第一篇：新縣物價辦2018年部門預(yù)算收支情況說明

新縣物價辦2018年部門預(yù)算收支情況說明

目 錄

一、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置

（二）主要職責(zé)

（三）人員情況

(四)預(yù)算年度主要工作任務(wù)

二、2018年度部門預(yù)算情況說明

三、名詞解釋

附件：2018 年度部門預(yù)算表 01、2018年單位部門預(yù)算收支總表 02、2018年單位部門預(yù)算收入總表 03、2018年單位部門預(yù)算支出總表 04、2018年單位部門預(yù)算財政撥款收支總表 05、2018年單位部門預(yù)算財政撥款一般公共預(yù)算支出總表 06、2018年單位部門預(yù)算財政撥款一般公共預(yù)算基本支出總表

06-

1、2018年單位財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表（工資福利支出）

06-

2、2018年單位財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算 明細(xì)表（對個人和家庭補(bǔ)助支出）

06-

3、2018年單位財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表（商品和服務(wù)支出）07、2018年單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算明細(xì)表 07-

1、2018年單位財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算明細(xì)表 08、2018年單位財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表 09、2018年單位政府采購支出預(yù)算明細(xì)表 10、2018年預(yù)算單位國有資本經(jīng)營收支預(yù)算表

一、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置

物價辦機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)3個股室：綜合股（掛新縣人民政府價格調(diào)節(jié)基金辦公室牌子）、收費(fèi)管理股、房地產(chǎn)價格管理股；和新縣物價檢查所、新縣價格認(rèn)證中心(新縣價格成本監(jiān)測所)2個二級機(jī)構(gòu)。

（二）主要職責(zé)

（一）宣傳和貫徹執(zhí)行國家的價格方針、政策和法規(guī)。

（二）制訂全縣價格計劃和價格改革方案，并組織實(shí)施。

（三）監(jiān)測全縣物價總水平變化動態(tài)，分析、預(yù)測變化趨勢，研究提出全縣物價總水平控制目標(biāo)的宏觀調(diào)控政策及措施。

（四）負(fù)責(zé)落實(shí)價格管理各項(xiàng)規(guī)定，規(guī)范價格行為。

（五）對群眾生活必需品價格和收費(fèi)進(jìn)行監(jiān)審。

（六）完善價格調(diào)節(jié)基金制度，規(guī)范其籌集、使用和管理，配合有關(guān)部門建立重要商品儲備制度，增強(qiáng)價格調(diào)控能能力。

（七）指導(dǎo)全縣的物價工作。

（八）組織開展全縣的物價監(jiān)督檢查工作，依法查處各類違法行為。制止價格壟斷、價格欺詐、價格歧視、低價傾銷等不正當(dāng)競爭行為。組織開展全縣的明碼標(biāo)價工作和“物價信得導(dǎo)過”活動。

（九）負(fù)責(zé)工、農(nóng)業(yè)產(chǎn)品價格成本的調(diào)查和對市場平均價格水平、平均差價率、平均利潤率的測定。

（十）開展對贓物、罰沒物、無工物、拍賣公物、價格 糾紛財物的價格認(rèn)證。

（十一）承辦縣政府、市物價管理辦公室交辦的其他工作。

（三）人員情況

物價辦機(jī)關(guān)及歸口預(yù)算管理單位共有編制24人，其中：行政編制15人，事業(yè)編制9人；在職干部職工39人，離退休人員13人。

（四）預(yù)算年度主要工作任務(wù)

保障縣直機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，服務(wù)物價事業(yè)發(fā)展大局，為完成年度財政收支任務(wù)、預(yù)算執(zhí)行分析、價格監(jiān)督檢查等各項(xiàng)工作提供優(yōu)質(zhì)的政務(wù)及后期保障服務(wù)；加強(qiáng)機(jī)關(guān)財務(wù)預(yù)算執(zhí)行的分析，完善機(jī)關(guān)財務(wù)預(yù)算的精細(xì)化、科學(xué)化管理，完成好財務(wù)預(yù)算管理各項(xiàng)工作。

二、2018年年度部門預(yù)算說明

（一）收支預(yù)算總體說明

2018年收入預(yù)算總計274.45萬元，支出預(yù)算總計27445萬元，與2017年相比，收、支預(yù)算總計各增加8.6萬元、8.6萬元，增長3%。主要原因：人員工資調(diào)整增加收入支出。

（二）收入預(yù)算總體說明

2018年收入預(yù)算274.45萬元，其中：財政撥款274.45萬元，其他資金0萬元。

（三）支出預(yù)算總體說明

2018年支出預(yù)算274.45萬元，其中：基本支出269.86萬元，占預(yù)算98.3%；項(xiàng)目支出4.6萬元，占預(yù)算1.7%。

（四）財政撥款收入支出預(yù)算總體說明

2018年財政撥款收入預(yù)算274.45萬元，財政撥款支出預(yù)算274.45萬元。與 2017 年相比，財政撥款收支預(yù)算增加8.6萬元，增長3%。增長的主要原因?yàn)椋喝藛T工資調(diào)整增加收入支出。

（五）財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明 2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算274.45萬元。其中：基本支出269.85萬元，項(xiàng)目支出4.6萬元?；局С鲋泄べY福利支出180.52萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出10.19萬元，商品和服務(wù)支出79.14萬元。項(xiàng)目支出中房屋建筑物購建支出0萬元，設(shè)備購置4.6萬元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0萬元，大型修繕0萬元，其他0萬元。

（六）財政撥款一般公共預(yù)算基本支出情況說明 2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算274.45萬元。其中：工資福利支出180.52萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出10.19萬元，商品和服務(wù)支出79.14萬元。

