第一篇：原材料、外協(xié)件、外購件進貨檢驗管理制度

原材料、外協(xié)件、外購件進貨檢驗管理制度

本管理制度的目的是對原材料、外購件進貨檢驗過程實施控制，確保采購產(chǎn)品的質(zhì)量符合規(guī)定的要求。

本規(guī)程適用于本公司采購的進貨檢驗。

（一）職責

1．采購人員負責進貨產(chǎn)品的送檢工作； 2．質(zhì)檢人員負責進貨產(chǎn)品的檢驗和試驗；

3．采購人員根據(jù)各部門反應的信息對供應商進行考評； 4．倉管員負責進貨產(chǎn)品進行登記入庫；

5．工程技術部負責提供進貨產(chǎn)品的檢驗和試驗依據(jù)；

6．技術總監(jiān)負責進貨產(chǎn)品檢驗和試驗的工作指導，并對質(zhì)量問題進行仲裁。

（二）原材料的分類

根據(jù)原材料對最終產(chǎn)品影響重要程度，將其分為關鍵項、重要項和一般項： 關鍵項：即保證安全項，指如果不滿足要求，將危及人身安全并導致產(chǎn)品不能完成主要任務的特性。

重要項：即重要原材料，構成最終產(chǎn)品的主要部分或關鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品的使用或安全性能，可能導致顧客嚴重投訴、對產(chǎn)品實現(xiàn)有重要影響的物資。

一般項：即一般原材料，構成最終產(chǎn)品非關鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量。

（三）進貨檢驗判定標準

1．進貨檢驗判定依據(jù)：產(chǎn)品圖紙、技術標準等。

2．批次允收準則：進料檢驗必須以“0”缺陷為允收準則；其中關鍵項、重要項合格率100％，一般項不低于92％。

3.檢驗工作程序：依照《原材料采購的質(zhì)檢、入庫、領取及核銷規(guī)程》。

（四）檢驗工作要求

1.檢驗員嚴格按產(chǎn)品圖紙和工藝技術標準等要求，進行檢查并如實填寫檢測數(shù)據(jù)；

2.檢查結(jié)果報質(zhì)量負責人，質(zhì)量負責人依據(jù)各項要求，判定物料是否合格，并批準同意入庫或退貨，不得填寫含糊不清、模棱兩可的簽字。

3.倉庫必須確認《檢驗單》上的質(zhì)量負責人簽字方可辦理入庫手續(xù)。

（五）質(zhì)量問題的處理

1．質(zhì)量負責人在接到質(zhì)量信息后，應立即趕到生產(chǎn)現(xiàn)場，按《不合格品控制程序》進行處理。

2．質(zhì)量負責人依據(jù)檢驗記錄進行匯總，并定期向采購人員提供信息以便統(tǒng)計供應商業(yè)績集中考評。

（六）進貨檢驗規(guī)定

1．進貨檢驗抽樣方式：檢驗樣本須由檢驗人員隨意抽取，不得由供方人員自行選樣。

2．原材料檢驗標識驗證：采購部門收集供方產(chǎn)品合格證書等文件并存檔，形成供方檔案。檢驗人員必須對原材料的合格標識進行核實，發(fā)現(xiàn)標識有問題及時通知質(zhì)量負責人。

3．外觀檢查：當批量在500件以下時，按5%的比例抽檢，不低于5件；當批量在1500件以下時，按2-3%的比例抽檢，不低于10件；當批量在1500件以上時，按1-2%的比例抽檢，不低于15件。

4．性能檢驗和試驗：抽檢項目應符合產(chǎn)品圖紙、技術標準和檢驗規(guī)程等的要求。

5．檢驗及試驗記錄：

a.原材料的檢驗和試驗要作記錄。

b.所有的進貨檢驗和試驗過程應建立檢驗臺帳。6．檢驗試驗狀態(tài)標識：

a.標識辦法和內(nèi)容詳見《證書、標識管理制度》。b.緊急放行的控制：若需緊急放行時，須有質(zhì)量負責人或總經(jīng)理簽字。7．其他檢驗規(guī)定：對于本廠無法檢測的項目，可以委托指定供方到第三方檢測機構做檢驗，檢驗認同第三方機構出具的報告。

