第一篇：報告單簽字權(quán)審批管理制度

檢查報告單簽字權(quán)審批管理制度

為了認真貫徹執(zhí)行《執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》，進一步加強我院檢查報告單的管理，修訂報告單簽字權(quán)審批管理制度如下：

1、凡檢查報告單簽字權(quán)申請人必須通過國家執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試并取得《執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證》且執(zhí)業(yè)醫(yī)師注冊變更至我院。

2、檢查報告單簽字權(quán)申請人寫出書面申請，由所在科室對其進行專業(yè)能力審核，科主任批準(zhǔn)后報醫(yī)務(wù)科審批。醫(yī)務(wù)科主任批準(zhǔn)后，給予發(fā)放檢查報告單簽字權(quán)。

3、醫(yī)務(wù)科檢查報告單簽字權(quán)登記內(nèi)容包括姓名、科別、職稱、從事專業(yè)，由申請人簽名留樣。醫(yī)務(wù)科為其申請醫(yī)師工號，并填寫檢查報告單簽字權(quán)通知書。通知書發(fā)放醫(yī)務(wù)科、信息科、病案室及相關(guān)臨床科室存檔。

4、檢查報告單簽名式樣變化時分別在醫(yī)務(wù)科、信息科、病案室及相關(guān)臨床科室重新簽名留樣。

5、違反執(zhí)業(yè)規(guī)定者，除接受規(guī)定的處罰外，立即取消檢查報告單簽字權(quán)，醫(yī)務(wù)科通知本人并以書面形式通知各相關(guān)科室。

6、醫(yī)師被限制簽字權(quán)后，不得有執(zhí)業(yè)行為。必須按照上述程序重新培訓(xùn)，考核合格后恢復(fù)檢查報告單簽字權(quán)。

7、凡因工作調(diào)動、退休、調(diào)離、辭職等各種原因離院，辦理離院手續(xù)時辦公室應(yīng)立即通知醫(yī)務(wù)科注銷其檢查報告單簽字權(quán)，并通知相關(guān)科室。

2015年3月26日

第二篇：檢驗報告單管理制度

姜山醫(yī)院檢驗報告單管理制度

一、目的：

檢驗報告單是疾病診斷及治療的重要參考依據(jù)，也是病人知情權(quán)的一種體現(xiàn)，因此，對檢驗單內(nèi)容、格式、報告及發(fā)放有必要作詳細的規(guī)定，指導(dǎo)檢驗人員正確書寫檢驗報告，為患者提供完整、正確、規(guī)范、及時的檢驗報告。

二、適用范圍：

適用于本科所有檢驗報告單的書寫和發(fā)放。

三、職責(zé)：

檢驗審核/檢驗人員對檢驗報告的正確性、及時性及規(guī)范性負責(zé)。

科主任對檢驗報告發(fā)放流程及監(jiān)督負責(zé)。

計算機中心對檢驗報告信息網(wǎng)絡(luò)傳遞的安全性、及時性、準(zhǔn)確性負責(zé)。

四、要求：

1.臨床醫(yī)生(具有職業(yè)醫(yī)師的資格)申請檢驗項目(電子申請或化驗單申請)必須規(guī)范填寫(包括病人姓名、性別、年齡、住院號、床號、臨床診斷、科別、標(biāo)本種類、送檢日期、送檢醫(yī)生)，對申請內(nèi)容含糊不清或缺項的，本科人員應(yīng)退回修改，并在標(biāo)本拒收記錄本上登記。

2.檢驗報告內(nèi)容應(yīng)包括檢驗項目中文名稱、報告單位、標(biāo)本類型、參考范圍、異常值提示、唯一編碼、標(biāo)本采集和接收日期時間、報告日期時間、備注、檢驗者和報告者的雙簽名。報告單書寫必須規(guī)范，嚴禁涂改，嚴禁使用熱敏打印或打印不清楚的報告。

3.檢驗報告一經(jīng)審核，就通過信息網(wǎng)絡(luò)自動傳送到門診服務(wù)臺和病區(qū)，病區(qū)的檢驗報告單統(tǒng)一由專人下午送到病房各科室，并由病房護士核實接收。在報告單發(fā)放過程中，要注意保護好病人的隱私，不得隨意泄漏病人檢驗結(jié)果，病區(qū)辦公室只限于醫(yī)務(wù)人員進入電腦(或病歷)查看病人檢驗報告，門診需憑病人的就診卡或條碼號取化驗單。門診服務(wù)臺工作人員負責(zé)檢驗報告單發(fā)放和咨詢。

