第一篇：績效測量與監(jiān)測控制程序

版本：O/D 績效測量與監(jiān)測控制程序

績效測量與監(jiān)測控制程序

（LJ-CX-09-22）

1.目的

對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行績效進(jìn)行有效的測量和監(jiān)測，并定期評價有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)遵循情況，為體系的持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。2.適用范圍

適用于對總公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行績效進(jìn)行的測量和監(jiān)測，對法律法規(guī)遵循情況的評價。3.職責(zé)

3.1安全處負(fù)責(zé)本程序的編制與指導(dǎo)，并對各部門環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)方案，有關(guān)運行控制情況進(jìn)行監(jiān)視與測量。

3.2質(zhì)量處負(fù)責(zé)對產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)方案、有關(guān)運行控制情況進(jìn)行監(jiān)視和測量。3.3工會負(fù)責(zé)對女職工保護(hù)及未成年工使用情況等進(jìn)行監(jiān)視與測量。

3.4勞資處負(fù)責(zé)對培訓(xùn)計劃的執(zhí)行情況，職工健康及職業(yè)病等進(jìn)行監(jiān)視與測量。3.5技術(shù)處負(fù)責(zé)對統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用等情況進(jìn)行監(jiān)視與測量。3.6辦公室負(fù)責(zé)對文件控制等情況進(jìn)行監(jiān)視與測量。3.7保衛(wèi)處負(fù)責(zé)對消防治安等情況進(jìn)行監(jiān)視與測量。

3.8總務(wù)處負(fù)責(zé)對總公司辦公區(qū)域的有關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全情況進(jìn)行監(jiān)視與測量。3.9經(jīng)營處負(fù)責(zé)對合同履約情況進(jìn)行監(jiān)視與測量。

3.10項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)對項目部管轄范圍內(nèi)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)及方案，運行控制情況等進(jìn)行監(jiān)視和測量。

3.11各部門通過監(jiān)視和測量，對業(yè)務(wù)責(zé)任管轄范圍內(nèi)的有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)遵循情況進(jìn)行評價。

3.12企管處負(fù)責(zé)對監(jiān)測設(shè)備，記錄控制等情況進(jìn)行監(jiān)視與測量。并通過內(nèi)審，對總公司、各部門質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)，運行控制情況和法律法規(guī)符合情況進(jìn)行全面檢查、統(tǒng)計和評價。4.活動描述 4.1績效測量的內(nèi)容 4.1.1定量測量

4.1.1.1質(zhì)量管理過程的績效測量 a.產(chǎn)品的監(jiān)視和測量； b.物資的進(jìn)場驗證； c.過程的監(jiān)視與測量。4.1.1.2環(huán)境控制過程的績效測量 a.場界噪聲排放測量； b.污水排放測量。

版本：O/D 績效測量與監(jiān)測控制程序 4.1.1.3職業(yè)健康安全管理過程的績效測量 a.作業(yè)場所的噪聲排放測量；

b.特種作業(yè)人員及從事有毒、有害作業(yè)人員的健康查體的驗證。4.1.2定性測量

4.1.2.1質(zhì)量管理過程的績效測量 a.有關(guān)的運行控制情況監(jiān)測； b.相關(guān)方滿意度監(jiān)測； c.法律法規(guī)符合性的評價。4.1.2.2環(huán)境控制過程的績效測量 a.有關(guān)的運行控制情況監(jiān)測；

b.目標(biāo)、指標(biāo)及方案實施情況的監(jiān)測； c.法律法規(guī)符合性的評價。

4.1.2.3職業(yè)健康安全管理過程的績效測量 a.有關(guān)的運行控制情況監(jiān)測；

b.目標(biāo)、指標(biāo)及方案實施情況的監(jiān)測； c.法律法規(guī)符合性的評價。

d.事故、事件職業(yè)病及不良職業(yè)健康安全績效的監(jiān)測； 4.2績效測量的頻率

4.2.1安全處每年1月對上年度總公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及方案情況進(jìn)行考核評價，同時制定本年度的目標(biāo)指標(biāo)及方案。

4.2.2安全處每季度組織相關(guān)部門對各項目經(jīng)理部環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)及方案、運行控制、法律法規(guī)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。項目經(jīng)理部每月組織一次檢查。并對存在的不符合下達(dá)整改通知單限期整改。

4.2.3產(chǎn)品的監(jiān)視測量，執(zhí)行《檢驗和試驗控制程序》、《物資管理程序》。4.2.4相關(guān)方滿意度的監(jiān)視和測量，執(zhí)行《相關(guān)方滿意度調(diào)查程序》。

4.2.5質(zhì)量處在施工過程中對質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行不定期的監(jiān)視和測量，各項目經(jīng)理部對質(zhì)量管理各個過程進(jìn)行監(jiān)視，必要時進(jìn)行具體測量，以確保過程能力符合規(guī)定要求，保證產(chǎn)品的符合性。

4.2.6工會每年對女職工進(jìn)行一次健康查體，每季度對女職工勞動保護(hù)情況及項目經(jīng)理部未成年工使用情況等進(jìn)行監(jiān)督檢查。發(fā)現(xiàn)不符合，及時整改并實施驗證。

