第一篇：永川區(qū)衛(wèi)計(jì)委2018年部門預(yù)算情況說明

永川區(qū)衛(wèi)計(jì)委2018年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

1、貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于衛(wèi)生和計(jì)劃生育工作的法律、法規(guī)和方針、政策；負(fù)責(zé)起草全區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的政策規(guī)劃，貫徹執(zhí)行重慶市衛(wèi)生和計(jì)劃生育地方標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)全區(qū)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障，統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)資源配置，負(fù)責(zé)全區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育規(guī)劃的編制和實(shí)施。

2、負(fù)責(zé)制定全區(qū)疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施并組織落實(shí)，根據(jù)國家及重慶市檢疫傳染病和監(jiān)測(cè)傳染病目錄，制定全區(qū)衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件檢測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃，組織和指導(dǎo)全區(qū)突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，發(fā)布法定報(bào)告?zhèn)魅静∫咔樾畔?、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。

3、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和政策措施，組織開展相關(guān)監(jiān)測(cè)、調(diào)查、評(píng)估和監(jiān)督，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督。

4、負(fù)責(zé)組織擬訂并實(shí)施基層衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導(dǎo)全區(qū)基層衛(wèi)生和計(jì)劃生育、婦幼衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)均等化，完善基層運(yùn)行新機(jī)制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。負(fù)責(zé)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（站）和計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)審批。

5、負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施重慶市醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)全行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施。貫徹實(shí)施重慶市醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機(jī)構(gòu)管理的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行國家衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、資格標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務(wù)規(guī)范，建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。負(fù)責(zé)醫(yī)師和護(hù)士執(zhí)業(yè)注冊(cè)審批和外國醫(yī)療團(tuán)體來華短期行醫(yī)審批。

6、負(fù)責(zé)組織推進(jìn)公立醫(yī)院改革，建立公益性為導(dǎo)向的績(jī)效考核和評(píng)價(jià)運(yùn)行機(jī)制，提出投入補(bǔ)償、醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格、醫(yī)療保障相關(guān)政策的建議。

7、貫徹落實(shí)國家藥物政策、國家基本藥物制度和重慶市基本藥物目錄。

8、提出完善生育管理政策的意見和建議，組織實(shí)施全區(qū)出生人口性別比綜合治理工作，組織監(jiān)測(cè)計(jì)劃生育發(fā)展動(dòng)態(tài)，提出發(fā)布計(jì)劃生育安全預(yù)警預(yù)報(bào)信息建議。實(shí)施計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度并監(jiān)督。組織實(shí)施優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施，推動(dòng)實(shí)施計(jì)劃生育生殖健康促進(jìn)計(jì)劃，降低出生缺陷人口數(shù)量。

9、建立完善計(jì)劃生育利益導(dǎo)向、計(jì)劃生育特殊困難家庭扶助和促進(jìn)計(jì)劃生育家庭發(fā)展等機(jī)制。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)有關(guān)部門、群眾團(tuán)體履行計(jì)劃生育工作相關(guān)職責(zé)，建立與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展政策的銜接機(jī)制，提出穩(wěn)定低生育水平政策措施。

10、組織落實(shí)流動(dòng)人口計(jì)劃生育服務(wù)管理制度，推動(dòng)建立流動(dòng)人口衛(wèi)生和計(jì)劃生育信息共享和公共服務(wù)工作機(jī)制。

11、擬訂全區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育人才發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)衛(wèi)生和計(jì)劃生育人才隊(duì)伍建設(shè)。加強(qiáng)全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，貫徹落實(shí)國家住院醫(yī)師和?？漆t(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)制度。

12、組織擬訂全區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育科技發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施衛(wèi)生和計(jì)劃生育相關(guān)科研項(xiàng)目。實(shí)施畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育。

13、指導(dǎo)全區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育工作，完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織查處重大違法行為。監(jiān)督落實(shí)計(jì)劃生育一票否決制。

14、負(fù)責(zé)衛(wèi)生和計(jì)劃生育宣傳、健康教育、健康促進(jìn)和信息化建設(shè)等工作，依法組織實(shí)施統(tǒng)計(jì)調(diào)查，參與全區(qū)人口基礎(chǔ)信息庫建設(shè)。

15、擬訂全區(qū)中醫(yī)藥中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，并納入全區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃和戰(zhàn)略目標(biāo)。

16、承擔(dān)全區(qū)保健工作指導(dǎo)；負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)保健對(duì)象的醫(yī)療保健工作；承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他衛(wèi)生保障工作。

（二）單位構(gòu)成。

永川區(qū)衛(wèi)生計(jì)生委機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)11個(gè)，即：辦公室、組織人事與財(cái)務(wù)審計(jì)科、政策法規(guī)及規(guī)劃發(fā)展信息科、疾病預(yù)防控制科（衛(wèi)生應(yīng)急辦公室、愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)辦公室）、醫(yī)政醫(yī)管科（行政審批科、中醫(yī)科）、婦幼保健與基層衛(wèi)生科、藥物政策與基本藥物制度科、計(jì)劃生育基層指導(dǎo)科、計(jì)劃生育家庭發(fā)展科、流動(dòng)人口計(jì)劃生育服務(wù)管理科、監(jiān)督科；

下屬30個(gè)事業(yè)單位和1個(gè)參公單位，分別是：重慶市永川區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)察執(zhí)法局（參公單位）、重慶市永川區(qū)疾病預(yù)防控制中心（重慶市救災(zāi)防病應(yīng)急處理中心永川分中心、重慶市永川區(qū)急救站）、重慶市永川區(qū)衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)核算中心（重慶市永川區(qū)藥事服務(wù)中心）、重慶市永川區(qū)婦幼保健院、重慶市永川區(qū)兒童醫(yī)院（重慶市永川區(qū)集嬡醫(yī)院）、重慶市永川區(qū)人民醫(yī)院、重慶市永川區(qū)中醫(yī)院、重慶市永川區(qū)精神衛(wèi)生中心及基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)共23個(gè)（其中：街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心7個(gè)、鎮(zhèn)衛(wèi)生院16個(gè)）。

二、部門預(yù)算情況說明

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入26243.11萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出26243.11萬元，比2017年減少13754.29萬元。其中：基本支出12952.41萬元，比2017年減少1657.59萬元，主要原因是因?yàn)?017年養(yǎng)老保險(xiǎn)改革，退休人員退休費(fèi)納入社會(huì)保險(xiǎn)等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，遺屬生活補(bǔ)助，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出13290.7萬元，比2017年減少11674.7萬元，減少主要原因是：按照公立醫(yī)院改革要求，原區(qū)級(jí)公立醫(yī)院非稅成本納入事業(yè)支出，兒童醫(yī)院、婦幼保健院及基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)減少基本建設(shè)項(xiàng)目等。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要用于醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力及計(jì)劃生育能力體系建設(shè)、醫(yī)療衛(wèi)生設(shè)備購置、計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助及特別扶助金、計(jì)劃生育檢查及治療費(fèi)、醫(yī)療機(jī)構(gòu)建設(shè)資金及償債資金、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、衛(wèi)生信息化建設(shè)支出、重大公共衛(wèi)生疾病預(yù)防控制及美沙酮門診免費(fèi)治療費(fèi)用等重點(diǎn)工作。

永川區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算368.25萬元，比2017年減少38.75 萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2017年減少(或增加)0萬元；公務(wù)接待費(fèi)175.4萬元，比2017年減少33.6 萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)192.85萬元，比2017年減少5.15萬元；公務(wù)用車購置費(fèi) 0萬元，比2017年減少(或增加)0萬元；公務(wù)接待費(fèi)及公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待及公務(wù)用車相關(guān)規(guī)定。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（即公用經(jīng)費(fèi)）。2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)12952.41萬元，主要用于：辦公費(fèi)及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用及其他商品和服務(wù)支出。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額2330.23萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1790.53萬元、政府采購工程預(yù)算 0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算539.7萬元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2018年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款13290.7萬元。

