第一篇：2018年淮濱縣縣直工委部門預(yù)算公開說明

2018年淮濱縣縣直工委部門預(yù)算公開說明

目 錄

一、部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能

（二）人員構(gòu)成情況

（三）預(yù)算年度主要工作任務(wù)

二、2018年度部門預(yù)算情況說明

三、名詞解釋

附件：2018年度部門預(yù)算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、部門財政撥款收支總體情況表

5、一般公共預(yù)算支出情況表

6、一般公共預(yù)算基本支出情況表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

8、政府性基金預(yù)算支出情況表

一、部門基本情況

（一）部門情況表

淮編【2002】52號文批復(fù)成立的科級行政單位，內(nèi)設(shè)1個職能科室，下屬財政全供獨立核算二級單位0個：

主要職能：

1、負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)縣直機關(guān)基層黨組織搞好黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)、制度建設(shè)和反腐倡廉建設(shè)。

2、結(jié)合縣直機關(guān)工作實際，圍繞縣委中心工作，宣傳和執(zhí)行黨的路線方針政策。

3、指導(dǎo)縣直機關(guān)黨組織搞好黨員、干部、職工政治理論、法律知識、科學(xué)文化知識的學(xué)習(xí)，廣泛開展豐富多彩、健康向上的群眾性文體活動和精神文明創(chuàng)建活動。

4、對黨員進行監(jiān)督，督促黨員干部和其他任何工作人員嚴格遵守國法政紀；配合縣紀檢監(jiān)察部門抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)，嚴格執(zhí)行黨的紀律，堅決同腐敗現(xiàn)象作斗爭。

5、根據(jù)黨章和《中國共產(chǎn)黨黨和國家機關(guān)基層組織工作條例》規(guī)定，抓好縣直機關(guān)黨組織的設(shè)置及合并、撤銷工作。搞好機關(guān)基層黨組織的換屆、選舉及考核、任免工作。

6、指導(dǎo)基層黨組織對黨員、干部進行教育、管理和服務(wù)，制定和實施發(fā)展黨員工作計劃，做好發(fā)展黨員工作。負責(zé)入黨積極分子、新黨員的培訓(xùn)、教育、考察和審批工作。

7、負責(zé)縣直機關(guān)基層黨務(wù)干部培訓(xùn)，加強基層黨務(wù)干部隊伍建設(shè)。

8、指導(dǎo)縣直機關(guān)工會、青年團、婦委會等群團組織的工作。

9、承辦縣委交辦的其他任務(wù)。

（二）人員構(gòu)成情況

單位共有編制4個，行政編制4個，參照管理事業(yè)編0個。在職人員4人，離休0人，遺屬0人，退休1人。

（三）預(yù)算年度主要工作任務(wù)

1、進一步推進機關(guān)黨的思想政治建設(shè)。學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大精神。按照用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想武裝全黨的要求，通過組建宣講團、知識競賽、領(lǐng)導(dǎo)干部上黨課、大討論等形式組織縣直各單位黨員干部深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神。推進“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化。在縣直單位廣大黨員中開展以“不忘初心、牢記使命”主題教育，加強共產(chǎn)主義理想信念教育，用黨的創(chuàng)新理論武裝頭腦，激發(fā)黨員自覺地為實現(xiàn)新時代黨的使命的熱情。加強學(xué)習(xí)型機關(guān)建設(shè)活動。研究新形勢下機關(guān)黨員干部的新變化、新特點、新需求，探索學(xué)習(xí)的新方法、新途徑、新載體，建立健全推動學(xué)習(xí)經(jīng)?；?、規(guī)范化、制度化、科學(xué)化的長效機制。

2、進一步加強和規(guī)范機關(guān)黨的組織建設(shè)。加強機關(guān)基層黨組織隊伍建設(shè)。舉辦一次基層黨組織負責(zé)人培訓(xùn)班，提高縣直機關(guān)基層黨組織負責(zé)人的政治理論水平和業(yè)務(wù)能力。選強配齊機關(guān)黨組織書記，建設(shè)一支高素質(zhì)的基層黨組織干部隊伍。健全和完善黨建工作制度。嚴格組織生活制度，認真執(zhí)行“三會一課”和民主評議黨員制度，重點抓好 “三會一課”制度的實施和會議記錄工作，確保學(xué)習(xí)對象、內(nèi)容、時間、效果四落實。規(guī)范黨務(wù)管理工作。繼續(xù)抓好基層組織建設(shè)和黨員發(fā)展工作，及時督促指導(dǎo)任期屆滿的機關(guān)黨組織按時換屆選舉；認真做好發(fā)展黨員工作，嚴格履行黨員發(fā)展手續(xù)，進一步規(guī)范發(fā)展程序，加強對預(yù)備黨員和入黨積極分子的教育管理，確保新黨員發(fā)展的質(zhì)量。同時將繼續(xù)做好黨費收繳、黨員信息維護等日常黨務(wù)管理工作。

3、進一步推進機關(guān)黨的作風(fēng)建設(shè)和反腐倡廉建設(shè)。結(jié)合“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化，搞好縣直機關(guān)作風(fēng)建設(shè)。把 “兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化與縣委中心工作結(jié)合起來，不斷推動縣直機關(guān)作風(fēng)建設(shè)取得新成效。加強縣直機關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)。貫徹落實《中國共產(chǎn)黨廉潔自律準則》和《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》，增強紀律觀念，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約在縣直單位努力營造“為民，務(wù)實，清廉”的工作作風(fēng)。建立長效機制，推動服務(wù)型基層黨組織建設(shè)。進一步開展縣直機關(guān)黨員志愿者服務(wù)和機關(guān)黨員進社區(qū)聯(lián)系服務(wù)群眾活動，把隊伍建起來，把旗幟打出去，把活動規(guī)范化，努力推進縣直機關(guān)精神文明創(chuàng)建工作。切實加強黨費收繳管理工作。按照《關(guān)于中國共產(chǎn)黨黨費收繳、使用和管理的規(guī)定》的要求，加強對黨費收繳管理工作的督促和檢查。確定每月第一個星期的星期一為黨費收交日。對不按時、不按規(guī)定交納黨費的黨員和黨組織進行批評教育，并限期整改，確保縣直單位黨員都能按時足額繳納黨費。