4.2.7勞資處根據(jù)實際情況，對培訓(xùn)計劃的實施、職工的職業(yè)病情況進(jìn)行監(jiān)測及統(tǒng)計。4.2.8技術(shù)處每季度對統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用情況等進(jìn)行監(jiān)視與測量。

4.2.9辦公室每季度對所管轄范圍內(nèi)的文件控制情況，紙張使用情況等進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)不符合及時整改。

4.2.10總務(wù)處定期對總公司辦公區(qū)域的水電耗用及辦公用品使用情況進(jìn)行測量，并對辦公區(qū)域的污水排放、廢棄物處理、電氣設(shè)備及線路情況等進(jìn)行監(jiān)測，必要時聯(lián)系地方環(huán)保部門進(jìn)行監(jiān)測。出現(xiàn)不符合及時整改。

4.2.11保衛(wèi)處每季度對所管轄范圍內(nèi)的消防治安情況等進(jìn)行檢查，出現(xiàn)不符合，限期整改。

版本：O/D 績效測量與監(jiān)測控制程序 4.2.12經(jīng)營處每年對合同履約情況進(jìn)行監(jiān)測統(tǒng)計。

4.2.13項目經(jīng)理部利用自有的監(jiān)視測量設(shè)備，對作業(yè)場所及施工現(xiàn)場場界噪聲進(jìn)行定期監(jiān)測，填寫“作業(yè)場所/場界噪聲監(jiān)測記錄表”，必要時安全處負(fù)責(zé)聯(lián)系地方環(huán)境監(jiān)測部門,對施工場界排放的噪聲、廢水等污染物進(jìn)行監(jiān)測，當(dāng)監(jiān)測結(jié)果不符合時，執(zhí)行《糾正預(yù)防措施控制程序》。

4.2.14項目經(jīng)理部對特種作業(yè)人員的健康情況每兩年進(jìn)行一次體檢，對從事有毒、有害的作業(yè)人員，應(yīng)增加體檢頻次，并建立特種作業(yè)人員臺帳，必要時提供相應(yīng)的健康證明。4.2.15各部門每月5日前，將上月的工傷事故及事件等情況填表掃描上傳至安全管理模塊，安全處負(fù)責(zé)匯總、評價。各部門對施工過程中發(fā)生的事故，按“四不放過”原則進(jìn)行分析處理，并及時報安全處備案。

4.2.16各部門通過監(jiān)視和測量，對業(yè)務(wù)責(zé)任管轄范圍內(nèi)的有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)遵循情況進(jìn)行評價。

4.2.17企管處負(fù)責(zé)對檢測設(shè)備，記錄控制等情況進(jìn)行監(jiān)視與測量。并通過內(nèi)審，對總公司各部門質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)，運行控制情況和法律法規(guī)符合情況進(jìn)行全面檢查、統(tǒng)計和評價。

4.2.18設(shè)備材料處每季度對項目經(jīng)理部的機(jī)械設(shè)備、物資管理情況進(jìn)行監(jiān)視與測量。4.3績效測量和測量數(shù)據(jù)記錄和報告。4.3.1所有績效測量數(shù)據(jù)和結(jié)果應(yīng)正確記錄。

4.3.2各部門每年在管理評審前對監(jiān)視和測量的數(shù)據(jù)和結(jié)果進(jìn)行匯總分析，評價和處理，并寫出報告，以供管理評審使用。4.4監(jiān)視與測量設(shè)備的配置及管理。

監(jiān)視與測量設(shè)備管理執(zhí)行《監(jiān)視、測量設(shè)備控制程序》。5.相關(guān)文件 ? ? ? ? ? ? 《監(jiān)視、測量設(shè)備控制程序》 《職業(yè)健康安全管理程序》 《糾正預(yù)防措施控制程序》 《相關(guān)方滿意度調(diào)查程序》 《物資管理程序》 《檢驗和試驗控制程序》

6.記錄

6.1安全檢查記錄表（JGJ59—99建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)）。

第二篇：監(jiān)測和測量控制程序

監(jiān)測和測量控制程序YG/EMS/OHSMS4.5.1-200

5版本：第1版

修改碼：0 1.目的

對公司可能具有重大影響的活動或服務(wù)的關(guān)鍵特性進(jìn)行檢測和測量。其中包括對環(huán)境、職業(yè)健康安全績效、有關(guān)的運行控制、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的符合情況的跟蹤信息記錄，定期評審有關(guān)法律、法規(guī)的符合性。2.適用范圍

適用于本公司環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)測和測量以及所有的環(huán)境檢驗、測量和實驗設(shè)備的管理。3.職責(zé)

3.1綜合管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督體系的總體運行情況，并向管理者代表匯報。

3.2各部門負(fù)責(zé)本部門的體系運行情況進(jìn)行自查，對可測量的環(huán)境、職業(yè)健康安全績效進(jìn)行監(jiān)測，并對本部門適用的法律法規(guī)進(jìn)行符合性評價。4.程序

4.1監(jiān)測設(shè)備的配置

4.1.1綜合管理部根據(jù)過程所需準(zhǔn)確度要求，配制與要求相一致的監(jiān)測和設(shè)備。

4.1.2綜合管理部根據(jù)環(huán)境監(jiān)測要求，提出測試適用的計量器具配置計劃報管理者代表。4.1.3當(dāng)監(jiān)測設(shè)備需添置更新時，由使用部門向綜合管理部或管理者代表提出申請。綜合管理部或管理者代表提出必要性和可行性意見，選擇適用的監(jiān)測設(shè)備報批準(zhǔn)后方能實施。

