第一篇：國家電網(wǎng)公司安全風(fēng)險管理體系實施指導(dǎo)意見

總則

1.1 安全管理的實質(zhì)是風(fēng)險管理。建立安全風(fēng)險管理體系，是電網(wǎng)安全生產(chǎn)面臨形勢和任務(wù)的要求，是國家電網(wǎng)公司安全生產(chǎn)“三個管理體系”（安全風(fēng)險管理體系、應(yīng)急管理體系、事故調(diào)查體系）建設(shè)的重點，對于形成安全生產(chǎn)預(yù)防機制，規(guī)避和化解安全風(fēng)險，保障公司和電網(wǎng)安全發(fā)展，促進企業(yè)平安和諧，具有重要的作用和意義。

1.2 為明確國家電網(wǎng)安全風(fēng)險管理體系建設(shè)的基本原則和主要內(nèi)容，指導(dǎo)公司各區(qū)域電網(wǎng)公司、?。▍^(qū)、市）電力公司、直屬公司、供電企業(yè)、發(fā)電企業(yè)、施工企業(yè)、超高壓公司等（以下統(tǒng)稱“公司各單位”）開展安全風(fēng)險管理工作，建立符合實際并各具特色的安全風(fēng)險管理體系，整體提升公司安全管理水平，制定本意見。

1.3 公司安全風(fēng)險管理體系建設(shè)貫徹“培訓(xùn)先導(dǎo)、注重實效、穩(wěn)步推進”的工作思路。各單位應(yīng)高度重視風(fēng)險管理教育培訓(xùn)工作，充分認識建立安全風(fēng)險管理體系的長期性、艱巨性，密切聯(lián)系企業(yè)安全生產(chǎn)實際和安全管理基礎(chǔ)，注重簡便性、實效性、可操作性，杜絕形式主義。堅持正確的工作導(dǎo)向，立足實際、實事求是，不強求、不評比、不考核，發(fā)揮企業(yè)的自主性，逐步形成安全風(fēng)險管理機制。

1.4 公司建立分層次的安全風(fēng)險防控體系，針對不同管理層次和安全風(fēng)險類別，形成上下銜接并逐級負責(zé)的安全風(fēng)險防控機制。國家電網(wǎng)公司、區(qū)域電網(wǎng)公司、?。▍^(qū)、市）電力公司、直屬公司、大中城市供電企業(yè)以防止電網(wǎng)大面積停電作為首要任務(wù)，重點防控大面積停電事故風(fēng)險及其他重特大事故風(fēng)險；供電企業(yè)、發(fā)電企業(yè)、施工企業(yè)、超高壓公司等重點控制人身傷亡、設(shè)備損壞、供電中斷等事故風(fēng)險；基層班組、工區(qū)、個人重點控制作業(yè)過程中的違章、誤操作、人身傷害等作業(yè)安全風(fēng)險。

1.5 公司建立分專業(yè)的安全風(fēng)險防控體系，發(fā)揮安全生產(chǎn)“三個組織體系”（安全保證體系、安全監(jiān)督體系、安全責(zé)任體系）的共同作用，形成專業(yè)配合并各負其責(zé)的安全風(fēng)險防控機制。各級安監(jiān)部門牽頭制定安全風(fēng)險管理總體方案和工作計劃，組織開展宣貫培訓(xùn)和風(fēng)險評估，監(jiān)督落實風(fēng)險防控措施；調(diào)度、生產(chǎn)、營銷、農(nóng)電、基建等部門按照“誰主管，誰負責(zé)”原則，負責(zé)管理范圍內(nèi)的電網(wǎng)、供電、人身、設(shè)備等各類安全風(fēng)險的辨識、分析和防控工作，落實各自職責(zé)和義務(wù)。

1.6 公司各級人員應(yīng)統(tǒng)一思想認識，正確理解開展安全風(fēng)險管理，實施危險源辨識、風(fēng)險分析、風(fēng)險評估、風(fēng)險控制，建立基于閉環(huán)過程管理的安全風(fēng)險管理體系，是現(xiàn)代企業(yè)安全管理的發(fā)展方向，是公司建設(shè)世界一流電網(wǎng)、國際一流企業(yè)的必然要求，立足安全管理基礎(chǔ)和現(xiàn)狀，堅定風(fēng)險管理的決心和方向。

1.7 公司各級人員應(yīng)加強安全理論學(xué)習(xí)，正確理解開展安全風(fēng)險管理，是對以往安全工作和現(xiàn)有安全管理手段的總結(jié)、提煉、延伸，是突出預(yù)防為主、實施過程控制、改進管理績效的科學(xué)手段，處理好風(fēng)險管理與現(xiàn)有危險點分析、標準化作業(yè)、安全性評價等之間的關(guān)系，結(jié)合日常安全工作，學(xué)會自覺運用風(fēng)險管理的方法，達到發(fā)現(xiàn)危害、控制風(fēng)險、預(yù)防事故、保障安全的目的。

1.8 公司各單位應(yīng)建立持續(xù)改進的安全風(fēng)險管理工作機制，按照PDCA循環(huán)模式，認真組織制定各階段工作計劃和實施方案（Plan），嚴格按照計劃和方案開展工作（Do），注重加強過程監(jiān)督和偏差糾正（Check），在總結(jié)提煉的基礎(chǔ)上，采取切實有效措施，實現(xiàn)下一輪工作的持續(xù)改進（Action），不斷提高企業(yè)安全管理水平。教育培訓(xùn)

2.1 公司各單位應(yīng)高度重視安全風(fēng)險管理的宣傳、教育和培訓(xùn)，結(jié)合實際編制培訓(xùn)計劃和方案，明確培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)時間、參加人員、考核評價辦法。通過宣傳動員和教育培訓(xùn)工作，使各級人員理解安全風(fēng)險管理的意義、作用、內(nèi)容和方法，明確工作任務(wù)和目標，在企業(yè)營造濃厚的安全風(fēng)險管理氛圍，為實施安全風(fēng)險管理建立良好基礎(chǔ)。

2.2 安全風(fēng)險管理培訓(xùn)應(yīng)包括基礎(chǔ)理論知識、安全風(fēng)險評估標準、危險源辨識手冊及其使用方法的培訓(xùn)，使各級人員結(jié)合評估項目及其崗位職責(zé)，了解與本崗位工作有關(guān)的主要危害因素及其安全風(fēng)險，對照辨識和分析可能導(dǎo)致事故的各種危害因素，思考提出本企業(yè)安全風(fēng)險評估標準、危險源辨識手冊的修改完善意見，在學(xué)習(xí)應(yīng)用標準、手冊和方法的同時，提高風(fēng)險分析和辨識的意識與能力

2.3 安全風(fēng)險管理培訓(xùn)應(yīng)結(jié)合企業(yè)安全生產(chǎn)實際和典型事故案例進行，如通過人身傷害事故和人員責(zé)任事故，分析各類違章行為的危害性，找出企業(yè)安全風(fēng)險管理的薄弱環(huán)節(jié)及導(dǎo)致事故的常見原因，提出防止類似事故的預(yù)防性措施，倡導(dǎo)預(yù)防為主、注重細節(jié)的安全管理原則，促使各級人員逐步接受安全風(fēng)險管理理念，增強遵章守紀的自覺性。

2.4 公司各級人員應(yīng)結(jié)合崗位職責(zé)，自覺接受安全風(fēng)險管理培訓(xùn)，保證安全風(fēng)險管理質(zhì)量和效果。領(lǐng)導(dǎo)層側(cè)重安全風(fēng)險管理知識及有關(guān)制度培訓(xùn)，提高自身安全風(fēng)險管理責(zé)任意識和組織能力；管理層側(cè)重安全風(fēng)險評估標準、危險源辨識手冊及其使用方法的培訓(xùn)，結(jié)合評估實踐修正完善本企業(yè)評估標準、辨識手冊和實施方案；執(zhí)行層側(cè)重安全風(fēng)險意識和現(xiàn)場危害源辨識方法的培訓(xùn)，在實際工作中有效運用風(fēng)險管理手段，保護自身和他人安全。作業(yè)安全風(fēng)險管理

3.1作業(yè)安全是企業(yè)安全生產(chǎn)的基本保障，是人身安全、電網(wǎng)安全、設(shè)備安全等的基本要素。作業(yè)安全風(fēng)險管理主要是指基層工區(qū)、班組、個人等結(jié)合專業(yè)特點和工作實際，辨識作業(yè)現(xiàn)場存在的危險源，有針對性地落實預(yù)防措施，控制作業(yè)違章、誤操作、人身傷害等安全風(fēng)險，保障作業(yè)全過程的安全。作業(yè)安全風(fēng)險管理的關(guān)鍵是危險源辨識和預(yù)控。

3.2 作業(yè)前工作負責(zé)人及相關(guān)管理人員應(yīng)依據(jù)作業(yè)現(xiàn)場危險源辨識手冊，對作業(yè)活動中存在的風(fēng)險進行預(yù)先分析和評估，辨識作業(yè)環(huán)境、作業(yè)方法、設(shè)備本身等存在的危險因素。對事先不了解或不熟悉的作業(yè)現(xiàn)場，應(yīng)組織進行現(xiàn)場勘察，辨識可能存在的危險源。針對辨識出的危險因素，制定預(yù)控措施，編制作業(yè)指

導(dǎo)書。

3.3 作業(yè)前工作負責(zé)人應(yīng)對作業(yè)人員進行危險源辨識和預(yù)控措施說明與提醒，確保作業(yè)人員熟知與作業(yè)有關(guān)的危害因素、可能風(fēng)險、預(yù)控措施，增強作業(yè)風(fēng)險防范意識。根據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書要求，嚴格落實風(fēng)險預(yù)控措施。針對作業(yè)過程中暴露的其他危害因素，及時進行控制，防范事故的發(fā)生。

3.4 作業(yè)結(jié)束后工作負責(zé)人及相關(guān)管理人員應(yīng)及時將作業(yè)中暴露的危險因素和安全風(fēng)險報告企業(yè)有關(guān)部門，補充完善本企業(yè)安全風(fēng)險管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫及作業(yè)現(xiàn)場危險源辨識手冊、安全風(fēng)險評估標準等，促進作業(yè)安全風(fēng)險防范和控制的持續(xù)改進。企業(yè)安全風(fēng)險管理

4.1 企業(yè)安全風(fēng)險管理主要是指公司所屬供電企業(yè)、發(fā)電企業(yè)、施工企業(yè)、超高壓公司等（以下統(tǒng)稱“公司相關(guān)企業(yè)”）結(jié)合工作性質(zhì)和管理范圍，從物質(zhì)基礎(chǔ)、安全管理、人員素質(zhì)等方面，查找安全隱患和薄弱環(huán)節(jié)，系統(tǒng)分析和評估企業(yè)安全風(fēng)險，采取措施控制人身傷亡、設(shè)備損壞、供電安全等各類事故風(fēng)險，保障企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營安全。企業(yè)安全風(fēng)險管理的基礎(chǔ)是企業(yè)安全風(fēng)險評估、供電企業(yè)安全性評價、發(fā)電廠安全性評價等。

4.2 公司相關(guān)企業(yè)在開展企業(yè)安全風(fēng)險管理時，應(yīng)結(jié)合實際編制本企業(yè)安全風(fēng)險評估（安全性評價）標準、危險源辨識手冊、檢查評估方法，針對人身安全、設(shè)備安全、供電安全等，開展周期性、即時性危險源辨識和風(fēng)險評估。對存在的各類危害因素和事故隱患進行風(fēng)險分析，找出問題產(chǎn)生的根源，劃分風(fēng)險度大?。ㄈ鐚L(fēng)險分為重大風(fēng)險、一般風(fēng)險、安全隱患等），為實施風(fēng)險控制準備基礎(chǔ)。

4.3 公司相關(guān)企業(yè)在開展企業(yè)安全風(fēng)險管理時，應(yīng)對存在的安全風(fēng)險進行全面梳理，按照風(fēng)險度大小，研究制定預(yù)防措施和控制方案，組織制定整改計劃，并認真貫徹實施。對關(guān)鍵點風(fēng)險控制過程、控制結(jié)果、措施有效性等，組織進行評估。對暫時不能整改的重大隱患，制定落實有效的預(yù)防控制措施。對需要上級單位和地方政府提供支持的隱患治理，及時上報備案，保證風(fēng)險控制和責(zé)任規(guī)避的落實。

4.4 公司相關(guān)企業(yè)在開展企業(yè)安全風(fēng)險管理時，應(yīng)有針對性地制定對策與措施，分類實施風(fēng)險控制和事故防范。對人員違章等行為性安全風(fēng)險，主要從加強培訓(xùn)教育和考核、提高安全意識和技能等方面落實措施；對組織措施不落實、管理制度不完善等管理性安全風(fēng)險，主要從加強和完善安全管理機制方面落實措施；對作業(yè)安全防護措施不完善、現(xiàn)場環(huán)境不符合安全要求、電網(wǎng)結(jié)構(gòu)薄弱、設(shè)備陳舊老化等客觀性安全風(fēng)險，主要從增加安全投入、加快電網(wǎng)建設(shè)、實施技術(shù)改造等方面落實措施。

4.5 公司相關(guān)企業(yè)在開展企業(yè)安全風(fēng)險管理時，應(yīng)定期（如每年）組織管理評審，分析總結(jié)本單位安全風(fēng)險管理主要成效、存在問題及有關(guān)意見和建議；安全風(fēng)險評估標準、危險源辨識手冊、檢查評估方法等的適應(yīng)性、針對性、可操作性；安全風(fēng)險控制和事故防范措施落實情況。在總結(jié)評審的基礎(chǔ)上，研究制定下一輪實施方案及改進措施，實現(xiàn)持續(xù)改進。電網(wǎng)安全風(fēng)險管理

5.1 電網(wǎng)安全風(fēng)險管理是指國家電網(wǎng)公司、區(qū)域電網(wǎng)公司、省（區(qū)、市）電力公司、直屬公司、大中城市供電企業(yè)等（以下統(tǒng)稱“公司相關(guān)單位”）以防止電網(wǎng)大面積停電作為首要任務(wù)，系統(tǒng)梳理電網(wǎng)安全隱患和薄弱環(huán)節(jié)，全面評估電網(wǎng)安全風(fēng)險，制定落實治理方案和措施，有效提高電網(wǎng)安全風(fēng)險防范和控制水平。電網(wǎng)安全風(fēng)險管理的基礎(chǔ)是電網(wǎng)安全性評價（輸電網(wǎng)安全性評價、電網(wǎng)調(diào)度系統(tǒng)安全性評價、直流輸電系統(tǒng)安全性評價、發(fā)電廠并網(wǎng)運行安全性評價等）。

