第一篇：一般納稅人申報(bào)系統(tǒng)基本操作教程(截圖示例版)

1、雙擊企業(yè)電子報(bào)稅管理系統(tǒng)

2、進(jìn)行登錄輸入系統(tǒng)密碼

3、選擇確定進(jìn)入當(dāng)前系統(tǒng)日

4、登錄成功后進(jìn)入系統(tǒng)的操作界面

5、點(diǎn)擊所選擇的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票管理

6、再選擇進(jìn)項(xiàng)發(fā)票管理的明細(xì)：點(diǎn)擊〈 防偽稅控進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票管理 〉

7、進(jìn)入防偽稅控進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票管理：點(diǎn)菜單欄的“新增”出現(xiàn)新增報(bào)表，再錄入進(jìn)項(xiàng)發(fā)票數(shù)據(jù)內(nèi)容

8、若系統(tǒng)彈出些提示時(shí)，必須返回到納稅申報(bào)欄把前月份完稅

9、進(jìn)入納稅申報(bào)欄里點(diǎn)擊申報(bào)主界面完稅

10、選擇完稅

11、確定前月份完稅處理

12、完稅后退出界面

13、返回到進(jìn)項(xiàng)票管理欄點(diǎn)擊新增

14、在新增里錄入進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的數(shù)據(jù)：發(fā)票代碼、發(fā)票日期、發(fā)票號(hào)碼、發(fā)票屬性、發(fā)票密文、發(fā)票金額與稅額、銷方納稅登記號(hào)

15、把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的6項(xiàng)數(shù)據(jù)輸完后，必須先保存再審核 注：

（1）在輸入發(fā)票密文時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)會(huì)校驗(yàn)發(fā)票輸入的正確性（2）可以直接輸入發(fā)票的金額和稅額，可以不輸入明細(xì)

（3）發(fā)票的抵扣月份自動(dòng)默認(rèn)為當(dāng)前報(bào)稅月份，企業(yè)可以修改為后續(xù)月份再抵扣

（4）金額和稅額的小數(shù)點(diǎn)后面只保留兩位數(shù)，如果輸入了明細(xì)的發(fā)票最后發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)小數(shù)點(diǎn)差異，直接修改發(fā)票的金額和稅額

16、確認(rèn)審核所錄入的進(jìn)項(xiàng)票數(shù)據(jù)

17、點(diǎn)擊進(jìn)項(xiàng)發(fā)票管理欄選：“待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票導(dǎo)出”

18、點(diǎn)擊“待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票導(dǎo)出”后，選擇錄入日期，再確定。注：

選擇發(fā)票錄入日期，指的是錄入日期而不是開票日期

19、看到所錄入的進(jìn)項(xiàng)票明細(xì)后，再選擇導(dǎo)出文件方式，一般選擇“寫網(wǎng)上認(rèn)證文件”

20、選盤保存生成的文件

21、確定生成文件保存

22、查看系統(tǒng)所導(dǎo)出的進(jìn)項(xiàng)文件

23、完成導(dǎo)出文件后，打開國(guó)稅網(wǎng)登錄企業(yè)證書

24、輸入企業(yè)證書PIN碼登錄，在登錄前必須把類似U盤的數(shù)字證書插入電腦主機(jī)

25、登錄成功后，將會(huì)看到企業(yè)編碼與納稅識(shí)別號(hào)

26、點(diǎn)擊國(guó)稅網(wǎng)的發(fā)票認(rèn)證欄，再點(diǎn)“網(wǎng)上認(rèn)證”上傳系統(tǒng)所導(dǎo)出的進(jìn)項(xiàng)文件

27、把系統(tǒng)所導(dǎo)出的進(jìn)項(xiàng)文件上傳認(rèn)證

28、上傳進(jìn)項(xiàng)文件后，必須到認(rèn)證下載區(qū)查收結(jié)果和認(rèn)證通知書

29．進(jìn)行所屬年月認(rèn)證查詢

30．查詢進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證通過(guò)清單

31．下載認(rèn)證結(jié)果與認(rèn)證結(jié)果通知書

32．下載所屬年月認(rèn)證結(jié)果

33．下載認(rèn)證結(jié)果

34．選盤下載

35．下載所屬年月認(rèn)證結(jié)果通知書

36．審核通知書數(shù)據(jù)下載

37．選盤下載保存認(rèn)證結(jié)果通知書

38．打印所下載的認(rèn)證通知書

39.打印認(rèn)證結(jié)果清單

第二篇：外貿(mào)企業(yè)、小規(guī)模納稅人免稅申報(bào)系統(tǒng)操作

外貿(mào)企業(yè)、小規(guī)模納稅人免稅申報(bào)系統(tǒng)操作

下載并安裝外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)V13.1版，從本版本起小規(guī)模納稅人的免稅申報(bào)數(shù)據(jù)需在該版本系統(tǒng)中錄入并生成申報(bào)數(shù)據(jù)。前提條件為：小規(guī)模納稅人在原小規(guī)模出口退（免）稅申報(bào)系統(tǒng)V3.0版中的出口報(bào)關(guān)單全部收齊后，即全部辦理完免稅核銷后，再使用外貿(mào)申報(bào)系統(tǒng)V13.1版申報(bào)免稅數(shù)據(jù)。

一、系統(tǒng)維護(hù)

啟動(dòng)運(yùn)行外貿(mào)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)，“系統(tǒng)維護(hù)?系統(tǒng)配置?系統(tǒng)配置設(shè)置與修改”，修改“計(jì)稅計(jì)算方法”，其中：外貿(mào)企業(yè)選“2”、小規(guī)模納稅人選“3”，如圖：

功能說(shuō)明：

將“企業(yè)代碼”、“納稅人識(shí)別號(hào)”更改成小規(guī)模企業(yè)信息配置，當(dāng)“計(jì)稅計(jì)算方法”輸入“3”時(shí)，重新登錄申報(bào)系統(tǒng)，系統(tǒng)中只存在可申報(bào)小規(guī)模企業(yè)的相關(guān)操作功能模塊。

