第一篇：陜西省國稅網(wǎng)絡(luò)普通發(fā)票管理系統(tǒng)操作手冊(單機版)

網(wǎng)絡(luò)普通發(fā)票管理系統(tǒng)

納稅人端（單機版）

操 作 手 冊

陜西省國家稅務(wù)局

2011年2月

目錄

第一章

系統(tǒng)初始化.......................................................................................................................3

1.1初始化納稅人信息............................................................................................................3 1.2修改密碼............................................................................................................................5 1.3設(shè)置財務(wù)負責人................................................................................................................6 1.4企業(yè)信息維護....................................................................................................................7 1.5客戶信息維護....................................................................................................................9 1.6貨物信息維護..................................................................................................................10 1.7發(fā)票維護..........................................................................................................................13 1.8打印設(shè)置..........................................................................................................................15 第二章 日常操作.....................................................................................................................19 2.1發(fā)票開具..........................................................................................................................19 2.2紅字發(fā)票開具..................................................................................................................23 2.3發(fā)票作廢..........................................................................................................................26 2.4發(fā)票查詢..........................................................................................................................27 2.5數(shù)據(jù)備份..........................................................................................................................30 2.5.1數(shù)據(jù)備份......................................................................................................................30 2.5.2數(shù)據(jù)還原......................................................................................................................32 第三章 發(fā)票信息操作.............................................................................................................35 3.1導(dǎo)入發(fā)票信息..................................................................................................................35 3.2導(dǎo)出發(fā)票信息..................................................................................................................37 2

第一章

系統(tǒng)初始化

納稅人在稅務(wù)機關(guān)經(jīng)過開戶、發(fā)行后，領(lǐng)取發(fā)票，初次使用網(wǎng)絡(luò)普通發(fā)票管理系統(tǒng)（以下簡稱“系統(tǒng)”）納稅人端單機版時，需進行初始化設(shè)置。初始化分為三步：初始化納稅人信息、設(shè)置財務(wù)負責人、基礎(chǔ)信息維護。1.1初始化納稅人信息

納稅人初次使用系統(tǒng)時，將介質(zhì)插入到計算機中，自動彈出系統(tǒng)初始化界面，顯示界面如圖1.1.1。通過載入信息，實現(xiàn)把稅務(wù)局端的資料同步到本系統(tǒng)，包括：企業(yè)信息、操作人員信息、發(fā)票信息、貨物信息、客戶信息、打印設(shè)置信息等。

圖1.1.1

初始化方式分為兩種：網(wǎng)絡(luò)直接下載、介質(zhì)方式導(dǎo)入。1)若納稅人擁有網(wǎng)絡(luò)條件，可選擇“網(wǎng)絡(luò)上傳（下載）”。撥通VPDN后，選擇所屬省份、輸入納稅人識別號，點“載入”即可通過網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)納稅人信息的導(dǎo)入。

2)若沒有網(wǎng)絡(luò)條件，可選擇“文件導(dǎo)出/導(dǎo)入”。通過稅務(wù)機關(guān)把納稅人信息下載到介質(zhì)中，插入介質(zhì)到開票計算機，彈出系統(tǒng)初始化界面，點擊“載入”，將介質(zhì)中的納稅人信息導(dǎo)入系統(tǒng)。在數(shù)據(jù)來源方式中選擇“文件導(dǎo)出/導(dǎo)入”，點擊“載入”按鈕，彈出提示是否繼續(xù)進行，點擊“是”，如圖：

圖1.1.2 彈出窗口，如下圖：

圖1.1.3 在系統(tǒng)提示窗口中點擊“確定”即可完成初始化設(shè)置。1.2修改密碼

納稅人信息初始化完成后，系統(tǒng)自動彈出登錄界面，如下圖：

圖1.2.1 首次使用該系統(tǒng)時，需以system用戶登錄，默認密碼為000000，登錄后界面如下：

圖1.2.2 為了系統(tǒng)使用的安全性，用戶以system初次登錄后，需要修改密碼。點擊主界面上“修改密碼”按鈕，顯示如下：

圖1.2.3 輸入原密碼、新密碼，確認新密碼，點擊“修改”按鈕修改成功。1.3設(shè)置財務(wù)負責人

使用系統(tǒng)單機版進行開票操作時，需設(shè)置財務(wù)負責人方可進行。如果已經(jīng)設(shè)置財務(wù)負責人，則無需此步，直接登陸系統(tǒng)使用即可。

用戶以system登錄系統(tǒng)，設(shè)置財務(wù)負責人。在主界面上點擊“操作人員管理”，顯示界面如下：

圖1.3.1 輸入操作人員的名稱、密碼，然后選擇操作人員權(quán)限為財務(wù)主管，點擊“錄入”按鈕，顯示如下圖：

圖1.3.2 彈出提示窗口，點擊“確定”按鈕，完成財務(wù)負責人設(shè)置。1.4企業(yè)信息維護

以財務(wù)負責人登錄系統(tǒng)，顯示主界面如下：

圖1.4.1 下面介紹日常使用信息的維護：企業(yè)信息維護、客戶信息維護、貨物信息維護、發(fā)票維護。

企業(yè)信息如果發(fā)生變化，可以通過企業(yè)信息維護模塊進行修改。在主界面中點擊 “信息維護”—— “企業(yè)信息維護”，顯示如下圖：

圖1.4.2 修改完成后，點擊“修改”按鈕即可；有網(wǎng)絡(luò)條件或者有從稅務(wù)機關(guān)重新獲取過介質(zhì)文件的，點擊“載入”按鈕進行修改。

注意：此處的納稅人識別號、納稅人名稱、稅務(wù)機關(guān)代碼是不能修改的。1.5客戶信息維護

納稅人通過客戶信息維護模塊可以進行購貨方企業(yè)信息的維護，便于開票時直接選擇。在主界面上點擊“信息維護”——“客戶信息維護”，顯示如下：

圖1.5.1 錄入相關(guān)信息，點擊“錄入”按鈕即可。

如果需要修改已錄入的客戶信息，可在客戶信息維護模塊界面輸入需要修改的客戶單項信息（必須完整）點擊“查找”按鈕，顯示如下圖：

圖1.5.2 在新彈出的搜索框中選擇要修改的企業(yè)，點擊“選擇”按鈕，如下圖：

圖1.5.3 修改資料后，點擊“修改”按鈕完成操作。1.6貨物信息維護

納稅人通過貨物信息維護模塊可以進行貨物信息的維護，便于開票時直接選擇。在主界面上點擊“信息維護”——“貨物信息維護”，顯示如下：

圖1.6.1 錄入相關(guān)的信息后，點擊“錄入”按鈕，彈出窗口如下圖：

圖1.6.2 在提示窗口中點擊“確定”按鈕。

如果需要修改已錄入貨物信息，可在貨物信息維護模塊界面輸入需要修改的貨物單項信息（必須完整）點擊“查找”按鈕，顯示如下圖：

圖1.6.3 在新彈出的搜索框中選擇需要修改的貨物，點擊“選擇”按鈕，如下圖：

圖1.6.4 修改完成后，點擊“修改”按鈕，顯示如下圖：

圖1.6.5 彈出窗口，點擊“確定”按鈕完成修改操作。1.7發(fā)票維護

財務(wù)負責人在第一次登錄系統(tǒng)時，需要進行發(fā)票維護后方可開具發(fā)票。

在主界面上點擊“信息維護”——“發(fā)票維護”，顯示如下：

圖1.7.1 13

在上圖中輸入需要查找的發(fā)票相關(guān)信息（如選擇好發(fā)票種類），如果不輸入，則默認為全部發(fā)票，點擊“查找”按鈕，如下圖：

圖1.7.2 選擇需要操作的發(fā)票，點擊“選擇”按鈕，如下圖：

圖1.7.3 如果需要修改發(fā)票選用標志、繳銷標志，則可以選擇對應(yīng)標志，點擊“修改”按鈕修改標志位。

進行發(fā)票的號段分配時，點擊“分配發(fā)票本”按鈕，如下圖：

圖1.7.4 選擇開票人，點擊“保存”按鈕，顯示如下圖：

圖1.7.5 在提示窗口中點擊“確定”按鈕，完成發(fā)票分配操作。1.8打印設(shè)置

點擊主界面上方的“打印設(shè)置”即可進入如下界面：

圖1.8.1 輸入打印機類型、描述、左邊距、上邊距，選擇發(fā)票種類、發(fā)票規(guī)格后點擊“錄入”按鈕，顯示如下圖：

圖1.8.2 彈出提示窗口，點擊“確定”按鈕即可。

注意：錄入的打印機只有在“啟用”狀態(tài)時，才能在發(fā)票打印時

進行調(diào)用；如果設(shè)置為“不啟用”狀態(tài)，則在打印時將不可調(diào)用。

點擊“查找”按鈕，可以搜索已設(shè)置的打印機參數(shù)，如下圖：

圖1.8.3 如果需要修改打印機的參數(shù)，點擊“選擇”按鈕，彈出修改窗口，如下圖：

圖1.8.4

填寫需要修改的內(nèi)容，完成后點擊“修改”按鈕即可。

第二章 日常操作

以財務(wù)負責人登錄系統(tǒng)，進行日常操作。主要的日常操作有“發(fā)票開具”、“發(fā)票作廢”、“發(fā)票查詢”、“信息維護”，主界面如下圖：

圖2 2.1發(fā)票開具

點擊“發(fā)票開具”，在下拉菜單中選擇需要開具的發(fā)票種類（如：國家稅務(wù)局通用發(fā)票(電腦版)），顯示界面如下：

圖2.1.1 票面說明：

行業(yè)分類：開票單位的稅務(wù)登記所屬的行業(yè)。

收票單位名稱：如果客戶信息已經(jīng)維護，點擊選擇按鈕選擇收票單位后，收票單位名稱、識別號、地址自動帶出，沒有進行客戶信息維護的，可以手工輸入信息。

貨物信息：如果貨物信息已經(jīng)維護，點擊選擇按鈕選擇貨物后，貨物的名稱、規(guī)格、單位、單價自動帶出，沒有進行貨物信息維護的，可以手工輸入信息。

開票時，如果貨物種類過多，可以增加貨物清單，點擊下方“貨物清單”按鈕，顯示如下圖：

圖2.1.2 填寫貨物信息，完成后點擊“保存”按鈕即可。顯示如下圖：

圖2.1.3 注意：貨物清單的累計金額不得大于開票總額。

輸入完成后點擊“保存/打印”按鈕，提示開票成功并彈出打印提示如下：

圖2.1.4 如需打印點擊“確定”按鈕，進入打印界面，如下圖：

圖2.1.5 選擇打印機，點擊“打印”按鈕后，顯示如下圖：

圖2.1.6 核對發(fā)票代碼及發(fā)票號碼，將紙質(zhì)發(fā)票放入打印機，點擊“確定”按鈕即可打印發(fā)票。

如果此時不需要打印，可以點擊“取消”按鈕；需要打印時，可以通過發(fā)票查詢模塊輸入發(fā)票號碼，調(diào)出發(fā)票信息，進行打印。2.2紅字發(fā)票開具

點擊“發(fā)票開具”，在下拉菜單中選擇需要開具的發(fā)票種類（如：國家稅務(wù)局通用發(fā)票(電腦版)），顯示界面如下：

圖2.2.1 開具紅字發(fā)票時，將貨物數(shù)量填寫為負數(shù)，顯示界面如下：

圖2.2.2 票面下方自動帶出藍字發(fā)票代碼、號碼、沖紅金額，填寫對應(yīng)的藍字發(fā)票信息即可。

注意：紅字發(fā)票可多次沖減同一藍字發(fā)票，但沖減金額合計不能超過藍字發(fā)票開具總額。

輸入完成后點擊“保存/打印”按鈕，提示開票成功并彈出打印提示如下：

圖2.2.3 24

如果需要打印，點擊“確定”，進入打印界面，如下圖：

圖2.2.4 選擇打印機，點擊“打印”按鈕，顯示如下圖：

圖2.2.5 核對發(fā)票代碼及發(fā)票號碼，將紙質(zhì)發(fā)票放入打印機，點擊“確定”按鈕即可打印發(fā)票。

如果此時不需要打印，可以點擊“取消”按鈕，需要打印時，可以通過發(fā)票查詢模塊輸入發(fā)票號碼，調(diào)出發(fā)票信息，進行打印。

2.3發(fā)票作廢

在主界面上點擊“發(fā)票作廢”——“發(fā)票作廢”，顯示如下圖：

圖2.3.1 輸入查詢條件后，點擊“查找”按鈕，顯示界面如下圖：

圖2.3.2

選擇發(fā)票，點擊“發(fā)票明細”按鈕，可以查看該發(fā)票的詳細信息，如下圖：

圖2.3.3 選擇需要作廢的發(fā)票，點擊“作廢”按鈕，即可作廢該發(fā)票，顯示如下：

圖2.3.4 2.4發(fā)票查詢

在主界面上點擊“發(fā)票查詢”——“已開發(fā)票”，顯示界面如下圖：

圖2.4.1 輸入查詢條件后點擊“查詢”按鈕，顯示如下圖：

圖2.4.2 選擇發(fā)票，點擊“發(fā)票明細”按鈕，可以查看該發(fā)票的詳細信息，如下圖：

圖2.4.3 如果需要打印，點擊“打印”按鈕，進入打印界面，如下圖：

圖2.4.4 選擇打印機，點擊“打印”按鈕，顯示如下圖：

圖2.4.5 核對發(fā)票代碼及發(fā)票號碼，將紙質(zhì)發(fā)票放入打印機，點擊“確定”按鈕即可打印發(fā)票。2.5數(shù)據(jù)備份 2.5.1數(shù)據(jù)備份

