第一篇：工程驗收管理程序

工程驗收管理程序

1.目的對項目施工過程的中間驗收進行有效控制，保證工程按期順利驗收通過和交接給物業(yè)公司，便于公司掌握工程遺留問題以及對問題處理的跟蹤。2.范圍

適用AAAA有限公司范圍內(nèi)新建、改建、擴建的各工程項目。

3.職責(zé)

分部工程的中間檢查和隱蔽驗收由工程部負(fù)責(zé)；工程中間驗收和工程竣工驗收由工程部及其他相關(guān)部門配合實施工作。

4.內(nèi)容

4.1工程中間驗收

4.1.1中間驗收應(yīng)當(dāng)具備下列條件

4.1.1.1承建單位已經(jīng)按設(shè)計要求和合同約定完成需驗收的分部分項工程。

4.1.1.2分部分項工程質(zhì)量驗評資料完備：

4.1.1.2.1質(zhì)量保證資料齊全、真實，并與工程進展同步；

4.1.1.2.2有關(guān)原材料、半成品試驗和評定合格；

4.1.1.2.3施工形成的觀測數(shù)據(jù)滿足相關(guān)規(guī)范的要求；

4.1.1.2.4分項工程自評資料齊全、評定結(jié)果符合要求。

4.1.1.3監(jiān)理工程師對分部工程質(zhì)量驗評資料簽署合格。

4.1.2中間驗收程序

4.1.2.1承建單位完成分部工程后，必須先進行自評，自評完成后將分部工

程質(zhì)量驗評資料提交監(jiān)理工程師，申請進行中間驗收。

4.1.2.2監(jiān)理工程師對分部工程質(zhì)量驗評資料進行審查，并參照有關(guān)驗收規(guī)

范和驗評標(biāo)準(zhǔn)要求對分部工程現(xiàn)場觀感質(zhì)量進行量測和檢查。

4.1.2.3若符合驗評標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)理工程師應(yīng)及時對分部工程質(zhì)量驗評資料進行簽署，并通知項目部對分部分項工程進行中間驗收。若不符合要求，監(jiān)理工程師應(yīng)向承建單位下發(fā)《整改通知單》，要求其整改完成后再重新申請中間驗收。

4.1.2.4接驗收通知后，及時組織工程部、設(shè)計部、設(shè)計單位、監(jiān)理單位、承建單

位進行中間驗收，并應(yīng)按照政府有關(guān)規(guī)定通知質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)對驗收進行監(jiān)督。

4.1.2.5中間驗收通過后，驗收參加人員應(yīng)對其分部工程的質(zhì)量作出最終評定，并

對中間驗收資料進行簽認(rèn)。對中間驗收中存在的問題，項目經(jīng)理部發(fā)出《整改通知單》要求承建單位落實，并驗證封閉。

4.1.3驗收依據(jù)：按現(xiàn)行的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及合同要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進行

驗收，同時應(yīng)符合國家現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計文件的要求。

4.1.4中間驗收內(nèi)容

4.2工程竣工驗收 4.2.1工程竣工驗收應(yīng)具備的條件:

4.2.1.1完成建設(shè)工程全部設(shè)計和合同約定的各項內(nèi)容，達到使用要求；

4.2.1.2有完整的技術(shù)檔案和施工管理資料;

4.2.1.3有工程使用的主要建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備的進場試驗報告；

4.2.1.4有勘察、設(shè)計、施工、工程監(jiān)理單位分別簽署的質(zhì)量合格文件；

4.2.1.5有施工單位簽署的工程保修書.4.2.2工程竣工驗收程序

4.2.2.1施工單位完成設(shè)計圖紙和合同約定的全部內(nèi)容后,自行組織驗收,并按國家

有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)自評質(zhì)量等級、編制竣工報告，由單位法定代表人和技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字并加蓋單位公章后，提交給監(jiān)理單位。竣工報告應(yīng)包括以下內(nèi)容:已完工程情況、技術(shù)檔案和施工管理資料情況、建筑設(shè)備安裝調(diào)試情況、工程質(zhì)量評定情況等。

4.2.2.2監(jiān)理單位核查竣工報告，對工程質(zhì)量等級作出評價。竣工報告經(jīng)總監(jiān)理工

程師、監(jiān)理單位法定代表人簽字并加蓋單位公章后，由施工單位向建設(shè)單位申請竣工驗收。

4.2.2.3建設(shè)單位提請規(guī)劃、消防、環(huán)保、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、城建檔案、燃?xì)夂兔穹?/p>

