第一篇：抗震辦2015年部門決算公開情況說明-湛江建設(shè)信息網(wǎng)

2015年

湛江市抗震辦公室部

門決算

目 錄

第一部分 湛江市抗震辦公室概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 湛江市抗震辦公室2015年部門決算情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 湛江市抗震辦公室2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第一部分 湛江市抗震辦公室概況

（一）部門主要職責(zé)

湛江市抗震辦公室的主要職責(zé)如下：

承擔(dān)本市建設(shè)工程抗震設(shè)防、墻體材料革新和建筑節(jié)能工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

湛江市抗震辦公室是財(cái)政全額撥款獨(dú)立核算的事業(yè)單位，單位定編為7人，年末在職實(shí)有人數(shù)為6人，退休人員1人。

第二部分 湛江市抗震辦公室2015年部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

湛江市抗震辦公室2015年度總收入97.45萬元，其中本年收入97.15萬元。具體情況如下：

1．財(cái)政撥款收入92.14萬元，比上年決算數(shù)75.25萬元增加16.89萬元，增長(zhǎng)22%。主要原因：增人增資、財(cái)政項(xiàng)目、上級(jí)撥款收入。

2．2015年度，上級(jí)補(bǔ)助收入5萬元。

3、其他類型收入為0.01萬元，為銀行存款利息收入。

（二）年度支出總體情況

湛江市抗震辦公室2015年度總支出95.37萬元，其中本年支出95.37萬元。具體情況如下：

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出12.56萬元，主要支出項(xiàng)目有退休人員費(fèi)用、社保、養(yǎng)老保險(xiǎn)；比上年決算數(shù)10.25增加2.31萬元，增長(zhǎng)22%，主要原因退休人員增加工資及津貼。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出1.93萬元，主要用于醫(yī)療費(fèi)及養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。比上年決算數(shù)1.86增加0.07萬元，增長(zhǎng) 3%，主要原因是醫(yī)療費(fèi)及醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)調(diào)整。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出67.92萬元，主要用于辦公經(jīng)費(fèi)及工資福利。比上年決算數(shù)57.1萬元增加10.82萬元，下增長(zhǎng)18%，主要原因是增人增資金及各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。

4、資源勘探信息等（類）支出2.16萬元，主要用于，比比上年決算數(shù)增加2.16萬元，主要原因是代收基金返還手續(xù)費(fèi)彌補(bǔ)經(jīng)費(fèi)。

5.住房保障（類）支出7.56萬元，主要用于日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，比上年決算數(shù)6.04萬元增加1.52萬元，增長(zhǎng)25%，主要原因是年度公積金及住房補(bǔ)貼工資調(diào)整。

二、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說明

（一）2015年度財(cái)政撥款收入說明

湛江市抗震辦公室2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)92.13萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入89.97萬元，比年初預(yù)算數(shù)79.54萬元增加10.43萬元，增長(zhǎng)13%；主要原增

人增資金及各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入2.16萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加2.16萬元，主要原因是代收基金返還手續(xù)費(fèi)彌補(bǔ)經(jīng)費(fèi)。

（二）2015年度財(cái)政撥款支出說明

湛江市抗震辦公室2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)92.13萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出89.97萬元，比年初預(yù)算數(shù)79.54萬元增加10.43萬元，增長(zhǎng)13%；主要原因是增人增資金及各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出 ；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出2.16萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加2.16萬元，主要原因是代收基金返還手續(xù)費(fèi)彌補(bǔ)經(jīng)費(fèi)。

財(cái)政撥款支出92.13萬元，占本年支出的96%。財(cái)政撥款支出中，基本支出89.96萬元，占本年財(cái)政撥款支出的97.64%，其中：工資福利支出61.9萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助21.91萬元，商品和服務(wù)支出6.15萬元，其他資本性支出0萬元；項(xiàng)目支出2.16萬元，占本年財(cái)政撥款支出的2.36%，主要是用于代收基金返還手續(xù)費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

三、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明 湛江市抗震辦公室2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為2.13萬元，完成預(yù)算2.6萬元的81.92%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，本年度該項(xiàng)無預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2.13萬元，完成預(yù)算

2.2萬元的96.81%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算0.4萬元的0%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

與上年相比，2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年增加0.21萬元，增長(zhǎng)10.93%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算與上年持平為0萬元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.21萬元，增長(zhǎng)10.93%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，與上年持平。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是公車改革的進(jìn)一步推進(jìn)、從嚴(yán)控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的開支；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明 2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.13萬元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1.本年度無因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.13萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬元，2015年無公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出2.13萬元，2015年單位公務(wù)用車

保有量為1輛。

3.本年度無公務(wù)接待費(fèi)支出。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出6.15萬元，比上年增加1.09萬元，增長(zhǎng)21.54%。主要原因是：各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況說明

2015年本部門政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛1輛，均為一般公務(wù)用車。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對(duì)2015年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出（100萬元及以上）開展績(jī)效自評(píng)，本年度不存在需要開展績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目。

第三部分

名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

12.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第二篇：遼寧大學(xué)2015部門決算公開說明

遼寧大學(xué)2015部門決算

目錄

第一部分 遼寧大學(xué)概況

一、主要職責(zé)

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分 遼寧大學(xué)2015部門決算報(bào)表

一、2015收入支出決算總表

二、2015收入決算表

三、2015支出決算表

四、2015財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2015一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2015一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2015政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2015財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、2015一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 第三部分 遼寧大學(xué)2015部門決算情況說明 第四部分 名詞解釋

第一部分 遼寧大學(xué)概況

一、學(xué)校簡(jiǎn)介

遼寧大學(xué)是一所具備文、史、哲、經(jīng)、法、理、工、管、醫(yī)、藝等學(xué)科門類的遼寧省惟一的綜合性大學(xué)。學(xué)?，F(xiàn)有三個(gè)校區(qū)，即沈陽崇山校區(qū)、沈陽蒲河校區(qū)和遼陽武圣校區(qū),是國(guó)家“211工程”重點(diǎn)建設(shè)院校之一。

遼寧大學(xué)初創(chuàng)于1948年11月東北人民政府在沈陽建立的商業(yè)專門學(xué)校，建校之初即招收四年制本科生。1958年9月15日，東北財(cái)經(jīng)學(xué)院、沈陽師范學(xué)院和沈陽俄文專科學(xué)校合并，組建成遼寧大學(xué)，朱德同志親筆題寫了校名。

學(xué)校設(shè)有27個(gè)學(xué)院，即文學(xué)院、歷史學(xué)院、哲學(xué)與公共管理學(xué)院、經(jīng)濟(jì)學(xué)院、商學(xué)院、法學(xué)院、外國(guó)語學(xué)院、廣播影視學(xué)院、新聞與傳播學(xué)院、國(guó)際關(guān)系學(xué)院、馬克思主義學(xué)院、亞澳商學(xué)院、新華國(guó)際商學(xué)院、藝術(shù)學(xué)院、數(shù)學(xué)院、物理學(xué)院、化學(xué)院、藥學(xué)院、生命科學(xué)院、環(huán)境學(xué)院、信息學(xué)院、輕型產(chǎn)業(yè)學(xué)院、國(guó)際教育學(xué)院、人文科技學(xué)院、成人教育學(xué)院/繼續(xù)教育學(xué)院、公共基礎(chǔ)學(xué)院、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)學(xué)院。

學(xué)校現(xiàn)有專任教師1267人，其中教授283人、副教授504人，博士生導(dǎo)師119人，享受國(guó)務(wù)院政府特殊津貼專家83人，長(zhǎng)江學(xué)者特聘教授2人，雙聘院士1人。