二、免稅出口明細(xì)表的申報(bào)操作

（一）免稅出口申報(bào)數(shù)據(jù)錄入 進(jìn)入“申報(bào)系統(tǒng)操作向?qū)А诙?退稅申報(bào)數(shù)據(jù)錄入——免稅出口申報(bào)數(shù)據(jù)錄入”界面（如圖1）。

圖1：

進(jìn)入模塊后，開始錄入免稅申報(bào)數(shù)據(jù)，本模塊增加了“進(jìn)貨憑證號(hào)”及“進(jìn)料登記冊(cè)號(hào)”字段，如圖2：

圖2：

錄入說(shuō)明：

1、進(jìn)貨憑證號(hào)：如果是增值稅專用發(fā)票，填寫增值稅專用發(fā)票的發(fā)票代碼＋發(fā)票號(hào)碼共同組成的18位數(shù)字，否則填寫其它退稅憑證的號(hào)碼；

2、進(jìn)料登記冊(cè)號(hào)：海關(guān)進(jìn)料加工登記手冊(cè)編號(hào)。

（二）生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)

進(jìn)入“申報(bào)系統(tǒng)操作向?qū)А谒牟?生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)——生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)”（如圖3）；

圖3：

選擇“退免稅申報(bào)——已使用舊設(shè)備退稅及免稅出口申報(bào)表”（如圖4），注意：“進(jìn)貨/出口申報(bào)表”前的復(fù)選框一定要清空！

圖4：

（三）免稅出口申報(bào)數(shù)據(jù)查詢

進(jìn)入“申報(bào)系統(tǒng)操作向?qū)А诹?確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù)——免稅出口申報(bào)數(shù)據(jù)查詢”（如圖5），系統(tǒng)顯示本期申報(bào)的免稅出口明細(xì)數(shù)據(jù)（如圖6）。

圖5：

圖6：

（四）打印免稅出口申報(bào)明細(xì)表

進(jìn)入“申報(bào)系統(tǒng)操作向?qū)А诹?確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù)——打印已使用設(shè)備及免稅出口申報(bào)數(shù)據(jù)”（如圖5）；系統(tǒng)彈出打印免稅出口明細(xì)申報(bào)表頁(yè)面（如圖7）； 圖7：

選擇“打印到EXCEL”按鈕后，系統(tǒng)彈出《免稅出口貨物勞務(wù)明明表》的打印預(yù)覽界面（如圖8），調(diào)整好頁(yè)邊距后，點(diǎn)擊“打印”即可。

圖8：

（五）確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù)

點(diǎn)擊“申報(bào)系統(tǒng)操作向?qū)А诹?確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù)——確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù)”（如圖9）；圖9：

系統(tǒng)彈出對(duì)話框，點(diǎn)擊“確定”即可（如圖10）。

圖10：

（六）生成正式申報(bào)數(shù)據(jù)

點(diǎn)擊“申報(bào)系統(tǒng)操作向?qū)А谄卟?生成正式申報(bào)數(shù)據(jù)——生成退（免）稅申報(bào)數(shù)據(jù)”（如圖11）；

圖11：

選擇“已用舊設(shè)備退稅及免稅出口申報(bào)表”，“進(jìn)貨/出口申報(bào)表”的復(fù)選框要清空（如圖12）；圖12：

生成正式申報(bào)數(shù)據(jù)時(shí)，路徑可自行設(shè)定?？蛇x擇本地申報(bào)和遠(yuǎn)程申報(bào)。

（一）選擇本地申報(bào)時(shí)，點(diǎn)擊“瀏覽”（如圖13）選擇正式申報(bào)數(shù)據(jù)的存放路徑，系統(tǒng)彈出“選擇目錄”框，雙擊存放文件夾后點(diǎn)擊“選擇”按鈕（如圖14）；

圖13：

圖14： 正式申報(bào)數(shù)據(jù)成功生成后，系統(tǒng)彈出對(duì)話框（如圖15）。

圖15：

（二）選擇遠(yuǎn)程申報(bào)時(shí)，將文件生成到申報(bào)系統(tǒng)安裝路徑中的“out_port”文件夾中，壓縮包中的命名規(guī)則為“企業(yè)代碼+hz（匯總縮寫）+申報(bào)年月”（如圖16）；

圖16：

申報(bào)成功后，系統(tǒng)會(huì)彈出“數(shù)據(jù)申報(bào)情況”信息框（如圖17）；

圖17：

三、撤銷本次免稅申報(bào)數(shù)據(jù)

生成申報(bào)后，當(dāng)用戶需要對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行再調(diào)整或追加時(shí)，可執(zhí)行此功能，數(shù)據(jù)從申報(bào)轉(zhuǎn)入待申報(bào)修改后再重新生成申報(bào)。

通過(guò)單擊 “申報(bào)系統(tǒng)操作向?qū)А诹?確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù)——撤銷本次已使用設(shè)備及免稅申報(bào)數(shù)據(jù)”進(jìn)行撤銷（如圖15）；

圖15：

輸入需要撤銷數(shù)據(jù)的所屬期后，單擊“確定”（如圖16）；

圖16：

系統(tǒng)彈出“確認(rèn)信息”對(duì)話框顯示該所屬期下的可撤銷數(shù)據(jù)，單擊“是”（如圖17）；

圖17：

成功撤銷數(shù)據(jù)后，系統(tǒng)彈出“提示信息”（如圖18）。

圖18：

第三篇：一般納稅人稅控系統(tǒng)操作教程

一般納稅人稅控系統(tǒng)操作教程

2010-03-29 15:18 “一般納稅人”與小規(guī)模最大的區(qū)別是所有的發(fā)票都是自己填開，所以轉(zhuǎn)為一般納稅人后都裝有防偽開票系統(tǒng)，用來(lái)填開增值稅專用發(fā)票。填開的的發(fā)票都要去稅局購(gòu)買，每次購(gòu)買前，都要把上次所購(gòu)的先驗(yàn)舊(每一間廠所能購(gòu)買的份數(shù)都是專管員核定的，定下來(lái)之后就按這個(gè)數(shù)量買)。