5.2 公司相關(guān)單位在實施電網(wǎng)安全風(fēng)險管理時，應(yīng)結(jié)合電網(wǎng)實際補充完善安全性評價標準，從電網(wǎng)安全基礎(chǔ)、調(diào)度運行、繼電保護、通訊自動化、一次設(shè)備等各個方面，全面查找電網(wǎng)安全存在的隱患和問題，系統(tǒng)辨識電網(wǎng)安全危險因素和薄弱環(huán)節(jié)，為電網(wǎng)安全風(fēng)險分析、風(fēng)險評估和風(fēng)險控制提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和資料。

5.3 公司相關(guān)單位在實施電網(wǎng)安全風(fēng)險管理時，應(yīng)對電網(wǎng)安全存在的各類安全隱患和問題，進行風(fēng)險分析和風(fēng)險評估，從電網(wǎng)規(guī)劃設(shè)計、建設(shè)改造、裝備水平、運行維護等各個環(huán)節(jié)，分析問題產(chǎn)生的根源，確定風(fēng)險度大小，并根據(jù)風(fēng)險評估成果，及時反饋相關(guān)部門，從規(guī)劃發(fā)展、基建技改、調(diào)度運行、生產(chǎn)管理等各個專業(yè)，制定落實整改措施。

5.4 公司相關(guān)單位在實施電網(wǎng)安全風(fēng)險管理時，應(yīng)繼承和發(fā)展安全性評價工作的成功經(jīng)驗，堅持“貴在真實，重在整改”原則，按照“評價、分析、評估、整改”的過程，循環(huán)實施安全性評價，建立基于“閉環(huán)動態(tài)管理”的工作機制，實現(xiàn)持續(xù)改進。

附錄 風(fēng)險管理基本概念和要素

本附錄簡要說明本意見所引用的風(fēng)險管理的基本概念、工作要素和流程。

（一）危險源 hazard可能導(dǎo)致傷害或疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。

（二）危險源辨識 hazard identification識別危險源的存在并確定其特性的過程。

（三）風(fēng)險 risk某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合。

（四）風(fēng)險評估 risk assessment對事故發(fā)生的可能性和后果進行分析與評估，給出風(fēng)險度量。

（五）風(fēng)險控制 risk control采取預(yù)防措施，將風(fēng)險降低到可接受的限度。

（六）風(fēng)險管理 risk management以工程、系統(tǒng)、企業(yè)等為對象，分別實施危險源辨識、風(fēng)險分析、風(fēng)險評估、風(fēng)險控制，從而達到控制風(fēng)險、預(yù)防事故、保障安全的目的。

第二篇：國家電網(wǎng)公司標準化倉儲管理指導(dǎo)意見1009

國家電網(wǎng)公司

倉儲標準化管理指導(dǎo)意見

（征求意見稿）

目錄

1.總則............................................................................................................................3 2.職責(zé)分工....................................................................................................................3 3.倉儲網(wǎng)絡(luò)布局............................................................................................................6 4.物資定額管理............................................................................................................8 5.倉儲業(yè)務(wù)管理............................................................................................................9 5.1物資入庫管理.........................................................................................................9 5.2物資在庫管理.......................................................................................................10 5.3物資出庫管理.......................................................................................................12 5.4物資退庫管理.......................................................................................................13 5.5物資補庫管理.......................................................................................................13 5.6物資盤點管理.......................................................................................................13 5.7物資報廢管理.......................................................................................................15 6.倉庫裝備管理..........................................................................................................16 7.倉庫日常管理..........................................................................................................16 7.1庫容庫貌管理.......................................................................................................16 7.2物資保管保養(yǎng)管理...............................................................................................17 7.3倉庫安全保衛(wèi)管理...............................................................................................18 7.4倉庫消防管理.......................................................................................................19 7.5倉庫值班管理.......................................................................................................20 8.倉儲信息管理..........................................................................................................21 9.倉庫標準化建設(shè)......................................................................................................22 9.1倉庫命名和倉庫、倉位編碼...............................................................................22 9.2倉庫庫房類型.......................................................................................................23 9.3倉庫外觀標識.......................................................................................................24 9.4倉庫內(nèi)部設(shè)計.......................................................................................................26 9.5倉庫裝備配置.......................................................................................................38 9.6新建倉庫設(shè)計一般要求.......................................................................................41 10.檢查與考核............................................................................................................43 11.附則........................................................................................................................44

1.總則

1.1為進一步加強國家電網(wǎng)公司（以下簡稱“公司”）物資集約化管理，規(guī)范倉儲管理和流程，統(tǒng)一倉庫建設(shè)標準，特制定本指導(dǎo)意見。

1.2本指導(dǎo)意見對倉庫網(wǎng)絡(luò)布局、倉儲業(yè)務(wù)管理、倉庫日常管理、倉庫裝備管理和倉庫建設(shè)等方面進行了規(guī)范。

1.3本指導(dǎo)意見適用于公司總部、所屬各區(qū)域電網(wǎng)公司、各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）電力公司（以下簡稱“各單位”）物資倉儲標準化管理。各單位根據(jù)本指導(dǎo)意見，結(jié)合本單位實際情況制定細則。

2.職責(zé)分工

2.1總部物資部（招投標管理中心）是公司倉儲歸口管理的職能部門，其主要職責(zé)是：

2.1.1負責(zé)按照國家法律、法規(guī)和公司有關(guān)規(guī)定，制定公司倉儲管理的規(guī)章制度；

2.1.2負責(zé)研究制定公司倉儲管理工作目標，編制公司倉儲建設(shè)、發(fā)展規(guī)劃并組織實施；

2.1.3研究和建設(shè)公司現(xiàn)代倉儲體系，規(guī)劃、整合公司物資倉儲資源；

2.1.4負責(zé)公司倉儲資源集中管控和跨網(wǎng)省倉儲物資的統(tǒng)一調(diào)配；

2.1.5負責(zé)公司倉儲管理工作的信息化建設(shè)應(yīng)用； 2.1.6負責(zé)考核與監(jiān)督公司倉儲體系正常運作。2.2國網(wǎng)物流服務(wù)中心配合總部物資部落實倉儲管理各

項具體工作，其主要職責(zé)是：

2.2.1配合總部物資部，編制倉儲管理工作各項規(guī)章制度和辦法，落實公司倉儲建設(shè)規(guī)劃和計劃；

2.2.2負責(zé)公司直接管理物資的驗收、出入庫、調(diào)撥、稽核盤點作業(yè)；

2.2.3配合總部物資部組織落實跨網(wǎng)省倉儲物資調(diào)撥工作；

2.2.4配合總部物資部開展公司倉儲信息收集、統(tǒng)計、分析工作；

2.3網(wǎng)省公司物資部（招投標管理中心）是本單位倉儲歸口管理的職能部門，其主要職責(zé)是：

2.3.1根據(jù)公司物資倉儲管理有關(guān)規(guī)定，制定本單位倉儲管理制度；

2.3.2負責(zé)按照公司要求建立本單位倉儲體系，規(guī)劃、整合本單位倉儲資源；

2.3.3負責(zé)本單位倉儲資源集中管控和跨地市倉儲物資的統(tǒng)一調(diào)配；

2.3.4負責(zé)審核本單位倉儲定額配置計劃、倉儲運作計劃；

2.3.5負責(zé)審核本單位庫存物資采購計劃和庫存物資報廢申請；

2.3.6負責(zé)本單位倉儲管理信息化建設(shè)和應(yīng)用； 2.3.7考核和監(jiān)督本單位倉儲管理工作。

2.4網(wǎng)省公司物流服務(wù)中心配合網(wǎng)省公司物資部落實本

單位倉儲管理的各項具體工作，其主要職責(zé)是：

2.4.1配合網(wǎng)省公司物資部，編制本單位倉儲管理工作制度和實施細則；

2.4.2配合網(wǎng)省公司物資部，建立本單位倉儲體系，規(guī)劃、整合本單位倉儲資源；

2.4.3負責(zé)收集、整理本單位倉儲定額配置計劃及倉儲運作計劃申請；

2.4.4負責(zé)收集、匯總本單位庫存物資需求計劃，平衡利庫后形成采購計劃；

2.4.5配合網(wǎng)省公司物資部組織落實跨地市倉儲物資調(diào)撥工作；

2.4.6負責(zé)收集、匯總本單位庫存物資的報廢申請； 2.4.7負責(zé)網(wǎng)省公司直接管理物資的驗收、出入庫、調(diào)撥、稽核盤點等作業(yè)；

2.4.8配合網(wǎng)省公司物資部開展倉儲信息統(tǒng)計分析和上報工作。

2.5地市物流服務(wù)分中心是本地市物資倉儲管理工作的具體實施單位，其主要職責(zé)是：

2.5.1負責(zé)落實本地市區(qū)域庫、周轉(zhuǎn)庫的倉儲網(wǎng)絡(luò)布局及裝備配置；

2.5.2負責(zé)本地市區(qū)域庫、周轉(zhuǎn)庫倉儲管理工作； 2.5.3負責(zé)本地市庫存物資的調(diào)配；

2.5.4負責(zé)提出管轄倉庫庫存物資需求計劃； 2.5.5負責(zé)根據(jù)儲備定額標準，制訂地市及以下公司倉

儲定額配置計劃，經(jīng)網(wǎng)省公司批準后組織實施；

2.5.6負責(zé)區(qū)域庫物資驗收、出入庫、保管、調(diào)撥、稽核盤點等作業(yè)；

2.5.7負責(zé)對周轉(zhuǎn)庫進行檢查，保障庫存物資賬實相符。2.5.8負責(zé)提出地市庫存物資的報廢申請； 2.5.9負責(zé)本地市倉儲信息統(tǒng)計分析和上報工作。2.6職能部門在物資倉儲管理工作中的主要職責(zé)： 2.6.1發(fā)展策劃部負責(zé)物資儲備倉庫建設(shè)項目的立項審批。

2.6.2財務(wù)資產(chǎn)部負責(zé)倉儲運作計劃的財務(wù)審批和庫存物資財務(wù)審批。

2.6.3專業(yè)管理部門負責(zé)制定本專業(yè)物資儲備定額。2.6.4應(yīng)急管理部門負責(zé)制訂應(yīng)急儲備物資定額，提出應(yīng)急物資儲備的技術(shù)標準，進行應(yīng)急儲備物資的技術(shù)鑒定，審批應(yīng)急儲備物資的輪換報廢。

2.6.5信息化工作部負責(zé)依據(jù)需求組織編制倉儲管理信息化建設(shè)方案，負責(zé)倉儲管理信息化的技術(shù)支持、應(yīng)用集成推進和運行維護管理。

2.7總部直屬單位按照公司統(tǒng)一的倉儲管理要求，參照網(wǎng)省公司物資管理模式，接受總部物資部業(yè)務(wù)管理，開展本單位的倉儲管理工作。

3.倉儲網(wǎng)絡(luò)布局

3.1公司建立以總部“虛擬倉庫”為信息中心,自有倉儲和供應(yīng)商倉儲相結(jié)合，中心庫、區(qū)域庫、周轉(zhuǎn)庫為架構(gòu)的倉

儲網(wǎng)絡(luò)。

3.2總部將地理上分散、歸屬不同網(wǎng)省的庫存物資以信息的形式存儲于“虛擬倉庫”，由國網(wǎng)物流服務(wù)中心負責(zé)維護與作業(yè)，總部物資部負責(zé)調(diào)度管理。

3.3網(wǎng)省公司中心庫，可建立實體倉庫，也可根據(jù)本單位實際情況，建立以信息掌控和跨地區(qū)調(diào)度為主的“虛擬倉庫”。中心庫由網(wǎng)省物流服務(wù)中心負責(zé)維護與作業(yè)，網(wǎng)省公司物資部負責(zé)調(diào)度管理。

3.4網(wǎng)省公司區(qū)域庫設(shè)于各地市公司，作為地市內(nèi)物資儲備和周轉(zhuǎn)庫所需物資的配送基地。同一區(qū)域內(nèi)，如需設(shè)置多個倉庫，應(yīng)視為區(qū)域庫下屬的不同庫區(qū)。區(qū)域庫由所在地市物流服務(wù)分中心負責(zé)調(diào)度管理、維護和作業(yè)。

3.5地市公司根據(jù)物資需求特點，設(shè)置相應(yīng)的周轉(zhuǎn)庫，作為日常生產(chǎn)運維物資、低值易耗類物資、辦公用品的周轉(zhuǎn)存儲地。由地市物流服務(wù)分中心或倉庫所轄部門負責(zé)倉庫作業(yè)，接受本地市物流服務(wù)分中心的業(yè)務(wù)管理。

3.6周轉(zhuǎn)庫可設(shè)在地市（縣）供電公司工區(qū)、班組、供電所等生產(chǎn)一線部門，實施定額管理。定額的品種、數(shù)量經(jīng)專業(yè)部門審核提出，物流服務(wù)分中心平衡，報網(wǎng)省公司批準后實施。

3.7供應(yīng)商協(xié)議儲備庫實行臺帳管理，及時掌握協(xié)議儲備物資信息，形成總部和網(wǎng)省二級協(xié)議儲備物資協(xié)調(diào)機制。對納入?yún)f(xié)議儲備的供應(yīng)商根據(jù)物資供應(yīng)的保障能力給予評價。

4.物資定額管理

4.1公司對物資庫存儲備量實行定額管理。各級物流服務(wù)中心根據(jù)物資儲備定額標準，結(jié)合日常生產(chǎn)、經(jīng)營等實際情況，確定庫存物資安全庫存、最大庫存、批量訂貨數(shù)量和庫存資金額度等參數(shù)。

4.2專業(yè)管理部門提出，各級物流服務(wù)中心編制的倉儲定額配置計劃經(jīng)物資管理部門審核批準后實施。

4.3各級物流服務(wù)中心以物資儲備定額配置計劃為依據(jù)，根據(jù)定額儲備物資耗用情況，提出補充儲備采購需求，平衡后形成庫存物資補貨計劃，報物資部組織采購。

4.4對列入生產(chǎn)儲備的物資，各單位應(yīng)采取分級限量儲備的方法儲備，盡量避免重復(fù)儲備，減少資金占用。

4.5加強物資信息管理，充分利用供應(yīng)商資源，凡市場上可以隨時采購到的物資，倉庫要減少儲備量，或不予儲備，利用定額資金調(diào)節(jié)。

4.6建立健全庫存物資供應(yīng)和消耗的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集與管理機制，分析、檢查定額在執(zhí)行中存在的問題。定額應(yīng)定期進行修訂完善，使各項定額指標切實可行，先進合理。

4.7公司對物資需求堅持“先利庫、后采購”的原則，實行各級利庫管理。物資需求部門/單位提出的需求計劃，本地市物資，由地市物流服務(wù)分中心進行利庫后調(diào)配?？绲厥校ňW(wǎng)省）物資，由網(wǎng)省物流服務(wù)中心利庫后報物資部審批，統(tǒng)一調(diào)配。

