第一篇：慶安慶安鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理服務(wù)中心2018年部門預(yù)算公開說明

2018年慶安鎮(zhèn)人民政府部門

預(yù)算公開說明

目 錄

第一部分 概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、人員構(gòu)成

第二部分 2018年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表五、一般公共預(yù)算支出表六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、政府分類支出情況表

八、政府性基金功能分類預(yù)算支出表

九、政府性基金經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算支出表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十一、行政事業(yè)性項(xiàng)目和專項(xiàng)資金績效目標(biāo)表

第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明 第四部分 名詞解釋

第一部分 概 況

一、部門職責(zé)：實(shí)施黨委的決議和決定，執(zhí)行本級人大會(huì)的決議和國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布本級政府有關(guān)決定、規(guī)定、通知等，負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)的農(nóng)業(yè)工作、經(jīng)濟(jì)工作和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展，具體要抓好財(cái)政的預(yù)決算、計(jì)劃生育、民政、文體、鄉(xiāng)建、土地、交通、衛(wèi)生等工作，負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)的公共設(shè)施和環(huán)境保護(hù)，搞好各項(xiàng)福利事業(yè)，定期向本級人民代表大會(huì)報(bào)告工作，提出政府工作報(bào)告，制定機(jī)構(gòu)及任期工作計(jì)劃和規(guī)劃。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置：二是事業(yè)機(jī)構(gòu)：設(shè)農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理服務(wù)中心。農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心設(shè)11個(gè)職位，農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理服務(wù)中心設(shè)7個(gè)職位.三、人員構(gòu)成：事業(yè)機(jī)構(gòu)兩個(gè)中心即農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理服務(wù)中心，慶安鎮(zhèn)事業(yè)編制20名。

第二部分 部門預(yù)算表

（此部分內(nèi)容即為部門預(yù)算公開表）

第三部分 部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2018年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算原則慶安鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、公共安全支出。本單位2018年收支總預(yù)算139.65萬元。

二、關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說明

2018年收入預(yù)算 139.65萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，經(jīng)費(fèi)撥款收入 137.43萬元，占98 %；政府性基金收入 2.22萬元,占2%。

三、關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說明

2018年支出預(yù)算139.65萬元，其中：基本支出139.65萬元，占 100%。

四、關(guān)于2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明 2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算139.65萬元。其中，收入總計(jì)139.65萬元，包括一般公共預(yù)算本年收入137.43萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，政府性基金預(yù)算本年收入2.22萬元、上

年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；支出總計(jì)139.65萬元，包括一般公共服務(wù)支出0萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出 2.22萬元、農(nóng)林水支出137.43萬元。

五、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款139.65萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少362.5萬元，主要是基本設(shè)施項(xiàng)目減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出 2.22萬元，占2%；農(nóng)林水支出137.43萬元，占98%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出：2018年預(yù)算數(shù)為2.22 萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加 2.22萬元，主要是調(diào)資。

2、農(nóng)林水支出：2018年預(yù)算數(shù)為137.43萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少 333.97萬元，主要是基本設(shè)施項(xiàng)目減少。

（四）一般公共預(yù)算政府經(jīng)濟(jì)分類結(jié)構(gòu)情況 機(jī)關(guān)工資福利支出 2.22萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 137.43萬元。

六、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明 2018年一般公共預(yù)算基本支出為 139.65萬元，其中： 對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出，主要包括生活補(bǔ)助139.43萬元。

七、關(guān)于2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明 2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 0萬元，其中： 因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算持平為零;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 0萬元（其中：公務(wù)用車購置 輛 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0萬元，公務(wù)用車保用量 0輛，與上年預(yù)算增加（減少）

0萬元。

公務(wù)接待費(fèi) 0 萬元，與上年預(yù)算減少0 萬元。

八、關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）政府性基金預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

2018年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

慶安鎮(zhèn)經(jīng)管服務(wù)中心為事業(yè)全額撥款單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。

（二）政府采購情況

2018年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日國有資產(chǎn) 0萬元，在編公務(wù)用車 0 輛，執(zhí)法0車輛。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年 0個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算0萬元、政府性基金0萬元。

第四部分 名詞解釋 一、一般公共預(yù)算收入：指用于反映稅收收入、專項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈(zèng)收入等財(cái)政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府為支持某項(xiàng)事業(yè)發(fā)展或特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，依法依規(guī)向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得的具有專門用途的資金。

三、其他財(cái)政資金收入：指用于反映政府為履行職責(zé)，依法依規(guī)收取、提取和安排使用的未納入預(yù)算管理的除教育收費(fèi)以外的各種財(cái)政性資金。

四、收回存量資金收入：指用于反映各級財(cái)政部門收回的上繳國庫但不列入預(yù)算的存量資金，包括收回單位實(shí)有賬戶存量資金、收回國庫集中支付結(jié)余資金、收回轉(zhuǎn)移支付存量資金和收回財(cái)政專戶存量資金。

五、事業(yè)收入：指用于反映事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

六、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指用于反映事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入、其他財(cái)政性資金收入、收回存量資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和往來收入以外的收入。

