第一篇：遷安市2017年度決算公開情況說明

遷安市2017年度決算公開情況說明

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《中共河北省委辦公廳 河北省人民政府辦公廳印發(fā)<關(guān)于進一步推進預(yù)算公開工作的實施意見>的通知》（冀辦發(fā)〔2016〕29號）和《河北省財政廳關(guān)于印發(fā)<河北省預(yù)決算公開操作規(guī)程實施細則>的通知》（冀財預(yù)〔2016〕129號）以及財政財務(wù)管理有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將我市2017年度決算公開情況說明如下:

一、決算公開時間及方式

本級決算于2018年8月1日人大批復(fù)2017年財政決算的報告，財政部門在2018年8月10日通過遷安市政府門戶網(wǎng)站設(shè)立預(yù)決算公開專欄向社會公開。

二、決算公開內(nèi)容

具體包括以下內(nèi)容：遷安市2017年財政決算報告，2017年總決算報表生成表，決算公開說明，決算公開套表（包括一般公共預(yù)算收入決算表、一般公共預(yù)算支出表、一般公共預(yù)算本級支出決算表、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表、一般公共預(yù)算稅收返還、一般性和專項轉(zhuǎn)移支付分地區(qū)情況表、一般公共預(yù)算專項轉(zhuǎn)移支付分項目情況表、政府一般債務(wù)限額及余額情況表、政府一般債務(wù)余額決算表、2017年政府性基金預(yù)算收入決算表、2017年度政府性基金支出決算表、2017年政府性基金預(yù)算本級支出決算表、政府性基金預(yù)算專項轉(zhuǎn)移支付分地區(qū)情況表、政府性基金預(yù)算專項轉(zhuǎn)移支付分項目情況表、政府一專項債務(wù)限額及余額情況表、政府專項債務(wù)余額決算表、2017年國有資本經(jīng)營相關(guān)決算表、遷安市社會保險基金收入決算表、2017年社會保險基金支出決算表、本級匯總的一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費決算執(zhí)行情況表）。

三、轉(zhuǎn)移支付情況

2017年我市累計收到一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付資金196327萬元，其中：財力性轉(zhuǎn)移支付45688萬元；定向轉(zhuǎn)移支付150639萬元，支出136906萬元，重點用于教育、文化體育與傳媒、社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、農(nóng)林水、交通運輸?shù)确矫妗?/p>

2017年遷安市政府性基金上級補助收入1066萬元。2017年國有資本經(jīng)營上級補助收入-774萬元。一般公共預(yù)算年終結(jié)余16285萬元（其中轉(zhuǎn)移支付資金結(jié)轉(zhuǎn)12833萬元，本級結(jié)轉(zhuǎn)資金3452萬元）；政府性基金上級補助收入1066萬元，政府性基金年終結(jié)余5234萬元（其中上級補助收入結(jié)轉(zhuǎn)9萬元、本級結(jié)轉(zhuǎn)資金5225萬元）。

四、舉借債務(wù)情況（1）政府性債務(wù)余額情況。截止2017年底，我市的政府債務(wù)余額為694912萬元，全部為地方政府債券，其中：一般債務(wù)余額為472331萬元，專項債務(wù)余額為222581萬元。根據(jù)省廳提供的2017年債務(wù)測算率，我市的一般債務(wù)率為47.7%，專項債務(wù)率為35%，一般償債率為30.8%，專項償債率為67.3%，綜合債務(wù)率為31.4%，均未超過風險警戒線。

（2）政府債券情況。2017年我市新增政府債券34000萬元，其中：一般債券5000萬元，專項債券29000萬元，主要用于教育裝備投入、交通第三通道西延、園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、旅游城區(qū)夜景亮化及美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。置換債券83649萬元，其中一般置換債券16549萬元，專項置換債券67100萬元。

五、2017年本級一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費決算執(zhí)行情況說明

2017年,財政部門嚴控三公經(jīng)費支出管理，會同有關(guān)部門采取有力措施，切實加強全市“三公經(jīng)費”的監(jiān)管，但全年“三公經(jīng)費”支出2930.3萬元，同比增長8.16%，其主要原因一是因公出國（境）支出5.38萬元,此項支出是人勞局副局長張士杰應(yīng)上級要求參加省人力資源和社會保障廳組織的現(xiàn)代教育體系與技能人才培養(yǎng)培訓團的支出，去年同期沒有此項支出；二是本年公車購置費用47.9萬元，去年同期沒有此項支出。這是中共遷安市紀委按照《省委辦公廳<關(guān)于推進市縣紀檢監(jiān)察機構(gòu)改革和黨委巡察機構(gòu)建設(shè)的實施意見>的通知要求，購置4輛執(zhí)法執(zhí)勤用車的支出；三是公務(wù)接待費支出740.3萬元，同比增長47.26%，增長的主要原因為：一是我市2016年四大班子的業(yè)務(wù)費直接撥付至錦江飯店，2017年財政部專員辦檢查我市預(yù)決算公開時指出這樣少報業(yè)務(wù)招待費問題，我們及時整改直接列支到各部門，增加了公務(wù)接待費支出。另外2017年我市組織全域旅游發(fā)展大會、“軒轅黃帝文化周”經(jīng)貿(mào)洽談會、“魅力水城、綠色遷安”經(jīng)貿(mào)洽談會、文明城創(chuàng)建等活動造成也公務(wù)接待費增加。

公車運行費支出中公務(wù)用車運行維護費2136.72萬元，同比下降3.16%。下降的主要原因是我市認真落實公車改革，進行公務(wù)用車清理，同時要求各單位嚴格控制公車運行經(jīng)費，實行定額管理，既降低了運行車本也滿足了正常工作需要。

六、2017政府采購情況

2017年，我市嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》及其相關(guān)法律法規(guī)依法采購，以“公平、公正、公開、誠實信用”為原則高效完成各項采購任務(wù)，全年完成采購預(yù)算金額40516萬元，實際采購金額30382萬元。其中貨物類實際采購5708萬元，工程類實際采購11920萬元，服務(wù)類實際采購 12754萬元。取得了良好的經(jīng)濟效益與社會效益。

七、績效工作開展情況 一是加強預(yù)算管理。深化部門預(yù)算改革，強化預(yù)算績效管理，我市預(yù)算編制采用河北省財政廳推行的“一體化平臺”軟件。按照國家、省出臺的工資政策生成人員經(jīng)費（工資及社會保障繳費、住房公積金），按照我市制定的標準定額生成正常公用經(jīng)費。各單位項目資金必須填報項目庫，項目庫必須要有各單位的職責活動、績效目標指標、實施計劃、產(chǎn)出效果指標等。收支科目全部細化，按照功能分類到款、經(jīng)濟分類到項編制。政府收支全部納入預(yù)算，編制四本預(yù)算。二是加強財政資金國庫集中支付管理、落實預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控機制、加強績效預(yù)算項目的事中監(jiān)管、完善績效預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督。三是加強地方政府債務(wù)管控。進一步加強地方政府債務(wù)限額管理、嚴格按照上級規(guī)定使用債券資金、加快債券資金支出進度、提高債券資金使用效益。