五、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

第二篇：武寧衛(wèi)計(jì)委2018年部門預(yù)算

武寧縣衛(wèi)計(jì)委2018年部門預(yù)算

目 錄

第一部分 武寧縣衛(wèi)計(jì)委概況

一、主要職責(zé)

二、2018年主要工作任務(wù)

三、基本情況

第二部分 武寧縣衛(wèi)計(jì)委2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明 第三部分 武寧縣衛(wèi)計(jì)委2018年部門預(yù)算表

一、2018年收支預(yù)算總表

二、2018年收入預(yù)算總表

三、2018年支出預(yù)算總表

四、2018年財(cái)政撥款支出預(yù)算表

五、2018年“三公經(jīng)費(fèi)”支出預(yù)算表

第一部分 武寧縣衛(wèi)計(jì)委概況

一、主要職責(zé)

縣衛(wèi)計(jì)委是縣政府主管衛(wèi)生計(jì)生工作的工作部門，主要職責(zé)如下：

（一）貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)衛(wèi)生和計(jì)劃生育、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策，負(fù)責(zé)起草我縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障，統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)資源配置；擬訂并組織實(shí)施全縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育事業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)和政策措施。

（二）貫徹執(zhí)行國家和省、市疾病預(yù)防控制規(guī)劃、國家免疫規(guī)劃，制定嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施并組織落實(shí)，制定衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)療救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃，組織和指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，報(bào)告?zhèn)魅静∫咔樾畔ⅰ⑼话l(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。

（三）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和政策措施落實(shí)情況的相關(guān)監(jiān)測(cè)、調(diào)查、評(píng)估和監(jiān)督，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督。組織開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、評(píng)估。

（四）負(fù)責(zé)組織擬訂并實(shí)施基層衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和措施，指導(dǎo)全縣基層衛(wèi)生和計(jì)劃生育、婦幼衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù) 均等化，完善基層運(yùn)行新機(jī)制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度，負(fù)責(zé)全縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療監(jiān)督管理工作。

（五）負(fù)責(zé)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)全行業(yè)管理和監(jiān)督，貫徹執(zhí)行醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機(jī)構(gòu)管理的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)同有關(guān)部門實(shí)施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務(wù)規(guī)范，建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。

（六）負(fù)責(zé)組織推進(jìn)公立醫(yī)院改革，建立公益性為導(dǎo)向的績(jī)效考核和評(píng)價(jià)運(yùn)行機(jī)制，建設(shè)和諧醫(yī)患關(guān)系，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。

（七）貫徹落實(shí)國家藥物政策和國家基本藥物制度，協(xié)助有關(guān)部門參與執(zhí)行國家藥品法典，執(zhí)行國家基本藥物目錄，擬訂我縣基本藥物采購、配送、使用管理制度的落實(shí)措施。

（八）貫徹落實(shí)國家計(jì)劃生育政策，負(fù)責(zé)完善生育政策措施。組織實(shí)施促進(jìn)出生人口性別平衡的政策措施。組織監(jiān)測(cè)計(jì)劃生育發(fā)展動(dòng)態(tài)，制定計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度并監(jiān)督實(shí)施。制定優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的落實(shí)措施并組織實(shí)施，實(shí)施計(jì)劃生育生殖健康促進(jìn)計(jì)劃，降低出生缺陷人口數(shù)量。

（九）組織建立計(jì)劃生育利益導(dǎo)向、計(jì)劃生育特殊困難家庭扶助和促進(jìn)計(jì)劃生育家庭發(fā)展等機(jī)制。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)有關(guān)部門、群眾團(tuán)體履行計(jì)劃生育工作相關(guān)職責(zé)，建立與經(jīng)濟(jì) 社會(huì)發(fā)展政策的銜接機(jī)制，落實(shí)穩(wěn)定低生育水平政策措施。

（十）執(zhí)行全縣流動(dòng)人口計(jì)劃生育服務(wù)管理制度并組織落實(shí)，建立流動(dòng)人口衛(wèi)生和計(jì)劃生育信息共享和公共服務(wù)工作機(jī)制。

（十一）組織擬訂全縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育人才發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)衛(wèi)生和計(jì)劃生育人才隊(duì)伍建設(shè)。加強(qiáng)全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，建立完善住院醫(yī)師和?？漆t(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)制度并指導(dǎo)實(shí)施。

（十二）組織擬訂衛(wèi)生和計(jì)劃生育科技發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施衛(wèi)生和計(jì)劃生育相關(guān)科研項(xiàng)目。組織實(shí)施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員的醫(yī)學(xué)教育、計(jì)劃生育教育和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育。

（十三）指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（工業(yè)園、街道辦）衛(wèi)生和計(jì)劃生育工作，完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，依法組織查處重大違法行為。負(fù)責(zé)擬訂計(jì)劃生育目標(biāo)管理方案，組織計(jì)劃生育工作考評(píng)，監(jiān)督落實(shí)計(jì)劃生育一票否決制。

（十四）負(fù)責(zé)衛(wèi)生和計(jì)劃生育宣傳、健康教育、健康促進(jìn)和信息化建設(shè)等工作，依法組織實(shí)施統(tǒng)計(jì)調(diào)查，參與縣人口基礎(chǔ)信息庫建設(shè)。

（十五）制定全縣中醫(yī)藥中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，將其納入全縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃和戰(zhàn)略目標(biāo)，并組織實(shí)施。

（十六）負(fù)責(zé)縣保健對(duì)象的醫(yī)療保健工作，負(fù)責(zé)縣級(jí)部 門有關(guān)干部醫(yī)療管理工作，負(fù)責(zé)全縣重要會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

（十七）承擔(dān)縣政府血吸蟲病、地方病防治領(lǐng)導(dǎo)小組的具體工作，組織協(xié)調(diào)各有關(guān)部門開展血吸蟲病、地方病的綜合防治和科研監(jiān)測(cè)工作。

（十八）承擔(dān)縣愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)、縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組和縣防治艾滋病工作委員會(huì)的日常工作。

（十九）承辦縣政府和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、2018年主要工作任務(wù) 衛(wèi)計(jì)委2018年主要工作任務(wù)是：

一、努力推動(dòng)衛(wèi)生計(jì)生改革發(fā)展。

（一）繼續(xù)推進(jìn)縣鄉(xiāng)兩級(jí)婦幼保健機(jī)構(gòu)和計(jì)劃生育服務(wù)機(jī)構(gòu)的資源整合。一是落實(shí)好機(jī)構(gòu)整合。加快推進(jìn)縣婦保改擴(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)，盡早實(shí)現(xiàn)縣婦幼保健院和縣計(jì)劃生育服務(wù)站合署辦公。二是落實(shí)好人員整合。做好專業(yè)計(jì)生人員分流工作，對(duì)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)劃生育服務(wù)所有編有專業(yè)技術(shù)職稱的人員可以自愿選擇是否到衛(wèi)生院工作，其余工作人員充實(shí)到鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)計(jì)辦工作。三是落實(shí)好職能整合。將鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)劃生育服務(wù)職能整合到鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)計(jì)辦在原計(jì)劃生育行政管理職能外增加衛(wèi)生監(jiān)督職能。

（二）加快推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。一是加強(qiáng)信息化建設(shè)。全面落實(shí)縣級(jí)醫(yī)院對(duì)接省市醫(yī)院，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院對(duì)接縣級(jí) 醫(yī)院的信息化平臺(tái)建設(shè)建立，實(shí)行互聯(lián)互通，遠(yuǎn)程醫(yī)療，電子檔案信息共享。三是推進(jìn)“醫(yī)共體”建設(shè)。由縣級(jí)綜合醫(yī)院牽頭，聯(lián)合多家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院，組建1-2個(gè)“醫(yī)共體”。逐步推進(jìn)醫(yī)療資源縱向整合、完善城鄉(xiāng)醫(yī)療服務(wù)體系、同步提高縣鄉(xiāng)兩級(jí)醫(yī)療服務(wù)能力。二是鞏固基層運(yùn)行新機(jī)制。進(jìn)一步健全基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，完善基本藥物政策，逐步提高家庭醫(yī)生簽約率，不斷促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)逐步均等化。