現(xiàn)有本科專業(yè)71個(gè)；一級(jí)學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)26個(gè)，設(shè)有EMBA（高級(jí)管理人員工商管理碩士）、MBA（工商管理碩士）、MPA（公共管理碩士）、JM（法律碩士）、MTCSOL（漢語國(guó)際教育碩士）、MFA（藝術(shù)碩士）等24個(gè)專業(yè)學(xué)位授權(quán)點(diǎn)；現(xiàn)有理論經(jīng)濟(jì)學(xué)、應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)、工商管理、中國(guó)語言文學(xué)、哲學(xué)、法學(xué)、化學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)等8個(gè)一級(jí)學(xué)科博士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)，有8個(gè)博士后流動(dòng)站；設(shè)有世界經(jīng)濟(jì)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)學(xué)和金融學(xué)3個(gè)國(guó)家重點(diǎn)學(xué)科、6個(gè)省重點(diǎn)一級(jí)學(xué)科；設(shè)有國(guó)家經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)人才培養(yǎng)基地、高校輔導(dǎo)員培訓(xùn)與研修基地和教育部人文社會(huì)科學(xué)重點(diǎn)研究基地——轉(zhuǎn)型國(guó)家經(jīng)濟(jì)政治研究中心、遼寧大學(xué)—澳門城市大學(xué)澳門社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究中心。學(xué)校有2個(gè)國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心、6個(gè)省級(jí)人文社科重點(diǎn)研究基地、9個(gè)省級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、3個(gè)省級(jí)工程技術(shù)研究中心、3個(gè)省級(jí)工程實(shí)驗(yàn)室、8個(gè)省級(jí)實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心、6個(gè)中央與地方共建高校特色優(yōu)勢(shì)學(xué)科實(shí)驗(yàn)室、14個(gè)中央財(cái)政支持地方高校教學(xué)實(shí)驗(yàn)平臺(tái)、4個(gè)省級(jí)大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)實(shí)踐教育基地、1個(gè)大學(xué)生創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目選育基地，6個(gè)省高等學(xué)校創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)。

截至2016年6月，學(xué)校有全日制在校學(xué)生2.6萬余人，其中本科生1.9萬人，研究生6600余人，外國(guó)留學(xué)生600余人。

學(xué)?，F(xiàn)有各類實(shí)驗(yàn)教學(xué)中心（室）28個(gè)，實(shí)習(xí)基地125個(gè)。公共服務(wù)體系建設(shè)較為完善，圖書館館藏文獻(xiàn)277.5萬冊(cè)，其中珍本、善本書300余種，被聯(lián)合國(guó)出版部指定為聯(lián)合國(guó)文獻(xiàn)收藏圖書館，是國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的“全國(guó)古籍重點(diǎn)保護(hù)單位”。學(xué)校設(shè)有歷史博物館、自然博物館，珍藏2000余件文物和1.6萬多號(hào)生物標(biāo)本。校園網(wǎng)是中國(guó)教育和科研網(wǎng)的組成部分，已成為沈陽北部大學(xué)區(qū)域節(jié)點(diǎn)。

自建校以來，遼寧大學(xué)已為國(guó)家培養(yǎng)各類學(xué)生19萬余人，為美國(guó)、日本、俄羅斯、韓國(guó)、意大利、英國(guó)、法國(guó)等94個(gè)國(guó)家培養(yǎng)長(zhǎng)期留學(xué)生8000余人，短期留學(xué)生3000余人。學(xué)校分別與俄羅斯伊爾庫茨克國(guó)立大學(xué)、立陶宛維爾紐斯大學(xué)、塞內(nèi)加爾達(dá)喀爾大學(xué)共建孔子學(xué)院，精心打造的孔子學(xué)院品牌跨越亞、歐、非三大洲，國(guó)際化辦學(xué)步入全新的發(fā)展階段。

面對(duì)新形勢(shì)的要求，遼寧大學(xué)秉承“明德精學(xué)、篤行致強(qiáng)”的校訓(xùn)精神，力爭(zhēng)經(jīng)過全體遼大人的扎實(shí)工作，早日把遼寧大學(xué)建設(shè)成為應(yīng)用特色鮮明、優(yōu)勢(shì)學(xué)科達(dá)到國(guó)內(nèi)一流、國(guó)際知名的綜合性高水平研究型大學(xué)。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入遼寧大學(xué)2015年部門決算編制范圍的核算單位包括： 1.校本部

2.遼寧大學(xué)外國(guó)語學(xué)院（遼陽武圣校區(qū)）

第二部分 遼寧大學(xué)2015部門決算公開報(bào)表

（見附件）

第三部分 遼寧大學(xué)2015部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)76023.7萬元，包括：

1.財(cái)政撥款收入44205.42萬元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入44205.42萬元，政府性基金收入0萬元。

2.事業(yè)收入26019.54萬元，主要是學(xué)校學(xué)費(fèi)、宿費(fèi)等收入。4.其他收入5798.74萬元，主要是科研經(jīng)費(fèi)撥款、非本級(jí)財(cái)政撥款等收入。

（二）支出總計(jì)77540.83萬元，包括：

1.基本支出61506.86萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，按支出功能分類科目劃分：高等教育支出50562.49萬元，事業(yè)單位離退休支出8780萬元，事業(yè)單位醫(yī)療支出1394.97萬元，住房公積金支出769.4萬元。

2.項(xiàng)目支出16033.98萬元，主要包括資助體系、中央支持地方高校發(fā)展、高等教育內(nèi)涵發(fā)展等業(yè)務(wù)支出。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8408.84萬元

主要是跨年項(xiàng)目等原因形成的年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財(cái)政撥款支出決算反映遼寧大學(xué)2015年整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2015財(cái)政撥款支出45684.05萬元，其中基本支出34418.75萬元，項(xiàng)目支出11265.3萬元。

（二）具體情況

2015財(cái)政撥款支出45684.05萬元，按支出功能分類科目劃分：民族工作專項(xiàng)支出6.95萬元，高等教育支出37951.17萬元，其他科學(xué)技術(shù)支出85.55萬元，事業(yè)單位離退休支出5692萬元，事業(yè)單位醫(yī)療支出1286.97萬元，住房公積金支出661.4萬元。

1.民族工作專項(xiàng)6.95萬元，主要用于民族教育工作支出。2.高等教育支出37951.17萬元，主要是用于高等教育為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出，和為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.其他科學(xué)技術(shù)85.55萬元，主要是高等學(xué)校用于科學(xué)技術(shù)方面的支出。

4.事業(yè)單位離退休支出5692萬元，主要是用于實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)等支出。

5.事業(yè)單位醫(yī)療支出1286.97萬元，主要是用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)等支出。

7.住房公積金支出661.4萬元，主要是職工住房公積金補(bǔ)助支出。

三、公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況 2015，我校沒有用財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，遼寧大學(xué)資產(chǎn)總額為237417.83萬元。分別為： 1.流動(dòng)資產(chǎn)56958.05萬元；

2.固定資產(chǎn)153542.89萬元，其中房屋價(jià)值110166.12萬元，142.69萬平方米；汽車總價(jià)值1241.57萬元，共有車輛77輛，其中轎車28輛，小型載客汽車1輛，大中型載客汽車22輛，其他車型26輛；單價(jià)在20萬元以上的設(shè)備總價(jià)值9794.17萬元，單價(jià)在20（含）-200萬元的設(shè)備共188臺(tái)（套），單價(jià)200萬元（含）以上的大型設(shè)備5臺(tái)（套）；其他固定資產(chǎn)32341.03萬元。