等有關(guān)部門進行專項驗收（專項驗收程序由有關(guān)部門自定），并按專項驗收部門提出的意見整改完畢，取得合格證明文件或準(zhǔn)許使用文件。

4.2.2.4建設(shè)單位審查竣工報告，并組織設(shè)計、施工和監(jiān)理等單位進行竣工驗收。

4.2.2.5建設(shè)單位編制建筑工程竣工驗收報告或市政工程竣工驗收報告。建筑工程

竣工驗收報告或市政工程竣工驗收報告應(yīng)包括下列內(nèi)容：工程概況、施工許可證號、施工圖設(shè)計文件審查意見、工程質(zhì)量情況以及建設(shè)、設(shè)計、施工和監(jiān)理等單位簽署的質(zhì)量合格意見。建筑工程竣工驗收報告或市政工程竣工驗收報告應(yīng)使用建設(shè)行政主管部門印制的格式文本，一式四份，主管部門、城建檔案部門、建設(shè)單位和施工單位各一份。

4.2.3驗收監(jiān)督：

4.2.3.1建設(shè)單位組織工程竣工驗收前，應(yīng)提前通知工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)，并提交有

關(guān)質(zhì)量文件和質(zhì)保資料，工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)應(yīng)派員對驗收工作進行監(jiān)督。

4.2.3.2工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)對驗收工作中的組織形式、程序、驗評標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況

及評定結(jié)果等進行監(jiān)督。驗收不通過，工程不得投入使用。竣工驗收日期以最后通過驗收的日期為準(zhǔn)。

4.2.3.3建設(shè)單位在竣工驗收通過后，即可進入驗收備案程序。

4.2.4備案管理：

4.2.4.1建設(shè)單位必須在竣工驗收合格后規(guī)定時間內(nèi)（根據(jù)各地區(qū)政府規(guī)定）向主

管部門提交下列材料，辦理備案手續(xù)：備案表、建筑工程竣工驗收報告、規(guī)劃驗收合格證、消防驗收意見書、環(huán)保驗收合格證、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的驗收結(jié)果通知單（如電梯驗收結(jié)果通知單等）、工程驗收檔案認(rèn)可書、燃?xì)夤こ舔炇兆C書、民防工程竣工驗收證書、施工單位簽署的工程質(zhì)量保證書、開發(fā)商簽署的住宅質(zhì)量保證書、住宅使用說明書。

4.2.4.2建設(shè)單位向主管部門領(lǐng)取《建設(shè)工程竣工驗收備案表》；加蓋公章

和法人代表簽名，提交前文所述驗收證書向主管部門備案。

4.2.4.3主管部門在收齊驗證備案材料后出具建設(shè)工程竣工驗收備案證明書，正本

兩份，副本三份，建設(shè)單位和產(chǎn)權(quán)登記部門各持一份正本，檔案部門、主管部門和施工單位各持一份副本。

4.2.5竣工驗收內(nèi)容：

第二篇：人事檔案管理程序

1目的

對人事檔案的建立、保管、利用、歸檔等進行規(guī)范化管理，確保人事檔案為公司在用人、選人等方面提供依據(jù)。

2適用范圍

適用于公司人事檔案的建立、編目、保管、處置等過程的控制、適用于公司各級人員的人事檔案管理。

3人事檔案的建立

3．1人力資源部負(fù)責(zé)對公司新進員工建立員工人事檔案工作，用專用的檔案盒裝員工檔案材料。

3．2員工人事檔案應(yīng)包括的人事材料為： A． B． C． D． E． 個人履歷材料 錄用任免材料 進修培訓(xùn)材料 考核獎懲材料

職稱評定資格材料或證書

3．3人事檔案的分類、編目和標(biāo)識

3．3．1人力資源部負(fù)責(zé)檔案管理人員將員工檔案按下列類別及順序進行分類： A． B． C． 按部門分類：將同一部門的員工檔案歸在一起 按職務(wù)分類：按管理人員、普通員工歸在一起； 按編號分類：按員工編號排序。

4人事檔案的保管

4.1保管原則：安全、保密、清晰、完整。

4.2人力資源部設(shè)有專用的檔案柜,檔案應(yīng)每年核對一次，發(fā)現(xiàn)問題，及時處理 4.3人事檔案屬保密文件,任何人不得擅自將人事檔案材料帶到公共場合。