一、驗(yàn)舊和開票

1.所謂驗(yàn)舊，是把上次購(gòu)買發(fā)票所開的的明細(xì)打印出來(lái)。假如你上次購(gòu)的發(fā)票都是一個(gè)月內(nèi)用完，那你可以打印以下表格：防偽開票——報(bào)稅處理——發(fā)票資料——在上方的三個(gè)選項(xiàng)中選“專用發(fā)票”，下方5個(gè)選項(xiàng)全部選中，——選擇當(dāng)前月份——選擇“連續(xù)打印”，這樣它會(huì)把5個(gè)表格都打印出來(lái)。蓋上公章，填寫一份“購(gòu)買發(fā)票審批表”，拿上發(fā)票領(lǐng)購(gòu)本、IC卡，就可以去稅局購(gòu)買了。這個(gè)審批表要專管員簽名。

另外一種情況：如果上次買的票上個(gè)月開了一些，還余一些是當(dāng)月開的，那么上面提到的“5個(gè)選項(xiàng)中”的專用發(fā)票正數(shù)發(fā)票填開明細(xì)就要在發(fā)票管理——發(fā)票查詢里打印。

2.發(fā)票購(gòu)回后，將IC卡插入電腦中，進(jìn)入“防偽開票”——發(fā)票管理——發(fā)票讀入。

3.日常開票

IC卡插入電腦中——選擇操作員——發(fā)票管理——發(fā)票填開——開好后下面要選收款人，復(fù)核人——右上角的√要選中——最后發(fā)票金額才出來(lái)。

4.發(fā)票作廢

防偽開票——發(fā)票管理——發(fā)票作廢——選擇要作廢的號(hào)碼——作廢——確定。

完成上述操作后，如想查看發(fā)票是不是已經(jīng)作廢，可以在上面提到的那5個(gè)選項(xiàng)中的“正數(shù)發(fā)票作廢明細(xì)”查看。

二、認(rèn)證和抄稅

1.日?；蛟碌讓⑦M(jìn)項(xiàng)發(fā)票輸入“瑞智網(wǎng)上認(rèn)證”步驟為：瑞智網(wǎng)上認(rèn)證——登錄——掃描識(shí)別——掃描——確定——保存數(shù)據(jù)(在這個(gè)過(guò)程中，如果有很多的錯(cuò)誤，則有可能是發(fā)票寫得不清楚。但如果你不能確定對(duì)方開出的是否真票，最好還是退回，不要改)。

2.自己認(rèn)證完后，要拿去稅局認(rèn)證。步驟為：瑞智網(wǎng)上認(rèn)證——發(fā)票認(rèn)證——查詢——選擇要認(rèn)證的打“√”——開始認(rèn)證——完成——生成待認(rèn)證文件——選擇路徑——移動(dòng)盤。

3.將裝有數(shù)據(jù)的U盤，及一份“申報(bào)扣稅憑證封面”一同送往稅局認(rèn)證。

4.經(jīng)稅局認(rèn)證后，將U盤導(dǎo)入“電子報(bào)稅系統(tǒng)”：電子報(bào)稅系統(tǒng)——進(jìn)項(xiàng)發(fā)票管理——專用進(jìn)項(xiàng)發(fā)票讀入——讀入RZ0012——保存。

5.月初要將自己的系統(tǒng)抄稅，否則開不同發(fā)票。

防偽開票——報(bào)稅處理——抄稅處理——本期資料——確定(自己抄完后，要去稅局抄，每次抄稅都要比申報(bào)早一天，如這個(gè)月最遲是10號(hào)申報(bào)，則抄稅是9號(hào))。

連抄稅一起要送的報(bào)表：

（1）防偽開票——報(bào)稅處理——發(fā)票資料——在上方的三個(gè)選項(xiàng)中選“專用發(fā)票”。下方5個(gè)選項(xiàng)全部選中——選擇當(dāng)前月份——選擇“連續(xù)打印”這樣它會(huì)把5個(gè)表格都打印出來(lái)，蓋上公章。

（2）防偽開票——抄稅處理——發(fā)票資料統(tǒng)計(jì)——發(fā)票領(lǐng)用存報(bào)表(表的下方可選擇月份)——打印。

三、電子申報(bào)

上面已經(jīng)把進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證后導(dǎo)入到電子申報(bào)系統(tǒng)中，現(xiàn)在則要把銷項(xiàng)導(dǎo)進(jìn)去。具體操作程序是：電子申報(bào)——銷項(xiàng)發(fā)票管理——從界面讀開票數(shù)據(jù)——最小化電子申報(bào)——打開防偽開票——發(fā)票管理——發(fā)票查詢——選擇月份——出來(lái)銷項(xiàng)數(shù)據(jù)——回到電子申報(bào)——讀發(fā)票查詢界面(在左上角)——全部讀入——保存——退出。

如果報(bào)稅前已經(jīng)把負(fù)債表和損益表做好，至此就可以進(jìn)行如下操作了：

1.電子申報(bào)——納稅申報(bào)——申報(bào)主界面——損益表——新增——按做好的填上去——保存——審核——退出。

2.申報(bào)主界面——負(fù)債——新增——按做好的填上去——保存——審核——退出。

3.附表(1)到附表(6)如果沒有發(fā)生的全部是——新增——保存——審核——退出。

4.申報(bào)情況說(shuō)明——新增——保存——審核——退出。

5.納稅申報(bào)主表——新增——(數(shù)據(jù)全部導(dǎo)入后，申報(bào)表已自動(dòng)生成)——在“本月繳納上期稅款”欄填入繳納的稅款——打入法人代表——授權(quán)人——審核——保存——退出。