八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指用于反映事業(yè)單位在預(yù)計(jì)當(dāng)年“一般公共預(yù)算收入”、“政府性基金”、“教育收費(fèi)收入”、“其他財(cái)政性資金收入”、“收回存量資金收入”、“單位自有資金收入”收入不足安排支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入：指用于反映以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金等。十、一般公共服務(wù)（類）××事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指××用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。十一、一般公共服務(wù)（類）××事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指用于××等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的項(xiàng)目支出。

十二、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第二篇：2018年部門預(yù)算公開情況說明

2018年部門預(yù)算公開情況說明

一、部門基本情況

（一）部門主要職責(zé)

1、研究擬定全市文物、博物館事業(yè)的發(fā)展方針、政策、法規(guī)和規(guī)劃，制定有關(guān)制度、辦法并監(jiān)督實(shí)施。

2、管理全市文物調(diào)查、保護(hù)、搶救、發(fā)掘、研究、出境、宣傳等業(yè)務(wù)工作。

3、負(fù)責(zé)申報(bào)、審批全市境內(nèi)的文物鉆探、發(fā)掘、保護(hù)、維修項(xiàng)目，根據(jù)國家規(guī)定制定工程標(biāo)準(zhǔn)并進(jìn)行監(jiān)督；負(fù)責(zé)全市文物考古、發(fā)掘相關(guān)資格和資質(zhì)的申報(bào)和審核。

4、負(fù)責(zé)全市世界文化遺產(chǎn)保護(hù)和管理工作，協(xié)同住房和城鄉(xiāng)建設(shè)等部門組織世界文化遺產(chǎn)的申報(bào)工作，協(xié)同住房和城鄉(xiāng)建設(shè)等部門負(fù)責(zé)歷史文化名城、名鎮(zhèn)、名村、歷史文化街區(qū)的規(guī)劃、保護(hù)、管理和監(jiān)督工作。

5、負(fù)責(zé)全市文物保護(hù)單位的申報(bào)、管理工作，指導(dǎo)監(jiān)督縣（市）級文物保護(hù)單位的管理工作；負(fù)責(zé)文物保護(hù)單位保護(hù)范圍、建設(shè)控制地帶建設(shè)項(xiàng)目審核；負(fù)責(zé)市級文物保護(hù)單位原址保護(hù)措施核準(zhǔn)；負(fù)責(zé)市級文物保護(hù)單位修繕審批。

6、負(fù)責(zé)推動(dòng)完善全市文物和博物館公共服務(wù)體系，管理、協(xié)調(diào)全市博物館（紀(jì)念館）的建設(shè)及市內(nèi)外博物館（紀(jì)念館）間的協(xié)作、交流等外事工作，指導(dǎo)社會(huì)文物的管理、搶救、征集等工作。

7、負(fù)責(zé)對全市文物市場和文物外銷活動(dòng)的管理；負(fù)責(zé)文物商店、拍賣行和文物鑒定機(jī)構(gòu)設(shè)立、撤銷的申報(bào)工作；審核辦理文物收購、經(jīng)營許可證；負(fù)責(zé)管理流散文物及其經(jīng)營活動(dòng)，對舊貨市場實(shí)施文物監(jiān)管。

8、組織指導(dǎo)全市文物、博物館的科研工作；負(fù)責(zé)編制全市文物和博物館科技信息化建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，組織實(shí)施文物保護(hù)科技創(chuàng)新工程，促進(jìn)文物保護(hù)科技成果的轉(zhuǎn)化和推廣。

9、履行文物行政執(zhí)法督查職責(zé)，會(huì)同有關(guān)部門處理文物安全保衛(wèi)工作中的重大問題，協(xié)調(diào)有關(guān)部門查處文物失竊、破壞、盜掘、走私等大案要案。

10、編制全市文物事業(yè)經(jīng)費(fèi)預(yù)算，審核劃撥并監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用情況，負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)和直屬單位國有資產(chǎn)的管理；制定全市文物系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，管理、指導(dǎo)文物單位開放等相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

11、制定全市文物和博物館人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃，組織文物和博物館人才培訓(xùn)。

12、負(fù)責(zé)本部門、本系統(tǒng)突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理工作，貫徹落實(shí)突發(fā)公共事件應(yīng)急預(yù)案，預(yù)防和處置本部門、本系統(tǒng)的突發(fā)公共事件。

13、做好已取消行政審批事項(xiàng)的服務(wù)和監(jiān)管工作。

14、承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及下屬單位

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)處、文物考古科研處、文化遺產(chǎn)保護(hù)處（行政審批辦公室）、博物館處、文物安全處（執(zhí)法監(jiān)察處）。

下屬單位：鄭州市文物稽查大隊(duì)、鄭州博物館、鄭州二七紀(jì)念館、鄭州市文物考古研究院、鄭州嵩山文明研究院、鄭州市世界文化遺產(chǎn)保護(hù)管理辦公室、鄭州市古滎漢代冶鐵遺址博物館、鄭州市大河村遺址博物館、鄭州市商城遺址保護(hù)管理處。

（三）人員構(gòu)成情況

部門機(jī)關(guān)及歸口預(yù)算管理單位人員共有編制315人，其中：行政編制25人，參照公務(wù)員管理單位編制16人，行政單位工勤人員事業(yè)編制3人；事業(yè)編制271人；在職職工283人，離退休人員168人等。