4.2環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)測設(shè)備的計量

4.2.1綜合管理部負(fù)責(zé)制定全年量值傳遞計劃，一般監(jiān)測設(shè)備由公司計量標(biāo)準(zhǔn)器按計量周期進(jìn)行量值傳遞，對不能覆蓋的計量器具由綜合管理部負(fù)責(zé)送資質(zhì)的單位計量檢定。4.2.2計量檢定后的各種計量器具，均貼上相應(yīng)的合格證。

4.2.3綜合管理部負(fù)責(zé)對鑒定證書、測試報告、原始計量數(shù)據(jù)、計量技術(shù)資料的保管和管理。

4.2.4各部門應(yīng)對計量器具進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)及計量器具有效期的管理和控制。4.3環(huán)境監(jiān)測設(shè)備使用過程控制

4.3.1周期計量檢定的環(huán)境檢測設(shè)備，由使用部門按周期檢定計劃表送綜合管理部，由綜合管理部送出計量檢定。

4.3.2對檢定不合格的環(huán)境環(huán)境監(jiān)測設(shè)備，由綜合管理部辦理修理手續(xù)，修理后的檢測設(shè)備須經(jīng)計量檢定，合格后方能投入使用。

4.3.3當(dāng)計量器具在使用中發(fā)現(xiàn)問題或偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，及時與綜合管理部聯(lián)系，待原因查出后，由綜合管理部評定已檢驗和試驗結(jié)果的有效性。

4.3.4環(huán)境監(jiān)測設(shè)備在搬運、防護(hù)和貯存過程中，必須輕拿輕放，保持整潔，合理貯存，確保在用計量器具處于完好狀態(tài)。4.4監(jiān)測

4.4.1日常環(huán)境檢查 4.4.1.1符合性檢查

綜合管理部，每周一次對各部門與環(huán)境、職業(yè)健康安全相關(guān)的重點崗位進(jìn)行符合性檢查，填寫?重點崗位觀察報告單?，若有輕微問題當(dāng)場糾正，問題嚴(yán)重填寫不符合報告。4.4.1.2日常行為對環(huán)境管理系統(tǒng)的符合性檢查

管理者代表組織綜合管理部每月一次對相關(guān)領(lǐng)域內(nèi)的活動與現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)程序和作業(yè)指導(dǎo)書符合性進(jìn)行檢查。記錄于?體系監(jiān)控記錄表?中。4.4.1.3目標(biāo)指標(biāo)實施情況檢查。

管理者代表組織綜合管理部每月一次檢查目標(biāo)指標(biāo)的執(zhí)行情況，綜合管理部，每年一次組織中層以上管理人員對各部門目標(biāo)、指標(biāo)的符合性進(jìn)行評價。

4.4.1.4若有目標(biāo)指標(biāo)沒按計劃執(zhí)行，管理者代表向相關(guān)負(fù)責(zé)人提出整改要求并跟蹤檢查。

4.4.2特殊環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)控

當(dāng)法律法規(guī)發(fā)生變化或公司活動有重要變化時，由管理者代表根據(jù)新的情況對環(huán)境、監(jiān)測和測量控制程序YG/EMS/OHSMS4.5.1-200

5版本：第1版

修改碼：0 職業(yè)健康安全管理活動進(jìn)行監(jiān)控，保存監(jiān)測記錄。4.5不符合項的處理

以上檢查中如發(fā)現(xiàn)有嚴(yán)重不符合項，按?不符合糾正與預(yù)防措施控制程序?。4.6日常環(huán)境、職業(yè)健康安全的測量 4.6.1需定期測量的項目

a.用水測量：測量并記錄用水量。

b.噪聲測量：噪聲的測量點為施工工地的四周，離界限1米處。

4.6.2以上測量由綜合管理部負(fù)責(zé)聯(lián)系第三方的環(huán)保監(jiān)測部門進(jìn)行監(jiān)測，由綜合管理部派人陪同，綜合管理部負(fù)責(zé)保存監(jiān)測結(jié)果。

4.6.3除區(qū)監(jiān)測站監(jiān)督性監(jiān)測外，委托有資質(zhì)的實驗室對噪聲每年突擊監(jiān)測一次。4.6.4每月對生活污水總排放做好記錄。

4.6.5滅火器由綜合管理部每年驗證其有效性。

4.6.6監(jiān)控設(shè)備由綜合管理部負(fù)責(zé)定期驗證其有效性。

4.6.7若監(jiān)測數(shù)據(jù)超標(biāo)，綜合管理部部長報告給管理者代表按照?糾正與預(yù)防措施控制程序?執(zhí)行。

4.7適用法律法規(guī)的符合性評價。

4.7.1各部門每半年評價一次本部門的活動或服務(wù)是否符合適用的環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求的相關(guān)條款，將結(jié)論提交綜合管理部。

4.7.2綜合管理部每年底對體系環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，目標(biāo)指標(biāo)及重大環(huán)境因素適用的法律法規(guī)和其他要求的符合性進(jìn)行評價。4.8環(huán)境績效（能源控制）的檢查。4.8.1能源控制的檢查內(nèi)容：