3.長(zhǎng)期投資30萬元 4.在建工程19997.88萬元 5.無形資產(chǎn)6889.01萬元

（二）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

遼寧大學(xué)沒有重點(diǎn)2015預(yù)算評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“ 經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“ 經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后收支差額的基金）彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

9.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)臵及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)臵及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)臵費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

10.一般公共服務(wù)（類）民族事務(wù)（款）民族工作專項(xiàng)（項(xiàng)）：反映用于民族事務(wù)管理方面的專項(xiàng)支出。11.教育（類）普通教育（款）高等教育（項(xiàng)）：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)設(shè)立的省屬全日制普通高等學(xué)校（包括研究生）的支出。政府各部門對(duì)社會(huì)中介組織等舉辦的各類高等院校的資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

12.科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）：反映其他科學(xué)技術(shù)支出中用于其他用于科技方面的支出。

13.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和生活保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

第三篇：2017皇宮鎮(zhèn)部門決算公開說明

2017皇宮鎮(zhèn)部門決算公開說明

目 錄

第一部分 皇宮鎮(zhèn)單位概況

一、主要職能、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

二、部門決算單位構(gòu)成 第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況 四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

六、政府采購(gòu)情況

七、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

（二）國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況說明

（三）部門項(xiàng)目支出情況和項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況說明 第三部分 專業(yè)名詞解釋 第四部分 部門決算報(bào)表

一、報(bào)表封面

二、部門收支總體情況（11張）： 《收入支出決算總表》 《收入決算表》 《支出決算表》 《收入支出決算表》 《項(xiàng)目收入支出決算表》

《行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表》 《基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表》 《支出決算明細(xì)表》 《基本支出決算明細(xì)表》 《項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》

《財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表》

三、財(cái)政撥款收支情況（9張）《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》 《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》 《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》 《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》 《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》 《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》 《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》 《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》

四、單位資產(chǎn)負(fù)責(zé)情況（1張）：《資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表》

五、部門決算附表（5張）《資產(chǎn)情況表》

《國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表》 《基本數(shù)字表》 《機(jī)構(gòu)人員情況表》 《非稅收入征繳情況表》

六、填報(bào)說明附表（2張）《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》 《政府采購(gòu)情況表》

七、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況(1張)《2017一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》

第一部分 部門單位概況

一、部門基本情況

部門職能：、宣傳貫徹黨的方針、政策和國(guó)家的法律、法規(guī)，執(zhí)行本鎮(zhèn)人民代表大會(huì)的決議及上級(jí)黨委、政府的決定和命令，貫徹落實(shí)市委、市政府的重大決策和重要工作部署;

2、制定和實(shí)施本鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃;謀劃實(shí)施鎮(zhèn)域范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，制定并組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，負(fù)責(zé)社會(huì)主義新農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(水、林、田、路等項(xiàng)目建設(shè))和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，落實(shí)本級(jí)人代會(huì)相關(guān)各項(xiàng)工作內(nèi)容，抓實(shí)文教、衛(wèi)生、公民素質(zhì)教育等與政治、經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的相關(guān)內(nèi)容。制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展;

3、負(fù)責(zé)各項(xiàng)社會(huì)事務(wù)報(bào)批工作，指導(dǎo)和管理本鎮(zhèn)教育、文化、科技體育、衛(wèi)生、人民調(diào)解組織建設(shè);加強(qiáng)司法宣傳和社會(huì)綜合治理工作，做好法制宣傳、教育、法律服務(wù)、民間糾紛調(diào)解工作;負(fù)責(zé)本行政市域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作。擬定本鎮(zhèn)民政事業(yè)發(fā)展和工作計(jì)劃，做好定補(bǔ)、救災(zāi)救濟(jì)扶貧、雙擁、優(yōu)待、撫恤、老齡、五保、殯改等工作;妥善處理社會(huì)救濟(jì)與安撫工作。貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的計(jì)劃生育方針、政策、法規(guī)，擬定本鎮(zhèn)人口與計(jì)劃生育的計(jì)劃，做好調(diào)查研究，檢查督促和統(tǒng)計(jì)工作。擬定和實(shí)施本鎮(zhèn)社會(huì)治安綜合治理計(jì)劃，并組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查各單位工作。維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定;

4、建立健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，加強(qiáng)對(duì)本鎮(zhèn)事業(yè)、行政單位財(cái)務(wù)指導(dǎo)管理，提高財(cái)政資金使用效益，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展。管理全鎮(zhèn)的財(cái)政收支、轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)收入與使用。按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力;

5、保護(hù)社會(huì)主義全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私有合法財(cái)產(chǎn)，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保障各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益;

6、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚;7、協(xié)調(diào)與引導(dǎo)派駐鎮(zhèn)政府的一些機(jī)構(gòu)，如、電信、電業(yè)、信用、醫(yī)院、公安等部門相應(yīng)事務(wù);

8、完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)、人員、編制情況

1、我鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)設(shè)置為：皇宮鎮(zhèn)2017年獨(dú)立核編制機(jī)構(gòu)17個(gè)；獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)15個(gè)。

2、人員、編制情況

編制情況：編制人數(shù)226人。

單位人員情況為：在職人員206人，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款（補(bǔ)助）開支人數(shù)190人，經(jīng)費(fèi)自理人數(shù)16人。

二、部門決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看，皇宮鎮(zhèn)部門決算包括：皇宮鎮(zhèn)政府、皇宮鎮(zhèn)財(cái)政所、皇宮鎮(zhèn)農(nóng)機(jī)站、皇宮鎮(zhèn)林業(yè)站、皇宮鎮(zhèn)文化站、皇宮鎮(zhèn)廣播站、皇宮鎮(zhèn)計(jì)生辦、皇宮鎮(zhèn)社保所、皇宮鎮(zhèn)派出所、皇宮鎮(zhèn)衛(wèi)生院、皇宮鎮(zhèn)水管所。

納入皇宮鎮(zhèn)政府2017年部門決算編制范圍的單位名單見下表： 序號(hào) 單位名稱 備注 1 皇宮鎮(zhèn)政府 2 皇宮鎮(zhèn)財(cái)政所 3 皇宮鎮(zhèn)農(nóng)機(jī)站 4 皇宮鎮(zhèn)林業(yè)站 5 皇宮鎮(zhèn)文化站 6 皇宮鎮(zhèn)廣播站 7 皇宮鎮(zhèn)計(jì)生辦 8 皇宮鎮(zhèn)社保所 9 皇宮鎮(zhèn)派出所 10 皇宮鎮(zhèn)衛(wèi)生院 11 皇宮鎮(zhèn)水管所 12 皇宮鎮(zhèn)中心學(xué)校 13 皇宮鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 14 皇宮鎮(zhèn)國(guó)土資源所 15 皇宮鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站

第二部分 部門決算情況說明

一、皇宮鎮(zhèn)部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2017收入4437.85萬元,與上年相比，增加35.43萬元，增長(zhǎng)0.8%，支出4228.85萬元,與上年相比，減少192.6萬元，減少4.36%，結(jié)余231萬元，與上年相比，增加209萬元，增長(zhǎng)950.12%。增減變化主要原因是：拉煤款未及時(shí)付出，已結(jié)轉(zhuǎn)到下年。與預(yù)算相比情況。

