第一篇：德宏州畜牧站2016部門決算公開

德宏州畜牧站2016年度部門決算公開

第一部分 德宏州畜牧站概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表 六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表 第三部分 2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明 三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明 第四部分 名詞解釋

第一部分 德宏州畜牧站概況

一、主要職能

（一）主要職能

德宏州畜牧站是我州州級從事畜牧科技試驗、示范、培訓(xùn)、推廣、研究及檢查、指導(dǎo)、督促、監(jiān)測、落實科技項目和開展畜牧行政執(zhí)法的公益性事業(yè)單位。承擔(dān)全州畜牧業(yè)（包括飼料、草業(yè)、奶業(yè)）良種和技術(shù)推廣，畜禽、牧草品種資源保護與利用管理，畜牧業(yè)質(zhì)量管理與認證，草地改良與生物災(zāi)害防治等工作的州級技術(shù)支撐機構(gòu)。

（二）2016年度重點工作任務(wù)介紹

1、成功組織實施完成了2015年中央農(nóng)業(yè)科技推廣項目—德宏州優(yōu)質(zhì)肉羊高床舍飼技術(shù)示范推廣項目：在全州扶持建成了五個山羊高床舍飼標準化示范場。其中：芒市3個、盈江1個、隴川1個。新建和改建高床羊舍460平方米，建青貯池150立方米，圍欄790米，飼料間等128平方米；扶持養(yǎng)羊戶購買鍘草機4臺、地衡1臺；推廣糖蜜尿素舔磚10噸、精飼料2噸；舉辦培訓(xùn)2期，其中：全州基層鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）站長山羊綜合養(yǎng)殖技術(shù)理論培訓(xùn)一期、母羊閹割技術(shù)現(xiàn)場培訓(xùn)1期，培訓(xùn)學(xué)員246名 ；共投入中央扶持資金50萬元。

2、組織實施完成了省農(nóng)業(yè)廳下達的《德宏中蜂養(yǎng)殖建設(shè)項目》： 2

一是在全州扶持建立了11戶養(yǎng)蜂科技示范戶；二是為養(yǎng)蜂戶采購并發(fā)放了試驗所需的材料11種。其中：深房巢礎(chǔ)5000片、滿立克240包、大螨特效240包、四框搖蜜機10個、活框蜂箱70套、噴煙器10個、防蜂服20套、割蜜刀20把、移蜂針20個、蜂刷20把、手套10雙；三是舉辦了兩期全州養(yǎng)蜂技術(shù)培訓(xùn)。其中：中蜂活框飼養(yǎng)、蜂群過箱技術(shù)現(xiàn)場培訓(xùn)1期、養(yǎng)蜂綜合技術(shù)培訓(xùn)班1期，培訓(xùn)學(xué)員228人。共投入項目資金10萬元。

3、實施完成了《鞏固德宏州草原生態(tài)保護補助獎勵工作成果建設(shè)項目》：該項目省財政每年投入項目資金8萬元，連續(xù)3年，主要用于指導(dǎo)盈江縣實施《天然草原生態(tài)保護補助獎勵機制》工作，并進行林下種草試驗。采購了一年生黑麥草1200公斤、納羅克非洲狗尾草10公斤、伏生臂行草30公斤、寬葉雀稗10公斤進行試驗或推廣種植；完成了對四個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（盈江盞西、蘇典、卡場、銅壁關(guān)）的技術(shù)培訓(xùn)。

4、認真組織實施了云南省奶業(yè)體系德宏綜合試驗站、毛華明博士專家工作站、薛世明專家工作站各項工作：一是承辦了云南省奶業(yè)體系2015年年會及工作總結(jié)會；二是繼續(xù)用意大利地中海凍精對尼摩德三元雜交母牛進行改良試驗，現(xiàn)已實現(xiàn)四元雜奶水牛產(chǎn)犢擠奶3頭、同時，還組織開展了水牛奶水牛后備牛培育試驗示范、奶水牛DHI測定等工作，并為6戶試驗戶免費提供奶水牛精料及犢牛培育顆粒料12噸；組織編寫完成了《德宏奶水牛犢牛培育技術(shù)操作

規(guī)程》初稿；三是首次深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)舉辦牛人工授精技術(shù)培訓(xùn)一期，為芒市勐戛鎮(zhèn)培訓(xùn)防疫員及養(yǎng)殖戶24名；四是組織開展了人工種草、農(nóng)作物秸稈青貯綜合利用等技術(shù)推廣工作，并無償為全州各縣市配送液氮和凍精10次。

