第一篇：品質(zhì)異常處理通知單管理規(guī)定

文件編號 版本版次 文件名稱 品質(zhì)異常處理通知單管理規(guī)定 頁碼頁次 1 / 3 制定部門 1.0.目的： 規(guī)范制程品質(zhì)異常處理流程，提高品質(zhì)異常處理通知單的時效性，確保產(chǎn)線的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，同時滿足顧客的質(zhì)量要求。2.0.適用范圍： 適用于本公司制程、出貨品質(zhì)異常的處理。

3.0.職責(zé)與權(quán)限：

NO.部門 職責(zé)與權(quán)限 品管部負(fù)責(zé)品質(zhì)異常分析及改善有效性確認(rèn)。1 負(fù)責(zé)品質(zhì)異常的改善和預(yù)防措施的實(shí)施。2 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)協(xié)助參與原因分析及相應(yīng)的預(yù)防改善措施。3 技術(shù)部 4 其它相關(guān)部門 協(xié)助進(jìn)行安排異常改善通知的配合。4.0.術(shù)語與定義：

4.1 制程品質(zhì)異常：

a、嚴(yán)重缺陷超過3%； b、使用不合格的原料或材料； c、同一缺陷連續(xù)發(fā)生； d、不遵守作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或不遵守工藝衛(wèi)生要求； e、機(jī)械發(fā)生故障或磨損； f、其他情形影響到產(chǎn)品質(zhì)量時； 4.2 出貨品質(zhì)異常： 出貨發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重缺陷超過1%； 5.0.運(yùn)作流程： 無 6.0 作業(yè)程序： 6.1 制程品質(zhì)異常：

6.1.1異常屬現(xiàn)場作業(yè)人員發(fā)現(xiàn)，需立即找QC或工程師確認(rèn)不良現(xiàn)象可否接收。如異常可接受則繼續(xù)生產(chǎn)，不可接收依6.1.2執(zhí)行。6.1.2 IPQC依相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判定，確認(rèn)不良成立時，應(yīng)開具《品質(zhì)異常處理通知單》并評估異常的嚴(yán)重性要求生產(chǎn)部門暫停生產(chǎn)。

6.1.3針對已生產(chǎn)產(chǎn)品依產(chǎn)品標(biāo)識卡信息往前追溯，直至良品。6.1.4 IPQC針對已追溯到的不良品標(biāo)示“不合格”，并要求生產(chǎn)單位立即移至不良品區(qū)域，不良品如可以進(jìn)行 文件編號

版本版次

文件名稱 品質(zhì)異常處理通知單管理規(guī)定 頁碼頁次 2 / 3 制定部門 返工、返修達(dá)到合格要求，生產(chǎn)依需求的返工、返修方案對不良品進(jìn)行返工、返修，返工返修后需交付IPQC進(jìn)行檢驗(yàn)，合格品進(jìn)行流向下一站，不合格按照《不合格品控制程序》處理。

6.1.5生產(chǎn)后IPQC負(fù)責(zé)跟蹤相關(guān)工序，確認(rèn)臨時應(yīng)對措施是否有效。6.1.6制程品質(zhì)異常開立時機(jī)： 6.1.6.1制程異常屬材料所致，需第一時間通知責(zé)任單位、IQC前往確認(rèn)，雙方判定標(biāo)準(zhǔn)一致，確認(rèn)異常成立，則開立《品質(zhì)異常處理通知單》要求責(zé)任單位改善。

6.1.6.2產(chǎn)品制造過程中如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品同種異?，F(xiàn)象不良率超過3%時，IPQC應(yīng)開出《品質(zhì)異常處理通知單》待技術(shù)與品質(zhì)協(xié)助分析出原因找出責(zé)任單位后由責(zé)任單位進(jìn)行對策，品質(zhì)部監(jiān)控對策實(shí)施有效性.。6.1.6.3品質(zhì)再現(xiàn)（品質(zhì)異常重復(fù)發(fā)生）時，開立《品質(zhì)異常處理通知單》，評估重復(fù)發(fā)生事宜的情況通知生產(chǎn)單位停線整改。6.1.7所有制程中《品質(zhì)異常處理通知單》需生產(chǎn)部進(jìn)行會簽，技術(shù)部接到品質(zhì)異常處理通知單后1小時內(nèi)需針對異常現(xiàn)象提出臨時對策。

6.1.8責(zé)任單位需于收到《品質(zhì)異常處理通知單》48小時內(nèi)，針對異?，F(xiàn)象提出長期改善方案。6.1.9 品質(zhì)工程師針對責(zé)任單位回復(fù)內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)，針對改善措施不合格部分予以退件，要求責(zé)任單位重新回復(fù)。改善措施合格，則報(bào)告予以歸檔，由IPQC跟蹤后續(xù)品質(zhì)狀況，依6.1.10~6.1.11執(zhí)行。