4.即時檢驗(POCT)檢驗報告：由檢驗科負責(zé)質(zhì)量監(jiān)督，報告單書寫要求與檢驗科報告單一致，檢驗科定期檢查POCT檢驗報告書寫質(zhì)量，對書寫不規(guī)范、采用熱敏紙打印，單位用錯，缺項等報告單，應(yīng)遞交本院質(zhì)管科處理。

5.發(fā)送報告單時嚴格執(zhí)行查對制度，避免報告單的丟失、遺落。報告單如有丟失，務(wù)實驗室負責(zé)查找記錄補發(fā)報告。

6.檢驗報告單應(yīng)嚴格執(zhí)行生物安全相關(guān)規(guī)定，污染的報告單必須經(jīng)消毒后再發(fā)放。

第三篇：申請單及報告單點評管理制度

申請單/報告單點評管理制度

為切實加強各種檢查/檢驗申請單及報告單管理，增進臨床與醫(yī)技科室信息溝通，確保醫(yī)療安全，根據(jù)三甲醫(yī)院評審等相關(guān)要求，制定本制度。

一、負責(zé)部門

醫(yī)務(wù)部

二、點評方法

所有申請單/報告單書寫應(yīng)遵循：客觀、真實、準(zhǔn)確、專業(yè)、全面、簡潔的基本原則。

每月分別抽查臨床科室醫(yī)師開具的各種檢查/檢驗申請單，抽查醫(yī)技科室發(fā)出的報告單。每個項目至少各10份。對于第一次被發(fā)現(xiàn)有不合格申請單/報告單者，將被持續(xù)追蹤至少3次，直至開具合格單據(jù)，但仍被納入隨機抽查者范圍。

1、有下列情況之一者，視為不合格申請單：

1）申請單上的名字、性別或年齡與實際檢查者不相符，即虛假資料（觸犯刑律者，按相應(yīng)法律處罰）

2）檢查部位（如左、右，具體哪根手指，女的開成查前列腺等）不相符、不準(zhǔn)確

3）申請單上沒有相關(guān)的病史（用特殊藥物，如激素、抗腫瘤藥等，曾做相關(guān)手術(shù)）、體征及相關(guān)檢查結(jié)果，或簡單地全部項目填“體檢”、“復(fù)查”。

4）申請單上的病史、體征及相關(guān)檢查結(jié)果與需要檢查的部位不相符，即捏造病史、體征，誤導(dǎo)醫(yī)技人員病情判斷者

5）住院病人申請單沒有更新內(nèi)容，完全拷貝入院時的情況，沒有提出相關(guān)的檢查重點

6）患者有相關(guān)病史，如甲狀腺疾病（甲亢）、體內(nèi)有金屬物品、支架等，未問明病史就開具的有禁忌的CT增強造影或磁共振（MR）申請單。造成糾紛者，按相應(yīng)程序處理。