二、加快推進(jìn)重點(diǎn)衛(wèi)生項(xiàng)目建設(shè)。進(jìn)一步加大督促、協(xié)調(diào)、服務(wù)、跟蹤力度，確保項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)盡早保質(zhì)保量完成。重點(diǎn)做好縣新中醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目，確保項(xiàng)目順利如期推進(jìn)，力爭(zhēng)2018年初投入使用。加快推進(jìn)縣婦幼保健院改擴(kuò)建項(xiàng)目、橫路衛(wèi)生院整體搬遷項(xiàng)目和石渡鄉(xiāng)、澧溪鎮(zhèn)職工周轉(zhuǎn)房項(xiàng)目建設(shè)，確保2018年投入使用。推進(jìn)120急救中心建設(shè)，2018年底初步建立起以縣級(jí)指揮調(diào)度中心為樞紐、城鄉(xiāng)急救站為網(wǎng)點(diǎn)、縣域內(nèi)醫(yī)療機(jī)構(gòu)為支撐的院前醫(yī)療急救體系。在縣計(jì)劃生育服務(wù)建立三檢中心（婚前檢查、孕前優(yōu)生健康檢查、優(yōu)生檢測(cè)），積極協(xié)調(diào)民政婚姻登記業(yè)務(wù)進(jìn)駐三檢中心，確保2018年實(shí)現(xiàn)三檢同做。不斷強(qiáng)化基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，確保2018年全面完成180個(gè)村級(jí)衛(wèi)生計(jì)生服務(wù)室標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。

三、打造醫(yī)養(yǎng)結(jié)合產(chǎn)業(yè)發(fā)展。充分利用我縣生態(tài)優(yōu)勢(shì)，結(jié)合縣域醫(yī)療資源，打造醫(yī)養(yǎng)結(jié)合的大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式。鑒于我縣開展醫(yī)養(yǎng)結(jié)合產(chǎn)業(yè)發(fā)展的良好基礎(chǔ)，力爭(zhēng)2018年全省醫(yī)養(yǎng)結(jié)合產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)場(chǎng)會(huì)放到我縣召開。為了做好前期工作，準(zhǔn)備在三個(gè)方面打造亮點(diǎn)。一是鼓勵(lì)縣域醫(yī)療機(jī)構(gòu)簽約養(yǎng)老機(jī)構(gòu)，利用網(wǎng)絡(luò)健康信息管理平臺(tái)，為養(yǎng)老機(jī)構(gòu)提供日常服務(wù)，整合了養(yǎng)老和醫(yī)療兩方面資源，實(shí)現(xiàn)社會(huì)資源利用的最大化。二是鼓勵(lì)社會(huì)資本投資興建高端養(yǎng)老機(jī)構(gòu)，和縣級(jí)綜合醫(yī)院簽約有償合作，24小時(shí)提供醫(yī)療、健康管理等高端服務(wù)，實(shí)現(xiàn)共贏模式。三是中醫(yī)助力養(yǎng)生養(yǎng)老模式。充分利用新中醫(yī)院的場(chǎng)地規(guī)模，設(shè)立醫(yī)養(yǎng)結(jié)合專區(qū)。為老年人提供高端短期候鳥式養(yǎng)生養(yǎng)老服務(wù)。

四、全面做好健康扶貧各項(xiàng)工作

圍繞讓全縣貧困人口“看德起病、看得好病、更好防病”的基本要求。一是確保健康扶貧基本政策全面落實(shí)。不打折扣的執(zhí)行健康扶貧四道防線，適時(shí)啟動(dòng)第五道保障線的落實(shí)。二是加大健康扶貧宣傳力度。增加宣傳資料發(fā)放數(shù)量，開展送政策下鄉(xiāng)等活動(dòng)，提高健康扶貧政策在貧困人口中的知曉率。三是簡(jiǎn)化流程、優(yōu)化服務(wù)，扎實(shí)推行健康惠民制度。在全縣所有公立醫(yī)院全面落實(shí)“一站式服務(wù)”，全面鋪開“先診療后付費(fèi)”，增加扶貧病床數(shù)，確?！八拿馕鍦p半”優(yōu)化政策全面落實(shí)。

五、提升中醫(yī)服務(wù)能力建設(shè)。一是逐步加強(qiáng)基層中醫(yī)設(shè)施建設(shè)。在已完成11個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī)館建設(shè)基礎(chǔ)上，加 7 大投入，2018年再重點(diǎn)打造3個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī)院建設(shè)；二是加強(qiáng)對(duì)中醫(yī)人才的引進(jìn)和培訓(xùn)。計(jì)劃2018年選派20名鄉(xiāng)村中醫(yī)專長(zhǎng)醫(yī)師到縣中醫(yī)院進(jìn)修學(xué)習(xí)，并將中醫(yī)醫(yī)生招聘工作納入2018年人才引進(jìn)計(jì)劃。三是中醫(yī)診所執(zhí)業(yè)實(shí)行備案制。按照新中醫(yī)藥法規(guī)定，取消中醫(yī)診所審批制，執(zhí)行備案制。

六、提高公共衛(wèi)生保障能力。一是加強(qiáng)疾病預(yù)防控制能力建設(shè)，落實(shí)重大疾病防控任務(wù)，積極開展艾滋病、結(jié)核病、H7N9等重點(diǎn)傳染病防控工作，繼續(xù)實(shí)施擴(kuò)大國家免疫規(guī)劃，開展三星級(jí)預(yù)防接種門診創(chuàng)建工作。二是加強(qiáng)衛(wèi)生應(yīng)急能力建設(shè)，做好突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置以及縣“兩會(huì)”、中高考、環(huán)鄱陽湖自行車賽重大活動(dòng)醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。三是繼續(xù)做好基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目，重點(diǎn)抓好60周歲以上老年人健康體檢工作，繼續(xù)開展高血壓、糖尿病患者信息大排查。四是進(jìn)一步落實(shí)落實(shí)免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查、十大疾病免費(fèi)救治等民生工程，繼續(xù)開展農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩補(bǔ)助、葉酸補(bǔ)服等5個(gè)重大婦幼衛(wèi)生項(xiàng)目，做好計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)，實(shí)施出生缺陷綜合防治，規(guī)范新生兒疾病篩查機(jī)構(gòu)建設(shè)，提高婦女兒童健康水平和出生人口素質(zhì)。

七、進(jìn)一步加強(qiáng)計(jì)劃生育管理服務(wù)。繼續(xù)落實(shí)好目標(biāo)責(zé)任制管理，對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)生經(jīng)常性工作進(jìn)行督查，加大業(yè)務(wù)指導(dǎo)力度，確保全面完成省市下達(dá)的人口和計(jì)劃生育目標(biāo)。繼續(xù)開展好計(jì)劃生育利益導(dǎo)向工作，發(fā)放國家獎(jiǎng)扶特扶資金，做好計(jì)生家庭0-6周歲子女愛心保險(xiǎn)、陽光助學(xué)、二女（含一女）絕育戶養(yǎng)老保險(xiǎn)、失獨(dú)家庭一次性補(bǔ)助、計(jì)生特殊困難家庭系列幫扶和救助工作，重點(diǎn)推進(jìn)城鎮(zhèn)獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)政策的落實(shí)，做好政策宣傳、解讀、人員審核等工作。加強(qiáng)流動(dòng)人口計(jì)生服務(wù)管理，不斷深化區(qū)域雙向協(xié)作及流管平臺(tái)數(shù)據(jù)交流。

八、繼續(xù)抓好愛國衛(wèi)生工作。鞏固“國家衛(wèi)生縣城”榮譽(yù)稱號(hào)，結(jié)合縣政府開展的城市衛(wèi)生創(chuàng)建工作，積極開展各類衛(wèi)生創(chuàng)建活動(dòng)，促進(jìn)基層愛國衛(wèi)生工作進(jìn)一步得到提高。進(jìn)一步推進(jìn)農(nóng)村改水改廁工作。認(rèn)真做好病媒生物防治工作，將“四害”密度控制在國家標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi)。

