第一篇：供應(yīng)商品質(zhì)異常處理協(xié)議書

供應(yīng)商品質(zhì)異常處理協(xié)議書

為了明確供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任，確保產(chǎn)品原材料及供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量滿足本公司需求，保障本公司生產(chǎn)順利進(jìn)行，經(jīng)供、需雙方商定達(dá)成以下協(xié)議。1.質(zhì)量責(zé)任：

1.1 供方應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任：

1.1.1供方應(yīng)對自己原材料進(jìn)行嚴(yán)格的進(jìn)貨檢驗(yàn)，對供應(yīng)商的材料質(zhì)量進(jìn)行跟蹤考核，建立質(zhì)量檔案。

1.1.2 供方應(yīng)建立完善生產(chǎn)工序的控制管理，必須制定生產(chǎn)過程控制文件和作業(yè)指導(dǎo)書等，對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的關(guān)鍵工序建立質(zhì)控點(diǎn)，所有質(zhì)控點(diǎn)供方要有專人負(fù)責(zé)，每一個質(zhì)控點(diǎn)有專門的措施和標(biāo)準(zhǔn)，措施和標(biāo)準(zhǔn)能得到有效的實(shí)施。

1.1.3 供方應(yīng)使生產(chǎn)完全受控，若有失控，應(yīng)及時查明原因，并采取相應(yīng)的糾正預(yù)防措施。

1.1.4 供方提供的原材料應(yīng)完全符合需方采購訂單及品質(zhì)規(guī)格中明確規(guī)定的質(zhì)量要求，及相應(yīng)的國際、國家、部委頒發(fā)的有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（包括隱含的質(zhì)量需求），超出國際、國家質(zhì)量要求的，以需方要求為準(zhǔn)。1.1.5 供方需保障原材料從出廠至需方收料之前的的包裝、運(yùn)輸質(zhì)量。

1.1.6 供方原材料在需方生產(chǎn)過程中發(fā)生品質(zhì)異常造成需方生產(chǎn)線停線或已生產(chǎn)好的產(chǎn)品返工、返修。1.1.7 因供方原材料質(zhì)量問題造成需方產(chǎn)品出廠后發(fā)生批次性質(zhì)量事故（客戶索賠、退貨等）。1.1.8 供方原材料問題造成需方產(chǎn)品在用戶中出現(xiàn)危及人身、財產(chǎn)安全的。

2.供方交貨需遵守以下規(guī)定：

2.1 所有供方每批交貨時均須有出貨檢驗(yàn)報告及檢驗(yàn)合格標(biāo)示，其檢驗(yàn)內(nèi)容必須是能保障其材料在需方使用中的性能、功能、裝配、使用性、外觀等符合要求，交貨后有任何因材料發(fā)生的品質(zhì)問題均由供方負(fù)責(zé)。2.2 新產(chǎn)品或供方改模、修模必須要送樣合格才能批量生產(chǎn)。

2.3 供方產(chǎn)品必須要有標(biāo)識，標(biāo)識上要有產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格、生產(chǎn)日期、數(shù)量、需方的料號等。

2.4 供方經(jīng)需方認(rèn)定批量供貨的產(chǎn)品，不得隨意更改設(shè)計、工藝、技術(shù)參數(shù)、外形尺寸等；如確實(shí)需要更改，必須先通知需方，同時須提供樣品給需方確認(rèn)，經(jīng)需方確認(rèn)合格后，才能供貨，否則造成的一切損失全部由供方承擔(dān)。

3.賠償?shù)木唧w要求協(xié)商確認(rèn)如下：

3.1 供方原材料入廠后發(fā)生品質(zhì)異常，供方不能處理而委托需方全檢、加工，所需的返工等全部費(fèi)用由供方承擔(dān)（包括工時費(fèi)、場地費(fèi)、管理費(fèi)、誤船費(fèi)、水電費(fèi)等），全檢的不合格品全部退回供方，并由供方及時補(bǔ)足相應(yīng)數(shù)量。

工時費(fèi)=處理工時×20元/（人.小時）

如供方需要在需方內(nèi)部全檢水電費(fèi)、場地費(fèi)每次100元，管理費(fèi)每次100元。

3.2 供方原材料同種產(chǎn)品入廠后連續(xù)三次以上（含三次）在需方發(fā)生問題，需方品管部有權(quán)對供方進(jìn)行暫扣并暫停檢驗(yàn)，直到問題改善為止。

3.3 供方原材料入廠后，在生產(chǎn)線發(fā)生品質(zhì)異常造成需方停線返工、返修時，供方需對需方的返工、返修、停線所造成的損失（含所有材料損失費(fèi)用）進(jìn)行賠償。