每月由綜合管理部統(tǒng)計水、電等能源消耗情況，并在每月初把上月能源消耗情況上報給管理者代表。管理者代表組織綜合管理部進(jìn)行能源資源消耗檢查，頻次為每季度1次，并寫在書面報告。4.8.2控制措施

當(dāng)能源消耗發(fā)生異?；蛟黾訒r，管理者代表組織綜合管理部調(diào)查其原因，并提出節(jié)能方案報告給總經(jīng)理，若發(fā)現(xiàn)不符合立即按照?糾正與預(yù)防措施控制程序?執(zhí)行。5.相關(guān)文件

糾正與預(yù)防措施控制程序

方針、目標(biāo)、指標(biāo)和方案管理程序 法律、法規(guī)與其他要求管理程序 6.記錄

重點崗位觀察報告單 體系監(jiān)控記錄表 監(jiān)視和測量裝置臺帳 監(jiān)視和測量裝置申購表

監(jiān)視和測量裝置周期檢定計劃表 監(jiān)視和測量裝置歷史記錄卡

第三篇：監(jiān)視與監(jiān)測設(shè)備控制程序

1.1.1.1.目的目的目的目的::::

為確保檢驗、量測的儀器設(shè)備的準(zhǔn)確度與精度,以維持檢驗、量測時的正確性而確保產(chǎn)品的品質(zhì)。2.2.2.2.范圍范圍范圍范圍::::適用于公司生產(chǎn)和檢驗的監(jiān)視和測量設(shè)備。

3.3.3.3.職責(zé)職責(zé)職責(zé)職責(zé)::::

3.1 需求部門：提出儀器設(shè)備請購需求。3.2 品管部:協(xié)助廠家評估、設(shè)備進(jìn)廠驗收、檢驗/量測儀器的校正與維護(hù)。3.3 采購科:儀器設(shè)備的采購。3.4各使用部門:儀器、量具的保管。3.5 設(shè)備部：協(xié)助品管部對儀器設(shè)備異常鑒定及維修。4.4.4.4.定義定義定義定義::::

4.1 外校:為廠內(nèi)無法自行校驗而需托廠外的實驗室校驗的方式，其外校的實驗室至少為可追溯國家標(biāo)準(zhǔn)的二級實驗室。4.2 內(nèi)校:利用外校合格的標(biāo)準(zhǔn)件,由儀校員對廠內(nèi)的儀器、量具進(jìn)行校驗。4.3 保養(yǎng):為保證量具與測量儀器的精準(zhǔn)度而進(jìn)行的定期維護(hù)。4.4 標(biāo)準(zhǔn)件:符合國家標(biāo)準(zhǔn)或同等級的機(jī)構(gòu)或ISO校驗系統(tǒng)認(rèn)可的合法標(biāo)準(zhǔn)件。4.5 允許誤差:判定規(guī)范內(nèi)所允許的誤差值。4.6 參照件:經(jīng)過合格儀器度量出來的與其參照的部件。5.5.5.5.作業(yè)內(nèi)容作業(yè)內(nèi)容作業(yè)內(nèi)容作業(yè)內(nèi)容::::

5.1檢驗、量測與測試設(shè)備管制程序流程圖(附件一)5.2請購與管理： 5.2.1儀器請購: 需求部門提出儀器設(shè)備的請購申請,交實驗室儀校員確認(rèn)有無庫存后，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn),由采購部進(jìn)行詢價、議價、比價,(必要時品管部協(xié)助評估)選定供貨商后經(jīng)采購科長批準(zhǔn)，進(jìn)行采購作業(yè)。5.2.2儀器管理： 外購儀器入庫后須經(jīng)儀校員核準(zhǔn)、驗收校正（本公司無法校正的儀器，依認(rèn)可實驗室有效報告）合格后由實驗室登入《儀器總覽表》再報財務(wù)部登錄于公司資產(chǎn)賬目中管理.儀器需求部門須開領(lǐng)料單，經(jīng)儀校員核準(zhǔn)并保存一聯(lián)于實驗室，未經(jīng)儀校員核準(zhǔn)的領(lǐng)料單不能直接領(lǐng)用儀器。儀校員將校正結(jié)果記錄于《儀器校驗報告》、編號登記并列入《儀器總覽表》及《儀器履歷表》中進(jìn)行統(tǒng)一管理。對第一次購入新儀器需由設(shè)備 部與品管部制定《儀器操作指引》完成后才能投入使用。5.2.3未經(jīng)校驗合格和未編號管制的量規(guī)儀器不得投入產(chǎn)品檢測。5.2.4儀器編號方式: □□---------□□□