8．入庫：檢驗合格后，由檢驗人員出具《驗收單》，通知庫管員進行驗收入庫。

第二篇：外購件、外協(xié)件檢驗規(guī)程

外購件、外協(xié)件檢驗規(guī)程

本規(guī)程規(guī)定了外購件、外協(xié)件檢驗、入庫以及不合格品的處理程序。

外協(xié)件指我公司提供的毛坯件或半成品，經(jīng)供方完成部分工序（工序外協(xié)件）或全部工序（成品外協(xié)件）后返回我公司的產(chǎn)品。外協(xié)件返回后由庫管員以書面形式開具《檢驗通知單》，通知外協(xié)檢驗員，檢驗員根據(jù)圖紙要求和《車橋廠毛坯工序抽檢率》進行檢驗，并作好記錄。抽檢全部合格的開具《外協(xié)配件質(zhì)量檢驗報告單》通知庫管員。抽檢有不合格按《供方產(chǎn)品抽樣評定標準》處理。檢驗員對外協(xié)送檢產(chǎn)品作好標識，并將檢驗結(jié)果通知庫管員。庫管員根據(jù)檢驗員開出的報告單，合格的入庫，不合格品作退貨或扣款處理，并通知外協(xié)單位和有關部門。特殊產(chǎn)品外協(xié)件由技術科通知質(zhì)檢部，質(zhì)檢部安排外協(xié)檢驗員到外協(xié)單位跟蹤檢驗并作好記錄，回廠后以書面形式通知庫管員。外協(xié)模具由技術科通知外協(xié)檢驗員，檢驗員根據(jù)圖紙要求全檢合格后入庫。外協(xié)件不合格的由外協(xié)單位承擔返修責任，無法返修的根據(jù)公司實際損失作出賠償。

技術科提供圖紙、外單位生產(chǎn)的外購件由外協(xié)檢驗員檢驗（100%）合格后入庫。其它外購件（如螺絲、螺母、刀具、鉆頭、攻頭、包裝箱等）由庫管員核對質(zhì)保書以及相關說明資料后入庫。

本規(guī)程自2005年4月1日開始執(zhí)行。

2005年3月28日

第三篇：原材料、外協(xié)外購件管理制度

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原材料、外協(xié)件、外購件進廠驗收和管理制度

一、目的

制定本管理制度的目的是為了使供方提供的產(chǎn)品能夠滿足我廠產(chǎn)品質(zhì)量的要求，并在原材料外購、外協(xié)件采購過程中，對其質(zhì)量加以有效的控制。

二、適用范圍

（一）產(chǎn)品生產(chǎn)所需各種原輔材料。

（二）本公司人員、設備不足，生產(chǎn)能力負荷已達飽和時。

（三）特殊零件無法購得現(xiàn)貨，也無法自制時。

（四）協(xié)作廠商有專門性的技術，利用外協(xié)質(zhì)量較佳且價格較廉。

三、檢驗準則和方式方法

企業(yè)根據(jù)產(chǎn)品對原材料外購、外協(xié)件劃分為關鍵零部件和非關鍵零部件，其中關鍵零部件執(zhí)行100%檢驗，非關鍵零部件采用抽樣方法，依據(jù)國標GB/T2828.1——2003/ISO2895-1：1999計數(shù)抽樣檢驗程序執(zhí)行。

原材料外購件、外協(xié)件具體檢驗內(nèi)容依據(jù)《物資分類檢驗方式及標準》執(zhí)行。

四、職責

（一）合格供方提供的產(chǎn)品，按其質(zhì)量特性的重要性及可能發(fā)生缺陷的嚴重性分為三類：A類（關鍵產(chǎn)品）、B類（主要產(chǎn)品）、C類（一般產(chǎn)品）。原材料外購、外協(xié)件采購文件由采購部人員制訂，三類零部件的供方均由采購部門確定。