5、認真組織實施了州委州政府下達的牛品改良以獎代補工作：上半年共兌付產(chǎn)犢頭數(shù)1429頭，投入州級財政資金174140元；下半年兌付工作預(yù)計12月10日左右完成，兌付數(shù)量與上半年相差不大（全年預(yù)計完成數(shù)大概在3000頭左右）。

6、全年累計開展畜牧技術(shù)培訓(xùn)39期，3000余人次，其中：在州級層面舉辦6期，在基層鄉(xiāng)鎮(zhèn)及村委會舉辦33期。并結(jié)合基層廣大科技人員和養(yǎng)殖戶的需求，把培訓(xùn)盡量辦在最基層，目的是為了接地氣，更好的為群眾解決實際問題。

7、積極為養(yǎng)殖戶服務(wù)、加大對養(yǎng)殖場（戶）進行技術(shù)指導(dǎo)：先后邀請中國農(nóng)大、北京畜牧獸醫(yī)研究所、云南農(nóng)大、省草地動物科學(xué)研究院等有關(guān)專家，并組織我站的相關(guān)專家深入養(yǎng)殖企業(yè)、養(yǎng)殖（戶）進行技術(shù)指導(dǎo)50余次，積極服務(wù)基層，為廣大基層科技人員、養(yǎng)殖戶辦實事、辦好事。

8、認真組織做好全州畜牧獸醫(yī)宣傳報道工作：全年發(fā)表論文、報道、簡訊、信息139篇（條、期、冊），其中：發(fā)表論文6篇、專題報告4篇、在德宏《團結(jié)報》發(fā)表畜牧宣傳報道8篇、發(fā)出《德宏州畜牧站工作簡訊》37期、發(fā)表相關(guān)信息83條（機關(guān)事業(yè)單位網(wǎng)

上名稱管理36條、德宏農(nóng)業(yè)信息網(wǎng)36條、州委組織部人事科11條），編寫印制《德宏州生豬養(yǎng)殖技術(shù)指導(dǎo)手冊》4000冊、邀請德宏電視臺錄制并播放畜牧宣傳報道9期、發(fā)放畜牧科普宣傳資料2萬余份。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入2016年部門決算編報的單位共1個，其中：事業(yè)單位1個，單位名稱：德宏州畜牧站。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

部門實有人員編制17人，其中：事業(yè)編制17人；在職在編實有事業(yè)人員16人，空編1人。

離退休人員10人，其中：退休7人，提前退休3人。實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分 2016年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門 2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

德宏州畜牧站2016年度收入合計348.2萬元。其中：財政撥款收入346.2萬元，占總收入的99%；其他收入2萬元，占總收入的1%。與上年對比與上年對比減少22.3萬元，其中：財政撥款收入減 5

少24.3萬元；其他收入增加2萬元，主要原因分析：

1、財政撥款收入2130106--科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)減少24.3萬元，主要因素是2016年中央科技推廣項目資金較2015年減少。

2、其他收入增加2130104--事業(yè)運行2萬元：州科協(xié)調(diào)增創(chuàng)新技術(shù)人才后補助經(jīng)費1萬元，州發(fā)展和改革委員會調(diào)增人才培養(yǎng)經(jīng)費1萬元。

各項收入占總收入的比重圖

其他一般公共服務(wù)支出科技獎勵事業(yè)單位離退休行政單位醫(yī)療事業(yè)運行科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)農(nóng)業(yè)資源保護與利用住房公積金應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)其他科學(xué)技術(shù)支出農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務(wù)管理費其他農(nóng)林水支出

二、支出決算情況說明

德宏州畜牧站2016年度支出合計369.6萬元。其中：基本支出233.2萬元，占總支出的63％；項目支出136.4萬元，占總支出的37％。與上年對比總支出增加16.5萬元，其中：基本支出增加41.7萬元；項目支出減少25.2萬元。增加的主要原因為工資調(diào)整增加人員經(jīng)費支出。

（一）基本支出情況

2016年度用于保障德宏州畜牧站機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出233.2萬元。與上年對比增加43.7萬元,主要原因分析：公用經(jīng)費無

任何變化，因工資調(diào)整增加人員經(jīng)費支出。人員經(jīng)費支出222.6萬元，其中：基本工資59.8萬元，津貼補貼43.2萬元，績效工資44萬元，退休費62.5萬元，醫(yī)療費0.3萬元，住房公積金12.8萬元，占基本支出的95％。日常公用經(jīng)費支出10.6萬元，其他社會保障繳費2.5萬元，辦公費2萬元、水電費0.2萬元，差旅費0.9萬元，公務(wù)接待費0.1萬元，工會經(jīng)費2.5萬元，公務(wù)用車運行維護費0.1萬元，其他商品和服務(wù)支出2.3萬元，占基本支出的5％。