數(shù)據(jù)備份的主要功能是將發(fā)票信息保存起來，以便在介質(zhì)丟失、損毀以及需要恢復(fù)數(shù)據(jù)時進行數(shù)據(jù)恢復(fù)。在主界面上點擊“信息維護”——“數(shù)據(jù)備份”，顯示界面如下圖：

圖2.5.1.1 選擇“備份數(shù)據(jù)”，點擊“確定”按鈕，顯示如下圖：

圖2.5.1.2 點擊“是”，彈出提示窗口，顯示如下圖：

圖2.5.1.3 點擊“確定”按鈕，彈出對話框如下圖：

圖2.5.1.4 選擇數(shù)據(jù)備份的位置后，點擊“確定”按鈕，顯示如下：

圖2.5.1.5

在提示窗口中點擊“確定”按鈕，即可完成對數(shù)據(jù)的備份。2.5.2數(shù)據(jù)還原

數(shù)據(jù)還原是數(shù)據(jù)備份的反操作，用于數(shù)據(jù)恢復(fù)。數(shù)據(jù)還原分為兩種情況：

一是介質(zhì)沒有發(fā)生損毀、丟失等情況，通過介質(zhì)分區(qū)內(nèi)備份的數(shù)據(jù)進行恢復(fù)，操作方法如下：

如圖2.5.1.1，選擇“還原數(shù)據(jù)”，點擊“確定”按鈕，顯示界面如下圖：

圖2.5.2.1 點擊“是”，則彈出窗口顯示如下圖：

圖2.5.2.2 點擊“確定”按鈕，完成數(shù)據(jù)還原。

二是介質(zhì)發(fā)生損毀或者丟失情況時，通過本地硬盤內(nèi)備份的數(shù)據(jù)進行恢復(fù)，操作方法如下：

如圖2.5.2.1，點擊“是”，會彈出窗口如下圖：

圖2.5.2.3 選擇要還原的文件，點擊“打開”按鈕，如下圖：

圖2.5.2.4 彈出系統(tǒng)提示，點擊“確定”按鈕，完成數(shù)據(jù)還原。

圖2.5.2.5

第三章 發(fā)票信息操作

3.1導(dǎo)入發(fā)票信息

納稅人從稅務(wù)機關(guān)領(lǐng)購發(fā)票，在企業(yè)信息中數(shù)據(jù)來源方式選擇“文件導(dǎo)入（導(dǎo)出）”，點擊主界面上的“導(dǎo)入發(fā)票”按鈕，如下圖：

圖3.1.1 在列表框中選擇要載入的信息，點擊“載入”按鈕，顯示如下圖：

圖3.1.2

點擊“是”按鈕，彈出對話框，如下圖：

圖3.1.3 輸入財務(wù)負責人和密碼，點擊“確定”按鈕，完成導(dǎo)入操作，顯示成功界面如下圖：

圖3.1.4 36

3.2導(dǎo)出發(fā)票信息

納稅人向稅務(wù)機關(guān)報送發(fā)票信息時，使用導(dǎo)出發(fā)票功能，將發(fā)票的開具信息導(dǎo)出到介質(zhì)中上傳給稅務(wù)機關(guān)。在企業(yè)信息中數(shù)據(jù)來源方式選擇為“文件導(dǎo)入（導(dǎo)出）”時，點擊主界面上的“導(dǎo)出發(fā)票”按鈕，顯示如下圖：

圖3.2.1 輸入財務(wù)負責人名稱和密碼，進行財務(wù)負責人驗證，點擊“確定”按鈕，如下圖：

圖3.2.2 點擊“是”，顯示如下：

圖3.2.3 在系統(tǒng)提示窗口中點擊“確定”按鈕，即可完成導(dǎo)出操作。注意：納稅人應(yīng)于每月15日前進行發(fā)票導(dǎo)出操作，并將數(shù)據(jù)報送到稅務(wù)機關(guān)，否則介質(zhì)中的發(fā)票號段將自動鎖定，無法使用。

第二篇：國稅普通發(fā)票網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)客戶端操作手冊

貴州省國稅普通發(fā)票網(wǎng)絡(luò) 管理系統(tǒng)客戶端操作手冊

業(yè)務(wù)咨詢電話：技術(shù)支持電話：

0851-12366 ***

目錄

納稅人申請開通................................................................................2 軟件下載...........................................................................................4 初始化程序.......................................................................................7 發(fā)票填開.........................................................................................13 發(fā)票作廢.........................................................................................18 紅字發(fā)票.........................................................................................23 發(fā)票補錄.........................................................................................24 系統(tǒng)管理.........................................................................................30 修改密碼..................................................................................31 操作員維護..............................................................................32 商品資料維護...........................................................................33 客戶資料維護...........................................................................38 發(fā)票庫存..................................................................................39 發(fā)票驗舊..................................................................................40 發(fā)票查詢..................................................................................41 打印設(shè)置..................................................................................41 日志查詢..................................................................................42 系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份管理....................................................................43 再次初始化.....................................................................................44 軟件需要的環(huán)境..............................................................................46 問題及解決方法..............................................................................47 納稅人申請開通

一、發(fā)票領(lǐng)購申請

納稅人持稅務(wù)登記證副本按規(guī)定到稅務(wù)機關(guān)進行發(fā)票領(lǐng)購申請，購買紙質(zhì)發(fā)票。

二、軟件申請開通

納稅人可通過網(wǎng)絡(luò)和手機短信兩種方式申請開通使用《貴州國稅普通發(fā)票網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)》

（一）網(wǎng)絡(luò)申請

首先要保證所使用的計算機連入互聯(lián)網(wǎng)，啟動“瀏覽器”，在地址欄輸入“http://fp.gy12366.cn或 http://fp.gzgs12366.gov.cn”,出現(xiàn)以下界面。

鼠標點擊“申請開通”圖標，出現(xiàn)以下界面。分別輸入納稅人識別號、手機號和驗證碼，點擊“提交”。

申請成功，將出現(xiàn)如下界面

保持手機暢通，稅務(wù)機關(guān)將開通信息及初始密碼通過短信告知申請人。

申請失敗，將出現(xiàn)如下界面，請核實納稅人識別號輸入的正確性，如有疑問，請與稅務(wù)機關(guān)聯(lián)系。

（二）短信申請

納稅人使用手機發(fā)送短信，內(nèi)容如下： “sq 納稅人識別號” 例如：“sqXXXXXXXXXXXXXXX”，發(fā)送號碼到“106212366”，稅務(wù)機關(guān)收到該短信后，回復(fù)短信“您已申請國稅局網(wǎng)絡(luò)開票系統(tǒng)，您的密碼是：XXXXX，如有疑問，請與您的主管稅務(wù)官員聯(lián)系！”。系統(tǒng)自動接受申請，并開通軟件。

注意：納稅人注意保存密碼，此初始密碼將在開票系統(tǒng)進行初始化、第一次登錄開票系統(tǒng)及今后出現(xiàn)重大事件時用到。使用的手機號碼將作為稅務(wù)機關(guān)與您聯(lián)系的唯一號碼，手機號如有變動，請及時到稅務(wù)機關(guān)申請變更。

軟件下載

在此界面

鼠標點擊“軟件下載”圖標，出現(xiàn)以下界面。

單擊“貴州省國稅普通發(fā)票網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)客戶端(實時更新)”，彈出界面如下：

將此壓縮文件保存在硬盤的相應(yīng)目錄下，例如保存在D盤上，并將此文件解壓，如圖所示：

鼠標雙擊執(zhí)行g(shù)zwlfpClient程序，得到如下圖所示界面，即表示系統(tǒng)可以在本機執(zhí)行。

如出現(xiàn)下圖所示錯誤：

請到國稅網(wǎng)站下載頁面http://fp.gy12366.cn/downloads下載“微軟dotNET框架2.0”程序并按提示安裝，安裝完成后，再次執(zhí)行g(shù)zwlfpClient程序。

初始化程序

第一次運行本系統(tǒng)，必須保證計算機連入互聯(lián)網(wǎng)，否則系統(tǒng)由于不能初始化將不能運行。執(zhí)行g(shù)zwlfpClient.EXE程序，程序首先進行程序更新檢測，出現(xiàn)如下所示界面：

點擊“確認”

自動更新完畢，點擊“完成”，彈出如下提示：

點擊“確定”后，進入初始化界面，如下圖所示：

將納稅人識別號及稅務(wù)機關(guān)短信回復(fù)的密碼填入相應(yīng)框內(nèi)，并且錄入手持發(fā)票的最小號和最大號對應(yīng)到發(fā)票起止號框內(nèi)，輸入的密碼大小寫要與手機短信的一致，點擊“初始化”按鈕，彈出如下界面：

系統(tǒng)自動檢測納稅人購票信息，初始化企業(yè)信息成功后彈出如下界面：

點擊“確定”按鈕后，重新執(zhí)行g(shù)zwlfpClient.EXE程序，界面如下：

“管理員登錄用戶名：”框，系統(tǒng)自動默認“admin”，“管理員的真實姓名：”框錄入管理員的真實姓名，點擊”確定”后界面如下：

點擊”確定”，出現(xiàn)登錄界面，如下圖所示：

在登錄密碼處錄入注冊手機收到的短信密碼，點擊”登錄”，進入系統(tǒng)主界面，如下圖所示：

如果在以后打開時，不需要彈出用戶授權(quán)許可，則選擇下次啟動不再顯示的復(fù)選框，點擊“同意”后，顯示主界面，如下圖所示：

發(fā)票填開

點擊“發(fā)票填開”按鈕，彈出如下提示：

如果手上還有未補錄的發(fā)票，則點擊頁面上的發(fā)票補錄按鈕，進入發(fā)票補錄界面，否則直接點擊“是”，進入發(fā)票填開界面，如下圖所示：

正常填開：

“購貨單位”可以手工錄入單位名稱，也可單擊右側(cè)按鈕，彈出客戶資料清單，雙擊所選單位，系統(tǒng)自動將單位名稱填入“購貨單位”框內(nèi)。

“行業(yè)分類”：對于經(jīng)營單一行業(yè)的納稅人，系統(tǒng)自動默認，不能選擇，對于經(jīng)營多種行業(yè)的納稅人，則在此框內(nèi)選擇相應(yīng)的行業(yè)； 開票人：是登錄系統(tǒng)的當前用戶，不能修改； 收款人：可在進入系統(tǒng)的職員表內(nèi)進行選擇；

“貨物名稱”欄內(nèi)可以手工錄入，系統(tǒng)自動將包括規(guī)格、單位、單價等內(nèi)容添加到商品資料表中，也可單擊紅圈處彈出商品資料表，如下圖所示：

鼠標雙擊所選商品，則自動將商品名稱填入“貨物名稱”相應(yīng)欄內(nèi)，如下圖所示：

本系統(tǒng)支持光標鍵和回車鍵在相應(yīng)欄目內(nèi)移動，單張發(fā)票開具金額不能超過稅務(wù)機關(guān)核定允許納稅人一張發(fā)票開具的最大金額，當開具發(fā)票的金額超過時，系統(tǒng)將會作如下提示（本例核定最大金額為10000元）：

發(fā)票填寫完畢后，點擊“打印”按鈕，彈出提示，如下圖所示：

系統(tǒng)提示“你確定開具并保存該發(fā)票信息嗎？”，點擊“否”，將回到發(fā)票填開界面，根據(jù)需要進行相應(yīng)的修改，點擊“是”，則提示如下：

