第一篇：2018年社會(huì)事會(huì)局部門預(yù)算公開情況說(shuō)明

2018年社會(huì)事會(huì)局部門預(yù)算公開情況說(shuō)明

一、預(yù)算總體說(shuō)明。按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。社會(huì)事會(huì)局部門2018年收支預(yù)算310.36萬(wàn)元。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)3.64萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

3.64萬(wàn)元。按照中央及省、市政府關(guān)于厲行節(jié)約、改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾“八項(xiàng)規(guī)定”等有關(guān)要求，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，壓減公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。

三、名詞解釋

1.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.財(cái)政撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反應(yīng)單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接

待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

6.一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

7.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

第二篇：2018年部門預(yù)算公開情況說(shuō)明

2018年部門預(yù)算公開情況說(shuō)明

一、部門基本情況

（一）部門主要職責(zé)

1、研究擬定全市文物、博物館事業(yè)的發(fā)展方針、政策、法規(guī)和規(guī)劃，制定有關(guān)制度、辦法并監(jiān)督實(shí)施。

2、管理全市文物調(diào)查、保護(hù)、搶救、發(fā)掘、研究、出境、宣傳等業(yè)務(wù)工作。

3、負(fù)責(zé)申報(bào)、審批全市境內(nèi)的文物鉆探、發(fā)掘、保護(hù)、維修項(xiàng)目，根據(jù)國(guó)家規(guī)定制定工程標(biāo)準(zhǔn)并進(jìn)行監(jiān)督；負(fù)責(zé)全市文物考古、發(fā)掘相關(guān)資格和資質(zhì)的申報(bào)和審核。

4、負(fù)責(zé)全市世界文化遺產(chǎn)保護(hù)和管理工作，協(xié)同住房和城鄉(xiāng)建設(shè)等部門組織世界文化遺產(chǎn)的申報(bào)工作，協(xié)同住房和城鄉(xiāng)建設(shè)等部門負(fù)責(zé)歷史文化名城、名鎮(zhèn)、名村、歷史文化街區(qū)的規(guī)劃、保護(hù)、管理和監(jiān)督工作。

5、負(fù)責(zé)全市文物保護(hù)單位的申報(bào)、管理工作，指導(dǎo)監(jiān)督縣（市）級(jí)文物保護(hù)單位的管理工作；負(fù)責(zé)文物保護(hù)單位保護(hù)范圍、建設(shè)控制地帶建設(shè)項(xiàng)目審核；負(fù)責(zé)市級(jí)文物保護(hù)單位原址保護(hù)措施核準(zhǔn)；負(fù)責(zé)市級(jí)文物保護(hù)單位修繕審批。

6、負(fù)責(zé)推動(dòng)完善全市文物和博物館公共服務(wù)體系，管理、協(xié)調(diào)全市博物館（紀(jì)念館）的建設(shè)及市內(nèi)外博物館（紀(jì)念館）間的協(xié)作、交流等外事工作，指導(dǎo)社會(huì)文物的管理、搶救、征集等工作。

7、負(fù)責(zé)對(duì)全市文物市場(chǎng)和文物外銷活動(dòng)的管理；負(fù)責(zé)文物商店、拍賣行和文物鑒定機(jī)構(gòu)設(shè)立、撤銷的申報(bào)工作；審核辦理文物收購(gòu)、經(jīng)營(yíng)許可證；負(fù)責(zé)管理流散文物及其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，對(duì)舊貨市場(chǎng)實(shí)施文物監(jiān)管。

8、組織指導(dǎo)全市文物、博物館的科研工作；負(fù)責(zé)編制全市文物和博物館科技信息化建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，組織實(shí)施文物保護(hù)科技創(chuàng)新工程，促進(jìn)文物保護(hù)科技成果的轉(zhuǎn)化和推廣。

9、履行文物行政執(zhí)法督查職責(zé)，會(huì)同有關(guān)部門處理文物安全保衛(wèi)工作中的重大問(wèn)題，協(xié)調(diào)有關(guān)部門查處文物失竊、破壞、盜掘、走私等大案要案。

10、編制全市文物事業(yè)經(jīng)費(fèi)預(yù)算，審核劃撥并監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用情況，負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)和直屬單位國(guó)有資產(chǎn)的管理；制定全市文物系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，管理、指導(dǎo)文物單位開放等相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

11、制定全市文物和博物館人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃，組織文物和博物館人才培訓(xùn)。

12、負(fù)責(zé)本部門、本系統(tǒng)突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理工作，貫徹落實(shí)突發(fā)公共事件應(yīng)急預(yù)案，預(yù)防和處置本部門、本系統(tǒng)的突發(fā)公共事件。

13、做好已取消行政審批事項(xiàng)的服務(wù)和監(jiān)管工作。

14、承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及下屬單位

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)處、文物考古科研處、文化遺產(chǎn)保護(hù)處（行政審批辦公室）、博物館處、文物安全處（執(zhí)法監(jiān)察處）。

下屬單位：鄭州市文物稽查大隊(duì)、鄭州博物館、鄭州二七紀(jì)念館、鄭州市文物考古研究院、鄭州嵩山文明研究院、鄭州市世界文化遺產(chǎn)保護(hù)管理辦公室、鄭州市古滎漢代冶鐵遺址博物館、鄭州市大河村遺址博物館、鄭州市商城遺址保護(hù)管理處。

（三）人員構(gòu)成情況

部門機(jī)關(guān)及歸口預(yù)算管理單位人員共有編制315人，其中：行政編制25人，參照公務(wù)員管理單位編制16人，行政單位工勤人員事業(yè)編制3人；事業(yè)編制271人；在職職工283人，離退休人員168人等。