4.4轉(zhuǎn)遞制度:因工作調(diào)動而引起的檔案轉(zhuǎn)遞應(yīng)按發(fā)文要求包裝、密封。檔案轉(zhuǎn)走后，同時在人事檔案目錄一覽表上表明“注銷”

5人事檔案的利用

5．1人事檔案的利用主要指檔案的借閱、查閱、及出具證明等用途。5．2查閱/借閱前須填寫申請表，借出的檔案不得轉(zhuǎn)借或讓別人翻閱。

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5．3查閱/借閱人必須遵守規(guī)定，不得向無關(guān)人員泄露或擅自向外公布檔案內(nèi)容。5．4查閱/借閱過程中，嚴(yán)禁涂改、圈畫、抽取、撤換檔案材料，未經(jīng)允許不得擅自復(fù)制、拍攝檔案內(nèi)容，也不得擅自將其他材料裝入檔案。

5．5借閱檔案最長時間不能超過7天，若需延長使用時間，應(yīng)辦理續(xù)借手續(xù)。

6人事檔案的處置

6．1對離職人員及時辦理檔案轉(zhuǎn)移，企業(yè)內(nèi)部檔案2年后銷毀，對死亡人員的檔案半年后銷毀。

6．2對員工人事檔案的處置做好記錄，填寫人事檔案處置記錄表。

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第三篇：5S管理程序

? 5S 緒論

一，何為5S

“5S”是整理（Seiri），整頓（Seiton），清掃（Seiso），清潔（Seiketsu）和素養(yǎng)（Shitsuke），這５個詞的縮寫，簡稱“5S”．開展以整理，整頓，清掃，清潔和素養(yǎng)為內(nèi)容的活動，稱為“5S”活動．“5S”活動起源於日本，並在日本企業(yè)中廣泛推行，它相當(dāng)於我國企業(yè)開展的文明生產(chǎn)活動．“5S”活動的對象是現(xiàn)場的”環(huán)境”，它對生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境全局進行綜合考慮，並制訂切實可行的計劃與措施，從而達到規(guī)範(fàn)化管二，”5S”管理之必要性理．“5S”活動的核心和精髓是素養(yǎng)，如果沒有員工隊伍素養(yǎng)的相應(yīng)提高，“5S”活動就難以開展和堅持下去．

“5S”管理對公司的效益

l“5S”是產(chǎn)品的最佳推銷員

1.潔凈，明朗的生產(chǎn)工廠環(huán)境是品質(zhì)的保證書，使顧客對產(chǎn)品有信心；

2.能吸引消費者，廠商參觀，增進公司的知名度；

3.建立良好公司形象之最佳管道．

l“5S”能強化公司體制

1.5S管理促進員工對公司文化的認(rèn)同感；

2.5S能消除浪費，並適時，適量將物料提供生產(chǎn)需求；

3.推動5S可節(jié)省材料，消耗品，工具，油漆，潤滑油等；

4.可避免動力源浪費，電力消耗，有效節(jié)約能源；

5.5S的全員運動，可激勵員工士氣．

l5S能建立一個標(biāo)準(zhǔn)化制度

1.強調(diào)作業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)性；

2.要求每一個人確實遵守作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

3.作業(yè)方式一致，產(chǎn)品之品質(zhì)穩(wěn)定，生產(chǎn)目標(biāo)如期達成4.作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化，可提高工作效率

l5S能建立安全工作環(huán)境

1.工作場所舒適，寬廣，可避免員工心理壓迫感

2.遵守作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，防止工作傷害

3.工作方法的改善，可增進人與環(huán)境的親和力

4.推展5S運動過程，在潛移默化中，可增進員工處事能力

三．5S意義及其目的現(xiàn)將5S的意義與目的概述如下：

1.從原點再出發(fā)，養(yǎng)成良好的習(xí)慣，變成一個有教養(yǎng)的作業(yè)員

2.自主管理，對自己工作場所和工廠付出愛心

3.保持清潔﹑乾凈﹑愉快的現(xiàn)場，提高品質(zhì)﹑效率和員工向心力

4.從5S展開現(xiàn)場改善，達到經(jīng)營革新的目標(biāo)

5.造成一流的工作環(huán)境，徹底消除死角，提高經(jīng)營績效

四．5S的目標(biāo)