4、進一步推進實施“政融?！碑a(chǎn)業(yè)扶貧項目。向各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、辦事處黨（工）委、縣直單位黨委（總支、支部）印發(fā)“政融?！毙麄鲉?，并要求他們做好政策宣傳、做好幫扶對象的選定和與業(yè)務(wù)部門的接洽服務(wù)等工作。加強第一支部書記業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，使他們熟知流程。

5、完成縣委交辦的其他任務(wù)。圍繞縣委的中心任務(wù)，統(tǒng)籌兼顧，狠抓落實，不斷加強服務(wù)型黨組織建設(shè)。

二、2018年年度部門預(yù)算說明

（一）2018年收入總計53萬元，支出總計53萬元，與2017年相比，收、支總計各增加7萬元，增長15%。主要原因：工資、黨員和入黨積極分子培訓(xùn)增加收入支出。

（二）收入預(yù)算說明

2018年收入預(yù)算53萬元，其中：2017年部門預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，財政撥款收入53萬元，專項收入0萬元，納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元，政府性基金收入0萬元，中央省專項轉(zhuǎn)移支付0萬元，專戶管理的收入0萬元，其他收入0萬元。

（三）支出預(yù)算總體情況說明

2018年支出預(yù)算53萬元，其中：基本支出34萬元，占64 %；項目支出19萬元，占36%。

（四）財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

2018年一般公共預(yù)算收支預(yù)算53萬元。與 2017 年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加7萬元，增長15%，增長的主要原因為：工資、黨員和入黨積極分子培訓(xùn)增加收入支出。

（五）一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

2018年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為53萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出34萬元，占年初預(yù)算64 %；教育支出(類)0萬元，占年初預(yù)算0%；社會保障和就業(yè)支出（類）4萬元，占年初預(yù)算4%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）2萬元，占年初預(yù)算4%；住房保障（類）支出2萬元，占年初預(yù)算4%。

（六）一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

2018年一般公共預(yù)算基本支出53萬元，其中：人員經(jīng)費27萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、離休費、退休費、遺屬補助、住房公積金等；公用經(jīng)費 1萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用等。

（七）政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 政府性基金預(yù)算支出0。

（八）“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

2018 年“三公”經(jīng)費預(yù)算為2萬元。2018年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)比 2017 年減少0萬元。

具體支出情況如下：

1、因公出國（境）費0萬元。

2、公務(wù)用車購置及運行費0萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。預(yù)算數(shù)比2017年增加0萬元。

3、公務(wù)接待費2萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。預(yù)算數(shù)比 2017 年增加0萬元。

（九）其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

我委2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算53萬元，包括保障機關(guān)人員工資發(fā)放、機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職，完成預(yù)算年度主要工作任務(wù)需要。

2、政府采購支出情況

2018年政府采購預(yù)算安排1.5萬元。

3、關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2018年，有沒有開展項目預(yù)算績效評價。

三、名詞解釋

1、財政撥款收入：是指市級財政當年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

3、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

4、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

5、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

6、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

7、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第二篇：2018年部門預(yù)算公開情況說明

2018年部門預(yù)算公開情況說明

一、部門基本情況

（一）部門主要職責(zé)

1、研究擬定全市文物、博物館事業(yè)的發(fā)展方針、政策、法規(guī)和規(guī)劃，制定有關(guān)制度、辦法并監(jiān)督實施。

2、管理全市文物調(diào)查、保護、搶救、發(fā)掘、研究、出境、宣傳等業(yè)務(wù)工作。

3、負責(zé)申報、審批全市境內(nèi)的文物鉆探、發(fā)掘、保護、維修項目，根據(jù)國家規(guī)定制定工程標準并進行監(jiān)督；負責(zé)全市文物考古、發(fā)掘相關(guān)資格和資質(zhì)的申報和審核。

4、負責(zé)全市世界文化遺產(chǎn)保護和管理工作，協(xié)同住房和城鄉(xiāng)建設(shè)等部門組織世界文化遺產(chǎn)的申報工作，協(xié)同住房和城鄉(xiāng)建設(shè)等部門負責(zé)歷史文化名城、名鎮(zhèn)、名村、歷史文化街區(qū)的規(guī)劃、保護、管理和監(jiān)督工作。

5、負責(zé)全市文物保護單位的申報、管理工作，指導(dǎo)監(jiān)督縣（市）級文物保護單位的管理工作；負責(zé)文物保護單位保護范圍、建設(shè)控制地帶建設(shè)項目審核；負責(zé)市級文物保護單位原址保護措施核準；負責(zé)市級文物保護單位修繕審批。

6、負責(zé)推動完善全市文物和博物館公共服務(wù)體系，管理、協(xié)調(diào)全市博物館（紀念館）的建設(shè)及市內(nèi)外博物館（紀念館）間的協(xié)作、交流等外事工作，指導(dǎo)社會文物的管理、搶救、征集等工作。

7、負責(zé)對全市文物市場和文物外銷活動的管理；負責(zé)文物商店、拍賣行和文物鑒定機構(gòu)設(shè)立、撤銷的申報工作；審核辦理文物收購、經(jīng)營許可證；負責(zé)管理流散文物及其經(jīng)營活動，對舊貨市場實施文物監(jiān)管。

8、組織指導(dǎo)全市文物、博物館的科研工作；負責(zé)編制全市文物和博物館科技信息化建設(shè)規(guī)劃并組織實施，組織實施文物保護科技創(chuàng)新工程，促進文物保護科技成果的轉(zhuǎn)化和推廣。