賠償費(fèi)用=停線時間（小時）×300/小時＋返工工時×20元/（人.小時）＋材料損失費(fèi)

3.4 供方的原材料因質(zhì)量問題造成需方產(chǎn)品在客戶使用過程中發(fā)生品質(zhì)異常或在客戶中出現(xiàn)危及人身、財產(chǎn)安全、喪失使用價值造成被客戶索賠，所有索賠費(fèi)用由供方負(fù)責(zé)。

3.5 對退回供方的產(chǎn)品，若供方在下次送貨時混入，經(jīng)需方發(fā)現(xiàn)，每次處罰人民幣1000元。

3.6 需方向供方發(fā)出的品質(zhì)異常單，供方需在1個工作天內(nèi)回復(fù)短期處理方案，7個工作日回復(fù)有效的改進(jìn)預(yù)防措施，延期或未回復(fù)依品質(zhì)考核協(xié)議處理。

3.7 如發(fā)現(xiàn)無法返工的產(chǎn)品需要有權(quán)要求供方以先補(bǔ)貨再處理不良品，如雙方商討的確產(chǎn)品無法返工需要報廢的情況下，由供方在需方QC共同確認(rèn)的情況下，處理后再退回供方，如不良再次混入則依3.5執(zhí)行。

4.本協(xié)議內(nèi)所賠償處罰的金額原則上在相應(yīng)貨款中扣除，特殊情況按月在供方貨款中扣除。5.對本協(xié)議有內(nèi)容變更或增加事項(xiàng)時，可在雙方協(xié)議下進(jìn)行。6.生效時間為雙方簽認(rèn)本協(xié)議后送貨時開始生效。

7.爭議處理：供方對需方的處理有異議時，應(yīng)在3個工作日內(nèi)以書面的形式向需方提出，逾期視為認(rèn)可需方的處理意見。

本協(xié)議為一式兩份，雙方簽字蓋章后各存一份，傳真件具同等法律效力。

需方地址：

供方地址：

需方公司名稱（蓋公章）：

供方公司名稱（蓋公章）：

代表簽字：

代表簽字：

品質(zhì)部代表：

采購部代表：

品質(zhì)部代表：

采購部代表：

日

期：

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期：

第二篇：品質(zhì)異常處理流程及方法

品質(zhì)異常處理流程及方法

摘要：品質(zhì)人員的工作職責(zé)之一就是要及時發(fā)現(xiàn)反饋生產(chǎn)中的品質(zhì)異常狀況，并督促現(xiàn)場執(zhí)行改善措施、追蹤其改善效果,保證只有合格的產(chǎn)品才能轉(zhuǎn)入下一道工序,生產(chǎn)出高質(zhì)量的產(chǎn)品.品質(zhì)人員的工作職責(zé)

1、熟悉所控制范圍的工藝流程

2、來料確認(rèn)

3、按照作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)（首檢、巡檢）

4、作相關(guān)的質(zhì)量記錄

5、及時發(fā)現(xiàn)反饋生產(chǎn)中的品質(zhì)異常狀況，并督促現(xiàn)場執(zhí)行改善措施、追蹤其改善效果

6、特殊產(chǎn)品的跟蹤及質(zhì)量記錄

7、及時提醒現(xiàn)場對各物料及成品明顯標(biāo)識，以免混淆

8、及時糾正作業(yè)員的違規(guī)操作，督促其按作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)

9、對轉(zhuǎn)下工序的產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量及標(biāo)識進(jìn)行確認(rèn)

品質(zhì)異?？赡馨l(fā)生的原因

生產(chǎn)現(xiàn)場的品質(zhì)異常主要指的是在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)來料、自制件批量不合格或有批量不合格的趨勢。品質(zhì)異常的原因通常有：

A.來料不合格包括上工序、車間的來料不合格

B.員工操作不規(guī)范，不按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行、新員工未經(jīng)培訓(xùn)或未達(dá)到要求就上崗 C.工裝夾具定位不準(zhǔn) D.設(shè)備故障

E.由于標(biāo)識不清造成混料 F.圖紙、工藝技術(shù)文件錯誤。

品質(zhì)異常一般處理流程

1、判斷異常的嚴(yán)重程度（要用數(shù)據(jù)說話）

2、及時反饋品質(zhì)組長及生產(chǎn)拉長并一起分析異常原因（不良率高時應(yīng)立即開出停線通知單）

3、查出異常原因后將異常反饋給相關(guān)的部門（1）來料原因反饋上工序改善（2）人為操作因素反饋生產(chǎn)部改善（3）機(jī)器原因反饋設(shè)備部（4）工藝原因反饋工程部（5）測量誤差反饋計量工程師（6）原因不明的反饋工程部