2017年皇宮鎮(zhèn)年初收入預(yù)算數(shù)3288.69萬元，增加1149.16，差異率：34.94%，支出增加940.16，差異率28.59%。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計(jì)3288.69萬元，其中：財(cái)政撥款收入3288.69萬元，占100%。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。增減變化的主要原因是：無。

與預(yù)算相比情況。

我鎮(zhèn)2017年財(cái)政撥款收入決算數(shù)4437.85萬元，財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)3288.69萬元。差異率34.94%。人員變動(dòng)，嚴(yán)格報(bào)銷、采購(gòu)制度，厲行節(jié)約，節(jié)省辦公費(fèi)。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

無

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計(jì)4228.85萬元，其中：基本支出2958.34萬元，占70%；項(xiàng)目支出1270.51萬元，占30%。上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。增減變化的主要原因是：人員變動(dòng)，嚴(yán)格報(bào)銷、采購(gòu)制度，厲行節(jié)約，節(jié)省辦公費(fèi)。

與預(yù)算相比情況。

本年支出決算數(shù)4228.85萬元，年初預(yù)算數(shù)3288.69萬元，差異率28.59%；其中：基本支出年末決算數(shù)2958.34萬元，年初預(yù)算數(shù)3167.16萬元，差異率-6.59%；項(xiàng)目支出決算數(shù)1270.51萬元，年初預(yù)算數(shù)121.53萬元，差異率945.42%.其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

二、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

2017財(cái)政撥款收入4437.85萬元，與上年相比，增加35.43萬元增加了0.8%。增減變化的主要原因是：項(xiàng)目增加。財(cái)政撥款支出4228.85萬元，與上年相比，減少192.6萬元，減少4.36%。其中：基本支出2958.34萬元，項(xiàng)目支出1270.5萬元。增減變化的主要原因是：項(xiàng)目已開展未支付，資金結(jié)余。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余231萬元，與上年相比，增加209萬元，增長(zhǎng)950.12%。增減變化的主要原因是：拉煤款未及時(shí)支付，已結(jié)轉(zhuǎn)到下年。

與預(yù)算相比情況

本年支出決算數(shù)4228.85萬元，年初預(yù)算數(shù)3288.69萬元，差異率28.59%；其中：基本支出年末決算數(shù)2958.34萬元，年初預(yù)算數(shù)3167.16萬元，差異率-6.59%；項(xiàng)目支出決算數(shù)1270.51萬元，年初預(yù)算數(shù)121.53萬元，差異率945.42%。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說明

2017一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4216.85萬元。與上年相比，減少180.7萬元，減少4%。增減變化的主要原因是：壓縮開支經(jīng)費(fèi)。其中：

1、按功能分類科目：

（1）201 一般公共服務(wù)支出598.67萬元，其中：2010101 人大事務(wù) 行政運(yùn)行21.45萬元； 2010301政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) 行政運(yùn)行432.17萬元； 2010399 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出88.11萬元；2010601 財(cái)政事務(wù) 行政運(yùn)行24.11萬元；2013101黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) 行政運(yùn)行23.78萬元； 2013299組織事務(wù) 其他組織事務(wù)支出9.06萬元。

（2）204 公共安全支出 37.06萬元，其中：2040201公安 行政運(yùn)行37.06萬元。

（3）205 教育支出 1705.62萬元，其中：2050201普通教育 學(xué)前教育161.33萬元；2050202 普通教育 小學(xué)教育1174.88萬元；2050203 普通教育 初中教育364.89萬元；2050299 普通教育 其他普通教育支出3.72萬元；2050901教育費(fèi)附加安排的支出 農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè)0.8萬元。（4）207 文化體育與傳媒支出20.93萬元，其中：2070109 文化 群眾文化16.23萬元；2079999 其他文化體育與傳媒支出 其他文化體育與傳媒支出4.7萬元。

（5）208 社會(huì)保障和就業(yè)支出117.07萬元，其中：2080109人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) 社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)33.31萬元；2080504行政事業(yè)單位離退休 未歸口管理的行政單位離退休20.53萬元；2080505 行政事業(yè)單位離退休 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 40.2萬元；2080506 行政事業(yè)單位離退休 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出7.14萬元；2080599 行政事業(yè)單位離退休 其他行政事業(yè)單位離退休支出15.89萬元；

（6）210 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出483.68萬元。其中：2100302基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院372.73萬元； 2100399基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出18.21萬元； 2100408 公共衛(wèi)生 基本公共衛(wèi)生服務(wù) 56.74萬元； 2100799 計(jì)劃生育事務(wù) 其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 36萬元。

（7）211 節(jié)能環(huán)保支出100萬元。其中：2110402 自然生態(tài)保護(hù) 農(nóng)村環(huán)境保護(hù)100萬元

（8）213 農(nóng)林水支出994.18萬元。其中：2130104 農(nóng)業(yè) 事業(yè)運(yùn)行 106.32萬元；2130122 農(nóng)業(yè) 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)110.75萬元；2130204林業(yè) 林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu) 32.83萬元；2130299 林業(yè) 其他林業(yè)支出150萬元；2130303水利 機(jī)關(guān)服務(wù) 120.73萬元；2130305 水利 水利工程建設(shè)265.05萬元；2130316水利 農(nóng)田水利50萬元；2130701農(nóng)村綜合改革 對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助 158.51萬元。

（9）220 國(guó)土海洋氣象等支出 14.53萬元，其中：2200101國(guó)土資源事務(wù) 行政運(yùn)行 14.58萬元

（10）221 住房保障支出59.29萬元。其中：2210201 住房保障支出 住房公積金 59.23萬元

（11）229 其他支出85.81萬元.其中：2299901 其他支出 其他支出85.81萬元

2、按經(jīng)濟(jì)分類科目：

（1）工資福利支出 2187.37萬元，其中：基本工資761.85萬元；津貼補(bǔ)貼410.67萬元；獎(jiǎng)金431.88萬元；其他社會(huì)保障繳費(fèi)206.61萬元；績(jī)效工資76.73萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)236.73萬元；職業(yè)年金繳費(fèi)7.14萬元；其他工資福利支出55.77萬元。（2）商品和服務(wù)支出 466.24萬元，其中：辦公費(fèi)70.04萬元；印刷費(fèi)10.01萬元；咨詢費(fèi)1萬元；手續(xù)費(fèi)0.42萬元；水費(fèi)1.77萬元；電費(fèi)18.64萬元；郵電費(fèi)16.21萬元；取暖費(fèi)59.19萬元；物業(yè)管理費(fèi)52.06萬元；差旅費(fèi)14.13萬元；維修（護(hù)）費(fèi)39.69萬元；租賃費(fèi)5.83萬元；培訓(xùn)費(fèi)3.53萬元；專用材料費(fèi)156.06萬元；勞務(wù)費(fèi)49.10萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.36萬元其他交通費(fèi)用3萬元；其他商品和服務(wù)支出7.03萬元。

（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 780.27萬元，其中：撫恤金27.9萬元；生活補(bǔ)助288.39萬元；救濟(jì)費(fèi) 6.46萬元助學(xué)金19.32萬元；獎(jiǎng)勵(lì)金4.16萬元；生產(chǎn)補(bǔ)貼110.75萬元；住房公積金142.68萬元；采暖補(bǔ)貼32.16萬元；其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出148.45萬元。（4）其他資本性支出 782.97萬元，其中：房屋建筑物購(gòu)建0.8萬元；基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)726.36萬元；大型修繕55.13萬元；其他資本性支出0.68萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

