第一篇：共青團(tuán)連州委員會2018年部門決算公開

共青團(tuán)澄邁縣委2017年度部門決算

目 錄

一、部門概況.............................................................................3

（一）部門職責(zé)...................................3

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置...................................4

二、2017年度部門決算報表....................................................5

（一）收入支出決算總表（見正文附件）..............5

（二）收入決算表（見正文附件）...................5

（三）支出決算表（見正文附件）...................5

（四）財政撥款收入支出決算總表（見正文附件）.....5

（五）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表..........5

（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表......5

（七）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表..5

（八）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表........5

三、2017年度部門決算情況說明............................................5

（一）收入支出決算總體情況說明...................5

（二）收入決算情況說明...........................5

（三）支出決算情況說明...........................5

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明............5

（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明........5

（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明....6

（七）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明.................................................7

（八）預(yù)算績效情況說明...........................8

（九）其他重要事項情況說明.......................8

四、名詞解釋.............................................................................9

一、部門概況

（一）主要職能：

1、調(diào)查青少年思想動態(tài)和青少年工作狀況，研究青少年運(yùn)動、青少年思想教育和青少年事業(yè)發(fā)展等問題，提出相應(yīng)對策。

2、參與擬定全縣青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，對青少年活動陣地、青少年服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)等事務(wù)進(jìn)行規(guī)劃和管理。

3、組織團(tuán)員青年學(xué)習(xí)馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想，落實實踐科學(xué)發(fā)展觀，學(xué)習(xí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，學(xué)習(xí)科學(xué)文化和業(yè)務(wù)知識。

4、對青少年進(jìn)行理想信念教育、道德教育、紀(jì)律教育和革命傳統(tǒng)教育，引導(dǎo)青少年提高思想政治覺悟。

5、擬定實施全縣團(tuán)員發(fā)展計劃；積極推薦優(yōu)秀團(tuán)員入黨；負(fù)責(zé)團(tuán)費(fèi)的收繳、管理和使用。

6、代表青年利益，創(chuàng)造一切條件，開展適合青年特點的獨(dú)立活動，關(guān)心青年的工作、學(xué)習(xí)和生活，切實為我縣青年服務(wù)，促進(jìn)青年就業(yè)創(chuàng)業(yè)，維護(hù)青年的合法權(quán)益。

7、組織青少年積極參與社會管理和民主監(jiān)督，促進(jìn)民主與法制建設(shè)。

8、加強(qiáng)團(tuán)的基層組織建設(shè)和各項規(guī)章制度建設(shè)，協(xié)助組織部門搞好團(tuán)干部的管理、使用和考察。

9、負(fù)責(zé)召開全縣團(tuán)員代表大會，并指導(dǎo)基層開好團(tuán)員大會、團(tuán)員代表大會。

10、負(fù)責(zé)指導(dǎo)管理全縣各級青年組織、青年文明號集體和青年社團(tuán)組織工作。

11、指導(dǎo)全縣少先隊的工作，協(xié)助有關(guān)部門選拔好中小學(xué)少先隊總（大）隊輔導(dǎo)員；對少先隊員進(jìn)行理想信念教育和愛國主義教育。

12、承辦縣委和上級團(tuán)委交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

團(tuán)縣委機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)辦公室、組織部、宣傳部、學(xué)少部等部門機(jī)構(gòu)。

二、2017年度部門決算報表

（一）收入支出決算總表（見正文附件）。

（二）收入決算表（見正文附件）。

（三）支出決算表（見正文附件）。

（四）財政撥款收入支出決算總表（見正文附件）。

（五）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

（見正文附件）。

（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

（見正文附件）。

（七）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

（見正文附件）。

（八）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

（見正文附件）。

三、2017年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

2017年度部門決算收入支出總計343.09萬元，與2016年度相比，收入和上年相比，增加 28.11萬元。

（二）收入決算情況說明。

本年收入合計335.99萬元，其中：財政撥款收入335.99萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（三）支出決算情況說明。

本年支出合計342.13萬元，其中：基本支出95.73萬元，占27.98%；項目支出246.40萬元，占72.02%；

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明。2017年度財政撥款收入、支出總計343.02萬元。與2016年度相比，增長17.61萬元。

（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。1.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出342.13萬元，占本年支出合計的100%。與2016年度相比，財政撥款支出增加23.78萬元。

2.財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出342.13萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出271.68萬元； 社會保障和就業(yè)（類）支出7.12萬元；文化體育與傳媒支出50萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與講話生育支出7.7531萬元 ；住房保障支出5.5736萬元。

3.財政撥款支出決算具體情況。

2017年度財政撥款支出年初預(yù)算為335.96萬元，支出決算為342.13萬元，完成年初預(yù)算的101.8%。其中：

（1）一般公共服務(wù)（類）。

年初預(yù)算為231.72萬元，支出決算為271.68萬元，完成年初預(yù)算的114.6%。

（2）社會保障和就業(yè)（類）支出7.12萬元；（3）文化體育與傳媒支出50萬元；

（4）醫(yī)療衛(wèi)生與講話生育支出7.7531萬元 ；（5）住房保障支出5.5736萬元。

（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。2017年度財政撥款基本支出95.73萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)78.76萬元，主要包括：基本工資18.3萬元、津貼補(bǔ)貼31.01萬元、獎金2.6074萬元、社會保障繳費(fèi)8.1749萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)1.7906萬元、績效工資0萬元、其他工資福利支出2.5207萬元等、離休費(fèi)0萬元、退休費(fèi)0萬元、退職（役）費(fèi)0萬元、撫恤金0萬元、生活補(bǔ)助0萬元、救濟(jì)費(fèi)0萬元、醫(yī)療費(fèi)0萬元、助學(xué)金0.2萬元、獎勵金0.08萬元、生產(chǎn)補(bǔ)貼0萬元、住房公積金5.5736萬元、提租補(bǔ)貼0萬 元、購房補(bǔ)貼0萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元等。公用經(jīng)費(fèi)16.97萬元，主要包括：辦公費(fèi)2.17萬元、印刷費(fèi)0萬元、咨詢費(fèi)0萬元、手續(xù)費(fèi)0.05萬元、水費(fèi)0.13萬元、電費(fèi)0.3萬元、郵電費(fèi)0.6萬元、取暖費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.06萬元、差旅費(fèi)0.33萬元、因公出國（境）費(fèi)用0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.12萬元、租賃費(fèi)0.3萬元、會議費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.06萬元、公務(wù)接待費(fèi)0萬元、專用材料費(fèi)0萬元、被裝購置費(fèi)0萬元、專用燃料費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)0.49萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元、工會經(jīng)費(fèi)0萬元、福利費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、其他交通費(fèi)用8.57萬元、稅金及附加費(fèi)用0萬元、其他商品和服務(wù)支出2.7680萬元。