代號

流水號

如： 模具：MJ--001 ；檢測：JC--001

5.3追溯體系：

本公司所有用來校正的標(biāo)準(zhǔn)均可追溯符合國家標(biāo)準(zhǔn),或同等級的機(jī)構(gòu)或ISO校驗系統(tǒng)認(rèn)可的合法標(biāo)準(zhǔn)件。5.4檢驗政策與校驗周期： 5.4.1檢驗政策“實驗出真理”。5.4.2量規(guī)儀器的校驗：按其使用頻率、以往記錄參考、供貨商提供參考資料,規(guī)定量規(guī)儀器校驗周期，詳見《儀器校驗周期一覽表》。5.4.3各儀器/量具的使用部門,需檢查儀器標(biāo)簽的有效期和標(biāo)簽的完整性，當(dāng)儀器校驗達(dá)到失效日期或標(biāo)簽損壞、遺失時，則主動送交實驗室進(jìn)行校驗及標(biāo)識。對于過期、異常、及未依規(guī)定實施校驗的儀器則由實驗室強(qiáng)制召回進(jìn)行校驗。5.4.4校驗方式為內(nèi)校、外校兩種： 5.4.4.1外校： 5.4.4.1.1外校的量規(guī)儀器由實驗室送校到經(jīng)國家認(rèn)證的實驗室進(jìn)行校正。5.4.4.1.2送?；貜S的量規(guī)儀器儀校員必須檢視是否有標(biāo)示施校日期、施校部門、有效期限等相關(guān)標(biāo)簽與相關(guān)校驗記錄并依儀器容許誤差值判定合格后,記錄于《儀器總覽表》及《儀器履歷表》,外部校驗記錄由品管部門保存。5.4.4.1.3校驗結(jié)果誤差精度超過標(biāo)準(zhǔn),由儀校員據(jù)儀器使用場所判定:維修、降級、暫停、報廢。當(dāng)儀器經(jīng)維修處理后需再由儀校員校正合格后方可使用,若無法修理則按其殘余功能標(biāo)示降級使用或以報廢銷賬處理,并于《儀器履歷表》及《儀器總覽表》中注明時間與原因。5.4.4.2內(nèi)校： 5.4.4.2.1對廠內(nèi)有標(biāo)準(zhǔn)器可追溯的量具、儀器由各使用部門送至實驗室實施校驗。5.4.4.2.2校驗依儀器《儀器校正指導(dǎo)書》執(zhí)行,校驗時依廠內(nèi)實際校驗環(huán)境,將溫度及濕度及校驗結(jié)果記錄于《校驗記錄表》并保存。5.4.4.2.3檢驗結(jié)果若超出允許誤差值，則予以廠內(nèi)自行修理或委外修理,修理后回廠必須依《儀器校正指導(dǎo)書》再行校驗并記錄于《儀器履歷表》,合格后方可分發(fā)使用。若無法修理則按其殘余功能標(biāo)示降級使用或報廢銷賬處理,并于《儀器履歷表》及《儀器總覽表》中注明時間與原因。注：校正記錄保存期限至少為兩年。5.4.5校驗周期： 5.4.5.1校驗周期:正常內(nèi)校儀器其校正周期為3-6個月，外校儀器其校正周期為1 年。特殊儀器依計量部門規(guī)定校準(zhǔn)期限實施。5.4.5.2當(dāng)生產(chǎn)需要,儀校員可視實際需要情況,縮短儀器校驗周期。5.5免校驗:若僅作參考或量測結(jié)果不作品質(zhì)判斷之儀器、儀表、量具可列為免校驗并貼示免校標(biāo)簽,記錄于《儀器總覽表》。5.6標(biāo)簽使用:標(biāo)簽共分以下幾種[附件2]。5.6.1儀器內(nèi)校合格標(biāo)簽:使用于校驗完后符合標(biāo)準(zhǔn)者,其包括內(nèi)校日期,校驗者及有效期限和儀器名稱、編號等。5.6.2量具免校標(biāo)簽:經(jīng)核準(zhǔn)為免校驗的量規(guī)儀器,除生產(chǎn)設(shè)備的儀表外其余均應(yīng)標(biāo)示。5.6.3儀器內(nèi)校停止使用標(biāo)簽：待校驗，報廢，故障及閑置的儀器。5.6.4量具降級使用標(biāo)簽:因內(nèi)校不合格且無法維修或限制不良點使用的儀器。5.7異常儀器與校驗不合格時的處理： 5.7.1異常儀器的處理:當(dāng)使用者發(fā)現(xiàn)時,應(yīng)立即通知儀校員校正處理。5.7.2校驗不合格時的處理:儀器校驗經(jīng)判定不合格時須填寫《儀器異狀追蹤報告》由儀校員評判其影響程度,并要求使用部門追溯確認(rèn)此儀器異常期間測量的產(chǎn)品并及時處理，且立即于儀器上貼上“停用” 標(biāo)簽。5.7.3經(jīng)儀校員確定不合格儀器，由使用部門提出維修申請，并由儀校員、設(shè)備部人員評估，經(jīng)總經(jīng)理核批其維修價值，確認(rèn)有維修價值則送設(shè)備部維修，如設(shè)備 部不能維修則由采購部聯(lián)系委外維修，維修校準(zhǔn)合格后才能繼續(xù)使用。儀器如鑒定為 人為因素?fù)p壞，由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽署處罰賠償意見并報財務(wù)部存檔。5.7.4.經(jīng)確認(rèn)無維修價值的儀器，由儀校員填寫《儀器報廢申請單》，經(jīng)總經(jīng)理核批 后退不良品庫報廢，《儀器報廢申請單》由品管部和財務(wù)部保存并除賬。5.8儀器遺失： 5.8.1使用部門如有儀器遺失，須立即填寫《遺失申請表》并注明遺失原因，由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽署意見，報總經(jīng)理批準(zhǔn)處理意見后，將《遺失申請表》交品管部、財務(wù)部保存，儀校員將儀器除賬。5.9校驗員資歷及訓(xùn)練: 5.9.1高中以上學(xué)歷。5.9.2受過相關(guān)的教育訓(xùn)練,經(jīng)考核合格具備校驗資格證書。5.9.3工作認(rèn)真仔細(xì)、校驗工作及計算機(jī)有基本基礎(chǔ)和操作能力。5.10量具搬運及儲存方法： 5.10.1搬運時均應(yīng)防止碰撞落下及振動。5.10.2重量于十五公斤以內(nèi)時以雙手搬運,十五公斤以上應(yīng)以臺車搬運。5.10.3非儀校人員不得調(diào)整儀器之校驗設(shè)定,以防止不當(dāng)調(diào)整影響校驗的正確性。5.11廠內(nèi)校驗環(huán)境條件管制: 5.11.1實驗室:于室溫下校驗,并將校驗時的溫度、濕度登錄于《儀器校驗報告》上供為參考,要求溫度22±3℃,濕度為30%RH~75%RH。須現(xiàn)場實地校驗者則以室溫進(jìn)行校驗并記錄。5.11.2各使用部門,必須自行保養(yǎng)及記錄,實驗室校驗合格的儀器由使用人員負(fù)責(zé)保養(yǎng)，品管部視需要對有關(guān)人員進(jìn)行儀器使用及保養(yǎng)的教育訓(xùn)練,并制定《儀器操作指導(dǎo)書》。6.6.6.6.參考文件參考文件參考文件參考文件：：：：