八、其他情況說明 無其他情況說明

九、名詞解釋

（1）財政撥款收入是指財政部門核撥給預(yù)算部門的財政性資金。

（2）基本支出是指行政事業(yè)部門為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

（3）項目支出是指預(yù)算部門為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

（4）機關(guān)運行經(jīng)費是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等。

（5）三公經(jīng)費是指政府部門人員因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待產(chǎn)生的費用。其中，因公出國（境）費用反映部門公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車運行維護費反映部門按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車購置反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)接待費反映部門規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

第二篇：遼寧大學2015部門決算公開說明

遼寧大學2015部門決算

目錄

第一部分 遼寧大學概況

一、主要職責

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分 遼寧大學2015部門決算報表

一、2015收入支出決算總表

二、2015收入決算表

三、2015支出決算表

四、2015財政撥款收入支出決算表

五、2015一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2015一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2015政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、2015財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2015一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 第三部分 遼寧大學2015部門決算情況說明 第四部分 名詞解釋

第一部分 遼寧大學概況

一、學校簡介

遼寧大學是一所具備文、史、哲、經(jīng)、法、理、工、管、醫(yī)、藝等學科門類的遼寧省惟一的綜合性大學。學?，F(xiàn)有三個校區(qū)，即沈陽崇山校區(qū)、沈陽蒲河校區(qū)和遼陽武圣校區(qū),是國家“211工程”重點建設(shè)院校之一。

遼寧大學初創(chuàng)于1948年11月東北人民政府在沈陽建立的商業(yè)專門學校，建校之初即招收四年制本科生。1958年9月15日，東北財經(jīng)學院、沈陽師范學院和沈陽俄文?？茖W校合并，組建成遼寧大學，朱德同志親筆題寫了校名。

學校設(shè)有27個學院，即文學院、歷史學院、哲學與公共管理學院、經(jīng)濟學院、商學院、法學院、外國語學院、廣播影視學院、新聞與傳播學院、國際關(guān)系學院、馬克思主義學院、亞澳商學院、新華國際商學院、藝術(shù)學院、數(shù)學院、物理學院、化學院、藥學院、生命科學院、環(huán)境學院、信息學院、輕型產(chǎn)業(yè)學院、國際教育學院、人文科技學院、成人教育學院/繼續(xù)教育學院、公共基礎(chǔ)學院、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)學院。

學校現(xiàn)有專任教師1267人，其中教授283人、副教授504人，博士生導(dǎo)師119人，享受國務(wù)院政府特殊津貼專家83人，長江學者特聘教授2人，雙聘院士1人。

現(xiàn)有本科專業(yè)71個；一級學科碩士學位授權(quán)點26個，設(shè)有EMBA（高級管理人員工商管理碩士）、MBA（工商管理碩士）、MPA（公共管理碩士）、JM（法律碩士）、MTCSOL（漢語國際教育碩士）、MFA（藝術(shù)碩士）等24個專業(yè)學位授權(quán)點；現(xiàn)有理論經(jīng)濟學、應(yīng)用經(jīng)濟學、工商管理、中國語言文學、哲學、法學、化學和統(tǒng)計學等8個一級學科博士學位授權(quán)點，有8個博士后流動站；設(shè)有世界經(jīng)濟、國民經(jīng)濟學和金融學3個國家重點學科、6個省重點一級學科；設(shè)有國家經(jīng)濟學基礎(chǔ)人才培養(yǎng)基地、高校輔導(dǎo)員培訓與研修基地和教育部人文社會科學重點研究基地——轉(zhuǎn)型國家經(jīng)濟政治研究中心、遼寧大學—澳門城市大學澳門社會經(jīng)濟發(fā)展研究中心。學校有2個國家級實驗教學示范中心、6個省級人文社科重點研究基地、9個省級重點實驗室、3個省級工程技術(shù)研究中心、3個省級工程實驗室、8個省級實驗教學示范中心、6個中央與地方共建高校特色優(yōu)勢學科實驗室、14個中央財政支持地方高校教學實驗平臺、4個省級大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)實踐教育基地、1個大學生創(chuàng)業(yè)項目選育基地，6個省高等學校創(chuàng)新團隊。

截至2016年6月，學校有全日制在校學生2.6萬余人，其中本科生1.9萬人，研究生6600余人，外國留學生600余人。

學?，F(xiàn)有各類實驗教學中心（室）28個，實習基地125個。公共服務(wù)體系建設(shè)較為完善，圖書館館藏文獻277.5萬冊，其中珍本、善本書300余種，被聯(lián)合國出版部指定為聯(lián)合國文獻收藏圖書館，是國務(wù)院批準的“全國古籍重點保護單位”。學校設(shè)有歷史博物館、自然博物館，珍藏2000余件文物和1.6萬多號生物標本。校園網(wǎng)是中國教育和科研網(wǎng)的組成部分，已成為沈陽北部大學區(qū)域節(jié)點。

自建校以來，遼寧大學已為國家培養(yǎng)各類學生19萬余人，為美國、日本、俄羅斯、韓國、意大利、英國、法國等94個國家培養(yǎng)長期留學生8000余人，短期留學生3000余人。學校分別與俄羅斯伊爾庫茨克國立大學、立陶宛維爾紐斯大學、塞內(nèi)加爾達喀爾大學共建孔子學院，精心打造的孔子學院品牌跨越亞、歐、非三大洲，國際化辦學步入全新的發(fā)展階段。

面對新形勢的要求，遼寧大學秉承“明德精學、篤行致強”的校訓精神，力爭經(jīng)過全體遼大人的扎實工作，早日把遼寧大學建設(shè)成為應(yīng)用特色鮮明、優(yōu)勢學科達到國內(nèi)一流、國際知名的綜合性高水平研究型大學。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入遼寧大學2015年部門決算編制范圍的核算單位包括： 1.校本部

2.遼寧大學外國語學院（遼陽武圣校區(qū)）

第二部分 遼寧大學2015部門決算公開報表

（見附件）

第三部分 遼寧大學2015部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計76023.7萬元，包括：

1.財政撥款收入44205.42萬元，其中：公共預(yù)算財政撥款收入44205.42萬元，政府性基金收入0萬元。

2.事業(yè)收入26019.54萬元，主要是學校學費、宿費等收入。4.其他收入5798.74萬元，主要是科研經(jīng)費撥款、非本級財政撥款等收入。

（二）支出總計77540.83萬元，包括：

1.基本支出61506.86萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，按支出功能分類科目劃分：高等教育支出50562.49萬元，事業(yè)單位離退休支出8780萬元，事業(yè)單位醫(yī)療支出1394.97萬元，住房公積金支出769.4萬元。

2.項目支出16033.98萬元，主要包括資助體系、中央支持地方高校發(fā)展、高等教育內(nèi)涵發(fā)展等業(yè)務(wù)支出。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8408.84萬元

主要是跨年項目等原因形成的年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財政撥款支出決算反映遼寧大學2015年整體財政撥款支出情況，既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2015財政撥款支出45684.05萬元，其中基本支出34418.75萬元，項目支出11265.3萬元。