目標(biāo)１：多品種生產(chǎn)時，要做到換線時間為“０”（Products）

l你可以立刻取出模具嗎？

l有沒有遇到過四處尋找治具，工具或刀具的情形

目標(biāo)２：為了提高品質(zhì)達到無不良品（Quality）

l在清潔美觀的工廠中，不良品是十分礙眼的，因此，我們也應(yīng)該努力使我們的工廠也不做

出任何不良品．

目標(biāo)3：以降低成本為口號使無浪費（Cost）

l工廠常保持清潔，使工作效率大為增加；把不要的東西清除掉，搬運貨物時就很順利；閃

閃發(fā)光的設(shè)備不出故障且效率也會大為提高

目標(biāo)4：嚴(yán)守交貨期使無延遲（Delivery）

l清爽的工廠，愉快的工作環(huán)境，出勤率也會隨之提高；物品的有無，一目了然；機器運轉(zhuǎn)

靈活，不會停機；人，物，機械一切順利的話，交期是不可能延誤的目標(biāo)5：安全第一使無傷害（Safety）

l??！危險！地上的油！還是讓人滑倒了

l霹靂叭響，貨倒了，又讓紅藥水有用武之地

l寬鬆的衣服，十分危險，一不注意就會受傷或引起災(zāi)害，千萬要注意

五，實施5S的利益

l營造明亮，清潔的工作現(xiàn)場

l徹底清除死角

l提高效率

l

減少故障l提升公司形象l確保安全l增進員工歸屬感l(wèi)提升品質(zhì)l消除浪費，降低成本

l變成有教養(yǎng)的員工

? 5S推行規(guī)則

一，意識的改革：

l首先去除或改革一些5S的意識障礙

1.“5S”實在太簡單了，不可能有什麼效果！

2.確實如此，但我們的問題不在5S．

3.雖然5S的想法很好，但是．．．？

4.工作已經(jīng)很忙了，那里可能有時間去做？

5.做好了對我們有什麼好處？

6.可以做，但只能在上班時間做！

7.我們一定要開會才能5S嗎？

8.當(dāng)發(fā)現(xiàn)問題時，又要我想辦法解決，我才不干呢？

9.做了半天，也不過那麼一點獎金，還不如放天假呢？

二，5S推行組織的建立

為全面推動5S在公司的實施，特需組建一支5S推行小組委員會,負(fù)責(zé)全廠5S的計劃，組織，改善工作，推動各部門落實各項5S相關(guān)要求;小組人數(shù)一般在８－１２人左右，也可依據(jù)實際情況確立具體人數(shù)；5S小組成員必須由主任級別以上人員參與，且各部門至少有一人參加．人員結(jié)構(gòu)：5S小組主席一名（或增設(shè)副主席一名），記錄員一名，委員會成員．

三，人員職責(zé)：

5S推行小組主席負(fù)責(zé)全廠5S推行計劃，實施，評核，審查等組織工作，主席之工作應(yīng)參考總經(jīng)理意見行動，其在5S活動中具有最高決策權(quán)及問題處置權(quán)；記錄員負(fù)責(zé)所有工作及會議的聯(lián)絡(luò)，記錄，文件的打印，分發(fā)，歸檔等工作．委員會成員負(fù)責(zé)各本部的5S推行，宣導(dǎo)，培訓(xùn)等工作；每期5S會議中匯報各部之5S具體落實情況．

四，5S活動內(nèi)容和評比之獎懲制度

5S實施初期，5S小組應(yīng)每天不定時查核各部門5S執(zhí)行狀況，按5S檢查表記錄得分情況，於第二天張貼在廠區(qū)公眾公告欄；5S小組對一周的得分進行統(tǒng)計，評比出各部之排分情況，得分最高者給予獎勵，得分最低者（包括８０分以下的）給予處罰．每周定期舉行一次5S檢討會，商討未在規(guī)定計劃內(nèi)解決的問題，提出具體地﹑有效地改善方案；每月舉行一次全廠5S大評比活動，得分最高者被評為“5S優(yōu)秀單位”，並獲得標(biāo)有“5S優(yōu)秀單位”流動錦旗一面；優(yōu)勝者將獲得公司的特別獎勵．具體評比內(nèi)容和獎懲規(guī)則見附表：