6.申報(bào)主界面——選擇月份——生成申報(bào)盤——導(dǎo)出到U盤。

7.將U盤、IC卡、剛才填的表各打印一份以及抵扣認(rèn)證聯(lián)送往稅局申報(bào)。

第四篇：增值稅一般納稅人電子申報(bào)系統(tǒng)基本操作流程(實(shí)操培訓(xùn))

增值稅一般納稅人電子申報(bào)系統(tǒng)基本流程（培訓(xùn)教材）一：基本操作流程

系統(tǒng)登錄——系統(tǒng)管理（系數(shù)注冊(cè)——用戶管理）——基礎(chǔ)資料設(shè)置（系統(tǒng)設(shè)置——公司基本資料——常用稅目設(shè)置）——納科申報(bào)（納稅申報(bào)初始化）——進(jìn)項(xiàng)發(fā)票管理（掃描認(rèn)證通過(guò)專用發(fā)票導(dǎo)入——手工錄入其他進(jìn)項(xiàng)發(fā)票）——銷項(xiàng)發(fā)票管理（導(dǎo)入航天WINDOWS版開票數(shù)據(jù)——錄入其它手工銷項(xiàng)發(fā)票）——生成申報(bào)表并打印——生成申報(bào)盤——報(bào)稅——完稅

二：具體內(nèi)容

1、系統(tǒng)登錄 ：系統(tǒng)管理——系統(tǒng)登錄——輸入密碼（剛開始都是空）—顯示當(dāng)前時(shí)間

2、第一次裝機(jī)的準(zhǔn)備工作：

（1）系統(tǒng)注冊(cè)，填寫企業(yè)名稱及稅務(wù)登記號(hào)，注冊(cè)序列號(hào)(由服務(wù)單位提供)。每年注冊(cè)一次（2）用戶管理，在系統(tǒng)管理的用戶管理中新增，填寫使用者賬號(hào)及用戶姓名（一樣的文字即可），保存，要修改就點(diǎn)擊修改。（3）系統(tǒng)設(shè)置：基礎(chǔ)資料管理——系統(tǒng)設(shè)置——修改——輸入密碼（電腦當(dāng)日日期：月日，四位數(shù)字，隨電腦日期改變的，一般電腦時(shí)間沒有錯(cuò)的話就是當(dāng)日時(shí)間了）本企業(yè)的開票系統(tǒng)選航天WINDOWS版，本企業(yè)采取的認(rèn)證方式目前是選直接拿紙質(zhì)發(fā)票到稅局掃描認(rèn)證。（4）是否獨(dú)立生成財(cái)務(wù)報(bào)表（如果打鉤，側(cè)在主界面刪報(bào)表時(shí)不會(huì)刪除資產(chǎn)負(fù)債表里面的數(shù)據(jù)）。（5）進(jìn)項(xiàng)票需要量先對(duì)比再抵扣（如果打鉤：是針對(duì)部分企業(yè)<輔導(dǎo)期一般納稅人>其進(jìn)項(xiàng)抵扣發(fā)票不能在當(dāng)月進(jìn)行抵扣，而是在當(dāng)月報(bào)送稅局進(jìn)行比對(duì)，由稅務(wù)局返回比對(duì)方件，在下個(gè)月進(jìn)行申報(bào)抵扣。在設(shè)置為進(jìn)項(xiàng)發(fā)票需要進(jìn)行對(duì)比后抵扣之后，除農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)和銷售發(fā)票外的其它所有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在錄入（或?qū)耄┖蠖紴榇葘?duì)狀態(tài)。）（6）企業(yè)類型：如果不是自來(lái)水公司、電力企業(yè)、成品油企業(yè)都選一般企業(yè)。（7）實(shí)際操作：

拿一只空白軟件包盤到各所在分局COPY初始化資料（包括：常用稅目，公司基本資料，納稅申報(bào)初始化ABC三個(gè)表的數(shù)據(jù)）。

a:公司基本資料：插入A盤——基礎(chǔ)資料設(shè)置——公司基本資料——修改——讀入——我的電腦——A盤——以公司名明的初始化數(shù)據(jù)——以SB開頭的文件（雙擊）——保存——退出。

b:常用稅目設(shè)置：插入A盤——基礎(chǔ)資料管理——常用稅目設(shè)置——常用稅目——讀入——我的電腦——A盤——以公司名明的初始化數(shù)據(jù)——以SM開頭的文件（雙擊）——退出。

c: 申報(bào)初始化：插入A盤——納稅申報(bào)——納稅申報(bào)初始化——開始——導(dǎo)入——我的電腦——A盤——以公司名明的初始化數(shù)據(jù)——以CSH開頭的文件（雙擊）——手工錄入初始化月份的資產(chǎn)負(fù)債表（年初數(shù)）——手工錄入損益表（本年累計(jì)數(shù)）——保存——審核（有紅字：核準(zhǔn)）——退出。

上課練習(xí)時(shí)候的操作：

a:公司基本資料：基礎(chǔ)資料管理——公司基本資料設(shè)置——修改——讀入——C：Program files粵稅科技企業(yè)電子報(bào)稅管理系統(tǒng)——Test files——納稅人基本信息——以SB開頭的文件（雙擊）——保存——退出。

b:常用稅目設(shè)置：基礎(chǔ)資料管理——:常用稅目設(shè)置——常用稅目——讀入——C：Program files企業(yè)電子報(bào)稅管理系統(tǒng)——Test files——稅目資料——以SM開頭的文件（雙擊）——退出。

c: 申報(bào)初始化：納稅申報(bào)——納稅申報(bào)初始化——開始——導(dǎo)入——C：Program files企業(yè)電子報(bào)稅管理系統(tǒng)——Test files——初始化數(shù)據(jù)——以CSH開頭的文件（雙擊）——手工錄入初始化月份的資產(chǎn)負(fù)債表（年初數(shù)）——手工錄入損益表（本年累計(jì)數(shù)）——保存——審核（有紅字：核準(zhǔn)）——退出。

