第一篇：雙體系建設(shè)評(píng)審報(bào)告

雙體系建設(shè)評(píng)審報(bào)告

一、評(píng)審目的

結(jié)合雙體系實(shí)際運(yùn)行情況，對(duì)雙體系運(yùn)行效果等進(jìn)行評(píng)審、評(píng)價(jià)，為雙體系持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。

二、評(píng)審內(nèi)容

風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控分級(jí)是否合理、措施是否得當(dāng)，隱患排查治理是否有效，危險(xiǎn)源辨識(shí)是否完全、準(zhǔn)確，公司制訂的設(shè)備設(shè)施清單、作業(yè)活動(dòng)清單、風(fēng)險(xiǎn)分析表、隱患排查表、應(yīng)急處置、崗位勞動(dòng)防護(hù)用品、公司及崗位風(fēng)險(xiǎn)公告卡等相關(guān)內(nèi)容。

三、評(píng)審依據(jù)（規(guī)范性文件）

《山東省生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》省政府令第303號(hào)

《關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知》（魯政辦字[2016]36號(hào)）

《關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行動(dòng)推進(jìn)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作的通知》（魯安發(fā)[2016]16號(hào)）

關(guān)于印發(fā)《加快推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)工作方案》的通知

（魯安辦發(fā)〔2016〕10號(hào)）

GB6441《企業(yè)職工傷亡事故分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)》 GB/T28001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》 GB/T13861《生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類(lèi)與代碼》

四、評(píng)審組織

公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控領(lǐng)導(dǎo)小組成員： 組

長(zhǎng):孫春義（主要負(fù)責(zé)人）

副組長(zhǎng):張?jiān)眩ǚ止茇?fù)責(zé)人）

成員:孫傳科（下料部負(fù)責(zé)人,分管?chē)娖岱浚?/p>

范為瑞（設(shè)備部負(fù)責(zé)人，分管配電室）

張宗兵（焊接三部負(fù)責(zé)人，分管罐區(qū)）

劉勇（機(jī)加工部負(fù)責(zé)人）

高繼峰（焊接一部負(fù)責(zé)人）

戚鑫（焊接二部負(fù)責(zé)人）

張宗兵（焊接三部負(fù)責(zé)人）

謝明軍（安全科負(fù)責(zé)人）

李敬飛（采購(gòu)部負(fù)責(zé)人）韓樹(shù)偉（財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人）

朱作友（綜合辦負(fù)責(zé)人）重要崗位

電工及維修：王家偉

王以林

田柱

噴漆工：范為富

李通江

范為遠(yuǎn)

五、評(píng)審方式方法

1、各生產(chǎn)部門(mén)依據(jù)公司《風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度》要求，由部門(mén)主要負(fù)責(zé)人帶隊(duì)，組織崗位相關(guān)技術(shù)人員全面辨識(shí)部門(mén)設(shè)備設(shè)施及作業(yè)活動(dòng)存在的危害因素，形成部門(mén)設(shè)備設(shè)施清單和作業(yè)活動(dòng)清單，采用安全檢查表分析法（SCL）和工作危害分析法（JHA）進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，使用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（LSR）對(duì)風(fēng)險(xiǎn)度進(jìn)行定量辨識(shí)。

2、根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)危險(xiǎn)程度劃定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，形成部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，體現(xiàn)出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)主要管控責(zé)任人和監(jiān)督人。

3、依據(jù)部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施逐項(xiàng)制定相關(guān)設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動(dòng)隱患排查表，體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)防控措施落實(shí)人和監(jiān)督人；公司和部門(mén)安全管理人員每月檢查安全防控措施落實(shí)情況。

六、2017年公司雙體系建設(shè)情況

1、公司安全科匯總各部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控分析記錄，形成公司級(jí)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控指導(dǎo)手冊(cè)，結(jié)合部門(mén)隱患排查相關(guān)內(nèi)容，形成公司級(jí)隱患排查指導(dǎo)手冊(cè)，用于檢查指導(dǎo)各部門(mén)安全生產(chǎn)分級(jí)管控工作。

2、依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施制定設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動(dòng)隱患排查表，隱患排查表內(nèi)容與風(fēng)險(xiǎn)管控措施格式統(tǒng)一，制定安全措施落實(shí)責(zé)任人，并專人進(jìn)行監(jiān)督落實(shí)情況；各項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)前進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管控措施的排查落實(shí)，特殊作業(yè)活動(dòng)前附帶風(fēng)險(xiǎn)分析記錄和防控措施落實(shí)表。

3、根據(jù)崗位風(fēng)險(xiǎn)分析記錄制定了公司及崗位級(jí)風(fēng)險(xiǎn)公告牌，標(biāo)明風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所在的部位、風(fēng)險(xiǎn)管控等級(jí)、風(fēng)險(xiǎn)管控措施、管控措施主要責(zé)任人和監(jiān)督人，下一步，公司將對(duì)各崗位風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況進(jìn)行檢查，對(duì)于落實(shí)不利的相關(guān)部門(mén)和責(zé)任進(jìn)行考核。

七、評(píng)審結(jié)論

1、公司的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙體系建設(shè)符合當(dāng)前公司安全生產(chǎn)需求，風(fēng)險(xiǎn)防控措施制定針對(duì)性強(qiáng)，具有可操作性，相關(guān)人員職責(zé)分明，可以作為公司風(fēng)險(xiǎn)管理和隱患排查依據(jù)。

2、各生產(chǎn)部門(mén)需及時(shí)組織崗位人員進(jìn)行學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動(dòng)，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控措施的落實(shí)執(zhí)行，保證公司生產(chǎn)安全進(jìn)行。

東岳機(jī)械股份有限公司

2017年12月

第二篇：雙體系建設(shè)評(píng)審報(bào)告

一、評(píng)審目的

根據(jù)夏季季節(jié)特點(diǎn)，全面辨識(shí)生產(chǎn)過(guò)程中設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動(dòng)存在的危險(xiǎn)因素，結(jié)合夏季高溫、雷電、暴雨、大風(fēng)、汛期等危險(xiǎn)因素，做到提前預(yù)防，提前辨識(shí)，提前規(guī)劃；同時(shí)，指導(dǎo)崗位負(fù)責(zé)人落實(shí)安全監(jiān)管措施，督促崗位人員落實(shí)個(gè)人安全防控措施，有效推進(jìn)夏季“四防”和“安全生產(chǎn)月”活動(dòng)，保證公司夏季生產(chǎn)平穩(wěn)進(jìn)行。