（二）具體情況

2015財政撥款支出45684.05萬元，按支出功能分類科目劃分：民族工作專項支出6.95萬元，高等教育支出37951.17萬元，其他科學技術(shù)支出85.55萬元，事業(yè)單位離退休支出5692萬元，事業(yè)單位醫(yī)療支出1286.97萬元，住房公積金支出661.4萬元。

1.民族工作專項6.95萬元，主要用于民族教育工作支出。2.高等教育支出37951.17萬元，主要是用于高等教育為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出，和為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

3.其他科學技術(shù)85.55萬元，主要是高等學校用于科學技術(shù)方面的支出。

4.事業(yè)單位離退休支出5692萬元，主要是用于實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費等支出。

5.事業(yè)單位醫(yī)療支出1286.97萬元，主要是用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費等支出。

7.住房公積金支出661.4萬元，主要是職工住房公積金補助支出。

三、公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況 2015，我校沒有用財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出。

四、其他重要事項的情況說明

（一）國有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，遼寧大學資產(chǎn)總額為237417.83萬元。分別為： 1.流動資產(chǎn)56958.05萬元；

2.固定資產(chǎn)153542.89萬元，其中房屋價值110166.12萬元，142.69萬平方米；汽車總價值1241.57萬元，共有車輛77輛，其中轎車28輛，小型載客汽車1輛，大中型載客汽車22輛，其他車型26輛；單價在20萬元以上的設(shè)備總價值9794.17萬元，單價在20（含）-200萬元的設(shè)備共188臺（套），單價200萬元（含）以上的大型設(shè)備5臺（套）；其他固定資產(chǎn)32341.03萬元。

3.長期投資30萬元 4.在建工程19997.88萬元 5.無形資產(chǎn)6889.01萬元

（二）預(yù)算績效管理工作開展情況

遼寧大學沒有重點2015預(yù)算評價項目。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“ 經(jīng)營收入”等以外的收入。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“ 經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

9.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購臵及運行費和公務(wù)接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購臵及運行費反映單位公務(wù)用車購臵費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

10.一般公共服務(wù)（類）民族事務(wù)（款）民族工作專項（項）：反映用于民族事務(wù)管理方面的專項支出。11.教育（類）普通教育（款）高等教育（項）：反映經(jīng)國家批準設(shè)立的省屬全日制普通高等學校（包括研究生）的支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的各類高等院校的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

12.科學技術(shù)（類）其他科學技術(shù)支出（款）其他科學技術(shù)支出（項）：反映其他科學技術(shù)支出中用于其他用于科技方面的支出。

13.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和生活保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

第三篇：2017皇宮鎮(zhèn)部門決算公開說明

2017皇宮鎮(zhèn)部門決算公開說明

目 錄

第一部分 皇宮鎮(zhèn)單位概況

一、主要職能、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

二、部門決算單位構(gòu)成 第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況 四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

（三）部門項目支出情況和項目績效評價情況說明 第三部分 專業(yè)名詞解釋 第四部分 部門決算報表

一、報表封面

二、部門收支總體情況（11張）： 《收入支出決算總表》 《收入決算表》 《支出決算表》 《收入支出決算表》 《項目收入支出決算表》

《行政事業(yè)類項目收入支出決算表》 《基本建設(shè)類項目收入支出決算表》 《支出決算明細表》 《基本支出決算明細表》 《項目支出決算明細表》

《財政專戶管理資金收入支出決算表》

三、財政撥款收支情況（9張）《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表》 《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表》 《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表》 《一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細表》 《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》 《政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細表》 《政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表》 《政府性基金預(yù)算財政撥款項目支出決算明細表》

四、單位資產(chǎn)負責情況（1張）：《資產(chǎn)負債簡表》

五、部門決算附表（5張）《資產(chǎn)情況表》

《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》 《基本數(shù)字表》 《機構(gòu)人員情況表》 《非稅收入征繳情況表》

六、填報說明附表（2張）《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表》 《政府采購情況表》

七、“三公”經(jīng)費支出情況(1張)《2017一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表》

第一部分 部門單位概況

一、部門基本情況

部門職能：、宣傳貫徹黨的方針、政策和國家的法律、法規(guī)，執(zhí)行本鎮(zhèn)人民代表大會的決議及上級黨委、政府的決定和命令，貫徹落實市委、市政府的重大決策和重要工作部署;

2、制定和實施本鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、計劃;謀劃實施鎮(zhèn)域范圍內(nèi)的經(jīng)濟發(fā)展，制定并組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，負責社會主義新農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(水、林、田、路等項目建設(shè))和生態(tài)環(huán)境的保護，落實本級人代會相關(guān)各項工作內(nèi)容，抓實文教、衛(wèi)生、公民素質(zhì)教育等與政治、經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的相關(guān)內(nèi)容。制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展;

3、負責各項社會事務(wù)報批工作，指導(dǎo)和管理本鎮(zhèn)教育、文化、科技體育、衛(wèi)生、人民調(diào)解組織建設(shè);加強司法宣傳和社會綜合治理工作，做好法制宣傳、教育、法律服務(wù)、民間糾紛調(diào)解工作;負責本行政市域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作。擬定本鎮(zhèn)民政事業(yè)發(fā)展和工作計劃，做好定補、救災(zāi)救濟扶貧、雙擁、優(yōu)待、撫恤、老齡、五保、殯改等工作;妥善處理社會救濟與安撫工作。貫徹執(zhí)行黨和國家的計劃生育方針、政策、法規(guī)，擬定本鎮(zhèn)人口與計劃生育的計劃，做好調(diào)查研究，檢查督促和統(tǒng)計工作。擬定和實施本鎮(zhèn)社會治安綜合治理計劃，并組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查各單位工作。維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定;

4、建立健全各項財務(wù)會計制度，加強對本鎮(zhèn)事業(yè)、行政單位財務(wù)指導(dǎo)管理，提高財政資金使用效益，促進經(jīng)濟和社會事業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展。管理全鎮(zhèn)的財政收支、轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村集體經(jīng)濟收入與使用。按計劃組織本級財政收入，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力;

5、保護社會主義全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有財產(chǎn)，保護公民私有合法財產(chǎn)，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保障各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益;

6、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚;7、協(xié)調(diào)與引導(dǎo)派駐鎮(zhèn)政府的一些機構(gòu)，如、電信、電業(yè)、信用、醫(yī)院、公安等部門相應(yīng)事務(wù);

8、完成上級政府交辦的其它事項。

二、機構(gòu)、人員、編制情況

1、我鎮(zhèn)機構(gòu)設(shè)置為：皇宮鎮(zhèn)2017年獨立核編制機構(gòu)17個；獨立核算機構(gòu)15個。

2、人員、編制情況

編制情況：編制人數(shù)226人。

單位人員情況為：在職人員206人，一般公共預(yù)算財政撥款（補助）開支人數(shù)190人，經(jīng)費自理人數(shù)16人。

二、部門決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看，皇宮鎮(zhèn)部門決算包括：皇宮鎮(zhèn)政府、皇宮鎮(zhèn)財政所、皇宮鎮(zhèn)農(nóng)機站、皇宮鎮(zhèn)林業(yè)站、皇宮鎮(zhèn)文化站、皇宮鎮(zhèn)廣播站、皇宮鎮(zhèn)計生辦、皇宮鎮(zhèn)社保所、皇宮鎮(zhèn)派出所、皇宮鎮(zhèn)衛(wèi)生院、皇宮鎮(zhèn)水管所。