3、當(dāng)做銷項(xiàng)發(fā)票導(dǎo)入時(shí)，有P128的提示

原因：開票系統(tǒng)中的商品稅目和電子申報(bào)系統(tǒng)中的稅目不一致 操作：（1）基礎(chǔ)資料管理——開票系統(tǒng)稅目初始化——常用稅目初始化——更新（如果顯示不是稅務(wù)局給的正確的稅目則重新做一次常用稅目的導(dǎo)入）（2）產(chǎn)品稅目調(diào)整——全選（如果只有一個(gè)稅目的時(shí)候就是全選）要修改的記錄——修改——雙擊要修改成的常用稅目——確定——更新——確定。（3）已開發(fā)票稅目調(diào)整——選日期（申報(bào)月份的時(shí)間）——全選（如果只有一個(gè)稅目的時(shí)候就是全選）要修改的記錄——修改——雙擊要修改成的常用稅目——確定——更新——確定。(出現(xiàn)率極高，只有電子申報(bào)和開票系統(tǒng)的稅目都一致時(shí)候才能做銷項(xiàng)發(fā)票導(dǎo)入)

重點(diǎn)

三：正常業(yè)務(wù)操作

1、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票管理 重點(diǎn)

(1)a實(shí)際操作：

認(rèn)證而且有密文的增值稅專用發(fā)票：月底拿抵扣聯(lián)及空白軟盤到所在分局掃描認(rèn)證——插入軟盤——打開電子申報(bào)——進(jìn)項(xiàng)發(fā)票管理——專用進(jìn)項(xiàng)發(fā)票導(dǎo)入——掃描認(rèn)證通過(guò)專用發(fā)票導(dǎo)入——按讀入RZ00102按紐——選A盤并打開——讀入RZ00102開頭的文件（雙擊）——保存。（認(rèn)證而且有密文的增值稅專用發(fā)票）

b上課練習(xí)時(shí)候的操作：進(jìn)項(xiàng)發(fā)票管理——專用進(jìn)項(xiàng)發(fā)票導(dǎo)入——掃描認(rèn)證通過(guò)專用發(fā)票導(dǎo)入——按讀入RZ00102按紐——選C：Program files企業(yè)電子報(bào)稅管理系統(tǒng)——Test files——進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證通過(guò)文件——讀入RZ00102開頭的文件（雙擊）——保存。（認(rèn)證而且有密文的增值稅專用發(fā)票）

（2）沒認(rèn)證但有密文的增值稅發(fā)票：進(jìn)項(xiàng)發(fā)票管理——防偽稅控進(jìn)項(xiàng)增值稅專用發(fā)票管理——新增（手工錄入要求要填的欄目）——保存——審核。但是沒有認(rèn)證的發(fā)票不能抵扣。（3）運(yùn)輸發(fā)票：新增（手工錄入要求要填的欄目）——保存——審核。（公路、內(nèi)河的要寫明細(xì)數(shù)據(jù)，一張一張輸入，其它可匯總輸入。）（4）海關(guān)完稅憑證：有兩種方式

1、新增（手工錄入要求要填的欄目）——保存——審核。如果申報(bào)前已經(jīng)有海關(guān)票的話，那么就要一張一張的補(bǔ)錄上去，明細(xì)也要一一補(bǔ)錄。

2、海關(guān)完稅憑證導(dǎo)入

海關(guān)完稅憑證的號(hào)碼只能為以下兩種格式： 1）XXXXXXXXXXXXXXXXXX-LXX共22位 2)(XXXX)XXXXXXXXX-LXX 要求第九位都是1

（5）廢舊物資銷售發(fā)票：新增（手工錄入要求要填的欄目）——保存——審核。如果申報(bào)前已經(jīng)有廢舊物資票的話，那么就要一張一張的補(bǔ)錄上去，明細(xì)也要一一補(bǔ)錄。

(6)稅局代開的增值稅發(fā)票：新增（手工錄入要求要填的欄目，一張一張輸入）——保存——審核?！跽f(shuō)明：

（1）稅局代開的防偽稅控專用發(fā)票的銷方納稅識(shí)別號(hào)的第9，10位為大寫的’DK’（2）如果還存在稅局代開的非防偽稅控增值稅發(fā)票，則不錄入密文（7）進(jìn)項(xiàng)票需要量先對(duì)比再抵扣：在設(shè)置為進(jìn)項(xiàng)發(fā)票需要進(jìn)行對(duì)比后抵扣之后，除農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)和銷售發(fā)票外的其它所有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在錄入（或?qū)耄┖蠖紴榇葘?duì)狀態(tài)。運(yùn)輸票前面種不用對(duì)比，申報(bào)比對(duì)的文件在月末連同本月的申報(bào)表一起生成，數(shù)據(jù)在表六中生成

說(shuō)明：

（1）專用發(fā)票和稅局代開發(fā)票需要先認(rèn)證然后才能進(jìn)行比對(duì)（2）待比對(duì)發(fā)票不進(jìn)本期申報(bào)主表，只會(huì)影響到附表二的‘待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額’部分欄次

其他抵扣：新增（手工錄入要求要填的欄目）——保存——審核，如果是購(gòu)買稅控機(jī)的普通發(fā)票10%以上的發(fā)票要在表二里面11、36欄手工輸入總的稅額。(暫時(shí))（8）統(tǒng)一收購(gòu)發(fā)票是指農(nóng)產(chǎn)品和廢舊物資的收購(gòu)，3.0以上版本要求收購(gòu)企業(yè)向稅局報(bào)告收購(gòu)明細(xì)，其中有抵扣聯(lián)的收購(gòu)發(fā)票可以用于抵扣，無(wú)抵扣聯(lián)的收購(gòu)發(fā)票不能用于抵扣，只需要上報(bào)收購(gòu)清單