（四）車輛構(gòu)成情況

截至2017年12月31日文物系統(tǒng)車輛情況

1、鄭州市文物局機(jī)關(guān)：3輛；

2、鄭州嵩山文明研究院：1輛；

3、鄭州二七紀(jì)念館：3輛；

4、鄭州市商城遺址保護(hù)管理處：2輛；

5、鄭州市文物考古研究院：8輛；

6、鄭州市大河村遺址博物館：1輛；

7、鄭州博物館：1輛；

8、鄭州市文物稽查大隊(duì)：6輛；

二、收入預(yù)算說(shuō)明

2018年收入預(yù)算28994.80萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算28271.55 萬(wàn)元（財(cái)政撥款18118.01萬(wàn)元、納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入0.09萬(wàn)元、專項(xiàng)收入0萬(wàn)元、國(guó)有資產(chǎn)資源有償使用收入10094.04萬(wàn)元、其他收入59.41萬(wàn)元），政府性基金收入0萬(wàn)元，其他各項(xiàng)收入0.25萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支付收入723萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算說(shuō)明

2018年支出預(yù)算28994.80萬(wàn)元，其中：基本支出6715.45萬(wàn)元，項(xiàng)目支出22279.35萬(wàn)元。

（一）按功能科目分類，包括普通教育支出57.5萬(wàn)元，文化體育與傳媒支出27925.18萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出487.40萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出148.82萬(wàn)元，住房保障支出275.90萬(wàn)元。

（二）按支出用途分類，包括基本支出6715.45萬(wàn)元，其中：工資福利支出3102.54萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出3389.48萬(wàn)元，個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出223.43萬(wàn)元，資本性支出0萬(wàn)元；項(xiàng)目支出22279.35萬(wàn)元。

（三）主要項(xiàng)目：

1、鄭州市文物局機(jī)關(guān)（1）文物保護(hù)宣傳45萬(wàn)元。（2）遺產(chǎn)保護(hù)研究48萬(wàn)元。（3）古都學(xué)會(huì)40萬(wàn)元。

（4）文物保護(hù)課題研究45萬(wàn)元。

（5）2018年文物局基建項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)12000萬(wàn)元。

2、鄭州嵩山文明研究院

（1）中華之源與嵩山文明研究會(huì)課題經(jīng)費(fèi)150萬(wàn)元。

3、鄭州二七紀(jì)念館

（1）2018年國(guó)家文物保護(hù)專項(xiàng)資金10萬(wàn)元。

（2）2018年中央補(bǔ)助地方博物館、紀(jì)念館免費(fèi)開放資金市級(jí)配套72萬(wàn)元。

（3）2018年市級(jí)文物保護(hù)專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)---文物征集50萬(wàn)元（4）文物征集10萬(wàn)元。

（5）新增場(chǎng)館運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元。（6）展覽專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元。

4、鄭州市商城遺址保護(hù)管理處

（1）2018年市級(jí)文物保護(hù)專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)-商城遺址綠化維護(hù)管理50萬(wàn)元。

（2）2018年市級(jí)文物保護(hù)專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)-商都博物院資料收集、復(fù)制費(fèi)30萬(wàn)元。

（3）臨時(shí)工工資 88萬(wàn)元。

5、鄭州市文物考古研究院

（1）公眾考古傳播宣傳920萬(wàn)元。（2）田野考古發(fā)掘費(fèi)4170萬(wàn)元。（3）2018年國(guó)家文物保護(hù)專項(xiàng)資金341萬(wàn)元。（4）科研課題700萬(wàn)元。

（5）文物保護(hù)科技中心1750萬(wàn)元。

6、鄭州市大河村遺址博物館

（1）2018年國(guó)家文物保護(hù)專項(xiàng)資金372萬(wàn)元。（2）大河村運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)160萬(wàn)元。

7、鄭州博物館

（1）文物征集保護(hù)費(fèi)15萬(wàn)元。（2）臨時(shí)人員支出48萬(wàn)元。（3）展覽經(jīng)費(fèi)70萬(wàn)元。

（4）鄭州博物館物業(yè)費(fèi)補(bǔ)助42萬(wàn)元。（5）文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)研發(fā)25萬(wàn)元。

（6）2018年中央補(bǔ)助地方博物館紀(jì)念館免費(fèi)開放資金市級(jí)配套41萬(wàn)元。

8、鄭州市文物稽查大隊(duì)

（1）2018年市級(jí)文物保護(hù)專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)—文物行政執(zhí)法電子巡查系統(tǒng)30萬(wàn)元。

9、鄭州市世界文化遺產(chǎn)保護(hù)管理辦公室

（1）勘探經(jīng)費(fèi)649萬(wàn)元。

（2）“天地之中”歷史建筑群現(xiàn)狀勘察、病害調(diào)查及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)工作180萬(wàn)元。

（3）登封“天地之中”歷史建筑群日常管理工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元。

四、預(yù)算收支增減變化情況

（一）財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明 2018年一般公共預(yù)算收支預(yù)算28271.55萬(wàn)元，政府性基金收支預(yù)算0萬(wàn)元。與2017年預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算（減少）1564.93萬(wàn)元，減少的原因是：基本建設(shè)項(xiàng)目減少