三、基本情況

縣衛(wèi)計(jì)委共有預(yù)算單位1個(gè)局本級(jí)，4個(gè)二級(jí)預(yù)算單位（計(jì)生服務(wù)站、健康教育所、流動(dòng)人口計(jì)劃生育管理總站、人口和計(jì)劃生育協(xié)會(huì)辦公室），屬財(cái)政全額撥款行政單位，定編人數(shù)39人，其中機(jī)關(guān)行政編34人、工勤人員事業(yè)編5人?，F(xiàn)有干職工人數(shù)86人，其中機(jī)關(guān)74人 [行政人員39人、全額補(bǔ)助事業(yè)人員9人、借用人數(shù)26人（縣醫(yī)院1人、中醫(yī)院1人、疾控2人、衛(wèi)監(jiān)1人、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院5人、服務(wù)站7人、計(jì)生辦9人）]、服務(wù)站12人。離休2人、退休47人、遺屬1人，臨時(shí)人員8人。實(shí)有人數(shù)144人（含在社保發(fā)工資的退休人員47人）。設(shè)有辦公室、人事股、計(jì)財(cái)股、法監(jiān)股、農(nóng)衛(wèi)股、醫(yī)政股、科教股、政策法規(guī)股、疾控婦保 股、規(guī)劃信息股、計(jì)劃生育家庭發(fā)展股、行政許可便民股12個(gè)股室，下屬事業(yè)單位3個(gè)（健康教育所、流動(dòng)人口計(jì)劃生育管理總站、人口和計(jì)劃生育協(xié)會(huì)辦公室）。

第二部分 武寧縣衛(wèi)計(jì)委2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2018年縣衛(wèi)計(jì)委收入預(yù)算總額為6235.91萬元。

1、財(cái)政撥款收入5738.46萬元，占預(yù)算收入總額的92.02%。其中：經(jīng)費(fèi)撥款補(bǔ)助5263.46萬元、納入預(yù)算管理的非稅資金475萬元（社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)返還）。

2、其他收入468.05萬元，占預(yù)算收入總額的7.5%。其中：縣級(jí)醫(yī)院2017年政府調(diào)控返還250萬元、計(jì)生事務(wù)上級(jí)撥款100萬元、服務(wù)站業(yè)務(wù)收入118.05萬元）。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn)（其他資金結(jié)轉(zhuǎn)）29.4萬元，占收入預(yù)算總額的0.48%。

（二）支出預(yù)算情況

2017年縣衛(wèi)計(jì)委預(yù)算支出總額6235.91萬元。

1、按支出項(xiàng)目類別劃分：

①基本支出1246.65萬元，占支出預(yù)算總額的20%。②項(xiàng)目支出4552.26萬元，占支出預(yù)算總額的73%。具體項(xiàng)目：純女戶養(yǎng)老保險(xiǎn)20萬元、基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)建設(shè)50萬元、基本藥物制度改革補(bǔ)助725.18萬元、鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老補(bǔ) 貼140萬元、鄉(xiāng)村醫(yī)生公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助146萬元、、基本公共衛(wèi)生服務(wù)1900萬元、重大公共衛(wèi)生322.72萬元、縣級(jí)公立醫(yī)院改革442.68萬元、城鎮(zhèn)獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)125萬元，計(jì)劃生育獎(jiǎng)扶特扶255萬元、純女戶養(yǎng)老保險(xiǎn)270萬元、陽光助學(xué)36萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)生轉(zhuǎn)移支付85.5萬元、利益導(dǎo)向機(jī)制10萬元、其他計(jì)生項(xiàng)目24.18萬元。

③對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出437萬元，占支出預(yù)算總額的7%。其中：鄉(xiāng)計(jì)生辦社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)375萬元、衛(wèi)生院基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)50萬元、服務(wù)站免費(fèi)手術(shù)補(bǔ)助12萬元。

2、按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)145萬元，占支出預(yù)算總額的2.32%；醫(yī)療衛(wèi)生6090.91萬元，占支出預(yù)算總額的97.68%。

3、按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分

(1)工資福利支出2940.28萬元，占支出預(yù)算總額的47.15%。其中:基本工資262萬元、津補(bǔ)貼176.5萬元、十三月獎(jiǎng)金25.7萬元、醫(yī)保金62.6萬元、養(yǎng)老金87萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)16萬元、住房公積金80萬元、其他社保0.2萬元、其他工資福利支出2230.28萬元(獎(jiǎng)金257萬元、降溫費(fèi)取暖費(fèi)7.5萬元、臨時(shí)工工資福利34萬元、基藥補(bǔ)助等項(xiàng)目1931.78萬元)。

(2)商品和服務(wù)支出1755.88萬元，占支出預(yù)算總額的28.16%。其中：辦公費(fèi)18.5萬元、印刷費(fèi)15.8元、手續(xù)費(fèi)1.2萬元、水費(fèi)1萬元、電費(fèi)14.5萬元、郵電費(fèi)7萬元、物 業(yè)管理費(fèi)5萬元、差旅費(fèi)12萬元、維修費(fèi)4萬元、公務(wù)接待費(fèi)26.5萬元、專用材料費(fèi)20萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)13.5萬元、其他交通費(fèi)13萬元、其他商品和服務(wù)支出560萬元（村建扶貧10萬元、訂刊3.4萬元、探望病人吊唁3萬元、愛心保險(xiǎn)15萬元，零星開支6萬元、基本和重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目1563.48萬元）。

(3)對(duì)個(gè)人和家庭支出1052.75萬元，占支出預(yù)算總額的16.88%。其中：離休費(fèi)16.55萬元、生活補(bǔ)助0.7萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金1萬、其它對(duì)個(gè)人和家庭支出1029.85萬元（老年活動(dòng)交通5萬元、退休人員福利2.85萬元、春節(jié)慰問系統(tǒng)離退人員7萬元、拆遷和扶貧補(bǔ)助8萬元、項(xiàng)目支出1007萬元）。

⑷對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出437萬元。占支出預(yù)算總額的7%。鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)生辦社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)返還375萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院房屋維修50萬元、服務(wù)站免費(fèi)手術(shù)補(bǔ)助12萬元。

⑸其他資本性支出50萬元，占支出預(yù)算總額的0.81%。鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)50萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2017年縣衛(wèi)計(jì)委財(cái)政撥款支出預(yù)算5738.46萬元，占支出預(yù)算總額的92.02%，具體支出情況是:

1、按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出1186.2 萬元，占財(cái)政撥款支出總額的20.67%。其中：工資福利支出928.5萬元、商品和服務(wù)支出192.4萬元、對(duì)個(gè)和家庭補(bǔ)助支出125.75 萬元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出437萬元，占財(cái)政撥款支出總額的7.61%；項(xiàng)目支出4552.26萬元，占財(cái)政撥款支出總額的79.33%。

2、按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)145萬元，占支出預(yù)算總額的2.32%；醫(yī)療衛(wèi)生6090.91萬元，占支出預(yù)算總額的97.68%。

(四)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

辦公費(fèi)18.5萬元、印刷費(fèi)15.8元、手續(xù)費(fèi)1.2萬元、水費(fèi)1萬元、電費(fèi)14.5萬元、郵電費(fèi)7萬元、物業(yè)管理費(fèi)5萬元、差旅費(fèi)12萬元、維修費(fèi)4萬元、公務(wù)接待費(fèi)26.5萬元、專用材料費(fèi)20萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)13.5萬元。

二、2018年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算情況說明

2017年預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)總額26.5萬元，全部是招待費(fèi)支出。其中衛(wèi)計(jì)委機(jī)關(guān)25萬元、服務(wù)站1.5萬元。公務(wù)用車和出國預(yù)算零萬元。

第三部分 武寧縣衛(wèi)計(jì)委2018年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三篇：部門預(yù)算情況說明

篇一：潁上縣地震辦公室2014年預(yù)算情況說明

一、部門主要職責(zé)