7）由不具備處方權(quán)醫(yī)師開具、簽名者

8）字跡潦草，辨認不清者

9）其他干擾醫(yī)技人員判斷者

2、有下列情況之一者，視為不合格報告單：

1）姓名、性別、年齡等要素錯誤

2）部位（左右）拍攝/報告錯誤，包括男的描述成有子宮附件等低級謬誤

3）漏診

4）誤診

5）重要參數(shù)缺漏

6）其他明顯違背行業(yè)規(guī)范做法者

三、處罰辦法

每月抽查一次，一年為一個考核周期。

（一）關(guān)于個人：

1、第一次出現(xiàn)不合格申請單/報告單者，當(dāng)事醫(yī)生予通報批評。

2、第二次出現(xiàn)不合格申請單/報告單者，當(dāng)事醫(yī)生予通報批評，另加處罰100元。

3、第三次出現(xiàn)不合格申請單/報告單者，當(dāng)事醫(yī)生予下崗培訓(xùn)至少1周。

4、第四次出現(xiàn)不合格申請單/報告單者，當(dāng)事醫(yī)生予下崗培訓(xùn)至少2周，計有效投訴1次。

（二）關(guān)于科室：

1、若出現(xiàn)2人次不合格申請單/報告單者，科室主任誡勉談話。

2、若出現(xiàn)3人次不合格申請單/報告單者，科室主任處罰100元，審核報告者處罰100元。

3、若出現(xiàn)4人次不合格申請單/報告單者，科室主任處罰500元。

4、若出現(xiàn)5人次不合格申請單/報告單者，科室主任計有效投訴1次。

四、實施時間

2014年第2季度開始。

五、其他

解釋權(quán)歸醫(yī)務(wù)部。

第四篇：十、檢驗科報告單管理制度

五華縣中醫(yī)醫(yī)院檢驗科報告單管理制度

1、檢驗報告單必須按檢驗要求逐項填寫清楚，使用統(tǒng)一的法定計量單位，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，書寫規(guī)范，填寫后核對，不涂改，不破損，不污染。

2、陽性與陰性結(jié)果的書寫，必須清楚，以免錯誤。如報告定性結(jié)果時：陽性加用 “+”表示，陰性加用 “-””表示，未查者可用“/”表示。

3、報告單必須有檢驗者審核簽字(全名)和簽發(fā)日期，急診報告應(yīng)注明標(biāo)本采集(收到)及發(fā)出報告時間。實習(xí)進修生做的檢驗報告單需經(jīng)帶教人員審簽后方可發(fā)出。法定傳染病和有特殊意義的檢驗報告（如疑為HIV-Ab陽性的）應(yīng)由本專業(yè)組負責(zé)人會簽。

4、當(dāng)日完成的檢驗報告單按門診與住院分好，住院驗單每天下午4點鐘前由專人分送各科室。單位體檢驗單由體檢中心（醫(yī)務(wù)科）統(tǒng)一回收。

5、急診檢驗報告時間：臨床項目≤30分鐘出報告，生化、免疫項目≤2小時出報告；平診項目一般收取標(biāo)本當(dāng)天下午4：00前發(fā)出報告；某些特殊項目另作安近排（如：凝為HIV陽性標(biāo)本、乙肝三對等）

五華縣中醫(yī)醫(yī)院檢驗科

第五篇：財務(wù)審批管理制度

合肥XX財務(wù)部文件 財字【2015】003號 簽發(fā)人：

財務(wù)審批管理制度

目錄

（二）個人確因承辦業(yè)務(wù)需要，可申請臨時業(yè)務(wù)備用金；備用金原則上不超過當(dāng)月個人工資總額。

（三）零星采購、日常業(yè)務(wù)接待和出差較多的部門可申請采用部門備用金制度，部門申請備用金限額最高不超過1萬元（具體金額根據(jù)各部門業(yè)務(wù)范圍確定，特殊情況須專題報告），允許部門內(nèi)部調(diào)劑分配使用。已經(jīng)采用備用金制度的部門，不能同時辦理該部門員工個人臨時業(yè)務(wù)備用金借款。部門備用金設(shè)專人管理，由部門負責(zé)人辦理借款手續(xù)，部門負責(zé)人負連帶償還責(zé)任。

（四）應(yīng)屆畢業(yè)生生活費借款限額為500元，規(guī)定在轉(zhuǎn)正后三個月內(nèi)歸還；員工福利性借款標(biāo)準(zhǔn)和還款要求具體按審批意見執(zhí)行。

（五）各項借款金額超過2000元應(yīng)提前一天通知財務(wù)部備款，否則不予借款。

（六）、借款審批程序為：

借款人申請→部門負責(zé)人審核→財務(wù)部審核→總經(jīng)理批準(zhǔn)→出納放款

（三）部門備用金借款還款時間要求

采用部門備用金制度運作的部門，經(jīng)辦人必須在業(yè)務(wù)完成后7個工作日內(nèi)報賬，以便財務(wù)部核銷補充部門備用金；并要求在半、結(jié)束前全部清還，并根據(jù)下（半）部門業(yè)務(wù)需要申請下（半）部門備用金；部門負責(zé)人更換時須在離職前結(jié)清部門備用金。

經(jīng)辦人應(yīng)及時取得發(fā)票并到財務(wù)部門辦理核銷手續(xù)，財務(wù)部門每月對預(yù)付款核銷情況進行清理。經(jīng)辦人未按時取得發(fā)票核銷預(yù)付款，經(jīng)財務(wù)部門催促仍無效果的，財務(wù)部門則將該筆預(yù)付款轉(zhuǎn)為個人借款，并按“不（遲）還款責(zé)任”規(guī)定處理。