（二）項目支出情況

2016年度用于保障德宏州畜牧站完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出136.4萬元。與上年對 7

比減少25.2萬元,主要原因分析：2016年中央科技推廣項目資金較2015年減少。具體項目開支及開展工作情況： 1、2019999—其他一般公共服務(wù)支出： “芒市農(nóng)業(yè)生態(tài)養(yǎng)殖示范基地建設(shè)項目前期工作經(jīng)費”支出10萬元； 2、2060402—應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)：“西門塔爾牛飼養(yǎng)管理經(jīng)費”支出2萬元； 3、2060599—其他科技條件與服務(wù)支出：“德宏州院士（博士）專家工作站建設(shè)補助經(jīng)費”支出8.3萬元； 4、2069999—其他科學(xué)技術(shù)支出：2015年“三區(qū)”人才支持計劃科技人員專項計劃中央補助資金支出7.4萬元； 5、2130106—科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出99.8萬元，其中：德宏州云嶺牛雜交改良試驗示范推廣項目支出15萬元；全州液氮凍精采購運輸項目資金支出3萬元；2016年農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展項目資金23萬元；2015年中央財政重大技術(shù)推廣項目資金50萬元；2015年畜牧業(yè)發(fā)展和畜禽資源保護專項資金8.8萬元。6、2130112—農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務(wù)管理：2015年度現(xiàn)代農(nóng)業(yè)項目管理費3萬元； 7、2130135—農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)與利用支出2.5萬元，其中：2015年中央草原生態(tài)保護補助獎勵績效評價支出0.8萬元；2016年中央草原生態(tài)保護補助獎勵績效評價獎勵資金支出1.7萬元。8、2139999—其他農(nóng)林水支出：2016年現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展項目經(jīng)費3.5萬元。三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

德宏州畜牧站2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出368.6萬元,占本年支出合計的99.7%。與上年對比增加17.5萬元,主要原因分析人員工資調(diào)整增加人員經(jīng)費支出。

德宏州畜牧站2016年度收入合計346.2萬元。其中：財政撥款收入346.2萬元，占總收入的99%；其他收入2萬元，占總收入的1%。與上年對比與上年對比減少22.3萬元，其中：財政撥款收入減 9

少24.3萬元；其他收入增加2萬元，主要原因分析：

1、財政撥款收入2130106--科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)減少24.3萬元，主要因素是2016年中央科技推廣項目資金較2015年減少。

2、其他收入增加2萬元：州科協(xié)撥入創(chuàng)新人才后補助經(jīng)費1萬元；州發(fā)改局撥入人才培養(yǎng)經(jīng)費1萬元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出10萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.7%。主要用于試驗區(qū)專項經(jīng)費；

2.科學(xué)技術(shù)（類）支出17.7萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.8%。主要用于：西門塔爾牛飼養(yǎng)管理經(jīng)費2萬元，專家博士工作站經(jīng)費支出8.3萬元，其他科技支出7.4萬元；

3.社會保障和就業(yè)（類）支出62.9萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的17.1%。主要用于：退休人員退休費58.4萬元，退休人員活動經(jīng)費0.45萬元；

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0.3萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.1%。主要用于退休人員醫(yī)療補助；

5.農(nóng)林水（類）支出264.9萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的71.8%。主要用于：單位在職人員工資147.85萬元，公用經(jīng)費8.25萬元；科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出99.8萬元；農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務(wù)管理支出3萬元；農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)與利用支出2.5萬元；其他農(nóng)林水支出3.5萬元。

6.住房保障（類）支出12.8萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.5%。主要用于在職和提前退休人員住房公積金支出。四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況

德宏州畜牧站2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為7萬元，支出決算為7萬元，完成預(yù)算的100%。其中：公務(wù)用車購置及運行

費支出決算為6.9萬元，完成預(yù)算的98.6%；公務(wù)接待費支出決算為0.1萬元，完成預(yù)算的1.4%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少0.54萬元，下降7.2%。其中：公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0.42萬元，下降5.7%。；公務(wù)接待費支出決算減少0.12萬元，下降120%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：控制車輛使用支出和接待次數(shù)。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體體情況

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)用車購置及運行維護費支出6.9萬元，占98.6%；公務(wù)接待費支出0.1萬元，占1.4%。具體情況如下：

1.公務(wù)用車購置及運行維護費支出6.9萬元。其中： 公務(wù)用車運行維護支出6.9萬元。主要用于開展畜牧技術(shù)推廣項目所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2016年度，德宏州畜牧站開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。

2.公務(wù)接待費支出0.1萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.1萬元。主要用于專家博士工作站發(fā)生的接待支出。德宏州畜牧站2016年國內(nèi)公務(wù)接待2批次，接待人次9人，主要包括體系崗位專家。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