（二）一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算28271.55萬(wàn)元，主要用于以下方面：文化體育與傳媒支出27301.93萬(wàn)元，占96.57%，教育支出57.5萬(wàn)元，占0.2 %；社會(huì)保障和就業(yè)支出487.40萬(wàn)元，占 1.72 %；醫(yī)療衛(wèi)生支出148.82萬(wàn)元，占0.53 %，住房保障支出275.90萬(wàn)元，占0.98 %。

（三）一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算6715.19萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)3325.96萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金；公用經(jīng)費(fèi)3389.23萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)。

（四）政府性基金支出預(yù)算情況說(shuō)明 2018年政府性基金支出預(yù)算0萬(wàn)元。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算187.80萬(wàn)元。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0 元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)160.30 萬(wàn)元（包括單位公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出），公務(wù)接待費(fèi)27.50 萬(wàn)元。與2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算相比壓縮5.1萬(wàn)元（公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)壓縮1萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)壓縮4.1萬(wàn)元）壓縮原因：嚴(yán)格公務(wù)用車制度壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定控制接待標(biāo)準(zhǔn)和數(shù)量壓縮公務(wù)接待費(fèi)。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明：

2018年，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排331.67萬(wàn)元，主要用于保障行政單位運(yùn)行，其中：辦公費(fèi)206.59萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)10萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)22萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi) 3 萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)19.5萬(wàn)元，其他交通費(fèi)25.78萬(wàn)元，辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、19.8萬(wàn)元。與2017年相比減少了31.17萬(wàn)元，減少的主要原因是培訓(xùn)支出30萬(wàn)元納入教育支出，其他交通費(fèi)減少1.17萬(wàn)元。

六、政府采購(gòu)情況

2018年政府采購(gòu)預(yù)算 5053.51 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2146.66萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出2906.85萬(wàn)元，具體采購(gòu)明細(xì)如下。

1、鄭州市文物局機(jī)關(guān)

（1）空氣調(diào)節(jié)設(shè)備，單價(jià)1.8萬(wàn)元，數(shù)量1臺(tái)，共計(jì)1.8萬(wàn)元；

（2）空氣調(diào)節(jié)設(shè)備，單價(jià)0.85萬(wàn)元，數(shù)量2臺(tái)，共計(jì)1.7萬(wàn)元；

（3）一體機(jī)，單價(jià)0.35萬(wàn)元，數(shù)量2臺(tái)，共計(jì)0.7萬(wàn)元；（4）投影儀，單價(jià)2.74萬(wàn)元，數(shù)量1臺(tái)，共計(jì)2.74萬(wàn)元；（5）臺(tái)式計(jì)算機(jī)，單價(jià)0.5萬(wàn)元，數(shù)量10臺(tái)，共計(jì)5萬(wàn)元；（6）便攜式計(jì)算機(jī)，單價(jià)0.8萬(wàn)元，數(shù)量7臺(tái)，共計(jì)5.6萬(wàn)元；

（7）打印機(jī)，單價(jià)0.7萬(wàn)元，數(shù)量3臺(tái)，共計(jì)2.1萬(wàn)元；（8）碎紙機(jī)，單價(jià)0.08萬(wàn)元，數(shù)量2臺(tái)，共計(jì)0.16萬(wàn)元；

2、鄭州市商城遺址保護(hù)管理處

（1）辦公家具，單價(jià)1.88萬(wàn)元，數(shù)量1個(gè)，共計(jì)1.88萬(wàn)元；（2）計(jì)算機(jī)，單價(jià)0.4萬(wàn)元，數(shù)量1臺(tái)，共計(jì)0.4萬(wàn)元；

3、鄭州市文物考古研究院

（1）試驗(yàn)室設(shè)備，單價(jià)1.35萬(wàn)元，數(shù)量10臺(tái)，共計(jì)13.5萬(wàn)元；

（2）掃描儀，單價(jià)0.15萬(wàn)元，數(shù)量2臺(tái)，共計(jì)0.3萬(wàn)元；（3）打印機(jī)，單價(jià)0.3萬(wàn)元，數(shù)量4臺(tái)，共計(jì)1.2萬(wàn)元；（4）傳真機(jī)，單價(jià)0.35萬(wàn)元，數(shù)量1臺(tái)，共計(jì)0.35萬(wàn)元；（5）計(jì)算機(jī)，單價(jià)0.5萬(wàn)元，數(shù)量20臺(tái)，共計(jì)18萬(wàn)元；（6）復(fù)印機(jī)，單價(jià)0.85萬(wàn)元，數(shù)量 2臺(tái)，共計(jì)1.7萬(wàn)元；（7）碎紙機(jī)，單價(jià) 0.08萬(wàn)元，數(shù)量2臺(tái)，共計(jì)0.16萬(wàn)元；（8）投影儀，單價(jià)2萬(wàn)元，數(shù)量 2臺(tái)，共計(jì)4萬(wàn)元；（9）攝影、攝像器材，單價(jià)0.8萬(wàn)元，數(shù)量10臺(tái)，共計(jì)8萬(wàn)元；

（10）其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，單價(jià)5萬(wàn)元，數(shù)量1批，共計(jì)5萬(wàn)元；（11）空氣調(diào)節(jié)設(shè)備，單價(jià)0.85萬(wàn)元，數(shù)量10臺(tái)，共計(jì)8.5萬(wàn)元；

（12）攝影、攝像器材，單價(jià)0.4萬(wàn)元，數(shù)量20 部，共計(jì)8萬(wàn)元；

（13）其他家具，單價(jià)30萬(wàn)元，數(shù)量1批，共計(jì)30萬(wàn)元；（14）辦公家具，單價(jià)11.5725，數(shù)量4批，共計(jì)46.29萬(wàn)元；（15）文物保護(hù)科技中心 試驗(yàn)室設(shè)備，單價(jià)175萬(wàn)元，數(shù)量 10套，共計(jì)1750萬(wàn) 元；

