第一篇：度東海文化館決算公開

2015年度東?？h文化館決算公開

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成情況

三、2015年度主要工作完成情況

第二部分 東?？h文化館2015年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算表

六、財政撥款基本支出決算表 七、一般公共預算財政撥款支出決算表 八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

間文化藝術遺產(chǎn)進行收集整理與保護。

第二部分 東海縣文化館2015年度部門決算表

具體公開表樣附后。

第三部分

東海縣文化館2015年度決算情況說

明

一、收入支出總體情況說明

東海縣文化館2015年度收入、支出總計201.71萬元，與上年相比收、支總計各增加28.52萬元，增長16.47%。主要原因是財政撥款增加。其中：人員基本支出增加，項目支出增加。

（一）收入總計201.71萬元。包括：

1．財政撥款收入201.71萬元，為當年從省級財政取得的一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款，與上年相比增加28.52萬元，增長16.47%。主要原因是人員基本支出和項目支出增加。

（二）支出總計201.71萬元。包括：

1．文化體育與傳媒（類）支出129.21萬元，主要用于群眾

財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。東?？h文化館2015年財政撥款支出201.71萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出增加28.52萬元，增長16.47%。主要原因是人員基本支出和項目支出增加。

東?？h文化館2015年度財政撥款支出年初預算為127.02萬元，支出決算為201.71萬元，完成年初預算的158.8%。決算數(shù)大于年初預算的主要原因是非稅收入納入預算管理，另外還增加了項目支出的撥款。其中：人員工資追加，青少年演藝廳改造增加撥款。

（一）文化體育與傳媒（類）

1.文化（款）群眾文化（項）。年初預算為127.02萬元，支出決算為129.21萬元，完成年初預算的101.72%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因人員工資追加。

（二）住房保障（類）

1.住房改革（款）住房公積金（項）。年初未做預算安排，支出決算為6.5萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2015年非稅收入納入預算管理，住房公積金由單位負擔。

（三）其他（類）

1.彩票公益金及對應專項債務收入安排（款）用于教育事業(yè)的彩票公益金（項）。年初未做預算安排，支出決算為36萬元。

公共預算財政撥款支出165.71萬元，與上年相比增加62.14

萬元，增長60%。主要原因是非稅收入納入預算管理。東海縣文化館2015年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為82.05萬元，支出決算為165.71萬元，完成年初預算的201.96%。決算數(shù)大于年初預算的主要原因是非稅收入納入預算管理，另外還增加了項目支出的撥款。八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

東海縣文化館2015年度一般公共預算財政撥款基本支出

135.71萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費109.50萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

（二）公用經(jīng)費26.21萬元。主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、其他交通費用、其他商品和服務支出。九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出情況說明

東海縣文化館2015 年度一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費決算支出中，無因公出國（境）費支出和公務用車購置及運行

末結轉和結余0萬元。具體支出情況如下：

1.其他支出（類）彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出（款）用于教育事業(yè)的彩票公益金支出（項）支出決算36萬元，主要是用于青少年演藝廳的裝修改造。

十一、其他重要事項的情況說明 無

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政部門取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。（可結合部門實際收入情況舉例說明）

三、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。（可結合部門實際收入情況舉例說明）

四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

六、“三公”經(jīng)費：指縣級部門用一般公共預算財政撥款安排的

第二篇：2015東海畜牧獸醫(yī)站部門決算公開表

2015東海縣畜牧獸醫(yī)站部門決算公開表

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成情況

三、2015主要工作完成情況

第二部分 東?？h畜牧獸醫(yī)站2015部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算表

六、財政撥款基本支出決算表 七、一般公共預算財政撥款支出決算表 八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三篇：曲沃婦女聯(lián)合會度部門決算信息公開

