(diào)查、手機(jī)、整理、建檔工作，按規(guī)定保守秘密。

6、參與審計(jì)相關(guān)業(yè)務(wù)制度和業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，不斷提升審計(jì)業(yè)務(wù)水平。

7、做好審計(jì)管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)管理和安全運(yùn)行維護(hù)工作。

8、完成上級(jí)安排的其他工作。

第四篇：內(nèi)部審核員崗位職責(zé)

內(nèi)部審核員崗位職責(zé)

a)在PT積極宣貫ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)；

b)遵守審核員行為準(zhǔn)則，熟悉審核程序和有關(guān)文件； c)傳達(dá)、溝通和闡明審核要求，按分工編制檢查表；

d)完成分工范圍內(nèi)現(xiàn)場(chǎng)審核任務(wù)，收集客觀證據(jù)，記錄觀察結(jié)果；

e)編制不符合報(bào)告；

f)參加審核組會(huì)議，清楚、明確地報(bào)告審核結(jié)果； g)參與對(duì)質(zhì)量管理體系有效性的評(píng)價(jià)；

h)參與驗(yàn)證糾正或預(yù)防措施的有效性；

i)配合并支持審核組長(zhǎng)的工作，配合其他內(nèi)審員開(kāi)展內(nèi)審工作。

第五篇：內(nèi)部審計(jì)師崗位職責(zé)

1.為推動(dòng)內(nèi)控工作有序開(kāi)展，實(shí)施內(nèi)控檢查,撰寫(xiě)報(bào)告。

2.為保證內(nèi)控工作成效，跟蹤前檢查報(bào)告要求或建議改進(jìn)項(xiàng)目的實(shí)施情況。

3.為提高內(nèi)控工作水平，指導(dǎo)內(nèi)部審計(jì)專員開(kāi)展資料整理及跟蹤工作。