6.1.10 IPQC 針對責(zé)任單位改善后產(chǎn)品加嚴(yán)檢驗(yàn)，連續(xù)追蹤2 天（或3 批）無異常予以結(jié)案，轉(zhuǎn)正常檢驗(yàn)。6.1.11 如責(zé)任單位改善措施回復(fù)后連續(xù)2 個月無生產(chǎn)，則強(qiáng)制結(jié)案，后續(xù)生產(chǎn)依正常檢驗(yàn)執(zhí)行。6.2 入庫品質(zhì)異常： 6.2.1 FQC 依相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判定，確定不良成立時，針對不合格物料標(biāo)示“不合格”，并要求生產(chǎn)單位立即移至不良品區(qū)域。6.2.2 FQC 于半小時內(nèi)開立《品質(zhì)異常處理通知單》并附不良樣品（功能不良請技術(shù)協(xié)助分析處理），通知生產(chǎn)安排返工。6.2.3 生產(chǎn)部接FQC《品質(zhì)異常處理通知單》或《驗(yàn)貨通報(bào)》及不良樣品后，當(dāng)天安排返工作業(yè)，F(xiàn)QC 負(fù)責(zé)跟蹤返工及驗(yàn)證工作。6.2.4 生產(chǎn)返工后的產(chǎn)品需重新送FQC 檢驗(yàn)，重新檢驗(yàn)合格予以合格入庫，檢驗(yàn)不合格依《不合格品控制程序》要求執(zhí)行。6.2.5 針對異常改善后產(chǎn)品，F(xiàn)QC 時行加嚴(yán)檢驗(yàn)，連續(xù)追蹤3 批無異常后予以結(jié)案，轉(zhuǎn)正常檢驗(yàn)。6.2.6 如異常發(fā)生后連續(xù)2 個月無生產(chǎn)，則強(qiáng)制結(jié)案，后續(xù)生產(chǎn)依正常檢驗(yàn)執(zhí)行。6.3 出貨品質(zhì)異常： 6.3.1 OQC 依相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判定，確定不良成立時，針對不合格品標(biāo)示“不合格”，并要求倉庫立即移至不良品區(qū)域。

文件編號

版本版次

文件名稱 品質(zhì)異常處理通知單管理規(guī)定 頁碼頁次 3 / 3 制定部門 6.3.2 異常成立半小時內(nèi)開立《品質(zhì)異常處理通知單》并附不良樣品（功能不良請技術(shù)協(xié)助分析處理），通知生產(chǎn)部安排返工。6.3.3 生產(chǎn)部收到《品質(zhì)異常處理通知單》或《驗(yàn)貨通報(bào)》后安排返工作業(yè)，OQC 負(fù)責(zé)跟蹤返工及驗(yàn)證工作。6.3.4 生產(chǎn)返工后的產(chǎn)品需重新送OQC 檢驗(yàn)，重新檢驗(yàn)合格予以合格出貨，檢驗(yàn)不合格依《不合格品控制程序》要求執(zhí)行。6.3.5 針對異常改善后再出貨產(chǎn)品，OQC 應(yīng)加嚴(yán)檢驗(yàn)，連續(xù)追蹤3 批無異常后予以結(jié)案，轉(zhuǎn)正常檢驗(yàn)。6.3.6 如異常發(fā)生后連續(xù)2 個月無出貨，則強(qiáng)制結(jié)案，后續(xù)出貨依正常檢驗(yàn)執(zhí)行。

6.4 作業(yè)品質(zhì)異常 6.4.1 符合4.1 中d、e、f 任一項(xiàng)，作業(yè)品質(zhì)異常成立。6.4.2 相關(guān)單位發(fā)現(xiàn)作業(yè)品質(zhì)異常后，立即通知責(zé)任單位改善。6.4.3 針對重復(fù)發(fā)生作業(yè)品質(zhì)異常未達(dá)到有效改善時，可開立《品質(zhì)異常處理通知單》，由品質(zhì)統(tǒng)一編號后，交責(zé)任單位提出整改措施。6.4.4 責(zé)任單位需于收到《品質(zhì)異常處理通知單》48小時內(nèi)給出整改措施，回復(fù)反饋到單位。6.4.5 異常單回復(fù)后，由品質(zhì)統(tǒng)一歸檔整理/追蹤。6.4.6 針對不良產(chǎn)品可分析出根本原因，在品質(zhì)異常處理通知單上直接回復(fù)原因分析并轉(zhuǎn)交給責(zé)任單位回復(fù)改善及預(yù)防措施；如不能分析出根本原因，將不良實(shí)物與品質(zhì)異常處理通知單轉(zhuǎn)交技術(shù)部人員協(xié)助分析原因。6.5 客戶投訴或抱怨 客訴品質(zhì)異常依《客戶投訴處理程序》。7.0.相關(guān)文件：