1、辦公費主要指辦公家具、辦公通訊器材、IT耗材、辦公文具、易耗材料等購置費用。辦公用品采用內(nèi)一次性招標(biāo)，各部門按人事行政部要求時間報申領(lǐng)計劃，采購部集中采購，憑計劃發(fā)放。

2、辦公家具、辦公通訊器材、電器及電腦配件、易耗材料的購置，按《低值易耗品管理制度》執(zhí)行。

3、報銷時附：采購申請、收貨驗收憑據(jù)，發(fā)票、非招標(biāo)定價物資采購，單價超過500元或采購額超過5000元的應(yīng)附比價資料，首次通過銀行轉(zhuǎn)賬支付的需附收款人、賬戶等資料（以下涉及低值易耗品采購的，要求類同）。

（三）、郵遞電訊費

1、郵遞電訊費指各部門所屬的電話、傳真、辦公網(wǎng)絡(luò)等發(fā)生的費用及快遞費等費用。

2、電話費報銷時由人事行政部填寫《費用支出報銷單》，附電話費發(fā)票、話費清單及《部門費用分配表》。

3、月結(jié)快遞費報銷時由人事行政部填寫《付款申請單》，附運輸發(fā)票、快遞單、《部門費用分配表》。

（四）、差旅費

1、差旅費指各部門日常業(yè)務(wù)中需要出差所發(fā)生的長途交通費、住宿費、伙食費定額補助、市內(nèi)交通定額補助以及路橋費、停車費等。

2、差旅費按《國內(nèi)出差管理制度》、《費用報銷管理制度》開支和報銷。

3、出差期間發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費另外單獨填單，按業(yè)務(wù)招待費報

銷規(guī)定報銷。

（五）、汽車使用費

1、汽車使用費是指部門日常業(yè)務(wù)需要，發(fā)生的汽車加油費、維修費、保險、保養(yǎng)、洗車、汽車美容等費用。

2、汽車維修、保險、保養(yǎng)、美容等費用開支前需以專項報告報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

3、汽車加油及報賬

3.1 加油：經(jīng)辦人填寫《借支單》辦理借款手續(xù),借款后2日內(nèi)經(jīng)辦人需憑加油發(fā)票報銷沖賬。

3.2 財務(wù)部專設(shè)明細科目進行核算，經(jīng)辦人與費用會計每月核對發(fā)生額及余額并簽名。

除比例進行分配）。

3、社保費每月7日前由人事行政部填寫《付款申請單》，附員工社保明細、《費用分配表》。

4、工傷醫(yī)療支出由人事行政部填寫《費用支出報銷單》，附發(fā)票，并注明公司承擔(dān)部分和由保險公司賠償部分。需辦理個人借款的按個人借款流程辦理。

法性、完整性負責(zé)。

2、按要求粘貼和填寫報賬票證，單據(jù)必須齊全，否則財務(wù)部有責(zé)任拒絕辦理并退回。

（二）部門職能經(jīng)理的責(zé)任

1、負責(zé)審查費用項目是否按規(guī)定經(jīng)過申請并得到批準(zhǔn)，報銷金額是否控制在開支標(biāo)準(zhǔn)和預(yù)算之內(nèi)。

2、對報賬的內(nèi)容真實性、完整性、各項附件合法性、完整性負責(zé)。

3、職能經(jīng)理的報賬由部門負責(zé)人審核，部門負責(zé)人相應(yīng)承擔(dān)上述1、2點責(zé)任。

（三）部門負責(zé)人的責(zé)任

部門負責(zé)人對報賬項目的真實性、必要性、合理性、經(jīng)濟性負責(zé)。

（四）財務(wù)部審核人員的責(zé)任

1、負責(zé)審查單據(jù)的合法性、填報準(zhǔn)確性、及時性，核對報賬內(nèi)容和開支標(biāo)準(zhǔn)是否符合公司有關(guān)規(guī)定。

2、審查報賬項目審批手續(xù)的完整性。

依據(jù)。票據(jù)必須真實、合法、完整。

（1）費用支出必須取得真實的原始憑證，即費用支出必須與經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生相符，嚴禁偽造、變造憑證；