（七）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。

1.一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明。

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為5萬元，支出決算為0.24萬元，完成預(yù)算的4.8%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.24萬元，完成預(yù)算的4.8%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因：嚴(yán)格按照中央八項規(guī)定和省委省政府二十條規(guī)定精神，厲行勤儉節(jié)儉、反對鋪 張浪費(fèi)，在公務(wù)活動中節(jié)省各項開支。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明。

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.24萬元，占4.8%。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費(fèi)支出全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。其中：公務(wù)用車購置支出0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬元。

（3）公務(wù)接待費(fèi)支出0.24萬元。其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.24萬元。

（八）預(yù)算績效情況說明。

績效管理工作開展情況。根據(jù)財政預(yù)算管理要求，共青團(tuán)澄邁縣委還未開展績效管理工作。

（九）其他重要事項情況說明。1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2017年度共青團(tuán)澄邁縣委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)16.97萬元（為部門決算中行政單位和參公事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出），比2016年度減少6.15萬元，降低36.24%。

2.政府采購支出情況。

2017年度共青團(tuán)澄邁縣委政采購府支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

3.國有資產(chǎn)占用情況。

截至2017年度12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

四、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到 9 本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級部門用一般公共預(yù)算財政財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）（支出功能分類的名詞解釋，各部門（單位）根據(jù)實際支出情況填列）……

第二篇：部門決算公開參考

部門決算

一、****部門概況 1.部門（單位）職責(zé) 2.部門（單位）構(gòu)成

二、2014部門決算報表 1.收入支出決算總表（見附表1）2.收入決算表（見附表2）3.支出決算表（見附表3）

4.財政撥款收入支出決算總表（見附表4）5.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（見附表5）6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表（見附表6）7.一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（見附表7）

8.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（見附表8）

三、2014部門決算情況說明

（一）收入支出情況說明

區(qū)政府辦2014部門決算收入總計1933.41萬元。包括：

1、財政撥款收入1207.38萬元，為本級財政當(dāng)年撥付的用于保證基本運(yùn)轉(zhuǎn)和開展各項業(yè)務(wù)的財政資金。

2、上級補(bǔ)助收入****萬元，為部門從上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入，用于補(bǔ)助正常業(yè)務(wù)資金不足。

3、事業(yè)收入****萬元，為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4、經(jīng)營收入****萬元，為事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔 助活動之外開展經(jīng)營活動所取得的收入。

5、其他收入159.10萬元，為預(yù)算單位取得的除上述收入以外的各項收入。如銀行利息收入、同級部門委托項目收入等。

6、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額****萬元，主要是所屬事業(yè)單位在“公共預(yù)算財政撥款收入”、“政府性基金收入”、“事業(yè)收入”、“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

7、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余566.93萬元，為以前尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余, 也包括事業(yè)收入、其他收入結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。不包括事業(yè)單位的事業(yè)基金和專用基金。

……

**部門（單位）2014部門決算支出總計1300.74萬元。包括：

1.基本支出584.08萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)及承擔(dān)***事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作而發(fā)生的各項支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用支出。其中：

一般公共服務(wù)支出438.93萬元，主要用于機(jī)關(guān)、下屬單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

社會保障和就業(yè)支出104.62萬元，主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會保障金和離退休管理機(jī)構(gòu)的基本支出。

住房保障支出31.15萬元，主要用于本部門按照國家政策規(guī) 定向職工發(fā)放住房公積金和住房補(bǔ)貼的基本支出。

……

2.項目支出716.66萬元，主要是為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作發(fā)生的支出。其中：

一般公共服務(wù)支出660.98萬元，主要用于機(jī)關(guān)、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學(xué)技術(shù)支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

3.上繳上級支出****萬元，主要是事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。其中：

一般公共服務(wù)支出****萬元，主要用于機(jī)關(guān)、下屬單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

社會保障和就業(yè)支出****萬元，主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會保障金和離退休管理機(jī)構(gòu)的基本支出。

住房保障支出****萬元，主要用于本部門按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金和住房補(bǔ)貼的基本支出。

……

4.經(jīng)營支出****萬元，主要是事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。其中：

一般公共服務(wù)支出****萬元，主要用于機(jī)關(guān)、下屬單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

社會保障和就業(yè)支出****萬元，主要用于本部門行政單位離 退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會保障金和離退休管理機(jī)構(gòu)的基本支出。

住房保障支出****萬元，主要用于本部門按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金和住房補(bǔ)貼的基本支出。

……

5.對附屬單位補(bǔ)助支出****萬元，主要是事業(yè)單位用財 政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。其中：

一般公共服務(wù)支出****萬元，主要用于機(jī)關(guān)、下屬單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

社會保障和就業(yè)支出****萬元，主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會保障金和離退休管理機(jī)構(gòu)的基本支出。

住房保障支出****萬元，主要用于本部門按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金和住房補(bǔ)貼的基本支出。

……

（二）財政撥款收入支出情況說明

區(qū)政府辦2014公共預(yù)算財政撥款支出1290.80萬元，其中：基本支出582.81萬元，項目支出387.40萬元。既包括使用當(dāng)年從本級財政取得的財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。

1.基本支出582.81萬元，主要是用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)及承擔(dān)***事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作而發(fā)生的各項支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用 支出。其中：

一般公共服支出437.66萬元，主要用于機(jī)關(guān)、下屬單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

社會保障和就業(yè)支出104.62萬元，主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會保障金和離退休管理機(jī)構(gòu)的基本支出。

住房保障支出31.15萬元，主要用于本部門按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金和住房補(bǔ)貼的基本支出。

……

2.項目支出387.40萬元，主要是用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作發(fā)生的支出。其中：

一般公共服務(wù)支出343萬元，主要用于機(jī)關(guān)、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學(xué)技術(shù)支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況

區(qū)政府辦2014一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出582.81萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)470.60萬元，公用經(jīng)費(fèi)112.21萬元。既包括使用當(dāng)年從本級財政取得的財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。1.人員經(jīng)費(fèi)470.60萬元，主要是指行政(事業(yè))單位用于職工個人方面的費(fèi)用開支。具體包括： 工資福利支出331.91萬元，反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出等。

對個人和家庭的補(bǔ)助支出138.69萬元，反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵金、生產(chǎn)補(bǔ)貼、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。

