第一篇：三標一體化體系考試參考答案

質(zhì)量/環(huán)境一體化體系內(nèi)審員考試（參考答案）

本試卷中所有條款均應(yīng)寫到最細分的條款

第一部分---質(zhì)量管理體系（GB/T19001-2008idtISO9001:2008）（共60分）

一、問答題（30分）

1、在GB/T19001-2008idtISO9001:2008標準中，與下列要求對應(yīng)的條款是哪個？

（每題1分共20分）

（1）編制質(zhì)量手冊（4.2.2）

（2）培訓內(nèi)部員工（6.2.2b）

(沒有英文字母扣0.5分,下同)（3）確保組織所確定的、策劃和運作質(zhì)量管理體系所需的外來文件得到識別，并控制其分發(fā)；（4.2.3f）

（4）制訂質(zhì)量方針（5.1b）

（5）對質(zhì)量目標進行評審（5.6.1）

（6）規(guī)定各職位的職責，編制職位說明書（6.2.2a）（7）部門間進行質(zhì)量管理體系有效性的溝通（5.5.3）

（8）每年對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進行評審（5.6.1）（9）每年對每個部門的運作狀況與標準的符合性進行審核（8.2.2）（10）對使用的生產(chǎn)管理系統(tǒng)軟件定期檢查和維護（7.6）（11）提供培訓或采取其他措施，達成必須的能力（6.2.2b）（12）與顧客確認產(chǎn)品的交貨期（7.2.2a）

（13）向顧客提供新產(chǎn)品的圖紙及技術(shù)參數(shù)（7.2.3a）

（14）應(yīng)對這些輸入進行評審，以確保其充分性與適宜性。（7.3.2）

（15）交付后活動包括諸如擔保條款規(guī)定的措施、合同義務(wù)（例如，維護服務(wù)）、附加服務(wù)（例如，回收或最終處置）等。（7.2.1）（16）對原材料進行檢驗和記錄（8.2.4）

（17）對生產(chǎn)設(shè)備所設(shè)定的參數(shù)進行檢查（7.5.1e）（18）收集并分析產(chǎn)品檢驗的有關(guān)信息（8.4）（19）向顧客發(fā)放《顧客滿意度調(diào)查表》（8.2.1）（20）在質(zhì)量管理體系中承擔任何任務(wù)的人員都可能直接或間接地影響產(chǎn)品要求符合性．（6.2.1）

2、如果您被任命為內(nèi)審組長，在整個一體化體系審核過程中應(yīng)承擔哪些職責？（5分）

① 編寫內(nèi)審實施計劃 ②選擇內(nèi)審員組成審核組，明確分工與要求注意-審核員不能審核自己的工作 ③組織編寫檢查表 ④組織首、末次會議及審核組會議

⑤控制審核全過程

⑥組織認定被審核方的糾正措施 ⑦安排專門審核員對本次內(nèi)審實施審核、并負責推動跟蹤驗證過程

⑧編寫審核報告

⑨向管理者代表負責并匯報工作

3、一體化體系內(nèi)部審核的依據(jù)是什么？（5分）

①合同要求

②公司質(zhì)量/環(huán)境管理一體化體系文件和規(guī)定

③GB/T19001-2008idtISO9001:2008與GB/T24001-2004idtISO14001:2004標準 ④適用的法律、法規(guī)

2、是非題（認為正確的打√，認為錯誤的打×；每題1分，共5分）

（1）內(nèi)部審核員不能審核自己的工作。（√）

（2）有資格進行跟蹤審核的人員是內(nèi)審組長（×）（3）采購部在向某公司下定單前，委派你去該公司進行質(zhì)量體系審核，這種審核稱為第一方審核。（×）

（4）寫不合格報告時，盡可能不要寫上有關(guān)當事人的姓名。（√）（5）每年對每個與質(zhì)量管理體系有關(guān)的部門至少應(yīng)進行一次審核。（√）

三、不合格項判斷

（就以下審核中發(fā)現(xiàn)的事實，說明是否能判定為不合格項；如果能，說明不符合GB/T19001-2008idtISO9001:2008的條款及理由；如不能判定為不合格項，說明原因及該怎樣進一步審核判斷。每題5分，共25分）

1、在檢測工具校準記錄表中記錄打磨車間的COPY儀校準周期為每項12小時一次，但相應(yīng)的作業(yè)指導書中要求的校準周期為每6小時一次。

答: 有不合格

不符合GB/T19001-2008idtISO9001:2008標準7.6a

沒有執(zhí)行校準依據(jù).2、審核員在審核綜合布線系統(tǒng)工程電纜施工敷設(shè)時，要求查看技術(shù)規(guī)范，但現(xiàn)場項目部不能出示常用的技術(shù)規(guī)范。如：YD5051-97，YD2001-92，YD39-90等。答;有不合格

不符合GB/T19001-2008idtISO9001:2008標準7.5.1b

不能獲得作業(yè)指導書.3、審核員審核工作環(huán)境時發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)現(xiàn)場沒有針對產(chǎn)品要求符合性準備必要條件如：噪音、溫度、濕度、照明或天氣。

答;有不合格

不符合GB/T19001-2008idtISO9001:2008標準6.4

工作環(huán)境是指工作時所處的條件，包括物理的、環(huán)境的和其他因素（如噪音、溫度、濕度、照明或天氣）

4、審核員在采購部門審核時發(fā)現(xiàn)一份原材料采購合同中的供應(yīng)商為CMC公司，當問及是否有對CMC公司評估的記錄時，采購部經(jīng)理說：“CMC公司是世界上制造該類產(chǎn)品最著名的企業(yè)，就如IT行業(yè)中的IBM公司一樣，對這樣的公司還有必要評估嗎？” 答: 有不合格

不符合GB/T19001-2008idtISO9001:2008標準7.4.1

對供方的選擇、評價、再評價都是必要的。

5、審核員在審核某食品公司制造部時，發(fā)現(xiàn)有一臺用于殺菌的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)定的溫度條件按照作業(yè)指導書要求為200-210度，而設(shè)備顯示時間設(shè)定的溫度為250度，生產(chǎn)部經(jīng)理解釋說；由于擔心設(shè)備可能不穩(wěn)定而影響殺菌效果，因此通常要求操作員將溫度適當提高一點

答：有不合格

不符合GB/T19001-2008idtISO9001:2008標準7.5.2b（或c）

沒有對該特殊過程的設(shè)備進行有效的認定.第二部分---環(huán)境管理體系（GB/T24001-2004idtISO14001:2004）（共50分）