1、工資福利支出180.52萬元，其中：基本工資92.85萬元、其他工資1.16萬元、統(tǒng)一津貼補(bǔ)貼18.09萬元、其他津貼補(bǔ)貼0.26萬元、獎金6.78萬元、基礎(chǔ)性績效7.69萬元、獎勵性績效3.29萬元、社會保障繳費(fèi)35.63萬元、住房公積金14.77萬元、其他工資福利支出0萬元。

2、對個人和家庭補(bǔ)助支出10.19萬元，其中：離休人員經(jīng)費(fèi)0萬元、退休人員經(jīng)費(fèi)0.06萬元、定補(bǔ)人員生活補(bǔ)助0.576萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助9.554萬元。

3、商品和服務(wù)支出79.14萬元，其中：辦公費(fèi)3.4萬元、印刷費(fèi)3.8萬元、水電費(fèi)5.9萬元、差旅費(fèi)7.6萬元、福利費(fèi)3.08萬元、工會經(jīng)費(fèi)1.48萬元、其他交通費(fèi)11.58萬元、其他辦公費(fèi)0.6萬元、會議費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.8萬元、公務(wù)接待費(fèi)11.2萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、因公出國（境）費(fèi)0萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)2.48萬元、其他商品和服務(wù)支出27.24萬元。

（七）“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

2018 年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算11.2萬元，較上年增減0%，其中，公務(wù)接待費(fèi)11.2萬元，較上年增（減）0%，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增（減）0%，因公出國（境）費(fèi)0萬元，較上年增（減）0%。

財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算11.2萬元，與 2017 年增（減）0%。

財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)具體支出情況如下：

1、因公出國（境）費(fèi)0萬元，較上年增（減）0%。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，較上年增（減）0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。

3、公務(wù)接待費(fèi)11.2萬元，較上年增（減）0%。主要用于價格業(yè)務(wù)的各類公務(wù)接待支出。

（八）財政撥款府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明 新縣物價辦2018年無政府性基金收入預(yù)算，因此沒有支出預(yù)算數(shù)據(jù)。

（九）2018年單位政府采購支出預(yù)算情況說明 新縣物價辦2018年政府采購預(yù)算安排 4.6萬元，其中：政府采購貨物類支出預(yù)算4.6萬元、政府采購工程類支出預(yù)算0萬元、工程類支出預(yù)算0萬元。主要用于購買辦公設(shè)備。

（十）其他重要事項(xiàng)情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

新縣物價辦2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算274.45萬元，包括保障機(jī)關(guān)人員工資發(fā)放、機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職，完成預(yù)算年度主要工作任務(wù)需要。

2、關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2018年，新縣物價辦沒有開展項(xiàng)目預(yù)算績效評價。

3、關(guān)于國有資本經(jīng)營收支預(yù)算情況說明

2018年，本單位國有資本經(jīng)營收支預(yù)算為零。

三、名詞解釋

1、財政撥款收入：是指縣本級財政當(dāng)年安排的資金。

2、事業(yè)和經(jīng)營性收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

3、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)和經(jīng)營性收入”等以外的收入。

4、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

5、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出：是指納入縣級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第二篇：部門預(yù)算情況說明

篇一：潁上縣地震辦公室2014年預(yù)算情況說明

一、部門主要職責(zé)

根據(jù)縣編委潁編字[2007]42號“關(guān)于印發(fā)《潁上縣地震辦公室職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知”明確，縣地震辦的主要工作職責(zé)有以下十項(xiàng)：

（一）、負(fù)責(zé)防震減災(zāi)工作方針、政策、法律、法規(guī)的貫徹執(zhí)行和全縣防震減災(zāi)事業(yè)發(fā)展計劃、規(guī)劃的制定和實(shí)施。

（二）、會同有關(guān)部門制訂本縣的地震應(yīng)急預(yù)案，綜合防御措施，協(xié)助政府監(jiān)督落實(shí)，并承擔(dān)縣防（抗）震減（救）災(zāi)指揮機(jī)關(guān)辦事機(jī)構(gòu)的職責(zé)。

（三）、負(fù)責(zé)審核基本建設(shè)工程的抗震設(shè)防要求，監(jiān)管重大工程的地震安全性評價工作。組織對建筑物抗震性能的鑒定，會同有關(guān)部門對村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃和農(nóng)居建設(shè)抗震設(shè)防進(jìn)行監(jiān)管。

（四）、編制轄區(qū)內(nèi)地震監(jiān)測臺網(wǎng)優(yōu)化方案并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)全縣地震監(jiān)測網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。負(fù)責(zé)對全縣防震減災(zāi)“三網(wǎng)一員”工作的業(yè)務(wù)管理，負(fù)責(zé)全縣地震觀測環(huán)境的管理和保護(hù)。

（五）、收集整理地震監(jiān)測技術(shù)資料，進(jìn)行分析、研判，提出階段性或地震趨勢意見，按照《國務(wù)院地震預(yù)報管理?xiàng)l例》規(guī)定，為政府提供發(fā)布48小時臨震警報的依據(jù)。

（六）、調(diào)查核實(shí)本地出現(xiàn)的各類宏微觀異常并負(fù)責(zé)向上級業(yè)務(wù)部門報告，負(fù)責(zé)及時處理當(dāng)?shù)爻霈F(xiàn)的地震謠傳、誤傳事件。

（七）、會同有關(guān)部門開展防震減災(zāi)知識的宣傳和普及教育，提高全社會的防震減災(zāi)意識和抗災(zāi)能力，最大限度地減輕地震災(zāi)害損失。