根據(jù)縣編委潁編字[2007]42號(hào)“關(guān)于印發(fā)《潁上縣地震辦公室職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知”明確，縣地震辦的主要工作職責(zé)有以下十項(xiàng)：

（一）、負(fù)責(zé)防震減災(zāi)工作方針、政策、法律、法規(guī)的貫徹執(zhí)行和全縣防震減災(zāi)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃、規(guī)劃的制定和實(shí)施。

（二）、會(huì)同有關(guān)部門制訂本縣的地震應(yīng)急預(yù)案，綜合防御措施，協(xié)助政府監(jiān)督落實(shí)，并承擔(dān)縣防（抗）震減（救）災(zāi)指揮機(jī)關(guān)辦事機(jī)構(gòu)的職責(zé)。

（三）、負(fù)責(zé)審核基本建設(shè)工程的抗震設(shè)防要求，監(jiān)管重大工程的地震安全性評(píng)價(jià)工作。組織對(duì)建筑物抗震性能的鑒定，會(huì)同有關(guān)部門對(duì)村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃和農(nóng)居建設(shè)抗震設(shè)防進(jìn)行監(jiān)管。

（四）、編制轄區(qū)內(nèi)地震監(jiān)測(cè)臺(tái)網(wǎng)優(yōu)化方案并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)全縣地震監(jiān)測(cè)網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。負(fù)責(zé)對(duì)全縣防震減災(zāi)“三網(wǎng)一員”工作的業(yè)務(wù)管理，負(fù)責(zé)全縣地震觀測(cè)環(huán)境的管理和保護(hù)。

（五）、收集整理地震監(jiān)測(cè)技術(shù)資料，進(jìn)行分析、研判，提出階段性或地震趨勢(shì)意見，按照《國務(wù)院地震預(yù)報(bào)管理?xiàng)l例》規(guī)定，為政府提供發(fā)布48小時(shí)臨震警報(bào)的依據(jù)。

（六）、調(diào)查核實(shí)本地出現(xiàn)的各類宏微觀異常并負(fù)責(zé)向上級(jí)業(yè)務(wù)部門報(bào)告，負(fù)責(zé)及時(shí)處理當(dāng)?shù)爻霈F(xiàn)的地震謠傳、誤傳事件。

（七）、會(huì)同有關(guān)部門開展防震減災(zāi)知識(shí)的宣傳和普及教育，提高全社會(huì)的防震減災(zāi)意識(shí)和抗災(zāi)能力，最大限度地減輕地震災(zāi)害損失。

（八）、研究地震監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)新理論、新方法，開展科技創(chuàng)新，不斷提高地震監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)能力。

（九）、負(fù)責(zé)地震發(fā)生后的災(zāi)情速報(bào)，參與震災(zāi)評(píng)估、震后救災(zāi)和恢復(fù)重建工作。

（十）、承辦縣委、縣政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

二、部門概況

潁上地震辦公室為全額撥款事業(yè)單位。全辦編制 5 人，目前在職 5 人。離休人員 0人，退休人員 1 人。

三、2014主要工作任務(wù)

根據(jù)當(dāng)前的地震形勢(shì)和上級(jí)業(yè)務(wù)部門、縣委、縣政府和工作部署，二0一四年計(jì)劃完成以下十項(xiàng)重點(diǎn)工作。

（一）、完成省“十二五”防震減災(zāi)重點(diǎn)項(xiàng)目潁上地震臺(tái)建設(shè)任務(wù)，力爭(zhēng)盡快投入使用。

（二）、充分利用縣政府劃撥我辦房屋和場(chǎng)地條件，積極爭(zhēng)取上級(jí)和地方的資金支持，上馬潁上縣地震科普館項(xiàng)目，力爭(zhēng)早日建成。

（三）、加強(qiáng)對(duì)防震減災(zāi)“三網(wǎng)一員”工作管理，重點(diǎn)管理好全縣的地震觀測(cè)點(diǎn)。完成災(zāi)情速報(bào)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

（四）、切實(shí)加強(qiáng)群測(cè)群防工作，增加宏觀網(wǎng)點(diǎn)、對(duì)各類宏觀異?，F(xiàn)象，及時(shí)核實(shí)上報(bào)。

（五）、組建虛擬小臺(tái)網(wǎng)、全部實(shí)現(xiàn)數(shù)字化速報(bào)，以手機(jī)為接收終端，速報(bào)地震信息。

（六）、加強(qiáng)建設(shè)工程抗震設(shè)防要求的監(jiān)管，爭(zhēng)取政府支持、出臺(tái)對(duì)建設(shè)工程抗震設(shè)防要求全程監(jiān)管的政策。

（七）、會(huì)同有關(guān)部門對(duì)全縣新農(nóng)村規(guī)劃、建設(shè)抗震設(shè)防要求的監(jiān)管，繼續(xù)加強(qiáng)農(nóng)村民居地震安全示范工程工作。

（八）、加強(qiáng)防震減災(zāi)科普宣傳工作，爭(zhēng)取新創(chuàng)建一、二所市級(jí)防震減災(zāi)科普示范學(xué)校，創(chuàng)建一所省級(jí)示范學(xué)校。

（九）、會(huì)同有關(guān)部門做好縣城地震應(yīng)急避難場(chǎng)所的規(guī)劃建設(shè)工作，按標(biāo)準(zhǔn)掛牌。

（十）、購置必需的地震應(yīng)急救援裝備，參與市地震應(yīng)急救援隊(duì)的活動(dòng)，如有機(jī)會(huì)參與實(shí)戰(zhàn)演練。

四、收支預(yù)算安排情況

潁上縣地震辦公室2014可支配收入 37.5 萬元，其中預(yù)算撥款為 32.3 萬元，納入專戶管理的政府非稅收入 0 萬元；其他收入（上年結(jié)余）5.2 萬元。支出預(yù)算 37.5 萬元，收支平衡。其中基本支出 24.7 萬元，用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出 12.8萬元，用于完成地震觀測(cè)點(diǎn)運(yùn)行經(jīng)、防震減災(zāi)宣傳經(jīng)、農(nóng)村民居地震安全示范工程、地震群測(cè)群防業(yè)務(wù)管理、地震應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)、地震觀測(cè)點(diǎn)改造費(fèi)等。全年預(yù)算支出按功能科目分類為：一般公共服務(wù)31.1萬元，占82.9 %;社會(huì)保障各就業(yè)2.8萬元，占8.5 %;住房公積金3.6萬元，占10.9 %.附件：1.×××單位公共財(cái)政預(yù)算收支預(yù)算總表

2.×××單位公共財(cái)政預(yù)算收入預(yù)算表

3.×××單位公共財(cái)政預(yù)算支出預(yù)算表

4.×××單位公共財(cái)政預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

5.×××單位政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

篇二：縣財(cái)政局2014年預(yù)算情況說明

一、部門主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)政、稅收等方面的法律、法規(guī)和規(guī)章；擬定和執(zhí)行縣財(cái)政、稅收中長(zhǎng)期規(guī)劃、改革方案及其他有關(guān)政策；參與制定各項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策；提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平穩(wěn)社會(huì)財(cái)力的建議；擬定和執(zhí)行縣與鄉(xiāng)鎮(zhèn)，政府與企業(yè)的分配政策。

（二）編制全縣財(cái)政預(yù)算草案并組織執(zhí)行；受縣人民政府的委托，向縣人民代表大會(huì)報(bào)告全縣和縣級(jí)預(yù)算及其執(zhí)行情況，向縣人大常委會(huì)報(bào)告財(cái)政決算；管理和監(jiān)督全縣各項(xiàng)財(cái)政收支，負(fù)責(zé)財(cái)政資金的高度和撥款；審查匯編財(cái)政收支計(jì)劃和決算。

（三）管理和監(jiān)督國債、投資、科技、環(huán)保等基金、資金。并辦理資金的撥付；管理和撥補(bǔ)重要商品儲(chǔ)備補(bǔ)貼資金、財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金和其他政策性補(bǔ)貼資金。