四、選擇題（每題2分，共10分）

1..污水綜合排放標準中第一類污染物質(zhì)（D）A 可以稀釋排放

B 應(yīng)該在企業(yè)的總排放口取樣

C 有車間排放口即在車間排放口取樣，無車間排放口就在總排放口取樣 D 應(yīng)在車間或車間處理設(shè)施排出口取樣

2、《工廠企業(yè)廠界噪聲標準》（GB12348-90）規(guī)定處于居住、商業(yè)、工業(yè)混雜區(qū)及商業(yè)中心區(qū)工廠廠界噪聲標準值應(yīng)執(zhí)行如下標準（C）A、白天：70分貝 夜間：60分貝 B、白天：65分貝 夜間：55分貝 C、白天：60分貝 夜間：50分貝 D、白天：55分貝 夜間：45分貝

3、酸雨里的PH值范圍為（C）

A、PH≥9 B、6≤PH≤9 C、PH＜5.6 D、PH＜6

4、《中華人民共和國環(huán)境保護法》（C）A 由國家環(huán)?？偩种贫?B 由國務(wù)院制定

C 由全國人民代表大會制定 D 由最高人民法院制定

5、組織在建立環(huán)境管理體系時，必須收集并掌握的法律和其他要求不包括（C）

A、使用于組織識別的環(huán)境因素的所有環(huán)境法規(guī) B、我國簽署的環(huán)境國際公約 C、有關(guān)組織的健康安全法規(guī)

D、組織所處行業(yè)的環(huán)境法規(guī)和要求

五、判斷題（每題1分，共5分）

你認為正確的劃“√”，錯誤的劃“╳”

（√）

1、確定重大環(huán)境因素時，必須考慮到它的環(huán)境影響。（╳）

2、組織的環(huán)境方針針對同行業(yè)應(yīng)該保密。

（√）

3、ISO14001標準4.3.2法律與其它要求條款要求組織應(yīng)建立并保持程序來確定適用的法律及要求。

（╳）

4、“酸雨”就是城市汽車太多，排放的尾氣又超標造成的。

（╳）

5、不同地區(qū)的兩個組織，只要生產(chǎn)同種產(chǎn)品，他們評價重大環(huán)境因素的尺度應(yīng)該是一致的。

六、簡答題（每題5分，共10分）

1、簡述我國的“三同時”制度？

? 建設(shè)項目需要配套建設(shè)的環(huán)境保護設(shè)施，必須與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用

? 目的是為了防止建設(shè)項目產(chǎn)生新污染，破壞生態(tài)環(huán)境 ? 適用范圍

? 新建、改建、擴建項目 ? 技術(shù)改造項目

? 一切可能對環(huán)境造成污染和破壞的工程項目 ? 確有經(jīng)濟效益的綜合利用項目

2、組織在識別環(huán)境因素和環(huán)境影響時，應(yīng)考慮的“三種狀態(tài)”、“三個時態(tài)”分別指什么？

三種狀態(tài)

正常-組織正常作業(yè)活動存在的環(huán)境因素-如生產(chǎn)連續(xù)運行；

異常-有發(fā)生機會很難消除，但不會長期維持-如生產(chǎn)開車、停機、檢修等 緊急狀態(tài)-面對突發(fā)性、特殊事件推測可控范圍-如潛在火災(zāi)、事故排放、意外泄露、洪水、地震等。三個時態(tài)

過去-過去發(fā)生的活動或產(chǎn)品，以往遺留環(huán)境問題，到現(xiàn)在還存在、有持續(xù)影響-如泄露事件造成土地污染

現(xiàn)在-正在發(fā)生的環(huán)境因素-如現(xiàn)場活動、產(chǎn)品和服務(wù)環(huán)境問題

將來-在可預(yù)測的時段內(nèi)可能發(fā)生的因素-如產(chǎn)品出廠可能帶來環(huán)境問題（包裝品處理、有害的垃圾），潛在法律法規(guī)變化要求，計劃活動可能帶來環(huán)境因素。

七、環(huán)境案例題（每題5分，共25分）

認真觀察下述案例，有無不合格項，請指出不符合GB/T24001-2004/ISO14001:2004標準中的哪一個具體條款號，并說明理由。

1、組織現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)有不少遺撒的煤渣和機油漬，負責人說這是外部運輸公司撒的，我們管不了，所以只好如此。

答：有不合格（0.5分）不符合GB/T24001-2004idt:ISO14001:2004(0.5分)4.4.6C（3.5分）

沒有將適用的程序和要求通報供方及合同方(0.5分）

2、儀表廠所有零部件均是外購和外協(xié)件，廠內(nèi)的生產(chǎn)活動就是裝配作業(yè)和檢驗。該廠廢水排放量很少，且不超標，廢氣、廢渣也經(jīng)過處理，達到無害化，該廠再也找不出有害環(huán)境影響，在初始環(huán)境評審階段，企業(yè)認為本廠無環(huán)境因素可識別，更沒有需要努力解決的環(huán)境影響。

答：有不合格 不符合GB/T24001-2004idt:ISO14001:2004 4.3.1A 組織要考慮：生產(chǎn)活動、生產(chǎn)輔助活動、后勤管理活動的環(huán)境因素.能夠控制及可望對其施加影響的環(huán)境因素。

3、棉織品公司制定了環(huán)境目標指標，也據(jù)此制定了方案，但到審核時發(fā)現(xiàn)方案未能實施，沒有完成目標指標的要求。

答：有不合格 不符合GB/T24001-2004idt:ISO14001:2004 4.5.1 沒有將監(jiān)測環(huán)境績效、適用的運行控制、目標和指標符合情況的信息形成文件。

4、查公司環(huán)境管理部門“相關(guān)法律、法規(guī)及要求一覽表”，沒有將“化學危險品安全管理條例”列入。

答:有不合格 不符合GB/T24001-2004idt:ISO14001:2004 4.3.2A 沒有識別適用于組織活動、產(chǎn)品和服務(wù)中環(huán)境因素的法律法規(guī)及其它應(yīng)遵守的要求，并建立獲取這些要求的渠道

5、詢問公司總經(jīng)理管理評審的記錄，總經(jīng)理拿出10個月的例會記錄解釋說，公司領(lǐng)導層對環(huán)境問題非常重視，每個月對出現(xiàn)的環(huán)境問題都召開例會予以解決，因此沒有專門做一份管理評審記錄。

答：有不合格 不符合GB/T24001-2004idt:ISO14001:2004 4.6 評審應(yīng)包括評價改進的機會和對體系修改的需求，包括環(huán)境方針、環(huán)境目標和指標的修改需求;應(yīng)保存管理評審的記錄。第三部分---職業(yè)健康及安全管理體系（GB/T28001-2001idt OHSAS18001:1999）（共100分）