納入皇宮鎮(zhèn)政府2017年部門決算編制范圍的單位名單見下表： 序號 單位名稱 備注 1 皇宮鎮(zhèn)政府 2 皇宮鎮(zhèn)財政所 3 皇宮鎮(zhèn)農(nóng)機站 4 皇宮鎮(zhèn)林業(yè)站 5 皇宮鎮(zhèn)文化站 6 皇宮鎮(zhèn)廣播站 7 皇宮鎮(zhèn)計生辦 8 皇宮鎮(zhèn)社保所 9 皇宮鎮(zhèn)派出所 10 皇宮鎮(zhèn)衛(wèi)生院 11 皇宮鎮(zhèn)水管所 12 皇宮鎮(zhèn)中心學校 13 皇宮鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 14 皇宮鎮(zhèn)國土資源所 15 皇宮鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站

第二部分 部門決算情況說明

一、皇宮鎮(zhèn)部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2017收入4437.85萬元,與上年相比，增加35.43萬元，增長0.8%，支出4228.85萬元,與上年相比，減少192.6萬元，減少4.36%，結(jié)余231萬元，與上年相比，增加209萬元，增長950.12%。增減變化主要原因是：拉煤款未及時付出，已結(jié)轉(zhuǎn)到下年。與預(yù)算相比情況。

2017年皇宮鎮(zhèn)年初收入預(yù)算數(shù)3288.69萬元，增加1149.16，差異率：34.94%，支出增加940.16，差異率28.59%。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計3288.69萬元，其中：財政撥款收入3288.69萬元，占100%。上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。增減變化的主要原因是：無。

與預(yù)算相比情況。

我鎮(zhèn)2017年財政撥款收入決算數(shù)4437.85萬元，財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)3288.69萬元。差異率34.94%。人員變動，嚴格報銷、采購制度，厲行節(jié)約，節(jié)省辦公費。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

無

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計4228.85萬元，其中：基本支出2958.34萬元，占70%；項目支出1270.51萬元，占30%。上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。增減變化的主要原因是：人員變動，嚴格報銷、采購制度，厲行節(jié)約，節(jié)省辦公費。

與預(yù)算相比情況。

本年支出決算數(shù)4228.85萬元，年初預(yù)算數(shù)3288.69萬元，差異率28.59%；其中：基本支出年末決算數(shù)2958.34萬元，年初預(yù)算數(shù)3167.16萬元，差異率-6.59%；項目支出決算數(shù)1270.51萬元，年初預(yù)算數(shù)121.53萬元，差異率945.42%.其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2017財政撥款收入4437.85萬元，與上年相比，增加35.43萬元增加了0.8%。增減變化的主要原因是：項目增加。財政撥款支出4228.85萬元，與上年相比，減少192.6萬元，減少4.36%。其中：基本支出2958.34萬元，項目支出1270.5萬元。增減變化的主要原因是：項目已開展未支付，資金結(jié)余。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余231萬元，與上年相比，增加209萬元，增長950.12%。增減變化的主要原因是：拉煤款未及時支付，已結(jié)轉(zhuǎn)到下年。

與預(yù)算相比情況

本年支出決算數(shù)4228.85萬元，年初預(yù)算數(shù)3288.69萬元，差異率28.59%；其中：基本支出年末決算數(shù)2958.34萬元，年初預(yù)算數(shù)3167.16萬元，差異率-6.59%；項目支出決算數(shù)1270.51萬元，年初預(yù)算數(shù)121.53萬元，差異率945.42%。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說明

2017一般公共預(yù)算財政撥款支出4216.85萬元。與上年相比，減少180.7萬元，減少4%。增減變化的主要原因是：壓縮開支經(jīng)費。其中：

1、按功能分類科目：

（1）201 一般公共服務(wù)支出598.67萬元，其中：2010101 人大事務(wù) 行政運行21.45萬元； 2010301政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) 行政運行432.17萬元； 2010399 政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出88.11萬元；2010601 財政事務(wù) 行政運行24.11萬元；2013101黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) 行政運行23.78萬元； 2013299組織事務(wù) 其他組織事務(wù)支出9.06萬元。

（2）204 公共安全支出 37.06萬元，其中：2040201公安 行政運行37.06萬元。

（3）205 教育支出 1705.62萬元，其中：2050201普通教育 學前教育161.33萬元；2050202 普通教育 小學教育1174.88萬元；2050203 普通教育 初中教育364.89萬元；2050299 普通教育 其他普通教育支出3.72萬元；2050901教育費附加安排的支出 農(nóng)村中小學校舍建設(shè)0.8萬元。（4）207 文化體育與傳媒支出20.93萬元，其中：2070109 文化 群眾文化16.23萬元；2079999 其他文化體育與傳媒支出 其他文化體育與傳媒支出4.7萬元。

（5）208 社會保障和就業(yè)支出117.07萬元，其中：2080109人力資源和社會保障管理事務(wù) 社會保險經(jīng)辦機33.31萬元；2080504行政事業(yè)單位離退休 未歸口管理的行政單位離退休20.53萬元；2080505 行政事業(yè)單位離退休 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 40.2萬元；2080506 行政事業(yè)單位離退休 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出7.14萬元；2080599 行政事業(yè)單位離退休 其他行政事業(yè)單位離退休支出15.89萬元；

（6）210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出483.68萬元。其中：2100302基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院372.73萬元； 2100399基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出18.21萬元； 2100408 公共衛(wèi)生 基本公共衛(wèi)生服務(wù) 56.74萬元； 2100799 計劃生育事務(wù) 其他計劃生育事務(wù)支出 36萬元。

（7）211 節(jié)能環(huán)保支出100萬元。其中：2110402 自然生態(tài)保護 農(nóng)村環(huán)境保護100萬元

（8）213 農(nóng)林水支出994.18萬元。其中：2130104 農(nóng)業(yè) 事業(yè)運行 106.32萬元；2130122 農(nóng)業(yè) 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補110.75萬元；2130204林業(yè) 林業(yè)事業(yè)機構(gòu) 32.83萬元；2130299 林業(yè) 其他林業(yè)支出150萬元；2130303水利 機關(guān)服務(wù) 120.73萬元；2130305 水利 水利工程建設(shè)265.05萬元；2130316水利 農(nóng)田水利50萬元；2130701農(nóng)村綜合改革 對村級一事一議的補助 158.51萬元。