6.1 《采購過程控制程序》

ZY-QEHP-15 6.2 《儀器校正指導(dǎo)書》

ZY-PG-011

6.3 《文件控制程序》

ZY-QEHP-01 7.7.7.7.使用表單使用表單使用表單使用表單::::

7.1 《儀器履歷表》

7.2 《儀器總覽表》

7.3 《儀器校驗報告》

7.4 《儀器校驗周期一覽表》

7.5 《儀器異狀追蹤報告》

附件一附件一附件一附件一::::監(jiān)視與測量設(shè)備控制程序流程圖監(jiān)視與測量設(shè)備控制程序流程圖監(jiān)視與測量設(shè)備控制程序流程圖監(jiān)視與測量設(shè)備控制程序流程圖

NG

NG

OK

OK

需求部門

實驗室

總經(jīng)理

采購/品管

儀校員

品管部

OK

NG

委外

品管部

儀

校

員

OK

附件二附件二附件二附件二::::儀校各類標(biāo)簽儀校各類標(biāo)簽儀校各類標(biāo)簽儀校各類標(biāo)簽請購 審查 評估/采購 核實 編號 管理 依校正周期校驗

外校 校 正周 期

內(nèi)/外校驗 修理 降級使用 報廢 除賬 內(nèi)校 財務(wù)部

NG

第四篇：風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警控制程序

肅寧分公司 風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警控制程序 目的

為杜絕和避免安全風(fēng)險危機(jī)的發(fā)生，充分利用各種先進(jìn)檢測監(jiān)控手段，采取適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險檢查、試驗和監(jiān)測方法，實現(xiàn)及時預(yù)警和有效處置，使風(fēng)險預(yù)控管理中形成相互依賴、相互制約的預(yù)警職能體系。范圍

適用于分公司對各種行車設(shè)備、列車運行、現(xiàn)場作業(yè)、外部環(huán)境等運輸生產(chǎn)及生活過程的危險源動靜態(tài)監(jiān)測、預(yù)警及分析評估，采用規(guī)避風(fēng)險的手段，使事態(tài)得到控制。職責(zé)

3.1 建立健全分公司安全風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警機(jī)制，讓分公司、管理者、員工共同承擔(dān)風(fēng)險責(zé)任。風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警組織機(jī)構(gòu)由分公司領(lǐng)導(dǎo)、各部室熟悉管理業(yè)務(wù)、具有現(xiàn)場安全管理知識技術(shù)的管理人員和現(xiàn)場作業(yè)班組負(fù)責(zé)人組成，并遵循“專人負(fù)責(zé)、職責(zé)獨立”的原則，確保安全風(fēng)險預(yù)警分析的工作能夠有專人落實。

3.2 風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警組織機(jī)構(gòu)人員應(yīng)履行的安全職責(zé)：制定安全風(fēng)險管理制度和各崗位安全操作規(guī)程；實行安全生產(chǎn)責(zé)任制，確定各崗位安全負(fù)責(zé)人；對職工進(jìn)行安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)；組織安全檢查，及時消除事故隱患；按有關(guān)規(guī)定配置安全設(shè)備設(shè)施，定期檢驗、維修，確保安全設(shè)備設(shè)施完好有效；建立和保持風(fēng)險監(jiān)測記錄；建立定期巡查記錄等?？刂瞥绦?4.1 風(fēng)險監(jiān)測方法