9、履行文物行政執(zhí)法督查職責(zé)，會同有關(guān)部門處理文物安全保衛(wèi)工作中的重大問題，協(xié)調(diào)有關(guān)部門查處文物失竊、破壞、盜掘、走私等大案要案。

10、編制全市文物事業(yè)經(jīng)費預(yù)算，審核劃撥并監(jiān)督各項經(jīng)費使用情況，負責(zé)局機關(guān)和直屬單位國有資產(chǎn)的管理；制定全市文物系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，管理、指導(dǎo)文物單位開放等相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

11、制定全市文物和博物館人才隊伍建設(shè)規(guī)劃，組織文物和博物館人才培訓(xùn)。

12、負責(zé)本部門、本系統(tǒng)突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理工作，貫徹落實突發(fā)公共事件應(yīng)急預(yù)案，預(yù)防和處置本部門、本系統(tǒng)的突發(fā)公共事件。

13、做好已取消行政審批事項的服務(wù)和監(jiān)管工作。

14、承辦市政府交辦的其他事項。

（二）內(nèi)設(shè)機構(gòu)及下屬單位

內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、計劃財務(wù)處、文物考古科研處、文化遺產(chǎn)保護處（行政審批辦公室）、博物館處、文物安全處（執(zhí)法監(jiān)察處）。

下屬單位：鄭州市文物稽查大隊、鄭州博物館、鄭州二七紀念館、鄭州市文物考古研究院、鄭州嵩山文明研究院、鄭州市世界文化遺產(chǎn)保護管理辦公室、鄭州市古滎漢代冶鐵遺址博物館、鄭州市大河村遺址博物館、鄭州市商城遺址保護管理處。

（三）人員構(gòu)成情況

部門機關(guān)及歸口預(yù)算管理單位人員共有編制315人，其中：行政編制25人，參照公務(wù)員管理單位編制16人，行政單位工勤人員事業(yè)編制3人；事業(yè)編制271人；在職職工283人，離退休人員168人等。

（四）車輛構(gòu)成情況

截至2017年12月31日文物系統(tǒng)車輛情況

1、鄭州市文物局機關(guān)：3輛；

2、鄭州嵩山文明研究院：1輛；

3、鄭州二七紀念館：3輛；

4、鄭州市商城遺址保護管理處：2輛；

5、鄭州市文物考古研究院：8輛；

6、鄭州市大河村遺址博物館：1輛；

7、鄭州博物館：1輛；

8、鄭州市文物稽查大隊：6輛；

二、收入預(yù)算說明

2018年收入預(yù)算28994.80萬元，其中：一般公共預(yù)算28271.55 萬元（財政撥款18118.01萬元、納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費收入0.09萬元、專項收入0萬元、國有資產(chǎn)資源有償使用收入10094.04萬元、其他收入59.41萬元），政府性基金收入0萬元，其他各項收入0.25萬元，轉(zhuǎn)移支付收入723萬元。

三、支出預(yù)算說明

2018年支出預(yù)算28994.80萬元，其中：基本支出6715.45萬元，項目支出22279.35萬元。

（一）按功能科目分類，包括普通教育支出57.5萬元，文化體育與傳媒支出27925.18萬元，社會保障和就業(yè)支出487.40萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出148.82萬元，住房保障支出275.90萬元。

（二）按支出用途分類，包括基本支出6715.45萬元，其中：工資福利支出3102.54萬元，商品和服務(wù)支出3389.48萬元，個人和家庭補助支出223.43萬元，資本性支出0萬元；項目支出22279.35萬元。

（三）主要項目：

1、鄭州市文物局機關(guān)（1）文物保護宣傳45萬元。（2）遺產(chǎn)保護研究48萬元。（3）古都學(xué)會40萬元。

（4）文物保護課題研究45萬元。

（5）2018年文物局基建項目經(jīng)費12000萬元。

2、鄭州嵩山文明研究院

（1）中華之源與嵩山文明研究會課題經(jīng)費150萬元。

3、鄭州二七紀念館

（1）2018年國家文物保護專項資金10萬元。

（2）2018年中央補助地方博物館、紀念館免費開放資金市級配套72萬元。

（3）2018年市級文物保護專項補助經(jīng)費---文物征集50萬元（4）文物征集10萬元。

（5）新增場館運轉(zhuǎn)經(jīng)費100萬元。（6）展覽專項經(jīng)費8萬元。

4、鄭州市商城遺址保護管理處

（1）2018年市級文物保護專項補助經(jīng)費-商城遺址綠化維護管理50萬元。

（2）2018年市級文物保護專項補助經(jīng)費-商都博物院資料收集、復(fù)制費30萬元。

（3）臨時工工資 88萬元。

5、鄭州市文物考古研究院

（1）公眾考古傳播宣傳920萬元。（2）田野考古發(fā)掘費4170萬元。（3）2018年國家文物保護專項資金341萬元。（4）科研課題700萬元。

（5）文物保護科技中心1750萬元。

6、鄭州市大河村遺址博物館

（1）2018年國家文物保護專項資金372萬元。（2）大河村運轉(zhuǎn)經(jīng)費160萬元。

7、鄭州博物館

（1）文物征集保護費15萬元。（2）臨時人員支出48萬元。（3）展覽經(jīng)費70萬元。

（4）鄭州博物館物業(yè)費補助42萬元。（5）文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)研發(fā)25萬元。

（6）2018年中央補助地方博物館紀念館免費開放資金市級配套41萬元。

8、鄭州市文物稽查大隊

（1）2018年市級文物保護專項補助經(jīng)費—文物行政執(zhí)法電子巡查系統(tǒng)30萬元。

9、鄭州市世界文化遺產(chǎn)保護管理辦公室

（1）勘探經(jīng)費649萬元。

（2）“天地之中”歷史建筑群現(xiàn)狀勘察、病害調(diào)查及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫建設(shè)工作180萬元。