……

2.公用經(jīng)費(fèi)112.21萬元，主要指行政事業(yè)單位用于日常辦公、業(yè)務(wù)活動方面的經(jīng)常性開支。具體包括：

商品和服務(wù)支出105.06萬元，反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映）。包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出

其他資本性支出7.15萬元，反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改 造所發(fā)生的支出。包括：房屋建筑物構(gòu)建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、土地補(bǔ)償、安置補(bǔ)助、地上附著物和青苗補(bǔ)償、拆遷補(bǔ)償、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、其他資本性支出等。

……

（四）公共預(yù)算財政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況 **部門（單位）2014公共預(yù)算財政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出56.62萬元，各分項支出情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)用****萬元，本單位組織出國（境）團(tuán)組**個，參加其他單位組織的出國（境）團(tuán)組**個，本單位全年因公出國（境）累計**人次。主要用于****等相關(guān)工作參與洽談、技術(shù)合作、境外培訓(xùn)、項目考察等。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)56.62萬元，其中，公務(wù)用車購置支出****萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)56.62萬元。2014本單位購置公務(wù)用車**輛，年末公務(wù)用車保有量**輛。運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、停車費(fèi)、通行費(fèi)、保險費(fèi)、審驗費(fèi)等項目。包括日常公務(wù)用車以及到各轄區(qū)檢查****工作落實情況、檢查****建設(shè)項目、以及機(jī)要文件交換等。

3.公務(wù)接待費(fèi)****萬元，2014年共發(fā)生國內(nèi)公務(wù)接待**批次，共**人。主要用于****發(fā)生的接待費(fèi)；承擔(dān)****等政府安排的對口接待任務(wù)；承擔(dān)與****業(yè)務(wù)相關(guān)的全國（?。┬詴h的接待任務(wù)；承擔(dān)上級及?。▋?nèi)）外相關(guān)部門項目考察、交流、調(diào)研等接待任務(wù)。

（五）政府性基金預(yù)算財政撥款安排的支出情況 1.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余****萬元，為以前尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的政府性基金。其中：

一般公共服務(wù)支出****萬元，主要用于機(jī)關(guān)、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學(xué)技術(shù)支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

2.本年收入****萬元，為單位本從本級財政部門取得的政府性基金預(yù)算財政撥款。其中：

一般公共服務(wù)支出****萬元，主要用于機(jī)關(guān)、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學(xué)技術(shù)支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

3.基本支出****萬元，為單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的用政府性基金預(yù)算財政撥款安排的各項支出。其中：

一般公共服務(wù)支出****萬元，主要用于機(jī)關(guān)、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學(xué)技術(shù)支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

4.項目支出****萬元，為單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的用政府性基金預(yù)算財政撥款 安排的各項支出。其中：

一般公共服務(wù)支出****萬元，主要用于機(jī)關(guān)、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學(xué)技術(shù)支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余****萬元，為單位年末結(jié)轉(zhuǎn)下年使用的政府性基金預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余數(shù)。其中：

一般公共服務(wù)支出****萬元，主要用于機(jī)關(guān)、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學(xué)技術(shù)支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

附表：1.收入支出決算總表 2.收入決算表 3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 7.一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 8.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三篇：2017部門決算公開

2017部門決算公開

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門決算單位構(gòu)成 第二部分 部門決算情況說明

一、2017收入支出決算總體情況說明

二、2017財政撥款收入支出總表說明

三、2017財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

四、其他重要事項的情況說明 第三部分 專業(yè)名詞解釋 第四部分 2017年部門決算表 公開01表 收入支出決算總表 公開02表 收入決算表 公開03表 支出決算表

公開04表 財政撥款收入支出決算總表 公開05表 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 公開06表 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 公開07表 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出

決算表

公開08表 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

汕頭市人民政府金融工作局

2017決算情況

第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)

汕頭市人民政府金融工作局的主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行國家和省、市關(guān)于金融工作的方針政策和法律法規(guī)，起草有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案，擬訂金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策與規(guī)劃并組織實施。

（二）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市金融改革創(chuàng)新和區(qū)域金融中心建設(shè)等工作。

（三）培育和發(fā)展農(nóng)村金融體系，對小額貸款公司、融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)進(jìn)行市場監(jiān)管和風(fēng)險處置，會同有關(guān)部門防范化解地方金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險。

（四）培育和監(jiān)管產(chǎn)權(quán)交易、柜臺交易市場等區(qū)域金融市場，指導(dǎo)和推進(jìn)企業(yè)改制上市，參與協(xié)調(diào)發(fā)行地方政府債券等相關(guān)融資工作。

（五）協(xié)助和支持中央和省駐汕金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)對各銀行、證券、期貨、保險、信托等金融機(jī)構(gòu)及行業(yè)自律組織的監(jiān)管以及防范、處置、化解金融機(jī)構(gòu)的金融風(fēng)險問題，建立金融風(fēng)險預(yù)警體系，組織協(xié)調(diào)金融突發(fā)事件應(yīng)急工作，配合有關(guān)部門查處、打擊非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動。

（六）開展金融對外交流與合作。

（七）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和落實地方人民政府與金融機(jī)構(gòu)的戰(zhàn)略合作。

（八）承辦市委、市人民政府和上級有關(guān)部門交辦的其他事項。

二、部門決算單位構(gòu)成

汕頭市人民政府金融工作局是正處級行政單位，內(nèi)設(shè)5個職能科室，行政編制20名，其中行政執(zhí)法編制4名。

2017年12月財政供給統(tǒng)撥共30人，其中：在職人員19人，退休人員11人。

我部門沒有下屬單位，按照部門決算編報要求，單獨(dú)編制本部門決算。

第二部分 部門決算情況說明

一、2017收入支出決算總體情況說明

（一）收入總體情況

汕頭市人民政府金融工作局2017總收入614.86萬元，其中本年收入614.75萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入614.75萬元，比上年決算數(shù)增加74.32萬元，增長13.75%。主要變動情況：增加金融服務(wù)經(jīng)費(fèi)撥款收入，用于積極推動金融改革創(chuàng)新，服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)，推進(jìn)“引金入汕”工程，積極利用央企民企資金打造基金產(chǎn)業(yè)群等工作。

2．上級補(bǔ)助收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。3．事業(yè)收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。4．經(jīng)營收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。

5．其他收入0.11萬元，比上年決算數(shù)增加0.11萬元。主要變動情況：利息收入。

（二）支出總體情況

汕頭市人民政府金融工作局2017總支出611.25萬元，其中本年支出611.25萬元。具體情況如下：

1.基本支出447.38萬元，比上年決算數(shù)增加51.25萬元，增長12.94%，主要變動情況：增加金融服務(wù)經(jīng)費(fèi)撥款支出，用于積極推動金融改革創(chuàng)新，服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)，推進(jìn)“引金入汕”工程，積極利用央企民企資金打造基金產(chǎn)業(yè)群等工作。