二、評(píng)審內(nèi)容

夏季生產(chǎn)期間，生產(chǎn)部門(mén)制訂的設(shè)備設(shè)施清單、作業(yè)活動(dòng)清單、風(fēng)險(xiǎn)分析表、隱患排查表、機(jī)焦化產(chǎn)崗位夏季應(yīng)急處置、崗位勞動(dòng)防護(hù)用品、公司及崗位風(fēng)險(xiǎn)公告卡等相關(guān)內(nèi)容。

三、評(píng)審依據(jù)（規(guī)范性文件）

《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》（國(guó)務(wù)院第591號(hào)令）

《山東省生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》省政府令第303號(hào) 《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（安監(jiān)局第40號(hào)令）《關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知》（魯政辦字[2016]36號(hào)）

《關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行動(dòng)推進(jìn)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作的通知》（魯安發(fā)[2016]16號(hào)）

關(guān)于印發(fā)《加快推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)工作方案》的通知

（魯安辦發(fā)〔2016〕10號(hào)）

《重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品名錄》（2013年完整版）《化工企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施指南》（試用版）GB6441《企業(yè)職工傷亡事故分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)》 GB/T28001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》 GB/T13861《生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類(lèi)與代碼》 AQ3013《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》

四、評(píng)審組織

公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控領(lǐng)導(dǎo)小組成員：

組

長(zhǎng)：XXX 副組長(zhǎng)：XXX 成員：XXX

五、評(píng)審方式方法

1、各生產(chǎn)部門(mén)依據(jù)《化工企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施指南》（試用版）及公司《風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度》要求，由部門(mén)主要負(fù)責(zé)人帶隊(duì)，組織崗位相關(guān)技術(shù)人員全面辨識(shí)部門(mén)設(shè)備設(shè)施及作業(yè)活動(dòng)存在的危害因素，形成部門(mén)設(shè)備設(shè)施清單和作業(yè)活動(dòng)清單，采用安全檢查表分析法（SCL）和工作危害分析法（JHA）進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，使用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（LSR）對(duì)風(fēng)險(xiǎn)度進(jìn)行定量辨識(shí)。

2、根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)危險(xiǎn)程度劃定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，形成部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，體現(xiàn)出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)主要管控責(zé)任人和監(jiān)督人。

3、依據(jù)部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施逐項(xiàng)制定相關(guān)設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動(dòng)隱患排查表，體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)防控措施落實(shí)人和監(jiān)督人；公司和部門(mén)安全管理人員每月檢查安全防控措施落實(shí)情況。

六、2017年公司夏季雙體系建設(shè)推進(jìn)情況

1、公司安全科匯總各部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控分析記錄，形成公司級(jí)夏季風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控指導(dǎo)手冊(cè)，結(jié)合部門(mén)隱患排查相關(guān)內(nèi)容，形成公司級(jí)夏季隱患排查指導(dǎo)手冊(cè)，用于檢查指導(dǎo)各部門(mén)安全生產(chǎn)分級(jí)管控工作。

2、經(jīng)過(guò)匯總分析，全公司二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)共計(jì)XX個(gè)，制定風(fēng)險(xiǎn)防控措施共計(jì)XXX條，各項(xiàng)安全防控措施按照工藝、設(shè)備、電儀、安全防護(hù)、安全管理及應(yīng)急管理等方面進(jìn)行分類(lèi)制定；三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)共計(jì)XX個(gè)，四級(jí)、五級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)XX個(gè)，全公司排查設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)共計(jì)XX套，制定安全風(fēng)險(xiǎn)防控措施共計(jì)XX條，排查作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)共計(jì)XX項(xiàng)，制定安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施共計(jì)XX條，各項(xiàng)安全防控措施均落實(shí)責(zé)任人和監(jiān)督人。

3、依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施制定設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動(dòng)隱患排查表，隱患排查表內(nèi)容與風(fēng)險(xiǎn)管控措施格式統(tǒng)一，制定安全措施落實(shí)責(zé)任人，并專人進(jìn)行監(jiān)督落實(shí)情況；各項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)前進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管控措施的排查落實(shí)，特殊作業(yè)活動(dòng)前附帶風(fēng)險(xiǎn)分析記錄和防控措施落實(shí)表。

4、根據(jù)崗位風(fēng)險(xiǎn)分析記錄制定了公司及崗位級(jí)風(fēng)險(xiǎn)公告牌，標(biāo)明風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所在的部位、風(fēng)險(xiǎn)管控等級(jí)、風(fēng)險(xiǎn)管控措施、管控措施主要責(zé)任人和監(jiān)督人，下一步，公司將對(duì)各崗位風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況進(jìn)行檢查，對(duì)于落實(shí)不利的相關(guān)部門(mén)和責(zé)任進(jìn)行考核。

5、對(duì)比公司春季風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)因素，結(jié)合專家提出的檢驗(yàn)，化產(chǎn)工段增加了鼓冷崗位應(yīng)急情況處置分析、粗苯崗位應(yīng)急情況處置分析、粗苯崗位應(yīng)急情況處置分析、粗苯庫(kù)區(qū)增加了應(yīng)急情況處置分析，同時(shí)把崗位安全防護(hù)用品納入到公司雙體系建設(shè)中，完善了分析內(nèi)容，為崗位人員提供了隱患排查依據(jù)，從而落實(shí)個(gè)人安全職責(zé)。

七、評(píng)審結(jié)論

1、公司及部門(mén)夏季風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙體系建設(shè)符合當(dāng)前公司安全生產(chǎn)需求，風(fēng)險(xiǎn)防控措施制定針對(duì)性強(qiáng)，具有可操作性，相關(guān)人員職責(zé)分明，可以作為公司夏季風(fēng)險(xiǎn)管理和隱患排查依據(jù)。

2、各生產(chǎn)部門(mén)需及時(shí)組織崗位人員進(jìn)行學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動(dòng)，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控措施的落實(shí)執(zhí)行，保證公司和部門(mén)夏季生產(chǎn)安全進(jìn)行。