（3）登封“天地之中”歷史建筑群日常管理工作經(jīng)費20萬元。

四、預(yù)算收支增減變化情況

（一）財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明 2018年一般公共預(yù)算收支預(yù)算28271.55萬元，政府性基金收支預(yù)算0萬元。與2017年預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算（減少）1564.93萬元，減少的原因是：基本建設(shè)項目減少

（二）一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算28271.55萬元，主要用于以下方面：文化體育與傳媒支出27301.93萬元，占96.57%，教育支出57.5萬元，占0.2 %；社會保障和就業(yè)支出487.40萬元，占 1.72 %；醫(yī)療衛(wèi)生支出148.82萬元，占0.53 %，住房保障支出275.90萬元，占0.98 %。

（三）一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算6715.19萬元，其中：人員經(jīng)費3325.96萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金；公用經(jīng)費3389.23萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費。

（四）政府性基金支出預(yù)算情況說明 2018年政府性基金支出預(yù)算0萬元。

（五）“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算187.80萬元。其中，因公出國（境）費0元，公務(wù)用車購置費 0 元，公務(wù)用車運行維護費160.30 萬元（包括單位公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出），公務(wù)接待費27.50 萬元。與2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算相比壓縮5.1萬元（公務(wù)用車運行維護費壓縮1萬元，公務(wù)接待費壓縮4.1萬元）壓縮原因：嚴格公務(wù)用車制度壓縮公務(wù)用車運行維護費，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定控制接待標準和數(shù)量壓縮公務(wù)接待費。

五、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明：

2018年，運行經(jīng)費安排331.67萬元，主要用于保障行政單位運行，其中：辦公費206.59萬元，會議費10萬元，委托業(yè)務(wù)費22萬元，公務(wù)接待費 3 萬元，公務(wù)用車運行維護費25萬元，維修（護）費19.5萬元，其他交通費25.78萬元，辦公設(shè)備購置費、19.8萬元。與2017年相比減少了31.17萬元，減少的主要原因是培訓(xùn)支出30萬元納入教育支出，其他交通費減少1.17萬元。

六、政府采購情況

2018年政府采購預(yù)算 5053.51 萬元，其中：政府采購貨物支出2146.66萬元，政府采購服務(wù)支出2906.85萬元，具體采購明細如下。

1、鄭州市文物局機關(guān)

（1）空氣調(diào)節(jié)設(shè)備，單價1.8萬元，數(shù)量1臺，共計1.8萬元；

（2）空氣調(diào)節(jié)設(shè)備，單價0.85萬元，數(shù)量2臺，共計1.7萬元；

（3）一體機，單價0.35萬元，數(shù)量2臺，共計0.7萬元；（4）投影儀，單價2.74萬元，數(shù)量1臺，共計2.74萬元；（5）臺式計算機，單價0.5萬元，數(shù)量10臺，共計5萬元；（6）便攜式計算機，單價0.8萬元，數(shù)量7臺，共計5.6萬元；

（7）打印機，單價0.7萬元，數(shù)量3臺，共計2.1萬元；（8）碎紙機，單價0.08萬元，數(shù)量2臺，共計0.16萬元；

2、鄭州市商城遺址保護管理處

（1）辦公家具，單價1.88萬元，數(shù)量1個，共計1.88萬元；（2）計算機，單價0.4萬元，數(shù)量1臺，共計0.4萬元；

3、鄭州市文物考古研究院

（1）試驗室設(shè)備，單價1.35萬元，數(shù)量10臺，共計13.5萬元；

（2）掃描儀，單價0.15萬元，數(shù)量2臺，共計0.3萬元；（3）打印機，單價0.3萬元，數(shù)量4臺，共計1.2萬元；（4）傳真機，單價0.35萬元，數(shù)量1臺，共計0.35萬元；（5）計算機，單價0.5萬元，數(shù)量20臺，共計18萬元；（6）復(fù)印機，單價0.85萬元，數(shù)量 2臺，共計1.7萬元；（7）碎紙機，單價 0.08萬元，數(shù)量2臺，共計0.16萬元；（8）投影儀，單價2萬元，數(shù)量 2臺，共計4萬元；（9）攝影、攝像器材，單價0.8萬元，數(shù)量10臺，共計8萬元；

（10）其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，單價5萬元，數(shù)量1批，共計5萬元；（11）空氣調(diào)節(jié)設(shè)備，單價0.85萬元，數(shù)量10臺，共計8.5萬元；

（12）攝影、攝像器材，單價0.4萬元，數(shù)量20 部，共計8萬元；

（13）其他家具，單價30萬元，數(shù)量1批，共計30萬元；（14）辦公家具，單價11.5725，數(shù)量4批，共計46.29萬元；（15）文物保護科技中心 試驗室設(shè)備，單價175萬元，數(shù)量 10套，共計1750萬 元；

4、鄭州市文物稽查大隊

（1）工具和儀器，單價0.38萬元，數(shù)量1臺，共計0.38萬元；

（2）計算機，單價0.8萬元，數(shù)量1臺，共計0.8萬元；（3）辦公家具，單價0.1萬元，數(shù)量 3張，共計0.3萬元；（4）辦公家具，單價0.04萬元，數(shù)量6把，共計0.24萬元；（5）攝影、攝像器材，單價0.12萬元，數(shù)量1臺，共計0.12萬元；

（6）打印機，單價0.22萬元，數(shù)量4臺，共計0.88萬元；

5、鄭州市大河村遺址博物館

（1）空氣調(diào)節(jié)設(shè)備，單價0.7萬元，數(shù)量2臺，共計1.4萬元；

6、鄭州博物館

（1）空氣調(diào)節(jié)設(shè)備，單價0.65萬元，數(shù)量1臺，共計0.65萬元；

（2）錄音筆，單價0.43萬元，數(shù)量1支，共計0.43萬元；（3）傳真機，單價0.168萬元，數(shù)量1臺，共計0.168萬元；（4）空氣凈化器，單價2.1萬元，數(shù)量1臺，共計2.1萬元；（5）一體機，單價0.23萬元，數(shù)量1臺，共計0.23萬元；（6）臺式電腦，單價0.5萬元，數(shù)量 10臺，共計5萬元；（7）錄音筆，單價0.15萬元，數(shù)量4支，共計0.6萬元；

