第一篇：藥品采購(gòu)部工作流程

采 購(gòu) 部

第一部分 部門組織機(jī)構(gòu)及工作內(nèi)容

一、人員編制：經(jīng)理、采購(gòu)員、內(nèi)勤

二、工作內(nèi)容

按需求擬定計(jì)劃→資料審核→合同簽定→訂單→入庫(kù)→處理滯銷、效期、退貨、返利相關(guān)業(yè)務(wù)→稅票→付款。第二部分 崗位操作流程 采購(gòu)員

（一）操作流程

1、審驗(yàn)供貨單位的合法資格、購(gòu)入藥品的合法性、，核實(shí)供貨單位銷售人員的合法資格：查驗(yàn)供貨單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照、藥品生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)許可證及生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)范圍及法人授權(quán)的委托書，對(duì)被授權(quán)的銷售人員的身份證復(fù)印件（均需加蓋公章）留檔。保證其真實(shí)性；

2、對(duì)于首營(yíng)企業(yè)，查驗(yàn)加蓋公章原印章的以下資料：（1）《藥品生產(chǎn)許可證》或者《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》復(fù)印件；（2）營(yíng)業(yè)執(zhí)照及其年檢證明復(fù)印件。

（3）《藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》認(rèn)證證書或者《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》認(rèn)證證書復(fù)印件；（4）相關(guān)印章、隨貨同行單（票）樣式；（5）開戶戶名、開戶銀行及賬號(hào)

（6）《稅務(wù)登記證》和《組織機(jī)構(gòu)代碼證》復(fù)印件。

3、對(duì)于首營(yíng)品種要索取以下資料并交質(zhì)管部存檔：

（1）.藥品注冊(cè)證(非處方藥同時(shí)提供非處方藥登記證書)；

（2）.藥品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；

（3）.包裝、標(biāo)簽和說(shuō)明書的批件（符合24號(hào)局令要求、必須蓋有省、市局專用章）；

（4）.當(dāng)?shù)厥?、市藥檢所檢驗(yàn)報(bào)告書（依據(jù)現(xiàn)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)）；是《藥典標(biāo)準(zhǔn)》必須符合2005版要求；（5）.包裝、標(biāo)簽和說(shuō)明書的樣張（品）；（6）.藥品隨貨質(zhì)檢報(bào)告書；

（7）.生產(chǎn)廠家GMP證書、《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》復(fù)印件（已年檢）、《藥品生產(chǎn)企業(yè)許可證》復(fù)印件。（8）.商標(biāo)條碼證

（9）加蓋供貨單位公章原印章的藥品生產(chǎn)或者進(jìn)口批準(zhǔn)文件復(fù)印件并予以審核。

4、與供貨單位簽訂質(zhì)量保證協(xié)議。質(zhì)保協(xié)議包括以下內(nèi)容：（1）明確雙方質(zhì)量責(zé)任；

（2）供貨單位應(yīng)當(dāng)提供符合規(guī)定的資料且對(duì)其真實(shí)性、有效性負(fù)責(zé)；

（3）供貨單位應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家規(guī)定開具發(fā)票；（4）藥品質(zhì)量符合藥品標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)要求；（5）藥品包裝、標(biāo)簽、說(shuō)明書符合有關(guān)規(guī)定；（7）藥品運(yùn)輸?shù)馁|(zhì)量保證及責(zé)任；（8）質(zhì)量保證協(xié)議的有效期限。

5、與供貨單位銷售員業(yè)務(wù)洽談采購(gòu)事宜，達(dá)成意向性協(xié)議。

6、合同擬定（協(xié)議合同和預(yù)付款合同）：協(xié)議合同內(nèi)容包括：簽訂時(shí)間、約定時(shí)限、品名、規(guī)格、廠家、數(shù)量、單價(jià)、金額，付款方式、收貨地址、發(fā)貨方式及運(yùn)費(fèi)承擔(dān)等，字跡清楚明了，不得涂改。預(yù)付款合同除按以上條款外，還需標(biāo)示預(yù)付款品種批號(hào)和效期，到貨時(shí)間。

7、合同擬定好后由部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字生效。合同簽定后，統(tǒng)一交 采購(gòu)內(nèi)勤存檔備查。

8、根據(jù)簽定的合同計(jì)劃在系統(tǒng)里做定單：訂單中包括來(lái)貨單位，品名、規(guī)格、廠家、數(shù)量、單價(jià)和到貨時(shí)間，要求必須準(zhǔn)確。