XXXXX有限公司

2017年6月

第三篇：體系管理評(píng)審報(bào)告

QHSE體系管理評(píng)審報(bào)告

一、評(píng)審的主要依據(jù)

（一）、分公司、機(jī)關(guān)部室QHSE管理體系運(yùn)行情況。

（二）、公司QHSE管理體系整體運(yùn)行情況，主要包含下列9個(gè)方面：

1.HSE目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況的報(bào)告； 2.質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)完成情況； 3.監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果； 4.重大危險(xiǎn)/環(huán)境因素（包括隱患）辨識(shí)、評(píng)價(jià)和控制情況； 5.審核及不符合項(xiàng)整改情況（包括內(nèi)審和外審）； 6.法律、法規(guī)及其他要求符合性評(píng)價(jià)報(bào)告； 7.管理體系運(yùn)行資源適宜情況的報(bào)告； 8.產(chǎn)品質(zhì)量狀況； 9.體系運(yùn)行存在的主要問(wèn)題。(三)、公司QHSE管理體系整體運(yùn)行績(jī)效情況。

二、質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系運(yùn)行情況

2011年公司按照海油發(fā)展內(nèi)控管理體系要求，對(duì)體系進(jìn)行了系統(tǒng)性地修訂。公司體系在2009年4月1日正式運(yùn)行，經(jīng)過(guò)兩次修訂，體系文件趨于完善，適宜公司各項(xiàng)管理。今年公司體系總體運(yùn)行良好，但存在了著較多問(wèn)題，發(fā)生了10起生產(chǎn)安全事故事件，也發(fā)生了一起質(zhì)量事故，沒(méi)有完成公司年初制定的管理目標(biāo)，其中死亡事故和環(huán)境污染事件突破了管理指標(biāo)。其它基礎(chǔ)管理和內(nèi)部流程運(yùn)行良好，各項(xiàng)指標(biāo)控制較好。2011年公司組織了一次QHSE體系內(nèi)審，從5月30日至6月21日，公司內(nèi)審小組對(duì)公司機(jī)關(guān)和各分公司、項(xiàng)目部（作業(yè)部）體系運(yùn)行情況進(jìn)行了全面內(nèi)審?？傮w上來(lái)看，體系基本上得到了貫徹執(zhí)行,生產(chǎn)施工現(xiàn)場(chǎng)有了較大改觀，特別是個(gè)別港口碼頭施工轉(zhuǎn)變以往建筑施工現(xiàn)場(chǎng)臟亂差現(xiàn)象。但也發(fā)現(xiàn)了一些體系運(yùn)行過(guò)程中存在的共性問(wèn)題，也有一些個(gè)別要素的執(zhí)行存在不符合情況，其中質(zhì)量體系共發(fā)現(xiàn)62個(gè)問(wèn)題，開(kāi)具不符合項(xiàng)6項(xiàng)，觀察項(xiàng)56項(xiàng)，健康安全環(huán)境體系共發(fā)現(xiàn)69個(gè)問(wèn)題，開(kāi)具不符合項(xiàng)8項(xiàng)，觀察項(xiàng)61項(xiàng)。各分公司及機(jī)關(guān)部門(mén)均已進(jìn)行原因分析，指定責(zé)任人進(jìn)行了整改，并于7月中旬完成問(wèn)題整改。2011年7月25日－29日，DNV對(duì)我公司進(jìn)行QHSE體系監(jiān)督審核，DNV外審機(jī)構(gòu)共開(kāi)出一般不符合項(xiàng)8項(xiàng)，觀察項(xiàng)3項(xiàng)，合計(jì)共11項(xiàng)。根據(jù)DNV提出的不符合和觀察項(xiàng)，公司上下都非常重視，認(rèn)真分析原因，找出我們工作的不足，積極整改。并于9月底完成整改。11月15日，DNV完成對(duì)公司體系審核報(bào)告，認(rèn)為公司體系運(yùn)行有了明顯進(jìn)步，各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍內(nèi)?？傮w上來(lái)看，體系基本上得到了有效貫徹執(zhí)行，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重的不符合情況和系統(tǒng)不符合情況，體系運(yùn)行良好，但從今年發(fā)生的數(shù)起事故事件來(lái)看，體系運(yùn)行過(guò)程中的體系文件執(zhí)行、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別控制存在缺陷。

三、質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系的適用性、充分性和有效性(一)、質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系的適用性

從體系內(nèi)審和DNV體系外審發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和審核結(jié)論來(lái)看，公司修訂后的體系是緊密聯(lián)系公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際，按公司運(yùn)的各個(gè)活動(dòng)、業(yè)務(wù)過(guò)程來(lái)編寫(xiě)和修訂，對(duì)*******等業(yè)務(wù)過(guò)程控制，風(fēng)險(xiǎn)控制及所涉及的生產(chǎn)、施工和管理過(guò)程重新梳理，并且滿足體系規(guī)范的要求。在體系執(zhí)行方面，在管理上，由于體系是各管理部門(mén)一線管理骨干編寫(xiě)，基本上的執(zhí)行體系上比較順暢。對(duì)于生產(chǎn)操作層，各分公司操作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等由各基層單位重新梳理，但沒(méi)有太大調(diào)整。結(jié)合公司進(jìn)行的班組建設(shè)活動(dòng)，將作業(yè)指導(dǎo)書(shū)細(xì)化到班組管理手冊(cè)中，便于員工操作。這充分說(shuō)明質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系是適用的。2(二)、質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系的充分性 為確保公司健康安全/環(huán)境管理體系的正常運(yùn)行，公司領(lǐng)導(dǎo)層高度重視，在《QHSE管理體系》運(yùn)行資源（人、財(cái)、物）方面基本給予了充分保證，主要反映在以下幾個(gè)方面： 為確保公司《質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系》的正常運(yùn)行，公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視，公司在管理體系運(yùn)行資源（人、財(cái)、物）方面基本給予了充分保證，主要反映在以下幾個(gè)方面： 1.領(lǐng)導(dǎo)重視，從管理上和組織上提供支持。