4、鄭州市文物稽查大隊(duì)

（1）工具和儀器，單價(jià)0.38萬(wàn)元，數(shù)量1臺(tái)，共計(jì)0.38萬(wàn)元；

（2）計(jì)算機(jī)，單價(jià)0.8萬(wàn)元，數(shù)量1臺(tái)，共計(jì)0.8萬(wàn)元；（3）辦公家具，單價(jià)0.1萬(wàn)元，數(shù)量 3張，共計(jì)0.3萬(wàn)元；（4）辦公家具，單價(jià)0.04萬(wàn)元，數(shù)量6把，共計(jì)0.24萬(wàn)元；（5）攝影、攝像器材，單價(jià)0.12萬(wàn)元，數(shù)量1臺(tái)，共計(jì)0.12萬(wàn)元；

（6）打印機(jī)，單價(jià)0.22萬(wàn)元，數(shù)量4臺(tái)，共計(jì)0.88萬(wàn)元；

5、鄭州市大河村遺址博物館

（1）空氣調(diào)節(jié)設(shè)備，單價(jià)0.7萬(wàn)元，數(shù)量2臺(tái)，共計(jì)1.4萬(wàn)元；

6、鄭州博物館

（1）空氣調(diào)節(jié)設(shè)備，單價(jià)0.65萬(wàn)元，數(shù)量1臺(tái)，共計(jì)0.65萬(wàn)元；

（2）錄音筆，單價(jià)0.43萬(wàn)元，數(shù)量1支，共計(jì)0.43萬(wàn)元；（3）傳真機(jī)，單價(jià)0.168萬(wàn)元，數(shù)量1臺(tái)，共計(jì)0.168萬(wàn)元；（4）空氣凈化器，單價(jià)2.1萬(wàn)元，數(shù)量1臺(tái)，共計(jì)2.1萬(wàn)元；（5）一體機(jī)，單價(jià)0.23萬(wàn)元，數(shù)量1臺(tái)，共計(jì)0.23萬(wàn)元；（6）臺(tái)式電腦，單價(jià)0.5萬(wàn)元，數(shù)量 10臺(tái)，共計(jì)5萬(wàn)元；（7）錄音筆，單價(jià)0.15萬(wàn)元，數(shù)量4支，共計(jì)0.6萬(wàn)元；

7、鄭州市古滎漢代冶鐵遺址博物館

（1）計(jì)算機(jī)，單價(jià)0.6萬(wàn)元，數(shù)量2臺(tái)共計(jì)1.2萬(wàn)元；

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，本部門共有車輛 35 輛，其中：一般公務(wù)用車29 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車6 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他用車 0 輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 15 臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 2 臺(tái)（套）。

八、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)

部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制項(xiàng)目19個(gè)，金額9163.85萬(wàn)元。

九、空表情況說(shuō)明

1．政府性基金預(yù)算支出情況表?？毡淼闹饕蚴潜鞠到y(tǒng)不涉及政府基金預(yù)算。

2．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表?？毡淼闹饕蚴潜鞠到y(tǒng)資本經(jīng)營(yíng)收入。

十、名詞解釋

1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2．“三公”經(jīng)費(fèi)。納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

附件：1．部門收支總體情況表

2．部門收入總體情況表 3．部門支出總體情況表 4．財(cái)政撥款收支總體情況表 5．一般公共預(yù)算支出情況表 6．一般公共預(yù)算基本支出情況表 7．一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表 8．政府性基金預(yù)算支出情況表 9．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表 10．政府采購(gòu)預(yù)算表 11．預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

第三篇：2012年部門預(yù)算公開說(shuō)明.doc

省人力資源和社會(huì)保障廳2012年部門

預(yù)算說(shuō)明

一、部門職能職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家人力資源和社會(huì)保障方針政策和法律法規(guī)，擬訂全省人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，起草人力資源和社會(huì)保障地方性法規(guī)規(guī)章草案，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。對(duì)全省人力資源資源和社會(huì)保障工作進(jìn)行綜合管理、監(jiān)督指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)。

（二）擬訂并組織實(shí)施全省人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動(dòng)政策，指導(dǎo)全省建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng)，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。

（三）負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，擬訂和組織落實(shí)就業(yè)援助制度，擬訂落實(shí)職業(yè)資格制度相關(guān)政策，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度，牽頭擬訂高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會(huì)同有關(guān)部門擬訂高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)和激勵(lì)政策。

（四）統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系。擬訂并組織實(shí)施城鄉(xiāng)社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)政策和標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌擬訂機(jī)關(guān)企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)政策。會(huì)同有關(guān)部門擬訂社會(huì)保險(xiǎn)

及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督辦法并實(shí)施監(jiān)督，編制全省社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案，參與制定全省社會(huì)保障基金投資管理辦法。

（五）負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。

（六）會(huì)同有關(guān)部門擬訂機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配政策并組織實(shí)施，建立機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長(zhǎng)和支付保障機(jī)制，擬訂國(guó)有企業(yè)經(jīng)營(yíng)者收入分配政策，配合相關(guān)部門審核納入省級(jí)財(cái)政統(tǒng)一發(fā)放工資范圍的同級(jí)黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位及人員的工資、獎(jiǎng)金、津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)和離退休費(fèi)，擬訂機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策并組織實(shí)施。