（八）、研究地震監(jiān)測預(yù)報新理論、新方法，開展科技創(chuàng)新，不斷提高地震監(jiān)測預(yù)報能力。

（九）、負(fù)責(zé)地震發(fā)生后的災(zāi)情速報，參與震災(zāi)評估、震后救災(zāi)和恢復(fù)重建工作。

（十）、承辦縣委、縣政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

二、部門概況

潁上地震辦公室為全額撥款事業(yè)單位。全辦編制 5 人，目前在職 5 人。離休人員 0人，退休人員 1 人。

三、2014主要工作任務(wù)

根據(jù)當(dāng)前的地震形勢和上級業(yè)務(wù)部門、縣委、縣政府和工作部署，二0一四年計劃完成以下十項(xiàng)重點(diǎn)工作。

（一）、完成省“十二五”防震減災(zāi)重點(diǎn)項(xiàng)目潁上地震臺建設(shè)任務(wù)，力爭盡快投入使用。

（二）、充分利用縣政府劃撥我辦房屋和場地條件，積極爭取上級和地方的資金支持，上馬潁上縣地震科普館項(xiàng)目，力爭早日建成。

（三）、加強(qiáng)對防震減災(zāi)“三網(wǎng)一員”工作管理，重點(diǎn)管理好全縣的地震觀測點(diǎn)。完成災(zāi)情速報網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

（四）、切實(shí)加強(qiáng)群測群防工作，增加宏觀網(wǎng)點(diǎn)、對各類宏觀異?，F(xiàn)象，及時核實(shí)上報。

（五）、組建虛擬小臺網(wǎng)、全部實(shí)現(xiàn)數(shù)字化速報，以手機(jī)為接收終端，速報地震信息。

（六）、加強(qiáng)建設(shè)工程抗震設(shè)防要求的監(jiān)管，爭取政府支持、出臺對建設(shè)工程抗震設(shè)防要求全程監(jiān)管的政策。

（七）、會同有關(guān)部門對全縣新農(nóng)村規(guī)劃、建設(shè)抗震設(shè)防要求的監(jiān)管，繼續(xù)加強(qiáng)農(nóng)村民居地震安全示范工程工作。

（八）、加強(qiáng)防震減災(zāi)科普宣傳工作，爭取新創(chuàng)建一、二所市級防震減災(zāi)科普示范學(xué)校，創(chuàng)建一所省級示范學(xué)校。

（九）、會同有關(guān)部門做好縣城地震應(yīng)急避難場所的規(guī)劃建設(shè)工作，按標(biāo)準(zhǔn)掛牌。

（十）、購置必需的地震應(yīng)急救援裝備，參與市地震應(yīng)急救援隊(duì)的活動，如有機(jī)會參與實(shí)戰(zhàn)演練。

四、收支預(yù)算安排情況

潁上縣地震辦公室2014可支配收入 37.5 萬元，其中預(yù)算撥款為 32.3 萬元，納入專戶管理的政府非稅收入 0 萬元；其他收入（上年結(jié)余）5.2 萬元。支出預(yù)算 37.5 萬元，收支平衡。其中基本支出 24.7 萬元，用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出 12.8萬元，用于完成地震觀測點(diǎn)運(yùn)行經(jīng)、防震減災(zāi)宣傳經(jīng)、農(nóng)村民居地震安全示范工程、地震群測群防業(yè)務(wù)管理、地震應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)、地震觀測點(diǎn)改造費(fèi)等。全年預(yù)算支出按功能科目分類為：一般公共服務(wù)31.1萬元，占82.9 %;社會保障各就業(yè)2.8萬元，占8.5 %;住房公積金3.6萬元，占10.9 %.附件：1.×××單位公共財政預(yù)算收支預(yù)算總表

2.×××單位公共財政預(yù)算收入預(yù)算表

3.×××單位公共財政預(yù)算支出預(yù)算表

4.×××單位公共財政預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表

5.×××單位政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

篇二：縣財政局2014年預(yù)算情況說明

一、部門主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財政、稅收等方面的法律、法規(guī)和規(guī)章；擬定和執(zhí)行縣財政、稅收中長期規(guī)劃、改革方案及其他有關(guān)政策；參與制定各項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策；提出運(yùn)用財稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平穩(wěn)社會財力的建議；擬定和執(zhí)行縣與鄉(xiāng)鎮(zhèn)，政府與企業(yè)的分配政策。

（二）編制全縣財政預(yù)算草案并組織執(zhí)行；受縣人民政府的委托，向縣人民代表大會報告全縣和縣級預(yù)算及其執(zhí)行情況，向縣人大常委會報告財政決算；管理和監(jiān)督全縣各項(xiàng)財政收支，負(fù)責(zé)財政資金的高度和撥款；審查匯編財政收支計劃和決算。

（三）管理和監(jiān)督國債、投資、科技、環(huán)保等基金、資金。并辦理資金的撥付；管理和撥補(bǔ)重要商品儲備補(bǔ)貼資金、財政補(bǔ)貼農(nóng)民資金和其他政策性補(bǔ)貼資金。

（四）管理和監(jiān)督全縣社會保障資金、城市住房資金和土地出讓資金的收支；參與投資、勞動工資、物價、經(jīng)貿(mào)、科教、住房、土地、醫(yī)療、社會保險等方面的改革；監(jiān)督全縣彩票發(fā)行。

（五）負(fù)責(zé)管理縣級財政和支農(nóng)資金；負(fù)責(zé)管理農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目和財務(wù)。

（六）監(jiān)督和管理全縣財務(wù)、會計工作，執(zhí)行會計法律及國家統(tǒng)一的財務(wù)、會計制度，對違反會計制度的個人和單位實(shí)施行政處罰；指導(dǎo)和監(jiān)督注冊會計師、注冊資產(chǎn)評估師、注冊稅務(wù)師和會計師事務(wù)所、資產(chǎn)評估師事務(wù)所、稅務(wù)代理所以及其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)鑒證類社會中介機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)；指導(dǎo)和管理社會審計；負(fù)責(zé)會計委派制度試點(diǎn)工作。