（四）車輛構(gòu)成情況

截至2017年12月31日文物系統(tǒng)車輛情況

1、鄭州市文物局機(jī)關(guān)：3輛；

2、鄭州嵩山文明研究院：1輛；

3、鄭州二七紀(jì)念館：3輛；

4、鄭州市商城遺址保護(hù)管理處：2輛；

5、鄭州市文物考古研究院：8輛；

6、鄭州市大河村遺址博物館：1輛；

7、鄭州博物館：1輛；

8、鄭州市文物稽查大隊(duì)：6輛；

二、收入預(yù)算說明

2018年收入預(yù)算28994.80萬元，其中：一般公共預(yù)算28271.55 萬元（財(cái)政撥款18118.01萬元、納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入0.09萬元、專項(xiàng)收入0萬元、國有資產(chǎn)資源有償使用收入10094.04萬元、其他收入59.41萬元），政府性基金收入0萬元，其他各項(xiàng)收入0.25萬元，轉(zhuǎn)移支付收入723萬元。

三、支出預(yù)算說明

2018年支出預(yù)算28994.80萬元，其中：基本支出6715.45萬元，項(xiàng)目支出22279.35萬元。

（一）按功能科目分類，包括普通教育支出57.5萬元，文化體育與傳媒支出27925.18萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出487.40萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出148.82萬元，住房保障支出275.90萬元。

（二）按支出用途分類，包括基本支出6715.45萬元，其中：工資福利支出3102.54萬元，商品和服務(wù)支出3389.48萬元，個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出223.43萬元，資本性支出0萬元；項(xiàng)目支出22279.35萬元。

（三）主要項(xiàng)目：

1、鄭州市文物局機(jī)關(guān)（1）文物保護(hù)宣傳45萬元。（2）遺產(chǎn)保護(hù)研究48萬元。（3）古都學(xué)會(huì)40萬元。

（4）文物保護(hù)課題研究45萬元。

（5）2018年文物局基建項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)12000萬元。

2、鄭州嵩山文明研究院

（1）中華之源與嵩山文明研究會(huì)課題經(jīng)費(fèi)150萬元。

3、鄭州二七紀(jì)念館

（1）2018年國家文物保護(hù)專項(xiàng)資金10萬元。

（2）2018年中央補(bǔ)助地方博物館、紀(jì)念館免費(fèi)開放資金市級配套72萬元。

（3）2018年市級文物保護(hù)專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)---文物征集50萬元（4）文物征集10萬元。

（5）新增場館運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)100萬元。（6）展覽專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)8萬元。

4、鄭州市商城遺址保護(hù)管理處

（1）2018年市級文物保護(hù)專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)-商城遺址綠化維護(hù)管理50萬元。

（2）2018年市級文物保護(hù)專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)-商都博物院資料收集、復(fù)制費(fèi)30萬元。

（3）臨時(shí)工工資 88萬元。

5、鄭州市文物考古研究院

（1）公眾考古傳播宣傳920萬元。（2）田野考古發(fā)掘費(fèi)4170萬元。（3）2018年國家文物保護(hù)專項(xiàng)資金341萬元。（4）科研課題700萬元。

（5）文物保護(hù)科技中心1750萬元。

6、鄭州市大河村遺址博物館

（1）2018年國家文物保護(hù)專項(xiàng)資金372萬元。（2）大河村運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)160萬元。

7、鄭州博物館

（1）文物征集保護(hù)費(fèi)15萬元。（2）臨時(shí)人員支出48萬元。（3）展覽經(jīng)費(fèi)70萬元。

（4）鄭州博物館物業(yè)費(fèi)補(bǔ)助42萬元。（5）文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)研發(fā)25萬元。

（6）2018年中央補(bǔ)助地方博物館紀(jì)念館免費(fèi)開放資金市級配套41萬元。

8、鄭州市文物稽查大隊(duì)

（1）2018年市級文物保護(hù)專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)—文物行政執(zhí)法電子巡查系統(tǒng)30萬元。

9、鄭州市世界文化遺產(chǎn)保護(hù)管理辦公室

（1）勘探經(jīng)費(fèi)649萬元。

（2）“天地之中”歷史建筑群現(xiàn)狀勘察、病害調(diào)查及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫建設(shè)工作180萬元。

（3）登封“天地之中”歷史建筑群日常管理工作經(jīng)費(fèi)20萬元。

四、預(yù)算收支增減變化情況

（一）財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明 2018年一般公共預(yù)算收支預(yù)算28271.55萬元，政府性基金收支預(yù)算0萬元。與2017年預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算（減少）1564.93萬元，減少的原因是：基本建設(shè)項(xiàng)目減少

（二）一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算28271.55萬元，主要用于以下方面：文化體育與傳媒支出27301.93萬元，占96.57%，教育支出57.5萬元，占0.2 %；社會(huì)保障和就業(yè)支出487.40萬元，占 1.72 %；醫(yī)療衛(wèi)生支出148.82萬元，占0.53 %，住房保障支出275.90萬元，占0.98 %。

（三）一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算6715.19萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)3325.96萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金；公用經(jīng)費(fèi)3389.23萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)。