本試卷中所有GB/T28001-2001idtOHSAS18001:1999條款均應(yīng)寫到最細分的條款

二、問答題（35分）

3、在GB/T28001-2001idtOHSAS18001:1999標準中，與下列要求對應(yīng)的條款是哪個？

（每題1分共20分）

（1）及時更新有關(guān)法規(guī)和其它要求的信息（4.3.2）（2）培訓程序應(yīng)考慮不同層次的風險（4.4.2）（3）危險源辨識和風險評價方法應(yīng)與運行經(jīng)驗和風險控制措施能力相適應(yīng)（4.3.1）（4）方針應(yīng)包括持續(xù)改進的承諾（4.2B）（5）建立職業(yè)健康安全目標（4.3.3）

（6）職業(yè)健康安全最終責任由最高管理者承擔（4.4.1）（7）將員工參與和協(xié)商的安排形成文件（4.4.3

（8）每年對職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、充分性和有效性進行評審（4.6）（9）每年對每個部門的運作狀況與標準的符合性進行審核（4.5.4）（10）針對風險運行和活動進行策劃（4.4.6）

（11）方案應(yīng)包含實現(xiàn)目標的方法和時間表（4.3.4B）（12）對職業(yè)健康安全管理方案進行評審（4.3.4）（13）評審應(yīng)急準備和響應(yīng)的計劃與程序（4.4.7）

（14）保持校準和維護活動及其結(jié)果的記錄（4.5.1）

（15）糾正和預(yù)防措施實施前應(yīng)先通過風險評價過程進行評審（4.5.2）（16）應(yīng)規(guī)定記錄保存期限（4.5.3）

（17）審核應(yīng)由與所審核活動無直接責任的人員進行（4.5.4）（18）監(jiān)視目標的滿足程度（4.5.1）

（19）識別潛在的事件或緊急情況,并作出響應(yīng)（4.4.7）（20）處理和調(diào)查：事故；事件和不符合（4.5.2A）

2、請簡述危險源的辨識范圍？（5分）

五方面危險源-常規(guī)活動-如：正常生產(chǎn)活動；非常規(guī)活動-臨時搶修；進入工作場所人員的活動-含合同方、訪問者；內(nèi)部設(shè)施-建筑物、設(shè)備、物質(zhì)；外界提供設(shè)施-租賃的建筑物、設(shè)備；確定危險源特性-類別，特性、風險；確保辯識主動性、前瞻性-不是已產(chǎn)生事件或事故再確定危險源。

3、請闡述主動性監(jiān)視和被動性監(jiān)視的區(qū)別？（5分）

答：主動性監(jiān)視-檢查組織職業(yè)健康安全活動的符合性，例如：監(jiān)視職業(yè)健康安全檢查的頻次和有效性； 被動性監(jiān)視-調(diào)查、分析和記錄職業(yè)健康安全管理體系的失?。òㄊ鹿省⑹录?、疾病和財產(chǎn)損失）。主動性資料和被動性資料-通常用于確定目標是否實現(xiàn)。

4、請簡述危險源辨識評價控制的三過程、三狀態(tài)？（5分）

三過程-正常運行；周期性或臨時性運行（清洗、維護）；啟動或關(guān)停。

三種狀態(tài)：正常、異常、緊急

三個方面：人生安全、財產(chǎn)損失、生產(chǎn)影響

包括在廠內(nèi)（區(qū)域）工作的承包方（如正在進行的施工）、訪客等。外部（如客戶、供方）提供的或自己擁有的設(shè)施

5、是非題（認為正確的打√，認為錯誤的打×；每題2分，共20分）

（1）內(nèi)部審核員不能審核自己的工作。（√）

（2）只要沒造成死亡、疾病、傷害、損壞或其他損失，就不構(gòu)成事故，也未成為事件。（×）

（3）標準提出了具體的職業(yè)健康安全績效準則。（×）（4）職業(yè)健康安全也包括產(chǎn)品和服務(wù)安全。（×）

（5）寫不合格報告時，盡可能不要寫上有關(guān)當事人的姓名。（√）（6）車間剛進行過安全檢查，可以不必再做日常檢查。（×）

（7）公司進行集中式內(nèi)部審核時，可不必包括對公司管理層的審核。（×）（8）員工應(yīng)參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的一些變化。（√）（9）審核的目的是為了發(fā)現(xiàn)問題，因此，審核一定要發(fā)現(xiàn)問題才會停止對某一區(qū)域的審核。（×）

（10）每年對每個對職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的部門至少應(yīng)進行一次審核。（√）

三、不合格項判斷

（就以下審核中發(fā)現(xiàn)的事實，說明是否能判定為不合格項；如果能，說明不符合GB/T28001-2001idtOHSAS18001:2001中哪一條；如不能判定為不合格項，說明原因及該怎樣進一步審核判斷。每題5分，共45分）

1在攪拌站現(xiàn)場，有一些混凝土添加劑和油料敞口放置在攪拌站間，產(chǎn)品中標簽和使用說明均無任何安全提示，現(xiàn)場操作工說這些物料可能無毒無害，只是偶爾有一些刺眼的感覺。查攪拌站的危害辨識、風險評價、風險控制清單時，均沒有對此項的記錄。答：1有不符合。不符合GB/T28001-2001idtOHSAS18001:1999 4.3.1 危險源辨識和風險評價方法應(yīng)：—根據(jù)風險的范圍、性質(zhì)和時限進行確定，以確保該方法是主動性的而不是被動性的；

有不符合。不符合GB/T28001-2001idtOHSAS18001:1999 4.4.2 培訓程序應(yīng)考慮不同層次的風險。

2、在正在運行的1號蒸汽鍋爐處，發(fā)現(xiàn)在ISST－017－02的工作記錄簿上已有一周未登記液位計讀數(shù)，經(jīng)詢問操作員，答此液位計已損壞一個星期，儀表車間早就拿去修理了，但由于配件一時沒有買到。而鍋爐安全操作規(guī)程中要求每日檢查并記錄的規(guī)定.當審核員準備離開時，此操作員連忙一臉委曲的對審核員說，我們司爐工都有操作證，但我們沒有維修液位的職責，所以應(yīng)該記在電儀車間的賬上。

答: 有不符合。不符合GB/T28001-2001idtOHSAS18001:1999 4.5.1 如果績效測量與監(jiān)視需要設(shè)備，組織應(yīng)建立并保持程序，對此類設(shè)備進行校準和維護，并保持校準和維護活動及其結(jié)果的記錄。

3、在2車間，存放了約15桶鹽酸、苯乙烯、氨水、甲醛等化學品，但未標明該化學品的名稱及使用說明的任何安全提示。使現(xiàn)場操作員有時受到傷害。查運行控制程序時，均對此有識別和具體的要求。問了現(xiàn)場的5名操作人員都知道如何防范這類化學物品的腐蝕，但也有另外2名來了有一年多的員工，一問他們都知道鹽酸、氨水、甲醛有毒、易燃、易爆、腐蝕性。但對苯乙烯的有毒、易燃、易爆、腐蝕性并不太清楚。車間主任忙出示了培訓記錄，上面有這2名員工的培訓簽名。然后說這2名員工年紀大，平時都知道，但有時記憶力不太好，所以，我們車間的培訓工作是完全按程序文件做到了。答: 有不符合。不符合GB/T28001-2001idtOHSAS18001:1999 4.4.2 培訓程序應(yīng)考慮不同層次的-職責、能力和文化程度；風險。