＜生產(chǎn)車間5S檢查表＞： 適合生產(chǎn)部各車間，工程部樣板房，倉務(wù)部等5S查核時使用

＜辦公室5S檢查表＞：適合廠務(wù)部，質(zhì)檢部，工程部，生產(chǎn)部等辦公場所之5S檢查時使用

＜5S獎懲規(guī)則＞：每周評核活動中，各單位在一周內(nèi)總平均分將按此規(guī)則對其進行獎罰．

每期會議必須制訂本期計劃及目標(biāo)，並對上期會議進行總結(jié)，把做好的納入標(biāo)準(zhǔn)並歸檔，未做好的則繼續(xù)輪到下期會議的計劃中，同時研討未完成的問題，以制訂有效的改善方案．會議后，各部門之5S成員，負(fù)責(zé)對本部人員進行宣導(dǎo)和培訓(xùn)工作，以能及時傳達並落實會議精神，激發(fā)員工自主自發(fā)的投入到5S改善當(dāng)中去．

對於每期評審后之不合格單位，在則令其處罰后，5S組織應(yīng)在活動結(jié)束后，提出不合格單位之問題點和相應(yīng)改善措施，以讓其及時整改．

五，活動步驟的展開

1.導(dǎo)入期；

2.初期5S活動

3.植根期5S活動

4.固定期（自主期）

第四篇：物資管理程序

物資管理程序

（編號：CWSZ-CX-10）目的

規(guī)范公司物資管理，明確物資供、管、用的職責(zé)，降低材料消耗，確保采購的物資滿足施工質(zhì)量、安全及環(huán)保要求。2 適用范圍

本程序適用于公司為完成施工生產(chǎn)而進行的物資采購、驗證、供應(yīng)、管理、搬運及儲存全過程的控制。3 相關(guān)文件

3.1 《物資設(shè)備管理制度》。4 定義 4.1 物資

構(gòu)成產(chǎn)品的原材料、材料、成品、半成品、購配件、設(shè)備。4.2 物資證明文件

隨物資進入現(xiàn)場（倉庫）證明其質(zhì)量的有關(guān)文件。包括材質(zhì)證明、合格證、檢驗報告、使用說明書及資質(zhì)證書復(fù)印件等。4.3 標(biāo)識

標(biāo)牌、標(biāo)簽、卡片、現(xiàn)場平面布置圖。4.4 供應(yīng)商

指提供物資及設(shè)備的生產(chǎn)廠家或經(jīng)銷商。5 職責(zé)

5.1 公司分管領(lǐng)導(dǎo)

5.1.1 負(fù)責(zé)組織制定并簽發(fā)公司物資管理文件和《合格物資供方名冊》，保證物資采購供應(yīng)的正常運行。

5.1.2 負(fù)責(zé)物資采購計劃的審核。5.2 物資設(shè)備管理部

5.2.1 負(fù)責(zé)材料供方評審，建立《合格物資供方名冊》，并定期考察、更新； 5.2.2 負(fù)責(zé)編制公司材料采購計劃；

5.2.3 負(fù)責(zé)組織主要材料、重大材料、戰(zhàn)略材料的招投標(biāo)工作； 5.2.4 組織材料合同的評審，監(jiān)督合同履行情況； 5.2.5 負(fù)責(zé)建立材料合同臺帳； 5.2.6 負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場廢舊物資的處理；

5.2.7 負(fù)責(zé)項目竣工后剩余材料、周轉(zhuǎn)材料的評估； 5.2.8 負(fù)責(zé)市場材料信息詢價工作。5.2.9 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查指導(dǎo)項目部材料人員工作和施工現(xiàn)場材料管理工作。5.3 項目經(jīng)理部

5.3.1 負(fù)責(zé)編制單位工程材料需求總計劃、月計劃、加工計劃； 5.3.2 負(fù)責(zé)材料的驗收驗證工作； 5.3.3 負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場材料管理工作；

5.3.4 參與材料綜合選擇、考察、招標(biāo)工作。6 工作程序 6.1 物資采購

6.1.1 供貨方的選擇、評價

工程物資按其對工程質(zhì)量、功能的影響大小分為A、B、C三類（見附錄），采用不同程度的控制方法，并分別對供貨方進行選擇評價。6.1.1.1 供貨方的評價

a)應(yīng)用市場調(diào)查、網(wǎng)上查詢、實地考察等方法，掌握了解供貨方提供采購物資的能力和產(chǎn)品質(zhì)量等，并評價和選擇供貨方，填制《合格供貨方預(yù)審評價表》；

b)根據(jù)《合格供貨方預(yù)審評價表》評價結(jié)果，編制《合格物資供方名冊》，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后下發(fā)至有關(guān)部門和單位，A、B類物資采購時，應(yīng)從《合格物資供方名冊》中選擇供貨方；

c)工程急需或其他特殊原因，來不及對某種物資的供貨方進行評價時，填寫《合格物資供方外采購報告表》，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批后實施并備案；

d)當(dāng)顧客通過與公司簽訂的協(xié)議書、合同、或用其他書面形式指定物資供貨方時，也應(yīng)按本程序?qū)ζ渲付ǖ墓┴浄竭M行評價，并實施物資采購； 6.1.1.2 供貨方的選擇