選擇“取消”按鈕，暫不打印發(fā)票，此時將不能開具新發(fā)票，直到將當前開具的發(fā)票打印完畢才能開具新發(fā)票，注意：本系統(tǒng)不支持同一號碼的發(fā)票多次打印，打印前請確認放入打印機的發(fā)票號碼與系統(tǒng)顯示的發(fā)票號碼一致，點擊“確定”，將打印發(fā)票。發(fā)票打印完畢后，提示如下：

可點擊“是”繼續(xù)填開下一張發(fā)票，點擊“否”退出發(fā)票開具界面。

發(fā)票作廢

此功能分為“單票作廢”、“已開發(fā)票作廢”和“空票作廢”三個部分，分別對應(yīng)已開具發(fā)票和空白未開發(fā)票。

1、單票作廢 點擊“單票作廢”，彈出界面，如下圖所示：

輸入要作廢發(fā)票的20位防偽碼，點擊“確定”，顯示相應(yīng)發(fā) 票信息，界面如下圖所示：

核實無誤后，點擊“確認作廢”按鈕，提示如下：

點擊“是”，提示如下：

如還需作廢另一張發(fā)票，可選擇“是”，否則選擇“否”退出作廢發(fā)票界面。

2、選擇已開票作廢

點擊“選擇已開票”按鈕，界面如下圖所示：

在列表里選擇需要作廢的發(fā)票，系統(tǒng)自動顯示該發(fā)票信息，如下圖所示：

核實無誤后，點擊“確認作廢”按鈕，提示如下：

點擊“是”按鈕，提示如下：

如還需作廢另一張發(fā)票，可選擇“是”，否則選擇“否”退出作廢發(fā)票界面。

3、空白發(fā)票作廢

點擊“空票作廢”按鈕，彈出界面，如下圖所示：

按照結(jié)存空白發(fā)票的發(fā)票代碼及需作廢的發(fā)票號碼段如實填寫“發(fā)票代碼”、“開始號碼”及“結(jié)束號碼”，當填入“開始號碼”時，系統(tǒng)同步將“開始號碼”填入“結(jié)束號碼”框內(nèi)，如下圖所示：

核實無誤后，點擊“確定”按鈕，提示如下：

選擇“是”，則將輸入號段的空白發(fā)票作廢，提示如下：

紅字發(fā)票

此界面功能是開具紅字發(fā)票；

如需對正常開具的發(fā)票進行沖紅處理，經(jīng)向稅務(wù)機關(guān)申請同意后，可點擊“紅字發(fā)票”按鈕，彈出界面，如下圖所示：

點擊“選擇已開票”，彈出界面，如下圖所示：

輸入要沖紅字已開具發(fā)票（即對應(yīng)的正數(shù)發(fā)票）的20位防偽碼，點擊“確定”按鈕，系統(tǒng)自動取得相應(yīng)的發(fā)票信息，如下圖所示：

備注欄上發(fā)票號碼對應(yīng)的是需要沖紅字的發(fā)票號碼，點擊“打印”按鈕，提示如下：

點擊“是”后，系統(tǒng)將打印紅字發(fā)票。

發(fā)票補錄

該界面用于對未與稅務(wù)機關(guān)數(shù)據(jù)同步，由于其他原因造成數(shù)據(jù)丟失，須手工將已打印未同步的發(fā)票數(shù)據(jù)補錄到系統(tǒng)中；在丟失數(shù)據(jù)未補錄完成之前，不用使用發(fā)票填開界面； 如果已正常填開發(fā)票，當點擊“發(fā)票補錄”時，彈出如下提示：

注意：補錄時紙質(zhì)發(fā)票的發(fā)票號碼與系統(tǒng)顯示的發(fā)票號碼一致，及每一項信息應(yīng)一字不差的輸入到發(fā)票補錄界面上，以保證最后生成的發(fā)票防偽碼與紙質(zhì)上打印的防偽碼一致，補錄的發(fā)票不能再次打印。

點擊發(fā)票補錄后，系統(tǒng)自動進入正常填開補錄界面，如下圖所示：

1、正常填開補錄：

對于補錄的發(fā)票，補錄人員應(yīng)注意將收款人與原發(fā)票收款人選擇一致。

將發(fā)票信息補錄完畢后，點擊“保存”按鈕，如果選擇日期超過最后一次上傳數(shù)據(jù)時的日期，則錯誤提示如下：

信息錄入完后，點擊”保存”，彈出如下提示：

應(yīng)檢查系統(tǒng)生成的防偽碼與打印的防偽碼是否一致，如不一致，選擇“否”，并再次檢查補錄的發(fā)票信息是否與打印的票面信息一致，信息無誤后，點“保存”按鈕，直到生成的防偽碼與原發(fā)票防偽碼一致時，選擇“是”，發(fā)票補錄完成，提示如下：

如需補錄，則選擇“是”，退出補錄界面，選擇“否”。

2、填開作廢補錄

點擊填開作廢補錄后，彈出界面，如下圖所示：

錄入發(fā)票信息后，點擊“保存”，彈出如下提示：

3、空白作廢補錄

點擊“空白作廢補錄”，彈出界面，如下圖所示：

按照結(jié)存空白發(fā)票的發(fā)票代碼及需作廢的發(fā)票號碼段如實填寫“發(fā)票代碼”、“開始號碼”及“結(jié)束號碼”，當填入“開始號碼”時，系統(tǒng)同步將“開始號碼”填入“結(jié)束號碼”框內(nèi)，如下所示：

如果填入的號碼有錯，則提示如下： 填寫正確，則提示如下：

點擊”是”后，提示如下：

4、紅字發(fā)票補錄 點擊“紅字發(fā)票補錄”，彈出如下界面：

輸入申請沖紅字已開具發(fā)票（即對應(yīng)的正數(shù)發(fā)票）的20位防偽碼，點擊“確定”按鈕，界面如下：

發(fā)票上所有信息不允許再作修改，點擊“保存”按鈕，提示如下：

檢查生成的防偽碼與原打印的紅票防偽碼是否一致，一致則點擊“是”按鈕保存即可，如不一致，請與原票仔細比對。

系統(tǒng)管理

系統(tǒng)管理主要完成修改密碼、操作員維護、商品資料維護、客戶資料維護、發(fā)票庫存、發(fā)票驗舊、發(fā)票查詢、打印設(shè)置、日 志查詢、系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份管理，界面如下：

修改密碼

點擊“修改密碼”按鈕，進入修改密碼界面：

在相應(yīng)的位置分別輸入原密碼，新密碼（新密碼需要分別輸入兩次），點擊“確定”按鈕，建議首次進入系統(tǒng)時，首先修改初始密碼：

密碼修改成功，登錄時需用新密碼登錄。

操作員維護

點擊“操作員維護”按鈕，界面如下：

點擊“新增”按鈕，可以增加操作人員，界面如下：

在登錄名處輸入登錄本系統(tǒng)所用的登錄用戶名及姓名，選擇操作人員的管理權(quán)限，并為新增操作人員設(shè)置初始密碼，點擊“保存”即可。本系統(tǒng)操作人員權(quán)限有三類：系統(tǒng)管理員、開票員和收款員，開票員和收款員權(quán)限一致，有發(fā)票填開、發(fā)票作廢、修改密碼、查詢發(fā)票庫存和發(fā)票查詢模塊的操作權(quán)限，系統(tǒng)管理員有所有模塊的操作權(quán)限。在這一模塊下系統(tǒng)管理員還可以對所有操作人員進行修改，刪除功能只針對除admin用戶外的所有用戶。

商品資料維護

本系統(tǒng)的商品資料來源支持日常商品開具信息自動記錄可通過“商品資料管理”界面進行維護。

對于一些經(jīng)常在發(fā)票上開具的商品，也可事先在本界面中進行維護，以方便快捷開具發(fā)票，點擊“商品資料維護”按鈕，界面如下：

可對商品進行新增、修改、刪除、導(dǎo)入和導(dǎo)出維護，點擊新增按鈕：

點擊“保存”后，商品添加成功

在這一界面下還可以對商品進行修改和刪除，雙擊選中的商品，即可對商品相關(guān)信息進行修改，選中商品后，點擊刪除即可刪除該商品。

對于導(dǎo)入操作，首先要按稅務(wù)機關(guān)的要求制作EXCEL文件，文件格式如下圖所示：

錄入商品，如下圖所示：

點擊文件，另存為，操作如下圖所示：

在保存類型中選擇“文本文件（制表符分隔）”格式，操作如下圖所示：

點擊”保存”，即可。

導(dǎo)入：點擊導(dǎo)入按鈕，出現(xiàn)如下提示：

選擇需導(dǎo)入的文件后，點擊”打開”，如成功，則提示：

導(dǎo)入不成功，提示：

導(dǎo)出：點擊”導(dǎo)出”按鈕，出現(xiàn)如下提示：

選擇保存位置及文件名，保存類型不需修改，點擊保存即可。

客戶資料維護

本系統(tǒng)的客戶資料來源支持日常發(fā)票開具過程中自動記錄的客戶信息，可通過“客戶資料管理”界面進行維護。對于一些經(jīng)常在發(fā)票上開具的客戶，也可事先在本界面中進行維護，以方便快捷開具發(fā)票，點擊“客戶資料維護”按鈕，界面如下：

可對客戶資料進行新增、修改、刪除、導(dǎo)入和導(dǎo)入處理。其操作和商品資料管理一致。其導(dǎo)入格式如下所示：

發(fā)票庫存

點擊“發(fā)票庫存”按鈕，進入發(fā)票領(lǐng)用庫存查詢界面：

發(fā)票驗舊

點擊“發(fā)票驗舊”按鈕，選擇驗舊日期，點擊“查詢”按鈕，界面如下：

可以打印發(fā)票交舊驗舊清單，到稅務(wù)機關(guān)進行發(fā)票的交舊驗舊。

發(fā)票查詢

點擊“發(fā)票查詢”按鈕，界面如下：

可以按開票日期進行查詢，顯示界面可以增加開票機號、購方名稱、銷貨方名稱、行業(yè)分類等欄目。

打印設(shè)置

不同的打印機，打印發(fā)票位置有細微的差異，為方便納稅人調(diào)整發(fā)票的打印位置，特增加本界面，界面如下：

紅圈處所示表示實際發(fā)票的左上框和右下框，選擇打印后可在打印紙上打出如紅圈所示的左上框和右下框，與實際發(fā)票比對，位置是否有差異，如有差異則調(diào)整鍵盤的上、下、左、右光標鍵，使左上框和右下框到達合適位置，再打印出來與實際發(fā)票比較，位置調(diào)整好后即可點擊“保存”按鈕，打印格式調(diào)整完畢。

日志查詢

對于客戶端的一些重要數(shù)據(jù)的操作，系統(tǒng)會記錄其日志，有權(quán)限的人員可在本界面進行日志的查詢，界面如下：

在本界面里，先選擇需要查詢的開始日期和結(jié)束日期，可選擇操作員，如果不選擇操作員，則默認全部，點擊查詢按鈕，則查詢出來的日志以列表形式顯示。

系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份管理

本界面提供數(shù)據(jù)的備份、數(shù)據(jù)校驗和數(shù)據(jù)恢復(fù)三個功能： 數(shù)據(jù)備份：點擊數(shù)據(jù)備份后，其相關(guān)的信息呈可選擇狀態(tài)，選擇備份位置后，錄入備份數(shù)據(jù)的文件名，點擊備份按鈕，則可備份當前的數(shù)據(jù)庫；

數(shù)據(jù)校驗：點擊數(shù)據(jù)校驗后，則數(shù)據(jù)校驗的信息呈可選狀態(tài)，選擇原備份文件名后，點擊校驗，則可對數(shù)據(jù)進行校驗操作；

數(shù)據(jù)恢復(fù)：點擊數(shù)據(jù)恢復(fù)后，則數(shù)據(jù)恢復(fù)的信息呈可選狀態(tài)，選擇原備份文件后，點擊恢復(fù)，則數(shù)據(jù)恢復(fù)。

再次初始化

當您的《貴州國稅普通發(fā)票網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)》損壞而無法正常使用時，可到“http://fp.gy12366.cn或 http://fp.gzgs12366.gov.cn”進入貴州國稅普通發(fā)票網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)，重新下載《貴州國稅普通發(fā)票網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)》客戶端，按照“客戶端初始化程序”重新初始化，如將初始密碼丟失，可用注冊手機發(fā)送短信，內(nèi)容如下：納稅人識別號前加“mm”(不區(qū)分大小寫，且不能有空格、漢字或字符)，發(fā)送號碼為“10629955112366”，稅務(wù)機關(guān)收到該短信后，回復(fù)短信“您已申請國稅局網(wǎng)絡(luò)開票系統(tǒng)，您的密碼是：XXXXX，如有疑問，請與您的主管稅務(wù)官員聯(lián)系！”。