4、各相關(guān)部門提出改善措施，IPQC督促執(zhí)行

5、跟蹤其改善效果，改善OK，此異常則結(jié)案，改善沒有效果則繼續(xù)反饋

怎樣做才能盡可能的預(yù)防品質(zhì)異常

SPC是一款專門分析品質(zhì)異常的工具,它主要是應(yīng)用統(tǒng)計分析技術(shù)對項(xiàng)目過程進(jìn)行實(shí)時監(jiān)控，區(qū)分出過程中 的隨機(jī)波動與異常波動，了解每個工序有可能出現(xiàn)的品質(zhì)異常、了解哪些工位容易出品質(zhì)異常,從而對過程的異常趨勢提出預(yù)警，以便及時采取措施，消除異常，恢復(fù)穩(wěn)定，從而達(dá)到穩(wěn)定過程,提高和控制質(zhì)量的目的.

第三篇：品質(zhì)異常處理流程

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品質(zhì)異常處理流程

（公開文件，共4頁）

一、目的：

規(guī)范品質(zhì)異常處理流程，提高品質(zhì)異常處理的時效性，確保來料質(zhì)量及生產(chǎn)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，同時滿足顧客的質(zhì)量要求。

二、范圍：

適用于本公司來料、制程、出貨品質(zhì)異常的處理。

三、定義： 3.1 來料品質(zhì)異常：

a、不符合相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要求，且不良率超過質(zhì)量目標(biāo)時； b、合格物料制程中發(fā)現(xiàn)重點(diǎn)物料不合格時；

c、有經(jīng)過改善且有效果確認(rèn)，但又重復(fù)發(fā)生品質(zhì)異常時。3.2 制程品質(zhì)異常：

a、使用不合格的原料或材料； b、同一缺陷連續(xù)發(fā)生；

c、不遵守作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或不遵守工藝要求； d、機(jī)械發(fā)生故障或精度磨損； e、其他情形影響到產(chǎn)品質(zhì)量時。3.3 出貨品質(zhì)異常：

a、客戶投訴或抱怨；

四、職責(zé) 4.1 來料品質(zhì)異常：

品質(zhì)：a.負(fù)責(zé)填寫《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》“異常描述”部分；

b.負(fù)責(zé)將《來料檢驗(yàn)報告》、《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》發(fā)送于采購，抄送工程、生產(chǎn)； c負(fù)責(zé)品質(zhì)異常改善結(jié)果確認(rèn)。采購：負(fù)責(zé)將《來料檢驗(yàn)報告》、《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》發(fā)送給供應(yīng)商并及時與供應(yīng)商聯(lián)系跟蹤供應(yīng)商及時回復(fù)“原因分析”“糾正與預(yù)防措施”并將結(jié)果回復(fù)品質(zhì)部.4.2 制程品質(zhì)異常： 品質(zhì)部: a,負(fù)責(zé)品質(zhì)異常之最終判定； b,負(fù)責(zé)確認(rèn)品質(zhì)異常責(zé)任部門；

c,負(fù)責(zé)主導(dǎo)品質(zhì)異常案例的處理過程；

d,負(fù)責(zé)對責(zé)任單位的改善結(jié)果進(jìn)行追蹤確認(rèn)

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異常責(zé)任單位：

a負(fù)責(zé)品質(zhì)異常的原因分析，提出臨時措施及長期改善對策并執(zhí)行。生產(chǎn)部：

a負(fù)責(zé)品質(zhì)異常的改善和預(yù)防措施的實(shí)施及驗(yàn)證改善措施的有效性； 其它相關(guān)單位：

a在需要時進(jìn)行異常改善的配合 4.3 出貨品質(zhì)異常： 品質(zhì)部：

a負(fù)責(zé)將品質(zhì)異常通知各部門及確定責(zé)任部門； b負(fù)責(zé)異常改善后的跟蹤確認(rèn)； c負(fù)責(zé)處理客戶抱怨 異常責(zé)任單位：