2017一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算4367.85萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)3288.69萬元，差異率32.8%。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無。

（三）、政府性基金預(yù)算收支決算情況說明 ：2017政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入70萬元，與上年相比，增加62.1萬元，增長(zhǎng)786.08%。增減變化的主要原因是：項(xiàng)目增加。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出12萬元，其中：基本支出2萬元，項(xiàng)目支出68萬元。與上年相比，增加4.1萬元，增長(zhǎng)51.9%。增減變化的主要原因是：項(xiàng)目增加。政府性基金財(cái)政撥款結(jié)余58萬元，2016年政府性基金財(cái)政撥款結(jié)余0萬元，差異率100%。

與預(yù)算相比情況：

預(yù)算數(shù)為0，決算數(shù)為70萬元，差異率為100%。其他有關(guān)說明內(nèi)容：無

（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說明：2017政府性基金預(yù)算支出12萬元。與上年相比，增加4.1萬元，增長(zhǎng)51.9%。增減變化的主要原因是：項(xiàng)目增加。

1、按功能分類科目：

(一)、212 城鄉(xiāng)社區(qū)2萬元；其中：2120899國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出2萬元。

(二)、229 其他支出10萬元。其中：2296003彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 10萬元

2、按經(jīng)濟(jì)分類科目：

(一)、商品和服務(wù)支出2萬元，其中：辦公費(fèi)0.15萬元；印刷費(fèi)0.05萬元；水費(fèi)0.2萬元；電費(fèi)0.1萬元；差旅費(fèi)0.2萬元；維修（護(hù)）費(fèi)0.6萬元；培訓(xùn)費(fèi)0.1萬元；公務(wù)接待費(fèi)0.1萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.5萬元。

(二)、其他資本性支出10萬元，其中：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)10萬元。與預(yù)算相比情況。

預(yù)算數(shù)為0，決算數(shù)為12萬元，差異率：100% 其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余231萬元。與上年相比，增加209萬元，增長(zhǎng)950.12%。

其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1723萬元。與上年相比，增加151萬元，增長(zhǎng)686.45%。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無 四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2017一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算5.37萬元，比上年增加0.89萬元，增長(zhǎng)19.37%。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.37萬元，占100%，比上年增加0.89萬元，增長(zhǎng)19.37%，；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。具體情況如下：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元。皇宮鎮(zhèn)政府單位全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.37萬元,其中，公務(wù)用車購(gòu)置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.37萬元。主要用于公務(wù)用車加油及維護(hù)等。2017年，單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購(gòu)置量0輛，保有量為0輛。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元。具體是：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元?；蕦m鎮(zhèn)政府單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

與預(yù)算相比情況。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)7萬元，支出決算數(shù)5.37萬元，預(yù)決算差異率-23.28% 其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017皇宮鎮(zhèn)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出286.72萬元，比上年減少157.07萬元，降低35.4%，主要原因是壓縮經(jīng)費(fèi)支出。其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

六、政府采購(gòu)情況

2017單位政府采購(gòu)計(jì)劃63.31萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出59.57萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出3.74萬元；實(shí)際采購(gòu)63.31萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出59.57萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出3.74萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

七、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計(jì)3374.35萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)303.02萬元，固定資產(chǎn)3071.33萬元，其中：房屋30117.32（平方米），價(jià)值2348.52萬元，共有車輛8輛，價(jià)值56.35萬元，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車3輛（其他用車主要是：巡邏車2輛以及計(jì)生辦宣傳車1輛）；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），其他固定資產(chǎn)價(jià)值843.04萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

（二）國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況說明

截至2017年12月31日，皇宮鎮(zhèn)政府單位資產(chǎn)有償使用收入合計(jì)370.8萬元，資產(chǎn)處置收入合計(jì)0萬元。其中：已繳國(guó)庫370.8萬元，已繳財(cái)政專戶0萬元，應(yīng)繳未繳0萬元，單位留用0萬元

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

部門項(xiàng)目支出情況和項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況說明 2017，本部門單位實(shí)行績(jī)效管理的項(xiàng)目18個(gè)，涉及預(yù)算1270.51萬元，項(xiàng)目支出決算1270.51萬元。年末本部門單位民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)開展情況及結(jié)果：

新農(nóng)村建設(shè)88.11萬元，主要用于皇宮鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為群眾增添了幸福感。

基層績(jī)效9.06萬元，主要用于行政事業(yè)單位人員基層績(jī)效補(bǔ)貼，提高了基層工作人員生活質(zhì)量。

學(xué)前公用經(jīng)費(fèi) 25.15萬元，主要用于學(xué)前教育，使每個(gè)幼兒都可以接受到 啟蒙教育，并且解決了學(xué)生上學(xué)難的問題，以及減輕群眾的經(jīng)濟(jì)壓力。

小學(xué)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi) 98.86萬元，主要用于小學(xué)義務(wù)教育，解決了學(xué)生上學(xué)難的問題，以及減輕群眾的經(jīng)濟(jì)壓力，提高了國(guó)民素質(zhì)教育。

初中義務(wù)教育經(jīng)費(fèi) 35.03萬元，主要用于初中義務(wù)教育，解決了學(xué)生上學(xué)難的問題，以及減輕群眾的經(jīng)濟(jì)壓力，提高了國(guó)民素質(zhì)教育。

班主任費(fèi) 3.72萬元，主要用于班主任補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，使每個(gè)班主任更加關(guān)心關(guān)愛每一個(gè)同學(xué)，老師的辛勤付出，辛苦操勞有了回報(bào)。

農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè)前期費(fèi)0.8萬元，用于校舍建設(shè)，為離家遠(yuǎn)的學(xué)生提供了宿舍，改變了學(xué)生的學(xué)習(xí)環(huán)境，提高學(xué)生的學(xué)習(xí)效率。

皇宮鎮(zhèn)2017年中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)資金 4.7萬元，主要用于2017年當(dāng)年文化站及文化活動(dòng)的使用。實(shí)際達(dá)到效果：促進(jìn)了當(dāng)?shù)厝罕娦蓍e時(shí)刻的文化交流以及更加完善公共文化服務(wù)體系。

衛(wèi)生院基本藥物零差率補(bǔ)助資金 18.21萬元，主要用于基本藥物補(bǔ)助，解決了群眾吃藥難的問題，減輕了患病群眾經(jīng)濟(jì)壓力。

衛(wèi)生院開展基本公共衛(wèi)生服務(wù) 56.7439萬元，主要用于鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本公共服務(wù)，提高了衛(wèi)生院的治病環(huán)境，為百姓提供高品質(zhì)的看病環(huán)境。

2017年訪惠聚村級(jí)惠民生工程項(xiàng)目資金 100萬元，主要用于老莊子村、阿克奇村安裝太陽能路燈以及垃圾箱購(gòu)置。項(xiàng)目實(shí)施以后改造了村隊(duì)的生活環(huán)境，生活垃圾堆放問題，并且方便了 群眾出行。

皇宮鎮(zhèn)政府2017年中央農(nóng)機(jī)具購(gòu)置補(bǔ)貼資金 110.75萬元，主要用于農(nóng)民農(nóng)機(jī)具購(gòu)買補(bǔ)貼。減輕了農(nóng)民群眾的種植壓力，加快了機(jī)械化種植力度。

皇宮鎮(zhèn)2017訪惠聚村級(jí)惠民生項(xiàng)目林業(yè)類資金 150萬元，主要用于林家莊子村、鹽池村、沙棗林村道路加寬以及風(fēng)景樹綠化等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。極大的提高了村民的生活質(zhì)量，增大了群眾的幸福感。