德宏州畜牧站2016年事業(yè)運行經(jīng)費支出8.25萬元，與上年對比減少0.25萬元,主要原因分析空編1人，減少公用經(jīng)費支出0.25萬元。事業(yè)運行經(jīng)費主要用于單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)支出。

（二）其他重要事項情況說明

……。（政府采購決算、績效管理信息、國有資產(chǎn)占有使用情況以及情況說明里沒有介紹，但單位認為需要說明的情況在此說明。）

（三）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進行說明解釋。

第二篇：2015東海畜牧獸醫(yī)站部門決算公開表

2015東?？h畜牧獸醫(yī)站部門決算公開表

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成情況

三、2015主要工作完成情況

第二部分 東?？h畜牧獸醫(yī)站2015部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算表

六、財政撥款基本支出決算表 七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三篇：部門決算公開參考

部門決算

一、****部門概況 1.部門（單位）職責(zé) 2.部門（單位）構(gòu)成

二、2014部門決算報表 1.收入支出決算總表（見附表1）2.收入決算表（見附表2）3.支出決算表（見附表3）

4.財政撥款收入支出決算總表（見附表4）5.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（見附表5）6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表（見附表6）7.一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（見附表7）

8.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（見附表8）

三、2014部門決算情況說明

（一）收入支出情況說明

區(qū)政府辦2014部門決算收入總計1933.41萬元。包括：

1、財政撥款收入1207.38萬元，為本級財政當(dāng)年撥付的用于保證基本運轉(zhuǎn)和開展各項業(yè)務(wù)的財政資金。

2、上級補助收入****萬元，為部門從上級單位取得的非財政補助收入，用于補助正常業(yè)務(wù)資金不足。

3、事業(yè)收入****萬元，為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4、經(jīng)營收入****萬元，為事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔 助活動之外開展經(jīng)營活動所取得的收入。

5、其他收入159.10萬元，為預(yù)算單位取得的除上述收入以外的各項收入。如銀行利息收入、同級部門委托項目收入等。

6、用事業(yè)基金彌補收支差額****萬元，主要是所屬事業(yè)單位在“公共預(yù)算財政撥款收入”、“政府性基金收入”、“事業(yè)收入”、“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。

7、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余566.93萬元，為以前尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余, 也包括事業(yè)收入、其他收入結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。不包括事業(yè)單位的事業(yè)基金和專用基金。

……

**部門（單位）2014部門決算支出總計1300.74萬元。包括：

1.基本支出584.08萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)及承擔(dān)***事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作而發(fā)生的各項支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用支出。其中：

一般公共服務(wù)支出438.93萬元，主要用于機關(guān)、下屬單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出。

社會保障和就業(yè)支出104.62萬元，主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會保障金和離退休管理機構(gòu)的基本支出。

住房保障支出31.15萬元，主要用于本部門按照國家政策規(guī) 定向職工發(fā)放住房公積金和住房補貼的基本支出。

……

2.項目支出716.66萬元，主要是為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作發(fā)生的支出。其中：

一般公共服務(wù)支出660.98萬元，主要用于機關(guān)、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學(xué)技術(shù)支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

3.上繳上級支出****萬元，主要是事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。其中：

一般公共服務(wù)支出****萬元，主要用于機關(guān)、下屬單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出。

社會保障和就業(yè)支出****萬元，主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會保障金和離退休管理機構(gòu)的基本支出。

住房保障支出****萬元，主要用于本部門按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金和住房補貼的基本支出。

……

4.經(jīng)營支出****萬元，主要是事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。其中：

一般公共服務(wù)支出****萬元，主要用于機關(guān)、下屬單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出。

社會保障和就業(yè)支出****萬元，主要用于本部門行政單位離 退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會保障金和離退休管理機構(gòu)的基本支出。

住房保障支出****萬元，主要用于本部門按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金和住房補貼的基本支出。

……

5.對附屬單位補助支出****萬元，主要是事業(yè)單位用財 政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。其中：

一般公共服務(wù)支出****萬元，主要用于機關(guān)、下屬單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出。

社會保障和就業(yè)支出****萬元，主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會保障金和離退休管理機構(gòu)的基本支出。

住房保障支出****萬元，主要用于本部門按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金和住房補貼的基本支出。

……

（二）財政撥款收入支出情況說明

區(qū)政府辦2014公共預(yù)算財政撥款支出1290.80萬元，其中：基本支出582.81萬元，項目支出387.40萬元。既包括使用當(dāng)年從本級財政取得的財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。