（1）總經(jīng)理與各級(jí)行政領(lǐng)導(dǎo)簽訂安全責(zé)任書(shū)，明確了各級(jí)行政負(fù)責(zé)人是其職責(zé)范圍內(nèi)的HSE管理的第一責(zé)任人；

（2）各分公司和項(xiàng)目部均設(shè)有安全生產(chǎn)管理部門(mén)，為作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)配齊了安全管理人員，首先在涂敷分公司將安全管理部門(mén)與生產(chǎn)管理部門(mén)分開(kāi)設(shè)置，確定下一步航建分公司也要將安全管理部門(mén)與生產(chǎn)管理部門(mén)分開(kāi)設(shè)置，使安全部門(mén)能更好地行使監(jiān)督檢查作。

（3）目前公司已首先在航建分公司項(xiàng)目部設(shè)立安全環(huán)保部和安全總監(jiān)等部門(mén)和職位，能保證安全員不斷提高和晉升。穩(wěn)定安全隊(duì)伍，調(diào)動(dòng)了安全人員和積極

性。

（4）公司總經(jīng)理帶頭執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部下現(xiàn)場(chǎng)檢查制度，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)也積極到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全檢查。

2.各項(xiàng)QHSE管理資金到位，能夠保證《管理體系》正常運(yùn)行

公司在年初制定2011年全年預(yù)算時(shí)，就為安全生產(chǎn)做足了預(yù)算。

截止到11月底，各費(fèi)用超過(guò)到410萬(wàn)元，包括為對(duì)消防器材的添置、更換，作業(yè)環(huán)境的監(jiān)測(cè)，計(jì)量器具檢測(cè)、質(zhì)量隱患整改、勞保用品的配發(fā)，特種設(shè)備的定期檢驗(yàn)，特殊工種的定期復(fù)審培訓(xùn)，設(shè)施設(shè)備的改造；各類(lèi)質(zhì)量安全技能培訓(xùn)，防暑降溫費(fèi)用的發(fā)放等。公司在全年都充分保證各種資源供應(yīng)，保證了質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系正常運(yùn)行。(三)、質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系的有效性 通過(guò)一年來(lái)的質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系的運(yùn)行，各機(jī)關(guān)部室、分公司基本上能夠按體系要求，將體系的各項(xiàng)管理程序和作業(yè)文件貫徹落實(shí)到整個(gè)公司管理和運(yùn)營(yíng)中去，使體系標(biāo)準(zhǔn)的各要素均能體現(xiàn)到日常工作中。從今年全年體系運(yùn)行結(jié)果來(lái)看，公司制定的各項(xiàng)質(zhì)量、健康安全環(huán)保管理目標(biāo)均得到了實(shí)現(xiàn)，健康安全環(huán)境管理水平有了顯著提高，生產(chǎn)作業(yè)等方面的風(fēng)險(xiǎn)得到了有效的控制，產(chǎn)品質(zhì)量方面均滿足顧客要求?？蛻魧?duì)我公司的總體服務(wù)是很滿意的，通過(guò)客戶滿意度調(diào)查，總滿意率為90.91%，沒(méi)有收到顧客的投訴。這都說(shuō)明公司QHSE管理體系的運(yùn)行是有效的。

四、存在的主要問(wèn)題

（一）、部分領(lǐng)導(dǎo)和員工HSE意識(shí)有所淡化，沒(méi)有持續(xù)保持對(duì)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的高度警覺(jué) 我們兩大產(chǎn)業(yè)多年以前的高事故率逐步降低后，在一部分干部頭腦中開(kāi)始產(chǎn)生松懈意識(shí)。甚至在“7.5”事故剛給我們敲了警鐘，但部分單位并沒(méi)有引起高度“警覺(jué)”，局限于會(huì)議傳達(dá)、提提要求，沒(méi)有認(rèn)真的吸取別人的事故教訓(xùn)、舉一反三的查找和整改本單位存在的問(wèn)題或不足。

（二）、在設(shè)施設(shè)備本質(zhì)安全的認(rèn)識(shí)和管理方面還存在許多不足 1.對(duì)設(shè)施設(shè)備本質(zhì)安全管理的重要性缺乏深刻的認(rèn)識(shí)，不清楚由于設(shè)施設(shè)備的本質(zhì)安全問(wèn)題，會(huì)帶來(lái)人的不安全行為或不能有效隔離人的不安全行為；

2.對(duì)隔離防護(hù)的完整有效性缺乏足夠的認(rèn)識(shí)；

3.對(duì)設(shè)施設(shè)備的本質(zhì)安全管理熟視無(wú)睹，既不主動(dòng)去做，也不對(duì)已經(jīng)發(fā)現(xiàn)或別人提出的問(wèn)題進(jìn)行積極整改。

（三）、承包商的HSE管理依然是最薄弱環(huán)節(jié)

雖然不斷制定和完善了承包商招投標(biāo)、使用過(guò)程的HSE管理要求，但至今沒(méi)有杜絕“不具備分包施工能力、設(shè)備現(xiàn)找、人員現(xiàn)抓（不簽合同、不上保險(xiǎn)等）”、“多層再分包”、“掛靠其他單位”的承包商進(jìn)場(chǎng)作業(yè)等老大難問(wèn)題。

（四）、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)低，檢查監(jiān)督不嚴(yán)，問(wèn)題整改跟蹤不徹底 現(xiàn)場(chǎng)存在作業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)低，安全生產(chǎn)的組織管理標(biāo)準(zhǔn)不高，得過(guò)且過(guò)，差不多就行的現(xiàn)象。3 在檢查監(jiān)督時(shí)要求不嚴(yán)，問(wèn)題整改跟蹤不徹底，重視問(wèn)題的提出和整改通知，缺乏整改督促和跟蹤驗(yàn)證。

（五）、HSE管理信息傳遞、HSE管理體系文件執(zhí)行存在偏差 安全生產(chǎn)例會(huì)形式多于效果。泛泛、口號(hào)性的要求多，缺對(duì)實(shí)際HSE形勢(shì)的分析、評(píng)估和具體問(wèn)題的探討、解決。安全會(huì)議、上級(jí)HSE管理要求等信息沒(méi)有完整傳遞，存在逐層衰減現(xiàn)象。