NO.文件名稱 文件編號 1 2 3 8.0.相關(guān)記錄

NO.記錄名稱 表單編號 保存期 記錄保存部門 1 2 3

第二篇：SQE品質(zhì)異常處理作業(yè)規(guī)定

核準(zhǔn)： 九 牧 集 團(tuán) 有 限 公 司 五 金 龍 頭 事 業(yè) 部作業(yè)規(guī)定文件名稱： SQE品質(zhì)異常處理作業(yè)規(guī)定文件編號：WI11PB080000版次：A/0發(fā)行日期：受控狀態(tài)：分發(fā)號：審查：編制：

第三篇：品質(zhì)異常反饋單管理規(guī)定._圖文(精)

1.0.目的：

規(guī)范制程品質(zhì)異常處理流程，提高品質(zhì)異常反饋單的時效性，確保產(chǎn)線的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，同時滿足顧客的質(zhì)量要求。

2.0.適用范圍：

適用于本公司制程、出貨品質(zhì)異常的處理。

3.0.職責(zé)與權(quán)限：

NO.部門 職責(zé)與權(quán)限 品管部 負(fù)責(zé)品質(zhì)異常分析及改善有效性確認(rèn)。生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)品質(zhì)異常的改善和預(yù)防措施的實(shí)施。工程部 負(fù)責(zé)協(xié)助參與原因分析及相應(yīng)的預(yù)防改善措施。

其它相關(guān)部4 協(xié)助進(jìn)行安排異常改善通知的配合。

門

4.0.術(shù)語與定義： 4.1 制程品質(zhì)異常： a、嚴(yán)重缺陷超過3%； b、使用不合格的原料或材料； c、同一缺陷連續(xù)發(fā)生；

d、不遵守作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或不遵守工藝環(huán)境要求； e、機(jī)械發(fā)生故障或磨損；

f、其他情形影響到產(chǎn)品質(zhì)量時； 4.2 出貨品質(zhì)異常：

出貨發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重缺陷超過1%；

5.0.運(yùn)作流程：

無

6.0 作業(yè)程序：

6.1 制程品質(zhì)異常：

6.1.1異常屬現(xiàn)場作業(yè)人員發(fā)現(xiàn)，需立即找QC或工程師確認(rèn)不良現(xiàn)象可否接收。如異常可接受則繼續(xù)生產(chǎn)，不可接收依6.1.2執(zhí)行。

6.1.2 IPQC依相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判定，確認(rèn)不良成立時，應(yīng)開具《品質(zhì)異常反饋單》并評估異常的嚴(yán)重性要求生產(chǎn)部門暫停生產(chǎn)。

6.1.3針對已生產(chǎn)產(chǎn)品依產(chǎn)品標(biāo)識卡信息往前追溯，直至良品。

6.1.4 IPQC針對已追溯到的不良品標(biāo)示“不合格”，并要求生產(chǎn)單位立即移至不良品區(qū)域，不良品如可以進(jìn)行返工、返修達(dá)到合格要求，生產(chǎn)依需求的返工、返修方案對不良品進(jìn)行返工、返修，返工返修后需交付IPQC進(jìn)行檢驗(yàn)，合格品進(jìn)行流向下一站，不合格按照《不合格品控制程序》處理。

6.1.5生產(chǎn)后IPQC負(fù)責(zé)跟蹤相關(guān)工序，確認(rèn)臨時應(yīng)對措施是否有效。6.1.6制程品質(zhì)異常開立時機(jī)：

6.1.6.1制程異常屬材料所致，需第一時間通知責(zé)任單位、IQC前往確認(rèn)，雙方判定標(biāo)準(zhǔn)一致，確認(rèn)異常成立，則開立《品質(zhì)異常反饋單》要求責(zé)任單位改善。

6.1.6.2產(chǎn)品制造過程中如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品同種異?，F(xiàn)象不良率超過3%時，IPQC應(yīng)開出《品質(zhì)異常反饋單》待工程與品質(zhì)協(xié)助分析出原因找出責(zé)任單位后由責(zé)任單位進(jìn)行對策，品質(zhì)部監(jiān)控對策實(shí)施有效性.。