1.基本支出582.81萬元，主要是用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)及承擔(dān)***事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作而發(fā)生的各項支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用 支出。其中：

一般公共服支出437.66萬元，主要用于機關(guān)、下屬單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出。

社會保障和就業(yè)支出104.62萬元，主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會保障金和離退休管理機構(gòu)的基本支出。

住房保障支出31.15萬元，主要用于本部門按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金和住房補貼的基本支出。

……

2.項目支出387.40萬元，主要是用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作發(fā)生的支出。其中：

一般公共服務(wù)支出343萬元，主要用于機關(guān)、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學(xué)技術(shù)支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況

區(qū)政府辦2014一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出582.81萬元，其中：人員經(jīng)費470.60萬元，公用經(jīng)費112.21萬元。既包括使用當(dāng)年從本級財政取得的財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。1.人員經(jīng)費470.60萬元，主要是指行政(事業(yè))單位用于職工個人方面的費用開支。具體包括： 工資福利支出331.91萬元，反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出等。

對個人和家庭的補助支出138.69萬元，反映政府用于對個人和家庭的補助支出。包括：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、生產(chǎn)補貼、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。

……

2.公用經(jīng)費112.21萬元，主要指行政事業(yè)單位用于日常辦公、業(yè)務(wù)活動方面的經(jīng)常性開支。具體包括：

商品和服務(wù)支出105.06萬元，反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映）。包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出

其他資本性支出7.15萬元，反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改 造所發(fā)生的支出。包括：房屋建筑物構(gòu)建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、土地補償、安置補助、地上附著物和青苗補償、拆遷補償、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、其他資本性支出等。

……

（四）公共預(yù)算財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出情況 **部門（單位）2014公共預(yù)算財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出56.62萬元，各分項支出情況如下：

1.因公出國（境）費用****萬元，本單位組織出國（境）團組**個，參加其他單位組織的出國（境）團組**個，本單位全年因公出國（境）累計**人次。主要用于****等相關(guān)工作參與洽談、技術(shù)合作、境外培訓(xùn)、項目考察等。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費56.62萬元，其中，公務(wù)用車購置支出****萬元，公務(wù)用車運行維護費56.62萬元。2014本單位購置公務(wù)用車**輛，年末公務(wù)用車保有量**輛。運行維護費主要用于車輛燃料費、維修費、停車費、通行費、保險費、審驗費等項目。包括日常公務(wù)用車以及到各轄區(qū)檢查****工作落實情況、檢查****建設(shè)項目、以及機要文件交換等。

3.公務(wù)接待費****萬元，2014年共發(fā)生國內(nèi)公務(wù)接待**批次，共**人。主要用于****發(fā)生的接待費；承擔(dān)****等政府安排的對口接待任務(wù)；承擔(dān)與****業(yè)務(wù)相關(guān)的全國（?。┬詴h的接待任務(wù)；承擔(dān)上級及?。▋?nèi)）外相關(guān)部門項目考察、交流、調(diào)研等接待任務(wù)。

（五）政府性基金預(yù)算財政撥款安排的支出情況 1.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余****萬元，為以前尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的政府性基金。其中：

一般公共服務(wù)支出****萬元，主要用于機關(guān)、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學(xué)技術(shù)支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

2.本年收入****萬元，為單位本從本級財政部門取得的政府性基金預(yù)算財政撥款。其中：

一般公共服務(wù)支出****萬元，主要用于機關(guān)、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學(xué)技術(shù)支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

3.基本支出****萬元，為單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的用政府性基金預(yù)算財政撥款安排的各項支出。其中：

一般公共服務(wù)支出****萬元，主要用于機關(guān)、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學(xué)技術(shù)支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

4.項目支出****萬元，為單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的用政府性基金預(yù)算財政撥款 安排的各項支出。其中：

一般公共服務(wù)支出****萬元，主要用于機關(guān)、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學(xué)技術(shù)支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余****萬元，為單位年末結(jié)轉(zhuǎn)下年使用的政府性基金預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余數(shù)。其中：

一般公共服務(wù)支出****萬元，主要用于機關(guān)、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學(xué)技術(shù)支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

附表：1.收入支出決算總表 2.收入決算表 3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 7.一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 8.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第四篇：2017部門決算公開

2017部門決算公開

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門決算單位構(gòu)成 第二部分 部門決算情況說明

一、2017收入支出決算總體情況說明

二、2017財政撥款收入支出總表說明

三、2017財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

四、其他重要事項的情況說明 第三部分 專業(yè)名詞解釋 第四部分 2017年部門決算表 公開01表 收入支出決算總表 公開02表 收入決算表 公開03表 支出決算表

