第一篇：年度管理評(píng)審質(zhì)量負(fù)責(zé)人體系運(yùn)行報(bào)告

實(shí)施管理體系運(yùn)行工作報(bào)告

報(bào)告部門：西藏林芝土木水利電力工程技術(shù)研究中心 報(bào) 告 人： 達(dá)娃

報(bào)告日期：2011年8月03日 2010——2011年度實(shí)施管理體系運(yùn)行工作報(bào)告

回首11年檢測(cè)中心整個(gè)體系運(yùn)行情況，在檢測(cè)中心全體員工的配合及領(lǐng)導(dǎo)的支持下，有效實(shí)施運(yùn)行了整個(gè)體系管理程序，其中有進(jìn)步，也有很多不足之處，根據(jù)11年管理評(píng)審計(jì)劃（通知）要求，現(xiàn)將年度管理體系在實(shí)際工作中的運(yùn)行情況匯報(bào)如下，供大家審議。

一、檢測(cè)中心年度管理體系運(yùn)行情況

（一）質(zhì)量管理體系的執(zhí)行情況

11年檢測(cè)中心整體工作量較去年相比，明顯增多。在工作量大的情況下，檢測(cè)中心在整個(gè)管理體系運(yùn)行中，全體人員積極響應(yīng)，領(lǐng)導(dǎo)重視，并能夠以客戶所需為焦點(diǎn)，對(duì)相關(guān)法律/法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件、方針目標(biāo)進(jìn)行深入的學(xué)習(xí)，使我檢測(cè)中心質(zhì)量方針、目標(biāo)為員工所理解和執(zhí)行，各責(zé)任部門、人員均能夠按體系運(yùn)行要求各負(fù)其責(zé)，保證了檢測(cè)中心質(zhì)量管理體系活動(dòng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，質(zhì)量管理體系活動(dòng)運(yùn)行狀況良好。

根據(jù)10年檢測(cè)中心整個(gè)運(yùn)行情況，為更好的保證檢測(cè)中心整個(gè)體系運(yùn)行的充分性與有效性，保證檢測(cè)方法的規(guī)范、準(zhǔn)確，11年檢測(cè)中心共制定了8個(gè)質(zhì)量、技術(shù)控制計(jì)劃，分別為：日常監(jiān)督計(jì)劃、內(nèi)審計(jì)劃、管理評(píng)審計(jì)劃、培訓(xùn)計(jì)劃、儀器設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃、儀器設(shè)備檢定計(jì)劃、儀器設(shè)備期間核查計(jì)劃、質(zhì)量監(jiān)控計(jì)劃。各計(jì)劃的完成，驗(yàn)證了檢測(cè)中心體系運(yùn)行的有效性，保證了檢測(cè)方法的準(zhǔn)確。下面我就全年整個(gè)體系運(yùn)行情況做簡(jiǎn)要的概括。

1、服務(wù)客戶、抱怨處理工作 為保證檢測(cè)活動(dòng)運(yùn)作和判斷的誠(chéng)信性，檢測(cè)中心全體員工以信守承諾及嚴(yán)格遵守行為規(guī)范，維護(hù)委托人機(jī)密信息，讓客戶放心滿意，確保方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)為己任，認(rèn)真的貫徹落實(shí)在實(shí)際工作當(dāng)中。檢測(cè)中心全體檢測(cè)人員均持證上崗，保證了檢測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確。

檢測(cè)中心始終以熱情、誠(chéng)信的態(tài)度，面對(duì)我們的客戶，盡可能的滿足客戶要求，經(jīng)統(tǒng)計(jì)向客戶發(fā)放客戶滿意度調(diào)查表，13份，收回13份，客戶滿意度達(dá)100%。

到目前為止，客戶抱怨糾紛的事尚未發(fā)生，但我們?nèi)詴r(shí)刻關(guān)注客戶的要求不斷改進(jìn)我們的工作。

2、服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)

按《服務(wù)和供應(yīng)品控制程序》要求，11年對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行了重新的調(diào)查、評(píng)價(jià)、選擇活動(dòng)，共選擇了2家合格供應(yīng)商（詳見(jiàn)供應(yīng)商評(píng)價(jià)登記表）。對(duì)影響檢測(cè)和校準(zhǔn)質(zhì)量如：標(biāo)準(zhǔn)物，及消耗品和服務(wù)的采購(gòu)均在合格供方范圍內(nèi)選擇。在對(duì)服務(wù)和供應(yīng)品的供應(yīng)商評(píng)價(jià)以及對(duì)供應(yīng)品和服務(wù)的驗(yàn)收等環(huán)節(jié)實(shí)施了有效的控制管理，為檢測(cè)活動(dòng)提供了有效的質(zhì)量保證。

3、文件控制情況

根據(jù)相關(guān)內(nèi)（外）部法律/法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工作量和工作類型需求的變化，本年度按照《文件控制程序》的規(guī)定，文件的更新、補(bǔ)充、作廢、編制、審批、發(fā)放、收回及標(biāo)識(shí)等環(huán)節(jié)的控制管理工作如下：

（1）外部技術(shù)文件：對(duì)所有技術(shù)文件，包括新購(gòu)置的更新補(bǔ)充的、已作廢的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等外來(lái)技術(shù)文件均進(jìn)行了確認(rèn)、批準(zhǔn)、登記、編號(hào)、標(biāo)識(shí)

控制管理，防止過(guò)期失效、作廢文件的誤用。使文件（規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)）均處于受控狀態(tài)，確保文件的有效版本。

內(nèi)部技術(shù)文件：對(duì)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行了換版，指導(dǎo)書(shū)內(nèi)容作了部分修訂。（2）內(nèi)（外）部質(zhì)量文件：內(nèi)部體系文件進(jìn)行了換版，外部質(zhì)量管理文件因新版發(fā)放，更換了 6份，文件均按要求進(jìn)行了批準(zhǔn)發(fā)放，且均處于受控狀態(tài)。

4、學(xué)習(xí)培訓(xùn)情況

11年檢測(cè)中心質(zhì)量監(jiān)控重點(diǎn)加強(qiáng)人員培訓(xùn)的力度，著重加強(qiáng)培訓(xùn)后的有效性驗(yàn)證，在技術(shù)負(fù)責(zé)人的組織下，按照《人員培訓(xùn)控制程序》編制了具有針對(duì)性的年度人員培訓(xùn)計(jì)劃，保證和滿足了檢測(cè)中心檢測(cè)活動(dòng)的需求。人員培訓(xùn)形式多樣化，遇到問(wèn)題隨機(jī)培訓(xùn)，現(xiàn)場(chǎng)考核驗(yàn)證培訓(xùn)效果，使各檢測(cè)員更深刻的理解和掌握新的檢測(cè)方法。

年度按體系運(yùn)行需要已組織7次全員培訓(xùn)，網(wǎng)絡(luò)學(xué)院自學(xué)每人平均超過(guò)20學(xué)時(shí)，經(jīng)考核全部有效；

檢測(cè)中心人員的技術(shù)能力，是決定檢測(cè)中心整體素質(zhì)的必要保證。檢測(cè)中心年度人員培訓(xùn)，在技術(shù)方面，保證了檢測(cè)方法的準(zhǔn)確，取得了良好的效果；同時(shí)在質(zhì)量方面，使全體員工對(duì)檢測(cè)中心管理體系及各項(xiàng)制度等有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)，更好的配合了體系運(yùn)行工作。

5、記錄控制

全年檢測(cè)中心在運(yùn)行管理體系和檢測(cè)試驗(yàn)工作中所形成的質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄，均按《記錄控制程序》要求，實(shí)施了確認(rèn)、批準(zhǔn)、登記、標(biāo)識(shí)控制管理。并按要求對(duì)具體責(zé)任人員明確了對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、存檔、借閱、維護(hù)和整理等環(huán)節(jié)的管理責(zé)任，嚴(yán)格執(zhí)行管理體系運(yùn)行規(guī)定，使我檢測(cè)中心記錄控制管理工作更加規(guī)范，控制防止記錄損壞、變質(zhì)、丟失。

6、質(zhì)量活動(dòng)不符合的糾正/預(yù)防/改進(jìn)運(yùn)行情況

本年度依據(jù)《不符合工作的控制程序》、《實(shí)施糾正措施程序》，《實(shí)施預(yù)防措施程序》對(duì)于本年度在日常監(jiān)督、內(nèi)部和外部審核時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的不符合項(xiàng)的糾正/預(yù)防/改進(jìn)運(yùn)行情況做如下分析總結(jié)。

（1）年度在實(shí)施日常監(jiān)督計(jì)劃中完成了31個(gè)項(xiàng)目的監(jiān)督，收到日常監(jiān)督記錄表317份，其中不符合監(jiān)督項(xiàng)14份，所出現(xiàn)的不符合均為一般不符合。針對(duì)不符合項(xiàng)，綜合管理部及時(shí)組織了相關(guān)人員進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)整改，經(jīng)驗(yàn)證能夠滿足要求，并避免了一些不必要的問(wèn)題出現(xiàn)。在實(shí)施日常監(jiān)督中，質(zhì)量監(jiān)督員能夠按照程序，按照計(jì)劃，對(duì)所監(jiān)督項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)際的監(jiān)督檢查，對(duì)未構(gòu)成不符合項(xiàng)的問(wèn)題由責(zé)任人現(xiàn)場(chǎng)糾正，避免發(fā)生潛在的不符合。