皇宮鎮(zhèn)2016年自治區(qū)高效節(jié)水補(bǔ)助資金 265.05萬元，項(xiàng)目實(shí)施在2017年，主要是西干渠改造，全程涉及6.1公里，8個(gè)滴灌池改造。解決了下游的群眾種植引水灌溉問題，極大程度減輕群眾種植澆水難的問題。

皇宮鎮(zhèn)2017年訪惠聚村級(jí)民生項(xiàng)目（農(nóng)田水利）資金 50萬元，主要是石橋村泵房翻新，更換水泵等基礎(chǔ)設(shè)施維修。解決了石橋村村民澆水水小，不足的問題。

皇宮鎮(zhèn)2017年第二批村級(jí)惠民生項(xiàng)目一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金 158萬元，主要用于皇宮村、海子灣村、加拿斯拜村道路加寬以及安裝太陽能路燈等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。極大的提高了百姓的出行率，夜晚出行也有燈光照亮，提高了群眾的幸福感。

塔城地區(qū)本級(jí)福利彩票公益金2016年項(xiàng)目資金的通知10萬元，主要用于體育器材建設(shè)，提高了群眾的身體健康素質(zhì)，老百姓下班回來也可以鍛煉身體，增強(qiáng)國(guó)民素質(zhì)。

“訪惠聚”下派工作成員補(bǔ)貼85.81萬元，主要用于訪惠聚工作對(duì)成員補(bǔ)貼，訪惠聚成員下村訪民情，惠民生，聚民情，拉近了黨與群眾的關(guān)系，更大的服務(wù)群眾。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后收支差額的基金）彌補(bǔ)本收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本或以前預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助-19-費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

本單位支出功能分類說明。201

一般公共服務(wù)支出

2010101 指人大事務(wù) 行政運(yùn)行支出

2010301 指政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) 行政運(yùn)行支出 2010399 指其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出支出 2010601 指財(cái)政事務(wù)行政運(yùn)行支出

2013101 2013299 204

2040201 205

20502 2050201 2050202 2050203 2050299 2050901 出

207

2070109 2079999 208

2080109 構(gòu)支出

2080504 退休支出

2080505 2080506 指黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)行政運(yùn)行支出 指其他組織事務(wù)支出 公共安全支出 指公安 行政運(yùn)行支出 教育支出 指普通教育支出 指學(xué)前教育支出 指小學(xué)教育支出 指初中教育支出 指其他普通教育支出

指教育費(fèi)附加安排的支出 農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè)支文化體育與傳媒支出 指文化群眾文化支出 指其他文化體育與傳媒支出 社會(huì)保障和就業(yè)支出

指人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) 社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)指行政事業(yè)單位離退休 未歸口管理的行政單位離指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 指機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 2080599 指其他行政事業(yè)單位離退休支出 210

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

2100302 指基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出 2100399 指其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出 2100408 指公共衛(wèi)生 基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出 2100799 指計(jì)劃生育事務(wù)其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 211

節(jié)能環(huán)保支出

2110402 指自然生態(tài)保護(hù)農(nóng)村環(huán)境保護(hù)支出 212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

2120899 指國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

213

農(nóng)林水支出 2130104 指農(nóng)業(yè)事業(yè)運(yùn)行支出 2130122 指農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼支出 2130204 指林業(yè) 林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)支出 2130299 指林業(yè) 其他林業(yè)支出支出 2130303 指水利機(jī)關(guān)服務(wù)支出 2130305 指水利工程建設(shè)支出 2130316 指水利 農(nóng)田水利支出

2130701 指農(nóng)村綜合改革 對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助支出 220

國(guó)土海洋氣象等支出

2200101 指國(guó)土資源事務(wù)行政運(yùn)行支出 221

住房保障支出

2210201 指住房改革支出 住房公積金支出 229

其他支出

2296003 指彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出用于體育事業(yè)的彩票公益金支出

2299901 指其他支出 其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、報(bào)表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項(xiàng)目收入支出決算表》

七、《行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表》

八、《基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表》

九、《支出決算明細(xì)表》

十、《基本支出決算明細(xì)表》

十一、《項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》

十二、《財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表》

十三、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》

十六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》

十七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》

十八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》

二十、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》 二

十一、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》 二

十二、《資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表》 二

十三、《資產(chǎn)情況表》

二十四、《國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表》 二

十五、《基本數(shù)字表》 二

十六、《機(jī)構(gòu)人員情況表》 二

十七、《非稅收入征繳情況表》 二

十八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》 二

十九、《政府采購(gòu)情況表》

三

十、《2017一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》

第四篇：部門決算公開參考

部門決算

一、****部門概況 1.部門（單位）職責(zé) 2.部門（單位）構(gòu)成

二、2014部門決算報(bào)表 1.收入支出決算總表（見附表1）2.收入決算表（見附表2）3.支出決算表（見附表3）

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表（見附表4）5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（見附表5）6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（見附表6）7.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（見附表7）

8.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（見附表8）

三、2014部門決算情況說明

（一）收入支出情況說明

區(qū)政府辦2014部門決算收入總計(jì)1933.41萬元。包括：

1、財(cái)政撥款收入1207.38萬元，為本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的用于保證基本運(yùn)轉(zhuǎn)和開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)的財(cái)政資金。

2、上級(jí)補(bǔ)助收入****萬元，為部門從上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入，用于補(bǔ)助正常業(yè)務(wù)資金不足。

3、事業(yè)收入****萬元，為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4、經(jīng)營(yíng)收入****萬元，為事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔 助活動(dòng)之外開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所取得的收入。

5、其他收入159.10萬元，為預(yù)算單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。如銀行利息收入、同級(jí)部門委托項(xiàng)目收入等。

6、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額****萬元，主要是所屬事業(yè)單位在“公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金收入”、“事業(yè)收入”、“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

7、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余566.93萬元，為以前尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余, 也包括事業(yè)收入、其他收入結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。不包括事業(yè)單位的事業(yè)基金和專用基金。

……

**部門（單位）2014部門決算支出總計(jì)1300.74萬元。包括：

1.基本支出584.08萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)及承擔(dān)***事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用支出。其中：

一般公共服務(wù)支出438.93萬元，主要用于機(jī)關(guān)、下屬單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出104.62萬元，主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會(huì)保障金和離退休管理機(jī)構(gòu)的基本支出。

住房保障支出31.15萬元，主要用于本部門按照國(guó)家政策規(guī) 定向職工發(fā)放住房公積金和住房補(bǔ)貼的基本支出。

……

2.項(xiàng)目支出716.66萬元，主要是為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作發(fā)生的支出。其中：

一般公共服務(wù)支出660.98萬元，主要用于機(jī)關(guān)、及下屬單位開展***項(xiàng)目活動(dòng)的項(xiàng)目支出。

科學(xué)技術(shù)支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

3.上繳上級(jí)支出****萬元，主要是事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。其中：

一般公共服務(wù)支出****萬元，主要用于機(jī)關(guān)、下屬單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出****萬元，主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會(huì)保障金和離退休管理機(jī)構(gòu)的基本支出。

住房保障支出****萬元，主要用于本部門按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金和住房補(bǔ)貼的基本支出。

……

4.經(jīng)營(yíng)支出****萬元，主要是事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。其中：

一般公共服務(wù)支出****萬元，主要用于機(jī)關(guān)、下屬單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出****萬元，主要用于本部門行政單位離 退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會(huì)保障金和離退休管理機(jī)構(gòu)的基本支出。