a負(fù)責(zé)品質(zhì)異常的原因分析，提出臨時措施及長期改善對策并執(zhí)行。生產(chǎn)部：

a負(fù)責(zé)品質(zhì)異常的改善和預(yù)防措施的實(shí)施及驗(yàn)證改善措施的有效性； 營業(yè)部：

a負(fù)責(zé)將客戶抱怨反饋給相關(guān)部門。其它相關(guān)單位：

a在需要時進(jìn)行異常改善的配合

五、工作程序： 5.1 進(jìn)料品質(zhì)異常： 5.1.1

依相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)判定不合格，針對不合格物料標(biāo)示“不合格”，并立即移至不良品區(qū)域。5.1.2 異常成立4小時內(nèi)開立《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》通知采購。5.1.3 采購接《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》后4小時內(nèi)轉(zhuǎn)責(zé)任供應(yīng)商。5.1.4 供應(yīng)商需于1個工作日內(nèi)針對異常物料提出臨時對策，如對異常內(nèi)容有疑問，需在4小時與品質(zhì)相關(guān)人員確認(rèn)清楚。5.1.5 供應(yīng)商必須在《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》要求的期限前（如無明確要求，默認(rèn)為《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》發(fā)出后2個工作日內(nèi)）回復(fù)完整的改善方案。5.1.6

品質(zhì)部對供應(yīng)商回復(fù)內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)，針對改善措施不合格部分予以退件，要求供應(yīng)商重新回復(fù)。改善措施合格，則報告予以歸檔，跟蹤后續(xù)進(jìn)料品質(zhì)狀況，依5.1.7執(zhí)行。5.1.7

針對供應(yīng)商改善后產(chǎn)品加嚴(yán)檢驗(yàn)，連續(xù)追蹤3批無異常予以結(jié)案，轉(zhuǎn)正常檢驗(yàn)；連續(xù)追蹤3批中途發(fā)現(xiàn)不良現(xiàn)象仍存在，則重復(fù)5.1.2-5.1.7。5.1.8 如供應(yīng)商改善措施回復(fù)后連續(xù)2個月無進(jìn)料，則強(qiáng)制結(jié)案，后續(xù)進(jìn)料依正常檢驗(yàn)執(zhí)行。5.1.9

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如同一質(zhì)量問題連續(xù)發(fā)起兩次品質(zhì)異常，驗(yàn)證結(jié)果無明顯改善，則需采購部組織召開供應(yīng)商評審，決定是否需要取消供應(yīng)商資格。5.2

制程品質(zhì)異常： 5.2.1 發(fā)現(xiàn)制程產(chǎn)品不良，應(yīng)立刻停止加工。5.2.2 如異常屬現(xiàn)場作業(yè)人發(fā)現(xiàn)，需立即找品質(zhì)部確認(rèn)不良現(xiàn)象可否接收。如異?？山邮軇t繼續(xù)生產(chǎn)，不可接收依5.2.3執(zhí)行。5.2.3

依相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判定，確認(rèn)不良成立時，應(yīng)開具《檢測不良記錄表》。5.2.4 將不合格內(nèi)容標(biāo)識在工件上，立即移至不良品區(qū)域。5.2.4.1 不良品如以進(jìn)行返工、返修達(dá)到合格要求，則由品質(zhì)部發(fā)出《不良返修報告書》，生產(chǎn)對不良品進(jìn)行返工、返修，返工返修后需交付品質(zhì)進(jìn)行檢驗(yàn)，合格品進(jìn)行出貨區(qū)，品質(zhì)回收報告書，統(tǒng)計返修用時，交返修者簽名。5.2.4.2 判定重做時，生產(chǎn)1小時內(nèi)填寫補(bǔ)料單，交工程確認(rèn)后，同《異常分析報告》一起交采購，采購1小時內(nèi)下加急采購單，生產(chǎn)跟進(jìn)材料，所有工序加急處理（如內(nèi)部制程超出負(fù)荷，可申請外協(xié)）。如影響出貨交期，營業(yè)客戶客戶交期。5.2.5 當(dāng)異常問題嚴(yán)重，品質(zhì)部又不能明確判定時，則由品質(zhì)、工程、生產(chǎn)、營業(yè)共同會簽，品質(zhì)部開立《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》，責(zé)任部門分析原因、改善措施后，發(fā)送至營業(yè)部，最終由營業(yè)轉(zhuǎn)發(fā)給客戶，營業(yè)部負(fù)責(zé)跟蹤客戶回復(fù)處理結(jié)果，并將客戶處理結(jié)果發(fā)給各部門。5.2.6