4.1.1 充分利用各種先進(jìn)檢測監(jiān)控手段，深化固定設(shè)施服役狀態(tài)監(jiān)測，加強(qiáng)移動設(shè)備的在線檢測，健全大風(fēng)、雨雪、地震和異物侵限等防災(zāi)監(jiān)測系統(tǒng)及設(shè)備雷電防護(hù)功能，研發(fā)建立健全安全預(yù)警信息管理系統(tǒng)，大力提升基礎(chǔ)設(shè)施及移動裝備檢測、預(yù)警及分析評估能力。不斷完善對行車設(shè)備、列車運行、現(xiàn)場作業(yè)、外部環(huán)境等運輸生產(chǎn)過程的動靜態(tài)監(jiān)測，實現(xiàn)及時預(yù)警和有效處置。

4.1.2 充分發(fā)揮視頻監(jiān)控系統(tǒng)、本質(zhì)安全管理信息系統(tǒng)功能，強(qiáng)化關(guān)鍵人、關(guān)鍵設(shè)備的跟蹤及安全質(zhì)量分析，提高對安全風(fēng)險的預(yù)見性和把控力。

4.1.3 動態(tài)安全風(fēng)險報警。對設(shè)備狀態(tài)的動態(tài)檢查主要有四方面：一是安裝在機(jī)車上的“車載軌道狀態(tài)監(jiān)測裝置”，二是接觸網(wǎng)動態(tài)檢測設(shè)備（包括肅寧分公司動態(tài)檢測設(shè)備和視頻監(jiān)控設(shè)備），三是線路檢測救援中心的綜合檢測設(shè)備，四是人工添乘。對設(shè)備狀態(tài)的動態(tài)檢查結(jié)果，執(zhí)行《肅寧分公司設(shè)備動態(tài)檢測管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。

4.1.4 基于風(fēng)險評估指標(biāo)體系和計算方法，根據(jù)車間對每個班組提供風(fēng)險信息的統(tǒng)計，實時更新風(fēng)險研判指標(biāo)數(shù)據(jù)庫，利用計算機(jī)監(jiān)控安全風(fēng)險最新發(fā)展?fàn)顩r，實現(xiàn)分公司統(tǒng)一管理的動態(tài)安全風(fēng)險報警信息。

4.2 風(fēng)險預(yù)警原則

4.2.1 依據(jù)《肅寧分公司危險源辨識、風(fēng)險評估控制程序》中不同危險等級的危險性分值范圍，對風(fēng)險實行分級管理，不同的風(fēng)險等級代表不

同的管理者需投入的關(guān)注程度和采取的風(fēng)險控制措施。

（1）極度風(fēng)險：危險性分值在800及以上的，必須立即上報上級部門，分公司安委會馬上組織風(fēng)險分析研判，依據(jù)研判結(jié)果采取停產(chǎn)、停工、疏散、撤離等措施。

（2）高度風(fēng)險：危險性分值在400及以上的，由各部門主任負(fù)責(zé)，需要立即采取控制措施，重點監(jiān)控和檢查，分公司安委會定期組織風(fēng)險分析研判。

（3）中等風(fēng)險：危險性分值在250及以上的，由車站站長、工隊長負(fù)責(zé)，需要采取措施進(jìn)行糾正，加強(qiáng)監(jiān)控和檢查，分公司安委會根據(jù)實際組織風(fēng)險剖析。

（4）低風(fēng)險：危險性分值在80以上的，由車站站長、工隊長負(fù)責(zé)，需要進(jìn)行關(guān)注，分公司安全、技術(shù)等專業(yè)科室加強(qiáng)檢查和指導(dǎo)。

（5）可接受風(fēng)險：危險性分值在80及以下的，應(yīng)加強(qiáng)日常性檢查。4.2.2 啟動風(fēng)險預(yù)警機(jī)制。在分析清楚安全風(fēng)險等級后，應(yīng)立即制定相應(yīng)的防范措施。

4.2.3 按照分公司《危險源辨識、風(fēng)險評估控制程序》中“危險源管控”要求，按作業(yè)組、工隊和分公司三級分別進(jìn)行管控。安全風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)管理

5.1 加強(qiáng)信息管理。安全風(fēng)險預(yù)警需要有一定的管理基礎(chǔ)和功底。安全風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)信息要不斷刷新，資料系統(tǒng)要不斷升級，確保風(fēng)險信息的及時性、準(zhǔn)確性和有效性，達(dá)到動態(tài)監(jiān)測、及早防范、有效阻止及避免風(fēng)險危機(jī)發(fā)生的目的，最大限度地發(fā)揮風(fēng)險危機(jī)預(yù)警系統(tǒng)的功能。

5.2 健全安全風(fēng)險分析與處理機(jī)制。高效的安全風(fēng)險分析是安全風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)的核心和關(guān)鍵。按照專業(yè)管理、系統(tǒng)負(fù)責(zé)的原則，分公司各部門、基層單位負(fù)責(zé)安全風(fēng)險統(tǒng)計分析報告的日常管理工作。建立健全統(tǒng)計、分析、總結(jié)、報告制度，規(guī)范安全風(fēng)險預(yù)警管理。

5.3 牢固樹立風(fēng)險防范意識。風(fēng)險防范意識是風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)得以成功建立并有效運行的前提。分公司全體員工，特別是各級管理者在思想上對潛在的危機(jī)要有清醒的認(rèn)識和高度警惕，對員工發(fā)現(xiàn)的問題及提出的合理建議應(yīng)給予重視和采納。