HSE管理體系文件的執(zhí)行不扎實(shí)。如隨意改變“安全會(huì)議、安全檢查管理辦法”等文件要求的頻次、做法。

（六）、安全培訓(xùn)工作廣度、深度和效果都有待提高 部分作業(yè)人員的操作技能和安全技能不足，風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力弱，不滿足崗位工作要求。生產(chǎn)、設(shè)備管理人員的安全知識(shí)欠缺，沒(méi)有體現(xiàn)相應(yīng)的HSE管理作用。部分專職安全管理人員的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查的能力欠缺。在職人數(shù)較多（53人），真正能起一定作用的較少（20人以內(nèi)）。

（七）、對(duì)環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康管理的認(rèn)識(shí)和具體管理工作有待加強(qiáng) 長(zhǎng)期存在重安全管理，輕環(huán)保、輕職業(yè)健康管理的意識(shí)和現(xiàn)象。沒(méi)有認(rèn)識(shí)到，雖然我們沒(méi)有直接帶來(lái)環(huán)境污染的污染物排放問(wèn)題，但可能由于施工作業(yè)的安全事故帶來(lái)有較大影響的環(huán)保問(wèn)題。近三年的職業(yè)病體檢結(jié)果可見(jiàn)，連續(xù)三年都有職業(yè)性聽(tīng)力下降的現(xiàn)象發(fā)生，職業(yè)健康工作不容忽視。

（八）、變更管理存在缺陷 變更管理在項(xiàng)目和實(shí)際生產(chǎn)未能得到有效地執(zhí)行，未按規(guī)定進(jìn)行變更風(fēng)險(xiǎn)分析，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和變更后的驗(yàn)收。變更管理中未將人員變更納入到文件中。

（九）、領(lǐng)導(dǎo)下現(xiàn)場(chǎng)安全檢查審核管理辦法執(zhí)行不好，部分領(lǐng)導(dǎo)沒(méi)有完成規(guī)定的安全檢查頻次，有的沒(méi)有留下檢查記錄，未按照辦法規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行檢查審核。

（十）、應(yīng)急管理還存在不足，主要各級(jí)人員的應(yīng)急意識(shí)和責(zé)任意識(shí)

不強(qiáng)，沒(méi)有認(rèn)識(shí)到隨時(shí)都有突發(fā)事件的可能性。

五、《質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系》持續(xù)改進(jìn)的重點(diǎn)

(一)、領(lǐng)導(dǎo)重視、全員參與，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)真抓實(shí)管，班組活動(dòng)重在落實(shí)。明確各類(lèi)班組及成員的應(yīng)知應(yīng)會(huì)，各基層單位應(yīng)繼續(xù)加強(qiáng)全員QHSE意識(shí)的培訓(xùn)，積極推進(jìn)管生產(chǎn)也必須管質(zhì)量、管安全。推薦基層單位好的做法，并廣為宣傳。

（二）、認(rèn)真做好幾項(xiàng)專項(xiàng)工作，不斷夯實(shí)HSE管理基礎(chǔ) 1.修訂完善公司各級(jí)、各崗位HSE責(zé)任制及HSE責(zé)任書(shū)，修訂完善HSE責(zé)任制，杜絕空話、套話，明確具體的HSE管理內(nèi)容和責(zé)任，修訂各級(jí)、各崗位HSE責(zé)任書(shū)，增加若干便于檢查、考核的細(xì)目?jī)?nèi)容。

2.大力推動(dòng)設(shè)施設(shè)備的本質(zhì)安全管理 首先要體現(xiàn)技術(shù)先行，該圍的圍起來(lái)，該擋的擋起來(lái)。制定一套本質(zhì)安全標(biāo)準(zhǔn)，明確設(shè)施設(shè)備性能完好狀態(tài)，隔離防護(hù)、危險(xiǎn)區(qū)域警示的內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)。完成車(chē)間式作業(yè)隔離防護(hù)制作安裝和警示，并推廣到工程項(xiàng)目的動(dòng)態(tài)隔離防護(hù)。將設(shè)施設(shè)備（包括租賃、承包商自帶等）的性能完好狀態(tài)納入日常的HSE檢查監(jiān)督、績(jī)效考核范圍。

3.建立健全各基層單位HSE管理文件匯編，完善公司HSE管理體系的支持文件 要求在與公司體系文件要求保持一致、不沖突的基礎(chǔ)上，以基層單位HSE管理文件匯編形式，建立和完善自己應(yīng)該具備和使用的各種支持文件。制定和完善各類(lèi)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)HSE標(biāo)準(zhǔn)，建立健全各類(lèi)作業(yè)《HSE檢查表》。4.合理安排計(jì)劃，結(jié)合海油發(fā)展安排的培訓(xùn)，開(kāi)展梯次性HSE基礎(chǔ)培訓(xùn)。制訂HSE培訓(xùn)計(jì)劃，明確應(yīng)培訓(xùn)的內(nèi)容和應(yīng)參加的人員，以HSE責(zé)任制考核指標(biāo)形式，明確公司以下各層級(jí)的HSE培訓(xùn)量化要求。培訓(xùn)內(nèi)容，主要以HSE管理基本技能、應(yīng)知應(yīng)會(huì)等實(shí)用性知識(shí)為主。培訓(xùn)形式，參加海油發(fā)展組織的培訓(xùn)與內(nèi)部培訓(xùn)相結(jié)合，以內(nèi)培為主；集中

第四篇：蘭陵縣雙體系建設(shè)

蘭陵縣蘭陵礦業(yè)有限公司

雙 體 系 建 設(shè) 實(shí) 施 方 案

二0一七年二月蘭陵縣礦業(yè)有限公司開(kāi)展“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系”雙體系建設(shè)實(shí)施方案

集團(tuán)公司各礦山：

為建立健全安全隱患排查及安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系，全面提升安全生產(chǎn)科學(xué)預(yù)防能力，促進(jìn)礦業(yè)集團(tuán)安全持續(xù)穩(wěn)定。根據(jù)《關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行動(dòng)推進(jìn)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作的通知》（魯安發(fā)﹝2016﹞16號(hào)）和市政府辦公室《臨沂市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于召開(kāi)全市職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)工作推進(jìn)會(huì)的通知》臨安監(jiān)函字〔2016〕64號(hào)文件要求，公司確定開(kāi)展“安全生產(chǎn)隱患排查及安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控”體系工作，制定雙體系建設(shè)實(shí)施方案如下：