2.項目支出163.87萬元，比上年決算數(shù)增加15.48萬元，增長10.43%，主要變動情況：不少央企和金融機(jī)構(gòu)代表到我局洽談業(yè)務(wù)，積極推動項目、基金落戶本地。同時，我局還肩負(fù)企業(yè)改制上市、汕特改革、互聯(lián)網(wǎng)金融等多項工作，局領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人公務(wù)出差北京、廣州、深圳等地匯報專項工作，因此差旅費(fèi)也有所增多。

3.上繳上級支出0萬元，與上年決算數(shù)持平。4.經(jīng)營支出0萬元，與上年決算數(shù)持平。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，與上年決算數(shù)持平。

二、2017財政撥款收入支出總表說明

（一）2017財政撥款收入說明

汕頭市人民政府金融工作局2017財政撥款收入合計 614.75萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入614.75萬元，比上年決算數(shù)增加74.32萬元，增長13.75%；主要變動情況：增加金融服務(wù)經(jīng)費(fèi)撥款收入，用于積極推動金融改革創(chuàng)新，服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)，推進(jìn)“引金入汕”工程，積極利用央企民企資金打造基金產(chǎn)業(yè)群等工作；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。

（二）2017財政撥款支出說明

汕頭市人民政府金融工作局2017財政撥款支出合計 611.25萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出611.25萬元，比上年決算數(shù)增加66.73萬元，增長12.25%；主要變動情況：不少央企和金融機(jī)構(gòu)代表到我局洽談業(yè)務(wù)，積極推動項目、基金落戶本地。同時，我局還肩負(fù)企業(yè)改制上市、汕特改革、互聯(lián)網(wǎng)金融等多項工作，局領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人公務(wù)出差北京、廣州、深圳等地匯報專項工作，因此差旅費(fèi)也有所增多；政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元，與上年決算數(shù)持平。

三、2017財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）總體情況說明

汕頭市人民政府金融工作局2017“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算5.21萬元，完成預(yù)算9.5萬元的54.84%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.41萬元，完成預(yù)算3萬元的13.67%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1.5萬元，完成預(yù)算1.5萬元的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.3萬元，完成預(yù)算5萬元的66%。

2017“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要情況：認(rèn)真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

與上年相比，2017“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算數(shù)比上年減少0.69萬元，下降11.69%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少2.41萬元，下降83.92%，主要情況：加強(qiáng)對因公出國（境）費(fèi)的管理，全年共出境2次,1次為赴香港拜會華潤集團(tuán)董事長及高管團(tuán)隊；1次為市領(lǐng)導(dǎo)帶隊赴香港正道集團(tuán)有限公司總部座談。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.12萬元，增長8.7%，主要情況：局的公務(wù)車于2009年購置至今，使用時間較長，需經(jīng)常維修保養(yǎng)；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加1.33萬元，增長67.51%，主要情況：前來洽談產(chǎn)業(yè)基金、股權(quán)投資基金等項目的金融機(jī)構(gòu)和央企增加多。

（二）具體情況說明

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)0.41萬元，占7.87%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出1.5萬元，占28.79%；公務(wù)接待費(fèi)支出3.3萬元，占63.34%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.41萬元。全年使用財政撥款安排局出境2次，累計2人次。開支內(nèi)容包括：為赴香港拜會華潤集團(tuán)董事長及高管團(tuán)隊的差旅費(fèi)0.31萬元；參加市領(lǐng)導(dǎo)帶隊赴香港正道集團(tuán)有限公司總部座談差旅費(fèi)0.1萬元。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.5萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，新購置公務(wù)用車0輛；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出1.5萬元，2017年局公務(wù)用車保有量為1輛，主要用于機(jī)要、通信。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出3.3萬元，主要用于接待前來洽談項目的各金融機(jī)構(gòu)和央企，以及前來調(diào)研的省金融辦、深交所等單位領(lǐng)導(dǎo)、其他地市的金融局人員。2017年局國內(nèi)接待29次，接待人數(shù)共224人，主要包括前來洽談項目的各金融機(jī)構(gòu)和央企，前來調(diào)研的省金融辦、深交所等單位領(lǐng)導(dǎo)、其他地市的金融局人員。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出25.2萬元，比上年增加0.76萬元，增長3.11%。主要增減變動情況：新增1名公務(wù)員。

（二）政府采購支出情況說明

2017年本部門政府采購支出總額10萬元，其中：政府采購貨物支出3萬元、政府采購工程支出4萬元、政府采購服務(wù)支出3萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況 截至2017年12月31日，本部門共有車輛1 輛，其中，市級領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、定向化保障崗位（廳級）用車0輛、機(jī)要通信應(yīng)急保障用車（綜合保障業(yè)務(wù)用車）1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，2017沒有績效管理項目。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，專業(yè)名詞以財務(wù)會計制度、政府收支分類科目為準(zhǔn)，格式如下：

財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后收支差額的基金）彌補(bǔ)本收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本或以前預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2017年部門決算表 見附表

第四篇：中國共產(chǎn)黨濱海委員會黨校部門2016決算公開

中國共產(chǎn)黨濱?？h委員會黨校部門2016年

度決算公開

第一部分 部門概況

一、部門主要職能

貫徹落實《中國共產(chǎn)黨黨校工作條例》和《行政學(xué)院工作條例》，進(jìn)一步完善黨校教育體系，推進(jìn)各項工作的科學(xué)化、規(guī)范化、制度化；負(fù)責(zé)培訓(xùn)輪訓(xùn)全市各級黨員領(lǐng)導(dǎo)干部、公務(wù)員及后備干部、大學(xué)生村官、村書記等，培養(yǎng)理論干部；圍繞市委、市政府的重要工作部署和全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中出現(xiàn)的新情況新問題開展科學(xué)研究，承擔(dān)市委和市政府下達(dá)的調(diào)研任務(wù)，推進(jìn)理論創(chuàng)新；針對國家最新理論成果加以宣傳教育，開展黨的路線、方針、政策的理論宣傳。

二、部門決算單位構(gòu)成情況

中國共產(chǎn)黨濱?？h委員會黨校為財政全額撥款事業(yè)單位，共核定編制 32人，實有人數(shù) 25人。退休 22 人。需補(bǔ)助遺屬 7人。我單位設(shè)有辦公室、培訓(xùn)科、教研室、函授科、總務(wù)科5 個科室。