住房保障支出****萬元，主要用于本部門按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金和住房補(bǔ)貼的基本支出。

……

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出****萬元，主要是事業(yè)單位用財(cái) 政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。其中：

一般公共服務(wù)支出****萬元，主要用于機(jī)關(guān)、下屬單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出****萬元，主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會(huì)保障金和離退休管理機(jī)構(gòu)的基本支出。

住房保障支出****萬元，主要用于本部門按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金和住房補(bǔ)貼的基本支出。

……

（二）財(cái)政撥款收入支出情況說明

區(qū)政府辦2014公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1290.80萬元，其中：基本支出582.81萬元，項(xiàng)目支出387.40萬元。既包括使用當(dāng)年從本級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。

1.基本支出582.81萬元，主要是用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)及承擔(dān)***事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用 支出。其中：

一般公共服支出437.66萬元，主要用于機(jī)關(guān)、下屬單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出104.62萬元，主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會(huì)保障金和離退休管理機(jī)構(gòu)的基本支出。

住房保障支出31.15萬元，主要用于本部門按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金和住房補(bǔ)貼的基本支出。

……

2.項(xiàng)目支出387.40萬元，主要是用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作發(fā)生的支出。其中：

一般公共服務(wù)支出343萬元，主要用于機(jī)關(guān)、及下屬單位開展***項(xiàng)目活動(dòng)的項(xiàng)目支出。

科學(xué)技術(shù)支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況

區(qū)政府辦2014一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出582.81萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)470.60萬元，公用經(jīng)費(fèi)112.21萬元。既包括使用當(dāng)年從本級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。1.人員經(jīng)費(fèi)470.60萬元，主要是指行政(事業(yè))單位用于職工個(gè)人方面的費(fèi)用開支。具體包括： 工資福利支出331.91萬元，反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出等。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出138.69萬元，反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、生產(chǎn)補(bǔ)貼、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

……

2.公用經(jīng)費(fèi)112.21萬元，主要指行政事業(yè)單位用于日常辦公、業(yè)務(wù)活動(dòng)方面的經(jīng)常性開支。具體包括：

商品和服務(wù)支出105.06萬元，反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映）。包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出

其他資本性支出7.15萬元，反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及購(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改 造所發(fā)生的支出。包括：房屋建筑物構(gòu)建、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、土地補(bǔ)償、安置補(bǔ)助、地上附著物和青苗補(bǔ)償、拆遷補(bǔ)償、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、其他資本性支出等。

……

（四）公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況 **部門（單位）2014公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出56.62萬元，各分項(xiàng)支出情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用****萬元，本單位組織出國(guó)（境）團(tuán)組**個(gè)，參加其他單位組織的出國(guó)（境）團(tuán)組**個(gè)，本單位全年因公出國(guó)（境）累計(jì)**人次。主要用于****等相關(guān)工作參與洽談、技術(shù)合作、境外培訓(xùn)、項(xiàng)目考察等。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)56.62萬元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置支出****萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)56.62萬元。2014本單位購(gòu)置公務(wù)用車**輛，年末公務(wù)用車保有量**輛。運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、停車費(fèi)、通行費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、審驗(yàn)費(fèi)等項(xiàng)目。包括日常公務(wù)用車以及到各轄區(qū)檢查****工作落實(shí)情況、檢查****建設(shè)項(xiàng)目、以及機(jī)要文件交換等。

3.公務(wù)接待費(fèi)****萬元，2014年共發(fā)生國(guó)內(nèi)公務(wù)接待**批次，共**人。主要用于****發(fā)生的接待費(fèi)；承擔(dān)****等政府安排的對(duì)口接待任務(wù)；承擔(dān)與****業(yè)務(wù)相關(guān)的全國(guó)（省）性會(huì)議的接待任務(wù)；承擔(dān)上級(jí)及?。▋?nèi)）外相關(guān)部門項(xiàng)目考察、交流、調(diào)研等接待任務(wù)。

（五）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出情況 1.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余****萬元，為以前尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的政府性基金。其中：

一般公共服務(wù)支出****萬元，主要用于機(jī)關(guān)、及下屬單位開展***項(xiàng)目活動(dòng)的項(xiàng)目支出。

科學(xué)技術(shù)支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

2.本年收入****萬元，為單位本從本級(jí)財(cái)政部門取得的政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。其中：

一般公共服務(wù)支出****萬元，主要用于機(jī)關(guān)、及下屬單位開展***項(xiàng)目活動(dòng)的項(xiàng)目支出。

科學(xué)技術(shù)支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

3.基本支出****萬元，為單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的各項(xiàng)支出。其中：

一般公共服務(wù)支出****萬元，主要用于機(jī)關(guān)、及下屬單位開展***項(xiàng)目活動(dòng)的項(xiàng)目支出。

科學(xué)技術(shù)支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

4.項(xiàng)目支出****萬元，為單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 安排的各項(xiàng)支出。其中：

一般公共服務(wù)支出****萬元，主要用于機(jī)關(guān)、及下屬單位開展***項(xiàng)目活動(dòng)的項(xiàng)目支出。

科學(xué)技術(shù)支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余****萬元，為單位年末結(jié)轉(zhuǎn)下年使用的政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余數(shù)。其中：

一般公共服務(wù)支出****萬元，主要用于機(jī)關(guān)、及下屬單位開展***項(xiàng)目活動(dòng)的項(xiàng)目支出。

科學(xué)技術(shù)支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

附表：1.收入支出決算總表 2.收入決算表 3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 7.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 8.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第五篇：2017部門決算公開

2017部門決算公開

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門決算單位構(gòu)成 第二部分 部門決算情況說明

一、2017收入支出決算總體情況說明

二、2017財(cái)政撥款收入支出總表說明

三、2017財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明 第三部分 專業(yè)名詞解釋 第四部分 2017年部門決算表 公開01表 收入支出決算總表 公開02表 收入決算表 公開03表 支出決算表

公開04表 財(cái)政撥款收入支出決算總表 公開05表 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 公開06表 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 公開07表 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出

決算表

公開08表 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

汕頭市人民政府金融工作局

2017決算情況

第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)

汕頭市人民政府金融工作局的主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市關(guān)于金融工作的方針政策和法律法規(guī)，起草有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案，擬訂金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策與規(guī)劃并組織實(shí)施。

（二）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市金融改革創(chuàng)新和區(qū)域金融中心建設(shè)等工作。

（三）培育和發(fā)展農(nóng)村金融體系，對(duì)小額貸款公司、融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)進(jìn)行市場(chǎng)監(jiān)管和風(fēng)險(xiǎn)處置，會(huì)同有關(guān)部門防范化解地方金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。

（四）培育和監(jiān)管產(chǎn)權(quán)交易、柜臺(tái)交易市場(chǎng)等區(qū)域金融市場(chǎng)，指導(dǎo)和推進(jìn)企業(yè)改制上市，參與協(xié)調(diào)發(fā)行地方政府債券等相關(guān)融資工作。

（五）協(xié)助和支持中央和省駐汕金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)各銀行、證券、期貨、保險(xiǎn)、信托等金融機(jī)構(gòu)及行業(yè)自律組織的監(jiān)管以及防范、處置、化解金融機(jī)構(gòu)的金融風(fēng)險(xiǎn)問題，建立金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系，組織協(xié)調(diào)金融突發(fā)事件應(yīng)急工作，配合有關(guān)部門查處、打擊非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)。