（七）會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革，擬訂事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策，參與人才管理工作，綜合管理全省專業(yè)技術(shù)人員和專業(yè)技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)工作，綜合管理全省專業(yè)技術(shù)人員和機(jī)關(guān)事業(yè)單位工勤人員的培訓(xùn)和繼續(xù)教育工作，牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革，歸口管理專業(yè)技術(shù)人員的職稱工作，健全博士后管理辦法，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔、培養(yǎng)和引進(jìn)工作，擬訂并落實(shí)吸引國(guó)（境）外專家、留學(xué)人員來(lái)湘（回湘）工作或定居政策。

（八）會(huì)同有關(guān)部門擬訂和落實(shí)全省軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置政策及安置計(jì)劃，負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部教育培訓(xùn)工作，組織擬訂和落實(shí)部分企業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部解困政策，配合有關(guān)部門做

好維穩(wěn)工作，負(fù)責(zé)自主擇業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)工作。

（九）負(fù)責(zé)行政機(jī)關(guān)公務(wù)員綜合管理，擬訂有關(guān)人員調(diào)配政策和特殊人員安置政策，會(huì)同有關(guān)部門擬訂并實(shí)施政府獎(jiǎng)勵(lì)制度。

（十）會(huì)同有關(guān)部門擬訂農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃,推動(dòng)農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí),協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題,維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

（十一）統(tǒng)籌實(shí)施勞動(dòng)、人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁制度，擬訂勞動(dòng)關(guān)系政策,完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制，監(jiān)督落實(shí)消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策，組織實(shí)施勞動(dòng)監(jiān)察,協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作,依法查處重大案件。

（十二）歸口管理全省引進(jìn)國(guó)（境）外智力工作。

（十三）承辦省人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門收支概況

2012年部門預(yù)算編報(bào)范圍包括廳機(jī)關(guān)及省就業(yè)服務(wù)局、省社會(huì)保險(xiǎn)管理服務(wù)局、省醫(yī)療工傷生育保險(xiǎn)管理服務(wù)局、省機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)管理服務(wù)中心、省就業(yè)培訓(xùn)中心、省城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理服務(wù)中心、省人事考試院、省勞動(dòng)保護(hù)教育中心和省勞動(dòng)人事學(xué)校9個(gè)財(cái)務(wù)獨(dú)立核算單位。全廳共有在職人員616人，離退休人員270人，聘用人員202人。

收入包括公共預(yù)算和非稅收入；支出既包括保障廳機(jī)關(guān)及廳屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括我廳歸口管理、面向全省分配的就業(yè)補(bǔ)助、企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金補(bǔ)助等專項(xiàng)經(jīng)

費(fèi)。

（一）收入預(yù)算。2012年年初預(yù)算數(shù)44608.62萬(wàn)元，其中，財(cái)政撥款39541.62萬(wàn)元，納入預(yù)算管理的非稅收入3829萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的非稅收入1238萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算。2012年年初預(yù)算數(shù)44608.62萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)4826.74萬(wàn)元，教育2934.77萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)36267.96萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生230萬(wàn)元，住房保障支出349.15萬(wàn)元。

三、財(cái)政撥款支出預(yù)算

2012年財(cái)政撥款收入43370.62萬(wàn)元（包括財(cái)政撥款和納入預(yù)算管理的非稅收入），具體安排情況如下：

（一）基本支出：2012年年初預(yù)算數(shù)為7557.3萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2012年年初預(yù)算數(shù)為35813.32萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對(duì)市縣專項(xiàng)補(bǔ)助等。

第四篇：信陽(yáng)林業(yè)局部門預(yù)算公開說(shuō)明

2018年信陽(yáng)市林業(yè)局部門預(yù)算公開說(shuō)明

目 錄

一、信陽(yáng)市林業(yè)局基本情況

（一）信陽(yáng)市林業(yè)局主要職責(zé)

（二）信陽(yáng)市林業(yè)局機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、2018部門預(yù)算情況說(shuō)明

三、名詞解釋

四、附件：信陽(yáng)市林業(yè)局2018部門預(yù)算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財(cái)政撥款收支總體情況表

5、一般公共預(yù)算支出情況表

6、一般公共預(yù)算基本支出情況表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

8、政府性基金預(yù)算支出情況表

一、信陽(yáng)市林業(yè)局基本情況

（一）、信陽(yáng)市林業(yè)局主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)全市林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理；擬訂林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃，起草相關(guān)政策和規(guī)范性文件并監(jiān)督實(shí)施；參與擬訂有關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程并指導(dǎo)實(shí)施；組織開展森林資源、陸生野生動(dòng)植物資源、濕地和荒漠的調(diào)查、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和評(píng)估，并發(fā)布相關(guān)信息；承擔(dān)林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作。

2、組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市造林綠化工作。制定全市造林綠化的指導(dǎo)性計(jì)劃、擬訂相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程并監(jiān)督執(zhí)行；指導(dǎo)各類公益林和商品林（包括用材林、經(jīng)濟(jì)林、薪炭林、藥用林、竹林、特種用途林）的培育；指導(dǎo)植樹造林、封山育林和采用植樹種草等生物措施防治水土流失工作；指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹、造林綠化工作；承擔(dān)林業(yè)應(yīng)對(duì)氣候變化的相關(guān)工作；承擔(dān)全市花卉管理工作；承擔(dān)信陽(yáng)市綠化委員會(huì)的日常工作。