網(wǎng)絡(luò)發(fā)票查詢

納稅人收到其他納稅人開具的發(fā)票，可在網(wǎng)絡(luò)上查詢該發(fā)票的真?zhèn)?，打開瀏覽器，輸入“http://fp.gy12366.cn或 http://fp.gzgs12366.gov.cn”進入貴州省國稅普通發(fā)票網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)在線查詢，如下圖所示：

輸入需要查詢的發(fā)票防偽碼，如需同時查詢多張發(fā)票，請用換行輸入, 一行代表一個防偽碼，每次最多查詢10張發(fā)票。錄入完畢，點擊“查詢”，頁面列出查詢結(jié)果，如下圖所示：

對于未查詢到的發(fā)票，將列在最下面進行提示，提示信息為“無該發(fā)票信息，請與稅務(wù)機關(guān)聯(lián)系，聯(lián)系電話：0851-12366”。

軟件需要的環(huán)境

系統(tǒng)運行需求：

1． 硬件配置：CPU P4 2GHz，512MB內(nèi)存，40GB硬盤，XVGA顯示器（推薦使用分辨率1024×768）；

2． 軟件環(huán)境：Windows XP with Service Pack 2以上，需微軟dotNET 2.0以上運行環(huán)境；

3.網(wǎng)絡(luò)環(huán)境：聯(lián)網(wǎng)模式，512kbps以上寬帶接入。

4.5.離線模式無網(wǎng)絡(luò)要求。針式平推票據(jù)打印機。

問題及解決方法

1、下載貴州省國稅普通發(fā)票網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)后不能使用？

答：本系統(tǒng)需要微軟的dotNet 2.0支持，可以到我局網(wǎng)站下載“微軟dotNet框架2.0”軟件并安裝。

2、點擊“發(fā)票填開”后出現(xiàn)系統(tǒng)提示：“請確認是否已購買發(fā)票，發(fā)未購買，請速到稅務(wù)局申請。如已購買，請勿關(guān)閉本系統(tǒng)，稍后再試??”？

答：由于客戶端需要與稅務(wù)局端同步數(shù)據(jù)，需要幾分鐘時間，請等待幾分鐘后再試。

3、進入發(fā)票開具界面，Ctrl+空格鍵切換輸入法，輸入法變灰不能輸入中文的解決方法？

答：再按一次Ctrl+空格鍵即可。

4、單價、數(shù)量、金額處不能輸入數(shù)字的解決方法？

答：輸入法處于全角狀態(tài)造成的，可用Shift+空格鍵切換全角狀態(tài)為半角狀態(tài)。

5、輸入時出現(xiàn)雙字符或雙數(shù)字的解決方法？

答：輸入法處于全角狀態(tài)造成的，可用Shift+空格鍵切換全角狀態(tài)為半角狀態(tài)。

6、變更硬件后，系統(tǒng)不能使用的解決方法？

答：為了保障納稅人的發(fā)票數(shù)據(jù)安全和專用權(quán)利，系統(tǒng)將綁定納稅人初次使用本系統(tǒng)的計算機硬件，當硬件變更后，會鎖定系統(tǒng)，需要到稅務(wù)機關(guān)進行解鎖處理。

7、本系統(tǒng)不支持同一號碼發(fā)票的多次打印，當發(fā)票開具后未能成功打印到紙質(zhì)發(fā)票的解決方法？

答：按照發(fā)票管理規(guī)定，系統(tǒng)默認只能打一次。

8、客戶端系統(tǒng)管理員admin密碼遺忘的解決方法？

答：在線模式可使用初始密碼和認證手機進行客戶端再初始化。離線模式需到稅務(wù)機關(guān)處理。

9、客戶端數(shù)據(jù)損壞或丟失怎么辦？

答：在線模式可使用初始密碼和認證手機進行客戶端再初始化。離線模式需到稅務(wù)機關(guān)進行客戶端再初始化后，補錄當期已開具發(fā)票信息。

第三篇：陜西省國稅 網(wǎng)絡(luò)普通發(fā)票管理系統(tǒng) (網(wǎng)絡(luò)版)

網(wǎng)絡(luò)普通發(fā)票管理系統(tǒng)

納稅人端（網(wǎng)絡(luò)版）

操 作 手 冊

陜西省國家稅務(wù)局 2011年2月

目

錄

第一章 系統(tǒng)初始化.......................................................................4

1.1系統(tǒng)登錄............................................................................................................4 1.2設(shè)置財務(wù)負責人..................................................................................................7 1.3開票點設(shè)置.........................................................................................................8 1.4代理人設(shè)置.........................................................................................................8 1.5發(fā)票維護............................................................................................................9 1.5.1發(fā)票分配..................................................................................................9 1.5.2發(fā)票合并.................................................................................................11 1.6打印設(shè)置..........................................................................................................12 第二章 日常操作.........................................................................14

2.1發(fā)票開具..........................................................................................................15 2.2紅字發(fā)票開具...................................................................................................19 2.3發(fā)票作廢..........................................................................................................23 2.4發(fā)票查詢..........................................................................................................25 2.4.1已開具發(fā)票查詢.....................................................................................25 2.4.2未開發(fā)票查詢.........................................................................................27 2.4.3收受發(fā)票查詢.........................................................................................27 2.4.4發(fā)票領(lǐng)用存查詢.....................................................................................29 2.5發(fā)票驗舊繳銷...................................................................................................30 2.5.1明細表...................................................................................................30 2.5.2傳遞單...................................................................................................32 2.6信息維護..........................................................................................................34 2.6.1企業(yè)信息維護.........................................................................................34 2.6.2客戶信息維護.........................................................................................35 2.6.3商品信息維護.........................................................................................40 附注：.............................................................................................46

使用網(wǎng)絡(luò)發(fā)票常見問題及處理方法..........................................................................46

第一章 系統(tǒng)初始化

初次使用網(wǎng)絡(luò)普通發(fā)票管理系統(tǒng)（以下簡稱“系統(tǒng)”）納稅人端（網(wǎng)絡(luò)版）時，需進行初始化設(shè)置。初始化分為兩步：系統(tǒng)登錄和初始設(shè)置（設(shè)置財務(wù)負責人、開票點設(shè)置、打印設(shè)置等）。1.1系統(tǒng)登錄

納稅人正確連通互聯(lián)網(wǎng)，撥通VPDN(詳見《VPDN撥號軟件操作說明》)，打開IE瀏覽器，在地址欄中輸入http://10.113.10.9/按回車鍵，顯示界面如下圖：

圖1.1.1 輸入用戶名（納稅人識別號）、密碼(系統(tǒng)初始密碼為納稅人識別號后6位，初次登陸后納稅人必須修改登陸密碼)，顯示如下圖：

圖1.1.2 在“服務(wù)專區(qū)”界面上點擊 “密碼修改”按鈕后，顯示如下圖：

圖1.1.3 輸入原密碼和新密碼，點擊“提交”按鈕，密碼修改成功。在“服務(wù)專區(qū)”界面上點擊 “網(wǎng)絡(luò)發(fā)票”按鈕，顯示“網(wǎng)絡(luò)發(fā)票”登錄界面，如下圖：

圖1.1.4 納稅人初次登錄時系統(tǒng)默認為系統(tǒng)管理員，用戶名為：system，初始密碼為：000000。

輸入默認用戶名、密碼后，點擊“登錄”按鈕即可登錄，如下圖：

圖1.1.5 初次登陸系統(tǒng)后，為安全起見，系統(tǒng)管理員應(yīng)該修改登陸密碼。點擊主界面上 “修改密碼”，顯示如下圖: 6

圖1.1.6 輸入原密碼和新密碼，點擊“提交”按鈕，密碼修改成功。1.2設(shè)置財務(wù)負責人

初次登錄系統(tǒng)成功后，必須設(shè)置財務(wù)負責人，用來進行日常的業(yè)務(wù)操作。點擊左邊菜單欄 “權(quán)限設(shè)置”—— “財務(wù)負責人設(shè)置”，顯示界面如下圖：

1.2.1 輸入操作人員代碼、操作人員名稱、操作人員密碼后，點擊“提交”按鈕。

注意：操作人員密碼必須為數(shù)字和字符的組合，且不得少于六位。

1.3開票點設(shè)置

開票點分為單點開票、多點開票兩種模式。單點開票：只有一個開票地點，一個人開票；多點開票：有多個開票點，由多個代理人開票。

點擊左邊菜單欄 “權(quán)限設(shè)置”——“開票點設(shè)置”，顯示界面如下：

圖1.3.1 選擇對應(yīng)開票模式，點擊“提交”。1.4代理人設(shè)置

當開票方式設(shè)置為多點開票時，需要設(shè)置開票代理人。點擊左邊菜單欄 “權(quán)限設(shè)置”——“代理人設(shè)置”，顯示界面如下

： 8

圖1.4.1 輸入操作人員代碼、操作人員名稱、操作人員密碼后，點擊“提交”按鈕。1.5發(fā)票維護

系統(tǒng)中的發(fā)票分配給多個代理人進行開具時，需要對發(fā)票進行維護，發(fā)票維護分為發(fā)票的分配和合并。由系統(tǒng)管理員和財務(wù)負責人進行發(fā)票分配功能和發(fā)票合并。1.5.1發(fā)票分配

點擊左邊菜單欄 “權(quán)限設(shè)置”——“發(fā)票分配設(shè)置”，顯示如下：

圖1.5.1.1 選擇需要分配的發(fā)票，點擊“提交”按鈕，顯示界面如下：

圖1.5.1.2 字段說明：

持票人：當前發(fā)票號段的持有人。

起始發(fā)票號：當前發(fā)票號段中的第一張發(fā)票號碼。末尾發(fā)票號：當前發(fā)票號段中的最后一張發(fā)票號碼。

最后開具發(fā)票號：在當前發(fā)票號段中最后開具的發(fā)票號碼。錄入時間：領(lǐng)購發(fā)票的日期。

啟用標志：選擇“啟用”的發(fā)票可以正常開具，選擇“不啟用”的發(fā)票不能開具。

需拆分份數(shù)：分配給持票人的發(fā)票份數(shù)。

分配對象：將需拆分份數(shù)以外的發(fā)票分配給的對象。

發(fā)票拆分功能每次只能將此號段的發(fā)票拆分成兩段，如需將發(fā)票拆分為多段分配給多個代理人，應(yīng)按順序進行多次拆分；同一開票人只能開具一個號段的發(fā)票，如持有兩個以上號段的發(fā)票時，應(yīng)將不需要開具的發(fā)票號段設(shè)置為不啟用狀態(tài)。

輸入“需拆分份數(shù)”，選擇“持票人”、“分配對象”，點擊“拆分”按鈕。

拆分規(guī)則：以圖1.5.1.2為例，如果輸入拆分份數(shù)為10，持票人為小張，分配對象為王大海。拆分后，則00144166（含）到00144175之間的10份發(fā)票保留持票人小張，00144176到00144185(含)之間的發(fā)票分配給“王大海”。1.5.2發(fā)票合并

發(fā)票合并設(shè)置是對多本連號的發(fā)票進行合并（對發(fā)票分配錯誤的一種撤銷操作）。

開票點設(shè)置為“多點開票”模式下才能進行此操作。點擊左邊菜單欄 “權(quán)限設(shè)置”——“發(fā)票合并設(shè)置”，顯示如下：

圖1.5.2.1 選擇要合并的發(fā)票種類，點擊“提交”按鈕，顯示如下圖：

圖1.5.2.2 注意：合并的發(fā)票必須為同種類且號碼相鄰連續(xù)沒有使用過的發(fā)票，否則不能合并。1.6打印設(shè)置

點擊主界面上方的“打印設(shè)置”，進入界面如下圖：

圖1.6.1 選擇打印機類型、發(fā)票種類、啟用標志，輸入打印機描述、左邊距、上邊距后，點擊“增加”按鈕進行打印機的新增設(shè)置。

對已設(shè)置好的打印機參數(shù)進行修改，點擊“查詢”按鈕，搜索出需要修改的打印機，如下圖：

圖1.6.2 選擇打印機，點擊“修改”按鈕，顯示如下界面：

圖1.6.3

完成修改，點擊“提交”按鈕。

打印機在添加或修改時選擇“不啟用”，打印機將不會在選擇打印機的下拉菜單中顯示出來。

打印機刪除操作。具體操作如下：點擊“查詢”按鈕，顯示出所有已經(jīng)設(shè)置的打印機，如圖：

圖1.6.4 選擇需要刪除的打印機，點擊“刪除”按鈕進行刪除操作。

圖1.6.5

第二章 日常操作

財務(wù)負責人或開票代理人登錄系統(tǒng)，顯示日常操作界面，使用的

模塊主要有：“發(fā)票開具”、“發(fā)票作廢”、“發(fā)票查詢”、“發(fā)票驗舊繳銷”、“信息維護”等，主界面如下：

圖2.1 2.1發(fā)票開具

在主界面上點擊“發(fā)票開具”，在下拉菜單中選擇開票種類（如：國家稅務(wù)局通用發(fā)票（電腦版）），顯示界面如下：

圖2.1.1 欄次說明

銜頭位置可以填寫開票單位的名稱，也可不填寫。行業(yè)分類：選擇開票單位的行業(yè)，收購業(yè)選擇“其他”。收票單位名稱：如果已經(jīng)進行客戶信息維護，可以通過選擇按鈕選擇收票單位（收票方企業(yè)名稱、識別號、地址自動帶出）；也可手工錄入。