生產(chǎn)部按客戶處理意見返工或重做（必須要有補(bǔ)料單），營業(yè)部1小時內(nèi)回復(fù)客戶最終送貨時間。當(dāng)處理意見為讓步接收時，品質(zhì)部將工件轉(zhuǎn)入出貨區(qū)，并附上《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》和客戶回復(fù)的處理意見，出貨時此工件不貼合格標(biāo)簽。5.2.7 制程品質(zhì)異常開立時機(jī)。5.2.7.1 制程異常屬材料所致，需第一時間通知責(zé)任單位、品質(zhì)前往確認(rèn)，雙方判定標(biāo)準(zhǔn)一致，確認(rèn)異常成立，則開立《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》要求責(zé)任單位改善。5.2.7.2 產(chǎn)品制造過程中如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不良時，品質(zhì)應(yīng)開出《檢測不良記錄表》待工程、品質(zhì)、制造擔(dān)當(dāng)分析出原因找出責(zé)任單位后由責(zé)任單位進(jìn)行對策，品質(zhì)部監(jiān)控對策實(shí)施有效性 5.2.7.3 當(dāng)產(chǎn)品制造不良時，品質(zhì)應(yīng)立即召集工程、品質(zhì)等單位對問題點(diǎn)進(jìn)行分析，找出原因和對策，等問題點(diǎn)解決后，方可再生產(chǎn)。相關(guān)不合格品的控制見《不合格處理流程》。5.2.7.4 品質(zhì)再現(xiàn)（品質(zhì)異常重復(fù)發(fā)生）時，開立《檢測不良記錄表》，通知生產(chǎn)單位整改。5.2.8 所有制程中《檢測不良記錄表》需生產(chǎn)部、工程部進(jìn)行會簽，生產(chǎn)、工程接到品質(zhì)異常 3 / 4 炳燊精密模具實(shí)業(yè)有限公司

信息后半小時內(nèi)需針對異?，F(xiàn)象提出臨時對策。5.2.9 責(zé)任單位需于《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》或《檢測不良記錄表》要求期限前，針對異?，F(xiàn)象提出長期改善方案。5.2.10

品質(zhì)部對責(zé)任單位回復(fù)內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)，針對改善措施不合格部分予以退件，要求責(zé)任單位重新回復(fù)。改善措施合格，則報告予以歸檔，由品質(zhì)跟蹤后續(xù)進(jìn)料品質(zhì)狀況，依5.2.11執(zhí)行。5.2.11 返工OK產(chǎn)品需重新送品質(zhì)檢驗(yàn)，重新檢驗(yàn)合格轉(zhuǎn)入出貨區(qū)，檢驗(yàn)不合格依《不合格處理流程》要求執(zhí)行。5.2.12 針對異常改善后產(chǎn)品，品質(zhì)加嚴(yán)檢驗(yàn)，連續(xù)追蹤3批無異常后予以結(jié)案，轉(zhuǎn)正常檢驗(yàn)。5.2.13 如異常發(fā)生后連續(xù)2個月無生產(chǎn)，則強(qiáng)制結(jié)案，后續(xù)生產(chǎn)依正常檢驗(yàn)執(zhí)行。5.3 出貨品質(zhì)異常： 5.3.1

客戶投訴或抱怨，由營業(yè)將投訴或抱怨內(nèi)容0.5小時內(nèi)發(fā)給品質(zhì)部，抄送到生產(chǎn)、工程。5.3.2 如客戶退貨返修，依5.2.4.1執(zhí)行。5.3.2.1

如客戶判定重做時，依5.2.4.2執(zhí)行。5.3.3 品質(zhì)部24小時內(nèi)分析外流原因及預(yù)防措施，并回復(fù)給營業(yè)部，抄送到生產(chǎn)、工程。5.3.4 營業(yè)部1小時內(nèi)將品質(zhì)回復(fù)內(nèi)容確認(rèn)，并回復(fù)給客戶。5.3.5 異常單回復(fù)后，由文員統(tǒng)一歸檔整理/追蹤。5.3.6 改善對策執(zhí)行后，品質(zhì)部依對策內(nèi)容進(jìn)行追蹤確認(rèn)，連續(xù)1個月內(nèi)無同樣異常外流再發(fā)，則予以結(jié)案。5.3.7 追蹤期內(nèi)再發(fā)則重新開立《檢測不良記錄表》，依5.3.4-5.3.6執(zhí)行。

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第四篇：品質(zhì)異常處理控制程序-B(精)

目 錄

1.………3 2.…3 3.…3 4.…3 5.…3 6.3 7.業(yè)

務(wù)

流

程

業(yè)

務(wù)

流

職

責(zé)

參

考

用

語

適

用

目的……………………………………………………………………

范圍……………………………………………………………………

定義……………………………………………………………………

文件……………………………………………………………………

分工……………………………………………………………………

程圖 ……………………………………………………………………

說明 …………………………………………………………………3

7.1 ………3 7.2停

產(chǎn)