年度完成《現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)工作監(jiān)督記錄》27份，按照年度質(zhì)量監(jiān)控計(jì)劃定期組織質(zhì)量監(jiān)督員對(duì)檢測(cè)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督，工程檢測(cè)室全部檢測(cè)工作均嚴(yán)格按照“檢測(cè)工作控制程序”進(jìn)行。

（2）7月份檢測(cè)中心內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)3個(gè)，（詳見(jiàn)本報(bào)告內(nèi)部審核部分）不符合項(xiàng)中歸屬本質(zhì)量管理方面的有 2 個(gè)，針對(duì)不符合項(xiàng)，綜合管理部及時(shí)組織了人員培訓(xùn)，加強(qiáng)了檢測(cè)人員對(duì)新規(guī)范的理解，加強(qiáng)了對(duì)管理軟件的日常維護(hù)；其他不符合項(xiàng)的糾正/預(yù)防/改進(jìn)運(yùn)行情況（詳見(jiàn)技術(shù)負(fù)責(zé)人及其他工作報(bào)告）。

（3）中國(guó)合格評(píng)定國(guó)家認(rèn)可委員會(huì)計(jì)劃于10月份對(duì)我們進(jìn)行復(fù)評(píng)審。

7、設(shè)備維修保養(yǎng)及測(cè)量溯源管理情況

檢測(cè)中心對(duì)測(cè)量用的檢測(cè)設(shè)備、參考標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的檢定、校準(zhǔn)均進(jìn)行了有效的控制。能夠保證其量值的準(zhǔn)確，并能溯源到國(guó)際單位制及國(guó)家計(jì)量基準(zhǔn)。依據(jù)年初的質(zhì)量技術(shù)控制計(jì)劃，年度共組織實(shí)施日常設(shè)備維修保養(yǎng)記錄43次。通過(guò)對(duì)試驗(yàn)儀器的日常維修保養(yǎng)，避免了因各種小問(wèn)題而導(dǎo)致試驗(yàn)機(jī)癱瘓的現(xiàn)象出現(xiàn)，有效的保證了儀器設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

8、內(nèi)部審核、管理評(píng)審

為確保檢測(cè)中心質(zhì)量體系運(yùn)行的符合性、充分性和適宜性，檢測(cè)中心按《內(nèi)部審核程序》與《管理評(píng)審程序》兩個(gè)程序，依據(jù)《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》和ISO/IEC17025：2005《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力的通用要求》、CNAS-CL01：2006《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》的要求持續(xù)改進(jìn)。

（1）根據(jù)年度內(nèi)審計(jì)劃的安排，檢測(cè)中心于2011年8月01日至2011年8月2日開(kāi)展了管理體系內(nèi)部審核活動(dòng)，由本質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織了本次內(nèi)審活動(dòng)的開(kāi)展；按照已批準(zhǔn)的內(nèi)審計(jì)劃，召開(kāi)了內(nèi)審預(yù)備會(huì)，明確了內(nèi)審組長(zhǎng)、成員，明確了日程進(jìn)度及小組成員分工，按《內(nèi)部審核程序》開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)審活動(dòng)；通過(guò)本次內(nèi)審共查出3項(xiàng)不符合，即：①部分檢驗(yàn)記錄不完整。②新上崗人員對(duì)標(biāo)準(zhǔn)掌握不夠熟悉。③留樣室過(guò)道較凌亂。針對(duì)出現(xiàn)的不符合項(xiàng)，檢測(cè)中心及時(shí)的召開(kāi)了會(huì)議，分析原因，明確了整改措施，由綜合管理部組織相關(guān)部門按照整改方案認(rèn)真負(fù)責(zé)的進(jìn)行了整改。全部不符合項(xiàng)經(jīng)整改、驗(yàn)證效果有效。上述程序運(yùn)行體現(xiàn)了我檢測(cè)中心不

斷追求改進(jìn)的需求，同時(shí)充分驗(yàn)證了管理體系、方針、目標(biāo)的適應(yīng)性、持續(xù)性及充分性,管理體系運(yùn)行是有效性的。

（2）通過(guò)本次內(nèi)部審核，相比去年內(nèi)審不符合項(xiàng)數(shù)量有所減少，但仍有許多不足之處，本質(zhì)量負(fù)責(zé)人建議： 9.樣品管理控制情況

11年整個(gè)樣品管理基本能夠按照《樣品管理程序》進(jìn)行有效的運(yùn)行，保證了樣品管理的規(guī)范性。

10、結(jié)果質(zhì)量控制

按能力驗(yàn)證計(jì)劃組織完成了外部比對(duì)2次，其中包括煤炭科學(xué)研究總院煤炭分析實(shí)驗(yàn)室能力驗(yàn)證一次，編號(hào)為CNAS T0522工業(yè)分析檢驗(yàn)?zāi)芰︱?yàn)證，結(jié)果未通知;編號(hào)為CNCA-10-A16工業(yè)分析能力驗(yàn)證，結(jié)果未通知；參加山東省煤炭質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站能力驗(yàn)證一次，編號(hào)為577012和804012的工業(yè)分析，全硫、發(fā)熱量，結(jié)果全部合格。

13、結(jié)果報(bào)告

年度共抽查報(bào)告59份，對(duì)檢測(cè)中心結(jié)果報(bào)告的規(guī)范性、編制涵蓋的信息、簽發(fā)、合格率、存檔等各環(huán)節(jié)進(jìn)行了抽查。未發(fā)現(xiàn)不符合要求的報(bào)告出現(xiàn)，通過(guò)報(bào)告抽查，驗(yàn)證了我檢測(cè)中心出具的檢測(cè)報(bào)告滿足了檢測(cè)中心質(zhì)量方針目標(biāo)，保證了量值的統(tǒng)一和數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確，報(bào)告無(wú)結(jié)論性差錯(cuò)，合格率100%。

（二）管理體系文件的完善與持續(xù)改進(jìn)

本年度檢測(cè)中心管理體系完善與持續(xù)改進(jìn)方面,主要根據(jù)檢測(cè)中心內(nèi)部和外部實(shí)際工作情況需求和要求，對(duì)體系文件進(jìn)行了換版。換版后的文件通過(guò)內(nèi)部審核滿足準(zhǔn)則要求。

（三）管理體系的持續(xù)適宜性和充分性與有效性

通過(guò)上述對(duì)檢測(cè)中心全年整個(gè)體系運(yùn)行分析，檢測(cè)中心方針、目標(biāo)、管理體系和技術(shù)運(yùn)行能力等檢測(cè)工作的完成狀況，驗(yàn)證了管理體系是持續(xù)適宜、充分有效的。1、11年檢測(cè)中心針對(duì)外部相關(guān)法律/法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、客戶的反饋（包括抱怨），以及內(nèi)部（如：設(shè)備、設(shè)施、人員、機(jī)構(gòu)、技術(shù)能力（實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)或能力驗(yàn)證結(jié)果）、工作量和工作類型）情況需求的變化，對(duì)管理體系及時(shí)進(jìn)行修訂改進(jìn)，使管理體系在年度整個(gè)運(yùn)行實(shí)施過(guò)程中充分有效，驗(yàn)證了檢測(cè)中心管理體系是能夠適應(yīng)內(nèi)部需求，是持續(xù)有效的。

2、檢測(cè)中心11年進(jìn)行了3年一次中國(guó)合格評(píng)定國(guó)家認(rèn)可委員會(huì)的復(fù)評(píng)審。在這次評(píng)審過(guò)程中，檢測(cè)中心管理體系能夠滿足評(píng)審要求，針對(duì)評(píng)審組提出的問(wèn)題，做到了及時(shí)糾正、預(yù)防、改進(jìn)工作，充分驗(yàn)證了管理體系、方針、目標(biāo)的適應(yīng)性、持續(xù)性、充分性與有效性。檢測(cè)中心全面積極按管理體系展開(kāi)控制活動(dòng)收到了實(shí)效。

（四）目標(biāo)分解完成情況

（1）在年度目標(biāo)分解計(jì)劃中質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)保證檢測(cè)中心管理體系的貫徹和執(zhí)行，確保質(zhì)量管理體系適宜有效;方針目標(biāo)貫徹到主要崗位100%；內(nèi)部審核覆蓋率100%；對(duì)于體系運(yùn)行出現(xiàn)的不符合及時(shí)處理，不符合處理率100%;及時(shí)糾正，不斷尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)。

（2）年度目標(biāo)分解計(jì)劃完成情況：檢測(cè)中心管理體系的貫徹和執(zhí)行，通過(guò)全年檢測(cè)工作的完成狀況、年度內(nèi)審考核，驗(yàn)證了本檢測(cè)中心的方針、目標(biāo)、管理體系是持續(xù)適宜、充分、有效的；是能夠適應(yīng)內(nèi)部需求，是持續(xù)有效的。

二、存在問(wèn)題

根據(jù)檢測(cè)中心全年的體系運(yùn)行情況、內(nèi)審情況中的不符合項(xiàng)分析，仍然存在很多不足之處，加大檢測(cè)中心檢測(cè)人員（尤其是新員工）的技術(shù)水平仍然是比較突出重要的工作。日常監(jiān)督工作仍然需要提高監(jiān)督力度，提高質(zhì)量監(jiān)督員的監(jiān)督意識(shí)及發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的能力，保證檢驗(yàn)結(jié)果的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。