點擊選擇按鈕（輸入框后面藍色的放大鏡圖標），選擇收票單位。顯示如下圖：

圖2.1.2 貨物信息：如果已經(jīng)進行貨物信息維護，可以通過選擇按鈕選擇貨物信息（貨物名稱、規(guī)格、單位、單價自動帶出）；也可以手工錄入。

選擇：點擊選擇按鈕（輸入框后面藍色的放大鏡圖標），選擇貨物信息，顯示如下圖：

圖2.1.3 如果需要開具貨物清單，點擊下方“貨物清單”選項,顯示如圖：

圖2.1.4 輸入貨物信息，點擊“提交”。

注意：貨物清單中合計金額不能大于發(fā)票開票合計金額。輸入完成，點擊“保存/打印”按鈕，提示開票成功

圖2.1.5 如果需要打印，選擇打印機,按發(fā)票規(guī)格點擊“單面兩聯(lián)打印”按鈕或“上下套聯(lián)打印”按鈕，彈出對話框如下圖：

圖2.1.6

核對紙質(zhì)發(fā)票與網(wǎng)絡(luò)發(fā)票一致后，點擊“確定”按鈕，顯示如下圖：

圖2.1.7 放置發(fā)票，選擇打印機，點擊“打印”按鈕即可打印。如果當前不需要打印，開具完畢后，也可以在發(fā)票查詢界面重新打印。

2.2紅字發(fā)票開具

在主界面上點擊“發(fā)票開具”，在下拉菜單中選擇開票種類（如：國家稅務(wù)局通用發(fā)票（電腦版）），顯示界面如下： 19

圖2.2.1 使用本系統(tǒng)開具藍字發(fā)票的納稅人，如果需要開具紅字發(fā)票，貨物數(shù)量輸入負數(shù)，發(fā)票下方出現(xiàn)輸入“藍字發(fā)票代碼”、“藍字發(fā)票號碼”，沖紅金額（紅字發(fā)票可多次沖減同一藍字發(fā)票，但沖減金額合計不能超過藍字發(fā)票開具總額）。如圖：

圖2.2.2 輸入紅字發(fā)票信息，點擊“保存/打印”按鈕，（由于不檢查購貨方納稅人識別號與納稅人名稱是否匹配，開票人需要仔細檢查）提示開票成功

圖2.2.3 如果需要打印，選擇打印機,按發(fā)票規(guī)格點擊“單面兩聯(lián)打印”按鈕或“上下套聯(lián)打印”按鈕，彈出對話框如下圖：

圖2.2.4 核對紙質(zhì)發(fā)票與網(wǎng)絡(luò)發(fā)票一致后，點擊“確定”按鈕，顯示如下圖：

圖2.2.5 放置發(fā)票，選擇打印機，點擊“打印”按鈕即可打印。如果當前不需要打印，開具完畢后，也可以在發(fā)票查詢界面重新打印。

系統(tǒng)上線前納稅人開具的藍字發(fā)票需要在本系統(tǒng)沖紅的，攜帶“發(fā)票領(lǐng)購簿”、“存根聯(lián)原件”，到主管稅務(wù)機關(guān)核準補錄藍字發(fā)票信息后，納稅人使用本系統(tǒng)開具紅字發(fā)票進行沖減。2.3發(fā)票作廢

在主界面上點擊“發(fā)票作廢”——“ 發(fā)票作廢”，顯示如下圖：

圖2.3.1 輸入查詢條件后，點擊“查詢”按鈕，顯示界面如下圖：

圖2.3.2 點擊序號前的方框選擇要作廢的發(fā)票，再點擊“作廢”按鈕，顯示如下圖：

圖2.3.3

點擊“確定”按鈕，顯示作廢成功，如圖：

圖2.3.4 點擊“確定”按鈕完成作廢操作。

注意：作廢發(fā)票僅允許作廢當月開具的發(fā)票。2.4發(fā)票查詢

此模塊的主要功能是對發(fā)票信息進行查詢，包括已開具發(fā)票查詢、未開發(fā)票查詢、收受發(fā)票查詢、發(fā)票領(lǐng)用存查詢。2.4.1已開具發(fā)票查詢

在主界面上點擊“發(fā)票查詢”——“已開發(fā)票”，顯示界面如下圖：

圖2.4.1.1 輸入查詢條件后點擊“查詢”按鈕，顯示如下圖：

圖2.4.1.2 點擊紅色顯示“明細”可以查詢該發(fā)票的具體開票信息，如下圖：

圖2.4.1.3 如果需要重新打印發(fā)票，選擇打印機，按實際需要點擊“單面兩聯(lián)打印”按鈕或“上下套聯(lián)打印”按鈕，進入打印頁面進行發(fā)票打印。

2.4.2未開發(fā)票查詢

在主界面上點擊“發(fā)票查詢”——“未開發(fā)票”，顯示界面如下圖：

圖2.4.2.1 輸入查詢條件后點擊“查詢”按鈕，顯示如下圖：

圖2.4.2.2 2.4.3收受發(fā)票查詢

收受發(fā)票功能主要是查詢銷貨方通過網(wǎng)絡(luò)普通發(fā)票管理系統(tǒng)給收票方開具的普通發(fā)票。開具的發(fā)票信息可以查詢，方便收票方對發(fā)票真?zhèn)芜M行及時驗證。在主界面上點擊“發(fā)票查詢”——“收受發(fā)票”，界面如下圖：

圖2.4.3.1 輸入查詢條件后點擊“查詢”按鈕，顯示如下圖：

圖2.4.3.2 點擊紅色顯示的“明細”可以查詢該發(fā)票的具體開票信息（對發(fā)票信息不完整或不正確的發(fā)票不顯示），如下圖：

圖2.4.3.3 2.4.4發(fā)票領(lǐng)用存查詢

此功能用于查詢發(fā)票領(lǐng)購信息、發(fā)票使用信息、發(fā)票結(jié)存信息。在主界面上點擊“發(fā)票查詢”——“發(fā)票領(lǐng)用存”，顯示界面如下圖：

圖2.4.4.1 輸入發(fā)票領(lǐng)購日期，選擇發(fā)票種類，點擊“查詢”按鈕，顯示

如下圖：

圖2.4.4.2 2.5發(fā)票驗舊繳銷

此模塊的主要功能是發(fā)票驗舊繳銷，包括“明細表”和“傳遞單”兩部分?！懊骷毐怼钡墓δ苁巧沈炁f（繳銷）傳遞單；“傳遞單”的功能是查詢已生成的傳遞單的信息，對已生成的傳遞單進行打印以及對退回的傳遞單進行刪除。2.5.1明細表

在主界面上點擊“發(fā)票驗舊繳銷”——“明細表”，顯示界面如下圖：

圖2.5.1.1 點擊紅色顯示的“傳遞單”，顯示如下圖：

圖2.5.1.2 選擇操作類型，輸入發(fā)票止號，點擊“生成傳遞單”，（發(fā)票驗舊止號大于等于最后開具號碼、小于等于本號段終止號碼）顯示如圖：

圖2.5.1.3 將打印結(jié)果遞交到主管稅務(wù)機關(guān)驗舊。

注意：傳遞單生成后相關(guān)票段發(fā)票鎖定，不能進行任何操作；多點開票的納稅人生成傳遞單時為每個開票點生成一個傳遞單。

2.5.2傳遞單

在主界面上點擊“發(fā)票驗舊繳銷”——“傳遞單”，可以查詢出已經(jīng)生成的傳遞單，顯示如圖：

圖2.5.2.1 點擊“傳遞單”，輸入查詢條件后，點擊“查詢”按鈕，顯示如下圖：

圖2.5.2.2 點擊紅色“傳遞單”可以顯示出該傳遞單的詳細信息，如下圖：

圖2.5.2.3 注意：傳遞單如果生成錯誤必須到主管稅務(wù)機關(guān)退回，然后在系統(tǒng)中進行刪除，重新生成新傳遞單。

如果傳遞單生成錯誤，在系統(tǒng)中的“發(fā)票驗舊繳銷”——“傳遞單”模塊中，查詢出要刪除的傳遞單，如圖：

圖2.5.2.4 點擊“刪除傳遞單”，提示刪除成功，如下圖：

圖2.5.2.5 2.6信息維護

此模塊的主要功能是對日常使用的一些信息進行維護，以方便在發(fā)票開具時使用，主要包括企業(yè)信息維護、客戶信息維護、貨物信息維護三部分。2.6.1企業(yè)信息維護

企業(yè)信息是從網(wǎng)絡(luò)普通發(fā)票管理系統(tǒng)稅務(wù)端自動同步生成的，如需修改，在主界面上點擊“信息維護”——“企業(yè)信息維護”，彈出企業(yè)信息維護窗口，修改信息，點擊“修改”按鈕，如圖：

圖2.6.1.1 注意：“納稅人識別號”、“納稅人名稱”、“稅務(wù)機關(guān)代碼”項目不可修改；修改納稅人信息需要退出系統(tǒng)，重新登錄方可使用。2.6.2客戶信息維護

在主界面上點擊“信息維護”—— “客戶信息維護”，顯示如下：

圖2.6.2.1 在上圖中錄入相關(guān)信息，點擊“增加”按鈕即可。

也可以通過導(dǎo)入功能實現(xiàn)批量增加客戶信息，點擊“導(dǎo)入”按鈕，顯示如下：

圖2.6.2.2 要實現(xiàn)導(dǎo)入，必須先將客戶信息模板下載到本機上，然后在模板中填入相應(yīng)的客戶信息，保存后再通過導(dǎo)入方式來錄入到系統(tǒng)。

在上圖中點擊紅色保存圖標進行模板格式下載，如圖：

圖2.6.2.3 點擊“保存”按鈕，彈出對話框，如下圖：

圖2.6.2.4 選擇保存目錄，點擊“保存”按鈕。解壓縮后即可使用 在客戶信息模板中錄入客戶信息并保存后，進行導(dǎo)入操作。在圖2.6.2.2中點擊“瀏覽”按鈕，顯示如下圖：

圖2.6.2.5 選擇客戶信息模板，點擊“打開”按鈕，顯示如下：

圖2.6.2.6 點擊“導(dǎo)入”按鈕，顯示成功導(dǎo)入，如圖：

圖2.6.2.7 如果需要修改已錄入的客戶信息，如圖2.6.2.1

輸入需要查找的單項企業(yè)信息（完整信息），點擊“查詢”按鈕調(diào)出該企業(yè)的信息；如果不填寫任何信息，點擊“查詢”按鈕后調(diào)出所有已錄入的客戶信息，如下圖：

圖2.6.2.8 在新彈出的搜索框中選擇需要修改的企業(yè)，點擊“修改”按鈕，如下圖：

圖2.6.2.9 錄入修改信息，點擊“修改”按鈕，完成客戶信息修改操作。2.6.3商品信息維護

在主界面上點擊“信息維護”——“商品信息維護”，顯示如下：

圖2.6.3.1 如果需要增加商品信息，在上圖中輸入相關(guān)的數(shù)據(jù)，點擊“增加”按鈕即可。

也可以通過導(dǎo)入功能實現(xiàn)批量增加商品信息，點擊“導(dǎo)入”按鈕，顯示如下：

圖2.6.3.2 要實現(xiàn)導(dǎo)入，必須先將商品信息模板下載到本機上，然后在模板中填入相應(yīng)的商品信息，保存后再通過導(dǎo)入方式來錄入到系統(tǒng)。

在上圖中右鍵點擊紅色保存圖標下載商品信息模板。如圖：

圖2.6.3.3 選擇保存目錄，點擊“保存”按鈕，解壓縮后即可使用。在客戶信息模板中錄入客戶信息并保存后，就可進行導(dǎo)入操作。在圖2.6.3.2中點擊“瀏覽”按鈕，顯示如下圖：