曲沃縣婦女聯(lián)合會2015部門決算信息公開

第一部分 單位概況

一、基本職能和主要任務

基本職能：代表和維護婦女權益，促進男女平等。

主要任務：團結、動員婦女投身經(jīng)濟建設和社會發(fā)展； 教育引導婦女自尊、自信、自立、自強；代表婦女參與國家和社會事務的決策管理監(jiān)督；維護婦女兒童合法權益；協(xié)調(diào)推動社會各界為婦女兒童辦實事；加強聯(lián)誼鞏固各族各界婦女大團結。

二、部門決算單位構成

曲沃縣婦女聯(lián)合會機關內(nèi)設辦公室、組宣部、權益部、發(fā)展部、兒童部共5個部室，縣政府婦女兒童工作委員會辦公室（正股級）設在婦聯(lián)?？h婦聯(lián)核定編制共10名，行政編制數(shù)6人，其中干部５人，工勤人員１人。全額事業(yè)編制4名。

第三部分 2015部門決算情況說明

一、部門收入情況

我單位2015年部門收入83.81萬元，其中：公共預算財政撥款收入83.81萬元，同比上年增加24.12萬元，同比增長40.41%。公共預算財政撥款收入比上年增加的原因是2015年機關事業(yè)單位人員基本工資標準提高。

二、部門支出執(zhí)行情況

我單位2015年部門支出85.78萬元，其中：公共預算財政撥款支出85.78萬元，同比上年增加29.09萬元，同比增長51.31%。

基本支出80.21萬元，其中：人員經(jīng)費66.58萬元，同比增加23.24萬元，同比增長53.62 %；日常公用經(jīng)費13.63萬元，同比增加5.27 萬元，同比增長63.03%。因我縣婦兒工委辦公室設在縣婦聯(lián),主要承擔全縣的婦女兒童工作，組織、發(fā)動婦女參與經(jīng)濟和社會發(fā)展，為推動社會各界為婦女兒童辦好事、辦實事，切實維護婦女兒童合法權益，促進全縣婦女兒童事業(yè)的發(fā)展，所以日常公用經(jīng)費增長了。

項目支出5.57萬元，同比增加0.57萬元，同比增長1.14%。

三、“三公”經(jīng)費支出情況

我單位年末公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車為0輛，公務用車車運行維護費0萬元；本使用公共預算財政撥款支出國內(nèi)公務接待0次、0人、0元，無外事接待。

四、單位績效評價工作情況及評價結果

（一）預算執(zhí)行情況：2015我單位調(diào)整預算83.81萬元，上年結轉3萬元，實際支出85.78萬元，其中：基本支出80.21萬元，項目支出5.57萬元，結轉下年1.03元。

（二）實際工作績效：

一、召開了曲沃縣慶“三八”總結表彰大會暨“智慧女性.書香家庭”讀書會會議:

1、開展慶“三八”評選表彰活動。表彰2015年涌現(xiàn)出的一批先進集體和先進個人，樹立標桿激勵斗志，營造崇尚先進、學習先進、爭當先進的良好氛圍。

2、舉辦以“智慧女性·書香家庭”為主題的“書香三八大講堂”，引導廣大婦女弘揚傳統(tǒng)美德和自尊、自信、自立、自強精神，弘揚愛讀書、會讀書、讀好書的時代家風，讓書香浸潤和美家庭，讓學習引領智慧人生。

3、在電視臺開辟《“她力量”激蕩“她風采”》欄目。廣泛宣傳全縣各條戰(zhàn)線、各行各業(yè)中涌現(xiàn)出的優(yōu)秀婦女群體和婦女工作典型，引導和激勵廣大婦女崇德向善、創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新、奮發(fā)向上的精神力量。

4、開展“制止家庭暴力·促進社會和諧”三八維權周宣傳服務活動。

5、開展“獻愛心、送溫暖”“三八”慰問幫扶活動。通過開展“下基層、訪婦情、辦實事”，為貧困婦女兒童辦實事、解難事。

6、組織我縣婦女手工藝巧手、非遺傳承人到周邊縣市參觀考察婦女手工藝品文化產(chǎn)業(yè)基地，開拓眼界，增長知識，推動我縣婦女手工藝產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。