（四）政府性基金支出預(yù)算情況說明 2018年政府性基金支出預(yù)算0萬元。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算187.80萬元。其中，因公出國（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車購置費(fèi) 0 元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)160.30 萬元（包括單位公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出），公務(wù)接待費(fèi)27.50 萬元。與2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算相比壓縮5.1萬元（公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)壓縮1萬元，公務(wù)接待費(fèi)壓縮4.1萬元）壓縮原因：嚴(yán)格公務(wù)用車制度壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定控制接待標(biāo)準(zhǔn)和數(shù)量壓縮公務(wù)接待費(fèi)。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明：

2018年，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排331.67萬元，主要用于保障行政單位運(yùn)行，其中：辦公費(fèi)206.59萬元，會(huì)議費(fèi)10萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)22萬元，公務(wù)接待費(fèi) 3 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25萬元，維修（護(hù)）費(fèi)19.5萬元，其他交通費(fèi)25.78萬元，辦公設(shè)備購置費(fèi)、19.8萬元。與2017年相比減少了31.17萬元，減少的主要原因是培訓(xùn)支出30萬元納入教育支出，其他交通費(fèi)減少1.17萬元。

六、政府采購情況

2018年政府采購預(yù)算 5053.51 萬元，其中：政府采購貨物支出2146.66萬元，政府采購服務(wù)支出2906.85萬元，具體采購明細(xì)如下。

1、鄭州市文物局機(jī)關(guān)

（1）空氣調(diào)節(jié)設(shè)備，單價(jià)1.8萬元，數(shù)量1臺(tái)，共計(jì)1.8萬元；

（2）空氣調(diào)節(jié)設(shè)備，單價(jià)0.85萬元，數(shù)量2臺(tái)，共計(jì)1.7萬元；

（3）一體機(jī)，單價(jià)0.35萬元，數(shù)量2臺(tái)，共計(jì)0.7萬元；（4）投影儀，單價(jià)2.74萬元，數(shù)量1臺(tái)，共計(jì)2.74萬元；（5）臺(tái)式計(jì)算機(jī)，單價(jià)0.5萬元，數(shù)量10臺(tái)，共計(jì)5萬元；（6）便攜式計(jì)算機(jī)，單價(jià)0.8萬元，數(shù)量7臺(tái)，共計(jì)5.6萬元；

（7）打印機(jī)，單價(jià)0.7萬元，數(shù)量3臺(tái)，共計(jì)2.1萬元；（8）碎紙機(jī)，單價(jià)0.08萬元，數(shù)量2臺(tái)，共計(jì)0.16萬元；

2、鄭州市商城遺址保護(hù)管理處

（1）辦公家具，單價(jià)1.88萬元，數(shù)量1個(gè)，共計(jì)1.88萬元；（2）計(jì)算機(jī)，單價(jià)0.4萬元，數(shù)量1臺(tái)，共計(jì)0.4萬元；

3、鄭州市文物考古研究院

（1）試驗(yàn)室設(shè)備，單價(jià)1.35萬元，數(shù)量10臺(tái)，共計(jì)13.5萬元；

（2）掃描儀，單價(jià)0.15萬元，數(shù)量2臺(tái)，共計(jì)0.3萬元；（3）打印機(jī)，單價(jià)0.3萬元，數(shù)量4臺(tái)，共計(jì)1.2萬元；（4）傳真機(jī)，單價(jià)0.35萬元，數(shù)量1臺(tái)，共計(jì)0.35萬元；（5）計(jì)算機(jī)，單價(jià)0.5萬元，數(shù)量20臺(tái)，共計(jì)18萬元；（6）復(fù)印機(jī)，單價(jià)0.85萬元，數(shù)量 2臺(tái)，共計(jì)1.7萬元；（7）碎紙機(jī)，單價(jià) 0.08萬元，數(shù)量2臺(tái)，共計(jì)0.16萬元；（8）投影儀，單價(jià)2萬元，數(shù)量 2臺(tái)，共計(jì)4萬元；（9）攝影、攝像器材，單價(jià)0.8萬元，數(shù)量10臺(tái)，共計(jì)8萬元；

（10）其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，單價(jià)5萬元，數(shù)量1批，共計(jì)5萬元；（11）空氣調(diào)節(jié)設(shè)備，單價(jià)0.85萬元，數(shù)量10臺(tái)，共計(jì)8.5萬元；

（12）攝影、攝像器材，單價(jià)0.4萬元，數(shù)量20 部，共計(jì)8萬元；

（13）其他家具，單價(jià)30萬元，數(shù)量1批，共計(jì)30萬元；（14）辦公家具，單價(jià)11.5725，數(shù)量4批，共計(jì)46.29萬元；（15）文物保護(hù)科技中心 試驗(yàn)室設(shè)備，單價(jià)175萬元，數(shù)量 10套，共計(jì)1750萬 元；

4、鄭州市文物稽查大隊(duì)

（1）工具和儀器，單價(jià)0.38萬元，數(shù)量1臺(tái)，共計(jì)0.38萬元；

（2）計(jì)算機(jī)，單價(jià)0.8萬元，數(shù)量1臺(tái)，共計(jì)0.8萬元；（3）辦公家具，單價(jià)0.1萬元，數(shù)量 3張，共計(jì)0.3萬元；（4）辦公家具，單價(jià)0.04萬元，數(shù)量6把，共計(jì)0.24萬元；（5）攝影、攝像器材，單價(jià)0.12萬元，數(shù)量1臺(tái)，共計(jì)0.12萬元；