（2）費用支出取得的原始憑證，必須合規(guī)合法，必須是國家財稅部門認可的發(fā)票或收據(jù)，收取票據(jù)時應(yīng)仔細辨認真假，發(fā)現(xiàn)假票據(jù)應(yīng)拒付或要求退款；

（3）費用支出取得的原始憑證，其內(nèi)容必須完整，票據(jù)內(nèi)容（如發(fā)生日期、摘要、數(shù)量、單價、收款單位、經(jīng)辦人等）應(yīng)按要求如實填寫完整，有收款(開票)單位蓋章，大小寫金額必須一致；

（4）經(jīng)辦人不得授權(quán)或示意開票方（收款方）出具與實際支出金額不符的票據(jù)，不得套取回扣。

（5）特殊情況無發(fā)票的，需打申請說明情況，經(jīng)部門負責(zé)人審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方予報銷。

（二）票據(jù)粘貼要求

1、報銷單和票據(jù)必須按要求填寫和粘貼。填寫報銷單字跡要正楷、工整，內(nèi)容要分項和完整（報銷日期、報銷部門、報銷人姓名、報銷內(nèi)容、大小寫金額等），計算要正確，經(jīng)辦人要在票據(jù)背面簽名；票據(jù)必須分類按順序粘貼，不得混貼；粘貼的票據(jù)必須整潔、平整、規(guī)范，以左上角為準(zhǔn)，向右均勻粘貼；粘貼的票據(jù)不得超出報銷單所覆蓋的范圍，超出部分需裁減（不得破壞票面反應(yīng)業(yè)務(wù)的信息）或折疊整齊；票據(jù)粘貼只許用膠水，不得使用訂書釘、別針和回形針。

2、發(fā)票報賬核銷預(yù)付款或個人借款的，應(yīng)在相應(yīng)報銷單的右上角注明“核銷預(yù)付款”或“核銷個人借款”字樣以及核銷金額。若

報賬人與借款人不一致，應(yīng)特別注明“核銷××人借款”字樣，并由被核銷借款人確認。

4、采購部將確認后的對賬單回傳給供應(yīng)商確認。

5、采購部提供供應(yīng)商對賬聯(lián)系方式，財務(wù)對賬期間有異議的，直接與供應(yīng)商核實,采購部協(xié)助查找對賬差異。

（二）采購單價確定

非聯(lián)動物料價格發(fā)生變更的, 采購部應(yīng)在確定價格后的3個工作日內(nèi)將《采購價格變動審批表》提交財務(wù)部審核；

對每月聯(lián)動物料價格，采購部應(yīng)在聯(lián)動周期結(jié)束后3個工作日內(nèi)（聯(lián)動區(qū)間為月末的，1個工作日內(nèi)），將《采購價格變動審批表》提交財務(wù)部審核；

涉及新定價或價格上漲的《采購價格變動審批表》，由采購部報總經(jīng)理批準(zhǔn)后報財務(wù)部備案。

（三）供應(yīng)商開票及發(fā)票入賬

1、次月10日前，采購部通知供應(yīng)商開具發(fā)票。

2、次月15日前，采購部將供應(yīng)商發(fā)票交至財務(wù)部。因供應(yīng)商原因遲于15日遞交發(fā)票的，到期款順延一個月支付。

3、發(fā)票審批入賬：

采購部負責(zé)填寫“付款申請單”，附供應(yīng)商發(fā)票、供應(yīng)商對賬單，外購入庫單“供應(yīng)商結(jié)算聯(lián)”（財務(wù)聯(lián)）。

審批流程：采購員申請→采購經(jīng)理審核→應(yīng)付會計審核→財務(wù)經(jīng)理審核→總經(jīng)理批準(zhǔn)

（四）材料付款

1、每月3日前，應(yīng)付會計根據(jù)“當(dāng)月到期的發(fā)票額及上期未付余額”編制“材料供應(yīng)商到期款明細表”。

2、每月5日前，財務(wù)經(jīng)理同采購部經(jīng)理共同編制“材料供應(yīng)商月度付款計劃”，并交總經(jīng)理批準(zhǔn)。

3、財務(wù)部應(yīng)付會計根據(jù)審批的“材料供應(yīng)商月度付款計劃”填寫“出款通知單”，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，出納支付。

采購經(jīng)辦人和使用部門在發(fā)票背面簽名確認收貨及領(lǐng)用，不入倉庫、不打印《外購入庫單》）；