三、建議

11年檢測(cè)中心整體的工作量較去年相比，明顯增多，在檢測(cè)中心全體員共同努力的下，全年工作基本滿足要求，并保持了良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。但因工作量大，人員變動(dòng)，人員補(bǔ)充不及時(shí)，給整個(gè)檢測(cè)工作帶來(lái)很大的影響。仍然存在一些不足之處，根據(jù)11年檢測(cè)中心全年體系運(yùn)行情況及存在的不符合項(xiàng)，提出如下幾條建議及實(shí)施辦法：

1、加強(qiáng)人員培訓(xùn)，重點(diǎn)加強(qiáng)技術(shù)文件的學(xué)習(xí)。

11年整個(gè)檢測(cè)中心人員技術(shù)水平偏低，尤其對(duì)標(biāo)準(zhǔn)掌握不夠熟悉，12年加強(qiáng)人員培訓(xùn)，改變往年流于形式的培訓(xùn)方式，培訓(xùn)教師提前掌握培訓(xùn)的內(nèi)容，所有參加培訓(xùn)的人員每人帶著問(wèn)題聽(tīng)講，培訓(xùn)完畢由培訓(xùn)教師一一解答，只有帶著問(wèn)題聽(tīng)課，提前預(yù)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)，才會(huì)有所收獲，實(shí)現(xiàn)培訓(xùn)的真正意義。另外建議部分技術(shù)管理人員參加外部培訓(xùn)，提高管理人員的技術(shù)水平，提高管理人員對(duì)本室技術(shù)文件的審核，各負(fù)其責(zé)，保證本室的技術(shù)管理資料滿足技術(shù)要求。

2、加大日常監(jiān)督的管理力度。

細(xì)化12年的日常監(jiān)督計(jì)劃，明確質(zhì)量監(jiān)督員的具體職責(zé)及工作內(nèi)容，要求具體的質(zhì)量監(jiān)督員，認(rèn)真負(fù)責(zé)的監(jiān)督好自己所負(fù)責(zé)的項(xiàng)目，由質(zhì)量負(fù)

責(zé)人和檢測(cè)中心主任對(duì)質(zhì)量監(jiān)督員的工作進(jìn)行監(jiān)督，技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行全面的監(jiān)督，對(duì)不認(rèn)真監(jiān)督而造成比較嚴(yán)重后果的，質(zhì)量監(jiān)督員承擔(dān)有相應(yīng)的責(zé)任。

第二篇：體系管理評(píng)審報(bào)告

QHSE體系管理評(píng)審報(bào)告

一、評(píng)審的主要依據(jù)

（一）、分公司、機(jī)關(guān)部室QHSE管理體系運(yùn)行情況。

（二）、公司QHSE管理體系整體運(yùn)行情況，主要包含下列9個(gè)方面：

1.HSE目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況的報(bào)告； 2.質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)完成情況； 3.監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果； 4.重大危險(xiǎn)/環(huán)境因素（包括隱患）辨識(shí)、評(píng)價(jià)和控制情況； 5.審核及不符合項(xiàng)整改情況（包括內(nèi)審和外審）； 6.法律、法規(guī)及其他要求符合性評(píng)價(jià)報(bào)告； 7.管理體系運(yùn)行資源適宜情況的報(bào)告； 8.產(chǎn)品質(zhì)量狀況； 9.體系運(yùn)行存在的主要問(wèn)題。(三)、公司QHSE管理體系整體運(yùn)行績(jī)效情況。

二、質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系運(yùn)行情況

2011年公司按照海油發(fā)展內(nèi)控管理體系要求，對(duì)體系進(jìn)行了系統(tǒng)性地修訂。公司體系在2009年4月1日正式運(yùn)行，經(jīng)過(guò)兩次修訂，體系文件趨于完善，適宜公司各項(xiàng)管理。今年公司體系總體運(yùn)行良好，但存在了著較多問(wèn)題，發(fā)生了10起生產(chǎn)安全事故事件，也發(fā)生了一起質(zhì)量事故，沒(méi)有完成公司年初制定的管理目標(biāo)，其中死亡事故和環(huán)境污染事件突破了管理指標(biāo)。其它基礎(chǔ)管理和內(nèi)部流程運(yùn)行良好，各項(xiàng)指標(biāo)控制較好。2011年公司組織了一次QHSE體系內(nèi)審，從5月30日至6月21日，公司內(nèi)審小組對(duì)公司機(jī)關(guān)和各分公司、項(xiàng)目部（作業(yè)部）體系運(yùn)行情況進(jìn)行了全面內(nèi)審?？傮w上來(lái)看，體系基本上得到了貫徹執(zhí)行,生產(chǎn)施工現(xiàn)場(chǎng)有了較大改觀，特別是個(gè)別港口碼頭施工轉(zhuǎn)變以往建筑施工現(xiàn)場(chǎng)臟亂差現(xiàn)象。但也發(fā)現(xiàn)了一些體系運(yùn)行過(guò)程中存在的共性問(wèn)題，也有一些個(gè)別要素的執(zhí)行存在不符合情況，其中質(zhì)量體系共發(fā)現(xiàn)62個(gè)問(wèn)題，開(kāi)具不符合項(xiàng)6項(xiàng)，觀察項(xiàng)56項(xiàng)，健康安全環(huán)境體系共發(fā)現(xiàn)69個(gè)問(wèn)題，開(kāi)具不符合項(xiàng)8項(xiàng)，觀察項(xiàng)61項(xiàng)。各分公司及機(jī)關(guān)部門均已進(jìn)行原因分析，指定責(zé)任人進(jìn)行了整改，并于7月中旬完成問(wèn)題整改。2011年7月25日－29日，DNV對(duì)我公司進(jìn)行QHSE體系監(jiān)督審核，DNV外審機(jī)構(gòu)共開(kāi)出一般不符合項(xiàng)8項(xiàng)，觀察項(xiàng)3項(xiàng)，合計(jì)共11項(xiàng)。根據(jù)DNV提出的不符合和觀察項(xiàng)，公司上下都非常重視，認(rèn)真分析原因，找出我們工作的不足，積極整改。并于9月底完成整改。11月15日，DNV完成對(duì)公司體系審核報(bào)告，認(rèn)為公司體系運(yùn)行有了明顯進(jìn)步，各類風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍內(nèi)。總體上來(lái)看，體系基本上得到了有效貫徹執(zhí)行，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重的不符合情況和系統(tǒng)不符合情況，體系運(yùn)行良好，但從今年發(fā)生的數(shù)起事故事件來(lái)看，體系運(yùn)行過(guò)程中的體系文件執(zhí)行、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別控制存在缺陷。

三、質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系的適用性、充分性和有效性(一)、質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系的適用性

從體系內(nèi)審和DNV體系外審發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和審核結(jié)論來(lái)看，公司修訂后的體系是緊密聯(lián)系公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際，按公司運(yùn)的各個(gè)活動(dòng)、業(yè)務(wù)過(guò)程來(lái)編寫(xiě)和修訂，對(duì)*******等業(yè)務(wù)過(guò)程控制，風(fēng)險(xiǎn)控制及所涉及的生產(chǎn)、施工和管理過(guò)程重新梳理，并且滿足體系規(guī)范的要求。在體系執(zhí)行方面，在管理上，由于體系是各管理部門一線管理骨干編寫(xiě)，基本上的執(zhí)行體系上比較順暢。對(duì)于生產(chǎn)操作層，各分公司操作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等由各基層單位重新梳理，但沒(méi)有太大調(diào)整。結(jié)合公司進(jìn)行的班組建設(shè)活動(dòng)，將作業(yè)指導(dǎo)書(shū)細(xì)化到班組管理手冊(cè)中，便于員工操作。這充分說(shuō)明質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系是適用的。2(二)、質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系的充分性 為確保公司健康安全/環(huán)境管理體系的正常運(yùn)行，公司領(lǐng)導(dǎo)層高度重視，在《QHSE管理體系》運(yùn)行資源（人、財(cái)、物）方面基本給予了充分保證，主要反映在以下幾個(gè)方面： 為確保公司《質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系》的正常運(yùn)行，公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視，公司在管理體系運(yùn)行資源（人、財(cái)、物）方面基本給予了充分保證，主要反映在以下幾個(gè)方面： 1.領(lǐng)導(dǎo)重視，從管理上和組織上提供支持。

（1）總經(jīng)理與各級(jí)行政領(lǐng)導(dǎo)簽訂安全責(zé)任書(shū)，明確了各級(jí)行政負(fù)責(zé)人是其職責(zé)范圍內(nèi)的HSE管理的第一責(zé)任人；

（2）各分公司和項(xiàng)目部均設(shè)有安全生產(chǎn)管理部門，為作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)配齊了安全管理人員，首先在涂敷分公司將安全管理部門與生產(chǎn)管理部門分開(kāi)設(shè)置，確定下一步航建分公司也要將安全管理部門與生產(chǎn)管理部門分開(kāi)設(shè)置，使安全部門能更好地行使監(jiān)督檢查作。

（3）目前公司已首先在航建分公司項(xiàng)目部設(shè)立安全環(huán)保部和安全總監(jiān)等部門和職位，能保證安全員不斷提高和晉升。穩(wěn)定安全隊(duì)伍，調(diào)動(dòng)了安全人員和積極