6.1.6.3品質(zhì)再現(xiàn)（品質(zhì)異常重復(fù)發(fā)生）時，開立《品質(zhì)異常反饋單》，評估重復(fù)發(fā)

生事宜的情況通知生產(chǎn)單位進(jìn)行整改。

6.1.7所有制程中《品質(zhì)異常反饋單》需生產(chǎn)部進(jìn)行會簽，工程部接到品質(zhì)異常反饋單后1小時內(nèi)需針對異?，F(xiàn)象提出臨時對策。

6.1.8責(zé)任單位需于收到《品質(zhì)異常反饋單》48小時內(nèi)，針對異?，F(xiàn)象提出長期改善方案。

6.1.9 品質(zhì)工程師針對責(zé)任單位回復(fù)內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)，針對改善措施不合格部分予以退件，要求責(zé)任單位重新回復(fù)。改善措施合格，則報(bào)告予以歸檔，由IPQC跟蹤后續(xù)品質(zhì)狀況，依6.1.10~6.1.11執(zhí)行。

6.1.10 IPQC 針對責(zé)任單位改善后產(chǎn)品加嚴(yán)檢驗(yàn)，連續(xù)追蹤2 天（或3 批）無異常予以結(jié)案，轉(zhuǎn)正常檢驗(yàn)。6.1.11 如責(zé)任單位改善措施回復(fù)后連續(xù)2 個月無生產(chǎn)，則強(qiáng)制結(jié)案，后續(xù)生產(chǎn)依正常檢驗(yàn)執(zhí)行。6.2 入庫品質(zhì)異常：

6.2.1 OQC 依相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判定，確定不良成立時，針對不合格物料標(biāo)示“不合格”，并要求生產(chǎn)單位立即移至不良品區(qū)域。

6.2.2 OQC 于半小時內(nèi)開立《品質(zhì)異常反饋單》并附不良樣品（功能不良請工程協(xié)助分析處理），通知生產(chǎn)安排返工。

6.2.3 生產(chǎn)部接OQC《品質(zhì)異常反饋單》或《驗(yàn)貨通報(bào)》及不良樣品后，當(dāng)天安排返工作業(yè)，F(xiàn)QC 負(fù)責(zé)跟蹤返工及驗(yàn)證工作。

6.2.4 生產(chǎn)返工后的產(chǎn)品需重新送OQC 檢驗(yàn)，重新檢驗(yàn)合格予以合格入庫，檢驗(yàn)不合格依《不合格品控制程序》要求執(zhí)行。

6.2.5 針對異常改善后產(chǎn)品，OQC 時行加嚴(yán)檢驗(yàn)，連續(xù)追蹤3 批無異常后予以結(jié)案，轉(zhuǎn)正常檢驗(yàn)。

6.2.6 如異常發(fā)生后連續(xù)2 個月無生產(chǎn)，則強(qiáng)制結(jié)案，后續(xù)生產(chǎn)依正常檢驗(yàn)執(zhí)行。6.3 出貨品質(zhì)異常：

6.3.1 OQC 依相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判定，確定不良成立時，針對不合格品標(biāo)示“不合格”，并要求倉庫立即移至不良品區(qū)域。

6.3.2 異常成立半小時內(nèi)開立《品質(zhì)異常反饋單》并附不良樣品（功能不良請工程協(xié)助分析處理），通知生產(chǎn)部安排返工。

6.3.3 生產(chǎn)部收到《品質(zhì)異常反饋單》或《驗(yàn)貨通報(bào)》后安排返工作業(yè)，QC 負(fù)責(zé)跟蹤返工及驗(yàn)證工作。

6.3.4 生產(chǎn)返工后的產(chǎn)品需重新送OQC 檢驗(yàn)，重新檢驗(yàn)合格予以合格出貨，檢驗(yàn)不合格依《不合格品控制程序》要求執(zhí)行。

6.3.5 針對異常改善后再出貨產(chǎn)品，OQC 應(yīng)加嚴(yán)檢驗(yàn)，連續(xù)追蹤3 批無異常后予以結(jié)案，轉(zhuǎn)正常檢驗(yàn)。

6.3.6 如異常發(fā)生后連續(xù)2 個月無出貨，則強(qiáng)制結(jié)案，后續(xù)出貨依正常檢驗(yàn)執(zhí)行。6.4 作業(yè)品質(zhì)異常

6.4.1 符合4.1 中d、e、f 任一項(xiàng)，作業(yè)品質(zhì)異常成立。6.4.2 相關(guān)單位發(fā)現(xiàn)作業(yè)品質(zhì)異常后，立即通知責(zé)任單位改善。