公開04表 財政撥款收入支出決算總表 公開05表 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 公開06表 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 公開07表 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出

決算表

公開08表 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

汕頭市人民政府金融工作局

2017決算情況

第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)

汕頭市人民政府金融工作局的主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行國家和省、市關(guān)于金融工作的方針政策和法律法規(guī)，起草有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案，擬訂金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策與規(guī)劃并組織實施。

（二）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市金融改革創(chuàng)新和區(qū)域金融中心建設(shè)等工作。

（三）培育和發(fā)展農(nóng)村金融體系，對小額貸款公司、融資性擔(dān)保機構(gòu)進行市場監(jiān)管和風(fēng)險處置，會同有關(guān)部門防范化解地方金融機構(gòu)風(fēng)險。

（四）培育和監(jiān)管產(chǎn)權(quán)交易、柜臺交易市場等區(qū)域金融市場，指導(dǎo)和推進企業(yè)改制上市，參與協(xié)調(diào)發(fā)行地方政府債券等相關(guān)融資工作。

（五）協(xié)助和支持中央和省駐汕金融監(jiān)管機構(gòu)對各銀行、證券、期貨、保險、信托等金融機構(gòu)及行業(yè)自律組織的監(jiān)管以及防范、處置、化解金融機構(gòu)的金融風(fēng)險問題，建立金融風(fēng)險預(yù)警體系，組織協(xié)調(diào)金融突發(fā)事件應(yīng)急工作，配合有關(guān)部門查處、打擊非法金融機構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動。

（六）開展金融對外交流與合作。

（七）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和落實地方人民政府與金融機構(gòu)的戰(zhàn)略合作。

（八）承辦市委、市人民政府和上級有關(guān)部門交辦的其他事項。

二、部門決算單位構(gòu)成

汕頭市人民政府金融工作局是正處級行政單位，內(nèi)設(shè)5個職能科室，行政編制20名，其中行政執(zhí)法編制4名。

2017年12月財政供給統(tǒng)撥共30人，其中：在職人員19人，退休人員11人。

我部門沒有下屬單位，按照部門決算編報要求，單獨編制本部門決算。

第二部分 部門決算情況說明

一、2017收入支出決算總體情況說明

（一）收入總體情況

汕頭市人民政府金融工作局2017總收入614.86萬元，其中本年收入614.75萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入614.75萬元，比上年決算數(shù)增加74.32萬元，增長13.75%。主要變動情況：增加金融服務(wù)經(jīng)費撥款收入，用于積極推動金融改革創(chuàng)新，服務(wù)實體經(jīng)濟，推進“引金入汕”工程，積極利用央企民企資金打造基金產(chǎn)業(yè)群等工作。

2．上級補助收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。3．事業(yè)收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。4．經(jīng)營收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。

5．其他收入0.11萬元，比上年決算數(shù)增加0.11萬元。主要變動情況：利息收入。

（二）支出總體情況

汕頭市人民政府金融工作局2017總支出611.25萬元，其中本年支出611.25萬元。具體情況如下：

1.基本支出447.38萬元，比上年決算數(shù)增加51.25萬元，增長12.94%，主要變動情況：增加金融服務(wù)經(jīng)費撥款支出，用于積極推動金融改革創(chuàng)新，服務(wù)實體經(jīng)濟，推進“引金入汕”工程，積極利用央企民企資金打造基金產(chǎn)業(yè)群等工作。

2.項目支出163.87萬元，比上年決算數(shù)增加15.48萬元，增長10.43%，主要變動情況：不少央企和金融機構(gòu)代表到我局洽談業(yè)務(wù)，積極推動項目、基金落戶本地。同時，我局還肩負企業(yè)改制上市、汕特改革、互聯(lián)網(wǎng)金融等多項工作，局領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)業(yè)務(wù)科室負責(zé)人公務(wù)出差北京、廣州、深圳等地匯報專項工作，因此差旅費也有所增多。

3.上繳上級支出0萬元，與上年決算數(shù)持平。4.經(jīng)營支出0萬元，與上年決算數(shù)持平。

5.對附屬單位補助支出0萬元，與上年決算數(shù)持平。

二、2017財政撥款收入支出總表說明

（一）2017財政撥款收入說明

汕頭市人民政府金融工作局2017財政撥款收入合計 614.75萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入614.75萬元，比上年決算數(shù)增加74.32萬元，增長13.75%；主要變動情況：增加金融服務(wù)經(jīng)費撥款收入，用于積極推動金融改革創(chuàng)新，服務(wù)實體經(jīng)濟，推進“引金入汕”工程，積極利用央企民企資金打造基金產(chǎn)業(yè)群等工作；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。