性。

（4）公司總經(jīng)理帶頭執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部下現(xiàn)場(chǎng)檢查制度，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)也積極到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全檢查。

2.各項(xiàng)QHSE管理資金到位，能夠保證《管理體系》正常運(yùn)行

公司在年初制定2011年全年預(yù)算時(shí)，就為安全生產(chǎn)做足了預(yù)算。

截止到11月底，各費(fèi)用超過(guò)到410萬(wàn)元，包括為對(duì)消防器材的添置、更換，作業(yè)環(huán)境的監(jiān)測(cè)，計(jì)量器具檢測(cè)、質(zhì)量隱患整改、勞保用品的配發(fā)，特種設(shè)備的定期檢驗(yàn)，特殊工種的定期復(fù)審培訓(xùn)，設(shè)施設(shè)備的改造；各類質(zhì)量安全技能培訓(xùn)，防暑降溫費(fèi)用的發(fā)放等。公司在全年都充分保證各種資源供應(yīng)，保證了質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系正常運(yùn)行。(三)、質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系的有效性 通過(guò)一年來(lái)的質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系的運(yùn)行，各機(jī)關(guān)部室、分公司基本上能夠按體系要求，將體系的各項(xiàng)管理程序和作業(yè)文件貫徹落實(shí)到整個(gè)公司管理和運(yùn)營(yíng)中去，使體系標(biāo)準(zhǔn)的各要素均能體現(xiàn)到日常工作中。從今年全年體系運(yùn)行結(jié)果來(lái)看，公司制定的各項(xiàng)質(zhì)量、健康安全環(huán)保管理目標(biāo)均得到了實(shí)現(xiàn)，健康安全環(huán)境管理水平有了顯著提高，生產(chǎn)作業(yè)等方面的風(fēng)險(xiǎn)得到了有效的控制，產(chǎn)品質(zhì)量方面均滿足顧客要求?？蛻魧?duì)我公司的總體服務(wù)是很滿意的，通過(guò)客戶滿意度調(diào)查，總滿意率為90.91%，沒(méi)有收到顧客的投訴。這都說(shuō)明公司QHSE管理體系的運(yùn)行是有效的。

四、存在的主要問(wèn)題

（一）、部分領(lǐng)導(dǎo)和員工HSE意識(shí)有所淡化，沒(méi)有持續(xù)保持對(duì)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的高度警覺(jué) 我們兩大產(chǎn)業(yè)多年以前的高事故率逐步降低后，在一部分干部頭腦中開(kāi)始產(chǎn)生松懈意識(shí)。甚至在“7.5”事故剛給我們敲了警鐘，但部分單位并沒(méi)有引起高度“警覺(jué)”，局限于會(huì)議傳達(dá)、提提要求，沒(méi)有認(rèn)真的吸取別人的事故教訓(xùn)、舉一反三的查找和整改本單位存在的問(wèn)題或不足。

（二）、在設(shè)施設(shè)備本質(zhì)安全的認(rèn)識(shí)和管理方面還存在許多不足 1.對(duì)設(shè)施設(shè)備本質(zhì)安全管理的重要性缺乏深刻的認(rèn)識(shí)，不清楚由于設(shè)施設(shè)備的本質(zhì)安全問(wèn)題，會(huì)帶來(lái)人的不安全行為或不能有效隔離人的不安全行為；

2.對(duì)隔離防護(hù)的完整有效性缺乏足夠的認(rèn)識(shí)；

3.對(duì)設(shè)施設(shè)備的本質(zhì)安全管理熟視無(wú)睹，既不主動(dòng)去做，也不對(duì)已經(jīng)發(fā)現(xiàn)或別人提出的問(wèn)題進(jìn)行積極整改。

（三）、承包商的HSE管理依然是最薄弱環(huán)節(jié)

雖然不斷制定和完善了承包商招投標(biāo)、使用過(guò)程的HSE管理要求，但至今沒(méi)有杜絕“不具備分包施工能力、設(shè)備現(xiàn)找、人員現(xiàn)抓（不簽合同、不上保險(xiǎn)等）”、“多層再分包”、“掛靠其他單位”的承包商進(jìn)場(chǎng)作業(yè)等老大難問(wèn)題。

（四）、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)低，檢查監(jiān)督不嚴(yán)，問(wèn)題整改跟蹤不徹底 現(xiàn)場(chǎng)存在作業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)低，安全生產(chǎn)的組織管理標(biāo)準(zhǔn)不高，得過(guò)且過(guò)，差不多就行的現(xiàn)象。3 在檢查監(jiān)督時(shí)要求不嚴(yán)，問(wèn)題整改跟蹤不徹底，重視問(wèn)題的提出和整改通知，缺乏整改督促和跟蹤驗(yàn)證。

（五）、HSE管理信息傳遞、HSE管理體系文件執(zhí)行存在偏差 安全生產(chǎn)例會(huì)形式多于效果。泛泛、口號(hào)性的要求多，缺對(duì)實(shí)際HSE形勢(shì)的分析、評(píng)估和具體問(wèn)題的探討、解決。安全會(huì)議、上級(jí)HSE管理要求等信息沒(méi)有完整傳遞，存在逐層衰減現(xiàn)象。

HSE管理體系文件的執(zhí)行不扎實(shí)。如隨意改變“安全會(huì)議、安全檢查管理辦法”等文件要求的頻次、做法。

（六）、安全培訓(xùn)工作廣度、深度和效果都有待提高 部分作業(yè)人員的操作技能和安全技能不足，風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力弱，不滿足崗位工作要求。生產(chǎn)、設(shè)備管理人員的安全知識(shí)欠缺，沒(méi)有體現(xiàn)相應(yīng)的HSE管理作用。部分專職安全管理人員的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查的能力欠缺。在職人數(shù)較多（53人），真正能起一定作用的較少（20人以內(nèi)）。

（七）、對(duì)環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康管理的認(rèn)識(shí)和具體管理工作有待加強(qiáng) 長(zhǎng)期存在重安全管理，輕環(huán)保、輕職業(yè)健康管理的意識(shí)和現(xiàn)象。沒(méi)有認(rèn)識(shí)到，雖然我們沒(méi)有直接帶來(lái)環(huán)境污染的污染物排放問(wèn)題，但可能由于施工作業(yè)的安全事故帶來(lái)有較大影響的環(huán)保問(wèn)題。近三年的職業(yè)病體檢結(jié)果可見(jiàn)，連續(xù)三年都有職業(yè)性聽(tīng)力下降的現(xiàn)象發(fā)生，職業(yè)健康工作不容忽視。

（八）、變更管理存在缺陷 變更管理在項(xiàng)目和實(shí)際生產(chǎn)未能得到有效地執(zhí)行，未按規(guī)定進(jìn)行變更風(fēng)險(xiǎn)分析，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和變更后的驗(yàn)收。變更管理中未將人員變更納入到文件中。

（九）、領(lǐng)導(dǎo)下現(xiàn)場(chǎng)安全檢查審核管理辦法執(zhí)行不好，部分領(lǐng)導(dǎo)沒(méi)有完成規(guī)定的安全檢查頻次，有的沒(méi)有留下檢查記錄，未按照辦法規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行檢查審核。

（十）、應(yīng)急管理還存在不足，主要各級(jí)人員的應(yīng)急意識(shí)和責(zé)任意識(shí)

不強(qiáng)，沒(méi)有認(rèn)識(shí)到隨時(shí)都有突發(fā)事件的可能性。

五、《質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系》持續(xù)改進(jìn)的重點(diǎn)

(一)、領(lǐng)導(dǎo)重視、全員參與，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)真抓實(shí)管，班組活動(dòng)重在落實(shí)。明確各類班組及成員的應(yīng)知應(yīng)會(huì)，各基層單位應(yīng)繼續(xù)加強(qiáng)全員QHSE意識(shí)的培訓(xùn)，積極推進(jìn)管生產(chǎn)也必須管質(zhì)量、管安全。推薦基層單位好的做法，并廣為宣傳。

（二）、認(rèn)真做好幾項(xiàng)專項(xiàng)工作，不斷夯實(shí)HSE管理基礎(chǔ) 1.修訂完善公司各級(jí)、各崗位HSE責(zé)任制及HSE責(zé)任書(shū)，修訂完善HSE責(zé)任制，杜絕空話、套話，明確具體的HSE管理內(nèi)容和責(zé)任，修訂各級(jí)、各崗位HSE責(zé)任書(shū)，增加若干便于檢查、考核的細(xì)目?jī)?nèi)容。

2.大力推動(dòng)設(shè)施設(shè)備的本質(zhì)安全管理 首先要體現(xiàn)技術(shù)先行，該圍的圍起來(lái)，該擋的擋起來(lái)。制定一套本質(zhì)安全標(biāo)準(zhǔn)，明確設(shè)施設(shè)備性能完好狀態(tài)，隔離防護(hù)、危險(xiǎn)區(qū)域警示的內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)。完成車間式作業(yè)隔離防護(hù)制作安裝和警示，并推廣到工程項(xiàng)目的動(dòng)態(tài)隔離防護(hù)。將設(shè)施設(shè)備（包括租賃、承包商自帶等）的性能完好狀態(tài)納入日常的HSE檢查監(jiān)督、績(jī)效考核范圍。