一、方案目標(biāo)

堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，按照《非煤礦山企業(yè)安全隱患排查治理方案和安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)判分級(jí)管控工作的實(shí)施意見(jiàn)切實(shí)解決“想不到”、“管不到”、“治不到”的問(wèn)題，持續(xù)提升礦山企業(yè)本質(zhì)安全水平，從根本上防范較大以上安全事故的發(fā)生。

二、建立雙體系建設(shè)安全組織機(jī)構(gòu)

為進(jìn)一步規(guī)范和推動(dòng)“安全生產(chǎn)隱患排查及安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控”體系建設(shè)，加強(qiáng)隱患排查標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作的領(lǐng)導(dǎo)，特成立安全組織機(jī)構(gòu)，具體組成如下：

組長(zhǎng)：宋xxx 副組長(zhǎng)：xxx 安全科長(zhǎng)：xxx 組員：王xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx。

職責(zé)：全面負(fù)責(zé)隱患排查標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作；負(fù)責(zé)定期進(jìn)行安全隱患的排查治理工作；督促檢查隱患排查標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作落實(shí)情況。

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在勝龍礦業(yè)安全部，安全隱患排查標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)日常工作由公司安全部負(fù)責(zé)。

三、雙體系建設(shè)工作日程安排：

（一）第一階段（4月15日前-5月），全面進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查。

1、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)。公司安全部組織礦井安全管理人員對(duì)礦山的提升運(yùn)輸系統(tǒng)、通風(fēng)系統(tǒng)、機(jī)電系統(tǒng)、防排水系統(tǒng)、監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)、人員定位系統(tǒng)等可能出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，排查出的安全隱患按月排查整改。

2、治理動(dòng)員部署。通過(guò)宣傳和每月10日召開(kāi)安全生產(chǎn)會(huì)議進(jìn)行動(dòng)員。提高職工的安全意識(shí)，形成人人要安全的文化氛圍。把生產(chǎn)事故遏制在萌芽狀態(tài)。

3.公告警示。在每個(gè)礦山工作崗位下發(fā)崗位風(fēng)險(xiǎn)告知卡，公平本崗位的主要危險(xiǎn)危害因素、安全風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、事故預(yù)防、應(yīng)急措施，讓每一個(gè)職工都了解本崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)和處置方案。位作崗位，應(yīng)當(dāng)設(shè)置報(bào)警裝置，配置現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急設(shè)備設(shè)施和撤離通道等。企業(yè)對(duì)可能產(chǎn)生安全隱患和職業(yè)病危害的作業(yè)崗位，應(yīng)當(dāng)在崗位醒目位置，設(shè)置警示標(biāo)識(shí)和警示說(shuō)明，明確可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的種類(lèi)、后果、預(yù)防以及應(yīng)急救治措施等內(nèi)容。

4.安全隱患排查治理工作。礦山企業(yè)每月定期安排管理人員下井進(jìn)行安全隱患排查，安排領(lǐng)導(dǎo)代班下井，與工人同時(shí)下井，同時(shí)升井，對(duì)排查出來(lái)的安全隱患下發(fā)安全隱患整改通知單，落實(shí)人員、資金、整改措施及時(shí)進(jìn)行整改。

5.礦山應(yīng)急管理。礦山應(yīng)編制應(yīng)急救援預(yù)案并與當(dāng)?shù)卣跋嚓P(guān)部門(mén)的有關(guān)應(yīng)急預(yù)案相銜接。礦山應(yīng)每年至少組織一次應(yīng)急演練，半年組織一次桌面演練。并及時(shí)對(duì)應(yīng)急救援預(yù)案進(jìn)行修訂。

6.安全檔案管理。所有安全隱患的排查治理必須嚴(yán)格歸檔，存檔備查。

（二）治理整改階段（6月--7月）

1、自查自糾階段結(jié)束后，各礦井要對(duì)照隱患排查出來(lái)的問(wèn)題，認(rèn)真進(jìn)行整改，并將自查自糾和隱患整改落實(shí)情況拍照上報(bào)安全部。由礦安全部匯總后向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

2、隱患排查治理

（1）對(duì)于一般的安全隱患，由礦長(zhǎng)組織安全部督促整改，落實(shí)；

（2）對(duì)于重大安全隱患，安全部應(yīng)該及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)組匯報(bào)，并報(bào)備縣安監(jiān)局。同時(shí)嚴(yán)格按照隱患整改方案及時(shí)整改。

(三)督查檢查階段（8-9月）

對(duì)于發(fā)現(xiàn)的安全隱患，當(dāng)月必須完成整改。要及時(shí)下達(dá)“五定表”。督促各礦井采取有效措施、明確責(zé)任人、整改期限進(jìn)行整改、確保安全隱患整改落實(shí)到位。

（四）回頭看復(fù)查整改階段（10-11月）

由礦長(zhǎng)組織深入進(jìn)行安全隱患的復(fù)查整改工作，每月10號(hào)定期召開(kāi)安全會(huì)議，對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患督促整改到位，對(duì)未及時(shí)整改的礦井按照礦山安全管理辦法進(jìn)行處罰，確保安全生產(chǎn)雙體系建設(shè)的順利實(shí)施。

（五）評(píng)先豎優(yōu)考核總結(jié)階段（12月）

從12月份開(kāi)始，由礦長(zhǎng)牽頭，對(duì)安全生產(chǎn)主體責(zé)任落實(shí)情況進(jìn)行考核，對(duì)落實(shí)不到位的礦井，除取消年終評(píng)先資格外，按相關(guān)規(guī)定對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。

四、雙體系建設(shè)的工作要求

1、強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)。各礦長(zhǎng)要切實(shí)把開(kāi)展落實(shí)“安全生產(chǎn)隱患排查及安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控”活動(dòng)擺上重要議程，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，各礦井組織人員嚴(yán)格進(jìn)行安全隱患的治理工作。