公司成立評審小組，根據(jù)所需物資的品種，在《合格物資供方名冊》中選擇幾家誠信度、質(zhì)量、價格、供貨準(zhǔn)時度、供貨能力、資金墊付等綜合能力好的供方，通過招標(biāo)、報價會簽、詢價比價等程序，并填寫招標(biāo)采購相關(guān)表格、報價會簽單、詢價、比價表，經(jīng)審核批準(zhǔn)確定供方后實施采購。6.1.1.3 供貨方的評定與更新

a)對A、B類物資的合格供應(yīng)方應(yīng)建立檔案，保存對其審批、評定、到供貨方驗證、不合格品報告、現(xiàn)場對其環(huán)境行為監(jiān)控、技術(shù)質(zhì)量資料等驗證記錄，以作為跟蹤監(jiān)控、評定的依據(jù)；

b)物資采購人員應(yīng)及時掌握合格物資供方的供貨情況，當(dāng)出現(xiàn)供貨不及時、質(zhì)量保證資料傳遞不及時、出現(xiàn)不合格品、供貨方環(huán)境行為不符合公司相關(guān)要求等現(xiàn)象應(yīng)及時將相關(guān)信息反饋給供貨方，并共同進行分析改進，同時記錄存檔；

c)每年12月25日前，物資設(shè)備部組織對當(dāng)年供貨方情況進行綜合評定，填寫《供貨方評定表》，評定表納入各合格物資供方的監(jiān)控檔案；對誠信不好的給予除名。6.2 物資采購文件

6.2.1 材料需求計劃的編制與審批

a)項目部根據(jù)施工預(yù)算、月度施工生產(chǎn)計劃、加工翻樣及技術(shù)人員提出的有關(guān)要求，編制《材料需求計劃》；

b)材料需求計劃每月25日前報公司物資設(shè)備部;c)材料需求計劃有變更時，施工單位及時補充材料需求計劃，報公司物資設(shè)備部；

d)加工制作的材料需求計劃要在使用前兩個月報公司物資設(shè)備部，要有規(guī)范圖樣、加工要求或樣品及其他必要的技術(shù)資料，并注明進場時間；

e)項目技術(shù)、預(yù)算人員根據(jù)施工圖紙和現(xiàn)場施工進度，按施工合同的要求分階段上報甲供材料需求計劃表，計劃表上必須明確規(guī)格、型號、進場日期。6.2.2 物資采購計劃的編制與審批

物資設(shè)備部將《材料需求計劃》分類匯總平衡后，編制《物資采購計劃》，公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后物資設(shè)備部進行實施采購。6.2.3 采購合同

6.2.3.1 物資設(shè)備部根據(jù)材料計劃的內(nèi)容要求起草合同，其內(nèi)容包括：

a)產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、品牌、生產(chǎn)單位、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及要求、質(zhì)量資料、交貨時間及方式、驗證方式、價格、付款方式、服務(wù)、違約責(zé)任等；

b)加工定做合同，還應(yīng)包括執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)圖集的編號或技術(shù)交底；

c)對采購物資需要或顧客提出在供貨方的貨源地實施驗證時，應(yīng)在合同中規(guī)定驗證的方式和采購物資的放行辦法。

6.2.3.2 物資采購合同經(jīng)有關(guān)部門會簽審批后加蓋“公司合同專用章”生效。6.2.4 非合同訂貨

a)與公司長期合作、質(zhì)量穩(wěn)定可靠、供貨及時、誠信服務(wù)好、價格合理的合格供貨方，可直接電話通知供貨；

b)對零星和小批量材料，由公司物資設(shè)備部直接通知供貨方供貨。6.3 物資的驗收 6.3.1 進場檢驗

6.3.1.1 工程使用的所有物資（含甲供材料）在進場或入庫時，各單位材料員必須按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)進行驗收，必要時由材料員組織技術(shù)、生產(chǎn)、質(zhì)檢人員共同驗證簽名，填寫驗證記錄。