（七）擬定和執(zhí)行國有資本金基礎(chǔ)管理的政策規(guī)定、改革方案、規(guī)章制度、管理辦法、依法審批國有資產(chǎn)處置行為；組織實(shí)施國有企業(yè)的清產(chǎn)核資、資本金權(quán)屬界定和國有股權(quán)管理，制定政府公共財產(chǎn)管理規(guī)章制度，并組織實(shí)施其產(chǎn)權(quán)界定、清查、登記等；負(fù)責(zé)國有資本金的統(tǒng)計、分析、對資產(chǎn)評估進(jìn)行合規(guī)性審核；制定政府公共財產(chǎn)管理規(guī)章制度。

（八）負(fù)責(zé)全縣國債管理工作和地方證券、金融、保險、擔(dān)保等機(jī)構(gòu)的財務(wù)監(jiān)督工作；管理世界銀行貸款、外國政府貸款、國家開發(fā)銀行貸款；負(fù)責(zé)涉外企事業(yè)單位財務(wù)監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)管理黨政機(jī)關(guān)外事經(jīng)費(fèi)和財政預(yù)算內(nèi)非貿(mào)易性外匯。

（九）負(fù)責(zé)財政、稅收政策法規(guī)的宣傳工作；監(jiān)督財稅方針政策、法律法規(guī)的執(zhí)行情況；檢查反映財政收支管理中的重大問題；提出加強(qiáng)財政管理的政策建議。

（十）承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門概況

潁上縣財政局系指在局核算單位局本級、兩個二級機(jī)構(gòu)和30個鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所組成，其中非稅收入管理局、中小企業(yè)擔(dān)保中心和30個鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所為全額撥款事業(yè)單位，核算編制204人，在職214人，離休人員2人，退休人員31人。

三、2014主要工作任務(wù)

2014年主要工作任務(wù)是：堅持以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委縣政府決策部署，充分發(fā)揮財政職能作用，促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展；狠抓增收節(jié)支，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)；推進(jìn)財政科學(xué)化精細(xì)化管理，提高財政資金使用效益；堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以全面深化改革為動力，以保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保信譽(yù)、保項(xiàng)目為原則，統(tǒng)籌穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生、防風(fēng)險，實(shí)施積極的財政政策，促進(jìn)潁上經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康較快發(fā)展、社會和諧穩(wěn)定。

四、收支預(yù)算安排情況

潁上縣財政局2014可支配收入2187.7萬元，（2014年年初預(yù)算安排1495萬元，上年結(jié)余692.7萬元含以前未結(jié)工程款608.5萬元），其中預(yù)算撥款為2187.7萬元，納入專戶管理的政府非稅收入/萬元；其他收入/萬元。支出預(yù)算2187.7萬元，收支平衡。其中基本支出1137.63萬元，用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出1050.07萬元，用于完成特定的工作任務(wù)、財政發(fā)展改革支出等。全年預(yù)算支出按功能科目分類為：一般公共服務(wù)支出1932.08萬元，占88.32%;社會保障和就業(yè)支出106.63萬元，占4.87%;住房保障支出148.99萬元，占6.81%.附件：1.潁上縣財政局公共財政預(yù)算收支預(yù)算總表

2.潁上縣財政局公共財政預(yù)算收入預(yù)算表

3.潁上縣財政局公共財政預(yù)算支出預(yù)算表

4.潁上縣財政局公共財政預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表

5.潁上縣財政局政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

篇三：潁上縣種子管理站2014年預(yù)算情況說明

一、部門主要職責(zé)

貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)種子的法律法規(guī)和方針政策；負(fù)責(zé)種子行政許可、行政處罰，行政管理；負(fù)責(zé)種子市場和種子質(zhì)量的監(jiān)管；負(fù)責(zé)農(nóng)作物新品種引種、試驗(yàn)、審定、示范、推廣和保護(hù)。

二、部門概況

潁上縣種子管理站為全額撥款事業(yè)單位，編制 10 人，目前在職 人員 10 人。

三、2014主要工作任務(wù)

1、制定工作方案，認(rèn)真組織實(shí)施

2、注重法律宣傳，強(qiáng)化知識培訓(xùn)

3、開展專項(xiàng)整治，加大監(jiān)管力度

4、認(rèn)真開展新品種引進(jìn)展示試驗(yàn)工作

5、加強(qiáng)質(zhì)量抽檢，確保用種安全

6、做好品種管理，強(qiáng)化基地建設(shè)

四、收支預(yù)算安排情況

潁上縣種子管理站2014可支配收入79.9 萬元，其中預(yù)算撥款為79.9 萬元（其中上年結(jié)余15.8萬元）。支出預(yù)算79.9 萬元，收支平衡。其中基本支出 60.7萬元，用于人員工資、保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出19.2萬元，用于完成水稻、玉米、大豆、小麥品種試驗(yàn)，種子質(zhì)量監(jiān)管、種子市場監(jiān)管等。全年預(yù)算支出按功能科目分類為：農(nóng)林水事務(wù)-農(nóng)業(yè)-事業(yè)運(yùn)行（功能科目2130104）支出54.6萬元，占68.34%;農(nóng)林水事務(wù)-農(nóng)業(yè)-執(zhí)法監(jiān)管（功能科目2130110）支出18萬元，占22.53%;住房公積金（功能科目2210201）支出7.3萬元，占9.14%