2、落實(shí)主體責(zé)任?！鞍踩a(chǎn)隱患排查及安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控”是安全生產(chǎn)目標(biāo)考核的一項(xiàng)重要內(nèi)容。各礦井對(duì)排查出的安全隱患落實(shí)到個(gè)人，落實(shí)主體責(zé)任，對(duì)安全隱患排查不到位的、整改落實(shí)不到位的，都要進(jìn)行嚴(yán)格處理，對(duì)發(fā)生安全生產(chǎn)事故的依法處理，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。嚴(yán)格執(zhí)行“四不放過(guò)”。

3、制度保障。完善安全生產(chǎn)制度建設(shè)，制定安全生產(chǎn)隱患排查制度、頂板分級(jí)制度、領(lǐng)導(dǎo)帶班下井制度、培訓(xùn)學(xué)習(xí)制度、特種作業(yè)人員管理制度等。要認(rèn)真開(kāi)展自查自糾，全面排查治理安全隱患。從制度上保障雙體系建設(shè)的順利實(shí)施。

5、加大宣傳力度。各礦山要深入職工進(jìn)行廣泛宣傳，使其深刻認(rèn)識(shí)到開(kāi)展“安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控及安全生產(chǎn)隱患排查”的重要性和必要性，利用懸掛安全條幅，觀看重特大事故安全教育視頻、定期安全培訓(xùn)教育、定期安全會(huì)議等進(jìn)行教育宣傳工做。充分依靠礦長(zhǎng)、安全科長(zhǎng)、注冊(cè)安全工程師、工程師、安全技術(shù)人員、安全管理人員和崗位員工，調(diào)動(dòng)廣大職工的積極性，發(fā)揮職工的能動(dòng)性，切實(shí)參與到“安全生產(chǎn)隱患排查及安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控”的雙體系建設(shè)中。

蘭陵縣蘭陵礦業(yè)有限公司 2017年2月

第五篇：雙體系建設(shè)推進(jìn)實(shí)施方案

禹城益佳機(jī)械有限公司

雙體系建設(shè)實(shí)施方案

一、目的

為建立健全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理雙體系建設(shè)推進(jìn)，全面提升公司安全生產(chǎn)科學(xué)預(yù)防能力，促進(jìn)安全生產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定。

二、指導(dǎo)思想

根據(jù)《2018年全省安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)推進(jìn)工作方案》魯安辦發(fā)〔2018〕29號(hào)和市政府安委會(huì)辦公室《2018年全市安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)推進(jìn)工作實(shí)施方案》（禹安辦發(fā)﹝2018﹞19號(hào)）等文件要求，結(jié)合《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則》（DB37T 2882—2016）、《工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則》（DB37/T 2974-2017）、《工貿(mào)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則》（DB37/T 3011-2017）的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控及隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組決定在前期開(kāi)展“隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”雙體系工作的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步規(guī)范公司各級(jí)各部門(mén)人員風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)過(guò)程，制定公司2018雙體系建設(shè)實(shí)施方案。

三、組織管理

公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控及隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組： 組

長(zhǎng)：董濤 副組長(zhǎng)：焦建國(guó)

成員：郭延彬、李寶國(guó)、程憲坤、苑疆、王成、王新、門(mén)山、張樹(shù)慧、陳安、于安波、楊金國(guó)、王興國(guó)

四、工作步驟及任務(wù)

（一）第一階段：2018年6月22日—6月30日（風(fēng)險(xiǎn)分析）

1、安全辦組織印發(fā)《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則》（DB37T 2882—2016）、《工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則》（DB37/T2974-2017）；根據(jù)公司生產(chǎn)實(shí)際制定風(fēng)險(xiǎn)公司評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，合理制定事故事件發(fā)生的可能性（L）、暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁成都（E）、事故產(chǎn)生的后果嚴(yán)重性（S）的判定標(biāo)準(zhǔn)。

2、各生產(chǎn)部門(mén)主要負(fù)責(zé)人組織制定本部門(mén)雙體系培訓(xùn)學(xué)習(xí)計(jì)劃，根據(jù)培訓(xùn)教育計(jì)劃規(guī)范開(kāi)展對(duì)崗位人員培訓(xùn)教育活動(dòng)，使從業(yè)人員了解風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的程序和方法。

3、各生產(chǎn)部門(mén)雙體建設(shè)推進(jìn)人員依據(jù)《生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類(lèi)與代碼》（GB／T l3861-2009）和《企業(yè)職工傷亡事故分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)》（GB6441—86）的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，細(xì)致排查崗位存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和存在的危險(xiǎn)因素，編制部門(mén)《作業(yè)活動(dòng)清單》和《設(shè)備設(shè)施清單》，組織崗位人員對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析。

4、風(fēng)險(xiǎn)分析過(guò)程中，各部門(mén)需充分聽(tīng)取崗位人員提出的建議和措施，按照規(guī)范步驟制定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施，風(fēng)險(xiǎn)防控措施可分為工程技術(shù)措施、安全管理措施、培訓(xùn)教育措施、個(gè)體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施；同時(shí)風(fēng)險(xiǎn)防控措施的制定應(yīng)考慮可行性、可靠性、先進(jìn)性、安全性、經(jīng)濟(jì)合理性、經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況及可靠的技術(shù)保證等方面的要求。

5、采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析評(píng)價(jià)法（LEC），針對(duì)辨識(shí)的危險(xiǎn)源潛在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定量、定性評(píng)價(jià)，并填寫(xiě)工作危害分析評(píng)價(jià)記錄和安全檢查表分析評(píng)價(jià)記錄，確定管控層級(jí)、管控級(jí)別、管控責(zé)任人、管控責(zé)任單位。

6、根據(jù)作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施的風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)價(jià)記錄，制定相應(yīng)的作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)控制清單和設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)控制清單，注明評(píng)價(jià)級(jí)別、管控級(jí)別、管控層級(jí)、風(fēng)險(xiǎn)防控措施責(zé)任單位和責(zé)任人。

（二）2018年7月1日—7月20日（匯總審批）

1、部門(mén)主要負(fù)責(zé)人組織部門(mén)技術(shù)人員對(duì)部門(mén)雙體系建設(shè)相關(guān)資料進(jìn)行審查，形成部門(mén)雙體系建設(shè)推進(jìn)指導(dǎo)手冊(cè)，報(bào)公司風(fēng)險(xiǎn)管控領(lǐng)導(dǎo)小組審查評(píng)定。