3.建立健全各基層單位HSE管理文件匯編，完善公司HSE管理體系的支持文件 要求在與公司體系文件要求保持一致、不沖突的基礎(chǔ)上，以基層單位HSE管理文件匯編形式，建立和完善自己應(yīng)該具備和使用的各種支持文件。制定和完善各類現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)HSE標(biāo)準(zhǔn)，建立健全各類作業(yè)《HSE檢查表》。4.合理安排計(jì)劃，結(jié)合海油發(fā)展安排的培訓(xùn)，開(kāi)展梯次性HSE基礎(chǔ)培訓(xùn)。制訂HSE培訓(xùn)計(jì)劃，明確應(yīng)培訓(xùn)的內(nèi)容和應(yīng)參加的人員，以HSE責(zé)任制考核指標(biāo)形式，明確公司以下各層級(jí)的HSE培訓(xùn)量化要求。培訓(xùn)內(nèi)容，主要以HSE管理基本技能、應(yīng)知應(yīng)會(huì)等實(shí)用性知識(shí)為主。培訓(xùn)形式，參加海油發(fā)展組織的培訓(xùn)與內(nèi)部培訓(xùn)相結(jié)合，以內(nèi)培為主；集中

第三篇：質(zhì)量環(huán)境體系管理評(píng)審總結(jié)

質(zhì)量及環(huán)境管理體系評(píng)審總結(jié)

一、質(zhì)量目標(biāo)：①所有新入社的員工都進(jìn)行三級(jí)教育。②對(duì)特種作業(yè)的人員能做到先培訓(xùn)取證后再上崗，已取證人員按時(shí)復(fù)審。③通過(guò)外請(qǐng)“XX公司“對(duì)各級(jí)分批進(jìn)行管理知識(shí)及技能培訓(xùn)。④配合新《勞動(dòng)合同法》對(duì)公司的《就業(yè)規(guī)則》實(shí)行了修改，員工每月工作小時(shí)工資計(jì)算由原來(lái)的167.4小時(shí)變成174小時(shí)。

環(huán)境目標(biāo)：①水、氣、聲能達(dá)標(biāo)排放，實(shí)際廢水達(dá)到GB一級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)、廢氣達(dá)GB大氣污染排放標(biāo)準(zhǔn)、噪音達(dá)成都三類區(qū)域類標(biāo)準(zhǔn)，都在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)。②火災(zāi)事故為0，實(shí)際未發(fā)生。③公司年用電量≤1660千瓦.小時(shí)/臺(tái)，實(shí)際為1248千瓦.小時(shí)/臺(tái)。④年用水量≤15.8噸/臺(tái)，實(shí)際為15噸/臺(tái)。

二、環(huán)境因素識(shí)別

識(shí)別一般環(huán)境因素67項(xiàng)，部門重要環(huán)境因素10項(xiàng)，整個(gè)公司共識(shí)別重要環(huán)境因素25項(xiàng)。

三、法律法規(guī)和其它要求的識(shí)別、轉(zhuǎn)化和合規(guī)性評(píng)價(jià)

總務(wù)識(shí)別了21項(xiàng)環(huán)保法律法規(guī)及排放標(biāo)準(zhǔn)，并且結(jié)合重要環(huán)境因素進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)?？倓?wù)是公司的法律法規(guī)及排放標(biāo)準(zhǔn)的歸口管理部門，共識(shí)別95項(xiàng)公司的相關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)。并作出規(guī)定根據(jù)因素的變化要對(duì)法律法規(guī)作出更新。合規(guī)性評(píng)價(jià)于09年4月7日以郵件方式討論。（報(bào)告見(jiàn)附件）

四、文件記錄

質(zhì)量：總務(wù)共四個(gè)受控文件：《人力資源考核制定》、《職工工資

規(guī)定》、《崗位工作任職要求》、《各類人員質(zhì)量職責(zé)規(guī)定》。共有17個(gè)受控記錄：《業(yè)績(jī)目標(biāo)評(píng)價(jià)表》、《現(xiàn)場(chǎng)人員績(jī)效考核表》、《培訓(xùn)簽到表》、《員工入社申請(qǐng)表》、《保安登記表》、《培訓(xùn)申請(qǐng)表》、《勞保用品發(fā)放記錄》等

環(huán)境：共有7個(gè)受控文件《環(huán)境管理手冊(cè)》、《生產(chǎn)廢水處理操作規(guī)》、《生活污水處理操作規(guī)程》等。共有19個(gè)受控記錄：《培訓(xùn)計(jì)劃》、《工作檢查記錄》、《重要崗位人員名單》、《糾正預(yù)防措施處理表》。

五、計(jì)量器具的管理

污水處理站的兩個(gè)壓力表，每年在3月底和9月底到質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局檢測(cè)，結(jié)果為合格。

六、QC改善

環(huán)境改善方面共22件。“環(huán)保水池”、“庫(kù)房雨棚”、“門口欄桿綠化”、“食堂環(huán)境照片”等。

七、預(yù)防和糾正措施

“無(wú)環(huán)境管理培訓(xùn)記錄”的不符合項(xiàng)報(bào)告，補(bǔ)充了部門環(huán)境管理體系的培訓(xùn)記錄。有培訓(xùn)效果驗(yàn)證記錄。所采取的措施是加強(qiáng)員工環(huán)保意識(shí)。

八、人員配置及培訓(xùn)

① 根據(jù)各部門人員需求計(jì)劃，通過(guò)報(bào)紙上發(fā)布招聘信息、收集應(yīng)聘人員簡(jiǎn)歷資料、初步篩選、交予各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行面試、錄用人員、辦理入社手續(xù)等過(guò)程。及時(shí)把人員補(bǔ)充到位。② 新員工入社后進(jìn)行三級(jí)教育，講解安全知識(shí)、5S、就業(yè)規(guī)則

等，從事特種作業(yè)者到技校培訓(xùn)取證后上崗。

③ 通過(guò)外請(qǐng)“XX公司“對(duì)各級(jí)分批進(jìn)行管理知識(shí)及技能培訓(xùn)。

九、部門環(huán)境工作

總務(wù)的環(huán)境工作是最直接、最重要：①負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)和生活污水處理達(dá)標(biāo)排放；②廢氣、噪聲的監(jiān)測(cè)；③危險(xiǎn)廢棄物的處置管理；④垃圾場(chǎng)的廢棄物管理；⑤食堂衛(wèi)生、水電能源的消耗；⑥環(huán)境體系的貫標(biāo)及提高員工環(huán)保意識(shí)的培訓(xùn)工作；⑦農(nóng)藥的管理；⑧污水處理站的管理。為配合環(huán)境體系工作從最基本做起，配置了6個(gè)垃圾桶在公司內(nèi)，并且分為可回收和不可回收的分類管理。建立了環(huán)境生態(tài)池，提供人與自然和諧的“實(shí)際環(huán)保教材”。還組織了部門員工的環(huán)境管理體系、環(huán)保法律法規(guī)、環(huán)保意識(shí)培訓(xùn)。

十、內(nèi)審工作的開(kāi)展和整改情況

2008年11月－2009年1月進(jìn)行了質(zhì)量和環(huán)境體系的內(nèi)審工作，共有三個(gè)問(wèn)題點(diǎn)：質(zhì)量方面：①.查2008年X月X日《質(zhì)量目標(biāo)、方針、體系知識(shí)》培訓(xùn)記錄（主講XX），有員工簽到表無(wú)培訓(xùn)內(nèi)容記錄。在09年X月X日補(bǔ)充了培訓(xùn)的質(zhì)量目標(biāo)、方針、體系知識(shí)等方面內(nèi)容記錄。環(huán)境方面：①.查看了培訓(xùn)計(jì)劃，《環(huán)境體系相關(guān)知識(shí)》培訓(xùn)記錄，有培訓(xùn)簽到、無(wú)培訓(xùn)記錄。在XXXX補(bǔ)充了培訓(xùn)的環(huán)境體系相關(guān)知識(shí)記錄。②查看重要環(huán)境崗位名單，共19人、缺少垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)崗位人員。在09年2月4日把垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)人員列為重要環(huán)境崗位人員。

十一、基礎(chǔ)設(shè)施新增和維護(hù)、生產(chǎn)環(huán)境改善的完成情況

①、建立環(huán)境生態(tài)池，對(duì)提高員工環(huán)保意識(shí)有宣傳作用、體現(xiàn)

人與自然和諧相處、讓員工及送貨人員在休息時(shí)有好的環(huán)境。

②、總裝大棚增加擋雨檐，減輕下雨時(shí)泥水污染車間，促進(jìn)清潔生產(chǎn)。

③、對(duì)污水處理站進(jìn)行改造，改變廢水處理工藝，提高排放標(biāo)準(zhǔn)（由原來(lái)的國(guó)家二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)提高到一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)）。

④、每天對(duì)地面、樹(shù)木進(jìn)行沖洗，保持干凈整潔的地面，整齊的花草樹(shù)木，為清潔生產(chǎn)提供好的大環(huán)境。

十二、本部門存在的問(wèn)題及改進(jìn)意見(jiàn)

①、現(xiàn)場(chǎng)人員對(duì)ISO9000體系及ISO14000體系的理解還不徹底，參與度不夠深。加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)人員的體系知識(shí)培訓(xùn)。