納入中國共產(chǎn)黨濱?？h委員會黨校部門決算范圍的單位共1家，為黨校本級。

三、2016主要工作完成情況

2016年，我校在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在全體教職員工的共同努力下，緊緊圍繞全縣改革發(fā)展穩(wěn)定大局，努力

發(fā)揮和放大我校自身優(yōu)勢，致力于提升黨校工作“四種力”。履行好培訓(xùn)職能，發(fā)揮好智庫作用，搭建好成長平臺，利用好媒體宣傳，堅持好從嚴(yán)治校，如期完成了各項工作任務(wù)。

（一）堅持黨校姓黨，提升黨校競爭力

一是突出主業(yè)主課。黨校姓黨，決定了黨校工作的重心必須是抓黨的理論教育和黨性教育。我校成立馬克思經(jīng)典原著教研小組，加強(qiáng)對當(dāng)代中國馬克思主義的學(xué)習(xí)研究，引導(dǎo)學(xué)員用科學(xué)理論武裝頭腦、指導(dǎo)實踐、推動工作。黨性教育是共產(chǎn)黨人的修身養(yǎng)性的必修課，是共產(chǎn)黨人的“心學(xué)”。為提升黨員干部的黨性修養(yǎng)，我校將黨章解讀、顧正紅等優(yōu)秀共產(chǎn)黨員感人故事以及家風(fēng)建設(shè)、共產(chǎn)黨員身份不能忘等7個黨性課題引入課堂，確保黨性教育課不低于總課時的20%。全年共舉辦參公人員培訓(xùn)班、縣直機(jī)關(guān)入黨積極分子培訓(xùn)班、縣招商引資人員培訓(xùn)班、縣基層干部培訓(xùn)班等各類班次10期，累計參訓(xùn)人員3000多人次。二是擴(kuò)展課堂空間。為突破傳統(tǒng)灌輸式教學(xué)，增強(qiáng)教學(xué)的直觀性、互動性，我校積極挖掘黨性教育基地、探索黨性教育現(xiàn)場教學(xué)新模式。深入挖掘我縣顧正紅烈士故居、天賜場革命烈士紀(jì)念館、濱海港3個文化資源，組織教師學(xué)習(xí)與研究、開展現(xiàn)場教學(xué)競賽活動；三是扎實開展科研。成立了專門科研小組，明確工作責(zé)任；修改完善了《校級重點課題實施辦法》等教科研制度，明確責(zé)任分工，實施目標(biāo)管理，使得科研任務(wù)責(zé)任到人，加大經(jīng)費(fèi)投入，完善激勵機(jī)制，切實增強(qiáng)教科研人員的積極性與主動性。全年圍繞濱海十三五規(guī)劃及經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、黨性教育等課題深入調(diào)研、扎實科研，完成科研論文20篇，并在《濱海通訊》《濱海日報》以及省級刊物發(fā)表

上得以發(fā)表。四是夯實學(xué)歷及社會培訓(xùn)。加強(qiáng)我校與中南大學(xué)、四川農(nóng)業(yè)大學(xué)聯(lián)合舉辦的網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷教育400名在籍學(xué)員的常規(guī)管理，對入學(xué)、考試、論文指導(dǎo)、答辯等各個環(huán)節(jié)進(jìn)行精細(xì)化管理服務(wù)，全年組織考試答辯20場，本專科畢業(yè)生230名；開展技能培訓(xùn)，舉辦了1期農(nóng)村婦女實用技術(shù)培訓(xùn)班培訓(xùn)班，1期巾幗創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)班，培訓(xùn)人員達(dá)400多人次；完成了農(nóng)村基層干部培訓(xùn)班學(xué)員的英語、計算機(jī)統(tǒng)考輔導(dǎo)及考試組織等工作。

（二）打造各類活動載體，增強(qiáng)黨校凝聚力

一是實施“三大工程”，著力搭建教師成長平臺。我校高度重視全體教職工教學(xué)能力的提升工作，實施“三大工程”，積極搭建教師成長平臺?！熬氛n”建設(shè)工程。圍繞黨史黨建黨性教育，重點建設(shè)馬克思主義、中國特色社會主義、經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展等系列課程，成功舉辦第三屆精品課比賽活動；“名師”培養(yǎng)工程。抓住省市委黨校及其他省市黨校舉辦培訓(xùn)班的機(jī)會，選派了6名教師外出培訓(xùn)、掛職鍛煉，通過培訓(xùn)學(xué)習(xí)，豐富了知識、拓寬了視野，提升了教師素質(zhì)；“青藍(lán)”對接工程。實施以老帶新結(jié)對培養(yǎng)的模式，邀請了校內(nèi)經(jīng)驗豐富的2名骨干教師擔(dān)任新進(jìn)青年教師的指導(dǎo)老師，通過傳、幫、帶的模式傳授教學(xué)技能，使得青年教師的業(yè)務(wù)水平、教科研水平得到了明顯提升。二是積極參加市委黨?；顒?，著力提升團(tuán)隊意識。我校積極參加市委黨校舉辦的全市黨校系統(tǒng)鐵軍文化藝術(shù)節(jié)活動、鐵軍菜評比活動以及黨校系統(tǒng)干部黨性教育現(xiàn)場教學(xué)競賽等活動，通過活動的參與，豐富了我校教職工的業(yè)余文化生活、展示黨校人良好精神風(fēng)貌，同時，也加深了全體教職工的團(tuán)隊合作意識，增強(qiáng)了黨校的凝聚力。

（三）高頻宣傳深度推介，擴(kuò)大黨校影響力

黨校是黨理論宣傳的前沿陣地、是黨員干部積極向黨中央看齊的主渠道，濱海黨校以“發(fā)出好聲音，傳遞正能量”為導(dǎo)向，主動占領(lǐng)理論高地，確保黨的重要會議、重大理論率先“發(fā)聲”。

一是重視基層抓宣講。以總書記系列重要講話精神為引領(lǐng)，共選派5名骨干教師深入縣直機(jī)關(guān)、鎮(zhèn)區(qū)園區(qū)、企事業(yè)單位和村社區(qū)，用干部群眾喜聞樂見的方式和通俗易懂的語言，面對面、心貼心地進(jìn)行宣講，重點宣講十八屆五中、六中全會精神以及省、市、縣委全會精神，宣講十三五規(guī)劃和黨校工作會議精神，豐富宣傳形式、擴(kuò)大宣傳覆蓋范圍，把黨的理論、方針、政策深入貫徹到基層中去，全年共深入基層宣講30場次以上。二是加強(qiáng)創(chuàng)新重推介。黨校積極探索“互聯(lián)網(wǎng)+黨?！钡男履Ｊ剑诰霓k好“中共濱?？h委黨校網(wǎng)站”的同時，開通“濱海黨?！保╞hxwdx）微信公眾號，致力于打造“掌上黨?！薄盁o線黨?！奔啊爸腔埸h?！?，每天以視頻、音頻、圖片、文字等形式定期向受眾推介理論解讀、熱點透視、黨校動態(tài)、美文賞析等內(nèi)容，全年共推送各類信息350余條，實現(xiàn)黨校與學(xué)員、黨校與黨員干部在線的互動與溝通，成為傳播黨的理論的重要渠道、展示黨校形象的重要窗口，得到受眾的一致好評。