附件：1.潁上縣種子管理站公共財政預(yù)算收支預(yù)算總表

2.潁上縣種子管理站公共財政預(yù)算收入預(yù)算表

3.潁上縣種子管理站公共財政預(yù)算支出預(yù)算表

4.潁上縣種子管理站公共財政預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表

5.潁上縣種子管理站政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

潁上縣種子管理站

潁上縣農(nóng)發(fā)辦2014年預(yù)算情況說明

一、部門主要職責(zé)

1、宣傳、貫徹執(zhí)行國家關(guān)于農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的方針、政策及管理?xiàng)l例，指導(dǎo)各項(xiàng)目區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行選點(diǎn)、規(guī)劃。

2、編寫開發(fā)區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的項(xiàng)目建議書及可行性研究報告，并報送省、市及國家開發(fā)辦爭取立項(xiàng)。

3、貫徹落實(shí)國家及省、市開發(fā)辦對項(xiàng)目建議書及可行性研究報告的批復(fù)精神，到項(xiàng)目區(qū)實(shí)地勘測、規(guī)劃，編寫項(xiàng)目擴(kuò)大初步設(shè)計及實(shí)施方案，待省、市開發(fā)辦對項(xiàng)目進(jìn)行評估論證批準(zhǔn)后，進(jìn)行實(shí)施。

4、對開發(fā)區(qū)開發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行督促，分類進(jìn)行檢查指導(dǎo)。

5、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)開發(fā)區(qū)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，舉辦科技培訓(xùn)，引進(jìn)推廣先進(jìn)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)，提高農(nóng)民科學(xué)種田水平。

6、搞好開發(fā)區(qū)農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系建設(shè)，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民走向市場，為農(nóng)民做好產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)，協(xié)同有關(guān)單位為農(nóng)民致富奔小康搞好規(guī)劃和落實(shí)，幫助鄉(xiāng)鎮(zhèn)、行政村發(fā)展集體，夯實(shí)農(nóng)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。

7、負(fù)責(zé)開發(fā)項(xiàng)目的資金到位、撥付使用、項(xiàng)目實(shí)施統(tǒng)計工作。

二、部門概況

潁上縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)為參照公務(wù)員管理事業(yè)單位，編制 17人，目前在職17人。離休人員 人，退休人員3人。

三、2014主要工作任務(wù)

2014年主要工作任務(wù)是： 指導(dǎo)2014項(xiàng)目區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行選點(diǎn)、規(guī)劃，到項(xiàng)目區(qū)實(shí)地勘測，編寫項(xiàng)目建議書及可行性研究報告，編寫項(xiàng)目擴(kuò)大初步設(shè)計及實(shí)施方案，并檢查指導(dǎo)跟蹤實(shí)施；對2013項(xiàng)目區(qū)陳橋鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目跟蹤實(shí)施、檢查、驗(yàn)收等。

四、收支預(yù)算安排情況

潁上縣農(nóng)發(fā)辦2014可支配收入129.5萬元，其中預(yù)算撥款為117.9萬元，納入專戶管理的政府非稅收入0萬元；其他收入 0萬元。支出預(yù)算129.5萬元，收支平衡。其中基本支出64.5 萬元，用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出65萬元，用于完成農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理和產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目可行性研究報告的編制，實(shí)地勘測、規(guī)劃，完成擴(kuò)大初步設(shè)計的編制，跟蹤實(shí)施，檢查、驗(yàn)收等。全年預(yù)算支出按功能科目分類為：農(nóng)林水事務(wù)112.4萬元，占86.8%;社會保障和就業(yè)10.5萬元，占8.1%;住房保障支出6.5萬元，占5%.附件：1.潁上縣農(nóng)發(fā)辦公共財政預(yù)算收支預(yù)算總表

2.潁上縣農(nóng)發(fā)辦公共財政預(yù)算收入預(yù)算表

3.潁上縣農(nóng)發(fā)辦公共財政預(yù)算支出預(yù)算表

4.潁上縣農(nóng)發(fā)辦公共財政預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表

5.潁上縣農(nóng)發(fā)辦政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

二0一四年四月二十八日

第三篇：2018年襄州農(nóng)業(yè)局農(nóng)機(jī)辦部門預(yù)算說明

2018年襄州農(nóng)業(yè)局農(nóng)機(jī)辦部門預(yù)算說明

根據(jù)《預(yù)算法》的要求，以及《關(guān)于批復(fù)2018部門預(yù)算的通知》（襄州財預(yù)發(fā)〔2018〕18號），現(xiàn)將我單位2018年部門預(yù)算說明如下：

一、部門主要職責(zé)

農(nóng)機(jī)辦主要職責(zé)：１、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)農(nóng)業(yè)機(jī)械化的方針，政策和法律、法規(guī)、規(guī)章。

２、研究制定全區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械化中長期發(fā)展規(guī)劃，計劃及重大技術(shù)措施并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械化服務(wù)體系建設(shè)，指導(dǎo)開展機(jī)械社會化服務(wù)。

3、研究提出農(nóng)機(jī)、牧機(jī)、植保機(jī)、農(nóng)產(chǎn)品加工機(jī)械等農(nóng)用機(jī)械的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向及措施，促進(jìn)各類農(nóng)業(yè)機(jī)械的應(yīng)用和普及。負(fù)責(zé)組織重大農(nóng)機(jī)化項(xiàng)目的論證、申報和項(xiàng)目實(shí)施管理工作。

4、負(fù)責(zé)基層農(nóng)機(jī)站點(diǎn)的建設(shè)和管理工作，指導(dǎo)全市農(nóng)業(yè)機(jī)械化生產(chǎn)、農(nóng)機(jī)服務(wù)體系建設(shè)，培育和發(fā)展農(nóng)機(jī)服務(wù)市場；組織實(shí)施農(nóng)業(yè)機(jī)械跨區(qū)作業(yè)等工作；推進(jìn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化進(jìn)程。