查詢：a掃描認(rèn)證通過(guò)專用發(fā)票導(dǎo)入：防偽稅控進(jìn)項(xiàng)增值稅專用發(fā)票管理——查詢——填寫條件。

b運(yùn)輸發(fā)票：運(yùn)輸發(fā)票——查詢——填寫條件。

c海關(guān)完稅憑證：海關(guān)完稅憑證——查詢——填寫條件。d廢舊物資；廢舊物資——查詢——填寫條件。

e稅局代開的增值稅發(fā)票：稅局代開的增值稅發(fā)票——查詢——填寫條件。

f其他抵扣：其他抵扣——查詢——填寫條件。

g統(tǒng)一收購(gòu)發(fā)票: 統(tǒng)一收購(gòu)發(fā)票——查詢——填寫條件。

（9）分類：a掃描認(rèn)證通過(guò)專用發(fā)票導(dǎo)入：防偽稅控進(jìn)項(xiàng)增值稅專用發(fā)票管

理——查詢——填寫條件——選中發(fā)票——分類——選擇要設(shè)置的屬性（一般用得最多的是：刪除當(dāng)前所選發(fā)票）b運(yùn)輸發(fā)票：運(yùn)輸發(fā)票——查詢——填寫條件——選中發(fā)票——

分類——選擇要設(shè)置的屬性（一般用得最多的是：刪除當(dāng)前所選發(fā)票）c海關(guān)完稅憑證：海關(guān)完稅憑證——查詢——填寫條件——選中

發(fā)票——分類——選擇要設(shè)置的屬性（一般用得最多的是：刪除當(dāng)前所選發(fā)票）d廢舊物資：廢舊物資——查詢——填寫條件——選中發(fā)票——

分類——選擇要設(shè)置的屬性（一般用得最多的是：刪除當(dāng)前所選發(fā)票）e稅局代開的增值稅發(fā)票：稅局代開的增值稅——發(fā)票查詢——

填寫條件——選中發(fā)票——分類——選擇要設(shè)置的屬性（一般用得最多的是：刪除當(dāng)前所選發(fā)票）

f其他抵扣：其他抵扣——查詢——填寫條件——選中發(fā)票——分類——選擇要設(shè)置的屬性（一般用得最多的是：刪除當(dāng)前所選發(fā)票）

2、銷項(xiàng)發(fā)票管理 重點(diǎn)

（1）防偽稅控機(jī)開出來(lái)（有密文的）增值稅專用發(fā)票：（針對(duì)本公司用防偽稅控機(jī)開出來(lái)的發(fā)票）銷項(xiàng)發(fā)票管理——航天WINDOWS版開票數(shù)據(jù)導(dǎo)入——選所屬月份——確定——有修復(fù)發(fā)票就先要修復(fù)發(fā)票的客戶名稱、稅號(hào)碼（否則不能保存，需要在專用發(fā)票明細(xì)稅目匯總修復(fù)）——保存。（2）有密文的銷項(xiàng)導(dǎo)不入的要手工錄入；銷項(xiàng)發(fā)票管理——防偽稅控銷項(xiàng)增值稅專用發(fā)票管理——新增（手工錄入要求要填的欄目）——保存——審核。

（3）廢舊物資：廢舊物資管理——新增（手工錄入要求要填的欄目）——保存——審核。

（4）沒有密文的其他應(yīng)稅項(xiàng)目銷項(xiàng)發(fā)票：（包括；非防偽稅控增值稅發(fā)票、、不開票銷售項(xiàng)目、查補(bǔ)稅項(xiàng)目）銷項(xiàng)發(fā)票管理——其他應(yīng)稅項(xiàng)目管理——新增（手工錄入要求要填的欄目）——補(bǔ)充稅目明細(xì)——（可以將相同稅率的同一性質(zhì)的發(fā)票一起匯總輸入，在份數(shù)輸數(shù)字即可）——保存——審核。（5）普通的銷售發(fā)票：普通發(fā)票管理——新增（手工錄入要求要填的欄目）——保存——審核。如果沒有系統(tǒng)配置中選擇，則普通發(fā)票是匯總輸入，不輸入客戶名稱和發(fā)票號(hào)碼，只按稅率和發(fā)票類型匯總輸入

（6）發(fā)票核銷是指針對(duì)某類企業(yè)在領(lǐng)購(gòu)發(fā)票時(shí)需要對(duì)已銷售的發(fā)票進(jìn)行申報(bào)，設(shè)置本企業(yè)為需要進(jìn)行發(fā)票核銷的企業(yè)，發(fā)票核銷文件在稅局申報(bào)后，稅局系統(tǒng)會(huì)返回核銷結(jié)果文件，系統(tǒng)需要讀入核銷返回文件，設(shè)置發(fā)票的已核銷標(biāo)志。

（7）稅目明細(xì)分配表：是針對(duì)DOS版的小容量開票系統(tǒng)的稅目分配。

說(shuō)明：

（1）自動(dòng)選擇的稅目為從稅率相對(duì)應(yīng)的稅目中任意選擇一條，需要用戶進(jìn)行調(diào)整

（2）稅目分配只能在同一稅率的稅目之間進(jìn)行

（3）每月只能有一張稅目分配表

（8）專用發(fā)票明細(xì)稅目匯總修復(fù)：（主要是銷項(xiàng)發(fā)票導(dǎo)入時(shí)，有黃色的修復(fù)發(fā)票沒有修復(fù)出現(xiàn)的，而且每做任何一個(gè)申報(bào)表都會(huì)出現(xiàn)提示。）

當(dāng)做表五有P164提示時(shí)：銷項(xiàng)發(fā)票管理——專用發(fā)票明細(xì)稅目匯總修復(fù)——新增（金額自動(dòng)生成）——補(bǔ)充稅目明細(xì)——（可以將相同稅率的同一性質(zhì)的發(fā)票一起匯總輸入，在份數(shù)輸數(shù)字即可）——保存——審核。如果在銷項(xiàng)發(fā)票導(dǎo)入時(shí)已經(jīng)對(duì)修復(fù)發(fā)票進(jìn)行過(guò)修復(fù)就不會(huì)再出現(xiàn)比提示。查詢：a航天WINDOWS版開票數(shù)據(jù)導(dǎo)入：防偽稅控銷項(xiàng)增值稅專用發(fā)票管理