2、安全辦公室匯總各部門(mén)雙體系資料，形成公司雙體系指導(dǎo)手冊(cè)，報(bào)公司安委會(huì)進(jìn)行評(píng)定審核，審核完畢后由主要負(fù)責(zé)人簽批發(fā)布。

（三）2018年7月21日--2018年8月21日（推進(jìn)落實(shí)）

1、公司雙體系指導(dǎo)手冊(cè)經(jīng)主要負(fù)責(zé)人簽批發(fā)布后，各生產(chǎn)部門(mén)需組織崗位人員進(jìn)行學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，利用班前班后會(huì)等各種形式的學(xué)習(xí)活動(dòng)，有效的開(kāi)展部門(mén)及個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)管控措施的落實(shí)。

2、公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控領(lǐng)導(dǎo)小組需根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況，針對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的新設(shè)備、新工藝、新技術(shù)、新材料及時(shí)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)分析,制定風(fēng)險(xiǎn)管控措施，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施的責(zé)任人。

3、公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控領(lǐng)導(dǎo)小組和部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控領(lǐng)導(dǎo)小組需及時(shí)對(duì)部門(mén)和個(gè)人落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防控職責(zé)的情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，定期開(kāi)展對(duì)崗位人員風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控知識(shí)的考核提問(wèn)，督促部門(mén)和崗位人員落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)管控職責(zé)。

4、加強(qiáng)對(duì)特殊作業(yè)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)分析和隱患排查。根據(jù)公司特殊作業(yè)安全管理制度的規(guī)定，在涉及動(dòng)火和受限空間作業(yè)活動(dòng)時(shí)必須制定檢維修方案，逐級(jí)審批檢維修方案，部門(mén)技術(shù)人員必須對(duì)檢維修方案進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，制定檢維修過(guò)程安全風(fēng)險(xiǎn)防控措施，形成檢維修過(guò)程的隱患排查表。

（四）2018年8月21日（持續(xù)推進(jìn)落實(shí)）

1、公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控領(lǐng)導(dǎo)小組將根據(jù)《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則》（DB37T 2882—2016）的要求，每年組織開(kāi)展公司雙體系推進(jìn)工作，定期組織崗位人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管控知識(shí)的培訓(xùn)教育。

2、各生產(chǎn)部門(mén)在實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中需加強(qiáng)對(duì)崗位人員風(fēng)險(xiǎn)防控措施落實(shí)的監(jiān)督檢查，嚴(yán)格按照雙體系考核標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核獎(jiǎng)懲，加強(qiáng)對(duì)事故源頭的嚴(yán)格管控。

3、綜合辦公室、生產(chǎn)部、安全辦公室定期對(duì)各部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)管控措施的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤檢查，督促生產(chǎn)部門(mén)各級(jí)人員落實(shí)個(gè)人安全防控職責(zé)。

4、根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)要求，按照公司實(shí)際生產(chǎn)需要及時(shí)對(duì)公司雙體系相關(guān)資料文件進(jìn)行更新和修訂。

5、綜合辦公室、安全辦公室在每年全員安全培訓(xùn)教育過(guò)程中，把雙體系建設(shè)推進(jìn)的相關(guān)知識(shí)進(jìn)行培訓(xùn)；各生產(chǎn)部門(mén)需采用合理的學(xué)習(xí)培訓(xùn)方式，對(duì)本部門(mén)崗位人員進(jìn)行培訓(xùn)，讓?shí)徫蝗藛T深刻了解風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理的重要性。

四、工作要求

1、強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)。各部門(mén)要切實(shí)把開(kāi)展落實(shí)“隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”活動(dòng)擺上重要議程，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，主要領(lǐng)導(dǎo)要親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓。責(zé)任到人，分工明確，確保此項(xiàng)工作順利進(jìn)行。

2、落實(shí)責(zé)任?！半[患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”是安全生產(chǎn)目標(biāo)考核的一項(xiàng)重要內(nèi)容。各部室要認(rèn)真履行職責(zé)，加強(qiáng)檢查，認(rèn)真排查，積極整改。對(duì)因領(lǐng)導(dǎo)組織不力，督促檢查不到位，導(dǎo)致公司安全生產(chǎn)主體責(zé)任落實(shí)不利，特別是發(fā)生安全生產(chǎn)事故的，依法追究相關(guān)人員責(zé)任。

3、注重實(shí)效。從業(yè)人員作為安全生產(chǎn)的責(zé)任主體，要認(rèn)真開(kāi)展自查自糾，全面治理安全隱患。嚴(yán)格落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)的指導(dǎo)和監(jiān)督，對(duì)各生產(chǎn)環(huán)節(jié)要嚴(yán)查、細(xì)查。對(duì)一時(shí)難以治理，要列入計(jì)劃，落實(shí)資金和責(zé)任、限期整改，并制定應(yīng)急預(yù)案，加強(qiáng)監(jiān)控，確保安全。

4、嚴(yán)格追究。對(duì)未能認(rèn)真履行職責(zé)的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)要進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，對(duì)相關(guān)責(zé)任人依照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。另外要加大對(duì)各部室、班組、崗位的考核力度，對(duì)安全工作目標(biāo)落實(shí)不到位的，要進(jìn)行從嚴(yán)處理，切實(shí)形成人人盡職盡責(zé)，環(huán)環(huán)相扣銜接的安全管理體系。

5、加大宣傳。要深入發(fā)動(dòng)、廣泛宣傳，通過(guò)各種途徑，深刻認(rèn)識(shí)開(kāi)展“隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”的重要性和必要性，增強(qiáng)做好隱患排查治理工作的主動(dòng)性和自覺(jué)性。要嚴(yán)格落實(shí)措施，及時(shí)曝光各種違法違紀(jì)行為，大力宣傳事故隱患的排查工作，營(yíng)造濃厚的輿論氛圍。充分依靠技術(shù)人員、管理人員和崗位員工，調(diào)動(dòng)廣大職工的積極性，發(fā)揮干部員工對(duì)安全生產(chǎn)的知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)，積極主動(dòng)地參加到落實(shí)安全目標(biāo)的工作上來(lái)。

禹城益佳機(jī)械有限公司

2018年6月22日