（四）堅持從嚴(yán)治校，激發(fā)黨校蓬勃活力

以“雙全”活動（全面貫徹“四個全面”，全面服務(wù)“強(qiáng)富美高新濱?！保橹骶€，深入推進(jìn)“活力黨校、人文黨校、和諧黨?！苯ㄔO(shè)。一是強(qiáng)化了內(nèi)部管理。著力加強(qiáng)制度建設(shè)，完善各項制度，規(guī)范教職工考勤考核，切實改變了作風(fēng)，實現(xiàn)了教職工作

風(fēng)建設(shè)的制度化、規(guī)范化、科學(xué)化。二是加大了考核力度。進(jìn)一步細(xì)化了考核標(biāo)準(zhǔn)，把科研、教學(xué)、宣傳、活動等7項標(biāo)準(zhǔn)納入考核當(dāng)中，加大對考核優(yōu)秀人員的獎勵力度，激發(fā)了全體教職員工的工作積極性。同時，對工作落實不到位、工作作風(fēng)不扎實等嚴(yán)肅追究責(zé)任，切實起到了激勵先進(jìn)、鞭笞落后的作用，形成了全校風(fēng)清氣正的良好氛圍。三是加強(qiáng)了隊伍建設(shè)。按照中央及省市縣統(tǒng)一部署，以開展的“兩學(xué)一做”為契機(jī)，堅持“教育者先受教”的原則，走在學(xué)習(xí)“兩學(xué)一做”的前列組織全校黨員手抄黨章100天、背誦條規(guī)、授課比賽等競賽活動，加強(qiáng)人才隊伍建設(shè)，著力打造學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)。

第二部分 中國共產(chǎn)黨濱?？h委員會黨校2016決

算情況說明

一、收入支出總體情況說明

中國共產(chǎn)黨濱?？h委員會黨校2016收入、支出總計397.75萬元，與上年相比收、支總計各減少75.96萬元，減少16.04%。主要原因是退休人員工資轉(zhuǎn)為養(yǎng)老保險金由人社局事業(yè)保險處安排發(fā)放，不用單位資金安排發(fā)放，所以財政撥款收入減少，相關(guān)支出也減少。其中：

（一）收入總計397.75萬元。包括：

1．財政撥款收入380.30萬元，為當(dāng)年從縣級財政取得的一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款，與上年相比減少38.61萬元，減少9.22%。主要原因是退休人員工資轉(zhuǎn)為養(yǎng)老保險金由人社局事業(yè)保險處安排發(fā)放，不用單位資金安排發(fā)放。

2．上級補(bǔ)助收入0萬元，和去年一樣無上級補(bǔ)助收入。3．事業(yè)收入17.45萬元，為中國共產(chǎn)黨濱?？h委員會黨校開展干部培訓(xùn)專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。與上年相比減少22.59萬元，減少56.42%。主要原因是函授辦學(xué)收入減少。

4．經(jīng)營收入0萬元，和去年一樣無經(jīng)營收入。5．附屬單位上繳收入0萬元，和去年一樣無附屬單位上繳收入。

6．其他收入0萬元，為單位取得的除上述收入以外的各項收入。與上年相比減少14.76萬元，減少100%。主要原因是今年只開展了干部培訓(xùn)專業(yè)業(yè)務(wù)。

7．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，和去年一樣。8．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，和去年一樣。

（二）支出總計397.75萬元。包括：

1．教育支出（類）支出370.72萬元，主要用于干部教育支出。與上年相比減少75.22萬元，減少16.87%。主要原因是退休人員工資轉(zhuǎn)為養(yǎng)老保險金由人社局事業(yè)保險處安排發(fā)放，不用單位資金安排發(fā)放，相關(guān)支出減少。

2．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）支出17.61萬元，主要用于我校職工醫(yī)療支出。與上年相比增加3.64萬元，增長26.06%。主要原因是工資調(diào)增，醫(yī)療支出是根據(jù)工資計算且退休人員醫(yī)療支出由在職人員負(fù)擔(dān)。

3．結(jié)余分配9.42萬元，為我校當(dāng)年結(jié)余的分配情況，主要是我校對非財政補(bǔ)助結(jié)余轉(zhuǎn)入事業(yè)基金。上年結(jié)余分配為0，與上年相比增加9.42萬元。主要原因是今年本該列支的未

結(jié)轉(zhuǎn)。

4．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，和去年一樣。

二、收入決算情況說明

中國共產(chǎn)黨濱?？h委員會黨校部門本年收入合計397.75萬元，其中：財政撥款收入380.30萬元，占95.61%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入17.45萬元，占4.39 %；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

中國共產(chǎn)黨濱?？h委員會黨校部門本年支出合計388.33萬元，其中：基本支出388.33萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出 0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

中國共產(chǎn)黨濱?？h委員會黨校部門2016財政撥款收、支總決算380.30萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各減少38.61萬元，減少9.22%。主要原因是退休人員工資轉(zhuǎn)為養(yǎng)老保險金由人社局事業(yè)保險處安排發(fā)放，不用單位資金安排發(fā)放，相關(guān)收支減少。

五、財政撥款支出決算情況說明

財政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。中國共產(chǎn)黨濱海縣委員會黨校部門2016年財政撥款支出380.30萬元，占本年支出合計的97.93%。與

上年相比，財政撥款支出減少38.61萬元，減少9.22%。主要原因是退休人員工資轉(zhuǎn)為養(yǎng)老保險金由人社局事業(yè)保險處安排發(fā)放，不用單位資金安排發(fā)放，相關(guān)支出減少。

中國共產(chǎn)黨濱?？h委員會黨校部門2016財政撥款支出年初預(yù)算為269.03萬元，支出決算為380.30萬元，完成年初預(yù)算141%。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因：一是工資調(diào)增，工資支出、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保障、住房公積金支出等增加未列入預(yù)算；二是補(bǔ)發(fā)未列入預(yù)算的公務(wù)交通補(bǔ)貼。