——查詢——填寫條件

1）（注：不能一下子全刪除，只能逐張刪除，已開具的發(fā)票

為黑色，作廢票為紅色，空白票為綠色，負(fù)數(shù)票為粉紅色

已導(dǎo)出票的背景色為淺黃色）

b廢舊物資：廢舊物資——查詢——填寫條件

c 其他應(yīng)稅項(xiàng)目：其他應(yīng)稅項(xiàng)目——查詢——填寫條件（9）分類：a航天WINDOWS版開票數(shù)據(jù)導(dǎo)入：防偽稅控銷項(xiàng)增值稅專用發(fā)票管理——查詢——填寫條件——選中發(fā)票——分類——選擇要設(shè)置的屬性 b廢舊物資：廢舊物資——查詢——填寫條件——選中發(fā)票——分類

——選擇要設(shè)置的屬性（一般用得最多的是：刪除當(dāng)前所選發(fā)票）c 其他應(yīng)稅項(xiàng)目：其他應(yīng)稅項(xiàng)目——查詢——填寫條件——選中發(fā)

票——分類——選擇要設(shè)置的屬性（一般用得最多的是：刪除當(dāng)前所選發(fā)票）

3、納稅申報(bào)表

重點(diǎn)

（原則：做主表之前要先做表二，修改表二要先刪主表）做報(bào)表的時(shí)候就不能直接修改進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的內(nèi)容，（提示：當(dāng)前期間正在準(zhǔn)備報(bào)表，不能修改發(fā)票及憑證資料）只能先刪所有的報(bào)表后（變?yōu)闊o(wú)數(shù)據(jù)狀態(tài)）才能修改。

（1）表五（本期進(jìn)項(xiàng)、銷售貨物明細(xì)）：新增——保存——審核——打印。（2）表一（本期銷售情況明細(xì)）：新增——保存——審核——打印。（3）表二（本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)）：新增——保存——審核——打印。其中進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出有14、15、16、17、18、19、20、21可手工錄入。（4）表三（防偽稅控增值稅專用發(fā)票申報(bào)抵扣明細(xì)）：新增——保存——審核——打印。（5）表四（防偽稅控增值稅專用發(fā)票存根聯(lián)明細(xì)及廢舊物資明細(xì)）：新增——保存——審核——打印。（6）表六（運(yùn)輸發(fā)票、海關(guān)完稅憑證、廢舊物資明細(xì)表、稅局代開的增值稅發(fā)票明細(xì)表）：新增——保存——審核——打印。（7）主表（納稅申報(bào)表）：新增——保存——審核——打印。其中有7、12、15、28、29、30、31、35、37可手工錄入。（8）申報(bào)說(shuō)明：新增——保存——審核（沒有也要）——打印。（9）資產(chǎn)負(fù)債表；新增（手工錄入期末數(shù)）——保存——審核——打印。（10）損益表：新增（手工錄入本月數(shù)）——保存——審核——打印。（11）成品油：（有經(jīng)營(yíng)成品油的企業(yè)）新增（手工錄入）——保存——審核——打印。表一到表

六、主表都是系統(tǒng)按照前面的進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)自動(dòng)生成的，如果不是表里面手工輸入的部分有錯(cuò)的話要?jiǎng)h除所有的報(bào)表才能修改前面的進(jìn)項(xiàng)或銷項(xiàng)。

4、生成申報(bào)盤（期間系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)檢查各報(bào)表之間的正確性及平衡性）

納稅申報(bào)——納稅申報(bào)主界面——選申報(bào)所屬月份——生成申報(bào)盤——選取要保存的路徑（一般是A盤）

建議先生成在硬盤再COPY到A盤上，多準(zhǔn)備幾只盤，以免來(lái)回幾次。

5、持所有打印出來(lái)的報(bào)表（蓋章）及申報(bào)盤去報(bào)稅

6、報(bào)稅成功后回公司按“完稅”，如果報(bào)稅后前面進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)有錯(cuò)就在納稅申報(bào)主界面——選申報(bào)月份——撤銷申報(bào)，報(bào)稅：重填申報(bào)表——按中間的刪除（注：冊(cè)除報(bào)表不等于刪除前面的數(shù)據(jù)，只是報(bào)表的形式狀態(tài)變化而已）——回到前面去修改——修改完再重新生成申報(bào)表。

7、如果在做下個(gè)月申報(bào)時(shí)候沒有點(diǎn)上個(gè)月的完稅（提示：當(dāng)前期間正在準(zhǔn)備報(bào)表，不能修改發(fā)票及憑證資料），那么要先點(diǎn)完稅才能做。下個(gè)月就直接從進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)開始做，不用做初始化了。

第五篇：12萬(wàn)納稅人申報(bào)操作指南

2017年所得12萬(wàn)元以上自行申報(bào)已經(jīng)開始了，（申報(bào)期：2018年1月1日到3月31日），納稅人可以通過(guò)網(wǎng)上自行申報(bào)。納稅人可以通過(guò)以下三種方式登錄自然人網(wǎng)廳：

（一）網(wǎng)頁(yè)登錄方式：通過(guò)黑龍江省電子稅務(wù)局（登錄自然人網(wǎng)廳。

（二）手機(jī)APP登錄方式：在自然人網(wǎng)廳網(wǎng)頁(yè)界面右下角點(diǎn)擊“移動(dòng)端渠道”下載手機(jī)APP安裝使用（暫支持安卓系統(tǒng)手機(jī)）。

（三）微信登錄方式：進(jìn)入黑龍江省地稅局（微信公眾號(hào)），點(diǎn)擊“辦稅服務(wù)—自然人網(wǎng)廳”登錄。

12萬(wàn)納稅人申報(bào)說(shuō)明

金稅三期正式上線后，納稅人申報(bào)12萬(wàn)的流程非常方便快捷，只需納稅人在系統(tǒng)中進(jìn)行注冊(cè)登記后，納稅人全年各項(xiàng)收入和納稅信息在系統(tǒng)中已自動(dòng)采集。具體的申報(bào)方式有兩種：