（6）打印機(jī)，單價(jià)0.22萬元，數(shù)量4臺(tái)，共計(jì)0.88萬元；

5、鄭州市大河村遺址博物館

（1）空氣調(diào)節(jié)設(shè)備，單價(jià)0.7萬元，數(shù)量2臺(tái)，共計(jì)1.4萬元；

6、鄭州博物館

（1）空氣調(diào)節(jié)設(shè)備，單價(jià)0.65萬元，數(shù)量1臺(tái)，共計(jì)0.65萬元；

（2）錄音筆，單價(jià)0.43萬元，數(shù)量1支，共計(jì)0.43萬元；（3）傳真機(jī)，單價(jià)0.168萬元，數(shù)量1臺(tái)，共計(jì)0.168萬元；（4）空氣凈化器，單價(jià)2.1萬元，數(shù)量1臺(tái)，共計(jì)2.1萬元；（5）一體機(jī)，單價(jià)0.23萬元，數(shù)量1臺(tái)，共計(jì)0.23萬元；（6）臺(tái)式電腦，單價(jià)0.5萬元，數(shù)量 10臺(tái)，共計(jì)5萬元；（7）錄音筆，單價(jià)0.15萬元，數(shù)量4支，共計(jì)0.6萬元；

7、鄭州市古滎漢代冶鐵遺址博物館

（1）計(jì)算機(jī)，單價(jià)0.6萬元，數(shù)量2臺(tái)共計(jì)1.2萬元；

七、國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，本部門共有車輛 35 輛，其中：一般公務(wù)用車29 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車6 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他用車 0 輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備 15 臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 2 臺(tái)（套）。

八、預(yù)算績效目標(biāo)

部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)編制項(xiàng)目19個(gè)，金額9163.85萬元。

九、空表情況說明

1．政府性基金預(yù)算支出情況表?？毡淼闹饕蚴潜鞠到y(tǒng)不涉及政府基金預(yù)算。

2．國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表?？毡淼闹饕蚴潜鞠到y(tǒng)資本經(jīng)營收入。

十、名詞解釋

1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2．“三公”經(jīng)費(fèi)。納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

附件：1．部門收支總體情況表

2．部門收入總體情況表 3．部門支出總體情況表 4．財(cái)政撥款收支總體情況表 5．一般公共預(yù)算支出情況表 6．一般公共預(yù)算基本支出情況表 7．一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表 8．政府性基金預(yù)算支出情況表 9．國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表 10．政府采購預(yù)算表 11．預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表

第三篇：2012年部門預(yù)算公開說明.doc

省人力資源和社會(huì)保障廳2012年部門

預(yù)算說明

一、部門職能職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家人力資源和社會(huì)保障方針政策和法律法規(guī)，擬訂全省人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，起草人力資源和社會(huì)保障地方性法規(guī)規(guī)章草案，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。對全省人力資源資源和社會(huì)保障工作進(jìn)行綜合管理、監(jiān)督指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)。

（二）擬訂并組織實(shí)施全省人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動(dòng)政策，指導(dǎo)全省建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。

（三）負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，擬訂和組織落實(shí)就業(yè)援助制度，擬訂落實(shí)職業(yè)資格制度相關(guān)政策，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度，牽頭擬訂高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會(huì)同有關(guān)部門擬訂高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)和激勵(lì)政策。

（四）統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系。擬訂并組織實(shí)施城鄉(xiāng)社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)政策和標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌擬訂機(jī)關(guān)企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)政策。會(huì)同有關(guān)部門擬訂社會(huì)保險(xiǎn)

及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督辦法并實(shí)施監(jiān)督，編制全省社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案，參與制定全省社會(huì)保障基金投資管理辦法。

（五）負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。

（六）會(huì)同有關(guān)部門擬訂機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配政策并組織實(shí)施，建立機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機(jī)制，擬訂國有企業(yè)經(jīng)營者收入分配政策，配合相關(guān)部門審核納入省級財(cái)政統(tǒng)一發(fā)放工資范圍的同級黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位及人員的工資、獎(jiǎng)金、津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)和離退休費(fèi)，擬訂機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策并組織實(shí)施。

（七）會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革，擬訂事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策，參與人才管理工作，綜合管理全省專業(yè)技術(shù)人員和專業(yè)技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)工作，綜合管理全省專業(yè)技術(shù)人員和機(jī)關(guān)事業(yè)單位工勤人員的培訓(xùn)和繼續(xù)教育工作，牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革，歸口管理專業(yè)技術(shù)人員的職稱工作，健全博士后管理辦法，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔、培養(yǎng)和引進(jìn)工作，擬訂并落實(shí)吸引國（境）外專家、留學(xué)人員來湘（回湘）工作或定居政策。

（八）會(huì)同有關(guān)部門擬訂和落實(shí)全省軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置政策及安置計(jì)劃，負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部教育培訓(xùn)工作，組織擬訂和落實(shí)部分企業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部解困政策，配合有關(guān)部門做

好維穩(wěn)工作，負(fù)責(zé)自主擇業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)工作。

（九）負(fù)責(zé)行政機(jī)關(guān)公務(wù)員綜合管理，擬訂有關(guān)人員調(diào)配政策和特殊人員安置政策，會(huì)同有關(guān)部門擬訂并實(shí)施政府獎(jiǎng)勵(lì)制度。