②、垃圾分類收集還是不明顯，可回收和不可回收沒(méi)有分開(kāi)，主要原因是在于大部分員工丟垃圾時(shí)哪些是可回收那些是不可回收的認(rèn)識(shí)度不深，沒(méi)有刻意去區(qū)分。還有清潔工在這方面認(rèn)識(shí)度也不夠。希望以后能在全公司各個(gè)部門、課室、班組進(jìn)行宣傳講解。讓全體員工能分清楚垃圾種類，在丟入垃圾桶時(shí)看清標(biāo)識(shí)丟，這樣有利于垃圾的分類收集。

總之：質(zhì)量是企業(yè)提高產(chǎn)品信譽(yù)度、占領(lǐng)市場(chǎng)、增加銷售產(chǎn)值及利潤(rùn)的條件之一，只有不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，才能提高市場(chǎng)占有率。資源和環(huán)境是人類賴以生存和發(fā)展的基本條件，當(dāng)前人類社會(huì)正面臨著相當(dāng)嚴(yán)重的環(huán)境危機(jī)。所以我們只有在ISO9000質(zhì)量體系和ISO14000環(huán)境管理體系的運(yùn)行控制下，從小事做起，從身邊做起，提高產(chǎn)品質(zhì)量，提高全民環(huán)保意識(shí)，為我們的產(chǎn)品質(zhì)量、生活環(huán)境、為我們的社

會(huì)做出貢獻(xiàn)。

總務(wù)部

20XX年X月X日

第四篇：質(zhì)量環(huán)境體系管理評(píng)審資料

管理評(píng)審計(jì)劃 編號(hào)：QMS

2016年

03月5日 計(jì)劃評(píng)審時(shí)間 會(huì)議地點(diǎn): 在本公司會(huì)議室評(píng)價(jià)質(zhì)量、環(huán)境管理體系的符合性、有效性、適宜性,評(píng)價(jià)質(zhì)評(píng) 審

目 的 量方針的適合性、質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)的完成情況。評(píng)審參加人員 公司領(lǐng)導(dǎo)、管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)部審核員 評(píng)審內(nèi)容： 1對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià);2對(duì)質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針和質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)是否需要更改進(jìn)行評(píng)估;3對(duì)審核結(jié)果和采取糾正預(yù)防措施有效性進(jìn)行評(píng)審;4各部門的體系運(yùn)行情況及產(chǎn)品的符合情況;5顧客反饋的意見(jiàn),包含投訴;6影響質(zhì)量、環(huán)境管理體系的計(jì)劃的變化;7對(duì)管理體系改進(jìn)的建議。8.法律法規(guī)及相關(guān)要求執(zhí)行情況。9.內(nèi)外部審核情況 10.上次管理評(píng)審的跟進(jìn)措施。評(píng)審準(zhǔn)備的輸入資料及要求： 1.參加評(píng)審的各部門按以上七條向管代總結(jié)匯報(bào)本部門體系運(yùn)行情況 2.管代根據(jù)部門體系運(yùn)行情況匯報(bào),安排綜合部編寫(xiě)的評(píng)審輸入資料,評(píng)審前完成 3.參加人員在會(huì)議上進(jìn)行總結(jié)匯報(bào)發(fā)言,評(píng)價(jià)體系運(yùn)行情況和公司方針目標(biāo)的可行性 4.管理者代表向會(huì)議匯報(bào)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況和存在問(wèn)題 5.管理者代表匯報(bào)內(nèi)部審核情況,內(nèi)審中不符合項(xiàng)的糾正情況 6.參加人員按時(shí)到會(huì) 7 會(huì)議由總經(jīng)理主持編制 XXX2016/03/審核 XXX2016/03/批準(zhǔn) 日期 05 日期 05 日期

管理評(píng)審簽到表 編號(hào)：QMS 會(huì)議日期時(shí)

間 2016/03/05 地 點(diǎn) 公司會(huì)議室 序號(hào) 部 門 職 務(wù) 簽 到 簽名 1 行政部/管代 主管 XXX 主管 2 采購(gòu)部 XXX 主管 3 行政部 鄒家發(fā) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

管理評(píng)審輸入資料

編號(hào)： QMS 匯總?cè)耍篨XX 評(píng)審內(nèi)容： 1對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià);2對(duì)質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針和質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)是否需要更改進(jìn)行評(píng)估;3對(duì)審核結(jié)果和采取糾正預(yù)防措施有效性進(jìn)行評(píng)審;4各部門的體系運(yùn)行情況及產(chǎn)品的符合情況;5顧客反饋的意見(jiàn),包含投訴;6影響質(zhì)量、環(huán)境管理體系的計(jì)劃的變化;7對(duì)管理體系改進(jìn)的建議。8.法律法規(guī)及相關(guān)要求執(zhí)行情況。9.內(nèi)外部審核情況 10.上次管理評(píng)審的跟進(jìn)措施。匯總內(nèi)容： 總經(jīng)理、各位參加評(píng)審會(huì)的代表： 我們今天召開(kāi)管理評(píng)審會(huì), 我代表公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系的所有工作人員,匯報(bào)我們公司體系運(yùn)行情況, 請(qǐng)參會(huì)人員充分發(fā)表見(jiàn)議, 為公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系尋找改進(jìn)點(diǎn), 使管理體系保持適宜性、符合性和有效性,； 一.質(zhì)量、環(huán)境管理體系內(nèi)部審核的結(jié)果

1.這次內(nèi)部審核我們審核組提前進(jìn)行了分組和分工,確保了審核人員不審核自已部門工作的要求，2.審核前編寫(xiě)了審核實(shí)施計(jì)劃,對(duì)各部門應(yīng)審核的條款進(jìn)行了確定,使審核工作能有計(jì)劃的開(kāi)展;

3.組織內(nèi)審員編寫(xiě)了各部門的審核檢查表,確定了提問(wèn)方式和應(yīng)核查的問(wèn)題,以及各部門應(yīng)核查的記錄;

4.確定了各部門審核的時(shí)間段,保證了內(nèi)部審核和日常工作的正常進(jìn)行

5.本次審核在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷和各部門全體員工的大力協(xié)助與配合下, 審核組對(duì)公司3個(gè)部門和公司管理層進(jìn)行了為期1天的審核； 審核過(guò)程中,在質(zhì)量管理方面，有了明顯的改變和提高, 環(huán)境方面有了很大的改善，基本實(shí)現(xiàn)了全員參與的目的、我們的成績(jī)是可喜的； 但應(yīng)該提出：通過(guò)內(nèi)部體系審核,仍然發(fā)現(xiàn)我們還存在著很多有待改進(jìn)和糾正的方面，例如：本次審核我們共發(fā)現(xiàn)了不符合2項(xiàng), 同時(shí)開(kāi)出了不符合報(bào)告,各部門對(duì)不符合進(jìn)行了糾正,糾正效果基本是良好的;6.我們強(qiáng)調(diào)了：我們本次審核是抽樣調(diào)查的方式，可能有很多方面還存在一些問(wèn)題，因此我們要求各部門舉一反三的檢查自已的工作，將發(fā)現(xiàn)和存在的不合格認(rèn)真加以糾正，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)目的,不斷提高我們的管理水平;7.外部審核情況：2015年7月份通過(guò)第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核。本次審核所開(kāi)具的不符合項(xiàng)相關(guān)部門均進(jìn)行了原因分析，采取了糾正預(yù)防措施。二.在顧客反饋信息和滿意度調(diào)查方面

1.我們業(yè)務(wù)部對(duì)顧客反饋和滿意度方面進(jìn)行了信息收集;2.業(yè)務(wù)部共發(fā)出滿意度調(diào)查

份, 經(jīng)對(duì)收回的統(tǒng)計(jì)，滿意度達(dá)到 ％ 3.自建立體系以來(lái)沒(méi)有發(fā)生顧客重大質(zhì)量問(wèn)題投訴；

4.公司生產(chǎn)的產(chǎn)品、售后服務(wù)質(zhì)量滿足了顧客的要求。三.過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性情況 到目前為止，公司產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率為100%，客戶未發(fā)生投訴。四.在糾正措施方面 在體系運(yùn)行中,糾正措施執(zhí)行方面,我公司各部門對(duì)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的向題進(jìn)行了糾正,但在日常的運(yùn)行中,發(fā)現(xiàn)不符合的能力和經(jīng)驗(yàn)還不足,大家的經(jīng)驗(yàn)和識(shí)別能力不夠,但隨著質(zhì)量管理體系運(yùn)行的不斷深入,我們會(huì)逐步走向成熟;五.在跟蹤措施驗(yàn)證方面 對(duì)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng),在各部門執(zhí)行糾正措施完成后,組織內(nèi)審員進(jìn)行了跟蹤措施驗(yàn)證,驗(yàn)證結(jié)果證明糾正措施是有效的,這說(shuō)明我們建立的管理體系基本具備自我糾正的能力。六.管理體系變更需求方面 從目前情況看,我們建立的質(zhì)量管理體系符合ISO:9001標(biāo)準(zhǔn)要求,環(huán)境管理體系符