（恢

復(fù)）

報警 ……………………………………………………………………

標(biāo)準(zhǔn) ………………………………………………………………3 7.3讓

步

申

請

及

簽

字

權(quán)限 ……………………………………………………………6 7.4……6 8……9 9………10

1.目的

完善質(zhì)量反饋信息流程，使每個問題的反饋都能得到有效改善，便于異常質(zhì)量信息的分析、整改，做好糾正預(yù)防措施，杜絕批量質(zhì)量事故的發(fā)生，減少質(zhì)量事故造成的損失, 同時滿足顧客的質(zhì)量要求。2.適用范圍 3．用語定義 無

質(zhì)量存檔 ……………………………………………………………………

． 流程KPI……………………………………………………………………

． 附錄 ……………………………………………………………………

4．參考文件：

《質(zhì)量異常報警流程》、《停產(chǎn)恢復(fù)流程》、《讓步申請流程》 5．職責(zé)分工

5.1 質(zhì)量部：負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的跟進(jìn)和相關(guān)責(zé)任部門回復(fù)的整改措施進(jìn)行跟進(jìn)； 5.2 生產(chǎn)部：

負(fù)責(zé)開立影響生產(chǎn)現(xiàn)場正常進(jìn)行的《品質(zhì)異常信息報警單》，并負(fù)責(zé)追蹤相關(guān)責(zé)任部門進(jìn)行措施回復(fù)；

負(fù)責(zé)其他部門開立的有關(guān)生產(chǎn)《品質(zhì)異常信息報警單》進(jìn)行措施回復(fù)，并要跟進(jìn)行措施的驗(yàn)證；

還要負(fù)責(zé)保存本部門開立的且相關(guān)責(zé)任部門回復(fù)合格的《品質(zhì)異常信息報警單》及相關(guān)質(zhì)量記錄； 5.3 品質(zhì)處：

IPQC負(fù)責(zé)對產(chǎn)品的過程進(jìn)行監(jiān)控； QA 負(fù)責(zé)對產(chǎn)品的出貨進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)控制；

5.4 質(zhì)量督辦負(fù)責(zé)統(tǒng)計現(xiàn)場、出貨及工序前5位問題，由現(xiàn)場PE牽頭組織處理，并制定改善行動措施；

5.5開發(fā)、質(zhì)管、工藝：等職能部門負(fù)責(zé)確認(rèn)不良問題點(diǎn)，分析不良的根本原因，出具糾正/預(yù)防的控制措施，如出現(xiàn)意見沖突，上訴一級申辯，或由事業(yè)部長定裁；

6.業(yè)務(wù)流程圖： 后附

7.業(yè)務(wù)流程說明: 7.1報警：

7.1.1 質(zhì)量體系中出現(xiàn)不符合問題時由TCE&Q或發(fā)現(xiàn)部門下達(dá)《體系糾偏單》并由質(zhì)量革新部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證，并保存《體系糾偏單》及相關(guān)質(zhì)量記錄； 7.1.2 IQC檢驗(yàn)經(jīng)理對來料進(jìn)行檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)物料不良后，應(yīng)及時在檢測平臺中下達(dá)《糾偏單》并負(fù)責(zé)對下單的《糾偏單》進(jìn)行追蹤要求廠家及時在系統(tǒng)中進(jìn)行回復(fù)，由IQE對物料廠家回復(fù)《糾偏單》中的整改措施進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)收、關(guān)閉；

7.1.3 電腦板類似功能及外觀不良問題連續(xù)出現(xiàn)3臺，累計不良出現(xiàn)5臺或發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重異常問題點(diǎn)（如批量、重復(fù)問題）等，訂單執(zhí)行經(jīng)理應(yīng)立即停線并及時下達(dá)《品質(zhì)異常信息報警單》, 轉(zhuǎn)相應(yīng)的IPQC審核后反饋現(xiàn)場的PE，由現(xiàn)場PE分析原因判定責(zé)任部門,并由責(zé)任部門制定改善、處理措施，下單部門及IPQC對回復(fù)的信息進(jìn)行監(jiān)控關(guān)閉，最終由相應(yīng)的訂單執(zhí)行經(jīng)理保存回復(fù)合格的《品質(zhì)異常信息報警單》；