4.8供應(yīng)商協(xié)議儲備物資和寄存物資納入儲備定額統(tǒng)籌管理。

4.9物資要在定額管理的基礎(chǔ)上加快周轉(zhuǎn)，按物資類別、物資價值，并結(jié)合物資全壽命周期制定周轉(zhuǎn)率考核標準。

5.倉儲業(yè)務(wù)管理 5.1物資入庫管理

5.1.1物資到貨后，物流服務(wù)（分）中心按照物資到貨驗收有關(guān)要求和供應(yīng)商提供的物資配送單，進行“四驗”，即驗品種、驗規(guī)格、驗數(shù)量、驗外觀。對于特殊物資或重要設(shè)備應(yīng)組織需求部門、技術(shù)主管部門等共同進行驗收。驗收合格的，參驗部門/單位共同簽署到貨驗收單；驗收不合格的，不予收貨。

5.1.2對于不同品種物資的驗收采取以下不同的方法： 5.1.2.1整體包裝（整桶、整瓶、整箱）物品及不便拆開的化學(xué)品、易燃、易爆物品，應(yīng)根據(jù)供貨方在原包裝上標出的數(shù)量、容積、重量進行核對，計算驗收。

5.1.2.2一般儀器、儀表、金具、小五金、電瓷、備品配件及一些輔助材料等要盡量做到全檢，對于包裝完整、數(shù)量相同的物資可抽檢其中一部分，抽檢率不低于15％。

5.1.2.3貴重儀器、儀表、重要設(shè)備、專項急用物資入庫，應(yīng)會同配送人員、需求部門進行驗收。

5.1.3按規(guī)定有保管期限的物資，如橡膠制品、易銹蝕

金屬材料、易揮發(fā)化輕產(chǎn)品、易老化紡織產(chǎn)品等，應(yīng)特別注意生產(chǎn)日期或產(chǎn)品有效期，對已過期或接近有效期的不得收料入庫。

5.1.4物資入庫，物流服務(wù)（分）中心憑到貨驗收單辦理入庫手續(xù)，并在系統(tǒng)中形成入庫單。

5.1.5項目暫存物資入庫，要明確項目名稱、暫存原因及暫存時限，并經(jīng)單位分管領(lǐng)導(dǎo)批準。如果超過暫存時限，該物資仍然沒有出庫，物流服務(wù)（分）中心要及時向暫存單位反映，督促其盡快領(lǐng)用。

5.1.6項目結(jié)余物資入庫，項目管理部門應(yīng)及時提出結(jié)余物資入庫申請，物流服務(wù)（分）中心審核后辦理入庫手續(xù)。

5.1.7廢舊物資入庫，物流服務(wù)（分）中心負責(zé)對廢舊物資進行實物盤點，核實后辦理入庫手續(xù)。

5.2物資在庫管理

5.2.1物流服務(wù)（分）中心根據(jù)庫區(qū)、庫房和倉位（貨架）設(shè)置，物資性質(zhì)以及物資類別合理規(guī)劃物資的倉儲區(qū)位和堆碼方式。

5.2.2按照統(tǒng)一格式給庫存物資設(shè)置實物卡片，注明物資編碼、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商、工程項目、入庫時間、物資性質(zhì)及項目信息等并放置于物資醒目處，保證賬、卡、物相符；對存放在室外的，須對標簽進行塑封張貼。

5.2.3各類物資要按其儲存要求的環(huán)境和擺放方式進行

存放，以防影響物資質(zhì)量。

5.2.4物資堆放應(yīng)做到場地安排合理，碼放安全科學(xué)，擺放整齊便于發(fā)放盤點，保證物資不變形、不損壞、不變質(zhì)。

5.2.5碼垛要求為輕啟輕放、大不壓小、重不壓輕；標志直觀清晰，標簽朝外；四角落實，整齊穩(wěn)當；袋裝貨物定型碼垛,重心應(yīng)傾向垛內(nèi)，紙箱包裝和桶裝貨物箱口應(yīng)向上，破包貨物要另行堆放。為了方便計量，宜采用 “五五化”堆碼法。

5.2.6所有在庫物資必須形成統(tǒng)一的臺賬進行管理，并與財務(wù)明細賬保持一致，實現(xiàn)賬賬相符，賬物相符。

5.2.7對于某些特殊物資如易燃、易爆、劇毒等物資，應(yīng)設(shè)專庫存放，并標明儲存物品的名稱、性質(zhì)和滅火方法。庫區(qū)必須通風(fēng)良好，配有足量、合格的消防設(shè)施，并對消防設(shè)施定期檢查，使其處于良好的備用狀態(tài)。

5.2.8燃油、化工易燃、易腐蝕物品的包裝容器必須牢固密封，發(fā)現(xiàn)破損、殘缺、變形或物品變質(zhì)、分解等情況應(yīng)立即進行了安全處理。

5.2.9物資辦理領(lǐng)料手續(xù)后應(yīng)立即搬離倉庫，如有特殊情況，領(lǐng)料單位要委托倉庫暫為保管已領(lǐng)出的物資，必須經(jīng)物資部門負責(zé)人同意，并辦理相關(guān)手續(xù)。

5.2.10代管物資與庫存物資必須分別存放，并設(shè)立明顯標志，注明委托代管部門和代管時限。

5.2.11主業(yè)物資與多經(jīng)物資要分庫存放，嚴禁混合存放。

5.3物資出庫管理

5.3.1各類物資（項目暫存物資、配電網(wǎng)物資、備品備件、項目結(jié)余物資、廢舊物資）出庫時，物流服務(wù)（分）中心必須辦理出庫手續(xù)，并及時更新庫存臺賬。

5.3.2物資出庫前必須按照領(lǐng)料單或調(diào)撥單，核對編碼、品名、型號、規(guī)格、數(shù)量等信息，確認無誤后發(fā)貨，要做到數(shù)量準確，交接清楚。

5.3.3調(diào)撥物資，領(lǐng)用后須盡快完善后續(xù)手續(xù)。發(fā)料完畢后領(lǐng)料人必須在物資領(lǐng)料單上簽字確認，并在或交專人在系統(tǒng)中確認。

5.3.4倉儲業(yè)務(wù)人員依據(jù)手續(xù)齊全、印章有效的“領(lǐng)料單”進行發(fā)料，一式三份，一聯(lián)交財務(wù)部門作為財務(wù)核算依據(jù)，一聯(lián)倉庫留存作為登記實物賬的依據(jù)，一聯(lián)領(lǐng)料部門作為物資消耗憑證。

5.3.5發(fā)料時，凡附有合格證、化驗單、試驗記錄、圖紙說明書等技術(shù)資料的，應(yīng)一并交領(lǐng)料人員；應(yīng)配套發(fā)放的設(shè)備，必須配套齊全發(fā)放（包括附件、工具備件等）。

5.3.6領(lǐng)料單和調(diào)撥單是物資出庫的依據(jù)和憑證，其用途、規(guī)格、數(shù)量必須清楚，簽字印章齊備，其它非正式憑證或“白條”一律不予發(fā)放；如遇緊急事故不能按正常手續(xù)領(lǐng)料時，可憑使用部門、主管部門或物資部門負責(zé)人簽字的證

明發(fā)料，但三日內(nèi)必須補辦領(lǐng)用手續(xù)。

5.4物資退庫管理

5.4.1領(lǐng)料后不能一次性使用完的物資，必須辦理退庫手續(xù)。

5.4.2物資必須按照實際需求領(lǐng)用，減少物資退庫；在實際使用過程中確實需要退庫的物資，要及時辦理退庫手續(xù)，不得造成物資在倉庫外存放；退庫的物資須重新建立庫存臺賬，納入倉儲管理。

5.4.3對工程竣工后未使用完的結(jié)余物資，領(lǐng)用單位應(yīng)及時提出退庫申請，填制“退料申請單”，報主管審批生效后退料入庫，經(jīng)入庫驗收核對無誤后辦理“退料單”，并重新建立庫存臺賬，納入倉儲管理。

5.5物資補庫管理

5.5.1庫存物資的采購申請以各倉庫的定額管理及倉儲計劃為依據(jù)，并結(jié)合日常生產(chǎn)、運行、維護的實際情況提出。

5.5.2 庫存物資的采購按照公司物資采購分工要求分別由不同采購組織負責(zé)采購，集中采購的倉儲物資由公司總部和網(wǎng)省公司負責(zé)集中采購；非集中采購的倉儲物資按采購授權(quán)范圍負責(zé)采購。

5.5.3采購配送按照采購訂單所確定的送貨時間進行，庫存物資采購的收貨入庫由倉庫所屬物資部門負責(zé)組織進行。

5.6物資盤點管理

5.6.1物資盤點是對倉庫保管的物資進行數(shù)量和質(zhì)量的檢查,以盤點庫存物資的實際數(shù)量，做到賬、卡、物相符。盤點時應(yīng)協(xié)同財務(wù)等相關(guān)部門共同進行，并及時在ERP系統(tǒng)操作，對于盤盈、盤虧要及時進行賬務(wù)處理。

5.6.2盤點檢查的主要內(nèi)容為：

5.6.2.1檢查物資實存量與賬、卡的數(shù)字是否相符，不相符的找出原因；

5.6.2.2查明庫存物資的質(zhì)量狀況，有無銹蝕、霉變、潮解、蟲蛀等情況，必要時重新進行小樣檢驗；

5.6.2.3查明有無超過保管期限及長期未使用的積壓物資，并查明積壓原因；

5.6.2.4以各倉庫物資儲備定額為依據(jù)，根據(jù)定額儲備物資耗用情況，檢查庫存數(shù)量是否低于儲備定額；

5.6.2.5檢查堆垛是否穩(wěn)固，場地有無積水和雜物，庫房有無漏雨，門窗通風(fēng)孔是否良好，庫房溫濕度是否符合保管要求，清潔衛(wèi)生是否符合要求等；

5.6.2.6檢查計量工具是否準確，使用與維護是否合理； 5.6.2.7檢查各種安全措施和消防設(shè)備是否齊全，是否符合安全要求。

5.6.3倉庫保管員應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)保質(zhì)、保量完成盤點工作，做好盤點表數(shù)字記錄和整理工作。

5.6.4盤點時應(yīng)注意物資的擺放，盤點后應(yīng)對物資進行整理，保持原來的或合理的擺放順序。

5.6.5物資經(jīng)盤點后的應(yīng)由倉庫保管員負責(zé)編制盤點報

表，并對其認真進行分析、查出不符原因、提出改進意見。重大不符合項應(yīng)及時報分管領(lǐng)導(dǎo)，等批準后方可處理。

5.6.6盤點采用實查實點方式，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量。盤點過程中嚴禁弄虛作假、虛報數(shù)據(jù)，或是由于盤點粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤。

5.6.7盤點人員所負責(zé)區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤點完畢并按要求做相應(yīng)記錄，盤點過程中注意保管好“盤點記錄表”，避免遺失，造成嚴重后果。

5.6.8按照日常盤點和定期盤點相結(jié)合原則，物資部門應(yīng)每季度組織一次物資盤點工作，根據(jù)實盤數(shù)量如實分析盤點差異原因，編制盤點差異報告。財務(wù)部門根據(jù)盤點差異報告負責(zé)財務(wù)盤盈盤虧調(diào)整。盤點結(jié)果定期報物資部匯總。

5.7物資報廢管理

5.7.1物資部應(yīng)根據(jù)電力行業(yè)生產(chǎn)、運行、維修等工作的要求，提出存貨報廢的標準。符合以下標準的庫存物資，原則上應(yīng)予以報廢：

5.7.1.1不符合國家、國務(wù)院有關(guān)部門、電力行業(yè)及本單位技術(shù)部門制定的技術(shù)標準的物資。

5.7.1.2由于質(zhì)量不符合使用要求或超過規(guī)定存放期限已不能再使用的物資。

5.7.2倉庫所屬物資部門應(yīng)根據(jù)庫存物資報廢標準及倉庫管理的要求及時提出庫存物資報廢申請。報廢申請須列明報廢物資的物料代碼、物料規(guī)格品種、數(shù)量、庫存價值、報

廢原因等信息，交本單位技術(shù)管理部門和財務(wù)部門審批。

5.7.3 物資部門根據(jù)審批通過的報廢申請作相應(yīng)處理并編制報廢物資清單報表，作為入廢品庫的依據(jù)。

6.倉庫裝備管理

6.1倉庫應(yīng)按照定置化要求，并根據(jù)實際需求配備各種計量和檢測、裝卸和搬運、保管、消防、切割、網(wǎng)絡(luò)通訊、安保以及運輸?shù)妊b備，各類裝備均應(yīng)按定置要求存放。

6.2裝卸、搬運裝備中的行車、叉車、升降車、搬運車、平板車、手推車等設(shè)備要制定相應(yīng)的操作規(guī)程,主要裝卸、搬運裝備應(yīng)隨機配置《設(shè)備使用說明書》。

6.3 各類裝備要按周期進行檢測，每次檢測后，應(yīng)有檢測部門出具檢測合格證，不得超周期使用。

6.4 各類裝備要嚴格按《設(shè)備使用說明書》要求進行使用，各類裝備嚴禁帶病作業(yè)。

6.5 主要裝卸、搬運裝備操作人員，必須經(jīng)主管部門培訓(xùn)合格后發(fā)“操作證”，持證上崗。

6.6 各類裝備要按名稱、數(shù)量、規(guī)格型號、試驗周期為主要內(nèi)容建立臺賬，并做到賬、物、卡相符。

6.7 各類裝備應(yīng)設(shè)專人操作和保管，按要求定期維護和保養(yǎng)，并保持正常和清潔狀態(tài)。

6.8 各類裝備嚴禁移做它用，未經(jīng)部門負責(zé)批準不得借用。

7.倉庫日常管理

7.1庫容庫貌管理

7.1.1物流服務(wù)（分）中心合理劃分倉庫的庫區(qū)、庫房和倉位（貨架），按照倉庫編號規(guī)則統(tǒng)一編號，并繪制相應(yīng)的平面布置圖，張貼或樹立在醒目位置，以利收發(fā)。

7.1.2庫區(qū)及料場不堆放雜物，對拆除的物資包裝箱（袋、盒），保管員應(yīng)及時清理，不得滯留現(xiàn)場。做到院內(nèi)無垃圾，庫場無雜草，道路無積水。

7.1.3倉庫要保持清潔衛(wèi)生，做到貨架無灰塵，地面無雜物，庫內(nèi)窗明架凈，門窗堅固，墻壁無蜘蛛網(wǎng)。

7.1.4收發(fā)貨物后要及時清理，保持貨架及物資有序擺放。

7.1.5倉庫建立衛(wèi)生值日，明確包干范圍和責(zé)任人，并定期組織檢查。

7.2物資保管保養(yǎng)管理

7.2.1倉庫保管員應(yīng)對在庫物資進行定期檢查和維護，對于保管保養(yǎng)有特殊要求的物資，可委托有關(guān)單位維護保養(yǎng)。

7.2.2精密儀器、儀表，要采取相應(yīng)的保護措施，貴重物資應(yīng)設(shè)專門存放地點，并加鎖、加封；易碎的電瓷、玻璃制品不得超高堆垛、擠壓、碰撞；有儲存期限的物資，通過信息化手段實現(xiàn)物資到期報警，并登記出廠進庫時間，經(jīng)常檢查有效期，按不同項目、不同生產(chǎn)、入庫時間，先到先發(fā)，以免過期浪費，造成不必要的保管耗損；橡膠、塑料制品要防止老化、變形或粘連，避免日照高溫的影響。