5、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械維修的行業(yè)管理和農(nóng)業(yè)機(jī)械作業(yè)質(zhì)量及作業(yè)收費(fèi)的監(jiān)督管理；制訂農(nóng)機(jī)作業(yè)技術(shù)規(guī)范；并監(jiān)督管理；制訂農(nóng)機(jī)作業(yè)技術(shù)規(guī)范；并監(jiān)督實(shí)施。

6、負(fù)責(zé)拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)、農(nóng)用航空器、農(nóng)產(chǎn)品加工機(jī)械等農(nóng)業(yè)機(jī)械的管理等工作。

7、負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)維修行業(yè)的管理，指導(dǎo)農(nóng)機(jī)維修網(wǎng)點(diǎn)設(shè)置工作。會同技術(shù)監(jiān)督，工商管理等部門進(jìn)行農(nóng)業(yè)機(jī)械主機(jī)及配件產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督管理。

二、部門預(yù)算單位基本情況

農(nóng)機(jī)辦隸屬農(nóng)業(yè)局內(nèi)在科室，在職13人，三支一扶1人，退休16人，遺屬補(bǔ)助3人。其中：列入2018年部門預(yù)算編制范圍的單位詳細(xì)情況見下表: 單位名稱 農(nóng)機(jī)辦

經(jīng)費(fèi)性質(zhì) 全額撥款

人員編制數(shù)

在職人數(shù) 14 7 襄州區(qū)農(nóng)機(jī)化技全額撥款 術(shù)推廣服務(wù)站 襄北服務(wù)站 全額撥款 3 1

三、部門主要工作任務(wù)

2018年農(nóng)機(jī)化工作的思路就是：鞏固看點(diǎn)，突出重點(diǎn)，攻堅難點(diǎn)，打造亮點(diǎn)，正視弱點(diǎn)。

鞏固看點(diǎn)：就是要鞏固全國全面全程機(jī)械化示范區(qū)的建設(shè)成果，強(qiáng)化責(zé)任，加大力度，整合資源，力求實(shí)效，實(shí)現(xiàn)真正意義上的全面全程、共建共享。要牢固樹立“襄州農(nóng)機(jī)信息永遠(yuǎn)爭第一”的思想，不懈怠，不放松，群策群力筑牢根基。

突出重點(diǎn)：就是重點(diǎn)做好農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社組織建設(shè)工作，農(nóng)機(jī)農(nóng)藝智能化信息化高度融合工作。

攻堅難點(diǎn)：就是農(nóng)機(jī)體系建設(shè)工作，包括農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)體系、農(nóng)機(jī)推廣體系、農(nóng)機(jī)維修體系、農(nóng)機(jī)植保服務(wù)體系。

打造亮點(diǎn)：就是重新打造一個功能強(qiáng)大、設(shè)備齊全、管理規(guī)范、服務(wù)優(yōu)良、行業(yè)引領(lǐng)、效益突顯、農(nóng)機(jī)專業(yè)的合作社示范社，同時打造一個秸稈綜合利用市場主體，通過該主體的產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)，打造一個行業(yè)可學(xué)可復(fù)制的樣板。

正視弱點(diǎn)：就是要克服人才的缺乏、經(jīng)費(fèi)的缺口、體制的缺位，自我加壓，牢記責(zé)任和使命，立足實(shí)干，開創(chuàng)農(nóng)機(jī)工作新局面。

四、2018年預(yù)算收支總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

2018年, 農(nóng)機(jī)辦收入預(yù)算為198.97萬元，其中：一般公共預(yù)算198.97元，政府性基金預(yù)算0萬元,財政專戶資金0萬元,直接事業(yè)收入0萬元，其他0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算198.97萬元，其中：工資福利支出139.69萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出9.38萬元，商品和服務(wù)支出7.8萬元，項(xiàng)目支出40萬元,上繳上級支出0萬元，對附屬單位補(bǔ)助支出2.1萬元。五、一般公共預(yù)算撥款支出情況

2018一般公共預(yù)算撥款支出198.97萬元，主要支出項(xiàng)目(按項(xiàng)級科目分類統(tǒng)計)包括：

（一）基本支出158.97萬元。

１、單位工資福利139.69萬元。主要用于單位工資支出102.85萬元；單位醫(yī)保支出7.37萬元；單位公積金支出11.05萬元；單位養(yǎng)老保險金支出18.42萬元；

２、對個人和家庭的補(bǔ)助11.48萬元。主要用于單位職工醫(yī)改補(bǔ)貼6.52萬元；遺屬補(bǔ)貼2.86萬元；對附屬單位補(bǔ)助支出（農(nóng)機(jī)學(xué)校退休人員醫(yī)改）2.1萬元。

3、主要用于商品和服務(wù)支出7.8萬元.主要用于單位辦公經(jīng)費(fèi)支出。

（二）項(xiàng)目支出40萬元

農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼項(xiàng)目支出40萬元，主要用于購機(jī)補(bǔ)貼、土地深松項(xiàng)目辦公經(jīng)費(fèi)、核查、租賃、宣傳等支出。

六、政府性基金撥款支出情況 2018政府性基金支出0萬元。七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi) 2018年預(yù)算安排0萬元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2018年預(yù)算安排3.3萬元。主要用于迎接上級單位檢查、招商引資接待企業(yè)相關(guān)人員、鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)等方面的接待活動。與上年相比支出下降6%。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 2018年預(yù)算安排4.5萬元，其中：公務(wù)用車租賃費(fèi)4.5萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。與上年相比支出下降7%。