（9）220 國土海洋氣象等支出 14.53萬元，其中：2200101國土資源事務(wù) 行政運行 14.58萬元

（10）221 住房保障支出59.29萬元。其中：2210201 住房保障支出 住房公積金 59.23萬元

（11）229 其他支出85.81萬元.其中：2299901 其他支出 其他支出85.81萬元

2、按經(jīng)濟分類科目：

（1）工資福利支出 2187.37萬元，其中：基本工資761.85萬元；津貼補貼410.67萬元；獎金431.88萬元；其他社會保障繳費206.61萬元；績效工資76.73萬元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費236.73萬元；職業(yè)年金繳費7.14萬元；其他工資福利支出55.77萬元。（2）商品和服務(wù)支出 466.24萬元，其中：辦公費70.04萬元；印刷費10.01萬元；咨詢費1萬元；手續(xù)費0.42萬元；水費1.77萬元；電費18.64萬元；郵電費16.21萬元；取暖費59.19萬元；物業(yè)管理費52.06萬元；差旅費14.13萬元；維修（護）費39.69萬元；租賃費5.83萬元；培訓費3.53萬元；專用材料費156.06萬元；勞務(wù)費49.10萬元；公務(wù)用車運行維護費5.36萬元其他交通費用3萬元；其他商品和服務(wù)支出7.03萬元。

（3）對個人和家庭的補助 780.27萬元，其中：撫恤金27.9萬元；生活補助288.39萬元；救濟費 6.46萬元助學金19.32萬元；獎勵金4.16萬元；生產(chǎn)補貼110.75萬元；住房公積金142.68萬元；采暖補貼32.16萬元；其他對個人和家庭的補助支出148.45萬元。（4）其他資本性支出 782.97萬元，其中：房屋建筑物購建0.8萬元；基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)726.36萬元；大型修繕55.13萬元；其他資本性支出0.68萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

2017一般公共預(yù)算財政撥款支出決算4367.85萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算數(shù)3288.69萬元，差異率32.8%。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無。

（三）、政府性基金預(yù)算收支決算情況說明 ：2017政府性基金預(yù)算財政撥款收入70萬元，與上年相比，增加62.1萬元，增長786.08%。增減變化的主要原因是：項目增加。政府性基金預(yù)算財政撥款支出12萬元，其中：基本支出2萬元，項目支出68萬元。與上年相比，增加4.1萬元，增長51.9%。增減變化的主要原因是：項目增加。政府性基金財政撥款結(jié)余58萬元，2016年政府性基金財政撥款結(jié)余0萬元，差異率100%。

與預(yù)算相比情況：

預(yù)算數(shù)為0，決算數(shù)為70萬元，差異率為100%。其他有關(guān)說明內(nèi)容：無

（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說明：2017政府性基金預(yù)算支出12萬元。與上年相比，增加4.1萬元，增長51.9%。增減變化的主要原因是：項目增加。

1、按功能分類科目：

(一)、212 城鄉(xiāng)社區(qū)2萬元；其中：2120899國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出2萬元。

(二)、229 其他支出10萬元。其中：2296003彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 10萬元

2、按經(jīng)濟分類科目：

(一)、商品和服務(wù)支出2萬元，其中：辦公費0.15萬元；印刷費0.05萬元；水費0.2萬元；電費0.1萬元；差旅費0.2萬元；維修（護）費0.6萬元；培訓費0.1萬元；公務(wù)接待費0.1萬元；公務(wù)用車運行維護費0.5萬元。

(二)、其他資本性支出10萬元，其中：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)10萬元。與預(yù)算相比情況。

預(yù)算數(shù)為0，決算數(shù)為12萬元，差異率：100% 其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余231萬元。與上年相比，增加209萬元，增長950.12%。

其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1723萬元。與上年相比，增加151萬元，增長686.45%。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無 四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

2017一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算5.37萬元，比上年增加0.89萬元，增長19.37%。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，；公務(wù)用車購置及運行維護費支出5.37萬元，占100%，比上年增加0.89萬元，增長19.37%，；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元?；蕦m鎮(zhèn)政府單位全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。

公務(wù)用車購置及運行維護費5.37萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費5.37萬元。主要用于公務(wù)用車加油及維護等。2017年，單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為0輛。

公務(wù)接待費0萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元?；蕦m鎮(zhèn)政府單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

與預(yù)算相比情況。

公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算數(shù)7萬元，支出決算數(shù)5.37萬元，預(yù)決算差異率-23.28% 其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017皇宮鎮(zhèn)單位機關(guān)運行經(jīng)費支出286.72萬元，比上年減少157.07萬元，降低35.4%，主要原因是壓縮經(jīng)費支出。其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

六、政府采購情況

2017單位政府采購計劃63.31萬元，其中：政府采購貨物支出59.57萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出3.74萬元；實際采購63.31萬元，其中：政府采購貨物支出59.57萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出3.74萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計3374.35萬元，其中：流動資產(chǎn)303.02萬元，固定資產(chǎn)3071.33萬元，其中：房屋30117.32（平方米），價值2348.52萬元，共有車輛8輛，價值56.35萬元，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車3輛（其他用車主要是：巡邏車2輛以及計生辦宣傳車1輛）；單位價值50萬元以上通用設(shè)備1臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），其他固定資產(chǎn)價值843.04萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

截至2017年12月31日，皇宮鎮(zhèn)政府單位資產(chǎn)有償使用收入合計370.8萬元，資產(chǎn)處置收入合計0萬元。其中：已繳國庫370.8萬元，已繳財政專戶0萬元，應(yīng)繳未繳0萬元，單位留用0萬元

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

部門項目支出情況和項目績效評價情況說明 2017，本部門單位實行績效管理的項目18個，涉及預(yù)算1270.51萬元，項目支出決算1270.51萬元。年末本部門單位民生項目和重點支出項目的績效評價開展情況及結(jié)果：

新農(nóng)村建設(shè)88.11萬元，主要用于皇宮鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為群眾增添了幸福感。

基層績效9.06萬元，主要用于行政事業(yè)單位人員基層績效補貼，提高了基層工作人員生活質(zhì)量。

學前公用經(jīng)費 25.15萬元，主要用于學前教育，使每個幼兒都可以接受到 啟蒙教育，并且解決了學生上學難的問題，以及減輕群眾的經(jīng)濟壓力。

小學義務(wù)教育經(jīng)費 98.86萬元，主要用于小學義務(wù)教育，解決了學生上學難的問題，以及減輕群眾的經(jīng)濟壓力，提高了國民素質(zhì)教育。

初中義務(wù)教育經(jīng)費 35.03萬元，主要用于初中義務(wù)教育，解決了學生上學難的問題，以及減輕群眾的經(jīng)濟壓力，提高了國民素質(zhì)教育。

班主任費 3.72萬元，主要用于班主任補助經(jīng)費，使每個班主任更加關(guān)心關(guān)愛每一個同學，老師的辛勤付出，辛苦操勞有了回報。

農(nóng)村中小學校舍建設(shè)前期費0.8萬元，用于校舍建設(shè)，為離家遠的學生提供了宿舍，改變了學生的學習環(huán)境，提高學生的學習效率。

皇宮鎮(zhèn)2017年中央補助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)資金 4.7萬元，主要用于2017年當年文化站及文化活動的使用。實際達到效果：促進了當?shù)厝罕娦蓍e時刻的文化交流以及更加完善公共文化服務(wù)體系。