5.4 安全風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)應(yīng)和分公司各項制度建設(shè)相結(jié)合。風(fēng)險管理必須保持與其他管理活動的良好溝通和銜接，安全風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)應(yīng)該與其他子系統(tǒng)保持協(xié)調(diào)一致，實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享。安全風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)應(yīng)和分公司各項制度建設(shè)結(jié)合起來，互相促進(jìn)。

5.5 加強(qiáng)風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)的日常監(jiān)管和維護(hù)，保證預(yù)警系統(tǒng)與其他管理系統(tǒng)之間數(shù)據(jù)接口通暢、數(shù)據(jù)共享充分；風(fēng)險信息數(shù)據(jù)、指標(biāo)體系、預(yù)警臨界標(biāo)準(zhǔn)等有序更新。保證預(yù)警功能的準(zhǔn)確和及時；保障各項數(shù)據(jù)庫的安全和完整。

6.相關(guān)文件、記錄

6.1 相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范

6.2 《肅寧分公司設(shè)備動態(tài)檢測管理辦法》（肅寧運字[2014]69號）6.3 《肅寧分公司安全隱患排查及整改制度》（肅寧安字[2013]80號）6.4 《肅寧分公司本質(zhì)安全管理信息系統(tǒng)實施考核辦法（暫行）》（肅寧運字[2012]97號）

第五篇：監(jiān)視和測量裝置控制程序

監(jiān)視和測量裝置控制程序 目的

對用于證實產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行控制，確保監(jiān)測結(jié) 果的符合性。2 適用范圍

適用于原材料、半成品、成品進(jìn)行監(jiān)視和測量以及必要的監(jiān)視和測量裝置。3 職責(zé)

3.3 技術(shù)開發(fā)組確定需實施的監(jiān)視和測量以及所需的監(jiān)視和測量裝置。3.2 供應(yīng)組負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的采購。

3.3 質(zhì)檢組負(fù)責(zé)使用人員的培訓(xùn)，負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置送外校準(zhǔn)和鑒定。4 工作程序

4.1技術(shù)開發(fā)組在作業(yè)指導(dǎo)書中確定過程需實施的監(jiān)視和測量以及所需的監(jiān)視和測量裝置。

4.2 監(jiān)視和測量裝置的采購及驗收監(jiān)視和測量裝置的采購由供應(yīng)組實施，質(zhì)檢組負(fù)責(zé)驗收。4.3 監(jiān)測裝置的初次校準(zhǔn)

經(jīng)驗收合格的監(jiān)測裝置由質(zhì)檢組負(fù)責(zé)送外校準(zhǔn)，合格后貼上相應(yīng)的標(biāo)識，保存于質(zhì)檢組。監(jiān)測裝置的編號、名稱、規(guī)格、精度、生產(chǎn)廠家、校準(zhǔn)周期、校準(zhǔn)日期等內(nèi)容登記于《計量器具臺帳》內(nèi)，并發(fā)放到相關(guān)部門注明使用人。4.4 監(jiān)測裝置的周期校準(zhǔn)

4.4.1 質(zhì)檢組于每年一月編制本《監(jiān)測裝置校準(zhǔn)計劃》，根據(jù)計劃在設(shè)備校準(zhǔn)有效期前一周，統(tǒng)一搜集進(jìn)行校準(zhǔn)。由質(zhì)檢組送國家法定計量單位進(jìn)行校準(zhǔn)，由校準(zhǔn)單位出具相應(yīng)的校準(zhǔn)報告。

4.4.2 校準(zhǔn)合格的監(jiān)測裝置，由質(zhì)檢組貼綠色“合格標(biāo)簽”，并標(biāo)注有效期；校準(zhǔn)不合格時，由質(zhì)檢組貼紅色“不合格標(biāo)簽”，并送修后重新校準(zhǔn)；對因體積小或影響操作等原因而不宜貼校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識的監(jiān)測裝置，狀態(tài)標(biāo)識可貼在包裝盒上，便于追溯。

4.4.3 對無法修復(fù)的監(jiān)測裝置，經(jīng)質(zhì)檢組負(fù)責(zé)人確認(rèn)后由總經(jīng)理批準(zhǔn)后報廢，貼上報廢等相應(yīng)標(biāo)識。

4.4.4監(jiān)測裝置的校準(zhǔn)、修理、報廢應(yīng)在履歷表和臺帳內(nèi)作相應(yīng)的記錄。4.5 監(jiān)測裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的處理

在使用中發(fā)現(xiàn)監(jiān)測裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)，使用者須停止監(jiān)測工作，及時報告質(zhì)檢組,由質(zhì)檢組組織人員對裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的原因進(jìn)行分析，并對以往測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價和記錄。如重新校準(zhǔn)，質(zhì)檢組對該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)措施。追查使用該裝置檢驗的產(chǎn)品的流向，確定需重新監(jiān)測的范圍并重新進(jìn)行監(jiān)測，對已出廠的產(chǎn)品由質(zhì)檢組通知供應(yīng)組進(jìn)行追蹤與顧客溝通和處置并記錄結(jié)果。4.6 監(jiān)測裝置的環(huán)境要求

監(jiān)測裝置的使用環(huán)境應(yīng)符合說明書規(guī)定。5 相關(guān)記錄： 5.1 監(jiān)測裝置校準(zhǔn)計劃

5.2 計量器具臺帳

QP760－01 QP760－02