6.4.3 針對重復(fù)發(fā)生作業(yè)品質(zhì)異常未達(dá)到有效改善時，可開立《品質(zhì)異常反饋單》，由品質(zhì)統(tǒng)一編號后，交責(zé)任單位提出整改措施。

6.4.4 責(zé)任單位需于收到《品質(zhì)異常反饋單》48小時內(nèi)給出整改措施，回復(fù)反饋到單位。

6.4.5 異常單回復(fù)后，由品質(zhì)統(tǒng)一歸檔整理/追蹤。

6.4.6 針對不良產(chǎn)品可分析出根本原因，在品質(zhì)異常反饋單上直接回復(fù)原因分析并轉(zhuǎn)交給責(zé)任單位回復(fù)改善及預(yù)防措施；如不能分析出根本原因，將不良實(shí)物與品質(zhì)異常反饋單轉(zhuǎn)交工程部人員協(xié)助分析原因。

第四篇：品質(zhì)異常處理流程及方法

品質(zhì)異常處理流程及方法

摘要：品質(zhì)人員的工作職責(zé)之一就是要及時發(fā)現(xiàn)反饋生產(chǎn)中的品質(zhì)異常狀況，并督促現(xiàn)場執(zhí)行改善措施、追蹤其改善效果,保證只有合格的產(chǎn)品才能轉(zhuǎn)入下一道工序,生產(chǎn)出高質(zhì)量的產(chǎn)品.品質(zhì)人員的工作職責(zé)

1、熟悉所控制范圍的工藝流程

2、來料確認(rèn)

3、按照作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)（首檢、巡檢）

4、作相關(guān)的質(zhì)量記錄

5、及時發(fā)現(xiàn)反饋生產(chǎn)中的品質(zhì)異常狀況，并督促現(xiàn)場執(zhí)行改善措施、追蹤其改善效果

6、特殊產(chǎn)品的跟蹤及質(zhì)量記錄

7、及時提醒現(xiàn)場對各物料及成品明顯標(biāo)識，以免混淆

8、及時糾正作業(yè)員的違規(guī)操作，督促其按作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)

9、對轉(zhuǎn)下工序的產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量及標(biāo)識進(jìn)行確認(rèn)

品質(zhì)異常可能發(fā)生的原因

生產(chǎn)現(xiàn)場的品質(zhì)異常主要指的是在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)來料、自制件批量不合格或有批量不合格的趨勢。品質(zhì)異常的原因通常有：

A.來料不合格包括上工序、車間的來料不合格

B.員工操作不規(guī)范，不按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行、新員工未經(jīng)培訓(xùn)或未達(dá)到要求就上崗 C.工裝夾具定位不準(zhǔn) D.設(shè)備故障

E.由于標(biāo)識不清造成混料 F.圖紙、工藝技術(shù)文件錯誤。

品質(zhì)異常一般處理流程

1、判斷異常的嚴(yán)重程度（要用數(shù)據(jù)說話）

2、及時反饋品質(zhì)組長及生產(chǎn)拉長并一起分析異常原因（不良率高時應(yīng)立即開出停線通知單）

3、查出異常原因后將異常反饋給相關(guān)的部門（1）來料原因反饋上工序改善（2）人為操作因素反饋生產(chǎn)部改善（3）機(jī)器原因反饋設(shè)備部（4）工藝原因反饋工程部（5）測量誤差反饋計(jì)量工程師（6）原因不明的反饋工程部

4、各相關(guān)部門提出改善措施，IPQC督促執(zhí)行

5、跟蹤其改善效果，改善OK，此異常則結(jié)案，改善沒有效果則繼續(xù)反饋

怎樣做才能盡可能的預(yù)防品質(zhì)異常

SPC是一款專門分析品質(zhì)異常的工具,它主要是應(yīng)用統(tǒng)計(jì)分析技術(shù)對項(xiàng)目過程進(jìn)行實(shí)時監(jiān)控，區(qū)分出過程中 的隨機(jī)波動與異常波動，了解每個工序有可能出現(xiàn)的品質(zhì)異常、了解哪些工位容易出品質(zhì)異常,從而對過程的異常趨勢提出預(yù)警，以便及時采取措施，消除異常，恢復(fù)穩(wěn)定，從而達(dá)到穩(wěn)定過程,提高和控制質(zhì)量的目的.