二、以“三八”維權周、男女平等基本國策宣傳月、綜治宣傳月、“12·4憲法日”等為契機，廣泛宣傳男女平等基本國策、《婦女權益保障法》、《婚姻法》、《未成年人權益保障法》、《老年人權益保障法》以及反邪教、禁毒、艾滋病預防、女性健康等婦女兒童相關的法律法規(guī)。發(fā)放資料3萬余份，接待咨詢婦女1500余人。舉辦“知法懂禮 安全自護”綠絲帶騎行宣傳活動，發(fā)放《未成年人保護法》、《保護我們的孩子倡議書》等宣傳資料萬余份，營造關愛兒童的家庭和社會氛圍。

三、依托相關單位和企業(yè)，舉辦電子商務、家政服務、婦女創(chuàng)業(yè)骨干、母嬰護理、毛衣編織等技能培訓班11期，助推1000余名婦女實現(xiàn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)。遴選出1000余件婦女文化創(chuàng)意產(chǎn)品參加市婦聯(lián)組織的在北京、西安和澳門舉辦的婦女手工藝品展覽，大力推介宣傳以“晉文化”為代表的婦女手工藝產(chǎn)品，為婦女居家靈活就業(yè)創(chuàng)收致富開辟新路徑。

四、打造“女性文化學堂”學習品牌，舉辦了“臨汾市女性文化學堂巡回講座—曲沃專場”，“巾幗維權、幸福家庭”培訓班、“曲沃縣科級婦女干部女性文化學堂專題講座”等12場次，促進婦女成長成才成功。開展“大美曲沃·最美家庭”主題教育實踐活動，組織開展故事會、說唱會、書畫展、評議會等50余場次，并延伸到機關、企業(yè)、學校，樓宇、庭院，實現(xiàn)在全縣尋找最美家庭活動全覆蓋。

五、婦聯(lián)工作年終目標責任考核位于全市第二名。

根據(jù)《曲沃縣財政局關于做好2016年預算績效管理工作的通知》（曲財字【2016】35號）、《曲沃縣財政局關于做好2015年財政支出績效評價工作的通知》（曲財字【2015】53號）文件精神，要求各預算單位對2013年-2015年期間已完成的100萬元以上的項目支出開展自評。我單位在此期間沒有100萬元以上的項目支出，未自評。

（三）存在的問題

在非公經(jīng)濟組織和社會組織領域婦女組織覆蓋率還不夠高；工作作風有待進一步改進，深入基層、聯(lián)系服務婦女群眾做得還很不夠；婦聯(lián)干部思想觀念還不夠解放，改革創(chuàng)新步伐不快。這些問題我們將在今后工作中認真研究解決。

第四部分 名詞解釋

財政預算也稱為公共財政預算，是指政府的基本財政收支計劃，是按照一定的標準將財政收入和財政支出分門別類地列入特定的收支分類表格之中，以清楚反映政府的財政收支狀況。透過公共財政預算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標。

財政預算由一般財政收入和財政預算支出組成。財政預算收入主要是指部門所屬事業(yè)單位取得的財政撥款、行政單位預算外資金、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入等；財政預算支出是指部門及所屬事業(yè)單位的行政經(jīng)費、各項事業(yè)經(jīng)費、社會保障支出、基本建設支出、挖潛改造支出、科技三項費用及其他支出。而基金預算收入是指部門按照政策規(guī)定取得的基金收入?；痤A算支出是指部門按照政策規(guī)定從基金中開支的各項支出。

辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。

會議費：反映會議中按規(guī)定開支的房租費、伙食補助費以及文件資料的印刷費、會議場地租用費等。

公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

辦公設備的購置：反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出。如購置空調(diào)、打印機、復印機等，必須辦理政府采購手續(xù)，同時作固定資產(chǎn)增加的賬務處理。

項目支出是行政事業(yè)單位為完成特定的行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標除正常經(jīng)費以外的開支，反映單位購置固定資產(chǎn)、購建基礎設施、大型修繕等發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費是指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經(jīng)費。