合ISO:14001標(biāo)準(zhǔn)要求;體系運(yùn)行是有效的, 具備自我糾正的能力。公司制定的方針和目標(biāo)符合當(dāng)前的需求,體系運(yùn)行和生產(chǎn)管理在逐步向好的方面發(fā)展,目前尚未發(fā)現(xiàn)有需變更的需求。七.上次管理評(píng)審所得出的改進(jìn)建議均已落實(shí)實(shí)施。八.總結(jié) 在公司領(lǐng)導(dǎo)層的關(guān)懷下, 以及全體員工的協(xié)做下, 質(zhì)量管理工作取得了較大的成績(jī),全體員工在質(zhì)量管理方面做了大量的工作,針對(duì)公司機(jī)構(gòu)對(duì)的職能部門進(jìn)行了質(zhì)量職責(zé)劃分?；仡櫧?月，我們對(duì)日常運(yùn)行做到監(jiān)視,并進(jìn)行了分析,發(fā)現(xiàn)了體系運(yùn)行過(guò)程存在的不足,及時(shí)發(fā)出了不符合報(bào)告,各部門都能認(rèn)真對(duì)待,積極的采取了糾正,使質(zhì)量管理工作有了較大的提高；各類報(bào)表報(bào)送為公司領(lǐng)導(dǎo)層提供了有效的決策依據(jù), 公司在對(duì)外市場(chǎng)中，展示了我公司的綜合實(shí)力,開(kāi)劈了廣泛的銷售業(yè)務(wù)途徑。我公司建立的管理體系是適宜的,有一定效果的;會(huì)議中對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理體系、方針和目標(biāo)是否需要更改進(jìn)行評(píng)估，業(yè)務(wù)部在極積開(kāi)展業(yè)務(wù)的同時(shí),注重了與客戶溝通,主動(dòng)向客戶了解服務(wù)的滿意程度,取得了客戶好評(píng) 各部門的質(zhì)量目標(biāo)的完成充分體現(xiàn)了質(zhì)量管理工作在不斷提高。從對(duì)各部門日檢查常情況看:各部門能夠認(rèn)真對(duì)待,不斷自覺(jué)的學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)文件精神,主動(dòng)認(rèn)真執(zhí)行文件規(guī)定,從本次內(nèi)部審核的情況看,內(nèi)審工作是成功而有效的,我們發(fā)現(xiàn)了質(zhì)量管理工作的不足,這說(shuō)明內(nèi)部審核工作是認(rèn)真的,內(nèi)部審核就是為我們的質(zhì)量管理工作尋找和發(fā)現(xiàn)改進(jìn)的切入點(diǎn),不斷的改進(jìn)我們的工作, 在糾正預(yù)防方面,通過(guò)內(nèi)審員跟蹤驗(yàn)證結(jié)果看,不符合項(xiàng)在各位的努力和全體員工的配合下,不符合現(xiàn)象得到了有效的糾正, 這說(shuō)明我們建立的質(zhì)量管理體系具備了持續(xù)改進(jìn)的能力,我們的質(zhì)量管理體系運(yùn)行是有效的;我們公司已經(jīng)形成了全員參與質(zhì)量管理的模式,也符合質(zhì)量管理的八項(xiàng)管理原則,我相信我們公司堅(jiān)持不懈按照八項(xiàng)管理原則和 “過(guò)程方法”去做,我們就會(huì)不斷的使公司在市場(chǎng)竟?fàn)幹刑幱陬I(lǐng)先地位;為了適應(yīng)公司發(fā)展的需要,適應(yīng)不斷變化的竟?fàn)幨袌?chǎng), 公司加大了業(yè)務(wù)的開(kāi)拓工作, 這為今后的企業(yè)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

本次管理評(píng)審,向會(huì)議匯報(bào)了建立質(zhì)量管理體系運(yùn)行的情況,匯報(bào)了內(nèi)部質(zhì)量審核的情況,匯報(bào)了體系運(yùn)行的情況,希望會(huì)議代表充分發(fā)表意見(jiàn),為質(zhì)量、環(huán)境管理體系，尋找改進(jìn)的切入點(diǎn)。最后我代表公司向全體員工表示感謝,希望我們公司員工在今后的工作中更加努力工作,對(duì)公司體系運(yùn)行情況進(jìn)行認(rèn)真評(píng)價(jià),認(rèn)真按標(biāo)準(zhǔn)流程作業(yè)。.管理評(píng)審會(huì)議記錄 編號(hào)： QMS

評(píng)審地點(diǎn) 會(huì)議室 評(píng)審日期 2016/03/05 主 持 人 記 錄 人 XXX 參加部門：司領(lǐng)導(dǎo)層、各部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審核員。會(huì)議內(nèi)容記錄： 總經(jīng)理： 公司今天召開(kāi)管理評(píng)審會(huì),請(qǐng)各部門分別把幾個(gè)月以來(lái)本部門工作進(jìn)行一下匯報(bào),大家要充分總結(jié)一下自建立體系一來(lái)本部門的收獲，哪些方面做的好,哪些方面還存在問(wèn)題,找出差距進(jìn)行糾正,不斷提高工作質(zhì)量,提高管理水平,現(xiàn)在就開(kāi)始發(fā)言。會(huì)議首先由管理者代表進(jìn)行匯報(bào)發(fā)言 管理者代表做了匯總發(fā)言,講了建立質(zhì)量管理體系以來(lái)公司各方面的情況,談了三個(gè)月以來(lái)進(jìn)行這項(xiàng)工作的過(guò)程和各部門的工作情況,對(duì)07月01日1天的內(nèi)部審核進(jìn)行了匯報(bào)，對(duì)各部門工作做了總結(jié)發(fā)言,具體內(nèi)容可見(jiàn)管代的管理評(píng)審輸入資料。行政部：自公司運(yùn)作體系以來(lái)，通過(guò)對(duì)新進(jìn)人員的培訓(xùn)，使各部門的上崗人員都能很快勝任工作，減少了工作的失誤，對(duì)于公司關(guān)鍵崗位的特殊崗位人員，也進(jìn)行了相應(yīng)的培訓(xùn)，這對(duì)質(zhì)量管理奠定了一個(gè)很好的基礎(chǔ)，在此之外為了讓員工的素質(zhì)能夠得到持續(xù)的提升，公司辦定時(shí)對(duì)各部門發(fā)放培訓(xùn)申請(qǐng)表，據(jù)反饋的信息制定培訓(xùn)計(jì)劃并予以實(shí)施，公司目前所擁有之資源，基本可達(dá)成 ISO9001 2008要求，但隨著公司在管理水平上的提升和規(guī)模的擴(kuò)大，公司目前管理人員的素質(zhì)和內(nèi)部培訓(xùn)日益不能滿足工作的需求，在明，希望公司能安排一些外部訓(xùn)練提高管理人員素質(zhì)，在這種情狀下，有時(shí)要提供其它場(chǎng)所或相適用的各類資源和以確保質(zhì)量體系的正常運(yùn)作。改善建議：希望公司在教育訓(xùn)練方面增加時(shí)間；并在以后盡量委托外部機(jī)構(gòu)對(duì)管理人員進(jìn)行培訓(xùn)。

業(yè)務(wù)部發(fā)言： 隨著市場(chǎng)開(kāi)發(fā)的不斷深入, 對(duì)銷售工作不斷加大管理的力度,就應(yīng)有一套系統(tǒng)的工作程序,我們緊跟市場(chǎng)進(jìn)行了認(rèn)證工作，這是工作的需要,也是市場(chǎng)的需求,我們部門認(rèn)為：最大的收獲是與甲方的合作更緊密了，以前合同一般由我們簽訂就算認(rèn)可了,而建立認(rèn)證工作以來(lái),我們將合同進(jìn)行評(píng)審和審批,這就減少了責(zé)任,防止了出現(xiàn)差錯(cuò), 采購(gòu)部 我們采購(gòu)部主要負(fù)責(zé)公司所需產(chǎn)品的供應(yīng)，以前采購(gòu)我們沒(méi)有對(duì)供應(yīng)方進(jìn)行評(píng)價(jià),現(xiàn)在我們通過(guò)對(duì)供應(yīng)方評(píng)價(jià)、建立了供方的資料,這有利于我們對(duì)供方掌握,采購(gòu)中有了主動(dòng)權(quán),而且也方便了。對(duì)供應(yīng)方進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理,制約了供方的質(zhì)量,采用質(zhì)量管理的控制方法,對(duì)己往的供方供貨的及時(shí)程度和售后的服務(wù)有很大的促進(jìn)。通過(guò)質(zhì)量管理體系的建立和運(yùn)行,我們的工作有了很大提高，工作行成了程序化,有計(jì)劃的進(jìn)行采購(gòu)實(shí)施,工作有了頭緒。通過(guò)對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)，產(chǎn)品質(zhì)量得到提高；工藝3個(gè)月來(lái)未收到客戶投訴，總經(jīng)理總結(jié)發(fā)言： 以上大家都談了認(rèn)證工作以來(lái)的收獲和認(rèn)識(shí),管理者代表也做了匯報(bào)發(fā)言,總的情況看這次貫徹認(rèn)證工作,各部門在各自己的工作中有很大收獲,這就使管理工作深入到了各責(zé)任部門,也起到了全員參與的效果,各自管好自己的事情,公司工作就有了提高,大家的工作收獲不?。煌ㄟ^(guò)管理評(píng)審會(huì)議各部門的總結(jié)、管理代表的匯報(bào),我認(rèn)為：我們建立的質(zhì)量管理體系基本符合標(biāo)準(zhǔn)要求;2 我們的質(zhì)量管理體系運(yùn)行是有效的;3 質(zhì)量管理體系具備了持續(xù)改進(jìn)的能力;