衛(wèi)生院基本藥物零差率補助資金 18.21萬元，主要用于基本藥物補助，解決了群眾吃藥難的問題，減輕了患病群眾經(jīng)濟壓力。

衛(wèi)生院開展基本公共衛(wèi)生服務(wù) 56.7439萬元，主要用于鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本公共服務(wù)，提高了衛(wèi)生院的治病環(huán)境，為百姓提供高品質(zhì)的看病環(huán)境。

2017年訪惠聚村級惠民生工程項目資金 100萬元，主要用于老莊子村、阿克奇村安裝太陽能路燈以及垃圾箱購置。項目實施以后改造了村隊的生活環(huán)境，生活垃圾堆放問題，并且方便了 群眾出行。

皇宮鎮(zhèn)政府2017年中央農(nóng)機具購置補貼資金 110.75萬元，主要用于農(nóng)民農(nóng)機具購買補貼。減輕了農(nóng)民群眾的種植壓力，加快了機械化種植力度。

皇宮鎮(zhèn)2017訪惠聚村級惠民生項目林業(yè)類資金 150萬元，主要用于林家莊子村、鹽池村、沙棗林村道路加寬以及風景樹綠化等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。極大的提高了村民的生活質(zhì)量，增大了群眾的幸福感。

皇宮鎮(zhèn)2016年自治區(qū)高效節(jié)水補助資金 265.05萬元，項目實施在2017年，主要是西干渠改造，全程涉及6.1公里，8個滴灌池改造。解決了下游的群眾種植引水灌溉問題，極大程度減輕群眾種植澆水難的問題。

皇宮鎮(zhèn)2017年訪惠聚村級民生項目（農(nóng)田水利）資金 50萬元，主要是石橋村泵房翻新，更換水泵等基礎(chǔ)設(shè)施維修。解決了石橋村村民澆水水小，不足的問題。

皇宮鎮(zhèn)2017年第二批村級惠民生項目一事一議財政獎補資金 158萬元，主要用于皇宮村、海子灣村、加拿斯拜村道路加寬以及安裝太陽能路燈等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。極大的提高了百姓的出行率，夜晚出行也有燈光照亮，提高了群眾的幸福感。

塔城地區(qū)本級福利彩票公益金2016年項目資金的通知10萬元，主要用于體育器材建設(shè)，提高了群眾的身體健康素質(zhì)，老百姓下班回來也可以鍛煉身體，增強國民素質(zhì)。

“訪惠聚”下派工作成員補貼85.81萬元，主要用于訪惠聚工作對成員補貼，訪惠聚成員下村訪民情，惠民生，聚民情，拉近了黨與群眾的關(guān)系，更大的服務(wù)群眾。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后收支差額的基金）彌補本收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本或以前預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助-19-費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。201

一般公共服務(wù)支出

2010101 指人大事務(wù) 行政運行支出

2010301 指政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) 行政運行支出 2010399 指其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出支出 2010601 指財政事務(wù)行政運行支出

2013101 2013299 204

2040201 205

20502 2050201 2050202 2050203 2050299 2050901 出

207

2070109 2079999 208

2080109 構(gòu)支出

2080504 退休支出

2080505 2080506 指黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)行政運行支出 指其他組織事務(wù)支出 公共安全支出 指公安 行政運行支出 教育支出 指普通教育支出 指學前教育支出 指小學教育支出 指初中教育支出 指其他普通教育支出

指教育費附加安排的支出 農(nóng)村中小學校舍建設(shè)支文化體育與傳媒支出 指文化群眾文化支出 指其他文化體育與傳媒支出 社會保障和就業(yè)支出

指人力資源和社會保障管理事務(wù) 社會保險經(jīng)辦機指行政事業(yè)單位離退休 未歸口管理的行政單位離指機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 指機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 2080599 指其他行政事業(yè)單位離退休支出 210

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

2100302 指基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出 2100399 指其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出 2100408 指公共衛(wèi)生 基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出 2100799 指計劃生育事務(wù)其他計劃生育事務(wù)支出 211

節(jié)能環(huán)保支出

2110402 指自然生態(tài)保護農(nóng)村環(huán)境保護支出 212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

2120899 指國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

213

農(nóng)林水支出 2130104 指農(nóng)業(yè)事業(yè)運行支出 2130122 指農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補貼支出 2130204 指林業(yè) 林業(yè)事業(yè)機構(gòu)支出 2130299 指林業(yè) 其他林業(yè)支出支出 2130303 指水利機關(guān)服務(wù)支出 2130305 指水利工程建設(shè)支出 2130316 指水利 農(nóng)田水利支出

2130701 指農(nóng)村綜合改革 對村級一事一議的補助支出 220

國土海洋氣象等支出

2200101 指國土資源事務(wù)行政運行支出 221

住房保障支出

2210201 指住房改革支出 住房公積金支出 229

其他支出

2296003 指彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出用于體育事業(yè)的彩票公益金支出

2299901 指其他支出 其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、報表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項目收入支出決算表》

七、《行政事業(yè)類項目收入支出決算表》

八、《基本建設(shè)類項目收入支出決算表》

九、《支出決算明細表》

十、《基本支出決算明細表》

十一、《項目支出決算明細表》

十二、《財政專戶管理資金收入支出決算表》

十三、《財政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表》

十六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表》

十七、《一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細表》

十八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細表》

二十、《政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表》 二

十一、《政府性基金預(yù)算財政撥款項目支出決算明細表》 二

十二、《資產(chǎn)負債簡表》 二

十三、《資產(chǎn)情況表》

二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》 二

十五、《基本數(shù)字表》 二

十六、《機構(gòu)人員情況表》 二

十七、《非稅收入征繳情況表》 二

十八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表》 二

十九、《政府采購情況表》

三

十、《2017一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表》

第四篇：鎮(zhèn)安縣工商業(yè)聯(lián)合會2017年決算公開情況說明

鎮(zhèn)安縣工商業(yè)聯(lián)合會2017年決算公開情況說明

一、鎮(zhèn)安縣工商業(yè)聯(lián)合會主要職責

1.參與全縣政治、經(jīng)濟、社會生活中重要問題的政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政；

2.加強和改進非公有制經(jīng)濟人士思想政治工作，引導(dǎo)會員共踐社會主義核心價值體系，弘揚中華民族傳統(tǒng)美德，積極承擔社會責任，熱心公益事業(yè)，投身光彩事業(yè)，愛國、敬業(yè)、誠信、守法、貢獻，當好中國特色社會主義事業(yè)建設(shè)者；

3.密切與會員聯(lián)系，代表并維護會員的合法權(quán)益，做好工商界代表人士政治安排的推薦工作；

4.為會員提供培訓、融資、科技、法律、信息咨詢和對內(nèi)、對外經(jīng)貿(mào)交流及公共關(guān)系溝通協(xié)調(diào)等服務(wù)；