第四篇：大洼區(qū)文化館2017部門決算

大洼區(qū)文化館2017部門決算

目 錄

第一部分 大洼區(qū)文化館概況

一、部門主要職責及機構設置

二、部門決算單位構成

第二部分 大洼區(qū)文化館2017部門決算報表

一、2017收入支出決算總表

二、2017收入決算表

三、2017支出決算表

四、2017財政撥款收入支出決算表

五、2017一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2017一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2017政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2017財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分 大洼區(qū)文化館2017部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、財政撥款支出決算情況 三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

四、其他重要事項的情況說明 第四部分 名詞解釋

第一部分 大洼區(qū)文化館概況

一、部門主要職責及機構設置

部門主要職責：組織群眾文化活動，繁榮群眾文化事業(yè)。板報制展、文藝演出組織、美術攝影展覽、文體比賽組織、科技知識培訓 文藝創(chuàng)作培訓。

根據(jù)本部門主要職責，大洼區(qū)文化館內(nèi)設13個科室，分別是：館長室、書記室、戲曲輔導室、文學創(chuàng)作室、調(diào)研室、燈光音響工作室、檔案室、資料室、美術室、文藝輔導室、聲樂輔導室、會計室、黨員活動室。

館長室職責：負責文化館全面工作。主持文化館理事會日常管理工作。

書記室職責：負責黨建工作及勞動紀律執(zhí)行管理工作，負責文化館理事會業(yè)務計劃并實施開展工作，協(xié)助館長開展文化館各項業(yè)務工作。

戲曲輔導室職責：負責戲劇創(chuàng)作，策劃舉辦群眾文化活動，組織戲劇知識、技能培訓輔導講座，協(xié)助館長做好其他工作。

文學創(chuàng)作室職責：負責上級有關部門交辦的重點文藝創(chuàng)作任務；制定全館創(chuàng)作規(guī)劃并組織實施工作計劃及公益文化項目推介活動的具體實施。完成館領導交于的其他工作。

調(diào)研室職責：負責數(shù)字資源中心（公眾號、網(wǎng)站、數(shù)據(jù)庫）建設、管理、整合、協(xié)調(diào)與數(shù)據(jù)庫維護等工作，鉆研主

管業(yè)務有關的理論和技術問題，負責全區(qū)文化調(diào)研、指導工作，協(xié)助館長完成全館業(yè)務工作。

燈光音響工作室職責：負責演出舞臺搭建、燈光音響調(diào)試、攝影攝像、倉庫保管等工作，完成領導交辦的其他工作任務。

檔案室職責：負責黨建文件及相關材料歸檔及藝術檔案的整理和存檔工作。協(xié)助館長做好各項其他工作。

資料室職責：負責全館職工的勞資、資料管理工作。完成館領導交辦的其他工作。

美術室職責：負責本館美術、書法方面的創(chuàng)作，培訓輔導工作。及文化站和各基層業(yè)余人員的美術輔導工作。負責各類美術、書法、攝影作品的征集，做好書畫、攝影展覽工作的組織實施。做好館領導交于的其他工作。

文藝輔導室職責：負責策劃、組織、指導各項文化活動，開展具有示范性、導向性的各類群眾品牌活動。負責全區(qū)文化廣場、社區(qū)文化、企業(yè)文化、校園文化、軍營文化等系列文化活動的組織、策劃、培訓輔導等工作。做好館領導交于的其他工作。

聲樂輔導室：負責組織開展健康有益、積極向上、豐富多彩的群眾文化系列活動及舉辦各類藝術展覽活動和文化下鄉(xiāng)活動。負責輔導文化站和各基層業(yè)余文化組織開展相關業(yè)務。完成好館長交給的其他工作。

會計室職責：負責財務管理、報賬工作，做好各種報表、年終決算、黨費收繳等工作。完成好館領導交給的其他工作。

黨員活動室職責：召集和主持支部委員會和黨員大會，研究上級黨組織有關文件的貫徹意見，討論決定黨建工作的重要事項；負責制定支部工作任務和大的活動安排，檢查執(zhí)行落實情況；負責支部自身建設，協(xié)調(diào)和敦促各委員盡職盡責的做好工作；負責向黨委和支部黨員大會報告支部黨建情況，接受黨外監(jiān)督。