7.1.4 IPQC在每日巡檢時，將在巡檢過程中發(fā)現(xiàn)的異常問題點(diǎn)記錄在《**工段稽核檢查記錄表》的日報表中，及時錄入到《海爾智能電子質(zhì)量管理查詢平臺》中;相應(yīng)的責(zé)任訂單執(zhí)行經(jīng)理對IPQC錄入系統(tǒng)中的問題點(diǎn)進(jìn)行措施回復(fù)；IPQC對于責(zé)任訂單執(zhí)行經(jīng)理回復(fù)的整改措施進(jìn)行驗(yàn)收，對于驗(yàn)收不合格的IPQC將在系統(tǒng)中直接給予判不合格打回；責(zé)任訂單執(zhí)行經(jīng)理將重新在系統(tǒng)中回復(fù)有效的整改措施。IPQC在制程中發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量隱患、重復(fù)發(fā)生的問題，IPQC將對責(zé)任生產(chǎn)線下達(dá)《質(zhì)量預(yù)警停產(chǎn)通知單》，要求責(zé)任部門進(jìn)行停線整改，整改完畢后IPQC去驗(yàn)收，合格后由相應(yīng)的IPQC下達(dá)《質(zhì)量恢復(fù)生產(chǎn)通知單》并通知生產(chǎn)線可以正常生產(chǎn)；

7.1.5 QA檢驗(yàn)經(jīng)理發(fā)現(xiàn)技術(shù)條件不符等問題時下達(dá)《信息反饋單》，由客戶經(jīng)理牽頭反饋解決，品質(zhì)處根據(jù)處理結(jié)果確定產(chǎn)品是否出貨并保存《信息反饋單》及相關(guān)質(zhì)量記錄，并在出貨前將《信息反饋單》隨同產(chǎn)品一起給到事業(yè)部的質(zhì)量部；

7.1.6 出貨檢驗(yàn)中出現(xiàn)的異?，F(xiàn)象，由QA檢驗(yàn)經(jīng)理下達(dá)《質(zhì)量整改單》給分公司，由分公司進(jìn)行原因分析及措施回復(fù)，品質(zhì)處對分公司回復(fù)的措施進(jìn)行跟蹤確認(rèn)，無問題后將《質(zhì)量整改單》與相應(yīng)質(zhì)量記錄存檔備案；

7.1.7在《品質(zhì)異常信息報警單》回復(fù)后判定產(chǎn)品存在質(zhì)量隱患需要返修或返工的產(chǎn)品，PE/IE下發(fā)作業(yè)指導(dǎo)書經(jīng)IPQC會簽、工藝處長簽字批準(zhǔn)后，應(yīng)從生產(chǎn)線返修品投入口重新下線，同時有IPQC現(xiàn)場跟蹤確認(rèn)，對于批量改制或批量返修的產(chǎn)品需要客戶經(jīng)理召集工藝處、質(zhì)管處、質(zhì)改室、品質(zhì)處及分公司等相關(guān)部門會議討論評估，最終返修工藝根據(jù)會議討論結(jié)果制訂，IPQC在會簽此類返修工藝時無相應(yīng)會議記錄禁止開線；

7.1.8 下單部門及IPQC根據(jù)《品質(zhì)異常信息報警單》中措施的到位時間進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證,并將措施的驗(yàn)證情況寫在相應(yīng)的報警單中,對于驗(yàn)證無問題的交由品質(zhì)處負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核，質(zhì)量部長批準(zhǔn)后由下單部門將報警單予以存檔備案； 注解：

1.《品質(zhì)異常信息報警單》下達(dá)給上工序責(zé)任人，由接單人負(fù)責(zé)簽收、追蹤； 2.《品質(zhì)異常信息報警單》中緊急措施應(yīng)在兩小時內(nèi)回復(fù)，不能及時出具時，應(yīng)由第一責(zé)任人

召開會議，研究緊急措施；對于報警單的回復(fù)情況，IPQC會進(jìn)行不定期的跟蹤排查,下單部門將對不能及時回復(fù)的《品質(zhì)異常信息報警單》匯總并對接單人進(jìn)行通報處理；

3.《品質(zhì)異常信息報警單》中根治措施應(yīng)在48小時內(nèi)回復(fù)，回復(fù)不及時將對責(zé)任人進(jìn)行通報處理；

4.《品質(zhì)異常信息報警單》以下單月份統(tǒng)一編號，如：2006年5月第一份即：06050001，依次類推，公司編號為：青島（QD）做編號前綴，如QD06050001； 5.對已關(guān)閉的《品質(zhì)異常信息報警單》由相應(yīng)的下單部門督辦按照編號順序進(jìn)行存檔,以月為單位累計交文控存檔； 7.2 停產(chǎn)（恢復(fù)）標(biāo)準(zhǔn)及流程： 7.2.1停產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)：

出現(xiàn)異常質(zhì)量信息（含報警流程中內(nèi)容）報警后，兩小時內(nèi)未有任何反饋，對責(zé)任生產(chǎn)線進(jìn)行停線、整頓，客戶經(jīng)理或分公司經(jīng)理召集相關(guān)部門處理；