5.承辦政府和有關(guān)部門委托事項，做好相關(guān)工作。

二、2017工商聯(lián)工作完成情況

（一）扎實開展“萬企幫萬村”助力脫貧攻堅行動。積極組織非公企業(yè)、個體工商戶參與“萬企幫萬村”和 “百企聯(lián)百村、千商聯(lián)千戶”非公經(jīng)濟助力脫貧攻堅行動，全縣累計已落實14681戶貧困戶與152家企業(yè)、156個專業(yè)合作社和150個村（社區(qū)）確定了結(jié)對幫扶關(guān)系。我縣“萬企幫萬村”工作受到了省市領(lǐng)導(dǎo)以及社會各界的充分肯定。縣雪櫻花魔芋制品有限公司先后被授予全國、全省“萬企幫萬村”精準扶貧行動先進民營企業(yè)的榮譽稱號，我縣被授予“萬企幫萬村”扶貧工作先進縣榮譽稱號，非公經(jīng)濟為全縣脫貧攻堅作出了積極的貢獻，全縣構(gòu)建了一個村企互補、互利互贏、共同發(fā)展的良好局面。

（二）凝聚各方力量堅決打贏脫貧攻堅戰(zhàn)。堅持“抓黨建強堡壘、抓扶貧強基礎(chǔ)”的要求，緊緊圍繞“577”脫貧目標，突出“思想扶貧、產(chǎn)業(yè)扶貧、村容扶貧”三大重點任務(wù)，舉全單位之力駐永樂街道辦八畝坪村開展幫扶工作。硬化四組、五組產(chǎn)業(yè)路4.8公里。解決270戶840人的吃水難問題。完成21戶危房改造，53戶居民改造全面動工，完成情況正在核實驗收。駐村工作隊與盛泰農(nóng)業(yè)、雪櫻花魔芋制品有限公司對接協(xié)商10余次，多次開展養(yǎng)殖技術(shù)培訓。發(fā)展黑豬養(yǎng)殖216頭、養(yǎng)蜂115箱、養(yǎng)羊220只、養(yǎng)土雞1500只，種植魔芋50畝，油用牡丹2760畝核桃園2500畝。同時加入利用冬季有利時機，積極幫助爭取退耕還林4270畝，栽植核桃8萬株、茨槐3萬株、板栗2500株．

(三)注重壯大隊伍，加快組織機構(gòu)優(yōu)化升級進度。扎實開展“四好”商會建設(shè)，不斷提高行業(yè)商會的影響力。截至目前，全縣行業(yè)商會達到 7個。全年新發(fā)展會員30名，成立了鎮(zhèn)安新生代企業(yè)家商會，規(guī)范整頓了一批基層行業(yè)商會，各鎮(zhèn)基層商會和行業(yè)商會的各項工作開展正常。年初，我縣順利通過全省“五好”縣級工商聯(lián)示范縣驗收。12月，被全國工商聯(lián)授予“五好”工商聯(lián)示范縣。

（四）大力發(fā)揮工商聯(lián)職能和橋梁紐帶作用。充分發(fā)揮會員中人大代表、政協(xié)委員的參政議政作用，共提交議案、提案30多件。組織非公企業(yè)參加 “3·15”消費者權(quán)益日、法律維權(quán)培訓等有關(guān)活動。今年4月，推薦了20名優(yōu)秀的非公有制經(jīng)濟代表人士參加商洛市工商聯(lián)第三次會員代表大會。及省工商聯(lián)第十二次代表大會。組織全縣非公經(jīng)濟人士召開“學習十九大精神助推脫貧攻堅共謀非公經(jīng)濟發(fā)展”座談會1次，會員企業(yè)間觀摩互動2次，村企交流30余次。

（五）積極引導(dǎo)企業(yè)會員參與社會公益事業(yè)。強化責任擔當意識，積極組織會員和非公企業(yè)人士參與光彩事業(yè)及各類公益活動，據(jù)不完全統(tǒng)計，全縣非公有制經(jīng)濟人士共向各類學校捐款捐物折合人民幣102 萬元，捐獻教學器材及學習用品1249件，資助貧困學生164名，安置下崗職工141名，資助愛心超市30多家，全縣涌現(xiàn)出鄧遠輝、劉法海、王宇朗等一批先進典型，為支持脫貧攻堅和社會公益事業(yè)等做出了有力的貢獻。

（六）機關(guān)黨建和干部隊伍建設(shè)不斷加強。深入開展“兩學一做” 常態(tài)化學習教育,在全體黨員干部中開展“設(shè)崗評星”“黨員主題日”活動，積極創(chuàng)建“五型機關(guān)”和文明單位，及時組織非公經(jīng)濟人士召開會議，傳達貫徹十九大、省十三次黨代會及省市工商聯(lián)工作會議精神，修訂完善了《工商聯(lián)機關(guān)工作制度》等各項制度，干部的思想、工作和生活作風得到明顯轉(zhuǎn)變，有力的推動了各項工作的開展。

三、部門決算單位構(gòu)成

2017年納入本部門決算公開單位共有1個，鎮(zhèn)安縣工商業(yè)聯(lián)合會，全額財政撥款單位。

四、部門人員情況說明

截止2017年底，縣工商聯(lián)人員編制5人，實有人員8人，單位管理退休人員2人。

五、部門決算收支情況說明

（一）2017收入支出總體情況說明 1.本收入支出總休情況及比上年增長（減少）情況，分析增減變化的主要原因。

（1）2017年收入總計98.97萬元（其中：財政撥款收入84.59萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14.38萬元），2016年收入總計93.82萬元，比2016年增加5.49%，增加主要原因是按照省市文件精神召開工商聯(lián)十屆執(zhí)委換屆大會，增加了換屆經(jīng)費。

（2)2017支出總計98.97萬元，2016年支出總計93.82萬,比2016年增加了5.15萬元，主要原因是執(zhí)委換屆、駐村扶貧發(fā)展產(chǎn)業(yè)。

2.本收入構(gòu)成情況。

2017收入合計98.97萬元，其中公共預(yù)算財政撥款收入84.59萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14.38萬元。

3.本支出構(gòu)成情況

2017支出合計98.97萬元，其中基本支出94.02萬元（行政運行支出82.02萬元，占總支出的 84%，其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出12萬元，占總支出的 13%，參政議政支出3萬元，占總支出的3%）。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.95萬元。是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

（二）2017財政撥款收入支出總體情況說明 1.財政撥款收入支出總體情況及比上年增減情況，分析增減變化原因。

（1）2017年財政撥款收入84.59萬元，2016年財政撥款收入總計82.25萬元，比2016年增加2.85%，增加主要原因是按照省市文件精神召開工商聯(lián)十屆執(zhí)委換屆大會，增加了換屆經(jīng)費。

（2)2017年財政撥款支出總計94.02萬元，2016年財政撥款支出總計79.44萬,比2016年增加了14.58萬元，增加主要原因是工商聯(lián)換屆及駐村扶貧發(fā)展產(chǎn)業(yè)。2.一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。2017一般公共預(yù)算財政撥款支出94.02萬元，具體支出構(gòu)成按支出功能科目分：201一般公共服務(wù)94.02萬元，其中：2012801行政運行78.42萬元，2012601行政運行0.6萬元，是反映行實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位的基本運行支出；2012804參政議政3萬元，2012899其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出12萬元。