（二）原材料外購、外協(xié)件由技術質(zhì)量部負責檢驗，合格供方的控制評價及更新由制造部協(xié)助負責。

五、工作流程

（一）原材料外購件、外協(xié)件等物資進廠，必須在公司《合格供應商名錄》中的定點單位采購并簽訂供貨合同，確保原材料、外購件、外協(xié)件符合國家標準和公司的技術要求；如非合格供應商需采購部填寫《非定點合格供方購物申請單》其中A類物資需上級主管審批，B、C類由部門主管批準，以上完成后由采購人員開具一式三份的《原材料、外協(xié)外購件交驗單》，送交技術質(zhì)量部。

（二）技術質(zhì)量部專職檢驗員依據(jù)《原材料、外協(xié)件外購件交驗單》上的產(chǎn)品型號規(guī)格、數(shù)量以及產(chǎn)品圖紙、國家和企業(yè)標準及技術文件中規(guī)定的技術要求或檢驗規(guī)程和供方提供的材質(zhì)單對送檢的物資零部件進行檢驗。

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（三）對原材料外購、外協(xié)件將開具《外協(xié)、外購件檢驗記錄》，確認合格后在《原材料、外協(xié)外購件交驗單》上簽字，由送檢人員辦理入庫手續(xù)。

（四）原材料外購、外協(xié)件質(zhì)量若發(fā)現(xiàn)問題，需返修或報廢，技術質(zhì)量部出具《不合格處置申請單》，由采購人員負責與供方聯(lián)系處理。

（五）對本企業(yè)暫不具備檢驗手段的原材料及零部件、輔料或其它有材質(zhì)要求的產(chǎn)品，可以定點合格供方提供的檢驗報告為依據(jù)； 有特殊要求或必須進行理化檢驗時，可委托第三方進行驗證。

（六）當有顧客自行提供某一配套產(chǎn)品或部分產(chǎn)品時，顧客方應同時提供該產(chǎn)品檢驗標準和要求，檢驗員依據(jù)顧客方提供的標準和要求對產(chǎn)品實施驗證。對我廠無證實能力的檢驗項目，要求顧客提供證實材料證明或確認免除該檢驗項目，并以此作為驗證依據(jù)。

六、對合格供方的控制與更新

（一）對合格供方，依據(jù)質(zhì)量記錄，運用統(tǒng)計方法，對供貨情況進行分析，每季度召開一次質(zhì)量報告會，評價供貨情況，對供貨已不能滿足質(zhì)量要求的供方，即重新進行評價或調(diào)整合格供方。

（二）及時掌握供方生產(chǎn)條件的重要變更，如發(fā)現(xiàn)變更，已影響供貨質(zhì)量或交貨期，即重新進行評價或調(diào)整合格供方。

（三）對外協(xié)零部件交貨的動態(tài)及質(zhì)量保證動態(tài)情況隨時向有關領導匯報。

七、相關文件

《過程、產(chǎn)品和環(huán)境的監(jiān)視和測量程序》

《不合格控制程序》

《物資分類檢驗方式及標準》

《合格供應商名錄》

八、相關記錄

《原材料、外協(xié)外購件交驗單》（HIFOR-JL-76）《外協(xié)、外購件檢驗記錄》（HIFOR-JL-114）《不合格處置申請單》（HIFOR-JL-132)《非定點合格供方購物申請單》（HIFOR-JL-75）

第四篇：外協(xié)件及外購件采購管理制度

外協(xié)件及外購件采購管理制度

外購件，外協(xié)件是公司生產(chǎn)制造過程中的重要一環(huán)。按照時間要求，質(zhì)量要求采購產(chǎn)品，保證生產(chǎn)環(huán)節(jié)順利進行，是采購部門的重要工作之一。

一、外協(xié)件指需要外協(xié)加工的設備零件，如大齒輪，磨頭，襯板等。以鑄件為主。外購件是指直接采購產(chǎn)品作為機器配套件的設備，如電機，皮帶，減速機等設備。

二、外協(xié)件及外購件采購均需簽訂采購合同（單次采購金額1000元以下可以不簽），經(jīng)董事長簽字同意后執(zhí)行采購。

三、對于鑄件，軸承等定點常年合作的供應商，定點商由董事長審定后，可簽訂供貨協(xié)議，協(xié)議中須包含質(zhì)量保證條款及保證金條款。

四、對于外協(xié)件，入廠前需由質(zhì)檢員進行檢驗，合格后方可簽字入庫，對于外購件，需將保修卡，合格證等證明資料提交技術部保管，由質(zhì)檢員驗收簽字入庫。