現(xiàn)場出現(xiàn)不按規(guī)定操作、重大質(zhì)量事故或重復(fù)問題（一周內(nèi)重復(fù)發(fā)生三次）沒有根治措施，品質(zhì)處IPQC下達(dá)《質(zhì)量預(yù)警停產(chǎn)通知單》轉(zhuǎn)分公司經(jīng)理處理； 內(nèi)/外審核出現(xiàn)嚴(yán)重不符合項(xiàng)，經(jīng)體系審核員、公司經(jīng)理人、品質(zhì)處共同研究需停線整頓時，由品質(zhì)處IPQC下達(dá)《質(zhì)量預(yù)警停產(chǎn)通知單》轉(zhuǎn)分公司經(jīng)理處理； 產(chǎn)品事業(yè)部出現(xiàn)不良比率≥1%（10000PPM），由質(zhì)改經(jīng)理下達(dá)《質(zhì)量預(yù)警停產(chǎn)通知單》，轉(zhuǎn)分公司經(jīng)理處理； 7.2.2 恢復(fù)標(biāo)準(zhǔn)：

整改措施有效，經(jīng)第三方（TCE&Q、質(zhì)量部）驗(yàn)收合格，下達(dá)《質(zhì)量恢復(fù)生產(chǎn)通知單》方可試產(chǎn)，試生產(chǎn)時間控制在一小時內(nèi)，無質(zhì)量問題后方可進(jìn)行批量生產(chǎn)；

經(jīng)驗(yàn)收不合格的生產(chǎn)線繼續(xù)停線整頓，直至質(zhì)量部驗(yàn)收合格后方可正常生產(chǎn)；

注解：

1.停產(chǎn)通知單IPQC下發(fā)即可生效，分公司有異議可反饋品質(zhì)處長、質(zhì)量部長、事業(yè)部長，逐級上訴，反饋期間不可繼續(xù)生產(chǎn)；

2.停產(chǎn)期間分公司經(jīng)理與訂單執(zhí)行經(jīng)理根據(jù)出現(xiàn)的問題組織全員對標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行學(xué)習(xí)，并寫出整改報告及質(zhì)量承諾；

3.恢復(fù)生產(chǎn)前需將恢復(fù)生產(chǎn)請示單及整改措施提交品質(zhì)處備案； 7.3 讓步申請及簽字權(quán)限：

7.3.1 原則上不做讓步，當(dāng)定單緊急時由PE工程師或質(zhì)量部長評估不會引起客戶質(zhì)量投訴的前提下方可讓步；

7.3.2 讓步申請人召集相關(guān)部門進(jìn)行討論，判斷可行性并在《讓步申請單》中會簽意見；

7.3.3 權(quán)限部門意見欄必須由相應(yīng)負(fù)責(zé)人評估后方可執(zhí)行；

7.3.4 質(zhì)量部長出具最終意見，品質(zhì)處按意見控制閘口；

（注：1.當(dāng)簽字權(quán)限人不在公司內(nèi)的情況下，需事業(yè)部長的簽字方可執(zhí)行；）7.4 質(zhì)量存檔：

7.4.1 本平臺中質(zhì)量記錄保存期限一年； 注解：

本文件一經(jīng)批準(zhǔn)立即實(shí)施，如違反規(guī)定對責(zé)任人處理時，有不符意見可申訴或由事業(yè)部長仲裁。

8.流程KPI 無

9.附錄(見附表

附表A 表號：CX-ZLB-17-F01 《品質(zhì)異常信息報警單》

附表B 表號: CX-ZLB-17-F02 《異常質(zhì)量信息報警單臺帳》

附表C 表號：CX-ZLB-17-F03 《讓步申請單》

附表D 表號：CX-ZLB-17-F04 《讓步單匯總表》

附表E 表號：CX-ZLB-17-F05 《質(zhì)量預(yù)警停產(chǎn)通知單》 附表F 表號：CX-ZLB-17-F06 《質(zhì)量恢復(fù)生產(chǎn)通知單》

附表G 表號：CX-ZLB-17-F07 《停產(chǎn)恢復(fù)臺賬》（附表H 事業(yè)部信息反饋單格式）

第五篇：SQE品質(zhì)異常處理作業(yè)規(guī)定

核準(zhǔn)： 九 牧 集 團(tuán) 有 限 公 司 五 金 龍 頭 事 業(yè) 部作業(yè)規(guī)定文件名稱： SQE品質(zhì)異常處理作業(yè)規(guī)定文件編號：WI11PB080000版次：A/0發(fā)行日期：受控狀態(tài)：分發(fā)號：審查：編制：