3、承擔(dān)全市森林資源保護(hù)發(fā)展、監(jiān)督管理的責(zé)任。組織編制并監(jiān)督執(zhí)行全市森林采伐限額，監(jiān)督檢查林木憑證采伐、運(yùn)輸，組織、指導(dǎo)林地、林權(quán)管理，組織實(shí)施林權(quán)登記、發(fā)證工作；擬訂林地保護(hù)利用規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施；依法承擔(dān)應(yīng)由市政府批準(zhǔn)的林地征用、占用的初審工作；管理國(guó)有林場(chǎng)（苗圃）2 的國(guó)有森林資源，承擔(dān)國(guó)有林區(qū)的國(guó)有森林資源資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)變動(dòng)的審核工作。

4、組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市濕地保護(hù)工作。擬訂全市濕地保護(hù)規(guī)劃和有關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定；組織實(shí)施建立濕地保護(hù)小區(qū)、濕地公園等保護(hù)管理工作；監(jiān)督濕地的合理利用；組織、協(xié)調(diào)有關(guān)國(guó)際《濕地公約》的履約工作。

5、組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市荒漠化防治工作。組織擬訂全市防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保護(hù)區(qū)建設(shè)規(guī)劃,參與擬訂相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施,監(jiān)督沙化土地的合理利用,組織、指導(dǎo)建設(shè)項(xiàng)目對(duì)土地沙化影響的審核,組織、協(xié)調(diào)有關(guān)《聯(lián)合國(guó)防治荒漠化公約》的履約工作。

6、組織、指導(dǎo)全市陸生野生動(dòng)植物資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用。擬訂及調(diào)整市重點(diǎn)保護(hù)陸生野生動(dòng)物、植物名錄，報(bào)市政府批準(zhǔn)后發(fā)布，依法組織、指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測(cè)；監(jiān)督管理全市陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營(yíng)利用；監(jiān)督管理野生動(dòng)植物進(jìn)出口；承擔(dān)全市瀕危物種進(jìn)出口和國(guó)家保護(hù)的野生動(dòng)物、珍稀樹種、珍稀野生植物及其產(chǎn)品出口的審核工作。

7、負(fù)責(zé)全市林業(yè)系統(tǒng)自然保護(hù)區(qū)的監(jiān)督管理。在國(guó)家級(jí)和省級(jí)自然保護(hù)區(qū)區(qū)劃、規(guī)劃原則的指導(dǎo)下，依法指導(dǎo)森林、濕地、荒漠和陸生野生動(dòng)物類型自然保護(hù)區(qū)的建設(shè)和管理；監(jiān) 督管理林業(yè)生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護(hù)；組織、協(xié)調(diào)有關(guān)國(guó)際公約的履約工作；按分工負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)的有關(guān)工作。

8、承擔(dān)推進(jìn)全市林業(yè)改革，維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營(yíng)林業(yè)合法權(quán)益的責(zé)任。擬訂全市集體林權(quán)制度、國(guó)有林場(chǎng)等重大林業(yè)改革意見并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施。擬訂全市農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營(yíng)林業(yè)合法權(quán)益的政策措施，指導(dǎo)、監(jiān)督農(nóng)村林地承包經(jīng)營(yíng)和林權(quán)流轉(zhuǎn)，指導(dǎo)林權(quán)糾紛調(diào)處和林地承包合同糾紛仲裁。指導(dǎo)農(nóng)民林業(yè)專業(yè)合作組織建設(shè),組織、協(xié)調(diào)全市林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作。依法負(fù)責(zé)退耕還林工作。指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)(苗圃)、森林公園和基層林業(yè)工作機(jī)構(gòu)建設(shè)和管理。

9、監(jiān)督檢查各產(chǎn)業(yè)對(duì)全市森林、濕地、荒漠和陸生野生動(dòng)植物資源的開發(fā)利用。擬訂全市林業(yè)資源優(yōu)化配置政策，擬訂林業(yè)產(chǎn)業(yè)地方標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施，組織指導(dǎo)全市林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督。指導(dǎo)山區(qū)綜合開發(fā)。

10、組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督全市森林防火工作，組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)專業(yè)森林撲火隊(duì)伍防撲火工作，承擔(dān)市政府護(hù)林防火指揮部的具體工作。承擔(dān)林業(yè)行政執(zhí)法監(jiān)管的責(zé)任，指導(dǎo)全市森林公安工作，監(jiān)督管理森林公安隊(duì)伍；指導(dǎo)全市林業(yè)重大違法案件的查處工作。指導(dǎo)林業(yè)有害生物的防治、檢疫工作。

11、參與擬訂全市林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的財(cái)政、金融、價(jià)格、貿(mào)易等經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策，組織、指導(dǎo)全市林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)生態(tài)補(bǔ)償制度的建立和實(shí)施。編制部門預(yù)算并組織實(shí)施，提出市級(jí)財(cái)政林業(yè)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金的預(yù)算建議，管理監(jiān)督市級(jí)林業(yè)資金，管理市級(jí)林業(yè)國(guó)有資產(chǎn)，負(fù)責(zé)提出林業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、市級(jí)財(cái)政性資金安排意見；按照規(guī)定權(quán)限，審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和計(jì)劃內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。編制全市林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的生產(chǎn)計(jì)劃。

12、組織、指導(dǎo)全市林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的科技、教育和外事工作，指導(dǎo)全市林業(yè)隊(duì)伍建設(shè)。

13、承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）信陽(yáng)市林業(yè)局機(jī)構(gòu)設(shè)置

信陽(yáng)市林業(yè)局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè) 8個(gè)科室和信陽(yáng)市森林公安局、信陽(yáng)市人民政府護(hù)林防火指揮部辦公室、信陽(yáng)市林業(yè)工作站、信陽(yáng)市森林病蟲害防治檢疫站、河南雞公山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局、信陽(yáng)市南灣實(shí)驗(yàn)林場(chǎng)6個(gè)歸口預(yù)算管理單位。