7、鄭州市古滎漢代冶鐵遺址博物館

（1）計算機，單價0.6萬元，數(shù)量2臺共計1.2萬元；

七、國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，本部門共有車輛 35 輛，其中：一般公務(wù)用車29 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車6 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他用車 0 輛；單價50萬元以上通用設(shè)備 15 臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備 2 臺（套）。

八、預(yù)算績效目標

部門預(yù)算項目績效目標編制項目19個，金額9163.85萬元。

九、空表情況說明

1．政府性基金預(yù)算支出情況表?？毡淼闹饕蚴潜鞠到y(tǒng)不涉及政府基金預(yù)算。

2．國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表?？毡淼闹饕蚴潜鞠到y(tǒng)資本經(jīng)營收入。

十、名詞解釋

1．機關(guān)運行經(jīng)費。為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2．“三公”經(jīng)費。納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

附件：1．部門收支總體情況表

2．部門收入總體情況表 3．部門支出總體情況表 4．財政撥款收支總體情況表 5．一般公共預(yù)算支出情況表 6．一般公共預(yù)算基本支出情況表 7．一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表 8．政府性基金預(yù)算支出情況表 9．國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表 10．政府采購預(yù)算表 11．預(yù)算項目績效目標表

第三篇：2012年部門預(yù)算公開說明.doc

省人力資源和社會保障廳2012年部門

預(yù)算說明

一、部門職能職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家人力資源和社會保障方針政策和法律法規(guī)，擬訂全省人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，起草人力資源和社會保障地方性法規(guī)規(guī)章草案，并組織實施和監(jiān)督檢查。對全省人力資源資源和社會保障工作進行綜合管理、監(jiān)督指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)。

（二）擬訂并組織實施全省人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策，指導(dǎo)全省建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進人力資源合理流動、有效配置。

（三）負責(zé)促進就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，擬訂和組織落實就業(yè)援助制度，擬訂落實職業(yè)資格制度相關(guān)政策，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓(xùn)制度，牽頭擬訂高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會同有關(guān)部門擬訂高技能人才、農(nóng)村實用人才培養(yǎng)和激勵政策。

（四）統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系。擬訂并組織實施城鄉(xiāng)社會保險及其補充保險政策和標準，統(tǒng)籌擬訂機關(guān)企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險政策。會同有關(guān)部門擬訂社會保險

及其補充保險基金管理和監(jiān)督辦法并實施監(jiān)督，編制全省社會保險基金預(yù)決算草案，參與制定全省社會保障基金投資管理辦法。

（五）負責(zé)就業(yè)、失業(yè)、社會保險基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對預(yù)案，實施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。

（六）會同有關(guān)部門擬訂機關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配政策并組織實施，建立機關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機制，擬訂國有企業(yè)經(jīng)營者收入分配政策，配合相關(guān)部門審核納入省級財政統(tǒng)一發(fā)放工資范圍的同級黨政機關(guān)、事業(yè)單位及人員的工資、獎金、津補貼標準和離退休費，擬訂機關(guān)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策并組織實施。

（七）會同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革，擬訂事業(yè)單位人員和機關(guān)工勤人員管理政策，參與人才管理工作，綜合管理全省專業(yè)技術(shù)人員和專業(yè)技術(shù)隊伍建設(shè)工作，綜合管理全省專業(yè)技術(shù)人員和機關(guān)事業(yè)單位工勤人員的培訓(xùn)和繼續(xù)教育工作，牽頭推進深化職稱制度改革，歸口管理專業(yè)技術(shù)人員的職稱工作，健全博士后管理辦法，負責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔、培養(yǎng)和引進工作，擬訂并落實吸引國（境）外專家、留學(xué)人員來湘（回湘）工作或定居政策。

（八）會同有關(guān)部門擬訂和落實全省軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置政策及安置計劃，負責(zé)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部教育培訓(xùn)工作，組織擬訂和落實部分企業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部解困政策，配合有關(guān)部門做

好維穩(wěn)工作，負責(zé)自主擇業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)工作。

（九）負責(zé)行政機關(guān)公務(wù)員綜合管理，擬訂有關(guān)人員調(diào)配政策和特殊人員安置政策，會同有關(guān)部門擬訂并實施政府獎勵制度。

（十）會同有關(guān)部門擬訂農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃,推動農(nóng)民工相關(guān)政策的落實,協(xié)調(diào)解決重點難點問題,維護農(nóng)民工合法權(quán)益。

（十一）統(tǒng)籌實施勞動、人事爭議調(diào)解仲裁制度，擬訂勞動關(guān)系政策,完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機制，監(jiān)督落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策，組織實施勞動監(jiān)察,協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作,依法查處重大案件。

（十二）歸口管理全省引進國（境）外智力工作。

（十三）承辦省人民政府交辦的其他事項。

二、部門收支概況

2012年部門預(yù)算編報范圍包括廳機關(guān)及省就業(yè)服務(wù)局、省社會保險管理服務(wù)局、省醫(yī)療工傷生育保險管理服務(wù)局、省機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險管理服務(wù)中心、省就業(yè)培訓(xùn)中心、省城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險管理服務(wù)中心、省人事考試院、省勞動保護教育中心和省勞動人事學(xué)校9個財務(wù)獨立核算單位。全廳共有在職人員616人，離退休人員270人，聘用人員202人。

收入包括公共預(yù)算和非稅收入；支出既包括保障廳機關(guān)及廳屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，也包括我廳歸口管理、面向全省分配的就業(yè)補助、企業(yè)養(yǎng)老保險基金補助等專項經(jīng)

費。

（一）收入預(yù)算。2012年年初預(yù)算數(shù)44608.62萬元，其中，財政撥款39541.62萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入3829萬元，財政專戶管理的非稅收入1238萬元。