（一）教育支出（類）

進(jìn)修及培訓(xùn)（款）干部教育（項）。年初預(yù)算為254.45萬元，支出決算為362.69萬元，完成年初預(yù)算的143%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是工資調(diào)增，工資支出、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保障、住房公積金支出等增加未列入預(yù)算；二是補(bǔ)發(fā)未列入預(yù)算的公務(wù)交通補(bǔ)貼。

（二）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）

醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）事業(yè)單位醫(yī)療（項）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）。年初預(yù)算為14.58萬元，支出決算為17.61萬元，完成年初預(yù)算的121%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因工資調(diào)增，醫(yī)療保障款是根據(jù)工資計算并和工資成正比，所以相應(yīng)增加且未列入預(yù)算。

六、財政撥款基本支出決算情況說明

中國共產(chǎn)黨濱?？h委員會黨校部門2016財政撥款基本支出380.30萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)283.55萬元。主要包括：基本工資78.16萬元、津貼補(bǔ)貼105.54萬元、獎金38.37萬元、社會保障繳

費(fèi)27.80萬元、績效工資7.60萬元、生活補(bǔ)助6.22萬元、住房公積金18.86萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出1.00萬元。

（二）公用經(jīng)費(fèi)96.75萬元。主要包括：辦公費(fèi)8.95萬元、水費(fèi)1.20萬元、電費(fèi)6.58萬元、郵電費(fèi)1.06萬元、差旅費(fèi)4.42萬元、維修（護(hù)）費(fèi)13.61萬元、會議費(fèi)6.26萬元、培訓(xùn)費(fèi)27.88萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.40萬元、工會經(jīng)費(fèi)3.67萬元、福利費(fèi)0.58萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.91萬元、其他商品和服務(wù)支出7.58萬元、辦公設(shè)備購置10.65萬元。七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預(yù)算財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。中國共產(chǎn)黨濱海縣委員會黨校部門2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出 380.30萬元，與上年相比減少93.41萬元，減少19.72%。主要原因是退休人員工資轉(zhuǎn)為養(yǎng)老保險金由人社局事業(yè)保險處安排發(fā)放，不用單位資金安排發(fā)放，相關(guān)支出減少。中國共產(chǎn)黨濱海縣委員會黨校部門2016一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為269.03萬元，支出決算為380.30萬元，完成年初預(yù)算的141%。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是一是工資調(diào)增，工資支出、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保障、住房公積金支出等增加未列入預(yù)算；二是補(bǔ)發(fā)未列入預(yù)算的公務(wù)交通補(bǔ)貼。八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 中國共產(chǎn)黨濱?？h委員會黨校部門2016一般公共預(yù)

算財政撥款基本支出380.30萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)283.55萬元。主要包括：基本工資78.16萬元、津貼補(bǔ)貼105.54萬元、獎金38.37萬元、社會保障繳費(fèi)27.80萬元、績效工資7.60萬元、生活補(bǔ)助6.22萬元、住房公積金18.86萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出1.00萬元。

（二）公用經(jīng)費(fèi)96.75萬元。主要包括：辦公費(fèi)8.95萬元、水費(fèi)1.20萬元、電費(fèi)6.58萬元、郵電費(fèi)1.06萬元、差旅費(fèi)4.42萬元、維修（護(hù)）費(fèi)13.61萬元、會議費(fèi)6.26萬元、培訓(xùn)費(fèi)27.88萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.40萬元、工會經(jīng)費(fèi)3.67萬元、福利費(fèi)0.58萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.91萬元、其他商品和服務(wù)支出7.58萬元、辦公設(shè)備購置10.65萬元。九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明

中國共產(chǎn)黨濱?？h委員會黨校部門2016 一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出2.91萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的67.52%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.40萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的32.48%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費(fèi)決算支出0萬元，和去年一樣無因公出國（境）費(fèi)決算支出；決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出2.91萬元。其中：（1）公務(wù)用車購置決算支出0萬元，和去年一樣無公務(wù)用車購置決算支出，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算支出2.91萬元，完成預(yù)算

的145.5 %，比上年決算增加1.91萬元，主要原因為培訓(xùn)業(yè)務(wù)量增加使公務(wù)用車次數(shù)增加；決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因培訓(xùn)業(yè)務(wù)量增加使公務(wù)用車次數(shù)增加。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于干部教育業(yè)務(wù)。2016年使用一般公共預(yù)算撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量1輛。

3．公務(wù)接待費(fèi)1.40萬元。其中：

（1）外事接待支出0萬元，和上年一樣無外事接待支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

（2）國內(nèi)公務(wù)接待支出1.40萬元，完成預(yù)算的28%，比上年決算增加0.31萬元，主要原因為培訓(xùn)業(yè)務(wù)量增加使接待次數(shù)增加；決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)。國內(nèi)公務(wù)接待主要為接待培訓(xùn)班邀請的教授等，2016年使用一般公共預(yù)算撥款開支的國內(nèi)公務(wù)接待25批次，260人次。主要為接待接待培訓(xùn)班邀請的教授等。

中國共產(chǎn)黨濱?？h委員會黨校部門2016 一般公共預(yù)算撥款安排的會議費(fèi)決算支出6.26萬元，完成預(yù)算的125.2%，比上年決算增加6.26萬元，主要原因為省委黨校和市委黨校安排的會議增加；決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因省委黨校和市委黨校安排的會議增加。2016 全年召開會議30個，參加會議100人次。主要為召開下達(dá)省市黨校培訓(xùn)任務(wù)和政策宣傳。

中國共產(chǎn)黨濱?？h委員會黨校部門2016 一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)決算支出27.88萬元，完成預(yù)算的121.22%，比上年決算增加1.33萬元，主要原因為培訓(xùn)業(yè)務(wù)量增加；決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因培訓(xùn)業(yè)務(wù)量增加。2016

全年組織培訓(xùn)15個，組織培訓(xùn)3000人次。主要為培訓(xùn)黨員干部。

十、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明 我校無政府性基金預(yù)算收入支出決算，和去年一樣。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出86.10萬元，比2015年增加26.6萬元，增長44.71%。主要原因是：培訓(xùn)班次的增加和其他學(xué)校租我校場地使我校培訓(xùn)費(fèi)、水電費(fèi)等開支加大。

（二）政府采購支出決算情況說明

2016政府采購支出總額13.23萬元，其中：政府采購貨物支出13.23萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本從縣級財政部門取得的財政撥款。