二、2018部門預(yù)算說(shuō)明

（一）收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

信陽(yáng)市林業(yè)局2018年收入總計(jì)4963.2588萬(wàn)元，支出總計(jì)4963.2588萬(wàn)元，與2017年相比，收、支總計(jì)各增加1723.3231萬(wàn)元，增長(zhǎng)53.19%。主要原因：歸口管理的河南雞公山自然保護(hù)區(qū)管理局和信陽(yáng)市南灣實(shí)驗(yàn)林場(chǎng)，根據(jù)國(guó)有 5 林場(chǎng)改革要求，財(cái)政預(yù)算口徑由以前的差額供給（差供系數(shù)分別為0.4和0.3）轉(zhuǎn)為全額供給。

（二）收入預(yù)算說(shuō)明

信陽(yáng)市林業(yè)局2018年收入預(yù)算4963.2588萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入4943.2588萬(wàn)元（財(cái)政撥款4817.2588萬(wàn)元、納入預(yù)算內(nèi)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入0萬(wàn)元、專項(xiàng)收入0萬(wàn)元、國(guó)有資產(chǎn)資源有償使用收入126萬(wàn)元），政府性基金收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，專戶管理的教育收費(fèi)0萬(wàn)元，其他收入20萬(wàn)元，收回財(cái)政存量資金0萬(wàn)元。非稅收入納入預(yù)算數(shù)200萬(wàn)元。

（三）支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

信陽(yáng)市林業(yè)局2018年支出預(yù)算4963.2588萬(wàn)元，其中：基本支出4127.2588萬(wàn)元，占83.16%；項(xiàng)目支出836.00萬(wàn)元，占16.84%。

（四）財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

信陽(yáng)市林業(yè)局2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算4817.2588萬(wàn)元。與 2017 年相比，財(cái)政撥款收支預(yù)算增加1577.3231萬(wàn)元，增長(zhǎng)48.69%，增長(zhǎng)的主要原因?yàn)椋簹w口管理的河南雞公山自然保護(hù)區(qū)管理局和信陽(yáng)市南灣實(shí)驗(yàn)林場(chǎng)，根據(jù)國(guó)有林場(chǎng)改革要求，財(cái)政預(yù)算口徑由以前的差額供給（差供系數(shù)分別為0.4和0.3）轉(zhuǎn)為全額供給。

（五）一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

信陽(yáng)市林業(yè)局2018年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為4943.2588萬(wàn)元。主要用于以下方面：人員工資及商品服務(wù)支出3860.6138萬(wàn)元，占年初預(yù)算78.10%；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目支出317.00萬(wàn)元，占年初預(yù)算6.41%；專項(xiàng)資金類項(xiàng)目支出499.00萬(wàn)元，占年初預(yù)算10.09%；住房保障類支出266.6450萬(wàn)元，占年初預(yù)算5.40%。

（六）一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

信陽(yáng)市林業(yè)局201８年一般公共預(yù)算基本支出4127.2588萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)3643.4984萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、離休費(fèi)、退休費(fèi)、遺屬補(bǔ)助、住房公積金等；公用經(jīng)費(fèi) 483.7604萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。

（七）政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

信陽(yáng)市林業(yè)局2018年無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

（八）“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

信陽(yáng)市林業(yè)局2018 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為140.20萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比 2017年減少50.18萬(wàn)元。主要是2017年列支的車改后的交通補(bǔ)貼在2018年列入人員經(jīng)費(fèi)支出。具體支出情況如下：

1、本年無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)70萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)70萬(wàn)元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比2017年增加10萬(wàn)元。原因：河南雞公山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)由差供單位轉(zhuǎn)全供單位后增加公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算10萬(wàn)元。

3、公務(wù)接待費(fèi)70.20萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。預(yù)算數(shù)比 2017 年增加18萬(wàn)元。增加的原因是：河南雞公山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局與信陽(yáng)市南灣實(shí)驗(yàn)林場(chǎng)（均為副處級(jí)單位）由差供轉(zhuǎn)全供后，按照相關(guān)要求每個(gè)單位按年公務(wù)接待費(fèi)用9萬(wàn)元標(biāo)準(zhǔn)增加預(yù)算。

（九）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

信陽(yáng)市林業(yè)局2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算483.7604萬(wàn)元，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職，完成預(yù)算主要工作任務(wù)需要。

2、政府采購(gòu)支出情況

信陽(yáng)市林業(yè)局2018年沒(méi)有政府采購(gòu)預(yù)算支出。

3、關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說(shuō)明

信陽(yáng)市林業(yè)局2018年沒(méi)有開展項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)。

三、名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：是指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

4、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

5、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取 9 暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：信陽(yáng)市林業(yè)局2018部門預(yù)算表

第五篇：度級(jí)部門預(yù)算公開說(shuō)明

2016縣級(jí)部門預(yù)算公開說(shuō)明

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能。

二、2016部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)。

三、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況。

四、部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測(cè)算分析情況。第二部新聞出版局2016部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表

六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

七、政府性基金支出預(yù)算表 八、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表 九、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

3.擬訂文化藝術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)對(duì)外文化產(chǎn)業(yè)交流與合作。

4.負(fù)責(zé)指導(dǎo)社會(huì)文化事業(yè)發(fā)展和公共文化工作；指導(dǎo)圖書館、文化館（站）和基層文化建設(shè)；負(fù)責(zé)文化信息資源共享工程建設(shè)和古籍保護(hù)工作。