五、辦理外購件及外協(xié)件入庫的程序：

1、符合下列條件者倉庫保管員可直接辦理入庫手續(xù)，質(zhì)檢員，倉庫保管員在入庫單上簽字

（1）已簽訂供貨合同，合同中已明確貨物價格。

（2）定點供應商貨物價格已經(jīng)董事長審批，如鑄鐵件，鑄鋼件，軸承，螺栓。

2、董事長未審批價格的貨物到廠后，質(zhì)檢員驗收合格，倉庫保管員先開收貨憑證，價格報董事長審批后再辦理入庫單。質(zhì)檢員，倉庫保管員在入庫單上簽字。

入庫單必須經(jīng)董事長審批后方可轉(zhuǎn)財務結(jié)算。

六、對于大額采購，又需付款提貨的外購件，外協(xié)件，如有必要可采取對方工廠檢驗方式進行驗收。

七、除圖紙外，技術質(zhì)檢部門還應對易出現(xiàn)圖紙以外質(zhì)量問題的外協(xié)件和外購件制定檢驗標準，依照標準和圖紙進行檢驗。

以上制度自2011年2月10日起正式實施。

鞏義興農(nóng)機械制造有限公司2011年2月10日

第五篇：原材料外購件進貨檢驗規(guī)程

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原材料、外購件進貨檢驗規(guī)程

1.目的

對原材料、外購件進貨檢驗過程實施控制，確保采購產(chǎn)品的質(zhì)量符合規(guī)定的要求。

2.適用范圍

本規(guī)程適用于本公司采購的進貨檢驗。

3.定義：無

4.職責

4.1采購部門負責進貨產(chǎn)品的送檢工作。

4.1.1采購人員負責下達《原材料請驗單》（以下簡稱《請驗單》）；

4.1.2質(zhì)檢部檢驗員根據(jù)《請驗單》負責進貨產(chǎn)品的檢驗和試驗；

4.1.3采購部根據(jù)各部門反應的信息對供應商進行考評；

4.2倉儲部門負責進貨產(chǎn)品進行登記入庫。

4.3生產(chǎn)技術部門負責提供進貨產(chǎn)品的檢驗和試驗依據(jù)。

4.4質(zhì)檢部門負責進貨產(chǎn)品檢驗和試驗的工作指導，并對質(zhì)量問題進行仲裁。

5.工作內(nèi)容

5.1原材料的分類

根據(jù)原材料對最終產(chǎn)品影響重要程度，將其分為關鍵項、重要項和一般項：

關鍵項：即保證安全項，指如果不滿足要求，將危及人身安全并導致產(chǎn)品不能完成主要任務的特性。

重要項：即重要原材料，構成最終產(chǎn)品的主要部分或關鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品的使用或安全性能，可能導致顧客嚴重投訴、對產(chǎn)品實現(xiàn)有重要影響的物資。

一般項：即一般原材料，構成最終產(chǎn)品非關鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量。

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由生產(chǎn)技術部匯總后編制《采購物資分類明細表》。

5.2進貨檢驗判定標準

進貨檢驗判定依據(jù)：《原材料進貨檢驗規(guī)程》、產(chǎn)品圖紙、技術標準等。

批次允收準則：進料檢驗必須以“0”缺陷為允收準則；其中關鍵項、重要項合格率100％，一般項不低于92％。

5.3檢驗工作程序

供方供貨——〉采購員送達《驗收單》——〉檢驗員對待檢物料進行抽樣檢驗并填寫檢驗結(jié)果——〉交質(zhì)量經(jīng)理判定是否合格并批準同意入庫。

供方首次供貨：

供方必須將樣件、自檢報告單、合格證、生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照和注冊證書復印件等交由采購部門《請驗單》，質(zhì)量負責人依據(jù)圖紙等技術要求制定檢驗項目，交檢驗員進行檢驗，檢驗人員填寫《原材料檢驗單》，工廠試用必須有相關人員認可。