二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取

得的非財政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）干部教育（項）： 指各級黨校、行政學(xué)院、社會主義學(xué)院、國家會計學(xué)院支出。包括機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、招聘師資、舉辦各類培訓(xùn)班的支出等。

十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本或以前預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指縣級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。

第四部分 中國共產(chǎn)黨濱?？h委員會黨校2016部

門決算表

第五篇：鶴壁機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2016年部門決算公開

鶴壁市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2016年

部門決算公開

第一部分

鶴壁市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室概況

一、市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室主要職責(zé)

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及主要職能

市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室（市事業(yè)單位登記管理局）內(nèi)設(shè)：綜合科、行政機(jī)構(gòu)編制管理科、事業(yè)機(jī)構(gòu)編制管理科、監(jiān)督檢查科、事業(yè)單位登記科、事業(yè)單位法人管理科6個職能科室和預(yù)算歸口管理事業(yè)單位市機(jī)構(gòu)編制電子政務(wù)中心1個。主要職責(zé)：負(fù)責(zé)全市機(jī)關(guān)、事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制的動態(tài)管理。根據(jù)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展需要，對市直機(jī)關(guān)各部門、市屬各事業(yè)單位的職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)，經(jīng)費(fèi)供給形式，以及縣區(qū)副科級以上機(jī)關(guān)、事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)設(shè)置等，適時提出調(diào)整意見；貫徹執(zhí)行國家和縣關(guān)于事業(yè)單位登記管理的政策和法規(guī)，統(tǒng)一管理全市事業(yè)單位登記管理工作；貫徹執(zhí)行機(jī)構(gòu)編制實名制管理制度，負(fù)責(zé)辦理機(jī)關(guān)、事業(yè)單位進(jìn)人編制審核和入編事宜，健全機(jī)構(gòu)編制部門與相關(guān)部門間的協(xié)調(diào)配合和制約機(jī)制。

（二）人員構(gòu)成情況

2016年市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室（事業(yè)單位登記管理局）共有編制為29人，其中：行政編制19人，工勤編制3人，事業(yè)編制7人。在職職工21人，退休2人。

二、市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室決算單位構(gòu)成

市編辦部門決算包括機(jī)關(guān)本級決算和所屬事業(yè)單位決算。

1.市編辦機(jī)關(guān)本級 2.市機(jī)構(gòu)編制電子政務(wù)中心

第二部分

鶴壁市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室

2016部門決算表

一、收入支出決算總表

— 2 —

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

— 4 — 五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

— 5 — 七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

— 6 —

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分

鶴壁市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室 2016部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2016年收入總計349.2萬元，與2015年相比減少15.01萬元，減少4.12%,。2016年支出總計271.6萬元，與2015年相比減少3.05萬元，減少1.11%。主要原因；是一般公共服務(wù)支出減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計275.1 萬元，其中：財政撥款收入 271.5萬元；占 99%；事業(yè)收入 0 萬元；經(jīng)營收入 0萬元；其他收入3.6萬

元。

三、支出決算情況說明

本年支出合計271.6萬元，其中：基本支出218.1萬元，占 80.3%；項目支出53.5萬元，占19.69%；經(jīng)營支出 0 萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2016年財政撥款收支總決算349.2萬元。與 2015年相比，財政撥款收、支總計各減少4.12萬元、3.05萬元，減少4.12%、1.11%。五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為324.85萬元，支出決算為271.6 萬元，完成年初預(yù)算的 84 %。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出229.6萬元，占84 %；社會保障和就業(yè)支出：13萬元，占4.7 %。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：13萬元，占4.7%。住房保障（類）支出13.40萬元，占4.9 %。

（一）一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）。年初預(yù)算為311.3萬元，支出決算為216.2萬元，完成年初預(yù)算的69%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：完成安排項目支出。

（二）住房保障支出（類）住房改革支出（款）。年初預(yù)算為13.55萬元，支出決算為13.40萬元，完成年初預(yù)算的99 %。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：按計劃支出。六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

— 8 —

2016年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出215.5萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)204.6萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)10.8萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為3.4萬元，支出決算為1.5萬元，完成預(yù)算的44 %，主要原因：我辦車輛編制數(shù)3輛，財政預(yù)算安排車輛數(shù)1輛。2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少9.2萬元，下降86%，主要原因：公務(wù)接待費(fèi)用下降，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用下降，因公出國（境）費(fèi)用下降。具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi) 0 萬元，2016、2015年因公出國

（境）費(fèi)用為0萬元，下降0%，主要原因：2016年無因公出國（境）任務(wù)安排。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 1.2萬元，完成預(yù)算的 46%，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，購置0輛車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 1.2萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。

決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：我辦車輛編制數(shù)3輛，財政預(yù)算安排車輛數(shù)1輛。

決算數(shù)比 2015年減少8.52萬元，減少87.65%，主要原因：車輛運(yùn)行費(fèi)減少。

（三）公務(wù)接待費(fèi) 0.3萬元，完成預(yù)算的 37.5%，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。2016年共接待批次3次、16人次。

決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行“中央八項規(guī)定”，接待中精簡節(jié)約，通過壓縮接待人次、降低接待標(biāo)準(zhǔn)等方法降低支出。

決算數(shù)比2015年減少9.2萬元，下降86%。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2016年政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0 萬元，支出決算為0萬元。

九、其他重要事項的情況說明

— 10 —

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出9.77萬元，比2015年減少33.17%，主要原因：嚴(yán)格控制支出，勵行節(jié)約。

（二）政府采購支出情況

2016年政府采購支出總額 68.22萬元，其中：政府采購貨物支出 68.22萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，共有車輛1輛，我辦只有一般公務(wù)用車1輛。

（四）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2016年，共組織對 5個項目進(jìn)行了預(yù)算績效評價，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款 9.13萬元?？冃гu價結(jié)果：綜合評價從數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、效益指標(biāo)、成本指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)五方面評價，評價結(jié)果96分，評價結(jié)果為“優(yōu)良”。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取

得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

六、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

七、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。八、一般公共服務(wù)（類）××事務(wù)（款）：是指××局用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展××業(yè)務(wù)等活動的支出。

（一）行政運(yùn)行（項）：是指為保障××局各行政機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)安排的支出。

（二）一般行政管理事務(wù)（項）：是指××局機(jī)關(guān)及所屬二— 12 —

級單位的項目支出。

（三）機(jī)關(guān)服務(wù)（項）：是指為××局機(jī)關(guān)提供后勤保障服務(wù)的機(jī)關(guān)服務(wù)局的支出。

（四）事業(yè)運(yùn)行（項）：是指事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

（八）其他××支出（項）：……?！?/p>

九、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入市級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。