（十）會(huì)同有關(guān)部門擬訂農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃,推動(dòng)農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí),協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題,維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

（十一）統(tǒng)籌實(shí)施勞動(dòng)、人事爭議調(diào)解仲裁制度，擬訂勞動(dòng)關(guān)系政策,完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制，監(jiān)督落實(shí)消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策，組織實(shí)施勞動(dòng)監(jiān)察,協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作,依法查處重大案件。

（十二）歸口管理全省引進(jìn)國（境）外智力工作。

（十三）承辦省人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門收支概況

2012年部門預(yù)算編報(bào)范圍包括廳機(jī)關(guān)及省就業(yè)服務(wù)局、省社會(huì)保險(xiǎn)管理服務(wù)局、省醫(yī)療工傷生育保險(xiǎn)管理服務(wù)局、省機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)管理服務(wù)中心、省就業(yè)培訓(xùn)中心、省城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理服務(wù)中心、省人事考試院、省勞動(dòng)保護(hù)教育中心和省勞動(dòng)人事學(xué)校9個(gè)財(cái)務(wù)獨(dú)立核算單位。全廳共有在職人員616人，離退休人員270人，聘用人員202人。

收入包括公共預(yù)算和非稅收入；支出既包括保障廳機(jī)關(guān)及廳屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括我廳歸口管理、面向全省分配的就業(yè)補(bǔ)助、企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金補(bǔ)助等專項(xiàng)經(jīng)

費(fèi)。

（一）收入預(yù)算。2012年年初預(yù)算數(shù)44608.62萬元，其中，財(cái)政撥款39541.62萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入3829萬元，財(cái)政專戶管理的非稅收入1238萬元。

（二）支出預(yù)算。2012年年初預(yù)算數(shù)44608.62萬元，其中，一般公共服務(wù)4826.74萬元，教育2934.77萬元，社會(huì)保障和就業(yè)36267.96萬元，醫(yī)療衛(wèi)生230萬元，住房保障支出349.15萬元。

三、財(cái)政撥款支出預(yù)算

2012年財(cái)政撥款收入43370.62萬元（包括財(cái)政撥款和納入預(yù)算管理的非稅收入），具體安排情況如下：

（一）基本支出：2012年年初預(yù)算數(shù)為7557.3萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2012年年初預(yù)算數(shù)為35813.32萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對市縣專項(xiàng)補(bǔ)助等。

第四篇：2018年石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心部門預(yù)算公開

2018年石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心部門預(yù)算公開

目錄

第一部分 石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2018年部門預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表二、一般公共預(yù)算支出表三、一般公共預(yù)算基本支出表四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表。

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、項(xiàng)目支出績效信息表

第三部分 石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2018年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心概況

一、主要職能

1、貫徹執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)的方針、政策和法規(guī)，負(fù)責(zé)推廣種植業(yè)技術(shù)和試驗(yàn)示范；

2、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械的管理，推廣先進(jìn)農(nóng)機(jī)技術(shù)及農(nóng)機(jī)具試驗(yàn)示范；

3、負(fù)責(zé)對轄區(qū)發(fā)展良種水果種植業(yè)，引進(jìn)和示范水果先進(jìn)技術(shù)，提供技術(shù)服務(wù)，技術(shù)咨詢，技術(shù)人員培訓(xùn)；

4、開展農(nóng)業(yè)多種經(jīng)營生產(chǎn)服務(wù)，幫助完善和建立多種經(jīng)營責(zé)任制；強(qiáng)化農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)功能，為農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供服務(wù)保障；

5、貫徹執(zhí)行農(nóng)村水利政策法規(guī)，負(fù)責(zé)農(nóng)村水利工程規(guī)劃，勘測設(shè)計(jì)，建設(shè)和管理；

6、負(fù)責(zé)農(nóng)村水利技術(shù)開發(fā)，新技術(shù)示范推廣;

7、負(fù)責(zé)農(nóng)村水利技術(shù)人員培訓(xùn)；

8、負(fù)責(zé)農(nóng)村水利項(xiàng)目評估、技術(shù)咨詢、項(xiàng)目管理；

9、負(fù)責(zé)甘蔗種植技術(shù)和優(yōu)良品種的管理、推廣、指導(dǎo)、培訓(xùn)、咨詢和服務(wù)；

10、承辦鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心

第二部分 石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2018年部門預(yù)算表

（此部分內(nèi)容即為部門預(yù)算公開表）

第三部分 石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2018年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算59.63萬元。其中，收入總計(jì)59.63萬元，包括一般公共預(yù)算本年收入59.63萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，政府性基金預(yù)算本年收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；支出總計(jì)59.63萬元，包括農(nóng)林水支出39.51萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出6.09萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出10.15萬元、住房保障支出3.88萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。

二、關(guān)于石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款59.63萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少24.79萬元，主要是在編人員減少導(dǎo)致。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

農(nóng)林水支出39.51萬元，占66.26%；社會(huì)保障和就業(yè)支出6.09萬元，占10.21%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出10.15萬元，占17.02%；住房保障支出3.88萬元，占6.51%