（四）管理和監(jiān)督全縣社會(huì)保障資金、城市住房資金和土地出讓資金的收支；參與投資、勞動(dòng)工資、物價(jià)、經(jīng)貿(mào)、科教、住房、土地、醫(yī)療、社會(huì)保險(xiǎn)等方面的改革；監(jiān)督全縣彩票發(fā)行。

（五）負(fù)責(zé)管理縣級(jí)財(cái)政和支農(nóng)資金；負(fù)責(zé)管理農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目和財(cái)務(wù)。

（六）監(jiān)督和管理全縣財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)工作，執(zhí)行會(huì)計(jì)法律及國家統(tǒng)一的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度，對(duì)違反會(huì)計(jì)制度的個(gè)人和單位實(shí)施行政處罰；指導(dǎo)和監(jiān)督注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師、注冊(cè)稅務(wù)師和會(huì)計(jì)師事務(wù)所、資產(chǎn)評(píng)估師事務(wù)所、稅務(wù)代理所以及其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)鑒證類社會(huì)中介機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)；指導(dǎo)和管理社會(huì)審計(jì)；負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)委派制度試點(diǎn)工作。

（七）擬定和執(zhí)行國有資本金基礎(chǔ)管理的政策規(guī)定、改革方案、規(guī)章制度、管理辦法、依法審批國有資產(chǎn)處置行為；組織實(shí)施國有企業(yè)的清產(chǎn)核資、資本金權(quán)屬界定和國有股權(quán)管理，制定政府公共財(cái)產(chǎn)管理規(guī)章制度，并組織實(shí)施其產(chǎn)權(quán)界定、清查、登記等；負(fù)責(zé)國有資本金的統(tǒng)計(jì)、分析、對(duì)資產(chǎn)評(píng)估進(jìn)行合規(guī)性審核；制定政府公共財(cái)產(chǎn)管理規(guī)章制度。

（八）負(fù)責(zé)全縣國債管理工作和地方證券、金融、保險(xiǎn)、擔(dān)保等機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)監(jiān)督工作；管理世界銀行貸款、外國政府貸款、國家開發(fā)銀行貸款；負(fù)責(zé)涉外企事業(yè)單位財(cái)務(wù)監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)管理黨政機(jī)關(guān)外事經(jīng)費(fèi)和財(cái)政預(yù)算內(nèi)非貿(mào)易性外匯。

（九）負(fù)責(zé)財(cái)政、稅收政策法規(guī)的宣傳工作；監(jiān)督財(cái)稅方針政策、法律法規(guī)的執(zhí)行情況；檢查反映財(cái)政收支管理中的重大問題；提出加強(qiáng)財(cái)政管理的政策建議。

（十）承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門概況

潁上縣財(cái)政局系指在局核算單位局本級(jí)、兩個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)和30個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所組成，其中非稅收入管理局、中小企業(yè)擔(dān)保中心和30個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所為全額撥款事業(yè)單位，核算編制204人，在職214人，離休人員2人，退休人員31人。

三、2014主要工作任務(wù)

2014年主要工作任務(wù)是：堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委縣政府決策部署，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展；狠抓增收節(jié)支，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)；推進(jìn)財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理，提高財(cái)政資金使用效益；堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以全面深化改革為動(dòng)力，以保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保信譽(yù)、保項(xiàng)目為原則，統(tǒng)籌穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)施積極的財(cái)政政策，促進(jìn)潁上經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康較快發(fā)展、社會(huì)和諧穩(wěn)定。

四、收支預(yù)算安排情況

潁上縣財(cái)政局2014可支配收入2187.7萬元，（2014年年初預(yù)算安排1495萬元，上年結(jié)余692.7萬元含以前未結(jié)工程款608.5萬元），其中預(yù)算撥款為2187.7萬元，納入專戶管理的政府非稅收入/萬元；其他收入/萬元。支出預(yù)算2187.7萬元，收支平衡。其中基本支出1137.63萬元，用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出1050.07萬元，用于完成特定的工作任務(wù)、財(cái)政發(fā)展改革支出等。全年預(yù)算支出按功能科目分類為：一般公共服務(wù)支出1932.08萬元，占88.32%;社會(huì)保障和就業(yè)支出106.63萬元，占4.87%;住房保障支出148.99萬元，占6.81%.附件：1.潁上縣財(cái)政局公共財(cái)政預(yù)算收支預(yù)算總表

2.潁上縣財(cái)政局公共財(cái)政預(yù)算收入預(yù)算表

3.潁上縣財(cái)政局公共財(cái)政預(yù)算支出預(yù)算表

4.潁上縣財(cái)政局公共財(cái)政預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

5.潁上縣財(cái)政局政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

篇三：潁上縣種子管理站2014年預(yù)算情況說明

一、部門主要職責(zé)

貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)種子的法律法規(guī)和方針政策；負(fù)責(zé)種子行政許可、行政處罰，行政管理；負(fù)責(zé)種子市場(chǎng)和種子質(zhì)量的監(jiān)管；負(fù)責(zé)農(nóng)作物新品種引種、試驗(yàn)、審定、示范、推廣和保護(hù)。

二、部門概況

潁上縣種子管理站為全額撥款事業(yè)單位，編制 10 人，目前在職 人員 10 人。

三、2014主要工作任務(wù)

1、制定工作方案，認(rèn)真組織實(shí)施

2、注重法律宣傳，強(qiáng)化知識(shí)培訓(xùn)

3、開展專項(xiàng)整治，加大監(jiān)管力度

4、認(rèn)真開展新品種引進(jìn)展示試驗(yàn)工作

5、加強(qiáng)質(zhì)量抽檢，確保用種安全

6、做好品種管理，強(qiáng)化基地建設(shè)

四、收支預(yù)算安排情況

潁上縣種子管理站2014可支配收入79.9 萬元，其中預(yù)算撥款為79.9 萬元（其中上年結(jié)余15.8萬元）。支出預(yù)算79.9 萬元，收支平衡。其中基本支出 60.7萬元，用于人員工資、保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出19.2萬元，用于完成水稻、玉米、大豆、小麥品種試驗(yàn)，種子質(zhì)量監(jiān)管、種子市場(chǎng)監(jiān)管等。全年預(yù)算支出按功能科目分類為：農(nóng)林水事務(wù)-農(nóng)業(yè)-事業(yè)運(yùn)行（功能科目2130104）支出54.6萬元，占68.34%;農(nóng)林水事務(wù)-農(nóng)業(yè)-執(zhí)法監(jiān)管（功能科目2130110）支出18萬元，占22.53%;住房公積金（功能科目2210201）支出7.3萬元，占9.14%

附件：1.潁上縣種子管理站公共財(cái)政預(yù)算收支預(yù)算總表

2.潁上縣種子管理站公共財(cái)政預(yù)算收入預(yù)算表

3.潁上縣種子管理站公共財(cái)政預(yù)算支出預(yù)算表

4.潁上縣種子管理站公共財(cái)政預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

5.潁上縣種子管理站政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

潁上縣種子管理站

潁上縣農(nóng)發(fā)辦2014年預(yù)算情況說明

一、部門主要職責(zé)

1、宣傳、貫徹執(zhí)行國家關(guān)于農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的方針、政策及管理?xiàng)l例，指導(dǎo)各項(xiàng)目區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行選點(diǎn)、規(guī)劃。

2、編寫開發(fā)區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的項(xiàng)目建議書及可行性研究報(bào)告，并報(bào)送省、市及國家開發(fā)辦爭(zhēng)取立項(xiàng)。

3、貫徹落實(shí)國家及省、市開發(fā)辦對(duì)項(xiàng)目建議書及可行性研究報(bào)告的批復(fù)精神，到項(xiàng)目區(qū)實(shí)地勘測(cè)、規(guī)劃，編寫項(xiàng)目擴(kuò)大初步設(shè)計(jì)及實(shí)施方案，待省、市開發(fā)辦對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)估論證批準(zhǔn)后，進(jìn)行實(shí)施。

4、對(duì)開發(fā)區(qū)開發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行督促，分類進(jìn)行檢查指導(dǎo)。