第五篇：品質(zhì)異常處理控制程序-B(精)

目 錄

1.………3 2.…3 3.…3 4.…3 5.…3 6.3 7.業(yè)

務(wù)

流

程

業(yè)

務(wù)

流

職

責(zé)

參

考

用

語

適

用

目的……………………………………………………………………

范圍……………………………………………………………………

定義……………………………………………………………………

文件……………………………………………………………………

分工……………………………………………………………………

程圖 ……………………………………………………………………

說明 …………………………………………………………………3

7.1 ………3 7.2停

產(chǎn)

（恢

復(fù)）

報(bào)警 ……………………………………………………………………

標(biāo)準(zhǔn) ………………………………………………………………3 7.3讓

步

申

請

及

簽

字

權(quán)限 ……………………………………………………………6 7.4……6 8……9 9………10

1.目的

完善質(zhì)量反饋信息流程，使每個問題的反饋都能得到有效改善，便于異常質(zhì)量信息的分析、整改，做好糾正預(yù)防措施，杜絕批量質(zhì)量事故的發(fā)生，減少質(zhì)量事故造成的損失, 同時滿足顧客的質(zhì)量要求。2.適用范圍 3．用語定義 無

質(zhì)量存檔 ……………………………………………………………………

． 流程KPI……………………………………………………………………

． 附錄 ……………………………………………………………………

4．參考文件：

《質(zhì)量異常報(bào)警流程》、《停產(chǎn)恢復(fù)流程》、《讓步申請流程》 5．職責(zé)分工

5.1 質(zhì)量部：負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的跟進(jìn)和相關(guān)責(zé)任部門回復(fù)的整改措施進(jìn)行跟進(jìn)； 5.2 生產(chǎn)部：

負(fù)責(zé)開立影響生產(chǎn)現(xiàn)場正常進(jìn)行的《品質(zhì)異常信息報(bào)警單》，并負(fù)責(zé)追蹤相關(guān)責(zé)任部門進(jìn)行措施回復(fù)；

負(fù)責(zé)其他部門開立的有關(guān)生產(chǎn)《品質(zhì)異常信息報(bào)警單》進(jìn)行措施回復(fù)，并要跟進(jìn)行措施的驗(yàn)證；

還要負(fù)責(zé)保存本部門開立的且相關(guān)責(zé)任部門回復(fù)合格的《品質(zhì)異常信息報(bào)警單》及相關(guān)質(zhì)量記錄； 5.3 品質(zhì)處：

IPQC負(fù)責(zé)對產(chǎn)品的過程進(jìn)行監(jiān)控； QA 負(fù)責(zé)對產(chǎn)品的出貨進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)控制；

5.4 質(zhì)量督辦負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場、出貨及工序前5位問題，由現(xiàn)場PE牽頭組織處理，并制定改善行動措施；

5.5開發(fā)、質(zhì)管、工藝：等職能部門負(fù)責(zé)確認(rèn)不良問題點(diǎn)，分析不良的根本原因，出具糾正/預(yù)防的控制措施，如出現(xiàn)意見沖突，上訴一級申辯，或由事業(yè)部長定裁；

6.業(yè)務(wù)流程圖： 后附

7.業(yè)務(wù)流程說明: 7.1報(bào)警：

7.1.1 質(zhì)量體系中出現(xiàn)不符合問題時由TCE&Q或發(fā)現(xiàn)部門下達(dá)《體系糾偏單》并由質(zhì)量革新部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證，并保存《體系糾偏單》及相關(guān)質(zhì)量記錄； 7.1.2 IQC檢驗(yàn)經(jīng)理對來料進(jìn)行檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)物料不良后，應(yīng)及時在檢測平臺中下達(dá)《糾偏單》并負(fù)責(zé)對下單的《糾偏單》進(jìn)行追蹤要求廠家及時在系統(tǒng)中進(jìn)行回復(fù)，由IQE對物料廠家回復(fù)《糾偏單》中的整改措施進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)收、關(guān)閉；

7.1.3 電腦板類似功能及外觀不良問題連續(xù)出現(xiàn)3臺，累計(jì)不良出現(xiàn)5臺或發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重異常問題點(diǎn)（如批量、重復(fù)問題）等，訂單執(zhí)行經(jīng)理應(yīng)立即停線并及時下達(dá)《品質(zhì)異常信息報(bào)警單》, 轉(zhuǎn)相應(yīng)的IPQC審核后反饋現(xiàn)場的PE，由現(xiàn)場PE分析原因判定責(zé)任部門,并由責(zé)任部門制定改善、處理措施，下單部門及IPQC對回復(fù)的信息進(jìn)行監(jiān)控關(guān)閉，最終由相應(yīng)的訂單執(zhí)行經(jīng)理保存回復(fù)合格的《品質(zhì)異常信息報(bào)警單》；