4、審核員到總工辦進行健康安全審核時，發(fā)現(xiàn)依據(jù)聲級計維護操作標準［ISST－008］規(guī)定，聲級計應(yīng)每年至少維護保養(yǎng)一次，而從維護記錄［ISST－008－01］發(fā)現(xiàn)上次的維護日期是在兩年前。

答: 有不符合。不符合GB/T28001-2001idtOHSAS18001:1999 4.5.1 如果績效測量與監(jiān)視需要設(shè)備，組織應(yīng)建立并保持程序，對此類設(shè)備進行校準和維護，并保持校準和維護活動及其結(jié)果的記錄。

5、鍋爐產(chǎn)生的蒸汽通過減壓后送車間的分汽包，審核員到車間時看到分汽包安全閥位置上已卡上盲板，當即詢問車間管理人員，車間管理人員回答說：“安全閥今天早上才卸下檢驗，下午下班前即可送回裝上，我們減壓用的減壓閥很好用，以前遇到此情況也是這樣處理的，沒有出現(xiàn)過問題。

答：不符合GB/T28001-2001 idt ISO18001：1999 4.4.6D 建立并保持程序，用于工作場所、過程、裝置、機械、運行程序和工作組織的設(shè)計，包括考慮與人的能力相適應(yīng)，以便從根本上消除或降低職業(yè)健康安全風險。

6、在倉儲部查核記錄發(fā)現(xiàn)［化學品分區(qū)存放管理方案］落后預(yù)定進度三個月，而公司程序［ISST－002］規(guī)定每二個月需對OHS管理方案的內(nèi)容進行評審和更新。答: 有不符合。不符合GB/T28001-2001idtOHSAS18001:1999 4.3.4

應(yīng)定期并且在計劃的時間間隔內(nèi)對職業(yè)健康安全管理方案進行評審，必要時應(yīng)針對組織的活動、產(chǎn)品、服務(wù)或運行條件的變化對職業(yè)健康安全管理方案進行修訂。

7、在審核機加工車間3號鉆床崗位時，發(fā)現(xiàn)有一操作員未配戴安全眼鏡，此作業(yè)區(qū)域要求眼睛保護且依據(jù)危險評價的結(jié)果也是如此，此員工說他因為在等待制作有近視度數(shù)的安全眼鏡，并說，他工作年限有20年了，經(jīng)驗非常豐富，從來也沒有出過什么工傷之類的事。所以他沒有安全眼鏡。

答: 有不符合。不符合GB/T28001-2001idtOHSAS18001:1999 4.4.2 確保處于各有關(guān)職能和層次的員工都意識到：偏離規(guī)定的運行程序的潛在后果；

8、審核發(fā)現(xiàn)：在倉庫A區(qū)存放的10桶天那水有6桶倒置，D區(qū)存放的白電油（正己烷）貯罐碼放了四層，不符合<化學品管理程序＞（OHSCOP018）“倉庫中全部化學品貯罐均應(yīng)直立擺放，不可倒置，最高碼放不可超過三層”的規(guī)定。

答: 有不符合。不符合GB/T28001-2001idtOHSAS18001:19994.4.6 組織應(yīng)識別與所認定的、需要采取控制措施的風險有關(guān)的運行和活動。組織應(yīng)針對這些活動(包括維護工作)進行策劃，確保它們在規(guī)定的條件下執(zhí)行

9某化工企業(yè)在重油儲管區(qū)審核，發(fā)現(xiàn)重油儲管的防溢堤正進行改善工程的施工，由于工程施工的需要，暫時先打掉了靠東側(cè)的部分圍堤。答：有不符合。不符合GB/T28001-2001idtOHSAS18001:1999 4.5.2

對于所有擬定的糾正和預(yù)防措施，在其實施前應(yīng)先通過風險評價過程進行評審。

第二篇：三體系,三標一體化管理體系認證工作總結(jié)計劃

三標一體化管理體系認證工作總結(jié)計劃 各位員工： 下午好!下面就公司為什么推行“三標一體化管理體系”認證活動、目前公司首次內(nèi)部審核在過程中暴露出的問題和下一階段公司就認證工作如何進行的具體安排，向在座的公司員工詳細布署和講解一下。首先我們共同學習關(guān)于三標一體化管理體系貫標工作的基礎(chǔ)知識。

一、什么是三標一體化管理體系? 三標是指GB/T19001質(zhì)量管理體系、GB/T24001環(huán)境管理體系和BG/T28001職業(yè)健康安全管理體系。

二、公司的管理方針是什么?

保護生態(tài)環(huán)境、關(guān)愛員工健康;印出時代風采，攜手共創(chuàng)輝煌。

三、公司的重要環(huán)境因素有哪些? 重要環(huán)境因素是指具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。目前公司重要環(huán)境因素共15個。

1、廢油墨、稀料的處理;

2、油墨桶、稀料桶的處理;

3、油墨抹布的處理;

4、電的消耗;

5、紙張的消耗;

6、汽的消耗;

7、火災(zāi);

8、生活垃圾的處理;

9、廢電池的處理;

10、廢機油的處理;

11、廢氣的排放;

12、爆炸;

13、廢電化鋁的處理;

14、廢顯影液的處理;

15、廢導熱油的處理

四、公司的重大危險源有哪些? 重大危險源是指可能導致或疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合造成的重大狀態(tài)或根源。公司目前的重大危險源主要有：

1、油墨輔料庫的靜電、金屬物碰撞、火種控制不當;

2、紙庫、廢紙邊庫、成品庫的火種控制不當;

3、凹印1#線、2#線、3#線、4#線的

靜電;

3、機械傷害;

4、噪聲;

5、空壓氣罐的安全閥失靈;

6、食堂用煤氣罐的使用不當、管理不善。公司自去年12月份開始進行GB/T19001質(zhì)量管理體系、GB/T24001環(huán)境管理體系和BG/T28001職業(yè)健康安全管理體系三標一體化管理體系認證咨詢活動，并擬定于7月下旬及8月下旬進行兩次內(nèi)審、9月份進行第一次外部審核。三標一體化管理體系于5月份試運行，自初次運行來，各職能部門都能夠按照公司《管理手冊》和《程序文件》的要求，較好完成了各項管理任務(wù)，并取得了一定的成績，但是，在首次進行內(nèi)審的過程中各部門的問題也暴露出不少，主要體現(xiàn)在思想上不夠重視，崗位職責及認證目的不明確。在這里我們根據(jù)公司辦公會的要求向公司全體員工講解進行三標一體認證的目的及要求。