樣件檢驗完畢后，《樣件檢驗單》交由采購部門，以據(jù)此做出鑒定報告，采購部門通知供方并列入《合格供貨方清單》，根據(jù)供方情況制定初步供貨份額。

非首次供貨：

供方須待質(zhì)檢報告、理化實驗報告單、合格證、采購員開具的《外購件檢驗驗收單》，檢驗員確認后進行檢驗，檢驗后檢驗員將檢驗數(shù)據(jù)和相關資料交質(zhì)量負責人批準，合格后方可辦理入庫手續(xù)。

5.4檢驗工作要求

5.4.1、采購人員必須按照月采購計劃和交貨進度，報送《請驗單》，填寫器件名稱、交檢批數(shù)量、制造單位等內(nèi)容；

5.4.2、檢驗員嚴格按《檢驗規(guī)程》、產(chǎn)品圖紙和工藝技術問題通知等要求，進行檢查并如實填寫檢測數(shù)據(jù)；

5.4.3、檢查結(jié)果報質(zhì)量負責人，質(zhì)量負責人依據(jù)產(chǎn)品圖紙、工藝要求、加工及裝配等要求，判定物料是否合格，并批準同意入庫或退貨并通知辦理相關手續(xù)，不得填寫含糊不清、模棱兩可的簽字。

5.4.4、倉庫必須確認《檢驗單》上的質(zhì)量負責人簽字方可辦理入庫手續(xù)。

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5.5質(zhì)量問題的處理

5.5.1檢驗員或質(zhì)量負責人在接到質(zhì)量信息后，立即趕到生產(chǎn)現(xiàn)場，按《不合格品控制程序》進行處理。

5.5.2檢驗員認真填寫相關信息報質(zhì)量負責人，質(zhì)量負責人每周依據(jù)檢驗人員的記錄進行匯總，每周二向采購部提供信息以便統(tǒng)計供應商業(yè)績集中考評。

5.6進貨檢驗規(guī)定

5.6.1進貨檢驗抽樣方式：

檢驗樣本須由檢驗人員在送檢樣本中隨意抽取，不得由供方人員自行選樣。

5.6.2外觀檢查

檢驗樣本檢查按比例進行抽檢。

5.6.3原材料檢驗標識驗證

采購部門收集供方產(chǎn)品合格證書等文件并存檔，形成供方檔案。檢驗人員必須對原材料的合格標識進行核實，發(fā)現(xiàn)標識有問題及時通知質(zhì)量負責人，并傳遞信息到采購部門核實標識情況，由采購部門確認方可進行驗收，否則不必進行檢驗，直接退貨，并按不合格品登記數(shù)量。

5.6.4外觀檢查

當批量在500件以下時，按5%的比例抽檢，不低于5件；當批量在1500件以下時，按2-3%的比例抽檢，不低于10件；當批量在1500件以上時，按1-2%的比例抽檢，不低于15件。

5.6.5性能檢驗和試驗

抽檢項目應符合產(chǎn)品圖紙、技術標準和《檢驗規(guī)程》等的要求。

5.6.6檢驗及試驗記錄

5.6.6.1原材料的檢驗和試驗要作記錄。

5.6.6.2所有的進貨檢驗和試驗過程應建立檢驗臺帳。

5.6.7檢驗試驗狀態(tài)標識

5.6.7.1對于合格件，在包裝箱或工件上貼上合格證。

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5.6.7.2對于不合件而又不能及時退回的在包裝箱或工件用紅色標示，并及時隔離或按有關規(guī)定就地銷毀。

5.6.7.3對于來不及檢查件在包裝箱或工件上掛上待檢標志并定置存放。

其它標識辦法和內(nèi)容詳見《產(chǎn)品標識與可追溯性控制程序》。

5.6.8緊急放行的控制

若需緊急放行時，須有質(zhì)量負責人或公司副總簽字。

5.7檢驗項目控制點（見原材料質(zhì)量標準）

5.8其他檢驗規(guī)定

對于本廠無法檢測的項目，可以委托指定供方到第三方檢測機構做檢驗，檢驗認同第三方機構出具的報告。

5.9入庫

檢驗合格后，由檢驗人員做出標識，通知庫管員進行驗收入庫。