附表：1.2018年收支預(yù)算表

2.2018年收入預(yù)算表

3.2018年支出預(yù)算表

分類情況表

算表

4.2018年財政撥款收支預(yù)算表

5.2018年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表 6.2018年政府性基金撥款支出預(yù)算表 7.2018年一般公共預(yù)算撥款基本支出經(jīng)濟(jì)8.2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)

二0一八年五月二十二日

第四篇：2016年部門預(yù)算情況說明

2016年部門預(yù)算情況說明

滁州市環(huán)境保護(hù)局

一、滁州市環(huán)境保護(hù)局主要職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行國家環(huán)境保護(hù)工作方針政策和法律法規(guī)，起草相關(guān)地方性規(guī)章草案；組織編制全市環(huán)境功能區(qū)劃；組織制定環(huán)境保護(hù)地方標(biāo)準(zhǔn)、基準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范；組織擬定并監(jiān)督實(shí)施市重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)流域污染防治規(guī)劃和飲用水水源地環(huán)境保護(hù)規(guī)劃；參與制定全市主體功能區(qū)劃。

（二）負(fù)責(zé)重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)縣（市）政府重大突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作；協(xié)調(diào)解決有關(guān)跨區(qū)域的環(huán)境污染糾紛；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市重點(diǎn)流域、區(qū)域污染防治工作。

（三）承擔(dān)落實(shí)省和市減排目標(biāo)的責(zé)任。組織實(shí)施排污許可證制度，組織制定主要污染物總量控制辦法并監(jiān)督實(shí)施；提出實(shí)施總量減排控制的污染物名稱和控制指標(biāo)；督查、督辦、核查全市污染物減排任務(wù)完成情況；實(shí)施環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制、總量減排考核并公布考核結(jié)果。

（四）負(fù)責(zé)提出環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、市財政性資金安排的意見，并配合有關(guān)部門做好國家和省、市級環(huán)境保護(hù)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的組織實(shí)施和監(jiān)督工作；參與應(yīng)對氣候變化工作。

（五）承擔(dān)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責(zé)任。受市政府委托對重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開發(fā)計劃進(jìn)行環(huán)境影響評價，對涉及環(huán)境保護(hù)的地方性規(guī)章草案提出有關(guān)環(huán)境影響方面的意見，按規(guī)定承擔(dān)開發(fā)建設(shè)區(qū)域規(guī)劃、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價文件的有關(guān)審查審批工作。

（六）負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。組織實(shí)施大氣、水體、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品以及機(jī)動車等的污染防治工作；會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地環(huán)境保護(hù)工作；組織指導(dǎo)城鎮(zhèn)和農(nóng)村的環(huán)境綜合整治工作。

（七）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)保護(hù)工作。擬定生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，組織評估生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督各種類型的自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、森林公園的環(huán)境保護(hù)工作；協(xié)調(diào)和監(jiān)督野生動植物保護(hù)、濕地環(huán)境保護(hù)、生物多樣性保護(hù)工作；協(xié)調(diào)指導(dǎo)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)，監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，承擔(dān)生物物種（含遺傳資源）管理相關(guān)工作。

（八）負(fù)責(zé)核安全和輻射安全的監(jiān)督管理。參與核事故應(yīng)急處理；負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作；監(jiān)督管理核設(shè)施安全、放射源安全；監(jiān)督管理核設(shè)施、核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治。

（九）負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)測和信息發(fā)布。組織實(shí)施環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測和污染源監(jiān)督性監(jiān)測；組織對環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評估、預(yù)測預(yù)警；組織建設(shè)和管理市環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)和環(huán)境信息網(wǎng)；建立和實(shí)行環(huán)境質(zhì)量公告制度，統(tǒng)一發(fā)布市環(huán)境綜合性報告和重大環(huán)境信息。

（十）開展環(huán)境保護(hù)科技工作。組織環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究和技術(shù)工程示范，推動環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè)；參與指導(dǎo)和推動循環(huán)經(jīng)濟(jì)和環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（十一）開展環(huán)境保護(hù)省內(nèi)外合作交流。組織協(xié)調(diào)有關(guān)環(huán)境保護(hù)國際條約市內(nèi)履約活動，參與處理涉外環(huán)境保護(hù)事物。

（十二）組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作。開展生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境友好型社會建設(shè)的有關(guān)宣傳教育工作；推動社會公眾和社會組織參與環(huán)境保護(hù)。

（十三）協(xié)助管理縣（市）環(huán)境保護(hù)部門領(lǐng)導(dǎo)班子。

（十四）承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、滁州市環(huán)境保護(hù)局概況

滁州市環(huán)境保護(hù)局由機(jī)關(guān)本級和市環(huán)境監(jiān)測站、市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)、市環(huán)境信息中心、市環(huán)境保護(hù)局南譙分局、瑯琊分局和開發(fā)區(qū)分局6家二級預(yù)算單位組成，其中，局本級為行政單位，其他6家二級單位為全額撥款事業(yè)單位。

三、2016年主要工作任務(wù)

按照五大發(fā)展理念，服務(wù)全市調(diào)轉(zhuǎn)促，圍繞落實(shí)“1235”工作任務(wù)，推動“環(huán)滁皆美”環(huán)境保護(hù)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。

（一）編制環(huán)境監(jiān)管“一張網(wǎng)”，提升環(huán)境管理能力。建立市、縣（市區(qū)）、鎮(zhèn)（街道）、村（居）四級環(huán)境監(jiān)管網(wǎng)格體系。

（二）實(shí)施“雙百行動”，保持環(huán)境執(zhí)法高壓態(tài)勢。

（三）全面打響“三大攻堅戰(zhàn)”，推動環(huán)境質(zhì)量改善。打響大氣污染防治攻堅戰(zhàn)；打響水污染防治攻堅戰(zhàn)；打響土壤污染防治攻堅戰(zhàn)。