一、電腦版申報(bào)方式：

1、登錄黑龍江省電子稅務(wù)局網(wǎng)http://hljetax.gov.cn/點(diǎn)擊自然人網(wǎng)廳（個(gè)稅）進(jìn)行注冊(cè)登記。詳見電腦版操作指南

2、注冊(cè)登記方式：

第一種：銀聯(lián)實(shí)名認(rèn)證，只需納稅人錄入本人銀行卡卡號(hào)即可。此種方式最快捷。建議納稅人使用此種方式注冊(cè)。

第二種：注冊(cè)納稅信息注冊(cè)，此種方式須填“已繳稅額”該稅額為2017

http://hljetax.gov.cn）年10-12月中任意月份金稅三期系統(tǒng)中的扣繳個(gè)稅金額。

3、金稅三期的其他功能：

（1）完稅證明查詢和申請(qǐng)：此功能方便納稅人查詢以前的繳稅信息，可打印完稅憑證。

（2）多處工資、薪金所得申報(bào)：此功能解決有兩處以上所得的納稅人去稅務(wù)局大廳申報(bào)的麻煩，在網(wǎng)上操作即可完成稅款繳納。

（3）從中國(guó)境外取得所得申報(bào),此功能解決有境外收入的居民納稅人在國(guó)內(nèi)去稅務(wù)局大廳申報(bào)的麻煩，在網(wǎng)上操作即可完成稅款繳納。

二、手機(jī)微信申報(bào)方式：掃描黑龍江省地稅局二維碼即可，詳見手機(jī)微信版操作指南

2017年薪金超過(guò)12萬(wàn)人員電腦版申報(bào)說(shuō)明

目前只能按照各人信息依次注冊(cè)、申報(bào)，電腦版申報(bào)說(shuō)明如下：

一．登錄黑龍江省電子稅務(wù)局網(wǎng)址http://hljetax.gov.cn/，點(diǎn)擊自然人網(wǎng)廳（個(gè)稅）。

二.點(diǎn)擊立即注冊(cè)

三.點(diǎn)擊同意

四.選擇注冊(cè)方式

1）銀聯(lián)實(shí)名認(rèn)證注冊(cè)，2017年收入及繳稅信息等數(shù)據(jù)金稅三期自動(dòng)采集，金額確認(rèn)后選擇申報(bào)提交。

2）點(diǎn)擊納稅信息注冊(cè)，本說(shuō)明已此注冊(cè)方式為例。

五.納稅信息填報(bào)，其中已繳稅額為2017年10-12月中任意月份金稅三期系統(tǒng)中的扣繳個(gè)稅金額。代扣代繳單位根據(jù)各自代繳單位填寫。

六.填寫基本信息

注：點(diǎn)擊注冊(cè)后，系統(tǒng)提示的“設(shè)置密碼提示問(wèn)題”為非強(qiáng)制設(shè)置。七.返回用戶登錄界面（選擇用戶名登錄方式），本申報(bào)說(shuō)明使用新注冊(cè)的用戶名及密碼進(jìn)行登錄。

八.點(diǎn)擊年所得12萬(wàn)以上自行納稅申報(bào)

九．1）稅款所屬期：2017，點(diǎn)擊確定 2）填寫聯(lián)系電話（必填項(xiàng)）和在華天數(shù)（非必填項(xiàng)）

2017年收入及繳稅信息等數(shù)據(jù)金稅三期自動(dòng)采集，金額確認(rèn)后選擇申報(bào)提交即可。

3）點(diǎn)擊提交后顯示申報(bào)已提交

十．退出，點(diǎn)擊已申報(bào)查詢，選擇申報(bào)類型，可檢查最后操作狀態(tài)，也可以選擇作廢、修改申報(bào)或查看操作記錄詳情操作。

十一.其他功能

1）完稅證明查詢和申請(qǐng)，可查詢2017年各月繳稅信息。

2）多處工資、薪金所得申報(bào)，僅可對(duì)某一月份查詢當(dāng)月所得明細(xì)（包括正常工資薪金所得、全年一次性獎(jiǎng)金等）,通過(guò)點(diǎn)擊查看，可查詢到本月基本信息、收入信息、免稅及扣除額、應(yīng)納稅額信息。

3）從中國(guó)境外取得所得申報(bào),可按上方左側(cè)的填寫說(shuō)明填寫。

2017年薪金超過(guò)12萬(wàn)人員申報(bào)說(shuō)明手機(jī)微信版

一、微信公眾號(hào)搜索黑龍江省地稅局

二、辦稅服務(wù)-自然人網(wǎng)廳（個(gè)稅）

三、可選擇用戶名登錄或證件登錄，以下按證件登錄注冊(cè)為例。

四、新用戶注冊(cè)

1）銀聯(lián)實(shí)名認(rèn)證注冊(cè)，收入及繳稅信息等數(shù)據(jù)從地稅金稅三期自動(dòng)采集，金額確認(rèn)后選擇申報(bào)提交。

2）納稅信息注冊(cè)，以下按納稅信息注冊(cè)為例。

五、基本信息，其中已繳稅額為2017年10-12月中任意月份金稅三期系統(tǒng)中的扣繳個(gè)稅金額。代扣代繳單位根據(jù)各自代繳單位填寫。

六、填寫資料，設(shè)置用戶名及密碼。

七、提示注冊(cè)成功

八、注冊(cè)完成后，按證件登錄，填入基本信息后登錄。

九、選擇申報(bào)管理-年所得12萬(wàn)以上自行納稅申報(bào)

十、完善個(gè)人基礎(chǔ)信息，聯(lián)系電話為必填項(xiàng)；完善單位及稅務(wù)機(jī)關(guān)信息。

十一、點(diǎn)擊工資薪金等，填入金額后提交申報(bào)，完成。

十二、其他功能

1）完稅證明查詢和申請(qǐng)，可查詢2017年各月繳稅信息。