公司認證的目的及作用 由國際標準化組織制定的ISO9000(質(zhì)量管理)/ISO14000(環(huán)境管理)/OSHMS18000(職業(yè)健康安全管理)族標準是目前世界范圍內(nèi)應(yīng)用最廣泛的管理標準，在世界上具有很強的權(quán)威性、指導性和通用性，體現(xiàn)了企業(yè)可持續(xù)競爭發(fā)展的思想。三體系標準分別立足于質(zhì)量管理、環(huán)境管理和安全管理這三個關(guān)鍵生產(chǎn)要素，利用PDCA過程循環(huán)管理模式，對企業(yè)進行規(guī)范化、系統(tǒng)化的管理，提升企業(yè)核心競爭力，是對我們企業(yè)以往管理體系的補充和完善。通過體系認證，我們可以提高自己的管理水平，這是毫無疑問的。但是，提高企業(yè)管理水平并不是體系認證的最根本目標。ISO9000標準、ISO14000標準、OHSAS18000標準首先要解決的是市場準入問題。也就是說，他們是為了保護競爭的公平性而存在的。企業(yè)要在市場中經(jīng)營，管理體系應(yīng)符合這些標準的要求，這是最起碼的要求。ISO9000標準、ISO14000標準、OHSAS18000標準的普遍適用性就是為此服務(wù)的。獲得“三標一體”的認證，就意味著獲得了在世界范圍內(nèi)進行市場競爭的通行證。這一點我們公司體會很深，我們在參加各大卷煙廠以及其他顧客競標的過程中，沒有經(jīng)過認證的企業(yè)就擋在競標的門檻之外。我們的顧客在對我們公司進行評價時，我們提供不出公司進行認證的有力證據(jù)(2004年石家莊卷煙廠、哈爾濱卷煙廠與濟南卷煙廠就分別對我公司進行了現(xiàn)場考察和資質(zhì)評價，通過雙方的溝通和交流

就公司的管理制度的欠缺，顧客對我們今后的工作提出了很多的寶貴意見)，對我們的市場開發(fā)和市場鞏固造成了很大的阻力。所以認證工作迫在眉捷，是我們目前管理工作提高的有力手段，也是市場競爭的需求。我們要在市場的大潮中立于不敗之地，就要把認證的工作扎扎實實做好，將我們的管理水平提升一大步。2005年7月19日至20日，山東省技術(shù)監(jiān)督局認證咨詢伊老師、楊老師與本公司內(nèi)審小組對9個職能部門進行了第一次內(nèi)部審核。通過審核，找出不少問題(共93個)，望各部門認真對照本部門的審核問題清單，立即進行整改。

一、各部門普遍存在問題：

1、沒有本部門受控文件清單(程序文件、作業(yè)文件清單)

2、沒有本部門記錄表格清單

3、培訓不到位，職工說不出管理方針，管理目標，目標考核辦法沒有。(不能提供培訓計劃、培訓記錄)

4、提供不出重要環(huán)境因素清單和重大危險源清單，說不出本部門重要環(huán)境因素和重大危險源如何控制。

5、抽查幾位員工對環(huán)境因素和危險源不是很了解(尤其是本操作崗位的環(huán)境因素和危險源)。

6、各部門的環(huán)境衛(wèi)生要進一步整理整頓。

7、MSDS(指危險化學品物質(zhì)性能)需要進一步收集。

8、說不出本部門對法律法規(guī)的執(zhí)行情況。

9、管理方案沒有具體實施。

10、應(yīng)急預(yù)案(中毒、機械傷害)沒有演練記錄。

二、技術(shù)開發(fā)處

1、部分職責描述不全(質(zhì)量手冊要進一步補充)

2、對顯影液、制版廢液收集，處理控制不到位，沒有具體的處理辦法。

3、對硝酸的管理不到位

4、制版室的滅火器超出年檢時間

5、產(chǎn)品設(shè)計、開發(fā)程序還沒有履行

6、對相關(guān)方提供不出施加影響的相關(guān)記錄

7、提供不出廢棄物處理記錄

8、對顧客財產(chǎn)沒有登記記錄

9、文件歸檔管理不完善

三、膠印車間

1、曬版室一開關(guān)在桌子的外沿，不符合要求

2、曬版室的廢液收集也沒有進行，沒有指定容器及記錄

3、沖版水使用太多，能否考慮循環(huán)使用

4、膠印車間選頁工序一照明電線不符合要求

5、膠印車間的區(qū)域，產(chǎn)品標識做的不到位

6、不合格品的控制不到位，如：用廢印刷品做墊板，對不合格品的處理提供的記錄沒有按照公司的統(tǒng)一格式

7、配墨室沒有滅火器

8、配墨記錄不規(guī)范

9、生產(chǎn)車間的日報，對消耗的統(tǒng)計等進一步考慮規(guī)范

10、生產(chǎn)過程的監(jiān)控記錄不足(缺少在生產(chǎn)過程中的檢測記錄)

11、瓦楞車間的瓦楞機沒有防護罩

12、鍋爐房操作規(guī)程規(guī)定不全面，也沒有運行記錄

13、危險源辨識不全面，重大危險源(模壓機時常出現(xiàn)壓手)

14、特殊工序確認標準及記錄沒有

四、辦公室

1、提供不出相應(yīng)的培訓計劃及記錄資料

2、提供不出辦公用品回收記錄(以舊領(lǐng)新)

3、食堂和面機沒有作業(yè)指導書

4、對供方控制提供不出證據(jù)，同時食品的QS標志產(chǎn)品沒有在采購制度中明確

5、熟食板、生食板沒有分開(沒有熟食板)

6、職責描述有出入(調(diào)整管理手冊的職責的描述)

7、提供不出車輛安全檢查記錄

8、對加油站，維修點相關(guān)方?jīng)]有施加影響記錄

9、每月事故報表沒有

10、對加油站、維修點沒有記錄

五、設(shè)備處

1、設(shè)備處對設(shè)備檢查沒有檢查記錄

2、測量器超出年檢日期

3、廢棄物處理記錄沒有

4、職責描述不全面(修改管理手冊的職責描述)

5、電、水能耗計劃及監(jiān)測記錄沒有

6、環(huán)境因素制訂價表中的評價結(jié)果與重要環(huán)境因素清單不對應(yīng)

7、對采購供應(yīng)沒有評價記錄

8、作業(yè)指導書中的要求控制的數(shù)據(jù)沒有量化

9、沒有化驗作業(yè)標準

10、鍋爐房的脫硫裝置沒有維護保養(yǎng)得記錄

11、環(huán)境因素與危險源 沒有對空壓機房進行評價

六、企業(yè)管理處

1、職代會沒有舉行(建議8月份舉行)