（二）2017財政撥款支出說明

汕頭市人民政府金融工作局2017財政撥款支出合計 611.25萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出611.25萬元，比上年決算數(shù)增加66.73萬元，增長12.25%；主要變動情況：不少央企和金融機構(gòu)代表到我局洽談業(yè)務(wù)，積極推動項目、基金落戶本地。同時，我局還肩負企業(yè)改制上市、汕特改革、互聯(lián)網(wǎng)金融等多項工作，局領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)業(yè)務(wù)科室負責(zé)人公務(wù)出差北京、廣州、深圳等地匯報專項工作，因此差旅費也有所增多；政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元，與上年決算數(shù)持平。

三、2017財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）總體情況說明

汕頭市人民政府金融工作局2017“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算5.21萬元，完成預(yù)算9.5萬元的54.84%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.41萬元，完成預(yù)算3萬元的13.67%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為1.5萬元，完成預(yù)算1.5萬元的100%；公務(wù)接待費支出決算為3.3萬元，完成預(yù)算5萬元的66%。

2017“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要情況：認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

與上年相比，2017“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少0.69萬元，下降11.69%。其中：因公出國（境）費支出決算減少2.41萬元，下降83.92%，主要情況：加強對因公出國（境）費的管理，全年共出境2次,1次為赴香港拜會華潤集團董事長及高管團隊；1次為市領(lǐng)導(dǎo)帶隊赴香港正道集團有限公司總部座談。公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0.12萬元，增長8.7%，主要情況：局的公務(wù)車于2009年購置至今，使用時間較長，需經(jīng)常維修保養(yǎng)；公務(wù)接待費支出決算增加1.33萬元，增長67.51%，主要情況：前來洽談產(chǎn)業(yè)基金、股權(quán)投資基金等項目的金融機構(gòu)和央企增加多。

（二）具體情況說明

2017年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0.41萬元，占7.87%；公務(wù)用車購置及運行費支出1.5萬元，占28.79%；公務(wù)接待費支出3.3萬元，占63.34%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.41萬元。全年使用財政撥款安排局出境2次，累計2人次。開支內(nèi)容包括：為赴香港拜會華潤集團董事長及高管團隊的差旅費0.31萬元；參加市領(lǐng)導(dǎo)帶隊赴香港正道集團有限公司總部座談差旅費0.1萬元。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.5萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，新購置公務(wù)用車0輛；公務(wù)用車運行及維護支出1.5萬元，2017年局公務(wù)用車保有量為1輛，主要用于機要、通信。

3.公務(wù)接待費支出3.3萬元，主要用于接待前來洽談項目的各金融機構(gòu)和央企，以及前來調(diào)研的省金融辦、深交所等單位領(lǐng)導(dǎo)、其他地市的金融局人員。2017年局國內(nèi)接待29次，接待人數(shù)共224人，主要包括前來洽談項目的各金融機構(gòu)和央企，前來調(diào)研的省金融辦、深交所等單位領(lǐng)導(dǎo)、其他地市的金融局人員。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出25.2萬元，比上年增加0.76萬元，增長3.11%。主要增減變動情況：新增1名公務(wù)員。

（二）政府采購支出情況說明

2017年本部門政府采購支出總額10萬元，其中：政府采購貨物支出3萬元、政府采購工程支出4萬元、政府采購服務(wù)支出3萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況 截至2017年12月31日，本部門共有車輛1 輛，其中，市級領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、定向化保障崗位（廳級）用車0輛、機要通信應(yīng)急保障用車（綜合保障業(yè)務(wù)用車）1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，2017沒有績效管理項目。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋，專業(yè)名詞以財務(wù)會計制度、政府收支分類科目為準，格式如下：

財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后收支差額的基金）彌補本收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本或以前預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 2017年部門決算表 見附表

第五篇：德宏州農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站2015部門決算

德宏州農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站2015部門決算

第一部分德宏州農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站概況

德宏州農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站隸屬德宏州農(nóng)業(yè)局

一、主要職能

(1)推廣先進農(nóng)機技術(shù)，提高農(nóng)業(yè)機械化水平;

(2)主持制定全州重大農(nóng)機化技術(shù)推廣計劃并組織實施；

(3)組織農(nóng)機化技術(shù)專業(yè)培訓(xùn)負責(zé)全州農(nóng)機化新技術(shù)、新機具的引進試驗示范，農(nóng)機新產(chǎn)品的鑒定推廣；

(4)全州農(nóng)機產(chǎn)品質(zhì)量檢測、投訴，農(nóng)機修理工職業(yè)技能培訓(xùn)鑒定、農(nóng)機修理網(wǎng)點管理；