7.2.3危險品庫內(nèi)的照明開關(guān)，保險裝置應(yīng)設(shè)在庫外，-17-

照明燈具應(yīng)裝用防爆燈具，電氣設(shè)備要經(jīng)常檢查，危險品庫管理員下班離開前要檢查門窗有否鎖閉，電源有否切斷。

7.2.4在危險品庫房中部懸掛溫濕度計，夏季氣溫過高時，每天早晨應(yīng)有專人打開庫房門通風(fēng)并定時向庫房頂噴水降溫，進行通風(fēng)降溫時應(yīng)注意防潮。

7.2.5為了防止貨物受潮，可采用墊垛的方式，墊垛材料可采用油氈、墊板等，木料作墊料時要經(jīng)過防潮、防蟲處理；可采用苫蓋的形式，苫蓋后的貨垛應(yīng)穩(wěn)固、嚴密、不滲漏雨雪；可采用雨布、油氈、帆布等，就貨物堆碼外形，把苫蓋物直接敷蓋在貨物上面。

7.2.6倉庫保管人員要具備保管保養(yǎng)的基本知識，經(jīng)常對庫存物資進行盤點、整理和保養(yǎng)，并對倉庫各種設(shè)備定期檢查、維修，確保設(shè)備保持良好使用狀態(tài)；熟練掌握裝卸、搬運、計量、監(jiān)測等設(shè)備的使用，嚴禁帶故障使用和違章操作。

7.3倉庫安全保衛(wèi)管理

7.3.1人員出入：倉庫員工或本單位員工進入倉庫，應(yīng)佩戴員工工作證，進入倉庫時應(yīng)主動出示，配合安保檢查；到倉庫辦理業(yè)務(wù)的外來人員，應(yīng)憑有效證件在門崗值班室登記，不得隨便進入庫房，提貨人員未經(jīng)倉庫保管員許可不得隨便進入庫內(nèi)。離開倉庫時，來客將接待人簽字的回執(zhí)單交回門崗值班室。

7.3.2進入庫區(qū)作業(yè)人員,必須配帶安全帽；行車、叉車必須由持證人員操作，他人不得任意動用；起吊工具使用前

需仔細檢查，確保裝卸工作安全。

7.3.3機動車輛出入：外單位機動車輛登記后方可進入大院，并按指定位置停放；嚴禁攜帶任何易燃、易爆、有毒有害等危險品進入車庫。

7.3.4物資出庫：所有物資均應(yīng)憑物資出門證出門，如物證不符的，門衛(wèi)有權(quán)拒絕放行；外來施工隊伍因施工需要帶進倉庫的工具、器材，應(yīng)在門衛(wèi)處辦理登記手續(xù)，以便出門時核銷。

7.3.5倉庫應(yīng)安裝視頻監(jiān)控系統(tǒng)，條件允許，可與“110”聯(lián)網(wǎng)，切實發(fā)揮其防火防盜的作用。

7.3.6倉庫保管員應(yīng)切實做到每天四“檢查”，即上班檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失；下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其他不安全隱患；經(jīng)常檢查調(diào)整庫內(nèi)溫度、濕度，保持通風(fēng)；檢查易燃、易爆物品或其他特殊物資是否單獨存儲、妥善保管。

7.3.7 庫房(含門、窗)必須安全牢固。易于侵入的窗戶需加裝鐵柵欄等防范設(shè)施，庫房門配備大號掛鎖。

7.4倉庫消防管理

7.4.1 倉庫應(yīng)當確定一名主要領(lǐng)導(dǎo)人為防火負責(zé)人，全面負責(zé)倉庫的消防安全管理工作。

7.4.2 新建、擴建和改建的倉庫建筑設(shè)計，要符合國家建筑設(shè)計防火規(guī)范的有關(guān)規(guī)定。

7.4.3 存放物資應(yīng)當分類、分堆、分組和分垛，并留出必要的防火間距。

7.4.4 易燃易爆物資以及容易相互發(fā)生化學(xué)反應(yīng)或者滅火方法不同的物品，必須分間、分庫儲存，并在醒目處標明儲存物品的名稱、性質(zhì)和滅火方法。

7.4.5危險品庫區(qū)內(nèi)不準動用明火等可能引進火災(zāi)的作業(yè)，如因特殊需要進行這些作業(yè)，必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準，事先制定好安全措施，調(diào)配專職或義務(wù)消防員進行現(xiàn)場監(jiān)護和備有充足的滅火器材，作業(yè)結(jié)束后對現(xiàn)場認真進行檢查，切實查明未留火種后方可離開現(xiàn)場。危險品庫區(qū)內(nèi)嚴禁吸煙，非工作人員不得擅自進入危險品庫房。

7.4.6倉庫內(nèi)應(yīng)當按照國家有關(guān)消防技術(shù)規(guī)范，設(shè)置、配備消防設(shè)施和器材。消防器材應(yīng)當設(shè)置在明顯和便于取用的地點，周圍不準堆放物品和雜物。

7.4.7倉庫的消防設(shè)施、器材，應(yīng)當由專人管理，負責(zé)檢查、維修、保養(yǎng)、更換和添置，保證完好有效，并建立臺賬記錄。

7.4.8倉庫的各種防火標記應(yīng)保持明顯醒目，倉庫保管員應(yīng)掌握正確報警和使用消防器材，滅火方法應(yīng)正確。

7.4.9庫區(qū)的消防車道和倉庫的安全出口、疏散樓梯等消防通道，嚴禁堆放物品。

7.5倉庫值班管理

7.5.1 倉庫執(zhí)行24小時值班制度，值班人員不得離崗、脫崗，應(yīng)按時到崗到位。

7.5.2 值班人員必須著制服上崗，文明執(zhí)勤，行為規(guī)范，做好值班紀錄。非值班人員不得在門衛(wèi)工作區(qū)逗留。

7.5.3 值班人員應(yīng)幫助外來人員聯(lián)系接待人，認真登記信息資料，并在其出門時回收接待人簽字的回執(zhí)單。

7.5.4 值班人員必須認真登記進庫外來車輛的信息資料，對出庫車輛應(yīng)嚴格檢查，并依據(jù)出門證仔細核對出庫車輛所載貨物。

7.5.5 值班人員應(yīng)經(jīng)常進行巡邏檢查，發(fā)現(xiàn)情況及時報告處理，認真做好值班記錄，并做好交接工作。

7.5.6 值班人員應(yīng)熟悉火警、盜警電話，并會報警、會使用各種消防器材、會撲救初起火災(zāi)。

7.5.7 夜間值班人員應(yīng)2小時進行一次的庫區(qū)巡視工作。

7.5.8 倉庫業(yè)務(wù)人員值班時間應(yīng)保持通信通暢，方便聯(lián)系，并實行交接制度。值班交接時需檢查應(yīng)急照明工具，確保應(yīng)急搶修期間物資領(lǐng)用工作的正常進行。

7.5.9 倉庫業(yè)務(wù)人員值班期間負責(zé)物資的入庫和出庫工作，并做好相關(guān)記錄及交接工作。

8.倉儲信息管理

8.1庫存物資業(yè)務(wù)信息應(yīng)在當日內(nèi)完成信息記賬，及時在系統(tǒng)中進行處理，確保當日實物與賬面數(shù)量一致。庫存手工單據(jù)須填寫完整，字跡清晰，日期要以實際填寫時為準。手工、系統(tǒng)單據(jù)應(yīng)保存完整，及時存檔，作為月底結(jié)賬核對的依據(jù)。

-21-8.2各級倉庫建立和完善ERP信息系統(tǒng)，實時記錄和更新庫存物資信息。

8.3通過系統(tǒng)自動實現(xiàn)對入庫、在庫、出庫、退庫、補庫、盤點等的統(tǒng)計分析功能，定期編制月度、季度、分析報告，確保倉儲物資精細管理。

8.3建立倉儲信息管理系統(tǒng)，公司將通過建立統(tǒng)一的倉儲信息平臺，定期從各網(wǎng)省提取臺帳信息，實現(xiàn)物資透明化管理。通過采用條碼掃描技術(shù)和電子標簽技術(shù)，實現(xiàn)貨位管理的定置化、庫存管理的實時化、倉儲管理的智能化。

9.倉庫標準化建設(shè)

9.1倉庫命名和倉庫、倉位編碼 9.1.1倉庫編碼規(guī)則

倉庫編碼由單位代碼（根據(jù)SGERP系統(tǒng)的單位代碼）加5位阿拉伯數(shù)字組成，編碼規(guī)則：單位代碼-單位編號（00代表網(wǎng)省公司和市局，縣局從01庫開始，按流水號續(xù)號，）-倉庫等級（0代表虛擬庫，1代表中心庫，2代表區(qū)域庫，3代表周轉(zhuǎn)庫）-庫區(qū)流水號（庫區(qū)編號從01開始，按流水號續(xù)號）。

9.1.2中心庫命名和編碼示例： 命名：網(wǎng)省公司名稱+中心庫 示例：浙江省電力公司中心庫 編碼示例：虛擬庫zj00000 實體庫zj00101 9.1.3區(qū)域庫命名和編碼示例：

命名：網(wǎng)省公司名稱+市縣局名稱+倉庫

示例：浙江省電力公司杭州市電力局倉庫（有多個區(qū)域庫的可在后增加“地名+庫區(qū)”如：浙江省電力公司杭州市電力局倉庫九堡庫區(qū)）

編碼示例：zj00201 9.1.4周轉(zhuǎn)庫命名和編碼示例: 命名：網(wǎng)省公司名稱+市縣局名稱+地名+倉庫

示例：浙江省電力公司杭州市電力局望江門倉庫 編碼示例：zj00301 9.1.5倉位編碼

倉位編碼由12位數(shù)字組成，庫房流水號（00代表虛擬庫，實體庫從01開始，按流水號續(xù)號），區(qū)域碼2位，貨架排號碼2位，貨架列號碼2位，層數(shù)碼2位（01代表落地），位置碼2位。

示例：倉位編碼010101010101代表1號庫房，1號區(qū)域，第1排1列貨架，落地存放，1號貨位。

9.2倉庫庫房類型

根據(jù)國家電網(wǎng)業(yè)務(wù)特點和電力物資的需求，標準化倉庫按照庫房類型分為：露天堆場、普通室內(nèi)庫房、特殊庫房、智能化庫房。

9.2.1露天堆場：

適用于存放對于保管條件要求不高的的大型貨物和集裝箱貨物。（如戶外一次設(shè)備、廢舊物資、電桿等）。

9.2.2普通室內(nèi)庫房：

適用于存放對于保管條件有相應(yīng)要求、通過合理利用空間來

提高倉庫存儲能力的物資（如裝置性材料等）。

9.2.3特殊庫房：

適用于存放對保管條件有特殊要求的物資。如危險品庫房、恒溫恒濕庫房等（包括變壓器油庫、安全工器具庫等）。

9.2.4智能化庫房：

利用計算機、信息通信等方面的最先進技術(shù)進行管理，提高倉儲配送能力的庫房（如智能表庫等）。

9.3倉庫外觀標識 9.3.1倉庫墻體色彩

辦公樓和倉庫建筑配色應(yīng)符合國家電網(wǎng)公司企業(yè)色，墻體主色調(diào)為淺灰色（PANTONE 413C），輔以深綠色（PANTONE 3292C）水平條帶（從庫房的地平面起，彩鋼結(jié)構(gòu)庫房應(yīng)以基礎(chǔ)及磚墻寬度為準，磚混結(jié)構(gòu)庫房基本以窗臺下沿為準，沒有參照尺寸的按建筑物總高的1/10設(shè)置,同一庫區(qū)所有庫房原則上寬度一致。新建建筑物宜在頂部設(shè)置水平條帶，尺寸按建筑物總高的1/20設(shè)置）裝飾。

9.3.2地面色彩

新建庫房建筑地面宜采用彩色耐磨地面，顏色宜采用深綠色

（PANTONE 3292C）。原有庫房地面可采用水泥地面，但需平整、加固。

9.3.3門窗色彩

庫房門、窗必須安全牢固。庫房門宜采用電動防火卷簾，大門適當位置處可開啟人員進出小門，大門顏色應(yīng)與建筑物主體同色。庫房窗戶顏色宜采用深綠色（PANTONE 3292C）。

9.3.4貨架色彩

貨架立柱及附件淺藍色RAL5015，橫梁采用桔紅色RAL2004，層板顏色統(tǒng)一為淺灰色（PANTONE 413C）。

9.3.5庫用搬運設(shè)備色彩 宜采用醒目的桔紅色RAL2004。9.3.6倉庫地標

獨立的倉庫宜設(shè)置倉庫地標，倉庫地標必須采用國網(wǎng)視覺識別手冊（參照變電站標識），并設(shè)于倉庫主通道大門側(cè)，標識內(nèi)容參見倉庫編碼規(guī)則。

9.3.7建筑物L(fēng)OGO 國網(wǎng)公司標志宜設(shè)于庫房與辦公樓正立面左上角醒目之處，用國網(wǎng)視覺識別手冊（參照變電站標識）標志，大小根據(jù)建筑高度按比例確定，宜為立面高度的1/5左右。

9.3.8倉庫名稱標牌

按照倉庫編碼規(guī)則和國網(wǎng)視識別系統(tǒng)單位標識牌的尺寸要求設(shè)計，位置宜設(shè)置在倉庫辦公場所進門醒目位置。

9.4倉庫內(nèi)部設(shè)計 9.4.1倉庫功能設(shè)計

9.4.1.1標準化倉庫按照功能分為作業(yè)區(qū)和倉儲區(qū)。9.4.1.2作業(yè)區(qū)包括裝卸區(qū)、收貨暫存區(qū)、待檢入庫區(qū)、不合格品暫存區(qū)、出庫（配送）暫存區(qū)、倉儲裝備區(qū)。

1)裝卸區(qū)：用于物資交接、裝卸的區(qū)域。

2)待檢入庫區(qū)：用于存放已完成收貨交接、尚未通過驗收的物資。

3)收貨暫存區(qū)：用于存放已通過驗收、因各種原因尚未進入貨位的物資。

4)不合格品暫存區(qū)：用于存放未通過驗收的物資。5)出庫（配送）暫存區(qū)：用于存放已辦理出庫手續(xù)、尚未裝車配送的物資。

6)倉儲裝備區(qū)：用于存放各類物流作業(yè)工具。如叉車、堆垛機、登高臺等。

9.4.1.3倉儲區(qū)按存放地點分：平面區(qū)、貨架區(qū)。1)平面區(qū)：主要用于儲存各類體積較大、重量較重、儲備條件有要求的、儲存時間較長的物資。