5、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)開發(fā)區(qū)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，舉辦科技培訓(xùn)，引進(jìn)推廣先進(jìn)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)，提高農(nóng)民科學(xué)種田水平。

6、搞好開發(fā)區(qū)農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民走向市場(chǎng)，為農(nóng)民做好產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)，協(xié)同有關(guān)單位為農(nóng)民致富奔小康搞好規(guī)劃和落實(shí)，幫助鄉(xiāng)鎮(zhèn)、行政村發(fā)展集體，夯實(shí)農(nóng)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。

7、負(fù)責(zé)開發(fā)項(xiàng)目的資金到位、撥付使用、項(xiàng)目實(shí)施統(tǒng)計(jì)工作。

二、部門概況

潁上縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)為參照公務(wù)員管理事業(yè)單位，編制 17人，目前在職17人。離休人員 人，退休人員3人。

三、2014主要工作任務(wù)

2014年主要工作任務(wù)是： 指導(dǎo)2014項(xiàng)目區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行選點(diǎn)、規(guī)劃，到項(xiàng)目區(qū)實(shí)地勘測(cè)，編寫項(xiàng)目建議書及可行性研究報(bào)告，編寫項(xiàng)目擴(kuò)大初步設(shè)計(jì)及實(shí)施方案，并檢查指導(dǎo)跟蹤實(shí)施；對(duì)2013項(xiàng)目區(qū)陳橋鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目跟蹤實(shí)施、檢查、驗(yàn)收等。

四、收支預(yù)算安排情況

潁上縣農(nóng)發(fā)辦2014可支配收入129.5萬元，其中預(yù)算撥款為117.9萬元，納入專戶管理的政府非稅收入0萬元；其他收入 0萬元。支出預(yù)算129.5萬元，收支平衡。其中基本支出64.5 萬元，用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出65萬元，用于完成農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理和產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的編制，實(shí)地勘測(cè)、規(guī)劃，完成擴(kuò)大初步設(shè)計(jì)的編制，跟蹤實(shí)施，檢查、驗(yàn)收等。全年預(yù)算支出按功能科目分類為：農(nóng)林水事務(wù)112.4萬元，占86.8%;社會(huì)保障和就業(yè)10.5萬元，占8.1%;住房保障支出6.5萬元，占5%.附件：1.潁上縣農(nóng)發(fā)辦公共財(cái)政預(yù)算收支預(yù)算總表

2.潁上縣農(nóng)發(fā)辦公共財(cái)政預(yù)算收入預(yù)算表

3.潁上縣農(nóng)發(fā)辦公共財(cái)政預(yù)算支出預(yù)算表

4.潁上縣農(nóng)發(fā)辦公共財(cái)政預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

5.潁上縣農(nóng)發(fā)辦政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

二0一四年四月二十八日

第四篇：區(qū)××局2014年部門預(yù)算草案編制說明

**區(qū)××局2014年部門預(yù)算草案編制說明

（樣式）

一、部門主要職責(zé)

要求：根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府的有關(guān)文件規(guī)定，簡(jiǎn)明扼要地說明本部門的主要職責(zé)。

式樣：區(qū)××局是主管××××工作的區(qū)政府（區(qū)委）組成部門（直屬機(jī)構(gòu)），主要職責(zé)是：……。

二、部門2014年主要工作任務(wù)

要求：根據(jù)單位2014年的工作重點(diǎn)，簡(jiǎn)要介紹主要工作任務(wù)。

式樣：區(qū)××局2014年的主要工作任務(wù)是：……。

三、部門基本情況

要求：說明部門的預(yù)算單位個(gè)數(shù)、編制人數(shù)、實(shí)有人數(shù)和在校學(xué)生數(shù)。

式樣：

區(qū)××局共有預(yù)算單位××個(gè)，包括局本級(jí)和××個(gè)所屬二級(jí)預(yù)算單位。編制人數(shù)××人，其中：行政編制××人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制××人、部分補(bǔ)助事業(yè)編制××人、自收自支事業(yè)編制××人；實(shí)有人數(shù)××人，其中：在職人數(shù)××人，包括行政人員××人，全部補(bǔ)助事業(yè)人員××人、部分補(bǔ)助事業(yè)人員××人、自收自支事業(yè)人員××人；離休人員××人，其中，行政離休人員××人，全部補(bǔ)助事業(yè)離休 1

人員××人、部分補(bǔ)助事業(yè)離休人員××人、自收自支事業(yè)離休人員××人；退休人員××人，其中：行政退休人員××人，全部補(bǔ)助事業(yè)退休人員××人、部分補(bǔ)助事業(yè)退休人員××人、自收自支事業(yè)退休人員××人；在校學(xué)生××人，其中：中等專業(yè)學(xué)?！痢寥?，高中××人，初中××人，小學(xué)××人，幼兒園××人，其他××人。

四、部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

要求：說明部門收入預(yù)算總額和結(jié)構(gòu)。

式樣：

2014年區(qū)××局收入預(yù)算總額為××萬元，其中：財(cái)政撥款收入××萬元，占預(yù)算總額的××%；事業(yè)收入××萬元，占預(yù)算總額的××%；事業(yè)單位經(jīng)營收入××萬元，占預(yù)算總額的××%；其他收入××萬元，占預(yù)算總額的××%；附屬單位上繳收入××萬元，占預(yù)算總額的××%；上級(jí)補(bǔ)助收入××萬元，占預(yù)算總額的××%；……。（按收支總表資金來源項(xiàng)目說明）

（二）支出預(yù)算情況

要求：說明部門支出預(yù)算總額并按資金性質(zhì)、功能分類和經(jīng)濟(jì)分類分別說明支出的金額和結(jié)構(gòu)。

式樣：

2014年區(qū)××局支出預(yù)算總額為××萬元，其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出××萬元，占支出預(yù)算總額的××%，包括工資福利支出××萬元、商品和服務(wù)支出××萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助××萬元、其他資本性支出××萬元；項(xiàng)目支出××萬元，占支出預(yù)算總額的××%，包括工資福利支出××萬元、商品和服務(wù)支出××萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助××萬元、對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼××萬元、債務(wù)利息支出××萬元、債務(wù)還本支出××萬元、基本建設(shè)支出××萬元、其他資本性支出××萬元、其他相關(guān)支出××萬元；事業(yè)單位經(jīng)營支出××萬元，占支出預(yù)算總額的××%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出××萬元，占支出預(yù)算總額的××%；上繳上級(jí)支出××萬元，占支出預(yù)算總額的××%；……。（根據(jù)單位涉及到的支出項(xiàng)目類別逐項(xiàng)說明。）

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出××萬元，占支出預(yù)算總額的××%；國防支出××萬元，占支出預(yù)算總額的××%；……。（根據(jù)單位涉及到的支出功能科目按類級(jí)科目逐項(xiàng)說明。）

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出××萬元，占支出預(yù)算總額的××%；商品和服務(wù)支出××萬元，占支出預(yù)算總額的××%；……。（根據(jù)單位涉及到的支出經(jīng)濟(jì)分類按類級(jí)科目逐項(xiàng)說明。）

（三）財(cái)政撥款支出情況

要求：說明部門財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)，并按支出功能分

類款級(jí)科目逐項(xiàng)列出財(cái)政撥款支出情況。

式樣：

2014年區(qū)××局財(cái)政撥款支出預(yù)算××萬元，占支出預(yù)算總額的××%，具體支出情況是：農(nóng)林水支出××萬元，占財(cái)政撥款支出的××%；教育支出××萬元，占財(cái)政撥款支出的××%。……。（根據(jù)單位涉及到的支出功能科目按類級(jí)科目逐項(xiàng)說明。）

以下第五點(diǎn)只有區(qū)人代會(huì)重點(diǎn)審查部門需要在編制說明中列出，其他部門不需列示。具體單位在區(qū)人大確定后另行通知。

五、局本級(jí)及所屬單位預(yù)算草案的具體說明

要求：逐個(gè)說明二級(jí)預(yù)算單位2014年的基本情況和收支預(yù)算總體情況。

式樣：

（一）××單位

1、基本情況

××單位行政（或全部補(bǔ)助事業(yè)、部分補(bǔ)助事業(yè)、自收自支事業(yè)）編制人數(shù)××人，實(shí)有人數(shù)××人，離休人員××人，退休人員××人。在校中等專業(yè)（高中，初中，小學(xué)，幼兒園，其他）學(xué)生××人。