（四）落實(shí)“五項(xiàng)任務(wù)”，助力經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。服務(wù)全市經(jīng)濟(jì)調(diào)轉(zhuǎn)促；融入美好滁州建設(shè)；完成主要污染物總量減排；強(qiáng)化環(huán)評審批把關(guān)；加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)宣傳。

四、收支預(yù)算安排情況

滁州市環(huán)境保護(hù)局2016可支配收入1564.01萬元，其中：財政撥款安排1564.01萬元。支出預(yù)算1564.01萬元，收支平衡。其中：基本支出1143.39萬元，用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出420.62萬元，用于完成特定的工作任務(wù)等。全年預(yù)算支出按功能科目分類為：社會保障和就業(yè)支出162.31萬元，占10.4%；醫(yī)療衛(wèi)生支出59.71萬元，占3.8%；節(jié)能環(huán)保1300.66萬元，占83.2%；住房保障支出41.33萬元,占2.6%；機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況：辦公費(fèi)21.8萬元、印刷費(fèi)0.5萬元、水費(fèi)0.5萬元、電費(fèi)11.72萬元、郵電費(fèi)1.5萬元、差旅費(fèi)5萬元、會議費(fèi)12.86萬元、培訓(xùn)費(fèi)9.28萬元、公務(wù)接待費(fèi)10.36萬元、工會經(jīng)費(fèi)4.90萬元、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)38萬元、其他交通費(fèi)用0.42萬元。

附件： 2 3 4 5 6 71、2016年部門財政撥款預(yù)算收支預(yù)算總表、2016年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表、2016年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表、2016年部門收支預(yù)算總表、2016年部門收入預(yù)算總表、2016年部門支出預(yù)算表、2016年部門“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算表

第五篇：部門預(yù)算情況的說明財政局

承德高新區(qū)財政局2017年預(yù)算情況說明

我部門嚴(yán)格《預(yù)算法》要求，將財政部門批復(fù)的預(yù)算在門戶網(wǎng)站公開,現(xiàn)將具體情況說明如下:

一、2017年部門預(yù)算安排的總體情況

高新區(qū)財政局2017年預(yù)算收入合計為339.90萬元，2016預(yù)算收入合計339.92萬元，同比減少0.06%。其中：財政撥款收入339.90 萬元，上級補(bǔ)助收入0元，事業(yè)收入0元，其他收入0元。

本年支出合計339.9萬元，2016年預(yù)算支出339.92萬元，同比減少0.06%。其中：基本支出177.90萬元，項(xiàng)目支出162萬元，上繳上級支出0元，對附屬單位補(bǔ)助支出0元，二、2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

高新區(qū)財政局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排32.32萬元，其中：辦公及印刷費(fèi)11.86萬元、郵電費(fèi)0.84萬元、差旅費(fèi)2.52萬元、福利費(fèi)1.09萬元、其他交通費(fèi)12.36萬元、公務(wù)接待費(fèi)2萬元、工會經(jīng)費(fèi)1.65萬元。三、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2017年高新區(qū)財政局“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財政撥款決算支出2萬元，比上年減少9萬元，同比下降81%。具體支出情況如下：

（一）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，同比減少6萬元，同比下降或增長100%。①公務(wù)用車購置支出0萬元，同比下降或增長100%。②公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，同比下降或增長100%。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出2萬元，同比下降60%。

（三）因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，同比下降或增長100%。我單位三公經(jīng)費(fèi)變動主要原因分別是： 取消公務(wù)用車、嚴(yán)控招待費(fèi)用。

因公出國（境）情況:本組織因公出國（境）團(tuán)0人次，參加其他單位組織的因公出國（境）團(tuán)組0人次。

公務(wù)車輛購置及保有情況:本年購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量0輛。

四、相關(guān)專業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋

1、基本支出：行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的基本支出計劃，包括人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出及對個人和家庭補(bǔ)助支出）和公用經(jīng)費(fèi)。

2、工資福利性支出：單位開支的在職職工（含編內(nèi)實(shí)有人員和長期聘用人員）各類勞動報酬以及繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)支出等。

3、對個人和家庭補(bǔ)助支出：單位開支用于個人和家庭的補(bǔ)助支出，具體包括離退休人員經(jīng)費(fèi)、退職費(fèi)、住房公積金、撫恤等。

4、公用經(jīng)費(fèi)：包括公用綜合定額經(jīng)費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)用車購置費(fèi)以及工會經(jīng)費(fèi)等。

5、項(xiàng)目支出：行政事業(yè)單位為完成其特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)編制的項(xiàng)目支出計劃，包括：一般性項(xiàng)目支出、專項(xiàng)性項(xiàng)目支出（財政專項(xiàng)資金、政府性基金）、政府投資項(xiàng)目支出和上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出。

6、財政預(yù)算撥款（補(bǔ)助）：包括公共財政預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款和財政專戶撥款。

7、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的經(jīng)核準(zhǔn)不上繳國庫或財政專戶的資金和從財政專戶核撥返還給事業(yè)單位的資金。

8、事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。包括從財政專戶核

撥返還給事業(yè)單位的經(jīng)營收入。

9、其他收入：預(yù)算單位取得的除上述規(guī)定以外的各項(xiàng)收入。

10、上級補(bǔ)助收入：單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

11、附屬單位上繳收入：事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

12、上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）：預(yù)算單位歷年結(jié)余經(jīng)財政部門審核同意在本年使用的資金（預(yù)計）數(shù)。

13、“三公經(jīng)費(fèi)”三公經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行支出（交通費(fèi)）。

五、其他需說明的事項(xiàng)

無

六、預(yù)算批準(zhǔn)日為2017年4月17日，批復(fù)文件文號承高財發(fā){2017}11號。