2、以往事故調(diào)查不能提供詳細說明

3、基礎(chǔ)建設(shè)(二期工程)不能提供環(huán)評報告

4、缺職代會管理制度、監(jiān)控室管理制度

5、車間油墨稀料室現(xiàn)場無人看管

6、法律法規(guī)收集(標準類)不齊

7、監(jiān)控調(diào)度室值班記錄不完整

8、管理方案沒有監(jiān)督實施

9、不能提供廢棄物處理記錄

七、營銷處

1、顧客訂貨單無簽字接收手續(xù)，與生產(chǎn)質(zhì)管處的交接無證明手續(xù)

2、合同評審文件需進行修改

3、倉庫保管員(輔料庫)對重要環(huán)境因素不清楚

4、勞保用品生產(chǎn)廠家不能提供經(jīng)營許可證

5、輔料庫內(nèi)部分材料(電化鋁)標識不清楚，試驗材料與正常材料混在一起

6、不能完整提供材料入庫質(zhì)檢單(查6月24日記錄皇冠電化鋁)

7、油墨庫部分稀料(乙醇)無標識

8、顧客走訪不能提供記錄

9、顧客滿意度控制程序需修改(顧客滿意度調(diào)查表回收率應(yīng)超過70%)

10、保管員對公司應(yīng)急方面的知識不了解(如應(yīng)急電話、聯(lián)系人員等)

11、不能提供廢棄物處理記錄

八、凹印車間

1、對特殊工序不清楚

2、缺少部門產(chǎn)品樣卡清單

3、對廢棄物的處理問答不清楚

4、對應(yīng)急方面的聯(lián)系、電話不清楚

5、不能提供廢棄物處理記錄

6、職工對本崗位的職責不清楚

7、車間職工對公司管理者代表、本部門的職工代表不清楚

8、職工(選頁)對產(chǎn)品(打磨)檢驗標準不清楚

9、職工(選頁)對消防滅火器材擺放的位置、數(shù)量不清楚10、6位職工沒有穿工作服

11、車間裁廢品區(qū)無明顯標識，且擺放混亂，無通道。

九、生產(chǎn)質(zhì)管處

1、與營銷處的訂貨通知單接收手續(xù)不完備

2、產(chǎn)品檢驗記錄中質(zhì)檢員簽字手續(xù)不齊全

3、檢驗報告中(紙張類查6月7日報告，標準規(guī)定為≥150秒，實際測量為142秒、134秒)平滑度檢測應(yīng)為不合格，而質(zhì)檢員判為合格

4、材料檢驗報告中沒有體現(xiàn)出抽檢量

5、生產(chǎn)過程記錄不完整

6、檢測儀器已超出校準使用有效期

7、不能提供廢棄物處理記錄

8、對公司管理者代表、本部門職工代表不清楚 針對本次內(nèi)審所暴露出的問題，根據(jù)公司辦公會要求，各部門要按公司要求限期整改。由企業(yè)管理處牽頭，加大宣傳、培訓力度，定期抽查考核，把三標一體化體系貫標工作落到實處，具體要求如下。

1、各職能部門、各位職工要不斷提高認證貫標工作的重視程度，將認證貫標工作納入到日常工作中的首要位置，所有工作要向貫標靠攏，各部門負責人、內(nèi)審員要擔當起宣傳培訓生力軍作用。這項工作具體由企管處考核，近期拿出書面材料下發(fā)到公司各職能部門。

2、加強培訓，增強部門、職工之間的溝通能力?，F(xiàn)在認證的目的、三個管理體系的要求和術(shù)語只有少數(shù)人知道，雖然我們經(jīng)過了考試，標準的很多內(nèi)容也已經(jīng)上墻。但是很多人不管不問。似乎認證與自己無關(guān)，那是認證辦和公司領(lǐng)導的事情，思想上不夠重視，其行動就可想而知了。要求各部門通過第一次內(nèi)審所暴露出的各種問題，認真制定內(nèi)部培訓計劃，并每天抽出一小時組織本部門員工進行培訓，培訓要有實效，部門要將考核培訓結(jié)果張貼公示，并保留培訓記錄。這次培訓要求以本部門為單位組織學習培訓。培訓的主要內(nèi)容有：公司的管理方針、目標及本部門的目標。與本部門有關(guān)的法律法規(guī)、標準、三層次文件。對危險源和環(huán)境因素進一步辨識和理解。公司管理者代表和部門職工代表等。培訓工作的考核由公司內(nèi)審組成員每周進行一次，并公布考核結(jié)果。

3、記錄準確，齊全。認證的審核最重要的是證據(jù)。而提供的最有力的證據(jù)就是記錄。通過第一次內(nèi)審看，我們的記錄不完善，格式不統(tǒng)一，特別是生產(chǎn)過程的監(jiān)控記錄很缺乏。例如：油墨的粘度多長時間進行測量，應(yīng)該控制在多少范圍內(nèi)。生產(chǎn)日報表的建立等我們還做得不夠。所以根據(jù)標準的要求，完善我們的記錄，規(guī)范我們的行為。

根據(jù)公司辦公會要求，三標一體管理體系的運行和運行質(zhì)量及內(nèi)、外部審核與公司2005年經(jīng)濟責任制掛勾，對于第一次內(nèi)審存在的問題，二次審核時沒有進行整改或整改不到位的，每項將給予責任部門與責任人200-500元罰款。對認證工作運行質(zhì)量與審核工作做得較好的部門，在公司順利通過外部審核后，公司將獎勵給1000-3000元。望各部門認真遵照以上要求，將認證貫標工作做好，做實，為公司三標一體化管理體系順利實施、運行、外審取證，提升公司管理水平打好堅實基礎(chǔ)。

第三篇：三標答案

三標答案：

一、1.≥96%2.主管領(lǐng)導、生產(chǎn)技術(shù)部、安全環(huán)保設(shè)備3.傳遞、協(xié)商、溝通4.質(zhì)量5.質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康

二、××√×√√×

三、CBBAA1、答：質(zhì)量方針：創(chuàng)新發(fā)展、持續(xù)改進、顧客滿意、回報社會。

2、答：環(huán)境、職業(yè)健康安全方針：低碳循環(huán)、綠色生產(chǎn)、關(guān)愛生命、共建和諧。

3、答：(1)、質(zhì)量管理體系要求；（2）、環(huán)境管理體系要求；（3）、職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范。

三標答案：

一、1.≥96%2.主管領(lǐng)導、生產(chǎn)技術(shù)部、安全環(huán)保設(shè)備3.傳遞、協(xié)商、溝通4.質(zhì)量5.質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康