2、2014年收支預(yù)算情況

2014年收入預(yù)算總額××萬元，其中：財(cái)政撥款××萬

元，事業(yè)收入××萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入××萬元，其他收入××萬元，附屬單位上繳收入××萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入××萬元，……。

2014年支出預(yù)算總額××萬元，其中：基本支出××萬元，項(xiàng)目支出××萬元，生產(chǎn)建設(shè)性項(xiàng)目支出××萬元，其他項(xiàng)目支出××萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出××萬元，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出××萬元，……。

第五篇：2016年部門預(yù)算情況說明

2016年部門預(yù)算情況說明

滁州市環(huán)境保護(hù)局

一、滁州市環(huán)境保護(hù)局主要職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行國家環(huán)境保護(hù)工作方針政策和法律法規(guī)，起草相關(guān)地方性規(guī)章草案；組織編制全市環(huán)境功能區(qū)劃；組織制定環(huán)境保護(hù)地方標(biāo)準(zhǔn)、基準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范；組織擬定并監(jiān)督實(shí)施市重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)流域污染防治規(guī)劃和飲用水水源地環(huán)境保護(hù)規(guī)劃；參與制定全市主體功能區(qū)劃。

（二）負(fù)責(zé)重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)縣（市）政府重大突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作；協(xié)調(diào)解決有關(guān)跨區(qū)域的環(huán)境污染糾紛；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市重點(diǎn)流域、區(qū)域污染防治工作。

（三）承擔(dān)落實(shí)省和市減排目標(biāo)的責(zé)任。組織實(shí)施排污許可證制度，組織制定主要污染物總量控制辦法并監(jiān)督實(shí)施；提出實(shí)施總量減排控制的污染物名稱和控制指標(biāo)；督查、督辦、核查全市污染物減排任務(wù)完成情況；實(shí)施環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制、總量減排考核并公布考核結(jié)果。

（四）負(fù)責(zé)提出環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、市財(cái)政性資金安排的意見，并配合有關(guān)部門做好國家和省、市級(jí)環(huán)境保護(hù)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的組織實(shí)施和監(jiān)督工作；參與應(yīng)對(duì)氣候變化工作。

（五）承擔(dān)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責(zé)任。受市政府委托對(duì)重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開發(fā)計(jì)劃進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)，對(duì)涉及環(huán)境保護(hù)的地方性規(guī)章草案提出有關(guān)環(huán)境影響方面的意見，按規(guī)定承擔(dān)開發(fā)建設(shè)區(qū)域規(guī)劃、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件的有關(guān)審查審批工作。

（六）負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。組織實(shí)施大氣、水體、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品以及機(jī)動(dòng)車等的污染防治工作；會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地環(huán)境保護(hù)工作；組織指導(dǎo)城鎮(zhèn)和農(nóng)村的環(huán)境綜合整治工作。

（七）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)保護(hù)工作。擬定生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，組織評(píng)估生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況，監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督各種類型的自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、森林公園的環(huán)境保護(hù)工作；協(xié)調(diào)和監(jiān)督野生動(dòng)植物保護(hù)、濕地環(huán)境保護(hù)、生物多樣性保護(hù)工作；協(xié)調(diào)指導(dǎo)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)，監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，承擔(dān)生物物種（含遺傳資源）管理相關(guān)工作。

（八）負(fù)責(zé)核安全和輻射安全的監(jiān)督管理。參與核事故應(yīng)急處理；負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作；監(jiān)督管理核設(shè)施安全、放射源安全；監(jiān)督管理核設(shè)施、核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治。

（九）負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布。組織實(shí)施環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)和污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)；組織對(duì)環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評(píng)估、預(yù)測(cè)預(yù)警；組織建設(shè)和管理市環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)和環(huán)境信息網(wǎng)；建立和實(shí)行環(huán)境質(zhì)量公告制度，統(tǒng)一發(fā)布市環(huán)境綜合性報(bào)告和重大環(huán)境信息。

（十）開展環(huán)境保護(hù)科技工作。組織環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究和技術(shù)工程示范，推動(dòng)環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè)；參與指導(dǎo)和推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（十一）開展環(huán)境保護(hù)省內(nèi)外合作交流。組織協(xié)調(diào)有關(guān)環(huán)境保護(hù)國際條約市內(nèi)履約活動(dòng)，參與處理涉外環(huán)境保護(hù)事物。

（十二）組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作。開展生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境友好型社會(huì)建設(shè)的有關(guān)宣傳教育工作；推動(dòng)社會(huì)公眾和社會(huì)組織參與環(huán)境保護(hù)。

（十三）協(xié)助管理縣（市）環(huán)境保護(hù)部門領(lǐng)導(dǎo)班子。

（十四）承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、滁州市環(huán)境保護(hù)局概況

滁州市環(huán)境保護(hù)局由機(jī)關(guān)本級(jí)和市環(huán)境監(jiān)測(cè)站、市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)、市環(huán)境信息中心、市環(huán)境保護(hù)局南譙分局、瑯琊分局和開發(fā)區(qū)分局6家二級(jí)預(yù)算單位組成，其中，局本級(jí)為行政單位，其他6家二級(jí)單位為全額撥款事業(yè)單位。

三、2016年主要工作任務(wù)

按照五大發(fā)展理念，服務(wù)全市調(diào)轉(zhuǎn)促，圍繞落實(shí)“1235”工作任務(wù)，推動(dòng)“環(huán)滁皆美”環(huán)境保護(hù)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。

（一）編制環(huán)境監(jiān)管“一張網(wǎng)”，提升環(huán)境管理能力。建立市、縣（市區(qū)）、鎮(zhèn)（街道）、村（居）四級(jí)環(huán)境監(jiān)管網(wǎng)格體系。

（二）實(shí)施“雙百行動(dòng)”，保持環(huán)境執(zhí)法高壓態(tài)勢(shì)。

（三）全面打響“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”，推動(dòng)環(huán)境質(zhì)量改善。打響大氣污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)；打響水污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)；打響土壤污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。

（四）落實(shí)“五項(xiàng)任務(wù)”，助力經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。服務(wù)全市經(jīng)濟(jì)調(diào)轉(zhuǎn)促；融入美好滁州建設(shè)；完成主要污染物總量減排；強(qiáng)化環(huán)評(píng)審批把關(guān)；加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)宣傳。

四、收支預(yù)算安排情況

滁州市環(huán)境保護(hù)局2016可支配收入1564.01萬元，其中：財(cái)政撥款安排1564.01萬元。支出預(yù)算1564.01萬元，收支平衡。其中：基本支出1143.39萬元，用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出420.62萬元，用于完成特定的工作任務(wù)等。全年預(yù)算支出按功能科目分類為：社會(huì)保障和就業(yè)支出162.31萬元，占10.4%；醫(yī)療衛(wèi)生支出59.71萬元，占3.8%；節(jié)能環(huán)保1300.66萬元，占83.2%；住房保障支出41.33萬元,占2.6%；機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況：辦公費(fèi)21.8萬元、印刷費(fèi)0.5萬元、水費(fèi)0.5萬元、電費(fèi)11.72萬元、郵電費(fèi)1.5萬元、差旅費(fèi)5萬元、會(huì)議費(fèi)12.86萬元、培訓(xùn)費(fèi)9.28萬元、公務(wù)接待費(fèi)10.36萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.90萬元、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)38萬元、其他交通費(fèi)用0.42萬元。

附件： 2 3 4 5 6 71、2016年部門財(cái)政撥款預(yù)算收支預(yù)算總表、2016年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表、2016年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表、2016年部門收支預(yù)算總表、2016年部門收入預(yù)算總表、2016年部門支出預(yù)算表、2016年部門“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算表