圖2.6.3.4 選擇商品信息模板，點擊“打開”按鈕，顯示如下：

圖2.6.3.5 點擊“導(dǎo)入”按鈕即可，顯示成功導(dǎo)入，如圖：

圖2.6.3.6 如果需要修改已錄入的商品信息，點擊“查詢”按鈕即可調(diào)出該商品的信息；如果不填寫任何信息，點擊“查詢”按鈕后調(diào)出所有已錄入的商品信息，如下圖：

圖2.6.3.7 在新彈出的搜索框中選擇要修改的商品，點擊“修改”按鈕。如下圖：

錄入商品信息，點擊“修改”按鈕完成商品信息修改。圖2.6.3.8

附注：

使用網(wǎng)絡(luò)發(fā)票常見問題及處理方法 1.網(wǎng)絡(luò)發(fā)票的登錄密碼忘記了怎么辦？

財務(wù)負責人和代理開票人的密碼忘記了，可以通過system用戶進行修改，system用戶和納稅申報登錄密碼忘記了，需到主管稅務(wù)機關(guān)查詢或初始化。

2.點擊“發(fā)票開具”下方不出現(xiàn)要開具的發(fā)票種類？

說明還未購買網(wǎng)絡(luò)發(fā)票或已經(jīng)購買但電子票號還未更新，需要聯(lián)系主管稅務(wù)機關(guān)進行購票或進行購票信息更新。3.點擊“網(wǎng)絡(luò)發(fā)票”圖標，無法進入開票系統(tǒng)？

說明沒有開戶，需聯(lián)系主管稅務(wù)局進行網(wǎng)絡(luò)發(fā)票的開戶。4.點擊發(fā)票開具后出現(xiàn)“納稅人無該種類發(fā)票”的提示？ 可能是開票人所分配的發(fā)票沒有啟用或未給他分配發(fā)票，需在“發(fā)票分配設(shè)置”中分配、啟用該本發(fā)票即可。5.如果出現(xiàn)“有多本發(fā)票被啟用”的提示？

需在“發(fā)票分配設(shè)置”中停用多余的發(fā)票（只啟用1本發(fā)票）來解決，只能將一個票段的發(fā)票設(shè)置為“啟用”狀態(tài)，其他的設(shè)置為“不啟用”狀態(tài)。

6.打印發(fā)票時提示“Automation 服務(wù)器不能創(chuàng)建對象”不打??？ 需要下載“電子發(fā)票打印控件添加注冊表文件”，并運行、重啟計算機后再打印發(fā)票。

7.點擊“保存/打印”出現(xiàn)“總金額必須小于最大開具金額”

單張發(fā)票開具的最大金額是在國稅局開戶時核定的（如果核定為十萬元版規(guī)格：100000元），如超出會有提示的。要調(diào)整限額的請與主管稅務(wù)機關(guān)聯(lián)系。

8.填開發(fā)票時銷貨單位的信息能否修改？

銷貨單位的信息如發(fā)生變化可事先在“企業(yè)信息維護”中修改。9.點擊“生成傳遞單”，無法完成此次操作？

生成傳遞單前，需將瀏覽器的阻止彈出窗口功能關(guān)閉或設(shè)置該網(wǎng)址允許彈出，否則無法完成本次操作。10.誤操作生成了驗舊傳遞單，怎么辦？

傳遞單生成錯誤須到主管稅務(wù)機關(guān)退回，退回的舊傳遞單(狀態(tài)由原來的“已鎖定”變成“已退回”)。刪除舊傳遞單重新生成新傳遞單,在傳遞單查看頁面下方有一個【刪除傳遞單】按鈕，點擊后可以繼續(xù)開票或驗舊等操作。11.發(fā)票開錯或退回怎么處理？

當月開具的發(fā)票可以作廢，隔月開具的不能作廢，必須開紅字發(fā)票。作廢時必須是網(wǎng)絡(luò)發(fā)票票號和紙質(zhì)發(fā)票的號碼同時作廢，網(wǎng)絡(luò)發(fā)票執(zhí)行“發(fā)票作廢”，紙質(zhì)票蓋作廢章。

第四篇：內(nèi)蒙國稅網(wǎng)絡(luò)發(fā)票系統(tǒng)操作手冊（共）

網(wǎng)絡(luò)發(fā)票開具系統(tǒng)

操作說明（企業(yè)）

浙江浙科信息技術(shù)有限公司

二零一貳年三月

目 錄

一、硬件要求..................................................................................................................................................3

二、開票系統(tǒng)操作說明................................................................................................................................3 1.2.登錄..........................................................................................................................................................3 系統(tǒng)初始化設(shè)置....................................................................................................................................8 2.1.發(fā)票管理員設(shè)置...........................................................................................................................8 2.2.單點/多點開票設(shè)置....................................................................................................................8 2.3.開票點及開票人維護..................................................................................................................9 2.4.開票點發(fā)票分配...........................................................................................................................9 2.5.打印設(shè)置......................................................................................................................................11 3.開票處理...............................................................................................................................................12 3.1.發(fā)票開具......................................................................................................................................12 3.2.發(fā)票作廢......................................................................................................................................14 3.3.撤銷作廢發(fā)票.............................................................................................................................15 3.4.發(fā)票重打......................................................................................................................................15 3.5.空白發(fā)票作廢（遺失或損毀報告）.....................................................................................16 3.6.紅字發(fā)票開具.............................................................................................................................17 3.7.通用手工發(fā)票錄入....................................................................................................................18 3.8.發(fā)票驗舊申請.............................................................................................................................18 4.受票信息處理.......................................................................................................................................20 4.1.受票驗證(網(wǎng)絡(luò)發(fā)票)................................................................................................................20 4.2.受票錄入(非網(wǎng)絡(luò)發(fā)票)............................................................................................................21 5.發(fā)票查詢...............................................................................................................................................22 6.1.開票情況查詢.............................................................................................................................22 6.2.開票匯總情況查詢....................................................................................................................23 6.3.單張發(fā)票情況查詢....................................................................................................................24 6.4.發(fā)票結(jié)存情況查詢....................................................................................................................24 6.5.收受發(fā)票查詢.............................................................................................................................25 6.6.驗舊傳遞單查詢.........................................................................................................................26 6.其它功能補充說明..............................................................................................................................27 7.1.企業(yè)信息維護.............................................................................................................................27 7.2.單機發(fā)票導(dǎo)入.............................................................................................................................27 7.3.往來客戶維護.............................................................................................................................28 7.4.貨物信息維護.............................................................................................................................28 7.5.農(nóng)產(chǎn)品品目信息.........................................................................................................................29

四、技術(shù)支持................................................................................................................................................30

一、硬件要求

☉一臺可以上網(wǎng)的電腦； ☉一臺連接到電腦上的打印機；

☉用戶的計算機上支持安裝操作系統(tǒng)：Windows98/2000/XP/win7；

☉網(wǎng)絡(luò)要求：電話拔號、DDN專線、ADSL、LAN、無線網(wǎng)絡(luò)等各種上網(wǎng)方式皆可； ☉開通、并能連接VPDN；

進入網(wǎng)絡(luò)發(fā)票系統(tǒng)前，需要先至電信營業(yè)廳辦理開通VPDN，詳詢：10000或4008612366。VPDN撥號連接設(shè)置操作見下（不同操作系統(tǒng)步驟不同，在此僅以XP操作系統(tǒng)為例）。

二、開票系統(tǒng)操作說明

1.登錄

打開瀏覽器，在地址欄輸入004km.cn，顯示界面如下圖

點擊右側(cè)紅圈內(nèi)的“網(wǎng)上辦稅廳”，進入網(wǎng)上辦稅廳界面，顯示如下圖

如果第一次使用網(wǎng)上辦稅大廳，請先點擊使用向?qū)?，點擊出現(xiàn)如下圖所示對話框：

在通過使用向?qū)Я私馔晗嚓P(guān)流程之后，點擊VPDN控件下載，下載VPDN控件，如圖：

VPDN控件下載完以后進行安裝，具體步驟如下圖所示:

點擊下一步，然后點擊完成即可。

控件安裝完成以后，點擊登錄界面的“VPDN設(shè)置”，進行VPDN的參數(shù)設(shè)置，如下圖：

在用戶名處輸入從電信申請的VPDN

賬號,如：***0001@nmggs_hhht.vpdn.nm，在密碼和再次輸入密碼欄輸入該賬號的密碼。在VPDN地址處輸入：222.74.227.21，然后點擊“設(shè)置”按鈕，將設(shè)置進行保存。保存后，如果以后使用，則不需要再次設(shè)置。

設(shè)置完成以后，點擊“連接VPDN”，這時可以通過“當前連接VPDN狀態(tài)”可以看到連接的狀態(tài)。如果顯示“已連接”，則表明線路已經(jīng)連接成功。如下圖：

連接成功以后，則可以在登錄界面的用戶名和密碼，用戶名為納稅人稅號，密碼默認為稅號后六位。輸入完成后，點擊“登錄”。

登錄成功以后，彈出如下界面：

在“服務(wù)專區(qū)”主界面上點擊“網(wǎng)絡(luò)發(fā)票”，顯示“網(wǎng)絡(luò)發(fā)票”登陸界面，如圖:

用戶第一次登錄時，系統(tǒng)默認用戶為系統(tǒng)管理員：system，初始密碼為：000000，輸入完畢點擊“登錄”，即登錄到網(wǎng)絡(luò)發(fā)票服務(wù)系統(tǒng)，顯示如圖

2.系統(tǒng)初始化設(shè)置

2.1.發(fā)票管理員設(shè)置

在上圖左邊菜單欄點擊“權(quán)限設(shè)置”，在展開列表里點擊“發(fā)票管理員設(shè)置”，將操作人員代碼,名稱及密碼,手機號碼輸入完成后,點擊“提交”,即可完成發(fā)票管理員的設(shè)置操作(注：此處的發(fā)票管理員即為開票人員,能且只能設(shè)置一個,若再次進入本界面進行名稱的修改,新名稱將會替換掉之前設(shè)置的發(fā)票管理員名稱)。顯示界面如下：

2.2.單點/多點開票設(shè)置

? 系統(tǒng)默認為“單點開票”狀態(tài)，指企業(yè)指定一臺電腦開票的情況，則無需進行此項設(shè)置操作。

? 如果企業(yè)為多個地點多臺電腦開票，則需選擇多點開票。

點擊“提交”,如下圖:

注：完成發(fā)票管理員設(shè)置操作后，必須退出系統(tǒng)，以“發(fā)票管理員”用戶名重新登錄系統(tǒng)，繼續(xù)初始化的下述操作。

2.3.開票點及開票人維護

對于單點開票的企業(yè)而言，只有一臺電腦，且由發(fā)票管理員開發(fā)票，則無需進行此項設(shè)置操作。

對于多點開票的企業(yè)，如總分機構(gòu)、連鎖店等，則需先設(shè)置成多點開票后,再通過此項設(shè)置，添加每個地點的開票人員。

具體操作如下：點擊“開票點及開票人維護”，在出現(xiàn)的開票點設(shè)置界面上點擊“增加”，如下圖：

在出現(xiàn)的下圖頁面輸入操作人員代碼、操作人員名稱、密碼、手機號碼及開票地點后點擊“保存”即可（注：此處的操作人員代碼不能與“發(fā)票管理員”中的代碼重復(fù)，但沒有人數(shù)限制）。

2.4.開票點發(fā)票分配

? 單點開票：

單點開票的企業(yè)每購買一本新的發(fā)票，開具前，須先進入此功能菜單，對發(fā)票進行 9

啟用狀態(tài)設(shè)置。操作如下：

購票后，進入系統(tǒng)，點擊“開票點發(fā)票分配”，在下圖頁面上核對所購發(fā)票本的起始號和末尾號：

確認無誤后，選擇需要開具的該條發(fā)票記錄，點擊“設(shè)置”，出現(xiàn)下圖頁面：

在“當前開票段”上打鉤后，點擊“保存”即可。? 多點開票：

對于多個地點開票的企業(yè)，需先設(shè)置開票點及開票人維護，再進行發(fā)票本分配。操作如下：

購票后，進入系統(tǒng)，點擊“開票點發(fā)票分配”，在上圖頁面上核對所購發(fā)票本的起始號和末尾號，確認無誤后，選擇需要進行分配的發(fā)票本，點擊“設(shè)置”，顯示如下圖：