2)貨架區(qū)：貨架按類型分為：橫梁式貨架、通廊式貨架、懸臂式貨架、自重式貨架（壓入式/重力式貨架）、閣樓式貨架、特殊貨架。

橫梁式貨架：是以存取托盤物資為目的的專業(yè)倉庫貨架；每個托盤為一個貨位，可任意調(diào)整組合，出入庫不受物品先后順序的限制。

通廊式貨架：是一種不以通道分割的、連續(xù)性的整棟式貨架；在支撐導(dǎo)軌上，托盤按深度方向存放，貨物存取從貨架同一側(cè)進出，遵循“先進后出” 原則。

懸臂式貨架：是在立柱上裝設(shè)懸臂來構(gòu)成的一種單面或雙面的貨架；適用于存放長物料、環(huán)型物料、板材、管材及不規(guī)則貨物；具有結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，載重能力好、空間利用率高等特點。

自重式貨架：包括壓入式貨架和重力式貨架，是采用軌道和托盤小車相結(jié)合的原理，軌道呈3-5°傾斜，利用貨物的自重進行移位的貨架；適用于大批量少品種的貨物存儲；可按需要選

擇“先進先出”和“先進后出”。

閣樓式貨架：是采用中型擱板式貨架或重型擱板式貨架作為主體支撐，加上樓面板組成的貨架系統(tǒng)；適用于庫房較高、貨物較小、人工存取、存取量大的倉儲條件。

特殊貨架：指專為電力設(shè)備倉儲設(shè)計的貨架。如變壓器貨架、電纜貨架、專用倉儲籠等。

電纜貨架

專用倉儲籠

變壓器貨架

9.4.2庫內(nèi)標牌標識 9.4.2.1庫區(qū)引導(dǎo)牌

倉庫范圍內(nèi)宜在大門入口醒目處設(shè)置庫區(qū)引導(dǎo)牌，采用豎立固定放置形式，分別注明不同庫區(qū)、辦公室的名稱和方向。

9.4.2.2倉庫定置圖

倉庫定置圖宜懸掛在庫房室內(nèi)大門入口處醒目位置，采用泡沫板，尺寸按庫房面積大小不同分別設(shè)置，原則上不小于1200MM*900MM；大棚庫和露天庫的標牌和定置圖宜豎立于入口在醒目位置，正面為標牌，背面為定置圖，采用鋁板，尺寸為1000mm*600mm，應(yīng)用壁厚為mm的不銹鋼管。

9.4.2.3出入庫操作流程圖

有條件的倉庫宜在庫房室內(nèi)大門入口處與定置圖對應(yīng)位置懸掛出入庫操作流程圖，采用泡沫板，尺寸按庫房面積大小不同分別設(shè)置，原則上不小于1200MM*900MM。

9.4.2.4企業(yè)文化欄

宜設(shè)置于倉庫大門入口主通道兩側(cè)或辦公樓大廳醒目位置，采用豎立固定放置或靠墻設(shè)置，主要用于倉庫管理人員崗位職責(zé)公示、企業(yè)目標、宣傳等。

9.4.2.5上墻制度標準樣式

在倉庫辦公室醒目墻面上設(shè)置相關(guān)制度、規(guī)定（含安全操作規(guī)程）的展示標牌，宜采用泡沫板或有機玻璃板，原則上不小于1000MM*750MM。

9.4.2.6門牌

在辦公室和小型庫房門口醒目位置應(yīng)設(shè)置門牌進行標識，門牌制作參見國網(wǎng)統(tǒng)一標識。

9.4.2.7崗位牌

應(yīng)在倉庫辦公室工作人員辦公桌左上角擺放崗位牌（視辦公情況也可粘貼），標識崗位名稱、人員姓名、工號和照片。

9.4.2.8安全警告標識

應(yīng)在庫房入口大門醒目處設(shè)置禁止煙火標志和車輛和人員不得擅入標志，同時在庫房內(nèi)醒目位置設(shè)置禁止煙火標志。

9.4.2.9區(qū)域標識

庫房或庫區(qū)內(nèi)應(yīng)劃分不同的儲存區(qū)域，在區(qū)域靠近主通道側(cè)應(yīng)設(shè)置區(qū)域標識，標識應(yīng)注明區(qū)域號和區(qū)域名稱，設(shè)置方式可按不同庫房或庫區(qū)采用固定豎立或懸掛方式，尺寸原則上不小于400MM*300MM。

9.4.2.10區(qū)域隔離帶

為防止工作人員和非工作人員隨意出入相應(yīng)庫存區(qū)域，應(yīng)在區(qū)域分界處除設(shè)立出入口外設(shè)置區(qū)域隔離帶。

9.4.2.11庫房、貨架編號標識

庫房編號標識應(yīng)設(shè)置在庫房的正立面醒目位置，編碼牌大小尺寸宜采用直徑為建筑物總高的1/5左右的有機玻璃和其它材料制作，綠底白字。每列貨架應(yīng)在貨架靠近主通道處的左上角設(shè)置貨架標識牌，同一庫房內(nèi)標識編號應(yīng)從左到右順序增加，編號應(yīng)采用兩位數(shù)字序號表示。編碼牌宜采用直徑為100mm的有機玻璃和其它材料制作，綠底白字。

9.4.2.12物料標識

在貨架的對應(yīng)貨位應(yīng)設(shè)置物料標識牌，標識牌正面應(yīng)注明倉位編碼、單位、物料編號、物料描述、條形碼等信息，背面應(yīng)注明日期、出庫、入庫和結(jié)存表格，供儲運員填寫。宜采用帶磁性

有機玻璃制作，采用標簽插入可換方式。

9.4.2.13地面區(qū)域標線

倉位區(qū)域的界定應(yīng)用黃色100MM寬的噴漆（也可采用同規(guī)格粘貼帶）線條劃分，并在區(qū)域靠近主通道側(cè)的界線中間向兩邊設(shè)置區(qū)域標識（對應(yīng)定置圖的編號和區(qū)域名稱，字體宜宜采用黑體，黃色，X號字噴漆，距邊界線150MM）。

9.5倉庫裝備配置

中心庫、區(qū)域庫和周轉(zhuǎn)庫應(yīng)綜合考慮倉庫存儲面積、倉庫使用效率、物資周轉(zhuǎn)率等因素配備一定的倉庫裝備?？筛鶕?jù)存儲需求及實際情況選配以下設(shè)施。

9.5.1中心庫、區(qū)域庫 9.5.1.1計量和檢測裝備：

機械秤、地重衡（30噸及以上）、電子臺秤、電子吊秤、金屬測厚儀、鍍鋅層測厚儀、卷尺、游標卡尺。

9.5.1.2裝卸、搬運裝備：

1)起重機：橋門式起重機（5噸及以上）、流動式起重機（12噸及以上）；

2)叉車：平衡重叉車（五噸及以上）、前移式叉車（二噸及以上）、堆垛機（二噸）、手動叉車、升降車（1噸及以上貨梯）；

3)搬運車：貨車（2噸及以上）、電動液壓搬運車、手動液壓搬運車、平板車、手推車、分揀設(shè)備；

4)搬運輔助設(shè)備：鋼絲繩、吊裝帶、緊線器、千斤頂、蓬布等。

9.5.1.3保管裝備：

1)貨架：懸臂式貨架、重力式貨架、橫梁式貨架、壓入式貨架、駛?cè)胧截浖?、通廊式貨架、電纜盤架、變壓器架。

2)特殊儲存設(shè)備：智能工器具柜、恒溫恒濕庫。3)液體儲存設(shè)備：變壓器油罐、油桶、玻璃器皿、液體接盤。

4)氣體儲存設(shè)備：各類氣體鋼瓶。9.5.1.4輔助儲存設(shè)備：

溫度、濕度檢測裝置、空氣去濕機、離心通風(fēng)機、軸流通風(fēng)機、捆扎機、塑模纏繞機、塑料托盤、枕木、打包工具、繞線機、標簽機、打孔機、資料柜、倉儲籠、整理箱、周轉(zhuǎn)箱、登高器具、塑封機、除銹機。

9.5.1.5消防裝備：

火災(zāi)自動報警設(shè)備、自動噴淋滅火設(shè)備、消防箱、消防栓、滅火器、消防沙（危險品倉庫）。

9.5.1.6切割裝備：

斷線鉗、大剪刀、拆箱工具、切割機、臺鉆、電纜切斷鉗、角鋼切斷器、切刀、角向砂輪機、手鋸。

9.5.1.7網(wǎng)絡(luò)通訊裝備：

電腦、網(wǎng)絡(luò)交換機、掃描儀、打印機、電話、傳真機、復(fù)印機、投影儀，條形碼掃描儀、數(shù)碼相機、條碼打印機、手持掃描終端。

9.5.1.8安保裝備：

電子監(jiān)控設(shè)備、應(yīng)急照明設(shè)備。監(jiān)控設(shè)備、應(yīng)急照明系統(tǒng)、防盜報警傳感器。

9.5.2周轉(zhuǎn)庫 9.5.2.1計量裝備：

機械秤（磅秤）、電子臺秤、卷尺、游標卡尺。9.5.2.2裝卸、搬運裝備：

手動叉車、搬運車、手動液壓搬運車、平板車、手推車、-39-

搬運輔助設(shè)備（鋼絲繩、吊裝帶、緊線器、千斤頂、蓬布）。

9.5.2.3保管裝備：

貨架（懸臂式貨架、重力式貨架、橫梁式貨架、壓入式貨架、駛?cè)胧截浖?、通廊式貨架、電纜盤架）、塑料托盤、枕木、打包工具、倉儲籠、整理箱、周轉(zhuǎn)箱、登高器具、工器具:工具箱（錘子、鉗子、改錐、電鉆、卷尺、螺絲刀、尼龍繩等）、整理架、周轉(zhuǎn)箱、梯子、包裝工具。

9.5.2.4消防裝備：

火災(zāi)自動報警設(shè)備、消防箱、消防栓、滅火器、消防沙。9.5.2.5切割設(shè)備：

斷線鉗、大剪刀、拆箱工具、切割機、電纜切斷鉗、手鋸。

9.5.2.6網(wǎng)絡(luò)通訊設(shè)備：

電腦、網(wǎng)絡(luò)交換機、掃描儀、打印機、電話、傳真機、條形碼掃描儀、數(shù)碼相機、條碼打印機、手持掃描終端。

9.5.2.7安保設(shè)備：

電子監(jiān)控設(shè)備、應(yīng)急照明設(shè)備、防盜報警傳感器。

9.5.3標準化定置要求

9.5.3.1各類裝備均應(yīng)定置存放，并制定相應(yīng)的定置圖。9.5.3.2計量和檢測裝備、保管裝備、切割裝備應(yīng)集中放置在工器具房內(nèi)或庫房的固定倉位內(nèi)。

9.5.3.3計量和檢測裝備中的地磅秤應(yīng)設(shè)置在便于計量或是便于車輛通行的位置。

9.5.3.4裝卸、搬運裝備中的叉車、升降車、搬運車、-40-

平板車、手推車應(yīng)放置在庫房或大棚（車庫）內(nèi)，在存放地點旁張貼操作規(guī)程，操作規(guī)程為紙質(zhì)。

9.5.3.5裝卸、搬運裝備中的室外行車應(yīng)設(shè)置在桿塔類、線纜類等大型物資倉位上。

9.5.3.6小型滅火器應(yīng)放置在滅火器箱內(nèi)。9.6新建倉庫設(shè)計一般要求

9.6.1總平面布置

9.6.1.1庫區(qū)道路寬度應(yīng)滿足使用要求，寬度不小于4米，道路轉(zhuǎn)彎半徑不小于7米，道路面層采用200毫米厚水泥混凝土。

9.6.1.2在軟土地區(qū)、堆放荷載較大的戶外場區(qū)，地坪建議采取配筋地面。

9.6.1.3庫區(qū)總平面須按照規(guī)范要求設(shè)置環(huán)形消防車道，或采取其他措施滿足防火規(guī)程要求。

9.6.2建筑部分

9.6.2.1新建鋼結(jié)構(gòu)庫房建筑外墻板采用豎條板，板型統(tǒng)一，厚度不低于0.6毫米，北方區(qū)應(yīng)加內(nèi)保溫，保溫層厚度根據(jù)所在地區(qū)不同進行選取。建筑外墻自室外地面1.1米高采用砌體結(jié)構(gòu)，外飾參見倉庫主體色彩標準。

9.6.2.2建筑屋面板顏色為灰色，采用角弛Ⅲ，坡度5％－10％，設(shè)外檐溝排水，北方地區(qū)注意檐溝冬季積雪荷載。

9.6.2.3新建庫房建筑地面不使用環(huán)氧自流平，統(tǒng)一為彩色耐磨地面，荷載較大者配置構(gòu)造鋼筋。

9.6.2.4新建庫房凈高按橋式吊車吊鉤底6.0米確定，無吊車的門式鋼架庫房凈高按柱高6.0米確定。

9.6.2.5新建庫房大門寬度不低于4米，高度不低于4.2米，采用電動防火卷簾，顏色與建筑外墻板顏色一致。門上均加雨篷，每邊寬于門300毫米，出挑1500毫米。大門旁設(shè)小門供日常人員出入。

9.6.2.6所有物流出入頻繁區(qū)的大門必須加防撞桿,直徑150毫米，高度1000毫米，并涂刷警示色。

9.6.2.7如需設(shè)置卸貨平臺，高度統(tǒng)一為1.1米，寬度4米，并加裝防撞墊保護。

9.6.2.8對于特殊用途的的單體庫房，可按實際情況確定防火類別，無監(jiān)控死角。

9.6.2.9為維修方便加設(shè)上屋面檢修梯

9.6.2.10現(xiàn)有棚庫可根據(jù)具體情況增加維護結(jié)構(gòu)，按庫房功能要求，進一步優(yōu)化設(shè)計。

9.6.3結(jié)構(gòu)部分

9.6.3.1新建庫房均采用輕型門式剛架結(jié)構(gòu)，嚴格遵守《門式剛架輕型鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)程》CECS 102 : 2002的規(guī)定設(shè)計。

9.6.3.2除確有需要外，庫房內(nèi)新增吊車均按起吊重量5噸取值。

9.6.3.3鋼梁撓度控制，應(yīng)該按照CECS 102 : 2002控制屋面坡度變化率，避免屋面積水。

9.6.4水工、暖通、消防、電氣、網(wǎng)絡(luò)、安保部分 9.6.4.1庫區(qū)的水工、暖通、消防和電氣工程均需要按照相關(guān)設(shè)計規(guī)范，根據(jù)實際庫區(qū)需要合理布置；

9.6.4.2考慮電力物資的重要性，倉庫圍墻應(yīng)裝設(shè)圍墻安全

警戒設(shè)施（脈沖電網(wǎng)或紅外對射裝置，可根據(jù)各地情況具體選擇）；

9.6.4.3倉庫可以根據(jù)實際需要裝設(shè)安防視頻監(jiān)控系統(tǒng)，實現(xiàn)本地監(jiān)控。在倉庫大門、庫房出入口、堆場四周裝設(shè)攝像頭；