四、××√×√√×

五、CBBAA1、答：質(zhì)量方針：創(chuàng)新發(fā)展、持續(xù)改進、顧客滿意、回報社會。

2、答：環(huán)境、職業(yè)健康安全方針：低碳循環(huán)、綠色生產(chǎn)、關(guān)愛生命、共建和諧。

3、答：(1)、質(zhì)量管理體系要求；（2）、環(huán)境管理體系要求；（3）、職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范。

三標答案：

一、1.≥96%2.主管領(lǐng)導、生產(chǎn)技術(shù)部、安全環(huán)保設(shè)備3.傳遞、協(xié)商、溝通4.質(zhì)量5.質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康

六、××√×√√×

七、CBBAA1、答：質(zhì)量方針：創(chuàng)新發(fā)展、持續(xù)改進、顧客滿意、回報社會。

2、答：環(huán)境、職業(yè)健康安全方針：低碳循環(huán)、綠色生產(chǎn)、關(guān)愛生命、共建和諧。

3、答：(1)、質(zhì)量管理體系要求；（2）、環(huán)境管理體系要求；（3）、職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范。

三標答案：

一、1.≥96%2.主管領(lǐng)導、生產(chǎn)技術(shù)部、安全環(huán)保設(shè)備3.傳遞、協(xié)商、溝通4.質(zhì)量5.質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康

八、××√×√√×

九、CBBAA1、答：質(zhì)量方針：創(chuàng)新發(fā)展、持續(xù)改進、顧客滿意、回報社會。

2、答：環(huán)境、職業(yè)健康安全方針：低碳循環(huán)、綠色生產(chǎn)、關(guān)愛生命、共建和諧。

3、答：(1)、質(zhì)量管理體系要求；（2）、環(huán)境管理體系要求；（3）、職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范。

三標答案：

一、1.≥96%2.主管領(lǐng)導、生產(chǎn)技術(shù)部、安全環(huán)保設(shè)備3.傳遞、協(xié)商、溝通4.質(zhì)量5.質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康

十、××√×√√×

十一、CBBAA1、答：質(zhì)量方針：創(chuàng)新發(fā)展、持續(xù)改進、顧客滿意、回報社會。

2、答：環(huán)境、職業(yè)健康安全方針：低碳循環(huán)、綠色生產(chǎn)、關(guān)愛生命、共建和諧。

3、答：(1)、質(zhì)量管理體系要求；（2）、環(huán)境管理體系要求；（3）、職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范。

第四篇：淺談“三標一體化”管理體系學習心得

淺談“三標一體化”管理體系學習心得

“三標一體化”對我們這些在基層工作的人來說，一直比較陌生，只知道企業(yè)正在大力開展標準化管理方面的工作，而什么是“三標一體化”，“三標一體化”與我們自身有何關(guān)系，我卻茫然不知，直至組織學習“三標一體化”管理知識與運用，我才茅塞頓開，原來“三標”就在我們身邊。

在我看來，“三標一體化”管理體系是建立方針和目標并實現(xiàn)這些目標的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的一組要素，組織機構(gòu)、管理、程序過程和資源。它比多個管理體系更能有效達到依據(jù)方針所制定的目標?？偟膩碚f，“三標一體化”管理體系是為提高工作效率和企業(yè)競爭力而建立的，最終目的就是使企業(yè)達到高效可持續(xù)發(fā)展的一套管理體系。

安質(zhì)部是一個職能多、任務(wù)重的職能部門，承擔了產(chǎn)品質(zhì)量檢驗、全廠的安全工作及部分產(chǎn)品的售后服務(wù)工作。要完善檢驗制度，嚴把原材料的質(zhì)量關(guān)，行使好“海關(guān)”職能；加強過程巡檢，扮好“質(zhì)量警察”角色。為各種產(chǎn)品嚴把質(zhì)量關(guān)，為其提供質(zhì)量數(shù)據(jù)和改進建議。加強產(chǎn)品售后服務(wù)，收集用戶意見。加強安全檢查，消除安全隱患，嚴防安全事故。積極配合廠屬各部門做好三標一體貫標工作和3C認證產(chǎn)品的體系運行工作。一如既往地為實現(xiàn)企業(yè)的發(fā)展目標提供有力保障。

我廠是一家國有企業(yè)，企業(yè)要不斷壯大發(fā)展，就需要建立完善、科學、符合自身發(fā)展的管理體系，有嚴格的標準規(guī)范每一個員工的行為，“三標一體化”管理體系正是這把“標尺”，測量著我們每一個人、每一件事、每一個決定的“尺度”，以加強對企業(yè)各部門的監(jiān)管力度，運用科學的管理方法不斷提高自身的競爭力，并且實現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。我們應(yīng)當學習了解“三標一體”，努力提升自身素質(zhì)與認識，在思想上切實貫徹執(zhí)行領(lǐng)導的指示，做到言必行，行必果。如此，上下一心團結(jié)一致，以高效的執(zhí)行力加上“三標一體化”管理體系的建立，我廠必在同行業(yè)中成為佼佼者，立于不敗之地。

安全質(zhì)量部2012-6-28

第五篇：“三標一體化”工作總結(jié)

建業(yè)小區(qū)“三標一體化”工作總結(jié)

自05年7月公司開展實施三標一體化認證工作以來，在公司領(lǐng)導和同事的大力支持和幫助及認證咨詢公司的正確指導下，通過項目部員工的共同努力，06年3月6日莆田建業(yè)小區(qū)三標一體化外審工作通過了方圓認證中心的現(xiàn)場審核，獲得圓滿成功，標志著項目部在貫標工作上已經(jīng)取得了階段性的成果。欣喜之余，我簡單回顧一下項目部三標一體管理體系六個多月來的工作進程。主要談?wù)勴椖坎控灅说膸c心得及貫標認證后存在的問題和下步計劃。

一、貫標實施中的幾點心得

1、貫標給項目部帶來的意義

三標一體化實施以來，項目管理逐步走向程序化、規(guī)范化、標準化和績效化，有效促進了項目各項基礎(chǔ)管理的更規(guī)范實施，提高了業(yè)主、監(jiān)理及相關(guān)方對項目部認可度和滿意度，提升項目管理人員的管理水平和管理效率，增強了員工團結(jié)合作的凝聚力，為項目部生產(chǎn)及各項基礎(chǔ)工作目標的實現(xiàn)提供了有力保障。

2、闡述三個體系的相互關(guān)系

三套體系的目的、對象和適用范圍不完全相同。質(zhì)量體系是指導項目建立質(zhì)量管理體系，通過對影響質(zhì)量的過程和要素的控制，旨在增強顧客滿意；環(huán)境體系是用于項目建立環(huán)境管理體系，規(guī)范項目的環(huán)境管理，通過體系的運行和持續(xù)改進，達到改善環(huán)境績效，滿足社會及眾多相關(guān)方滿意；而職業(yè)健康安全體系是指導項目建立職業(yè)健康安全管理體系、規(guī)范項目的職業(yè)健康安全管理，通過體系的運行和 持續(xù)改進達到項目職業(yè)健康安全績效，滿足員工及項目內(nèi)相關(guān)方的要求。