（二）支出預(yù)算。2012年年初預(yù)算數(shù)44608.62萬元，其中，一般公共服務(wù)4826.74萬元，教育2934.77萬元，社會保障和就業(yè)36267.96萬元，醫(yī)療衛(wèi)生230萬元，住房保障支出349.15萬元。

三、財政撥款支出預(yù)算

2012年財政撥款收入43370.62萬元（包括財政撥款和納入預(yù)算管理的非稅收入），具體安排情況如下：

（一）基本支出：2012年年初預(yù)算數(shù)為7557.3萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2012年年初預(yù)算數(shù)為35813.32萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出、對市縣專項補助等。

第四篇：信陽林業(yè)局部門預(yù)算公開說明

2018年信陽市林業(yè)局部門預(yù)算公開說明

目 錄

一、信陽市林業(yè)局基本情況

（一）信陽市林業(yè)局主要職責(zé)

（二）信陽市林業(yè)局機構(gòu)設(shè)置

二、2018部門預(yù)算情況說明

三、名詞解釋

四、附件：信陽市林業(yè)局2018部門預(yù)算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支總體情況表

5、一般公共預(yù)算支出情況表

6、一般公共預(yù)算基本支出情況表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

8、政府性基金預(yù)算支出情況表

一、信陽市林業(yè)局基本情況

（一）、信陽市林業(yè)局主要職責(zé)

1、負責(zé)全市林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理；擬訂林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃，起草相關(guān)政策和規(guī)范性文件并監(jiān)督實施；參與擬訂有關(guān)地方標準和規(guī)程并指導(dǎo)實施；組織開展森林資源、陸生野生動植物資源、濕地和荒漠的調(diào)查、動態(tài)監(jiān)測和評估，并發(fā)布相關(guān)信息；承擔林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作。

2、組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市造林綠化工作。制定全市造林綠化的指導(dǎo)性計劃、擬訂相關(guān)地方標準和規(guī)程并監(jiān)督執(zhí)行；指導(dǎo)各類公益林和商品林（包括用材林、經(jīng)濟林、薪炭林、藥用林、竹林、特種用途林）的培育；指導(dǎo)植樹造林、封山育林和采用植樹種草等生物措施防治水土流失工作；指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹、造林綠化工作；承擔林業(yè)應(yīng)對氣候變化的相關(guān)工作；承擔全市花卉管理工作；承擔信陽市綠化委員會的日常工作。

3、承擔全市森林資源保護發(fā)展、監(jiān)督管理的責(zé)任。組織編制并監(jiān)督執(zhí)行全市森林采伐限額，監(jiān)督檢查林木憑證采伐、運輸，組織、指導(dǎo)林地、林權(quán)管理，組織實施林權(quán)登記、發(fā)證工作；擬訂林地保護利用規(guī)劃并指導(dǎo)實施；依法承擔應(yīng)由市政府批準的林地征用、占用的初審工作；管理國有林場（苗圃）2 的國有森林資源，承擔國有林區(qū)的國有森林資源資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)變動的審核工作。

4、組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市濕地保護工作。擬訂全市濕地保護規(guī)劃和有關(guān)地方標準及規(guī)定；組織實施建立濕地保護小區(qū)、濕地公園等保護管理工作；監(jiān)督濕地的合理利用；組織、協(xié)調(diào)有關(guān)國際《濕地公約》的履約工作。

5、組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市荒漠化防治工作。組織擬訂全市防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保護區(qū)建設(shè)規(guī)劃,參與擬訂相關(guān)地方標準和規(guī)定并監(jiān)督實施,監(jiān)督沙化土地的合理利用,組織、指導(dǎo)建設(shè)項目對土地沙化影響的審核,組織、協(xié)調(diào)有關(guān)《聯(lián)合國防治荒漠化公約》的履約工作。

6、組織、指導(dǎo)全市陸生野生動植物資源的保護和合理開發(fā)利用。擬訂及調(diào)整市重點保護陸生野生動物、植物名錄，報市政府批準后發(fā)布，依法組織、指導(dǎo)陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測；監(jiān)督管理全市陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用；監(jiān)督管理野生動植物進出口；承擔全市瀕危物種進出口和國家保護的野生動物、珍稀樹種、珍稀野生植物及其產(chǎn)品出口的審核工作。

7、負責(zé)全市林業(yè)系統(tǒng)自然保護區(qū)的監(jiān)督管理。在國家級和省級自然保護區(qū)區(qū)劃、規(guī)劃原則的指導(dǎo)下，依法指導(dǎo)森林、濕地、荒漠和陸生野生動物類型自然保護區(qū)的建設(shè)和管理；監(jiān) 督管理林業(yè)生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護；組織、協(xié)調(diào)有關(guān)國際公約的履約工作；按分工負責(zé)生物多樣性保護的有關(guān)工作。

8、承擔推進全市林業(yè)改革，維護農(nóng)民經(jīng)營林業(yè)合法權(quán)益的責(zé)任。擬訂全市集體林權(quán)制度、國有林場等重大林業(yè)改革意見并指導(dǎo)監(jiān)督實施。擬訂全市農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護農(nóng)民經(jīng)營林業(yè)合法權(quán)益的政策措施，指導(dǎo)、監(jiān)督農(nóng)村林地承包經(jīng)營和林權(quán)流轉(zhuǎn)，指導(dǎo)林權(quán)糾紛調(diào)處和林地承包合同糾紛仲裁。指導(dǎo)農(nóng)民林業(yè)專業(yè)合作組織建設(shè),組織、協(xié)調(diào)全市林下經(jīng)濟發(fā)展工作。依法負責(zé)退耕還林工作。指導(dǎo)國有林場(苗圃)、森林公園和基層林業(yè)工作機構(gòu)建設(shè)和管理。

9、監(jiān)督檢查各產(chǎn)業(yè)對全市森林、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源的開發(fā)利用。擬訂全市林業(yè)資源優(yōu)化配置政策，擬訂林業(yè)產(chǎn)業(yè)地方標準并監(jiān)督實施，組織指導(dǎo)全市林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督。指導(dǎo)山區(qū)綜合開發(fā)。