6.3.1.2 經(jīng)檢驗不合格、供量不足或超供的物資，材料員應(yīng)當(dāng)場拒收，并要求供應(yīng)商及時補足或退貨，如無法馬上退貨，對不合格物資標(biāo)識，做好記錄，并按《不合格品控制程序》要求執(zhí)行。

6.3.1.3 收料單位向供貨方索要物資材質(zhì)證明、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明等相關(guān)質(zhì)量文件并存檔。

6.3.1.4 現(xiàn)場加工件，由工長組織現(xiàn)場技術(shù)、質(zhì)量人員按《加工單》對加工質(zhì)量進行確認(rèn)，確認(rèn)合格并在加工單上簽字后方可使用。

6.3.1.5 對于采購合同中規(guī)定在供方現(xiàn)場實施驗證的物資送達現(xiàn)場后，由收料單位材料員依據(jù)合同及物資驗收驗證記錄中的要求予以驗收。6.3.2 材料復(fù)試

a)需復(fù)試的材料，各單位要及時取樣試驗，試驗員應(yīng)及時將試驗結(jié)果復(fù)印件傳遞給材料員重新標(biāo)識產(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)并存檔。有見證取樣要求的按監(jiān)理和建設(shè)單位要求送有關(guān)試驗單位進行試驗；

b)當(dāng)物資貯存時間較長發(fā)現(xiàn)異?；蛸A存物資超過期限時，材料員應(yīng)組織相關(guān)人員對該物資進行重新檢驗和試驗；

c)嚴(yán)格按《監(jiān)視和測量程序》辦理。6.3.3 未經(jīng)驗證物資的緊急放行

a)若因生產(chǎn)急需來不及檢驗和試驗或檢驗和試驗結(jié)果尚未確定的物資（必須可追回和更換，不影響結(jié)構(gòu)和使用功能）投入使用時，由工程項目生產(chǎn)負(fù)責(zé)人書面提出緊急放行申請，經(jīng)甲方、監(jiān)理認(rèn)可，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，材料員在收料單“備注”欄中注明“緊急放行”字樣；

b)不能追回和更換或追回和更換影響結(jié)構(gòu)和使用功能的物資，嚴(yán)禁緊急放行。

6.3.4 貨源地采購的驗證

采購合同規(guī)定到供方貨源地對物資驗證時，由采購業(yè)務(wù)員對采購物資的外觀質(zhì)量、質(zhì)量證明文件、規(guī)格型號等進行驗證，必要時邀請專業(yè)技術(shù)人員共同前往驗證，并填寫《物資驗收驗證記錄表》，驗證合格后方可供貨； 6.3.5 對供貨方行為要求的監(jiān)督

a)現(xiàn)場材料員在收料時，對供貨方提出具體要求，每月對供貨方進行抽查，填寫《供貨方行為檢查記錄》；

b)對于連續(xù)兩次違反公司要求的，供貨不誠實、弄虛做假的供貨方，報物資設(shè)備部，經(jīng)物資設(shè)備部核實后，取消其合格供方資格。6.4 庫房及現(xiàn)場管理

庫房及現(xiàn)場物資（含甲供材料）管理執(zhí)行公司《物資管理制度》中的相關(guān)規(guī)定。

6.5 物資的收發(fā)

6.5.1 物資在進場簽收后，應(yīng)依據(jù)原始單據(jù)開據(jù)點收單入庫，甲供材料要單獨建立材料臺帳。

6.5.2 發(fā)料手續(xù)應(yīng)齊全、庫存物資應(yīng)遵循先進先出的原則，并建立領(lǐng)用臺帳，記錄領(lǐng)用狀況和節(jié)超狀況。6.6 材料節(jié)約