無二級事業(yè)單位

二、部門決算單位構成 大洼區(qū)文化館

第二部分 大洼區(qū)文化館2017部門

決算公開報表

一、2017收入支出決算總表

二、2017收入決算表

三、2017支出決算表

四、2017財政撥款收入支出決算表

五、2017一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2017一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2017政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2017財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分 大洼區(qū)文化館2017

部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計194.8萬元，與2016決算相比較，增加35.1萬元，增長21.98%，主要原因是工資福利增加。

收入包括：

1.財政撥款收入190.8萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入190.8萬元，政府性基金預算財政撥款收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。3.事業(yè)收入 0萬元。4.經(jīng)營收入 0萬元。5.附屬單位上繳收入0萬元。6.其他收入0 萬元。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額 0萬元。8.上年結轉和結余4萬元。

（二）支出總計188.27萬元，與2016決算相比較，增加32.57萬元，增長20.92%，主要原因是工資福利增加。

支出包括：

1.基本支出187.88萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出161.09萬元，對個人和家庭的補助支出22.39萬元，商品和服務支出4.3萬元,其他資本性支出0.1萬元。

2.項目支出 0.39萬元。3.上繳上級支出0萬元。4.經(jīng)營支出 0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

（三）年末結轉和結余6.5萬元

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財政撥款支出決算反映大洼區(qū)文化館2017年整體財政撥款支出情況，既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。2017財政撥款支出188.27萬元，與2016決算相比較，增加32.57萬元，增長20.92%，主要原因是工資福利增加。其中：基本支出187.88萬元,項目支出0.39萬元。

（二）具體情況

2017財政撥款支出188.27萬元，按支出功能分類科目分，包括文化體育與傳媒支出176.3萬元，社會保障和就業(yè)支出11.97萬元。

1、文化體育與傳媒支出176.3萬元。

2、社會保障和就業(yè)支出11.97萬元。三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況 2017一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費執(zhí)行情況說明

2017年大洼區(qū)文化館機關運行經(jīng)費支出0萬元。

（二）政府采購執(zhí)行情況說明

2017年大洼區(qū)文化館政府采購支出總額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，大洼區(qū)文化館國有資產(chǎn)總計146.1萬元，其中流動資產(chǎn)34.4萬元；固定資產(chǎn)111.7萬元。固定資產(chǎn)中：

1.房屋1320平方米，價值29萬元。

2.共有車輛0輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛；單位價值 10萬元以上大型設備0臺（套）。

3.單價50萬元以上的通用設備0萬元。4.單價100萬元以上的專用設備0萬元。5.其他資產(chǎn)占用情況：（1）通用設備56.5萬元。（2）專用設備22.2萬元。

（3）家具、用具、裝具及動植物4萬元。

（四）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)財政預算管理要求，大洼區(qū)文化館未組織對2017預算項目支出全面開展績效自評。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后收支差額的基金）彌補本收支缺口的資

金。

8.上年結轉和結余：指以前尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）

未單獨設置項級科目的其他項目支出。

17.一般公共服務（類）財政事務（款）預算改革業(yè)務（項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。

18.一般公共服務（類）財政事務（款）財政國庫業(yè)務（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務方面的支出。

19.一般公共服務（類）財政事務（款）信息化建設支出（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。

20.一般公共服務（類）財政事務（款）財政委托業(yè)務支出（項）：反映財政委托評審機構進行財政投資評審和委托建設銀行等機構代理業(yè)務發(fā)生的支出。

21.一般公共服務（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

22.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

23.科學技術（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

25.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

26.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：

反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

27.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項）：反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

28.農(nóng)林水事務（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

29.交通運輸（類）石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）石油價格改革補貼其他支出（項）：反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。