7.1.4 IPQC在每日巡檢時，將在巡檢過程中發(fā)現(xiàn)的異常問題點(diǎn)記錄在《**工段稽核檢查記錄表》的日報(bào)表中，及時錄入到《海爾智能電子質(zhì)量管理查詢平臺》中;相應(yīng)的責(zé)任訂單執(zhí)行經(jīng)理對IPQC錄入系統(tǒng)中的問題點(diǎn)進(jìn)行措施回復(fù)；IPQC對于責(zé)任訂單執(zhí)行經(jīng)理回復(fù)的整改措施進(jìn)行驗(yàn)收，對于驗(yàn)收不合格的IPQC將在系統(tǒng)中直接給予判不合格打回；責(zé)任訂單執(zhí)行經(jīng)理將重新在系統(tǒng)中回復(fù)有效的整改措施。IPQC在制程中發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量隱患、重復(fù)發(fā)生的問題，IPQC將對責(zé)任生產(chǎn)線下達(dá)《質(zhì)量預(yù)警停產(chǎn)通知單》，要求責(zé)任部門進(jìn)行停線整改，整改完畢后IPQC去驗(yàn)收，合格后由相應(yīng)的IPQC下達(dá)《質(zhì)量恢復(fù)生產(chǎn)通知單》并通知生產(chǎn)線可以正常生產(chǎn)；

7.1.5 QA檢驗(yàn)經(jīng)理發(fā)現(xiàn)技術(shù)條件不符等問題時下達(dá)《信息反饋單》，由客戶經(jīng)理牽頭反饋解決，品質(zhì)處根據(jù)處理結(jié)果確定產(chǎn)品是否出貨并保存《信息反饋單》及相關(guān)質(zhì)量記錄，并在出貨前將《信息反饋單》隨同產(chǎn)品一起給到事業(yè)部的質(zhì)量部；

7.1.6 出貨檢驗(yàn)中出現(xiàn)的異?，F(xiàn)象，由QA檢驗(yàn)經(jīng)理下達(dá)《質(zhì)量整改單》給分公司，由分公司進(jìn)行原因分析及措施回復(fù)，品質(zhì)處對分公司回復(fù)的措施進(jìn)行跟蹤確認(rèn)，無問題后將《質(zhì)量整改單》與相應(yīng)質(zhì)量記錄存檔備案；

7.1.7在《品質(zhì)異常信息報(bào)警單》回復(fù)后判定產(chǎn)品存在質(zhì)量隱患需要返修或返工的產(chǎn)品，PE/IE下發(fā)作業(yè)指導(dǎo)書經(jīng)IPQC會簽、工藝處長簽字批準(zhǔn)后，應(yīng)從生產(chǎn)線返修品投入口重新下線，同時有IPQC現(xiàn)場跟蹤確認(rèn)，對于批量改制或批量返修的產(chǎn)品需要客戶經(jīng)理召集工藝處、質(zhì)管處、質(zhì)改室、品質(zhì)處及分公司等相關(guān)部門會議討論評估，最終返修工藝根據(jù)會議討論結(jié)果制訂，IPQC在會簽此類返修工藝時無相應(yīng)會議記錄禁止開線；

7.1.8 下單部門及IPQC根據(jù)《品質(zhì)異常信息報(bào)警單》中措施的到位時間進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證,并將措施的驗(yàn)證情況寫在相應(yīng)的報(bào)警單中,對于驗(yàn)證無問題的交由品質(zhì)處負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核，質(zhì)量部長批準(zhǔn)后由下單部門將報(bào)警單予以存檔備案； 注解：

1.《品質(zhì)異常信息報(bào)警單》下達(dá)給上工序責(zé)任人，由接單人負(fù)責(zé)簽收、追蹤； 2.《品質(zhì)異常信息報(bào)警單》中緊急措施應(yīng)在兩小時內(nèi)回復(fù)，不能及時出具時，應(yīng)由第一責(zé)任人

召開會議，研究緊急措施；對于報(bào)警單的回復(fù)情況，IPQC會進(jìn)行不定期的跟蹤排查,下單部門將對不能及時回復(fù)的《品質(zhì)異常信息報(bào)警單》匯總并對接單人進(jìn)行通報(bào)處理；

3.《品質(zhì)異常信息報(bào)警單》中根治措施應(yīng)在48小時內(nèi)回復(fù)，回復(fù)不及時將對責(zé)任人進(jìn)行通報(bào)處理；

4.《品質(zhì)異常信息報(bào)警單》以下單月份統(tǒng)一編號，如：2006年5月第一份即：06050001，依次類推，公司編號為：青島（QD）做編號前綴，如QD06050001； 5.對已關(guān)閉的《品質(zhì)異常信息報(bào)警單》由相應(yīng)的下單部門督辦按照編號順序進(jìn)行存檔,以月為單位累計(jì)交文控存檔； 7.2 停產(chǎn)（恢復(fù)）標(biāo)準(zhǔn)及流程： 7.2.1停產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)：