工程用料（含甲供材料）實行材料包干制，有條件的實行限額用料，實行修舊利廢，嚴(yán)格材料消耗、收、發(fā)料手續(xù)。6.7 物資的清退、回收、處理

執(zhí)行公司《物資管理制度》規(guī)定。廢舊材料的處理由公司物資設(shè)備部鑒定后統(tǒng)一辦理，不能擅自處理。7 表格

7.1 《合格供貨方預(yù)審評價表》 編號：CX-10-01 7.2 《供貨方評定表》 編號：CX-10-02 7.3 《合格物資供方外采購報告表》 編號：CX-10-03 7.4 《項目月度材料需求計劃》 編號：CX-10-04 7.5 《物資采購計劃表》 編號：CX-10-05 7.6 《物資采購記錄》 編號：CX-10-06 7.7 《物資驗收驗證記錄》 編號：CX-10-07 7.8 《供貨方行為檢查記錄》 編號：CX-10-08 7.9 《緊急放行物資申請表》 編號：CX-10-09 7.10 《開標(biāo)簽到表》 編號：CX-10-10 7.11 《招標(biāo)文件領(lǐng)取簽到表》 編號：CX-10-11 7.12 《招標(biāo)文件回標(biāo)簽到表》 編號：CX-10-12 7.13 《評標(biāo)報告流轉(zhuǎn)表》 編號：CX-10-13 7.14 《談判記錄表》 編號：CX-10-14 7.15 《物資采購詢價比價表》 編號：CX-10-15

第五篇：輪崗管理程序

輪崗運行管理程序 目的

對于部門輪崗工作有關(guān)運行與活動進行有效控制，確保符合輪崗要求，以實現(xiàn)輪崗工作順利實施。范圍

適用于本部門輪崗工作的運行管理。職責(zé)

3.1部門經(jīng)理：通盤管控部門輪崗管理的方向、運行，主導(dǎo)公司輪崗管理政策和制度的制訂，并督導(dǎo)公司輪崗管理運行。

3.2技術(shù)支持組：建立與改善公司輪崗管理制度和程序。全程控制公司輪崗管理的運行，督導(dǎo)各組別做好輪崗溝通、工作交接、培訓(xùn)及考核工作。

3.3各組別負(fù)責(zé)人：根據(jù)個人培養(yǎng)方向及部門的發(fā)展需要制定輪崗計劃，為輪崗計劃的編制提供依據(jù)。負(fù)責(zé)員工輪崗期間溝通、培訓(xùn)、考核工作。運行程序

4.1輪崗計劃

每年2月初各組別參考員工個人輪崗申請，根據(jù)個人培養(yǎng)方向及公司的發(fā)展需要，統(tǒng)籌確定輪崗崗位和個人，并編制提交本組別崗位輪換計劃，報部門經(jīng)理及技術(shù)支持組審核。4.2 確定輪崗人員

了解當(dāng)事人對輪崗的接受及認(rèn)知程度，理解輪崗的意義和目的。讓輪崗人員愉快地接受新的崗位安排，并盡快適應(yīng)新崗位，進行面對面的溝通，了解當(dāng)事人對輪崗的意見或建議，減少硬性安排帶來的阻力。

4.3 提交輪崗申請

各組別確認(rèn)輪崗人員后，提交《輪崗申請表》至技術(shù)支持組。4.4 部門審批

部門經(jīng)理對輪崗工作計劃、輪崗人員、輪崗申請進行審批。

[鍵入文字] 4.5輪崗前工作移交與培訓(xùn)

到新崗位前辦理工作移交：第一、完整的工作文件移交；第二、目前進展中工作移交，包含目前進展程度、目標(biāo)結(jié)果、相關(guān)人員工作分配等；第三、工作資源移交，如客戶資源資料、技術(shù)資源資料等。

輪崗前的培訓(xùn)除常規(guī)的崗位知識培訓(xùn)外，可以考慮設(shè)立輪崗崗位導(dǎo)師，幫助輪崗員工進入角色，保證平穩(wěn)過渡。

4.6 輪崗實施

員工按照規(guī)定的時間到新崗位報到，輪崗組別應(yīng)對輪崗過程中員工的工作表現(xiàn)進行記錄。4.7 輪崗跟蹤

各組別管理人員負(fù)責(zé)填寫《員工輪崗跟蹤表》，做出合理客觀的評價,部門審核后確定當(dāng)事人輪崗時間是否延續(xù)。4.8 輪崗結(jié)束

輪崗期結(jié)束前一個月根據(jù)崗位工作和人員需求，當(dāng)事人返回原組別崗位，各組別擬定下一周期輪崗方案。

4.9輪崗信息備案

技術(shù)支持組填寫《輪崗人員信息記錄表》，交部門備案。5 相關(guān)表格：

5.1《輪崗人員信息記錄表》 5.2《員工輪崗跟蹤表》 5.3《輪崗申請表》

[鍵入文字]