3.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況，2017一般公共預(yù)算財政撥款基本支出82.02萬元。具體為：人員經(jīng)費70.24萬元（其中工資福利支出65.17萬元，對個人和家庭的補助5.07萬元），公用經(jīng)費商品服務(wù)和支出11.78萬元。

4.政府性基金財政撥款收支情況說明

本部門無政府性基金決算收支，并已公開空表。

（三）2017度“三公”經(jīng)費、培訓費及會議費支出情況說明

1.“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明。2017一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出 0萬元，其中：因公出國（境）費0萬元；公務(wù)接待費0萬元，比2016年減少0.08萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。主要是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和縣委實施細則。

2.培訓費支出0萬元。

3.會議費支出2.07萬元，2016年0萬元，主要是執(zhí)委換屆召開了工商聯(lián)第十次會員代表大會，增加了支出。

六、2017年部門績效管理情況說明

2017年本部門未開展績效管理，計劃在2018年開展績效管理工作。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)、單位運行經(jīng)費支出情況。

機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。2017機關(guān)運行經(jīng)費11.78萬元，2016年機關(guān)運行經(jīng)費16.64萬元，較上年減少了4.86萬元，主要是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和縣委實施細則，節(jié)約了辦公用品的支出。運行經(jīng)經(jīng)費主要用于保障單位運行服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、工會經(jīng)費、勞務(wù)費以及其他商品和服務(wù)支出等單位日常行政運行支出。

（二）政府采購支出情況。本部門2017年無政府采購支出。

（三）國有資產(chǎn)占用及購置情況說明

截至2017年末，本部門共有車輛0輛；單位20萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）。2017年當年購置車輛0輛；購置單價20萬元以上的設(shè)備0臺（套）；購置單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）。

八、專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

2.項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。

3.三公經(jīng)費：指部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)車購置及運行費和公務(wù)招待費支出。

4.機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的日常公用經(jīng)費支出。

5.工商聯(lián)業(yè)務(wù)經(jīng)費: 是指加強工商聯(lián)自身建設(shè)，發(fā)揮職能作用，促進非公有制經(jīng)濟健康發(fā)展和引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟人士健康成長等支出的調(diào)研經(jīng)費、印刷費、培訓費、宣傳費、會議費及與非公經(jīng)濟人士相關(guān)的公務(wù)費用等。

鎮(zhèn)安縣工商業(yè)聯(lián)合會

2018年 9月 16日

第五篇：平鄉(xiāng)殘疾人聯(lián)合會2015年決算公開說明-1

平鄉(xiāng)縣殘聯(lián)決算批復(fù)報告

一、部門情況

（一）基本情況 1．主要職能。

根據(jù)《平鄉(xiāng)縣機構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于印發(fā)平鄉(xiāng)縣殘疾人聯(lián)合會機關(guān)機構(gòu)改革方案的通知》（平機編辦【2002】5號），我單位與2002年6月20日成立。

（1）、聽取殘疾人意見，反映殘疾人的要求，維護殘疾人合法權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。

（2）、團結(jié)、教育殘疾人遵紀守法，認真履行《公民道德建設(shè)實施綱要》維護社會穩(wěn)定，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚樂觀進取精神，“自尊、自信、自強、自立”，為建設(shè)中國特色社會主義貢獻力量。

（3）、弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員全社會理解、尊重、關(guān)心、愛護、幫助殘疾人。

（4）、貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于殘疾人工作的政策，協(xié)助政府研究、制定和實施我縣殘疾人事業(yè)的地方性政策、規(guī)劃和計劃，對殘疾人事業(yè)的有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)進行指導(dǎo)的管理。

（5）、積極推進殘疾人培訓和就業(yè)工作，收繳和管理殘疾人就業(yè)保障金，開展殘疾人的康復(fù)、教育、文化、體育、用品用具供應(yīng)、勞動就業(yè)、無障礙設(shè)施建設(shè)和殘疾人預(yù)防工作；協(xié)調(diào)落實對殘疾人的各種優(yōu)惠政策，創(chuàng)造良好地環(huán)境條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。

（6）、發(fā)展和管理殘疾人福利企業(yè)，辦好殘疾人福利基金會，積極協(xié)調(diào)和接受國內(nèi)外捐贈。

（7）、協(xié)調(diào)鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、辦事處黨委組織部門管理鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、辦事處殘聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)班子，指導(dǎo)鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、辦事處殘聯(lián)工作。

（8）、指導(dǎo)和管理各類殘疾人社團組織。（9）、開展殘疾人事業(yè)的國際、境外交流與合作。

（10）、承擔縣政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會的日常工作和縣政府及市殘聯(lián)交辦的任務(wù)。

2．機構(gòu)情況，平鄉(xiāng)縣殘聯(lián)內(nèi)設(shè)2個股級機構(gòu)，辦公室和康教科

（二）當年取得的主要事業(yè)成效

2015我單位工作開展情況及主要事業(yè)成效：

1、以殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)“同步小康”工程為重點，積極完成2015年征收殘疾人就業(yè)保障金，對殘疾人進行各種職業(yè)技能、農(nóng)村實用技術(shù)培訓，2、認真落實針對殘疾人的各項優(yōu)惠政策，為重度貧困殘疾人發(fā)放生活補貼金464人，護理補貼414人。

3、殘疾人基礎(chǔ)信息調(diào)查工作全面完成，殘疾人基本服務(wù)狀況和需求專項調(diào)查工作順利推進。

4、助殘日免費發(fā)放輪椅、腋杖等輔助器具。

5、切實維護殘疾人合法權(quán)益，2015年共接到殘疾人來信來訪32件，均得到圓滿解決，發(fā)放殘疾人機動車燃油補貼。

二、收入支出決算批復(fù)情況 2015年財政撥款收入616萬元，其中：政府性基金預(yù)算撥款86 萬元，社會保障和就業(yè)收入530萬元。

2015年社會保障和就業(yè)支出477.7萬元，政府性基金支出36萬元。

三、資產(chǎn)負債情況

2015總資產(chǎn)為1,896,478.22元，比上年增加740617.75元，主要體現(xiàn)在流動資產(chǎn)增加734667.75元（財政應(yīng)返還額度730360元，現(xiàn)金增加4307.75元）固定資產(chǎn)增加5950元）。2015負債為零，比上減少28800元。

應(yīng)加強財務(wù)管理工作，認真做好債權(quán)債務(wù)的清理工作，避免財政資金的不合理占用，及時支付應(yīng)付賬款。

四、本部門決算等財務(wù)工作開展情況

（一）我單位實行行政財務(wù)會計制度。在財務(wù)部門接到2015決算工作后，我們立即組織財務(wù)人員認真學習部門決算報表編制說明，進一步熟悉部門決算報表，加強財務(wù)管理，認真做好決算編審工作。

（二）我單位在做好決算編制工作后，立即上報財政部門進行審核，審核無誤后，即刻對2015年決算進行公開。