出現(xiàn)異常質(zhì)量信息（含報(bào)警流程中內(nèi)容）報(bào)警后，兩小時內(nèi)未有任何反饋，對責(zé)任生產(chǎn)線進(jìn)行停線、整頓，客戶經(jīng)理或分公司經(jīng)理召集相關(guān)部門處理；

現(xiàn)場出現(xiàn)不按規(guī)定操作、重大質(zhì)量事故或重復(fù)問題（一周內(nèi)重復(fù)發(fā)生三次）沒有根治措施，品質(zhì)處IPQC下達(dá)《質(zhì)量預(yù)警停產(chǎn)通知單》轉(zhuǎn)分公司經(jīng)理處理； 內(nèi)/外審核出現(xiàn)嚴(yán)重不符合項(xiàng)，經(jīng)體系審核員、公司經(jīng)理人、品質(zhì)處共同研究需停線整頓時，由品質(zhì)處IPQC下達(dá)《質(zhì)量預(yù)警停產(chǎn)通知單》轉(zhuǎn)分公司經(jīng)理處理； 產(chǎn)品事業(yè)部出現(xiàn)不良比率≥1%（10000PPM），由質(zhì)改經(jīng)理下達(dá)《質(zhì)量預(yù)警停產(chǎn)通知單》，轉(zhuǎn)分公司經(jīng)理處理； 7.2.2 恢復(fù)標(biāo)準(zhǔn)：

整改措施有效，經(jīng)第三方（TCE&Q、質(zhì)量部）驗(yàn)收合格，下達(dá)《質(zhì)量恢復(fù)生產(chǎn)通知單》方可試產(chǎn)，試生產(chǎn)時間控制在一小時內(nèi)，無質(zhì)量問題后方可進(jìn)行批量生產(chǎn)；

經(jīng)驗(yàn)收不合格的生產(chǎn)線繼續(xù)停線整頓，直至質(zhì)量部驗(yàn)收合格后方可正常生產(chǎn)；

注解：

1.停產(chǎn)通知單IPQC下發(fā)即可生效，分公司有異議可反饋品質(zhì)處長、質(zhì)量部長、事業(yè)部長，逐級上訴，反饋期間不可繼續(xù)生產(chǎn)；

2.停產(chǎn)期間分公司經(jīng)理與訂單執(zhí)行經(jīng)理根據(jù)出現(xiàn)的問題組織全員對標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行學(xué)習(xí)，并寫出整改報(bào)告及質(zhì)量承諾；

3.恢復(fù)生產(chǎn)前需將恢復(fù)生產(chǎn)請示單及整改措施提交品質(zhì)處備案； 7.3 讓步申請及簽字權(quán)限：

7.3.1 原則上不做讓步，當(dāng)定單緊急時由PE工程師或質(zhì)量部長評估不會引起客戶質(zhì)量投訴的前提下方可讓步；

7.3.2 讓步申請人召集相關(guān)部門進(jìn)行討論，判斷可行性并在《讓步申請單》中會簽意見；

7.3.3 權(quán)限部門意見欄必須由相應(yīng)負(fù)責(zé)人評估后方可執(zhí)行；

7.3.4 質(zhì)量部長出具最終意見，品質(zhì)處按意見控制閘口；

（注：1.當(dāng)簽字權(quán)限人不在公司內(nèi)的情況下，需事業(yè)部長的簽字方可執(zhí)行；）7.4 質(zhì)量存檔：

7.4.1 本平臺中質(zhì)量記錄保存期限一年； 注解：

本文件一經(jīng)批準(zhǔn)立即實(shí)施，如違反規(guī)定對責(zé)任人處理時，有不符意見可申訴或由事業(yè)部長仲裁。

8.流程KPI 無

9.附錄(見附表

附表A 表號：CX-ZLB-17-F01 《品質(zhì)異常信息報(bào)警單》

附表B 表號: CX-ZLB-17-F02 《異常質(zhì)量信息報(bào)警單臺帳》

附表C 表號：CX-ZLB-17-F03 《讓步申請單》

附表D 表號：CX-ZLB-17-F04 《讓步單匯總表》

附表E 表號：CX-ZLB-17-F05 《質(zhì)量預(yù)警停產(chǎn)通知單》 附表F 表號：CX-ZLB-17-F06 《質(zhì)量恢復(fù)生產(chǎn)通知單》

附表G 表號：CX-ZLB-17-F07 《停產(chǎn)恢復(fù)臺賬》（附表H 事業(yè)部信息反饋單格式）