9.6.4.4為保證對外聯(lián)絡(luò)，倉庫通信聯(lián)系應(yīng)裝設(shè)公網(wǎng)電話； 9.6.4.5為實現(xiàn)倉庫資源信息的共享和數(shù)字化管理，倉庫應(yīng)裝設(shè)信息終端，能夠接入生產(chǎn)辦公系統(tǒng)。

9.6.4.6各倉庫照明、防雷接地系統(tǒng)應(yīng)滿足有關(guān)規(guī)程規(guī)定。

10.檢查與考核

10.1 倉儲標準化管理考核采用定性與定量相結(jié)合的評價方式，考核指標的設(shè)置堅持“突出重點、動態(tài)評估”的原則。

10.2 倉儲標準化管理考核評價指標如下：

10.2.1帳物相符率指標（100%）

帳物相符率＝帳物相符筆數(shù)（件數(shù)）÷儲存物資總筆數(shù)（件數(shù)）

10.2.2倉庫利用率（80%）

倉庫面積利用率＝倉庫的有效堆放面積÷倉庫總面積 倉庫容積利用率＝報告期平均庫存量÷庫房總?cè)萘?10.2.3設(shè)備利用率（80%）

設(shè)備能力利用率＝報告期設(shè)備實際載荷量÷報告期設(shè)備額定載荷量

10.2.4庫存周轉(zhuǎn)率（不低于2次/每年）

庫存周轉(zhuǎn)率＝出庫使用量÷平均庫存量 =出庫使用金額÷平均庫存金額

10.3 倉儲標準化管理指標完成情況的考核采取單位自查與上級檢查、日常檢查與考核相結(jié)合的方式進行。

10.4 公司制定倉儲管理評價指標，每年對各單位倉儲管理工作進行考核和綜合評價，對考核結(jié)果進行評比和排序。

11.附則

16.1 本導(dǎo)則由總部物資部（招投標管理中心）負責(zé)解釋并監(jiān)督執(zhí)行。

16.2 本導(dǎo)則自發(fā)布之日起施行。

第三篇：國家電網(wǎng)公司關(guān)于開展現(xiàn)場標準化作業(yè)的指導(dǎo)意見

國 家 電 網(wǎng) 公 司 文 件

國家電網(wǎng)生〔2006〕356 號

--------------------

關(guān)于印發(fā)《國家電網(wǎng)公司關(guān)于開展現(xiàn)場

標準化作業(yè)工作的指導(dǎo)意見》的通知

各區(qū)域電網(wǎng)有限公司、?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）電力公司，國網(wǎng)新源公司、國網(wǎng)運行公司：

為進一步做好現(xiàn)場標準化作業(yè)工作，提高現(xiàn)場工作安全水平和作業(yè)質(zhì)量，公司生產(chǎn)部在全面總結(jié)各單位現(xiàn)場標準化作業(yè)工作經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，制訂了《國家電網(wǎng)公司關(guān)于開展現(xiàn)場標準化作業(yè)工作的指導(dǎo)意見》，現(xiàn)印發(fā)給你們（詳見附件），請據(jù)此結(jié)合本單位的實際，落實工作責(zé)任，制訂實施細則，進一步推進現(xiàn)場標準化作業(yè)工作的深入開展。

附件：國家電網(wǎng)公司關(guān)于開展現(xiàn)場標準化作業(yè)工作的指導(dǎo)意見

二○○六年五月十八日

附件：

國家電網(wǎng)公司關(guān)于開展現(xiàn)場標準化作業(yè)工作的指導(dǎo)意見

第一章 總則

第一條 為實現(xiàn)國家電網(wǎng)公司建設(shè)“一強三優(yōu)”現(xiàn)代公司的戰(zhàn)略目標和“三抓一創(chuàng)”的工作思路，確保電網(wǎng)安全生產(chǎn)可控、在控、能控，全面推進公司系統(tǒng)現(xiàn)場標準化作業(yè)工作，強化現(xiàn)場標準化作業(yè)工作的管理，規(guī)范現(xiàn)場標準化作業(yè)的準備、執(zhí)行和考核，特制定本指導(dǎo)意見。

第二條 現(xiàn)場標準化作業(yè)是以企業(yè)現(xiàn)場安全生產(chǎn)、技術(shù)和質(zhì)量活動的全過程及其要素為主要內(nèi)容，按照企業(yè)安全生產(chǎn)的客觀規(guī)律與要求，制定作業(yè)程序標準和貫徹標準的一種有組織的活動。

第三條 開展現(xiàn)場標準化作業(yè)是開展“愛心活動”、實施“平安工程”的基本要求，是確?，F(xiàn)場作業(yè)任務(wù)清楚、危險點清楚、作業(yè)程序清楚、安全措施清楚、安全責(zé)任清楚，人員到位、思想到位、措施到位、執(zhí)行到位、監(jiān)督到位的有效措施，是生產(chǎn)管理長效機制的重要組成部分?，F(xiàn)場標準化作業(yè)指導(dǎo)書是開展現(xiàn)場標準化作業(yè)的具體形式。

第四條 本指導(dǎo)意見對現(xiàn)場標準化作業(yè)的開展、管理提出了具體要求，對現(xiàn)場標準化作業(yè)指導(dǎo)書的編制與審批、應(yīng)用與執(zhí)行、評價與評估、檢查與考核等內(nèi)容進行了規(guī)定。

第五條 本指導(dǎo)意見適用于國家電網(wǎng)公司各生產(chǎn)性企業(yè)和單位（以下簡稱“各單位”）。其它企業(yè)和單位可參照執(zhí)行。

第二章 開展現(xiàn)場標準化作業(yè)工作的基本原則

第六條 開展現(xiàn)場標準化作業(yè)應(yīng)本著“全面推進、積極實施、持續(xù)完善”的工作方針，密切結(jié)合各單位工作實際，做好與現(xiàn)有安全管理、技術(shù)管理、工作管理機制的銜接和融合，緊抓安全和質(zhì)量兩條工作主線，實現(xiàn)對現(xiàn)場作業(yè)的全過程、全方位管理和控制，不斷提高現(xiàn)場作業(yè)的安全水平和工作質(zhì)量。

第七條 各單位都要將現(xiàn)場標準化作業(yè)工作納入到安全生產(chǎn)長效管理機制當中，從實際出發(fā)制定適合本單位具體情況的管理體制和工作機制，落實管理責(zé)任，切實保證現(xiàn)場標準化作業(yè)工作深入、廣泛、有效地開展。開展現(xiàn)場標準化作業(yè)工作切忌照搬照抄，脫離實際，給正常的安全生產(chǎn)工作造成負面影響。

第八條 現(xiàn)場標準化作業(yè)工作應(yīng)與各單位現(xiàn)行的各種現(xiàn)場規(guī)程規(guī)定、安全管理規(guī)定、措施等相互配合，形成一個有機的整體，共同保證現(xiàn)場作業(yè)的安全和質(zhì)量。當前現(xiàn)場普遍采用的操作票、工作票、安全措施、技術(shù)措施、組織措施、實施方案等都應(yīng)做為現(xiàn)場標準化作業(yè)工作的有機組成部分。不能將現(xiàn)場標準化作業(yè)和作業(yè)指導(dǎo)書與現(xiàn)有安全措施割裂，造成現(xiàn)場安全管理的混亂。

第九條 現(xiàn)場標準化作業(yè)工作作為生產(chǎn)現(xiàn)場安全管理和質(zhì)量管理的核心，應(yīng)貫穿現(xiàn)場工作的全過程，對現(xiàn)場工作的各方面進行有效管理，實現(xiàn)現(xiàn)場工作安全和質(zhì)量的“可控、在控、能控”。

第十條 現(xiàn)場標準化作業(yè)工作是一項涉及所有生產(chǎn)參與人員的全員性工作，應(yīng)充分調(diào)動所有生產(chǎn)參與人員的積極性和能動性。

第十一條 現(xiàn)場標準化作業(yè)工作要在實踐中不斷積累經(jīng)驗，實現(xiàn)工作的持續(xù)改進和不斷完善。

第十二條 各單位應(yīng)加強對生產(chǎn)管理人員和作業(yè)人員的培訓(xùn)，保證現(xiàn)場標準化作業(yè)工作有條不紊的全面和有效實施。

第三章 組織管理

第十三條 現(xiàn)場標準化作業(yè)工作實行統(tǒng)一管理、分層負責(zé)的管理體系。各單位應(yīng)建立以生產(chǎn)負責(zé)人為首的現(xiàn)場標準化作業(yè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)本單位現(xiàn)場標準化作業(yè)工作。

第十四條 各單位生產(chǎn)管理部門是開展現(xiàn)場標準化作業(yè)的歸口管理部門，負責(zé)現(xiàn)場標準化作業(yè)工作的組織、指導(dǎo)、檢查、統(tǒng)計與考核工作。各單位安全監(jiān)督部門應(yīng)充分發(fā)揮監(jiān)督職能，協(xié)同做好現(xiàn)場標準化作業(yè)工作。

第十五條 國家電網(wǎng)公司總部的職責(zé)負責(zé)制定指導(dǎo)公司系統(tǒng)開展現(xiàn)場標準化作業(yè)工作的管理辦法和導(dǎo)則，推進現(xiàn)場標準化作業(yè)工作的深入開展；負責(zé)對省級公司現(xiàn)場標準化作業(yè)工作情況進行督查與考核。

第十六條 區(qū)域電網(wǎng)有限責(zé)任公司、省（自治區(qū)、直轄市）電力公司的職責(zé)貫徹落實國家電網(wǎng)公司現(xiàn)場標準化作業(yè)的工作要求；制定本公司的現(xiàn)場標準化作業(yè)管理辦法；推進本公司現(xiàn)場標準化作業(yè)工作的開展；負責(zé)對所轄各生產(chǎn)單位開展現(xiàn)場標準化作業(yè)工作情況進行檢查與考核。

第十七條 地、市供電（電力）公司的職責(zé)貫徹落實國家電網(wǎng)公司、區(qū)域電網(wǎng)有限責(zé)任公司、?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）電力公司現(xiàn)場標準化作業(yè)的工作要求，負責(zé)建立健全本單位現(xiàn)場標準化作業(yè)工作的管理體系，制定現(xiàn)場標準化作業(yè)工作管理規(guī)定，對體系內(nèi)的各環(huán)節(jié)實施監(jiān)督、控制、考核。

地、市供電（電力）公司內(nèi)部各生產(chǎn)單位應(yīng)全面開展現(xiàn)場標準化作業(yè)工作，落實現(xiàn)場標準化作業(yè)的各項工作要求，制定本單位現(xiàn)場標準化作業(yè)管理制度，負責(zé)本單位現(xiàn)場標準化作業(yè)工作的實施及其全過程的檢查與考核。

第四章 現(xiàn)場標準化作業(yè)工作的管理

第十八條 各單位應(yīng)根據(jù)實際情況，建立現(xiàn)場標準化作業(yè)工作管理制度，明確現(xiàn)場標準化作業(yè)工作的開展、檢查、評估、考核等工作的要求。

第十九條 各單位應(yīng)將現(xiàn)場標準化作業(yè)作為各項現(xiàn)場工作的基本形式，所有現(xiàn)場作業(yè)均應(yīng)遵循標準化作業(yè)的基本原則。凡列入生產(chǎn)計劃的現(xiàn)場作業(yè)，均應(yīng)編寫現(xiàn)場標準化作業(yè)指導(dǎo)書，并在指導(dǎo)書的指導(dǎo)下開展工作。

第二十條 各單位應(yīng)建立現(xiàn)場標準化作業(yè)工作監(jiān)督檢查機制，定期對現(xiàn)場標準化作業(yè)工作開展情況及現(xiàn)場標準化作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，保證現(xiàn)場標準化作業(yè)工作的深入、有效開展。

第二十一條 各單位應(yīng)建立現(xiàn)場標準化作業(yè)工作評估和持續(xù)改進的機制，定期對現(xiàn)場標準化作業(yè)工作及作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行情況進行統(tǒng)計、分析、評價，及時提出整改意見和措施，修正和完善作業(yè)指導(dǎo)書，不斷提高現(xiàn)場標準化作業(yè)工作管理水平。

第二十二條 各單位應(yīng)積極采用現(xiàn)代化的科技管理手段，逐步實現(xiàn)現(xiàn)場標準化作業(yè)工作管理的數(shù)字化、信息化、網(wǎng)絡(luò)化。

第二十三條 各單位應(yīng)建立現(xiàn)場標準化作業(yè)工作的考核制度，并納入單位安全、工作質(zhì)量考核體系，定期發(fā)布考核結(jié)果。

第五章 現(xiàn)場標準化作業(yè)指導(dǎo)書的編制

第二十四條 編制和執(zhí)行現(xiàn)場標準化作業(yè)指導(dǎo)書是實現(xiàn)現(xiàn)場標準化作業(yè)的具體形式和方法?，F(xiàn)場標準化作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)突出安全和質(zhì)量兩條主線，保證安全、質(zhì)量的可控、在控和能控，達到事前管理、過程控制的要求和預(yù)控目標。

第二十五條 各單位進行列入生產(chǎn)計劃的各項現(xiàn)場作業(yè)時，應(yīng)結(jié)合現(xiàn)場實際情況，按照《現(xiàn)場標準化作業(yè)指導(dǎo)書編制導(dǎo)則》（以下簡稱“導(dǎo)則”）要求，編寫針對具體工作的現(xiàn)場標準化作業(yè)指導(dǎo)書。

第二十六條 各單位應(yīng)結(jié)合實際情況，制定現(xiàn)場標準化作業(yè)指導(dǎo)書的編寫、審核、批準程序?，F(xiàn)場標準化作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行前必須經(jīng)過相應(yīng)程序的審批。

第二十七條 為更好地推進現(xiàn)場標準化作業(yè)工作，指導(dǎo)下級單位現(xiàn)場標準化作業(yè)指導(dǎo)書的編制工作，各單位可以按照“導(dǎo)則”的要求，根據(jù)實際情況編制現(xiàn)場標準化作業(yè)指導(dǎo)書范本（簡稱“范本”）?！胺侗尽睉?yīng)符合國家電網(wǎng)公司的有關(guān)規(guī)定、標準、規(guī)范以及各單位的生產(chǎn)實際和各項管理制度的要求，內(nèi)容應(yīng)包括對應(yīng)現(xiàn)場作業(yè)應(yīng)考慮的典型環(huán)節(jié)和主要因素。

第二十八條 現(xiàn)場標準化作業(yè)指導(dǎo)書編制應(yīng)遵守的一般原則：

（一）堅持“安全第一，預(yù)防為主”的方針，體現(xiàn)凡事有人負責(zé)、凡事有章可循、凡事有據(jù)可查、凡事有人監(jiān)督的“四個凡事”原則。