在此頁面中，企業(yè)需注意五個地方：分配人，份數(shù)，發(fā)票號碼起，發(fā)票號碼止，當前開票段。核對起始和末尾發(fā)票號與需要拆分的發(fā)票一致后，點擊“添加行”，將“開票人”按開票需要選擇為發(fā)票管理員和其他開票人（起始發(fā)票號由誰開始開具就選擇誰的名字），再將他們要開具的發(fā)票份數(shù)填入“份數(shù)”欄，系統(tǒng)自動計算并顯示開票人能開具的發(fā)票起始號碼，確認發(fā)票號無誤后，在每條發(fā)票記錄后的“當前開票段”空格上打鉤，一直到需要進行分配的整段發(fā)票段全部拆分完畢，拆分如圖：

最后點擊“保存”按紐，提示“分配成功”，這樣，就將該段發(fā)票拆分成所需要的多點開票模式。

注：拆分后的發(fā)票合計份數(shù)、起、止號碼與未拆分前的總份數(shù)、起、止號碼必須保持一致（見圖12與13中紅圈所示數(shù)據(jù)）。

2.5.打印設(shè)置

納稅人在打印發(fā)票及申報表前必須進行打印設(shè)置，具體操作如下： 點擊頁面右上方“打印設(shè)置”，顯示界面如下圖：

點擊“增加”，出現(xiàn)界面如圖：

參照打印機類型：在下拉菜單中選擇本企業(yè)實際使用的打印機名稱，若打印機類型不在選擇列表中，可以任意選擇一款型號。

發(fā)票種類：在下拉菜單中選擇本企業(yè)需要打印的發(fā)票種類

左邊距、上邊距：納稅人可根據(jù)不同發(fā)票輸入數(shù)值，調(diào)整套打的位置（建議納稅人在第一次打印前，設(shè)置值為0，并先用普通紙張測試發(fā)票套打的位置）

啟用：自動顯示為啟用狀態(tài)

完成上述設(shè)置后，點擊“打印”系統(tǒng)將打印出一張樣票，納稅人將此樣票與實際紙質(zhì)發(fā)票位置進行比對，若，仍有偏差，繼續(xù)在上圖界面內(nèi)輸入調(diào)整上、左邊距的數(shù)值，如下圖：

再次點擊“打印”，直到打印出來的樣票位置與實際紙質(zhì)發(fā)票相符，點擊“保存”，出現(xiàn)如下界面：

關(guān)閉此界面，打印設(shè)置完成。

注：納稅人首次打印時，如果系統(tǒng)無法正常打印，可在網(wǎng)絡(luò)發(fā)票服務(wù)右上方點擊“下載”，進入下載中心，下載并安裝“網(wǎng)絡(luò)發(fā)票打印控件注冊表添加”后，重啟電腦即可進行票據(jù)打印。

3.開票處理

3.1.發(fā)票開具

使用“發(fā)票管理員”或其他“開票人”用戶名登陸系統(tǒng)后，在下圖顯示界面上雙擊“開票處理”，雙擊“發(fā)票開具”，在出現(xiàn)的下拉菜單里點擊需要開具的發(fā)票種類。(以（工業(yè)）通用機打發(fā)票210mm×139.7mm為例)，顯示界面如下：

首先，在頁面最上方“購貨方企業(yè)類型”中進行選擇：企業(yè)/機關(guān)事業(yè)代碼/個人/其他。

然后，依序填寫發(fā)票相應(yīng)內(nèi)容，其中付款方名稱、付款方識別號、商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單位、金額為必輸項。銷貨方信息自動賦值。

購貨方名稱：可以通過選擇按鈕選擇購貨方，也可以自行輸入。商品名稱：可以通過選擇按鈕選擇貨物名稱。數(shù)量：需要自行輸入。

單價會自己賦值。也可以自行輸入或修改。金額：根據(jù)單價和數(shù)量，自動計算。

選擇或輸入完成后點擊“保存/打印按鈕”，顯示如下：

在票面右上方將顯示網(wǎng)絡(luò)發(fā)票受理號。此時，若已經(jīng)進行過發(fā)票打印位置的調(diào)試，可直接選擇打印機、點擊“發(fā)票打印”按鈕后即可打印該發(fā)票，若此時不想打印發(fā)票，可點擊“返回”按鈕，繼續(xù)開票，事后，在“發(fā)票重打”模塊中進行發(fā)票補打。

3.2.發(fā)票作廢

在左側(cè)菜單項顯示界面上點擊“發(fā)票作廢”，顯示界面如下：

選擇發(fā)票種類后點擊“查詢”按鈕，顯示界面如下：

選擇需要作廢的發(fā)票，點擊“作廢”按鈕，確認后點擊“確定”，則發(fā)票作廢成功。

3.3.撤銷作廢發(fā)票

在左側(cè)菜單項顯示界面上點擊“撤銷作廢發(fā)票”，顯示界面如下：

撤銷發(fā)票作廢只能對本月未驗舊繳銷的發(fā)票進行撤銷。

點擊“查詢”按鈕，選擇要撤銷的作廢發(fā)票，然后點擊“撤銷”即可。

3.4.發(fā)票重打

企業(yè)在開具發(fā)票后沒有及時打印的?？梢栽谧髠?cè)菜單欄點擊“發(fā)票重打”按鈕，輸入發(fā)票號碼，選擇發(fā)票種類后點擊“查詢”，點擊發(fā)票記錄前面的“明細”，即可重新打印該張發(fā)票。如下圖：

點擊 “發(fā)票打印”按鈕，即可再次打印該發(fā)票。如下圖：

3.5.空白發(fā)票作廢（遺失或損毀報告）

對于一些丟失或損毀的，無法再繼續(xù)使用的發(fā)票,或，企業(yè)還未開完但已經(jīng)不需要再開具的發(fā)票，可在此模塊將這些空白發(fā)票進行作廢處理,操作如下：

點擊“空白發(fā)票作廢”按鈕，顯示界面如下：

點擊要作廢的發(fā)票記錄前面的“空白作廢”按鈕，顯示如下：

輸入作廢發(fā)票號碼的起止號碼，選擇作廢原因，再點擊“空白發(fā)票作廢”。確認后，空白發(fā)票作廢成功，此時頁面下方“空白作廢發(fā)票”欄內(nèi)有一條作廢記錄。

對空白發(fā)票作廢有誤或要重新啟用的空白發(fā)票，點擊前方的“撤銷”按鈕即可。

3.6.紅字發(fā)票開具

在左側(cè)菜單項顯示界面上點擊“紅字發(fā)票開具”，選擇發(fā)票種類，選擇紅沖原因（原因為銷售全部退回、銷售部分退回、開票有誤時，無需選擇紅字發(fā)票行業(yè)分類；而紅沖原因為銷售折讓、其他原因時，還需選擇行業(yè)分類），點擊“查詢”，顯示如下：

在需要沖紅的發(fā)票記錄前點擊“紅沖”，系統(tǒng)將出現(xiàn)對應(yīng)的發(fā)票界面，票面內(nèi)容為企業(yè)原來開具的藍字票信息，紅沖原因為銷售全部退回、開票有誤時，票面內(nèi)容不允許更改，見下圖：

納稅人核對紅沖金額后，點擊“保存/打印”，即可完成紅字發(fā)票的開具。

3.7.通用手工發(fā)票錄入

使用手工發(fā)票的企業(yè)可以在每次填寫手工發(fā)票前，進入網(wǎng)絡(luò)發(fā)票平臺上錄入該發(fā)票的基本信息，獲得網(wǎng)絡(luò)發(fā)票號后將其填寫在手工票上，這樣，手工票的信息也可以傳輸?shù)蕉悇?wù)端服務(wù)器，方便稅務(wù)端監(jiān)控管理及受票方進行發(fā)票信息的查詢。

3.8.發(fā)票驗舊申請

企業(yè)領(lǐng)購的發(fā)票在開具完畢后，在去稅務(wù)機關(guān)進行繳銷前，需在此模塊中進行發(fā)票驗舊申請,申請信息傳輸?shù)蕉悇?wù)機關(guān)后系統(tǒng)將自動生成傳遞單。生成傳遞單的發(fā)票信息，企業(yè)只能進行查詢，不能進行其他操作。驗舊申請具體操作如下：

在顯示界面上點擊“開票處理”下的“發(fā)票驗舊申請”，顯示如下圖：

選擇發(fā)票種類后,點擊“查詢”,如下圖

選擇要驗舊的發(fā)票記錄，點擊“生成驗舊單”，顯示如下圖：

確認無誤后,點擊“保存”,即生成傳遞單,如下圖:

點擊“確定”按鈕后，顯示如下圖

此時，納稅人可將此傳遞單打印出來，也可點擊“發(fā)票明細”查看要驗舊的發(fā)票的明細清單。若納稅人誤操作驗舊，也可在生成傳遞單后，點擊“刪除傳遞單”，將發(fā)票退回。

4.受票信息處理

受票信息處理包括受票驗證(網(wǎng)絡(luò)發(fā)票)、受票錄入(非網(wǎng)絡(luò)發(fā)票)4.1.受票驗證(網(wǎng)絡(luò)發(fā)票)企業(yè)拿到的網(wǎng)絡(luò)發(fā)票通過“受票驗證（網(wǎng)絡(luò)發(fā)票）”進行驗證。

登錄系統(tǒng)后，在顯示界面上雙擊“受票信息處理”，在下拉菜單里點擊“受票驗證（網(wǎng)絡(luò)發(fā)票）”，顯示界面如下：

輸入開票日期、金額、網(wǎng)絡(luò)發(fā)票號，購方稅號自動賦值為本企業(yè)的稅號，點擊提交按鈕，提示如下：

4.2.受票錄入(非網(wǎng)絡(luò)發(fā)票)企業(yè)拿到的非網(wǎng)絡(luò)發(fā)票（包括手工發(fā)票和非網(wǎng)絡(luò)開具的發(fā)票）通過“受票錄入（非網(wǎng)絡(luò)發(fā)票）”進行錄入。

登錄系統(tǒng)后，在顯示界面上雙擊“受票信息處理”，在下拉菜單里點擊“受票錄入（網(wǎng)絡(luò)發(fā)票）”，顯示界面如下：

錄入發(fā)票代碼、發(fā)票號碼、開票日期、金額、開具方識別號后點擊保存按鈕，顯示如下：

5.發(fā)票查詢

5.1.開票情況查詢

登錄系統(tǒng)后，在左邊菜單欄雙擊“查詢”，在下拉菜單里點擊“開票情況查詢”，顯示界面如下：

輸入查詢條件后點擊“查詢”按鈕（發(fā)票種類必須選擇）。

納稅人可根據(jù)實際情況導(dǎo)出部分或全部發(fā)票記錄。在需要導(dǎo)出的發(fā)票記錄前，導(dǎo)出標志上打鉤，點擊“導(dǎo)出”或點擊“導(dǎo)出EXCEL”可將選中的發(fā)票記錄導(dǎo)出；直接點擊“導(dǎo)出”或“導(dǎo)出EXCEL”則導(dǎo)出全部發(fā)票記錄（“導(dǎo)出”按鈕生成XML文件，“導(dǎo)出EXCEL”則生成EXCEL文件）。點擊發(fā)票記錄前的“明細”，可顯示該條發(fā)票記錄的原票樣，如圖：

5.2.開票匯總情況查詢

登錄系統(tǒng)后，在左邊菜單欄雙擊“查詢”，在下拉菜單里點擊“開票匯總情況查詢”，顯示界面如下：

在這里輸入要匯總的發(fā)票代碼和發(fā)票號碼起始號，然后點擊“查詢”即可。

5.3.單張發(fā)票情況查詢

根據(jù)發(fā)票號碼、發(fā)票代碼、開票日期查詢發(fā)票的具體信息。

點擊“查詢”，顯示發(fā)票信息：

5.4.發(fā)票結(jié)存情況查詢

查詢企業(yè)發(fā)票本的結(jié)存，驗舊情況。

5.5.收受發(fā)票查詢

受票方接收到本系統(tǒng)所開具的網(wǎng)絡(luò)發(fā)票可通過兩種方式查詢： ② 已使用本發(fā)票系統(tǒng)的企業(yè)可在本系統(tǒng)中查詢核實收受到的發(fā)票信息；

② 未使用本發(fā)票系統(tǒng)的受票方，如，個人、醫(yī)院、行政機關(guān)單位等可在內(nèi)蒙古自治區(qū)國家稅務(wù)局網(wǎng)站（http://004km.cn）查詢并核實收受到的網(wǎng)絡(luò)發(fā)票信息。第一種方式操作如下：