(5)指導(dǎo)縣、鄉(xiāng)級農(nóng)機技術(shù)推廣機構(gòu)開展農(nóng)機化技術(shù)推廣工作。

二、部門基本情況

納入2015年部門決算編報的單位共1個，即：事業(yè)單位1個，部門在職在編實有人數(shù)17人，財政全供養(yǎng)31人、在編實有車輛1輛。離退休人員14人，其中：離休1人、退休8人、退養(yǎng)5人。

第二部分 2015部門決算表

（詳見附件）

第三部份 2015部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2015年德宏州農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站決算總收入262.14萬元，其中：財政撥款收入262.14萬元，占總收入的100%。

二、支出決算情況說明

（一）基本支出情況。2015年用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出206.14萬元。較上年的157.24萬元增加48.9萬元，增31％，主要是由于工資增加，人員經(jīng)費支出也隨之增加。基本支出中，包括基本工資，津貼補貼等人員經(jīng)費支出110.13萬元，占基本支出的53％；離退休人員經(jīng)費76.98萬元，占基本支出的37％；辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費支出9.45萬元（包括離退休人員的辦公經(jīng)費0.7萬元），占基本支出的5％；對個人和家庭補助支出及住房公積金等支出9.58萬元，占基本支出的5％。

公共預(yù)算財政撥款支出決算情況5%5%37%社會保障和就業(yè)農(nóng)林水事務(wù)住房保障辦公經(jīng)費53%

（二）項目支出情況。2015年用于保障機構(gòu)為完成特定的行業(yè)業(yè)務(wù)工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出53.1萬元。較上年的23.75萬元增加29.35萬元，增123％。具體項目開支為：

1、機耕耙機種機收“三機”作業(yè)項目5萬元，主要 用于新機械的引進、宣傳資料費、專用材料、燃料費以及培訓(xùn)費等；

2、水稻機械化精量穴直播技術(shù)引進試驗示范30萬元。主要用于購置穴直播機械13萬元，配套機具萬元2.5萬元，專用燃料2萬元，專用材料12.5萬元。

3、水稻生產(chǎn)機械化育插秧技術(shù)推廣工作6萬元，用于新機械的引進、宣傳資料費、專用材料、燃料費以及培訓(xùn)費等；

4、全州農(nóng)機推廣工作4萬元，用于網(wǎng)絡(luò)設(shè)備購置、車旅費、調(diào)研工作經(jīng)費等；

5、農(nóng)機信息化工作2.1萬元，用于差旅費、交通費等；

6、冬農(nóng)作物生產(chǎn)機械化試驗示范項目6萬元，主要用于宣傳資料費、專用材料、燃料費以及培訓(xùn)費等。

2015年項目支出情況11%4%7%11%14%水稻機械化精量穴直播技術(shù)引進試驗示范水稻機械化育插秧技術(shù)推廣工作水稻生產(chǎn)機械化育插秧技術(shù)推廣工作全州農(nóng)機推廣工作4萬元，用于網(wǎng)絡(luò)設(shè)備購置、車旅費、調(diào)研工作經(jīng)費農(nóng)機信息化工作冬農(nóng)作物生產(chǎn)機械化試驗示范項目53% 三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2015年部門公共預(yù)算財政撥款支出206.14萬元,按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）社會保障和就業(yè)77.68萬元，主要用于對個人和家庭補助支出（退休人員支出）；

（二）農(nóng)林水事務(wù)支出118.88萬元，主要用于人員經(jīng)費支出、日常公用支出及專項業(yè)務(wù)工作支出；

（三）住房保障支出9.58萬元，主要用于住房公積金。

公共預(yù)算財政撥款支出決算情況5%38%社會保障和就業(yè)農(nóng)林水事務(wù)住房保障57%

四、“三公”經(jīng)費決算情況說明

德宏州經(jīng)營管理站2015年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額1.55萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車運行維護費支出0.56萬元，公務(wù)接待費支出0.99萬元。

2015年“三公”經(jīng)費決算數(shù)比2014年決算數(shù)減少0.67萬元，減少的主要原因是：公務(wù)用車修理費及充油卡較上年有所減少。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

2015年我站沒有發(fā)生因公出國（境）。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費

2015年德宏州農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站未購置公務(wù)用車，年末公務(wù)用車保有量1輛，運行維護費0.56萬元，比2014年決算減少0.14萬元，主要用于保障工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務(wù)接待費

2015年共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待15批次，120人，公務(wù)接待費開支0.99萬元，比2014年決算增加0.19萬元，主要用于接待省檢查工作及縣市工作產(chǎn)生的費用。

附件：

1、部門決算信息公開情況反饋表2、2015部門決算表

德宏州農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站

2016年9月20日