質(zhì)量體系審核的主要內(nèi)容是產(chǎn)品（建筑實體）的質(zhì)量性能能否滿足顧客（業(yè)主）要求，產(chǎn)品（建筑實體）從物資采購，過程（施工）控制、檢驗試驗、實物（建筑實體）質(zhì)量達到顧客要求。它的審核過程是項目部如何識別顧客（業(yè)主）要求，如何達到產(chǎn)品實現(xiàn)，如何監(jiān)視和測量，如何持續(xù)改進，如何達到顧客滿意等；環(huán)境體系審核的重點是項目范圍內(nèi)的污染源是否識別、評價和控制，是否符合國家和當?shù)嘏c環(huán)境有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求；職業(yè)健康安全管理體系審核的重點是項目施工所有危險源是否識別、評價和控制，是否符合國家的法律法規(guī)和其他要求。

質(zhì)量管理體系特點是以項目施工過程控制為主線，環(huán)境管理體系是以環(huán)境因素的識別和控制為主線，職業(yè)健康安全則是以危險源辯識及風險評估、控制為主線，但這三者的關(guān)系是有了施工和生產(chǎn)過程才會產(chǎn)生職業(yè)健康安全風險和相應(yīng)的環(huán)境影響。因此從三個標準的內(nèi)在基礎(chǔ)聯(lián)系出發(fā)，整合型體系策劃的最好思路是依據(jù)三個體系的特點逐一展開實施：一是把識別過程與識別過程中的環(huán)境因素及危險源結(jié)合起來進行運作。包括：按照施工流程或管理流程先把質(zhì)量過程及活動識別到位，然后從質(zhì)量過程和活動中確定職業(yè)健康安全的危險源，再以質(zhì)量和職業(yè)健康安全的相關(guān)風險中識別其環(huán)境影響；二是應(yīng)注意識別并確定質(zhì)量過程危險源及環(huán)境因素的關(guān)系，包括：注意施工、生產(chǎn)活動中的重要因素的分析，并從這些質(zhì)量因素中逐一分析職業(yè)安全 風險及環(huán)境影響。同時關(guān)注質(zhì)量、安全與環(huán)境之間的內(nèi)在影響，并從中辯識出相應(yīng)的作用關(guān)系，以便為風險或影響評價提供條件。例如：在砼施工活動中模板施工，砼攪拌與輸送，砼振搗及成品保護等質(zhì)量因素涉及到人、機、料、法、檢測等諸因素，因此，應(yīng)相應(yīng)把模板施工中的質(zhì)量驗收要求，坍塌的危險源及施工噪聲與砼振搗中的工藝要求，觸電的危險源及振搗施工噪聲、砼漿泄露包括砼攪拌輸送、成品保護等進行系統(tǒng)考慮。這種一體化考慮，重在尋找有效的控制措施，有助于三標一體化體系運作的協(xié)調(diào)性和效率的提升，并確定協(xié)調(diào)的運作準則。

3、相關(guān)各程序文件的學習

因為此環(huán)節(jié)較多較細，我們留到會后和大家共同探討。在這里我只說說克服貫標畏難情緒，在我剛剛接觸三標一體化程序時，也沒有頭緒，無從入手，但在認真靜心看完手冊程序文件及培訓，并實地親自實施后，發(fā)覺其實程序文件的要求與我們實際的工作程序結(jié)合是非常緊密的，在公司體系文件中已經(jīng)給予了我們充分考慮，按照程序要求去做、去記錄，沒有什么大的難度，僅僅是改掉我們過去只做不記的不良習慣而已。所以我相信在我們分公司全體員工相互學習，團結(jié)配合下，每個項目都能將三標一體化管理體系掌握好、應(yīng)用好，并能使三標一體化管理在項目中真正有效的實施。

二、存在的問題和下步計劃

（一）存在的問題

1、對危險源辨識評價不全面、不細致，沒有完全掌握辨識的方 法，沒有弄清楚危險源的定義，對危險源和環(huán)境因素描述不準確，針對重要環(huán)境因素和重大危害因素制定的管理方案，不夠全面細致，缺乏針對性和可操作性。

2、法律法規(guī)的獲取、識別和學習有待加強。在環(huán)境體系和職業(yè)健康安全體系手冊和程序中，法律法規(guī)的獲取、適用性評價、學習和更新等專門列為程序要素之一，足以顯示其重要性。手冊中也在7.2.1（c）條款中明確要求“公司要確定與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求”。由于存在怕麻煩、獲取途徑不通暢等原因，項目部對法律法規(guī)及其他要求的收集、評價及合規(guī)性方面存在明顯不足。

3、能力、意識和培訓方面還急需改善。項目部對員工、施工隊培訓不能有效按計劃落實，對各部門人員能力評價標準和方法沒有真正掌握，施工技術(shù)、安全技能、法律法規(guī)等學習培訓有的做了也沒記錄，與程序文件要求有較大差距。

4、質(zhì)量安全環(huán)境糾正、預(yù)防措施實施不完全符合標準及程序文件要求。對糾正和糾正措施還沒有真正完全理解，對不合格原因的分析不是十分準確，對糾正、預(yù)防措施的信息來源沒有真正弄懂。

5、環(huán)境、安全運行控制存在一定差距。由于安全、環(huán)境是初次貫標，對標準和程序文件的理解不深不透，對識別出的危險源和環(huán)境因素缺少控制策劃，控制措施制定的不全面，不詳細。

6、記錄控制仍顯不足。在履行職責、開展業(yè)務(wù)活動以及相關(guān)體系要素運行等未留下足夠的客觀證據(jù)，與標準、程序要求有一定差距。

總的來說，就是對標準要求和體系文件學習不夠，理解不深，特 別是職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系剛剛接觸，對職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系文件了解不透徹，認識不到位。

（二）今后的工作計劃

進一步提高對貫標工作的認識，改進貫標中出現(xiàn)存在的問題。將貫標所學知識和技巧同大家共同交流，完善分公司三個體系的實施。

貫標外審?fù)ㄟ^不帶表三標一體化的結(jié)束，我們還要不斷完善項目部管理制度、提高工程安全、質(zhì)量、環(huán)境管理水平。對此，我們項目部將樹立正確的認識，長遠的思想，使三標一體化管理體系在項目上得到更好的實施與體現(xiàn)。

貫標沒有終點，持續(xù)改進永無止境?？偨Y(jié)完畢，請公司領(lǐng)導和同事批評指正。

匯報人：苑曉明

莆田建業(yè)小區(qū)市政工程項目部

二○○六年四月二日