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為39.51萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少17.01萬元，主要是人員減少導(dǎo)致。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為6.09萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少4.11萬元，主要是人員減少導(dǎo)致。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為2.59萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.19萬元，基本與上年持平。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為7.56萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少1.54萬元，主要是人員減少導(dǎo)致。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為3.88萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少2.32萬元，主要是人員減少導(dǎo)致。

三、關(guān)于石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2018年一般公共預(yù)算基本支出為59.63萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)55.79萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)醫(yī)療費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、住房公積金、其他社會(huì)保障繳費(fèi);

公用經(jīng)費(fèi)3.84萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

四、石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，其中：

因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算持平。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），與上年預(yù)算持平。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算持平。

五、關(guān)于石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2018年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）政府性基金預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2018年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（二）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

2018年石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心無政府性基金預(yù)算。

（三）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

2018年石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心無政府性基金預(yù)算。

六、關(guān)于石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2018年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算原則，石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算收入；支出包括：農(nóng)林水支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出。石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2018年收支總預(yù)算59.63萬元。

七、關(guān)于石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2018年收入預(yù)算情況說明

石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2018年收入預(yù)算59.63萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；經(jīng)費(fèi)撥款收入59.63萬元，占100%；政府性基金收入0萬元，占0%；專項(xiàng)收入0萬元，占0%。

八、關(guān)于石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2018年支出預(yù)算情況說明

石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2018年支出預(yù)算59.63萬元，其中：基本支出59.63萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心本級機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.84萬元。

（二）政府采購情況

2018年石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心本級及下屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心本級及下屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信應(yīng)急用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛。單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心0個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算0萬元、政府性基金0萬元

第四部分 名詞解釋 一、一般公共預(yù)算收入：指用于反映稅收收入、專項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈(zèng)收入等財(cái)政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府為支持某項(xiàng)事業(yè)發(fā)展或特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，依法依規(guī)向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得的具有專門用途的資金。

三、其他財(cái)政資金收入：指用于反映政府為履行職責(zé)，依法依規(guī)收取、提取和安排使用的未納入預(yù)算管理的除教育收費(fèi)以外的各種財(cái)政性資金。

四、收回存量資金收入：指用于反映各級財(cái)政部門收回的上繳國庫但不列入預(yù)算的存量資金，包括收回單位實(shí)有賬戶存量資金、收回國庫集中支付結(jié)余資金、收回轉(zhuǎn)移支付存量資金和收回財(cái)政專戶存量資金。

五、事業(yè)收入：指用于反映事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

六、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指用于反映事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入、其他財(cái)政性資金收入、收回存量資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和往來收入以外的收入。

八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指用于反映事業(yè)單位在預(yù)計(jì)當(dāng)年“一般公共預(yù)算收入”、“政府性基金”、“教育收費(fèi)收入”、“其他財(cái)政性資金收入”、“收回存量資金收入”、“單位自有資金收入”收入不足安排支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補(bǔ)以后收支差額的基金）彌補(bǔ)本收支缺口的資金。

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入：指用于反映以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金等。

十、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行于資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。

十五、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度有單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

十六、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

十七、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

十八、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

第五篇：2018年石壁鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心部門預(yù)算公開

2018年石壁鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心部門預(yù)算公

開

目錄

第一部分 石壁鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 石壁鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心2018年部門預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表二、一般公共預(yù)算支出表三、一般公共預(yù)算基本支出表四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表。

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、項(xiàng)目支出績效信息表

第三部分 石壁鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心2018年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 石壁鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心概況

一、主要職能

貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于科技、教育、文化、衛(wèi)生、旅游、體育、廣播電視和勞動(dòng)保障的方針、政策和法規(guī)。

勞動(dòng)保障：審核上報(bào)就業(yè)、失業(yè)登記資料，開展登記失業(yè)人員日常管理，開展就業(yè)和再就業(yè)服務(wù)工作，開發(fā)就業(yè)崗位，組織下崗失業(yè)人員培訓(xùn)，協(xié)助社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)辦理各類養(yǎng)老、失業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)，承擔(dān)社區(qū)企業(yè)退休人員的社會(huì)化管理服務(wù)工作，組織勞動(dòng)輸出、辦理外來勞動(dòng)力管理與服務(wù)工作，組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督社區(qū)、行政村開展人力資源社會(huì)保障公共服務(wù)工作，開展就業(yè)和社會(huì)保障政策法規(guī)宣傳、咨詢工作。

文化工作：積極宣傳貫徹文化、體育等方面的法律、法規(guī)及黨的路線、方針和政策；鞏固鄉(xiāng)、村兩級文化陣地，加強(qiáng)精神文明建設(shè)，活躍廣大群眾文化生活；積極組織指導(dǎo)鎮(zhèn)、村文化活動(dòng)。

教育工作：統(tǒng)籌、管理、協(xié)調(diào)本鎮(zhèn)各類教育事業(yè)，制定并實(shí)施各類教育相互協(xié)調(diào)發(fā)展的規(guī)劃和措施，為鎮(zhèn)域教育的均衡發(fā)展、內(nèi)涵發(fā)展提供保障，抓好校園建設(shè)，完善教育設(shè)施，保護(hù)教育資源，督促學(xué)校建立健全安全管理制度，落實(shí)安全措施，及時(shí)消除安全隱患。