最后我要求：大家今后應(yīng)更好的執(zhí)行文件要求,把工作做的更好。管理評(píng)審報(bào)告 編號(hào)： QMS 評(píng)審會(huì)議時(shí)間 2016/03/05 地 點(diǎn) 公司會(huì)議室 參加評(píng)審人員 公司領(lǐng)導(dǎo)層、各部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審核員。檢查QMS運(yùn)行效果, 及體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求, 是否具有持評(píng)審目的 續(xù)的適宜性、充分性、有效性;迎接第三方現(xiàn)場(chǎng)審核。評(píng)審內(nèi)容摘要： 1對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià);2對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理體系、方針和目標(biāo)是否需要更改進(jìn)行評(píng)估;3對(duì)審核結(jié)果和采取糾正預(yù)防措施有效性進(jìn)行評(píng)審;4各部門的體系運(yùn)行情況及產(chǎn)品的符合情況;5顧客反饋的意見(jiàn),包含投訴;6影響管理體系的計(jì)劃的變化;7對(duì)管理體系改進(jìn)的建議。參加會(huì)議代表就以上七個(gè)方面進(jìn)行了工作匯報(bào)和討論,總經(jīng)理就代表的發(fā)言和討論作了如下總結(jié)講話和評(píng)價(jià): 總經(jīng)理:我們自建立質(zhì)量管理體系以來(lái),在我公司全體員工的共同努力下,取得了不錯(cuò)的成績(jī),首先應(yīng)該肯定我們付出的努力和的辛勤勞動(dòng)是有明顯的收獲的;自我公司策劃建立質(zhì)量管理體系以來(lái),我們?cè)谧稍儥C(jī)構(gòu)的幫助下,對(duì)我公司的各職能部門進(jìn)行了職能劃分,這使我們的質(zhì)量職責(zé)更加清晰了,分工也明確了,同時(shí)我們將以前的口頭布置任務(wù)的方式,變成了文件化的管理方式;同

評(píng)審內(nèi)容摘要： 時(shí)我們編制形成了質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件“質(zhì)量手冊(cè)”,編制了指導(dǎo)工作的“程序文件”和“作業(yè)文件”,規(guī)范了工作過(guò)程,改變了以前做了工作不保留運(yùn)作“記錄” 的陋習(xí),現(xiàn)在記錄的保存,使我們有了證實(shí)生產(chǎn)過(guò)程符合要求的證據(jù),所有這些成績(jī)與全體員工的努力分不開(kāi);本次管理評(píng)審,大家向會(huì)議匯報(bào)了建立、保持質(zhì)量管理體系運(yùn)行的情況,匯報(bào)了內(nèi)部質(zhì)量審核的情況,以及各部門在運(yùn)行過(guò)程中的感受和所發(fā)現(xiàn)的不足,并對(duì)不足之處采取了有效的糾正措施,這說(shuō)明咱們員工己經(jīng)參與在我公司管理的過(guò)程中,我公司全員的參與會(huì)使我公司的管理更上一個(gè)臺(tái)階,這也達(dá)到了公司建立質(zhì)量管理體系的目的,從各部門執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和公司制度情況看:各部門能夠認(rèn)真對(duì)待,不論從自覺(jué)的學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)和文件精神、或是在主動(dòng)認(rèn)真執(zhí)行文件規(guī)定方面,都比較積極,當(dāng)然我建立體系才幾個(gè)月,還存在著不少有待改進(jìn)的方面,這是客觀的、也是不可避免的,但只要我們認(rèn)真去對(duì)待,這些不足是能克服的;從內(nèi)部審核的情況看,我們內(nèi)審工作是有效的,我們?cè)趦?nèi)審中發(fā)現(xiàn)了質(zhì)量管理工作的不足,這說(shuō)明我們內(nèi)部審核工作是認(rèn)真的,內(nèi)部審核的主要目的就是為我們的質(zhì)量管理工作尋找和發(fā)現(xiàn)改進(jìn)的切入點(diǎn),從而不斷的改進(jìn)我們的工作,ISO 9001:2008標(biāo)準(zhǔn)的管理模式就是P、D、C、A,也就是“策劃”我們的工作,“實(shí)施”我們的策劃方案, “檢查”我們的實(shí)施過(guò)程,對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題加以“改進(jìn)”;兩周前的內(nèi)部審核,我們發(fā)現(xiàn)了2項(xiàng)不符合,通過(guò)綜合部組織的內(nèi)審員跟蹤驗(yàn)證結(jié)果看,這些不符合項(xiàng)在各部門的努力和全體員工的配合下,不符合現(xiàn)象得到了有效的糾正,這說(shuō)明我們建立的質(zhì)量管理體系具備了持續(xù)改進(jìn)的能力,我們的質(zhì)量管理體系運(yùn)行是有效的;本次管理評(píng)審會(huì)議開(kāi)的也是成功的,各部門的匯報(bào)發(fā)言非常積極,這說(shuō)明在我們公司已經(jīng)形成了全員參與質(zhì)量管理的模式,也符合質(zhì)量管理的八項(xiàng)管

理原則,我相信我們堅(jiān)持不懈的按照八項(xiàng)管理原則和P、D、C、A循環(huán)的“過(guò)程方法”去做,我們就會(huì)不斷的使我公司在市場(chǎng)竟?fàn)幹刑幱陬I(lǐng)先地位;最后我借會(huì)議結(jié)束之際,向全體員工表示感謝,希望我們公司員工在今后的工作中 更加努力工作,以實(shí)際行動(dòng)迎接第三方現(xiàn)場(chǎng)審核;予祝我們的現(xiàn)場(chǎng)審核完滿成功,謝謝大家。評(píng)審結(jié)論：我們建立的質(zhì)量管理體系基本符合標(biāo)準(zhǔn)要求;2 我們的質(zhì)量管理體系運(yùn)行是有效的;3 質(zhì)量管理體系具備了持續(xù)改進(jìn)的能力;4 我們可以按照認(rèn)證的計(jì)劃安排,申請(qǐng)第三方現(xiàn)場(chǎng)審核 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施摘要：我們應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)文件學(xué)習(xí),領(lǐng)會(huì)文件精神, 加深對(duì)文件的理解;2 在第三方來(lái)公司現(xiàn)場(chǎng)審核前,一方面組織學(xué)習(xí),一方檢查運(yùn)行過(guò)程;發(fā)現(xiàn)問(wèn)題即時(shí)糾正。各部門檢查自已部門的工作,做好第三方審核準(zhǔn)備。本報(bào)告公司各領(lǐng)導(dǎo)和各部門傳閱后簽字,并認(rèn)真貫徹會(huì)議決定。編制 XXX 批準(zhǔn)

日期 2016/03/05 日期

第五篇：管理評(píng)審輸入---質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告

姜堰市三水船舶舾裝件有限公司

質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告

公司各部門：

企業(yè)質(zhì)量管理體系通過(guò)三個(gè)多月的運(yùn)行，基本上適宜公司實(shí)際，并證明是充分的和有效的，現(xiàn)將運(yùn)行業(yè)績(jī)報(bào)告如下：

一、體系的策劃是符合企業(yè)實(shí)際的，通過(guò)三個(gè)多月的運(yùn)行，質(zhì)量管理體系在企業(yè)范圍內(nèi)得到了建立，實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)，全體員工也能自覺(jué)地按質(zhì)量體系文件要求去指導(dǎo)自己的工作，從而確保公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的落實(shí)。

二、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃滿足了企業(yè)要求，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃是成功的，對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程都進(jìn)行了有效控制，技術(shù)文件的管理日趨完善，同時(shí)也及時(shí)地按體系要求為生產(chǎn)過(guò)程提供了方法性文件（如產(chǎn)品工藝流程、加工工藝卡片等）。在檢測(cè)人員方面，加強(qiáng)了產(chǎn)品的檢驗(yàn)工作。三個(gè)多月來(lái)從顧客對(duì)我企業(yè)產(chǎn)品反饋的信息看，未發(fā)現(xiàn)明顯質(zhì)量問(wèn)題，基本達(dá)到顧客滿意，滿足了顧客要求，同時(shí)產(chǎn)品質(zhì)量有了穩(wěn)步提高。

三、人員的素質(zhì)不斷提高，通過(guò)質(zhì)量管理體系運(yùn)行，對(duì)人員素質(zhì)提出了更高的要求。公司每年針對(duì)具體情況，對(duì)主要崗位（如負(fù)責(zé)人、檢驗(yàn)員、庫(kù)管員）人員進(jìn)行培訓(xùn)，確保了這些人員能熟悉并掌握本崗位應(yīng)知應(yīng)會(huì)知識(shí)，按標(biāo)準(zhǔn)按要求做好本職工作。在此基礎(chǔ)上，還要求大家認(rèn)真地按 文件和三層次文件做好工作和記錄。

四、通過(guò)內(nèi)部審核，證明了三個(gè)多月來(lái)全公司員工對(duì)質(zhì)量管理體系的意識(shí)得到進(jìn)一步增強(qiáng)，各部門、各車間都能按質(zhì)量管理體系的要求開(kāi)展工作，取得了明顯的業(yè)績(jī)。實(shí)踐使我們看到企業(yè)建立ISO9001：2008與沒(méi)有做是完全不一樣的。當(dāng)然企業(yè)人員素質(zhì)要進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高本身素質(zhì)，使自己能完全適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)管理的要求，為企業(yè)也為實(shí)現(xiàn)自身的價(jià)值作出更大的貢獻(xiàn)。

管代：

年 月 日