（六）開展金融對(duì)外交流與合作。

（七）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和落實(shí)地方人民政府與金融機(jī)構(gòu)的戰(zhàn)略合作。

（八）承辦市委、市人民政府和上級(jí)有關(guān)部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門決算單位構(gòu)成

汕頭市人民政府金融工作局是正處級(jí)行政單位，內(nèi)設(shè)5個(gè)職能科室，行政編制20名，其中行政執(zhí)法編制4名。

2017年12月財(cái)政供給統(tǒng)撥共30人，其中：在職人員19人，退休人員11人。

我部門沒有下屬單位，按照部門決算編報(bào)要求，單獨(dú)編制本部門決算。

第二部分 部門決算情況說明

一、2017收入支出決算總體情況說明

（一）收入總體情況

汕頭市人民政府金融工作局2017總收入614.86萬元，其中本年收入614.75萬元。具體情況如下：

1．財(cái)政撥款收入614.75萬元，比上年決算數(shù)增加74.32萬元，增長(zhǎng)13.75%。主要變動(dòng)情況：增加金融服務(wù)經(jīng)費(fèi)撥款收入，用于積極推動(dòng)金融改革創(chuàng)新，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，推進(jìn)“引金入汕”工程，積極利用央企民企資金打造基金產(chǎn)業(yè)群等工作。

2．上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。3．事業(yè)收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。4．經(jīng)營(yíng)收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。

5．其他收入0.11萬元，比上年決算數(shù)增加0.11萬元。主要變動(dòng)情況：利息收入。

（二）支出總體情況

汕頭市人民政府金融工作局2017總支出611.25萬元，其中本年支出611.25萬元。具體情況如下：

1.基本支出447.38萬元，比上年決算數(shù)增加51.25萬元，增長(zhǎng)12.94%，主要變動(dòng)情況：增加金融服務(wù)經(jīng)費(fèi)撥款支出，用于積極推動(dòng)金融改革創(chuàng)新，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，推進(jìn)“引金入汕”工程，積極利用央企民企資金打造基金產(chǎn)業(yè)群等工作。

2.項(xiàng)目支出163.87萬元，比上年決算數(shù)增加15.48萬元，增長(zhǎng)10.43%，主要變動(dòng)情況：不少央企和金融機(jī)構(gòu)代表到我局洽談業(yè)務(wù)，積極推動(dòng)項(xiàng)目、基金落戶本地。同時(shí)，我局還肩負(fù)企業(yè)改制上市、汕特改革、互聯(lián)網(wǎng)金融等多項(xiàng)工作，局領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人公務(wù)出差北京、廣州、深圳等地匯報(bào)專項(xiàng)工作，因此差旅費(fèi)也有所增多。

3.上繳上級(jí)支出0萬元，與上年決算數(shù)持平。4.經(jīng)營(yíng)支出0萬元，與上年決算數(shù)持平。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，與上年決算數(shù)持平。

二、2017財(cái)政撥款收入支出總表說明

（一）2017財(cái)政撥款收入說明

汕頭市人民政府金融工作局2017財(cái)政撥款收入合計(jì) 614.75萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入614.75萬元，比上年決算數(shù)增加74.32萬元，增長(zhǎng)13.75%；主要變動(dòng)情況：增加金融服務(wù)經(jīng)費(fèi)撥款收入，用于積極推動(dòng)金融改革創(chuàng)新，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，推進(jìn)“引金入汕”工程，積極利用央企民企資金打造基金產(chǎn)業(yè)群等工作；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。

（二）2017財(cái)政撥款支出說明

汕頭市人民政府金融工作局2017財(cái)政撥款支出合計(jì) 611.25萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出611.25萬元，比上年決算數(shù)增加66.73萬元，增長(zhǎng)12.25%；主要變動(dòng)情況：不少央企和金融機(jī)構(gòu)代表到我局洽談業(yè)務(wù)，積極推動(dòng)項(xiàng)目、基金落戶本地。同時(shí)，我局還肩負(fù)企業(yè)改制上市、汕特改革、互聯(lián)網(wǎng)金融等多項(xiàng)工作，局領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人公務(wù)出差北京、廣州、深圳等地匯報(bào)專項(xiàng)工作，因此差旅費(fèi)也有所增多；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，與上年決算數(shù)持平。

三、2017財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）總體情況說明

汕頭市人民政府金融工作局2017“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算5.21萬元，完成預(yù)算9.5萬元的54.84%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.41萬元，完成預(yù)算3萬元的13.67%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1.5萬元，完成預(yù)算1.5萬元的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.3萬元，完成預(yù)算5萬元的66%。

2017“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要情況：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

與上年相比，2017“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少0.69萬元，下降11.69%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少2.41萬元，下降83.92%，主要情況：加強(qiáng)對(duì)因公出國(guó)（境）費(fèi)的管理，全年共出境2次,1次為赴香港拜會(huì)華潤(rùn)集團(tuán)董事長(zhǎng)及高管團(tuán)隊(duì)；1次為市領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)赴香港正道集團(tuán)有限公司總部座談。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.12萬元，增長(zhǎng)8.7%，主要情況：局的公務(wù)車于2009年購(gòu)置至今，使用時(shí)間較長(zhǎng)，需經(jīng)常維修保養(yǎng)；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加1.33萬元，增長(zhǎng)67.51%，主要情況：前來洽談產(chǎn)業(yè)基金、股權(quán)投資基金等項(xiàng)目的金融機(jī)構(gòu)和央企增加多。

（二）具體情況說明

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0.41萬元，占7.87%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出1.5萬元，占28.79%；公務(wù)接待費(fèi)支出3.3萬元，占63.34%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.41萬元。全年使用財(cái)政撥款安排局出境2次，累計(jì)2人次。開支內(nèi)容包括：為赴香港拜會(huì)華潤(rùn)集團(tuán)董事長(zhǎng)及高管團(tuán)隊(duì)的差旅費(fèi)0.31萬元；參加市領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)赴香港正道集團(tuán)有限公司總部座談差旅費(fèi)0.1萬元。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.5萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬元，新購(gòu)置公務(wù)用車0輛；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出1.5萬元，2017年局公務(wù)用車保有量為1輛，主要用于機(jī)要、通信。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出3.3萬元，主要用于接待前來洽談項(xiàng)目的各金融機(jī)構(gòu)和央企，以及前來調(diào)研的省金融辦、深交所等單位領(lǐng)導(dǎo)、其他地市的金融局人員。2017年局國(guó)內(nèi)接待29次，接待人數(shù)共224人，主要包括前來洽談項(xiàng)目的各金融機(jī)構(gòu)和央企，前來調(diào)研的省金融辦、深交所等單位領(lǐng)導(dǎo)、其他地市的金融局人員。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出25.2萬元，比上年增加0.76萬元，增長(zhǎng)3.11%。主要增減變動(dòng)情況：新增1名公務(wù)員。

（二）政府采購(gòu)支出情況說明

2017年本部門政府采購(gòu)支出總額10萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3萬元、政府采購(gòu)工程支出4萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出3萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況 截至2017年12月31日，本部門共有車輛1 輛，其中，市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、定向化保障崗位（廳級(jí)）用車0輛、機(jī)要通信應(yīng)急保障用車（綜合保障業(yè)務(wù)用車）1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，2017沒有績(jī)效管理項(xiàng)目。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

為便于社會(huì)公眾的理解，各部門需對(duì)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，專業(yè)名詞以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類科目為準(zhǔn)，格式如下：

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后收支差額的基金）彌補(bǔ)本收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本或以前預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2017年部門決算表 見附表