10、組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督全市森林防火工作，組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)專業(yè)森林撲火隊伍防撲火工作，承擔市政府護林防火指揮部的具體工作。承擔林業(yè)行政執(zhí)法監(jiān)管的責(zé)任，指導(dǎo)全市森林公安工作，監(jiān)督管理森林公安隊伍；指導(dǎo)全市林業(yè)重大違法案件的查處工作。指導(dǎo)林業(yè)有害生物的防治、檢疫工作。

11、參與擬訂全市林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的財政、金融、價格、貿(mào)易等經(jīng)濟調(diào)節(jié)政策，組織、指導(dǎo)全市林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)生態(tài)補償制度的建立和實施。編制部門預(yù)算并組織實施，提出市級財政林業(yè)專項轉(zhuǎn)移支付資金的預(yù)算建議，管理監(jiān)督市級林業(yè)資金，管理市級林業(yè)國有資產(chǎn)，負責(zé)提出林業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、市級財政性資金安排意見；按照規(guī)定權(quán)限，審批、核準規(guī)劃內(nèi)和計劃內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目。編制全市林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的生產(chǎn)計劃。

12、組織、指導(dǎo)全市林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的科技、教育和外事工作，指導(dǎo)全市林業(yè)隊伍建設(shè)。

13、承辦市政府交辦的其他事項。

（二）信陽市林業(yè)局機構(gòu)設(shè)置

信陽市林業(yè)局機關(guān)內(nèi)設(shè) 8個科室和信陽市森林公安局、信陽市人民政府護林防火指揮部辦公室、信陽市林業(yè)工作站、信陽市森林病蟲害防治檢疫站、河南雞公山國家級自然保護區(qū)管理局、信陽市南灣實驗林場6個歸口預(yù)算管理單位。

二、2018部門預(yù)算說明

（一）收入支出預(yù)算總體情況說明

信陽市林業(yè)局2018年收入總計4963.2588萬元，支出總計4963.2588萬元，與2017年相比，收、支總計各增加1723.3231萬元，增長53.19%。主要原因：歸口管理的河南雞公山自然保護區(qū)管理局和信陽市南灣實驗林場，根據(jù)國有 5 林場改革要求，財政預(yù)算口徑由以前的差額供給（差供系數(shù)分別為0.4和0.3）轉(zhuǎn)為全額供給。

（二）收入預(yù)算說明

信陽市林業(yè)局2018年收入預(yù)算4963.2588萬元，其中：一般公共預(yù)算收入4943.2588萬元（財政撥款4817.2588萬元、納入預(yù)算內(nèi)管理的行政事業(yè)性收費收入0萬元、專項收入0萬元、國有資產(chǎn)資源有償使用收入126萬元），政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，專戶管理的教育收費0萬元，其他收入20萬元，收回財政存量資金0萬元。非稅收入納入預(yù)算數(shù)200萬元。

（三）支出預(yù)算總體情況說明

信陽市林業(yè)局2018年支出預(yù)算4963.2588萬元，其中：基本支出4127.2588萬元，占83.16%；項目支出836.00萬元，占16.84%。

（四）財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

信陽市林業(yè)局2018年財政撥款收支預(yù)算4817.2588萬元。與 2017 年相比，財政撥款收支預(yù)算增加1577.3231萬元，增長48.69%，增長的主要原因為：歸口管理的河南雞公山自然保護區(qū)管理局和信陽市南灣實驗林場，根據(jù)國有林場改革要求，財政預(yù)算口徑由以前的差額供給（差供系數(shù)分別為0.4和0.3）轉(zhuǎn)為全額供給。

（五）一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

信陽市林業(yè)局2018年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為4943.2588萬元。主要用于以下方面：人員工資及商品服務(wù)支出3860.6138萬元，占年初預(yù)算78.10%；運轉(zhuǎn)類項目支出317.00萬元，占年初預(yù)算6.41%；專項資金類項目支出499.00萬元，占年初預(yù)算10.09%；住房保障類支出266.6450萬元，占年初預(yù)算5.40%。

（六）一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

信陽市林業(yè)局201８年一般公共預(yù)算基本支出4127.2588萬元，其中：人員經(jīng)費3643.4984萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、離休費、退休費、遺屬補助、住房公積金等；公用經(jīng)費 483.7604萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用等。

（七）政府性基金預(yù)算支出情況說明

信陽市林業(yè)局2018年無政府性基金預(yù)算支出。

（八）“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

信陽市林業(yè)局2018 年“三公”經(jīng)費預(yù)算為140.20萬元。2018年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)比 2017年減少50.18萬元。主要是2017年列支的車改后的交通補貼在2018年列入人員經(jīng)費支出。具體支出情況如下：

1、本年無因公出國（境）費用。

2、公務(wù)用車購置及運行費70萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行維護費70萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。預(yù)算數(shù)比2017年增加10萬元。原因：河南雞公山國家級自然保護區(qū)由差供單位轉(zhuǎn)全供單位后增加公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算10萬元。

3、公務(wù)接待費70.20萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。預(yù)算數(shù)比 2017 年增加18萬元。增加的原因是：河南雞公山國家級自然保護區(qū)管理局與信陽市南灣實驗林場（均為副處級單位）由差供轉(zhuǎn)全供后，按照相關(guān)要求每個單位按年公務(wù)接待費用9萬元標準增加預(yù)算。

（九）其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

信陽市林業(yè)局2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算483.7604萬元，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職，完成預(yù)算主要工作任務(wù)需要。

2、政府采購支出情況

信陽市林業(yè)局2018年沒有政府采購預(yù)算支出。

3、關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

信陽市林業(yè)局2018年沒有開展項目預(yù)算績效評價。

三、名詞解釋

1、財政撥款收入：是指市級財政當年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

3、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

4、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

5、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

6、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

7、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取 9 暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件：信陽市林業(yè)局2018部門預(yù)算表