（二）符合安全生產(chǎn)法規(guī)、規(guī)定、標準、規(guī)程的要求，具有實用性和可操作性。內(nèi)容應(yīng)簡單、明了，且含義具有唯一性。

（三）應(yīng)針對現(xiàn)場和作業(yè)對象的實際，進行危險點分析，制定相應(yīng)的防范措施，體現(xiàn)對現(xiàn)場作業(yè)的全過程控制，對設(shè)備及人員行為實現(xiàn)全過程管理，而不是照抄照搬“范本”。

（四）應(yīng)集中體現(xiàn)工作（作業(yè)）要求具體化、工作人員明確化、工作責(zé)任直接化、工作過程程序化，并起到優(yōu)化作業(yè)方案，提高效率、降低成本的作用。

第二十九條 各類現(xiàn)場作業(yè)指導(dǎo)書都應(yīng)有編號，且具有唯一性和可追溯性。

第六章 現(xiàn)場標準化作業(yè)指導(dǎo)書的應(yīng)用

第三十條 各單位進行列入生產(chǎn)計劃的各項現(xiàn)場作業(yè)時，必須使用經(jīng)過批準的現(xiàn)場標準化作業(yè)指導(dǎo)書。

第三十一條 現(xiàn)場標準化作業(yè)指導(dǎo)書在使用前必須進行專題學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，保證作業(yè)人員熟練掌握作業(yè)程序和各項安全、質(zhì)量要求。第三十三條 各單位應(yīng)在遵循現(xiàn)場標準化作業(yè)基本原則的基礎(chǔ)上，根據(jù)各自實際情況對現(xiàn)場標準化作業(yè)指導(dǎo)書的使用作出明確規(guī)定，并可以采用必要的方便現(xiàn)場作業(yè)的措施。

第三十四條 在現(xiàn)場作業(yè)實施過程中，工作負責(zé)人對現(xiàn)場標準化作業(yè)指導(dǎo)書按作業(yè)程序的正確執(zhí)行負全面責(zé)任。工作負責(zé)人應(yīng)親自或指定專人根據(jù)執(zhí)行情況逐項打勾或簽字，不得跳項和漏項,并做好相關(guān)記錄（能夠記錄設(shè)備實際位置的項目記錄實際位置，有具體數(shù)據(jù)的項目記錄實際數(shù)據(jù)）。有關(guān)人員也必須履行簽字手續(xù)。

對于在桿塔上等高處特殊作業(yè)項目，簽字可以與作業(yè)分開進行，但在開工前作業(yè)人員應(yīng)學(xué)習(xí)并掌握工作流程和安全、質(zhì)量要求，作業(yè)時地面負責(zé)人應(yīng)及時提醒高處作業(yè)人員注意作業(yè)行為、掌握工作節(jié)奏和進度，作業(yè)人員返回地面后應(yīng)對高處作業(yè)質(zhì)量補充履行簽字手續(xù)，以保證作業(yè)質(zhì)量達到指導(dǎo)書的要求。

第三十五條 依據(jù)現(xiàn)場標準化作業(yè)指導(dǎo)書進行工作的過程中，如發(fā)現(xiàn)與現(xiàn)場實際、相關(guān)圖紙及有關(guān)規(guī)定不符等情況時，應(yīng)由工作負責(zé)人根據(jù)現(xiàn)場實際情況及時修改現(xiàn)場標準化作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)現(xiàn)場標準化作業(yè)指導(dǎo)書審批人同意后，方可繼續(xù)按現(xiàn)場標準化作業(yè)指導(dǎo)書進行作業(yè)。作業(yè)結(jié)束后，現(xiàn)場標準化作業(yè)指導(dǎo)書審批人應(yīng)履行補簽字手續(xù)。

第三十六條 依據(jù)現(xiàn)場標準化作業(yè)指導(dǎo)書進行檢修過程中，如發(fā)現(xiàn)設(shè)備存在事先未發(fā)現(xiàn)的缺陷或異常，應(yīng)立即匯報工作負責(zé)人，并進行詳細分析，制定處理意見，并經(jīng)現(xiàn)場標準化作業(yè)指導(dǎo)書審批人同意后，方可進行下一項工作。設(shè)備缺陷或異常情況及處理結(jié)果，應(yīng)詳細記錄在現(xiàn)場標準化作業(yè)指導(dǎo)書中。作業(yè)結(jié)束后，現(xiàn)場標準化作業(yè)指導(dǎo)書審批人應(yīng)履行補簽字手續(xù)。

第三十七條 作業(yè)完成后，工作負責(zé)人應(yīng)對現(xiàn)場標準化作業(yè)指導(dǎo)書的應(yīng)用情況作出評估，明確修改意見并在作業(yè)完工后及時反饋現(xiàn)場標準化作業(yè)指導(dǎo)書編制人。現(xiàn)場標準化作業(yè)指導(dǎo)書編制人應(yīng)及時作出修訂或完善。

第三十八條 事故搶修、緊急缺陷處理、特巡等突發(fā)臨時性工作應(yīng)盡量使用現(xiàn)場標準化作業(yè)指導(dǎo)書。在條件不允許情況下，可不使用現(xiàn)場標準化作業(yè)指導(dǎo)書，但應(yīng)按照現(xiàn)場標準化作業(yè)要求，在工作開始前進行危險點分析并采取相應(yīng)的安全措施。

第七章 現(xiàn)場標準化作業(yè)指導(dǎo)書的管理

第三十九條 各單位應(yīng)按分層管理原則對現(xiàn)場標準化作業(yè)指導(dǎo)書進行管理。各地、市供電（電力）公司及所屬各單位都要明確現(xiàn)場標準化作業(yè)指導(dǎo)書管理的負責(zé)人、專責(zé)人，負責(zé)現(xiàn)場標準化作業(yè)管理制度的嚴格執(zhí)行。

第四十條 現(xiàn)場標準化作業(yè)指導(dǎo)書一經(jīng)批準，不得隨意更改。如因現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境發(fā)生變化、指導(dǎo)書與實際不符等情況需要更改時，必須立即修訂并履行相應(yīng)的批準手續(xù)后才能繼續(xù)執(zhí)行。

第四十一條 執(zhí)行過的現(xiàn)場標準化作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)經(jīng)評估、簽字后存檔。運行作業(yè)指導(dǎo)書保存時間不少于一年；檢修作業(yè)指導(dǎo)書保存不少于一個檢修周期。

第四十二條 現(xiàn)場標準化作業(yè)指導(dǎo)書實施動態(tài)管理。各單位應(yīng)及時進行檢查總結(jié)、補充完善；作業(yè)人員應(yīng)及時填寫使用評估報告，對指導(dǎo)書的針對性、可操作性進行評價，提出改進意見，并結(jié)合工作實際進行修改。

第四十三條 對于未使用現(xiàn)場標準化作業(yè)指導(dǎo)書進行的事故搶修、緊急缺陷處理、特巡等突發(fā)臨時性工作，應(yīng)在工作完成后，根據(jù)工作開展情況，及時補充

編寫針對類似工作的現(xiàn)場標準化作業(yè)指導(dǎo)書，用于今后類似工作。

第八章 附則

第四十四條 各單位應(yīng)根據(jù)本指導(dǎo)意見，結(jié)合各自實際情況制定現(xiàn)場標準化作業(yè)工作管理實施細則。

第四十五條 本指導(dǎo)意見由國家電網(wǎng)公司生產(chǎn)部負責(zé)解釋。第四十六條 本指導(dǎo)意見自印發(fā)之日起執(zhí)行。

第四篇：國家電網(wǎng)公司信息安全風(fēng)險評估管理暫行辦法

國家電網(wǎng)公司信息安全風(fēng)險評估

管理暫行辦法

第一章 總 則

第一條 為加強和規(guī)范國家電網(wǎng)公司（以下簡稱公司）信息安全風(fēng)險評估工作，加強公司信息安全的全過程動態(tài)管理，進一步提高公司信息安全水平，根據(jù)國家網(wǎng)絡(luò)與信息安全協(xié)調(diào)小組《關(guān)于開展信息安全風(fēng)險評估工作的意見》，特制定本辦法。

第二條 公司信息安全風(fēng)險評估是對公司一體化企業(yè)級信息系統(tǒng)的潛在威脅、薄弱環(huán)節(jié)、防護措施等進行分析評估，以識別信息安全風(fēng)險，發(fā)現(xiàn)信息網(wǎng)絡(luò)、信息系統(tǒng)的脆弱性和薄弱環(huán)節(jié)，提出有針對性的信息安全整改工作建議，提高信息系統(tǒng)整體防護水平。

第三條 公司一體化企業(yè)級信息系統(tǒng)包括一體化企業(yè)級信息集成平臺和八大業(yè)務(wù)應(yīng)用。一體化企業(yè)級信息集成平臺（簡稱“一體化平臺”）包含信息網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)交換、數(shù)據(jù)中心、應(yīng)用集成和企業(yè)門戶；八大業(yè)務(wù)應(yīng)用包括財務(wù)（資金）管理、營銷管理、安全生產(chǎn)管理、協(xié)同辦公、人力資源管理、物資管理、項目管理、綜合管理業(yè)務(wù)應(yīng)用。

第四條 本辦法適用于公司總部，各區(qū)域電網(wǎng)、?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）電力公司和公司直屬單位（以下簡稱各單位）

--信息安全風(fēng)險評估工作。

第二章 職責(zé)分工

第五條 信息工作辦公室（以下簡稱信息辦）是公司信息安全風(fēng)險評估工作的歸口管理部門，主要職責(zé)：

（一）負責(zé)貫徹落實國家有關(guān)部門要求，制定公司信息安全風(fēng)險評估工作規(guī)范等文件；

（二）負責(zé)統(tǒng)籌制定公司一體化企業(yè)級信息系統(tǒng)安全風(fēng)險評估工作計劃；

（三）負責(zé)對各單位實施信息安全風(fēng)險評估工作落實情況進行監(jiān)督、檢查；

（四）負責(zé)組織以中國電力科學(xué)研究院和國網(wǎng)南京自動化研究院為主，公司有關(guān)人員參加的信息安全風(fēng)險評估工作隊伍/技術(shù)支撐單位，統(tǒng)籌開展公司各單位信息安全風(fēng)險評估工作。

第六條 各單位負責(zé)本單位范圍內(nèi)信息網(wǎng)絡(luò)和信息系統(tǒng)安全風(fēng)險評估的具體實施工作，主要職責(zé)：

（一）細化本單位信息安全風(fēng)險評估實施計劃，落實工作組織機構(gòu)；

（二）具體委托公司信息安全風(fēng)險評估工作隊伍/技術(shù)支撐單位，開展本單位范圍內(nèi)信息安全風(fēng)險評估實施工作；

（三）根據(jù)評估結(jié)果提出信息安全加固與整改工作計劃

--報信息辦批準后組織實施。

第七條 中國電力科學(xué)研究院和國網(wǎng)南京自動化研究院為公司信息安全風(fēng)險評估工作隊伍/技術(shù)支撐單位，主要職責(zé)：

（一）協(xié)助信息辦制定和完善公司信息安全風(fēng)險評估工作規(guī)范等文件編制工作；

（二）根據(jù)信息辦要求，接受各單位委托，開展信息安全風(fēng)險評估工作，承擔(dān)具體信息安全風(fēng)險評估任務(wù)；

（三）會同各單位完成信息安全風(fēng)險評估報告。

第三章 內(nèi)容和過程

第八條 信息安全風(fēng)險評估包括資產(chǎn)評估、威脅評估、脆弱性評估、現(xiàn)有安全措施評估、風(fēng)險計算和分析、風(fēng)險決策和安全建議等評估內(nèi)容。

第九條 各單位的信息安全風(fēng)險評估實施總體分為啟動準備、風(fēng)險要素評估、風(fēng)險計算分析建議、安全整改等四個階段。

第四章 組織實施

第十條 公司信息安全風(fēng)險評估分為自評估和檢查評估。信息安全風(fēng)險自評估工作周期為兩至三年；等級保護級

--別高的信息系統(tǒng)，按照國家有關(guān)部門要求開展信息安全風(fēng)險自評估工作。檢查評估工作根據(jù)國家有關(guān)部門要求，結(jié)合公司信息安全實際情況，不定期組織開展。

第十一條

各單位根據(jù)信息安全風(fēng)險評估周期要求，結(jié)合本單位實際情況，于每年10月前提出下一信息安全風(fēng)險自評估工作計劃并報信息辦。信息辦結(jié)合公司各單位信息安全情況，統(tǒng)籌考慮并確定公司下一信息安全風(fēng)險評估工作計劃。

第十二條

對于納入下一信息安全風(fēng)險評估計劃的單位要按照具體的時間要求，提前落實工作負責(zé)人，落實經(jīng)費，聯(lián)系風(fēng)險評估技術(shù)支撐單位，細化工作計劃，做好各項準備工作。

第十三條

各單位的信息安全風(fēng)險評估工作要依據(jù)公司信息安全風(fēng)險評估工作規(guī)范等文件，嚴格按照信息安全風(fēng)險評估工作步驟、環(huán)節(jié)、內(nèi)容，堅持信息安全風(fēng)險評估標準，保證信息安全風(fēng)險評估工作的科學(xué)性、規(guī)范性、客觀性和實效性。

第十四條

各單位在開展信息安全風(fēng)險評估工作時，對在線運行信息系統(tǒng)實施有關(guān)測試，要事前建立應(yīng)急預(yù)案，落實應(yīng)急措施，確保信息系統(tǒng)安全、可靠運行。對于因進行信息安全風(fēng)險評估工作導(dǎo)致信息系統(tǒng)運行異常和故障的情況，要認真分析原因，提出改進措施，避免類似事件再次發(fā)生。

第十五條 各單位要高度重視信息安全風(fēng)險評估專業(yè)

--人員培養(yǎng)工作，加強自身專業(yè)人員技術(shù)培訓(xùn)，認真做好技術(shù)支撐單位服務(wù)工作的配合、督促和評價工作。

第十六條

各單位計劃內(nèi)信息安全風(fēng)險評估工作要于當年完成，并形成信息安全風(fēng)險評估安全自評估報告、工作報告、技術(shù)報告、風(fēng)險分析報告，整改建議報告，并報信息辦。

第十七條

各單位要本著實事求是的原則開展安全整改，對于信息安全風(fēng)險評估發(fā)現(xiàn)的安全風(fēng)險如果不需要增加新的安全技術(shù)手段和安全項目解決的問題，如通過修改配臵和加載補丁的安全加固等，應(yīng)立即著手組織實施；對于需要通過安全項目解決的問題，各單位要選擇重點，在整改建議報告中提出項目規(guī)模、內(nèi)容、實施時間和有關(guān)建議。