衛(wèi)生工作：負(fù)責(zé)開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，衛(wèi)生防疫和農(nóng)村初級衛(wèi)生保健、組織農(nóng)村合作醫(yī)療參合個(gè)人資金籌集、新農(nóng)合醫(yī)療證的補(bǔ)辦等相關(guān)工作、無償獻(xiàn)血工作、血防工作、食品安全工作、防疫、急控、等工作。

村委會(huì)管理：負(fù)責(zé)村民委員會(huì)的基層政權(quán)建設(shè)，依法對村民委員會(huì)的自治工作給予指導(dǎo)、支持和幫助、鎮(zhèn)域內(nèi)的社區(qū)管理工作。

協(xié)助政府做好村民委員會(huì)的服務(wù)、指導(dǎo)等工作；切實(shí)做好科技、防疫、疾控、旅游等工作；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

石壁鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心

第二部分 石壁鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心2018年部門預(yù)算表

（此部分內(nèi)容即為部門預(yù)算公開表）

第三部分 石壁鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心2018年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于石壁鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

石壁鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算38.92萬元。其中，收入總計(jì)38.92萬元，包括一般公共預(yù)算本年收入38.92萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，政府性基金預(yù)算本年收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；支出總計(jì)38.92萬元，包括文化體育與傳媒支出26.24萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出4.1萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5.97萬元、住房保障支出2.61萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。

二、關(guān)于石壁鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

石壁鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款38.92萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少22.61萬元，主要是人員調(diào)動(dòng)減少導(dǎo)致。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

文化體育與傳媒支出26.24萬元，占67.42%；社會(huì)保障和就業(yè)支出4.1萬元，占10.53%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5.97萬元，占15.34%；住房保障支出2.61萬元，占6.71%

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.文化體育與傳媒支出（類）新聞出版廣播影視（款）廣播（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為26.24萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少15.59萬元，主要是人員減少導(dǎo)致。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為4.1萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少3.5萬元，主要是人員減少導(dǎo)致。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為1.74萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.06萬元，基本與去年持平。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為4.23萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少1.47萬元，主要是人員減少導(dǎo)致。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為2.61萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少1.99萬元，主要是人員減少導(dǎo)致。

三、關(guān)于石壁鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

石壁鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心2018年一般公共預(yù)算基本支出為38.92萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)36.66萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)醫(yī)療費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、住房公積金、其他社會(huì)保障繳費(fèi);

公用經(jīng)費(fèi)2.66萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

四、石壁鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

石壁鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，其中：

因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算持平。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），與上年預(yù)算持平。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算持平。

五、關(guān)于石壁鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心2018年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）政府性基金預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

石壁鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心2018年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平。

（二）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

2018年石壁鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心無政府性基金預(yù)算。

（三）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

2018年石壁鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心無政府性基金預(yù)算。

六、關(guān)于石壁鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心2018年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算原則，石壁鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算收入；支出包括：文化體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出。石壁鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心2018年收支總預(yù)算38.92萬元。

七、關(guān)于石壁鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心2018年收入預(yù)算情況說明

石壁鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心2018年收入預(yù)算38.92萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；經(jīng)費(fèi)撥款收入38.92萬元，占100%；政府性基金收入0萬元，占0%；專項(xiàng)收入0萬元，占0%。

八、關(guān)于石壁鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心2018年支出預(yù)算情況說明

石壁鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心2018年支出預(yù)算38.92萬元，其中：基本支出38.92萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年石壁鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心本級機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算2.26萬元。

（二）政府采購情況

2018年石壁鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心本級及下屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，石壁鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心本級及下屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信應(yīng)急用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年石壁鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心0個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算0萬元、政府性基金0萬元。

第四部分 名詞解釋 一、一般公共預(yù)算收入：指用于反映稅收收入、專項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈(zèng)收入等財(cái)政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府為支持某項(xiàng)事業(yè)發(fā)展或特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，依法依規(guī)向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得的具有專門用途的資金。

三、其他財(cái)政資金收入：指用于反映政府為履行職責(zé)，依法依規(guī)收取、提取和安排使用的未納入預(yù)算管理的除教育收費(fèi)以外的各種財(cái)政性資金。

四、收回存量資金收入：指用于反映各級財(cái)政部門收回的上繳國庫但不列入預(yù)算的存量資金，包括收回單位實(shí)有賬戶存量資金、收回國庫集中支付結(jié)余資金、收回轉(zhuǎn)移支付存量資金和收回財(cái)政專戶存量資金。

五、事業(yè)收入：指用于反映事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

六、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指用于反映事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入、其他財(cái)政性資金收入、收回存量資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和往來收入以外的收入。

八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指用于反映事業(yè)單位在預(yù)計(jì)當(dāng)年“一般公共預(yù)算收入”、“政府性基金”、“教育收費(fèi)收入”、“其他財(cái)政性資金收入”、“收回存量資金收入”、“單位自有資金收入”收入不足安排支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補(bǔ)以后收支差額的基金）彌補(bǔ)本收支缺口的資金。

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入：指用于反映以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金等。

十、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、文化體育與傳媒支出（類）新聞出版廣播影視（款）廣播（項(xiàng)）：指反映廣播電臺(tái)、廣播發(fā)射臺(tái)、廣播轉(zhuǎn)播臺(tái)及有線廣播站的支出。

十五、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度有單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

十六、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

十七、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

十八、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。