第五篇：度級部門預(yù)算公開說明

2016縣級部門預(yù)算公開說明

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能。

二、2016部門主要工作任務(wù)及目標。

三、部門機構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況。

四、部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測算分析情況。第二部新聞出版局2016部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、財政撥款支出預(yù)算表

六、財政撥款基本支出預(yù)算表

七、政府性基金支出預(yù)算表 八、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表 九、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

3.擬訂文化藝術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進對外文化產(chǎn)業(yè)交流與合作。

4.負責(zé)指導(dǎo)社會文化事業(yè)發(fā)展和公共文化工作；指導(dǎo)圖書館、文化館（站）和基層文化建設(shè)；負責(zé)文化信息資源共享工程建設(shè)和古籍保護工作。

5.擬定非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護規(guī)劃，起草有關(guān)法規(guī)、規(guī)章草案，組織實施非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護和優(yōu)秀民族文化的傳承普及工作。

6.擬訂文化市場發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)文化市場綜合執(zhí)法工作，負責(zé)對文化藝術(shù)經(jīng)營活動進行行業(yè)監(jiān)管，對從事演藝活動的民辦機構(gòu)進行監(jiān)管。

7、指導(dǎo)和推動全縣體育改革，研究制定體育工作的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展目標，編制體育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和計劃，并組織實施。

（二、）部門決算單位構(gòu)成情況

本單位有 10個下屬單位：水晶博物館 呂劇團 博物館 少兒版畫中心 圖書館 電影公司 海陵影劇院 文化館 文化稽查隊 體育中心

（三、）2015主要工作完成情況

2015年，新聞出版局在縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認真學(xué)習(xí)貫徹黨的政策方針，用科學(xué)發(fā)展觀的新文化發(fā)展理念統(tǒng)一思想，努力工作，圓

本單位2016收入、支出預(yù)算總計 191.38 萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計各增加19.99 萬元，增加11%。主要因為近幾年的工資基數(shù)上調(diào)很多及物價指數(shù)增長、政府其他費用增長等等綜合在一起，導(dǎo)致預(yù)算費用比上年增加，其中：人員工資支出由上年的121.89萬元增加141.58萬元，對個人和家庭的補助支出增加到15.70萬元。

1.收入預(yù)算總計 191.38 萬元。包括：公共財政撥款資金171.38萬元，納入預(yù)算管理資金20萬元。

2．財政撥款收入預(yù)算總計 171.38 萬元。

（1）一般公共預(yù)算收入預(yù)算171.38 萬元，與上年相比增加 19.5 萬元，增長13 %。主要原因是本單位2016準備加大對文化體育事業(yè)的投入，更好的服務(wù)與大眾及近幾年的工資基數(shù)上調(diào)很多及物價指數(shù)增長、政府其他費用增長等等綜合在一起，導(dǎo)致預(yù)算費用比上年增加。

3．其他資金收入預(yù)算總計 20 萬元。與上年持平。

（二）支出預(yù)算總計 191.38 萬元。包括：基本支出181.38萬元，其中工資福利支出141.58萬元，商品和服務(wù)支出24.1萬元，對個人和家庭的補助支出15.7萬元；項目支出2.8萬元。

基本支出預(yù)算數(shù)為 181.38 萬元。與上年相比增加 18.12 萬元，增長10 %。主要是工資基數(shù)上調(diào)很多及物價指數(shù)增長、政府其他費用增長等等綜合原因。

項目支出預(yù)算數(shù)為 2.8 萬元。與上年相比增加2.8 萬元，增

本單位2016年財政撥款預(yù)算支出 171.38 萬元，占本年支出合計的 95 %。與上年相比，財政撥款支出增加 19.59 萬元，增長 13 %。主要原因是。工資基數(shù)上調(diào)很多及物價指數(shù)增長、政府其他費用增長等等綜合原因。

（六）、財政撥款基本支出預(yù)算表情況說明

本單位2016財政撥款基本支出預(yù)算 181.38 萬元，其中： 1.人員經(jīng)費 141.58 萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、、……、其他對個人和家庭的補助支出。（按“部門預(yù)算公開06表 財政撥款基本支出預(yù)算表”中實際發(fā)生經(jīng)濟分類支出事項填寫）

2.公用經(jīng)費 24.1 萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。（按“部門預(yù)算公開06表 財政撥款基本支出預(yù)算表”中實際發(fā)生經(jīng)濟分類支出事項填寫）

（七）、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表情況說明

本單位2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算171.38 萬元，與上年相比增加 19.59 萬元，增長 13 %。主要工資基數(shù)上調(diào)很多及物價指數(shù)增長、政府其他費用增長等等綜合原因。

2016年本部門一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出 171.38 萬元，比2015年增加22.3 萬元，增長（降低）25 %。主要原因是：貫徹落實中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約有關(guān)要求，壓縮、取消部分支出，加強公務(wù)用車管理，規(guī)范公務(wù)接待活動，“三公”經(jīng)費支出減少等舉措。加強財政資金管理，提高財政資金績效。

（具體增減原因由部門根據(jù)實際情況填列）

（十）、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表情況說明

本表反映部門一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費情況。新聞出版局2016 一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出中，公務(wù)用車購置及運行費支出 3.2 萬元，占“三公”經(jīng)費的 42 %；公務(wù)接待費支出 1.8 萬元，占“三公”經(jīng)費的 24 %。具體情況如下：

（2）公務(wù)用車運行維護費預(yù)算支出 3.2 萬元，本年數(shù)與上年數(shù)持平。

3．公務(wù)接待費預(yù)算支出 1.8 萬元，本年數(shù)與上年數(shù)持平。2.2 萬元，本年數(shù)與上年數(shù)持平。

本單位2016 一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費預(yù)算支出 0.4萬元，本年數(shù)與上年數(shù)持平。

四.名詞解釋

1、財政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。