5.擬定非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)規(guī)劃，起草有關(guān)法規(guī)、規(guī)章草案，組織實(shí)施非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)和優(yōu)秀民族文化的傳承普及工作。

6.擬訂文化市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法工作，負(fù)責(zé)對(duì)文化藝術(shù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，對(duì)從事演藝活動(dòng)的民辦機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)管。

7、指導(dǎo)和推動(dòng)全縣體育改革，研究制定體育工作的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展目標(biāo)，編制體育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃，并組織實(shí)施。

（二、）部門決算單位構(gòu)成情況

本單位有 10個(gè)下屬單位：水晶博物館 呂劇團(tuán) 博物館 少兒版畫中心 圖書館 電影公司 海陵影劇院 文化館 文化稽查隊(duì) 體育中心

（三、）2015主要工作完成情況

2015年，新聞出版局在縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的政策方針，用科學(xué)發(fā)展觀的新文化發(fā)展理念統(tǒng)一思想，努力工作，圓

本單位2016收入、支出預(yù)算總計(jì) 191.38 萬(wàn)元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加19.99 萬(wàn)元，增加11%。主要因?yàn)榻鼛啄甑墓べY基數(shù)上調(diào)很多及物價(jià)指數(shù)增長(zhǎng)、政府其他費(fèi)用增長(zhǎng)等等綜合在一起，導(dǎo)致預(yù)算費(fèi)用比上年增加，其中：人員工資支出由上年的121.89萬(wàn)元增加141.58萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出增加到15.70萬(wàn)元。

1.收入預(yù)算總計(jì) 191.38 萬(wàn)元。包括：公共財(cái)政撥款資金171.38萬(wàn)元，納入預(yù)算管理資金20萬(wàn)元。

2．財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì) 171.38 萬(wàn)元。

（1）一般公共預(yù)算收入預(yù)算171.38 萬(wàn)元，與上年相比增加 19.5 萬(wàn)元，增長(zhǎng)13 %。主要原因是本單位2016準(zhǔn)備加大對(duì)文化體育事業(yè)的投入，更好的服務(wù)與大眾及近幾年的工資基數(shù)上調(diào)很多及物價(jià)指數(shù)增長(zhǎng)、政府其他費(fèi)用增長(zhǎng)等等綜合在一起，導(dǎo)致預(yù)算費(fèi)用比上年增加。

3．其他資金收入預(yù)算總計(jì) 20 萬(wàn)元。與上年持平。

（二）支出預(yù)算總計(jì) 191.38 萬(wàn)元。包括：基本支出181.38萬(wàn)元，其中工資福利支出141.58萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出24.1萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出15.7萬(wàn)元；項(xiàng)目支出2.8萬(wàn)元。

基本支出預(yù)算數(shù)為 181.38 萬(wàn)元。與上年相比增加 18.12 萬(wàn)元，增長(zhǎng)10 %。主要是工資基數(shù)上調(diào)很多及物價(jià)指數(shù)增長(zhǎng)、政府其他費(fèi)用增長(zhǎng)等等綜合原因。

項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為 2.8 萬(wàn)元。與上年相比增加2.8 萬(wàn)元，增

本單位2016年財(cái)政撥款預(yù)算支出 171.38 萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的 95 %。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加 19.59 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 13 %。主要原因是。工資基數(shù)上調(diào)很多及物價(jià)指數(shù)增長(zhǎng)、政府其他費(fèi)用增長(zhǎng)等等綜合原因。

（六）、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表情況說(shuō)明

本單位2016財(cái)政撥款基本支出預(yù)算 181.38 萬(wàn)元，其中： 1.人員經(jīng)費(fèi) 141.58 萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、、……、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。（按“部門預(yù)算公開06表 財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表”中實(shí)際發(fā)生經(jīng)濟(jì)分類支出事項(xiàng)填寫）

2.公用經(jīng)費(fèi) 24.1 萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。（按“部門預(yù)算公開06表 財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表”中實(shí)際發(fā)生經(jīng)濟(jì)分類支出事項(xiàng)填寫）

（七）、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表情況說(shuō)明

本單位2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算171.38 萬(wàn)元，與上年相比增加 19.59 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 13 %。主要工資基數(shù)上調(diào)很多及物價(jià)指數(shù)增長(zhǎng)、政府其他費(fèi)用增長(zhǎng)等等綜合原因。

2016年本部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出 171.38 萬(wàn)元，比2015年增加22.3 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）25 %。主要原因是：貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和厲行節(jié)約有關(guān)要求，壓縮、取消部分支出，加強(qiáng)公務(wù)用車管理，規(guī)范公務(wù)接待活動(dòng)，“三公”經(jīng)費(fèi)支出減少等舉措。加強(qiáng)財(cái)政資金管理，提高財(cái)政資金績(jī)效。

（具體增減原因由部門根據(jù)實(shí)際情況填列）

（十）、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表情況說(shuō)明

本表反映部門一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況。新聞出版局2016 一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出中，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出 3.2 萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的 42 %；公務(wù)接待費(fèi)支出 1.8 萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的 24 %。具體情況如下：

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出 3.2 萬(wàn)元，本年數(shù)與上年數(shù)持平。

3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出 1.8 萬(wàn)元，本年數(shù)與上年數(shù)持平。2.2 萬(wàn)元，本年數(shù)與上年數(shù)持平。

本單位2016 一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出 0.4萬(wàn)元，本年數(shù)與上年數(shù)持平。

四.名詞解釋

1、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。