左側(cè)菜單項顯示界面上點擊“發(fā)票查詢”下方的“收受發(fā)票”，顯示界面如下：

輸入要查詢的收受發(fā)票的信息，或者按日期選擇發(fā)票種類后，點擊“查詢”，顯示頁面如下：

點擊發(fā)票記錄前的“明細”，可顯示該條發(fā)票記錄的原票樣。第二種方式操作如下：

點擊內(nèi)蒙古自治區(qū)國家稅務(wù)局網(wǎng)站004km.cn主頁右邊的“發(fā)票查詢”，出現(xiàn)如下界面：

輸入收受發(fā)票的日期、金額、申報查詢號，點擊“查驗”即可查證受票方收到的網(wǎng)絡(luò)發(fā)票信息。

如果是非本系統(tǒng)開具的發(fā)票，則點擊“非網(wǎng)絡(luò)發(fā)票查詢”按鈕，則可以查詢單機開票系統(tǒng)開具的發(fā)票。

5.6.驗舊傳遞單查詢

企業(yè)申請驗舊的發(fā)票記錄生成傳遞單后，可在此模塊查看傳遞單的記錄及狀態(tài)。在左側(cè)菜單項顯示界面上點擊“發(fā)票查詢”下的“驗舊傳遞單查詢”，顯示如下圖：

選擇生成日期后，點擊“查詢”，顯示如下圖：

點擊“傳遞單”可查看該份傳遞單的明細信息。

6.其它功能補充說明

6.1.企業(yè)信息維護

發(fā)票開具時銷售方企業(yè)信息由系統(tǒng)從稅務(wù)機關(guān)獲取并自動顯示在發(fā)票票面上，納稅人可根據(jù)實際開票需要進行修改。點擊“基礎(chǔ)信息維護”下方的“企業(yè)信息維護”，顯示如下圖：

納稅人識別號，納稅人名稱和稅務(wù)機關(guān)代碼不能修改，其它選項均可修改, 修改完畢，點擊“修改”。企業(yè)信息修改后進行開票時，需退出本系統(tǒng)，重新登錄才能生效。

6.2.單機發(fā)票導(dǎo)入

對于部分企業(yè)原有開票軟件中開具的發(fā)票信息,可通過此模塊導(dǎo)入到本系統(tǒng)中（需在原有開票軟件中將發(fā)票信息生成符合本系統(tǒng)格式的導(dǎo)出文件,然后在本系統(tǒng)中進行導(dǎo)入操作）。在下圖顯示界面點擊“基礎(chǔ)信息維護”下方的“單機發(fā)票導(dǎo)入”，顯示如下圖：

點擊，點擊“瀏覽”，找到發(fā)票信息導(dǎo)出文件，點擊“導(dǎo)入”即可。導(dǎo)入成功后，27

點擊“獲取上傳信息”則可查看導(dǎo)入發(fā)票的信息。

6.3.往來客戶維護

對于一些經(jīng)常有往來的客戶，可提前將客戶信息在此模塊處錄入，以便日常開票時直接點擊票面上購貨方名稱旁“

”進行選取。在上圖顯示界面點擊“基礎(chǔ)信息維護”

下方的“往來客戶維護”，如下圖：

輸入客戶識別號或客戶名稱，可查詢在本系統(tǒng)內(nèi)已保存的客戶信息。若要添加新客戶信息，點擊“增加”，出現(xiàn)下圖：

錄入客戶相關(guān)信息后，點擊“保存”即可。若客戶信息變更，可在圖49顯示界面上先選中要更改的客戶記錄，點擊“修改”，出現(xiàn)客戶詳細信息后，進行更改并再次點擊“修改”即可。

6.4.貨物信息維護

此模塊功能與操作同“往來客戶維護”類似。在左側(cè)菜單顯示界面點擊“基礎(chǔ)信息維護” 下方的“貨物信息維護”，顯示如下：

銷售方可將本企業(yè)經(jīng)銷的貨物在此錄入，方便開票時直接選取，具體操作請參見“往來客戶維護”。

6.5.農(nóng)產(chǎn)品品目信息

具備開具農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票的納稅人在開票時，其票面上的貨物名稱不能直接在票面上錄入，只能在此模塊中設(shè)置成功的農(nóng)產(chǎn)品品目內(nèi)選擇。

在左側(cè)菜單顯示界面點擊“基礎(chǔ)信息維護” 下方的“農(nóng)產(chǎn)品品目信息”，顯示如下：

點擊“增加”，顯示下圖：

在農(nóng)產(chǎn)品品目維護界面上，點擊品目名稱旁“

”，顯示下圖：

選中要增加的品目后，在圖53界面上選擇“等級”，輸入單價，點擊“保存”，納稅人即可開具該品目的發(fā)票。

三、技術(shù)支持

納稅人可在登陸網(wǎng)絡(luò)發(fā)票系統(tǒng)后，點擊主頁面右上方的“幫助”查閱詳細的系統(tǒng)功能模塊說明；或點擊“幫助”旁的“下載”，進入下載中心下載本說明。

1、咨詢熱線：

全省統(tǒng)一服務(wù)電話：400-861-2366

2、網(wǎng)站解答：

登錄服務(wù)中心網(wǎng)站004km.cn，為用戶提供開票系統(tǒng)的網(wǎng)上咨詢

3、用戶現(xiàn)場服務(wù)：

4、定時培訓：

第五篇：銷售管理系統(tǒng)操作手冊

金蝶ERP操作手冊

銷售管理系統(tǒng)

操 作 手 冊

慈溪市聯(lián)創(chuàng)軟件有限公司

2014年10月 金蝶ERP操作手冊

進入銷售管理

1、銷售訂單 1.1 新增

操作：供應(yīng)鏈——》銷售管理——》銷售訂單——》銷售訂單-新增

1）雙擊“銷售訂單—新增”打開“銷售訂單”

2)光標依次定位在“購貨單位”、“銷售方式”處，按F7或點擊工具條上的“查看”按鈕，彈出“條件過濾”窗口，根據(jù)具體情況選擇銷售方式式和客戶，單擊確定即可；

3）在產(chǎn)品代碼項上，按F7或點擊工具條上的“查看”按鈕，彈出“核算項目—物料”窗口 金蝶ERP操作手冊

4）選擇你要銷售商品的名稱，雙擊該名稱，返回銷售訂單窗口，在該訂單的物料處填入數(shù)量、單價等信息。

填入交貨日期，最后在部門、業(yè)務(wù)員項上按F7或點擊工具條上的“查看”按鈕選擇正確的選項，最后單擊保存按鈕保存。

1.2 維護

操作：供應(yīng)鏈——》銷售管理——》銷售訂單——》銷售訂單-維護

1)雙擊“銷售訂單-維護”打開“條件過濾”窗口，過濾選項根據(jù)視具體的情況選擇，點擊確定，進入銷售訂單序時簿。

金蝶ERP操作手冊

2）銷售訂單序時簿中會列出你所有過濾條件下的訂單，在這里查看銷售訂單詳細情況，并確認產(chǎn)品的數(shù)量、單價等相關(guān)信息無誤后，點擊工具條的“審核”按鈕，彈出審核是否成功提示信息，當提示審核成功后會在銷售訂單序時簿該銷售訂單的審核標志字段處打上Y的已審核標志；同時，對銷售可以進變更、修改、刪除等操作。

2、發(fā)貨通知單。

2.1 新增

操作：供應(yīng)鏈——》銷售管理——發(fā)貨通知》發(fā)貨通知單-新增

1）雙擊“發(fā)貨通知單—新增”打開“發(fā)貨通知單”

2）光標定位在“源單類型”處，選擇銷售訂單，然后在選單號處，按F7或點擊工具條上的“查看”按鈕，彈出“條件過濾”窗口，根據(jù)具體情況選擇過濾條件等選項，單擊確定，彈出“銷售訂單序時簿” 金蝶ERP操作手冊

3）窗口中出現(xiàn)的是已經(jīng)審核并且未關(guān)閉的銷售訂單，選擇要關(guān)聯(lián)的銷售訂單，雙擊該銷售訂單，系統(tǒng)就會把該銷售訂單的信息帶回到“發(fā)貨通知單 ”窗口上來

2.2 維護

操作：供應(yīng)鏈——》銷售管理——發(fā)貨通知》發(fā)貨通知單-維護 金蝶ERP操作手冊

1）雙擊“發(fā)貨通知單維護”打開“條件過濾”窗口，在審核標志處選擇未審核，其他選項根據(jù)具體的情況選擇，點擊確定，進入發(fā)貨通知單序時簿

2）發(fā)貨通知單序時簿中會列出你所有過濾條件下的發(fā)貨通知單，在這里查看到根據(jù)銷售訂單要發(fā)貨的詳細情況，并確認發(fā)貨產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格等相關(guān)信息無誤后，點擊工具條的“審核”按鈕，彈出審核是否成功提示信息，當提示審核成功后會在發(fā)貨通知單序時簿的審核標志字段處打上Y的已審核標志；同時，對發(fā)貨通知單可以進變更、修改、刪除等操作。

3、銷售出庫單。3.1 新增

操作：供應(yīng)鏈——》銷售管理——銷售出庫單》銷售出庫單-新增

1）雙擊“銷售出庫單—新增”打開“銷售出庫單”錄入界面

2）光標定位在“源單類型”處，選擇發(fā)貨通知單，然后在選單號處，按金蝶ERP操作手冊

F7或點擊工具條上的“查看”按鈕，彈出“條件過濾”窗口，根據(jù)具體情況選擇過濾條件等選項，單擊確定，彈出“發(fā)貨通知單序時簿”

3）窗口中出現(xiàn)的是已經(jīng)審核并且未關(guān)閉的發(fā)貨通知單，選擇要關(guān)聯(lián)的發(fā)貨通知單，雙擊該發(fā)貨通知單，系統(tǒng)就會把該發(fā)貨通知單的信息帶回到“銷售出庫單 ”窗口上來

3.2 維護

操作：供應(yīng)鏈——》銷售管理——銷售出庫》銷售單-維護

1）雙擊“銷售出庫單維護”打開“條件過濾”窗口，在審核標志處選擇未審核，其他選項根據(jù)具體的情況選擇，點擊確定，進入銷售出庫單序時簿

金蝶ERP操作手冊

2）銷售出庫單序時簿中會列出你所有過濾條件下的銷售出庫單，在這里查看到根據(jù)發(fā)貨通知單產(chǎn)生的銷售出庫單，并確認出庫產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格等相關(guān)信息無誤后，點擊工具條的“審核”按鈕，彈出審核是否成功提示信息，當提示審核成功后會在銷售出庫單序時簿的審核標志字段處打上Y的已審核標志；同時，對銷售出庫單可以進修改、刪除等操作。

4、銷售開票

4．1新增：

1）供應(yīng)鏈——》銷售管理——》銷售發(fā)票——》新增，雙擊。

2）在“源單類型”里選擇銷售出庫，“選單號”里按F7，彈出“條件過濾”窗口，根據(jù)需要的條件選擇對應(yīng)的銷售出庫單。金蝶ERP操作手冊

3）選擇需要生成發(fā)票的銷售出庫單，點擊返回后彈回銷售發(fā)票界面，確認無誤后保存。

4.2維護

1）雙擊“銷售發(fā)票維護”打開“條件過濾”窗口，在審核標志處選擇未審核，其他選項根據(jù)具體的情況選擇，點擊確定，進入銷售發(fā)票序時簿

在過濾出的銷售發(fā)票里選擇需要審核的銷售發(fā)票，點擊審核。在彈出審核成金蝶ERP操作手冊

功后，審核人和審核標記列里會顯示審核人的名字和Y字樣，說明審核成功； 對未審核的單據(jù)，可以進行修改、刪除等操作。

5、收款單

5．1新增：

1）財務(wù)會計——》應(yīng)收款管理——》收款--收款單》新增，雙擊。

2）在“源單類型”里選擇銷售發(fā)票，“選單號”里按F7，彈出“條件過濾”窗口，根據(jù)需要的條件選擇對應(yīng)的銷售發(fā)票

3）選擇需要生成發(fā)票的銷售發(fā)票，點擊返回后彈回收款單界面，確認無誤后保存。

5.2維護 金蝶ERP操作手冊

1）雙擊“收款單維護”打開“條件過濾”窗口，在審核標志處選擇未審核，其他選項根據(jù)具體的情況選擇，點擊確定，進入收款單序時簿

在過濾出的收款單序時簿里選擇需要審核的付款單，點擊審核。在彈出審核成功后，審核人和審核標記列里會顯示審核人的名字和Y字樣，說明審核成功；

對未審核的單據(jù)，可以進行修改、刪除等操作

至此，由銷售訂單-》發(fā)貨通知單-》銷售出庫單-》銷售發(fā)票-》收款單（應(yīng)收系統(tǒng)）整體操作流程及步驟完畢，如果不完善之處，敬請指教！