第十八條

各單位要加強評估過程的保密管理。評估單位和評估實施單位對評估的信息負有保密責(zé)任，不得對外泄露。

第十九條

中國電力科學(xué)研究院、國網(wǎng)南京自動化研究院要按照信息安全風(fēng)險評估工作常態(tài)化、延續(xù)性和保密性要求，建立持續(xù)、穩(wěn)定的信息安全風(fēng)險評估工作技術(shù)支撐隊伍，加強技術(shù)支撐能力與服務(wù)能力建設(shè)，完善評估工具，切實承擔(dān)起信息安全風(fēng)險評估服務(wù)與指導(dǎo)工作任務(wù)。

第二十條

在業(yè)務(wù)流程、系統(tǒng)狀況發(fā)生重大變化需進行計劃外信息安全風(fēng)險評估時，各單位要及時報公司信息辦，信息辦將根據(jù)實際情況組織實施。

--第二十一條 各單位要按照公司統(tǒng)一制定的信息安全風(fēng)險評估費用測算辦法，根據(jù)實際情況認真核算工作量與評估費用，與公司信息安全風(fēng)險評估技術(shù)支撐單位簽訂信息安全風(fēng)險評估技術(shù)服務(wù)委托合同或協(xié)議。

第五章 附 則

第二十二條 本規(guī)定由國家電網(wǎng)公司信息工作辦公室負責(zé)解釋并監(jiān)督執(zhí)行。

第二十三條 本規(guī)定自印發(fā)之日起執(zhí)行。

-6--

第五篇：8.安全風(fēng)險公告指導(dǎo)意見

生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)職業(yè) 危害風(fēng)險等公告指導(dǎo)意見

為認真落實《安全生產(chǎn)法》第32條、37條、38條、41條、50條，《職業(yè)病防治法》第25條，《勞密企業(yè)安全八條規(guī)定》(國家安監(jiān)總局令第72號)第7條、《企業(yè)安全應(yīng)急九條規(guī)定》（國家安監(jiān)總局令第74號）第4條、6條，結(jié)合《企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險公告六條規(guī)定》（國家安監(jiān)總局令第70號）要求，現(xiàn)就生產(chǎn)經(jīng)營單位（以下簡稱“企業(yè)”）安全生產(chǎn)和職業(yè)危害風(fēng)險等公告有關(guān)事宜，提出如下指導(dǎo)意見。

一、公告欄

設(shè)置：公告欄應(yīng)設(shè)置在用人單位辦公區(qū)域、工作場所入口處等方便勞動者觀看的醒目位置，可采取圖版、宣傳櫥窗等方式，版面由企業(yè)自行確定。建議以下

（一）、（二）類公告欄合并設(shè)置，并在公告欄預(yù)留出兩個A4版面張貼第（三）、（四）類公告。

（一）主要危險危害因素及后果公告欄

公告本企業(yè)主要危險危害因素、后果、事故預(yù)防及應(yīng)急措施、報告電話等內(nèi)容。

1.主要危險危害因素:按《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》（GB/T13861-2009）確定；

2.后果:按《企業(yè)職工傷亡事故分類》（GB6441-1986）確定；

3.事故預(yù)防及應(yīng)急措施:由企業(yè)按本單位主要危險危害因素制定，應(yīng)急措施應(yīng)符合《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則》（GB/T29639—2013）的要求。其中，首批重點監(jiān)管?；钒础妒着攸c監(jiān)管的危險化學(xué)品安全措施和事故應(yīng)急處置原則》中安全措施和應(yīng)急處置原則執(zhí)行。4.報告電話：本單位（車間）負責(zé)人、分管安全生產(chǎn)副職、安全辦主任及所在地的安全監(jiān)管部門聯(lián)系電話。

（二）職業(yè)病防治規(guī)章制度、操作規(guī)程公告欄 設(shè)置在辦公區(qū)域的公告欄，主要公布本單位職業(yè)衛(wèi)生管理制度和操作規(guī)程等；設(shè)置在工作場所的公告欄，主要公布存在的職業(yè)病危害因素及崗位、健康危害、接觸限值、應(yīng)急救援措施，以及工作場所職業(yè)病危害因素檢測結(jié)果、檢測日期、檢測機構(gòu)名稱等。

1.規(guī)章制度、責(zé)任制、操作規(guī)程:按照《工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定》（國家安監(jiān)總局令第47號）第十一條確定；

2.職業(yè)病危害因素、崗位及健康危害：按“國家衛(wèi)生計生委人力資源社會保障部國家安全監(jiān)管總局全國總工會關(guān)于印發(fā)《職業(yè)病分類和目錄》的通知”（國衛(wèi)疾控發(fā)?2013?48號）和《職業(yè)病危害評價通則》（AQ/T8010-2013），同 時結(jié)合工作場所職業(yè)病危害因素檢測評價，識別分析工作過程中可能產(chǎn)生或存在的職業(yè)病危害因素等確定；

3.接觸限值：按《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值化學(xué)有害因素》（GBZ2.1-2007）和《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值物理因素》（GBZ2.2-2007）執(zhí)行。

4.職業(yè)病危害事故應(yīng)急救援措施:按照《用人單位職業(yè)病防治指南》（GBZ/T255-2010）第4.6.5條要求制定； 5.工作場所職業(yè)病危害因素檢測結(jié)果:按《工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定》（國家安監(jiān)總局令第47號）第二十條第三款規(guī)定執(zhí)行。

（三）安全生產(chǎn)行政處罰及隱患排查治理情況公告欄 1.公告本企業(yè)及有關(guān)人員受安全生產(chǎn)監(jiān)管等相關(guān)行政執(zhí)法機關(guān)安全生產(chǎn)行政處罰情況（張貼有關(guān)決定書、指令書復(fù)印件以及整改結(jié)果）。

（1）行政（當場）處罰決定書（單位），行政（當場）處罰決定書（個人），行政處罰決定書（單位）、行政處罰決定書（個人）；

（2）行政（當場）處罰決定書（單位），行政（當場）處罰決定書（個人），行政處罰決定書（單位）、行政處罰決定書（個人）確定的處罰決定實際執(zhí)行情況；

（3）責(zé)令限期整改指令書。

3（4）整改結(jié)果。責(zé)令限期整改指令書確定的隱患和問題實際整改情況。

2.公告本企業(yè)事故隱患排查治理情況（分別張貼有關(guān)“五落實”及實際整改情況）。

（1）對安全生產(chǎn)監(jiān)管等相關(guān)行政執(zhí)法機關(guān)檢查發(fā)現(xiàn)的隱患和問題，落實整改措施、責(zé)任、資金、時限和應(yīng)急預(yù)案以及實際整改情況；

（2）對本企業(yè)（車間）以及上級單位檢查發(fā)現(xiàn)的隱患和問題，落實整改措施、責(zé)任、資金、時限和應(yīng)急預(yù)案以及實際整改情況。

（四）安全生產(chǎn)情況公告欄

按本企業(yè)安全生產(chǎn)情況報告公告制度，定期公告本企業(yè)安全生產(chǎn)情況。

二、崗位告知卡

設(shè)置：告知卡應(yīng)設(shè)置在操作作業(yè)崗位附近的醒目位置，其版面由企業(yè)自行確定。建議以下三類告知卡合并設(shè)置。

（一）崗位安全生產(chǎn)風(fēng)險告知卡

凡存在可能對員工的人身造成危害、對設(shè)備造成損壞因素的崗位，都應(yīng)告知操作崗位的主要危險危害因素、后果、事故預(yù)防及應(yīng)急措施、報告電話等內(nèi)容。建議用列表的方式。1.主要危險危害因素:按《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》（GB/T13861-2009）確定； 2.后果:按《企業(yè)職工傷亡事故分類》（GB6441-1986）確定；

3.事故預(yù)防及應(yīng)急措施:由企業(yè)按各操作崗位主要危險危害因素制定，其中應(yīng)急措施應(yīng)符合《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則》（GB/T29639—2013）的要求。其中，首批重點監(jiān)管的危險化學(xué)品按《首批重點監(jiān)管的危險化學(xué)品安全措施和事故應(yīng)急處置原則》中安全措施和應(yīng)急處置原則執(zhí)行。

4.報告電話：本單位（參加）負責(zé)人、分管安全生產(chǎn)副職、安全辦主任及所在地的安全監(jiān)管部門聯(lián)系電話。

（二）高毒物品作業(yè)崗位告知卡

在存在或產(chǎn)生高毒物品作業(yè)崗位，按照《高毒物品作業(yè)崗位職業(yè)病危害告知規(guī)范》（GBZ/T203—2007）規(guī)定的告知卡形式，載明所涉及高毒物品的名稱、理化特性、健康危害、防護措施及應(yīng)急處理等告知內(nèi)容與警示標識等。

（三）工作崗位安全操作要點告知卡

凡存在可能對員工的人身造成危害、對設(shè)備造成損壞因素的崗位，都應(yīng)告知操作崗位的安全操作要點。

1.崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制要點； 2.崗位操作規(guī)程要點；

3.符合《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則》（GB/T29639—2013）4.3條規(guī)定的現(xiàn)場處置方案要點。

三、標志牌

（一）重大危險源場所標志牌

設(shè)置：標志牌應(yīng)設(shè)置在重大危險源場所的明顯位置，其版面由企業(yè)自行確定。

1.危險化學(xué)品重大危險源標志牌

建議用列表的方式，標明風(fēng)險內(nèi)容、危險程度、安全距離、防控辦法、應(yīng)急措施等內(nèi)容。

（1）危險化學(xué)品重大危險源辨識：按《危險化學(xué)品重大危險源辨識》（GB18218-2009）規(guī)定執(zhí)行。

（2）風(fēng)險內(nèi)容和危險程度:按照《危險化學(xué)品生產(chǎn)、儲存裝置個人可接受風(fēng)險標準和社會可接受風(fēng)險標準（試行）》（國家安監(jiān)總局公告2014年第13號）附錄2表1《危險化學(xué)品的危險等級標準表》確定。

（3）安全距離：按照《危險化學(xué)品生產(chǎn)、儲存裝置個人可接受風(fēng)險標準和社會可接受風(fēng)險標準（試行）》（國家安監(jiān)總局公告2014年第13號）附錄2《危險化學(xué)品生產(chǎn)、儲存裝置外部安全防護距離推薦方法》確定。

（4）防控辦法和應(yīng)急措施：首批重點監(jiān)管的危險化學(xué)品按《首批重點監(jiān)管的危險化學(xué)品安全措施和事故應(yīng)急處置原則》（安監(jiān)總廳管三?2011?142號）中安全措施和應(yīng)急處置原則執(zhí)行。

2.壓力管道、鍋爐、壓力容器、金屬非金屬地下礦山和 6 尾礦庫重大危險源辨識標志牌

（1）壓力管道、鍋爐、壓力容器、金屬非金屬地下礦山和尾礦庫重大危險源辨識：按《關(guān)于開展重大危險源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)管協(xié)調(diào)字?2004?56號）執(zhí)行。

（2）建議用列表的方式，標明壓力管道、鍋爐、壓力容器、金屬非金屬地下礦山和尾礦庫重大危險源的風(fēng)險內(nèi)容、危險程度、安全距離、防控辦法、應(yīng)急措施等內(nèi)容，其內(nèi)容由各企業(yè)按不同類別重大危險源的相關(guān)內(nèi)容進行確定。

（二）嚴重職業(yè)病危害場所標志牌

標志牌設(shè)置：標志牌應(yīng)設(shè)置在嚴重職業(yè)病危害場所的明顯位置，其版面由企業(yè)自行確定。

建議用列表的方式，標明產(chǎn)生職業(yè)病危害的種類、后果、預(yù)防和應(yīng)急處置措施等內(nèi)容。

1.嚴重職業(yè)危害場所的確定：按照《職業(yè)病分類和目錄》（國衛(wèi)疾控發(fā)?2013?48號）中所列危害因素，結(jié)合《工作場所職業(yè)病危害作業(yè)分級》（GBZ/T229.1-4-2010）中相應(yīng)職業(yè)病危害分級計算方法，將存在重度級以上危害場所列為存在嚴重職業(yè)危害的場所。

2.產(chǎn)生職業(yè)病危害的種類、后果、預(yù)防和應(yīng)急處置措施等內(nèi)容標明：參照《國家安全監(jiān)管總局辦公廳關(guān)于印發(fā)用人單位職業(yè)病危害告知與警示標識管理規(guī)范的通知》（安監(jiān)總廳安健?2014?111號）附件3的中文警示說明示例執(zhí)行。

（三）重大事故隱患場所和設(shè)施設(shè)備標志牌（卡）必須在存在重大事故隱患的場所設(shè)置標志牌，在存在重大事故隱患的設(shè)施設(shè)備上設(shè)置標志牌卡，建議采用列表的方式，標明重大事故隱患名稱、治理責(zé)任、期限及應(yīng)急措施。

1.重大事故隱患：按《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》國家安監(jiān)總局令16號第三條規(guī)定確定。

2.整改措施、責(zé)任、資金、時限和應(yīng)急預(yù)案情況：按《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》國家安監(jiān)總局令第16號第15條規(guī)定確定。

（四）有較大危險場所和設(shè)施設(shè)備安全警示標志 必須在有較大危險的場所和設(shè)施設(shè)備上設(shè)置明顯的安全警示標志。

1.較大危險因素：作業(yè)性質(zhì)、使用的設(shè)備、材料或者儲存物品有危險因素，容易造成從業(yè)人員或者其他人員傷亡，或者操作使用中容易對人身造成傷害的生產(chǎn)經(jīng)營場所和有關(guān)設(shè)施、設(shè)備，均屬于較大危險因素。

2.安全警示標志設(shè)置：按《安全色》（GB2983—2008）、《安全標志及其使用導(dǎo)則》（GB2894-2008）、《礦山安全標志》（GB 14161-2008）、《化學(xué)品作業(yè)場所安全警示標志規(guī)范》（AQ3047—2013）和《煙花爆竹安全生產(chǎn)標志》（AQ4114-2011）等標準中，圖形標志、設(shè)置范圍和地點的規(guī)定執(zhí)行。3.安全標志牌使用：按《安全標志及其使用導(dǎo)則》（GB2894-2008）第九條安全標志牌的使用要求規(guī)定執(zhí)行。

（五）職業(yè)病危害警示標識

1.職業(yè)病危害警示標識：在工作場所中設(shè)置的可以提醒勞動者對職業(yè)病危害產(chǎn)生警覺并采取相應(yīng)防護措施的圖形標識、警示線、警示語句和文字說明以及組合使用的標識等。

2.職業(yè)病危害警示標識設(shè)置：應(yīng)當在工作場所入口處及產(chǎn)生職業(yè)病危害的作業(yè)崗位或設(shè)備附近的醒目位置設(shè)置警示標識。其名稱及圖形符號以及設(shè)置地點按《工作場所職業(yè)病危害警示標識》（GBZ158-2003）規(guī)定執(zhí)行。

3.職業(yè)病危害警示標識使用：按《安全標志及其使用導(dǎo)則》（GB2894-2008）第九條安全標志牌的使用要求規(guī)定執(zhí)行。