30.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

31.資源勘探信息等支出（類）其他資源勘探電力信息等支出（款）建設項目貸款貼息（項）：反映根據(jù)國家規(guī)定用于特定建設項目及國家級高新技術開發(fā)區(qū)、中西部經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)建設項目設施貸款的財政貼息支出。

32.國土資源氣象等支出（類）國土資源事務（款）其他國土資源事務支出（項）：反映其他用于國土資源事務方面的支出。

33.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

34.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

35.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五篇：部門決算公開參考

部門決算

一、****部門概況 1.部門（單位）職責 2.部門（單位）構成

二、2014部門決算報表 1.收入支出決算總表（見附表1）2.收入決算表（見附表2）3.支出決算表（見附表3）

4.財政撥款收入支出決算總表（見附表4）5.一般公共預算財政撥款支出決算表（見附表5）6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表（見附表6）7.一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（見附表7）

8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（見附表8）

三、2014部門決算情況說明

（一）收入支出情況說明

區(qū)政府辦2014部門決算收入總計1933.41萬元。包括：

1、財政撥款收入1207.38萬元，為本級財政當年撥付的用于保證基本運轉和開展各項業(yè)務的財政資金。

2、上級補助收入****萬元，為部門從上級單位取得的非財政補助收入，用于補助正常業(yè)務資金不足。

3、事業(yè)收入****萬元，為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4、經(jīng)營收入****萬元，為事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔 助活動之外開展經(jīng)營活動所取得的收入。

5、其他收入159.10萬元，為預算單位取得的除上述收入以外的各項收入。如銀行利息收入、同級部門委托項目收入等。

6、用事業(yè)基金彌補收支差額****萬元，主要是所屬事業(yè)單位在“公共預算財政撥款收入”、“政府性基金收入”、“事業(yè)收入”、“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。

7、年初結轉和結余566.93萬元，為以前尚未列支，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。既包括財政撥款結轉和結余, 也包括事業(yè)收入、其他收入結轉和結余。不包括事業(yè)單位的事業(yè)基金和專用基金。

……

**部門（單位）2014部門決算支出總計1300.74萬元。包括：

1.基本支出584.08萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務及承擔***事業(yè)發(fā)展相關工作而發(fā)生的各項支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用支出。其中：

一般公共服務支出438.93萬元，主要用于機關、下屬單位正常運轉的基本支出。

社會保障和就業(yè)支出104.62萬元，主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會保障金和離退休管理機構的基本支出。

住房保障支出31.15萬元，主要用于本部門按照國家政策規(guī) 定向職工發(fā)放住房公積金和住房補貼的基本支出。

……

2.項目支出716.66萬元，主要是為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作發(fā)生的支出。其中：

一般公共服務支出660.98萬元，主要用于機關、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學技術支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

3.上繳上級支出****萬元，主要是事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。其中：

一般公共服務支出****萬元，主要用于機關、下屬單位正常運轉的基本支出。

社會保障和就業(yè)支出****萬元，主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會保障金和離退休管理機構的基本支出。

住房保障支出****萬元，主要用于本部門按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金和住房補貼的基本支出。

……

4.經(jīng)營支出****萬元，主要是事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。其中：

一般公共服務支出****萬元，主要用于機關、下屬單位正常運轉的基本支出。

社會保障和就業(yè)支出****萬元，主要用于本部門行政單位離 退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會保障金和離退休管理機構的基本支出。

住房保障支出****萬元，主要用于本部門按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金和住房補貼的基本支出。

……

5.對附屬單位補助支出****萬元，主要是事業(yè)單位用財 政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。其中：

一般公共服務支出****萬元，主要用于機關、下屬單位正常運轉的基本支出。

社會保障和就業(yè)支出****萬元，主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會保障金和離退休管理機構的基本支出。

住房保障支出****萬元，主要用于本部門按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金和住房補貼的基本支出。

……

（二）財政撥款收入支出情況說明

區(qū)政府辦2014公共預算財政撥款支出1290.80萬元，其中：基本支出582.81萬元，項目支出387.40萬元。既包括使用當年從本級財政取得的財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。

1.基本支出582.81萬元，主要是用一般公共預算財政撥款安排的為保障機構正常運轉、完成日常工作任務及承擔***事業(yè)發(fā)展相關工作而發(fā)生的各項支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用 支出。其中：

一般公共服支出437.66萬元，主要用于機關、下屬單位正常運轉的基本支出。

社會保障和就業(yè)支出104.62萬元，主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會保障金和離退休管理機構的基本支出。

住房保障支出31.15萬元，主要用于本部門按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金和住房補貼的基本支出。

……

2.項目支出387.40萬元，主要是用一般公共預算財政撥款安排的為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作發(fā)生的支出。其中：

一般公共服務支出343萬元，主要用于機關、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學技術支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

（三）一般公共預算財政撥款基本支出情況

區(qū)政府辦2014一般公共預算財政撥款安排的基本支出582.81萬元，其中：人員經(jīng)費470.60萬元，公用經(jīng)費112.21萬元。既包括使用當年從本級財政取得的財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。1.人員經(jīng)費470.60萬元，主要是指行政(事業(yè))單位用于職工個人方面的費用開支。具體包括： 工資福利支出331.91萬元，反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出等。

對個人和家庭的補助支出138.69萬元，反映政府用于對個人和家庭的補助支出。包括：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、生產(chǎn)補貼、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。

……

2.公用經(jīng)費112.21萬元，主要指行政事業(yè)單位用于日常辦公、業(yè)務活動方面的經(jīng)常性開支。具體包括：

商品和服務支出105.06萬元，反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映）。包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出

其他資本性支出7.15萬元，反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改 造所發(fā)生的支出。包括：房屋建筑物構建、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、土地補償、安置補助、地上附著物和青苗補償、拆遷補償、公務用車購置、其他交通工具購置、其他資本性支出等。

……

（四）公共預算財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出情況 **部門（單位）2014公共預算財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出56.62萬元，各分項支出情況如下：

1.因公出國（境）費用****萬元，本單位組織出國（境）團組**個，參加其他單位組織的出國（境）團組**個，本單位全年因公出國（境）累計**人次。主要用于****等相關工作參與洽談、技術合作、境外培訓、項目考察等。

2.公務用車購置及運行維護費56.62萬元，其中，公務用車購置支出****萬元，公務用車運行維護費56.62萬元。2014本單位購置公務用車**輛，年末公務用車保有量**輛。運行維護費主要用于車輛燃料費、維修費、停車費、通行費、保險費、審驗費等項目。包括日常公務用車以及到各轄區(qū)檢查****工作落實情況、檢查****建設項目、以及機要文件交換等。

3.公務接待費****萬元，2014年共發(fā)生國內(nèi)公務接待**批次，共**人。主要用于****發(fā)生的接待費；承擔****等政府安排的對口接待任務；承擔與****業(yè)務相關的全國（省）性會議的接待任務；承擔上級及省（內(nèi)）外相關部門項目考察、交流、調(diào)研等接待任務。

（五）政府性基金預算財政撥款安排的支出情況 1.上年結轉和結余****萬元，為以前尚未列支，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的政府性基金。其中：

一般公共服務支出****萬元，主要用于機關、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學技術支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

2.本年收入****萬元，為單位本從本級財政部門取得的政府性基金預算財政撥款。其中：

一般公共服務支出****萬元，主要用于機關、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學技術支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

3.基本支出****萬元，為單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的用政府性基金預算財政撥款安排的各項支出。其中：

一般公共服務支出****萬元，主要用于機關、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學技術支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

4.項目支出****萬元，為單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的用政府性基金預算財政撥款 安排的各項支出。其中：

一般公共服務支出****萬元，主要用于機關、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學技術支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

5.年末結轉和結余****萬元，為單位年末結轉下年使用的政府性基金預算財政撥款結轉和結余數(shù)。其中：

一般公共服務支出****萬元，主要用于機關、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學技術支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

附表：1.收入支出決算總表 2.收入決算表 3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款支出決算表 6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表 7.一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表