（1）需購(gòu)進(jìn)大于上限數(shù)量的，填寫上限申請(qǐng)臺(tái)帳（分臨時(shí)和調(diào)整）或壓貨申請(qǐng)臺(tái)帳，交部門經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后傳內(nèi)勤處修改上限

（2）缺貨品種訂單數(shù)量1,單價(jià)0.00，停產(chǎn)的品種訂單數(shù)量2，單價(jià)0.00，漲價(jià)品種訂單數(shù)3，單價(jià)為現(xiàn)漲到的價(jià)格。（3）購(gòu)進(jìn)品種必須都有訂單，且訂單必須準(zhǔn)確，錯(cuò)誤處罰：5.00/次。

9、貨到入庫(kù)工作

（1）到貨后，檢查隨貨同行單（票）與定單信息（包括品名、規(guī)格、廠家、數(shù)量、單價(jià)等）是否一致，有差異的，上報(bào)部門并聯(lián)系供應(yīng)商處理。

（2）緊俏品種到貨后，注意加急催促入庫(kù)，并第一時(shí)間通知銷售員銷售。缺貨0庫(kù)存品種到貨后，同樣處理方法。

（3）入庫(kù)后，半小時(shí)內(nèi)審票，審票時(shí)核準(zhǔn)品種入庫(kù)信息，（購(gòu)進(jìn)價(jià)格，銷售建議價(jià)，政策是否登記入賬等）（4）入庫(kù)信息錯(cuò)誤以及半小時(shí)內(nèi)未審票或?qū)忓e(cuò)票據(jù)，處罰：10.00/次。

10、發(fā)票管理：

（1）稅票有效期180天，規(guī)定收票時(shí)間在開票時(shí)間起150天以內(nèi)。

（2）稅票品種一對(duì)一，稅率為17%（中藥和其它類品種另核算）

（3）檢查稅票是否完好，同時(shí)查看開票日期，密碼區(qū)是否整潔。

（4）稅票對(duì)應(yīng)該單位金額進(jìn)行系統(tǒng)下賬，每月底扎賬前核對(duì)交票金額和系統(tǒng)下賬一致。

（5）開票金額必須和應(yīng)付賬相等，高開稅票部份需提供現(xiàn)金收據(jù)。

（6）票折返利金額，需系統(tǒng)下賬，并寫好調(diào)賬說(shuō)明平賬。（7）月底27號(hào)前交完所有稅票，自己需做好單位、票號(hào)、金額登記，并保存待后查。

（二）操作要求

1、審驗(yàn)資質(zhì)要認(rèn)真，把握好關(guān)口；

2、定單盡量準(zhǔn)確，與實(shí)際來(lái)貨基本一致；

3、合同要規(guī)范，發(fā)票索取要及時(shí)。

4、滯銷、效期、退貨、稅票核對(duì)參照相關(guān)制度進(jìn)行處理

5、分銷返利

（1）返利分階段返利和年協(xié)議返利。

（2）政策返利協(xié)議談好后，把相關(guān)協(xié)議內(nèi)容：?jiǎn)挝弧⑷蝿?wù)、返利比，返利兌現(xiàn)日期、兌現(xiàn)方式、聯(lián)系人及電話以及協(xié)議相關(guān)約定登錄系統(tǒng)。

（3）年協(xié)議返利憑雙方協(xié)議簽定生效，階段返利則需相應(yīng)該業(yè)務(wù)員書面承諾，兩種方式都必須備檔后查。（4）每天返利報(bào)表內(nèi)勤打印出后，認(rèn)真檢查，返利應(yīng)收是否正確，核實(shí)準(zhǔn)確后簽字。

（5）定期核算約定任務(wù)完成進(jìn)度，保證完成拿到返利。（6）每月按時(shí)催返應(yīng)收，并做好催收記錄，并統(tǒng)計(jì)重點(diǎn)企業(yè)，包括應(yīng)收較大的和拖欠時(shí)間較長(zhǎng)的，保證返利安全。（7）隨時(shí)關(guān)注所轄企業(yè)返利收取情況，出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理或上報(bào)，因個(gè)人原因造成損失的，按 %責(zé)任承擔(dān)。

6、付 款

（1）付款時(shí)間：付款時(shí)間每月20-30號(hào)付承兌，1-10號(hào)付電匯。

（2）統(tǒng)計(jì)出月結(jié)需付款單位明細(xì)，做出目錄，根據(jù)目錄付款。

（3）根據(jù)企業(yè)的付款期限，應(yīng)付，庫(kù)存，稅票，以及返利情況，擬定付款金額，制定采購(gòu)付款申請(qǐng)單（包括：付款封面，附結(jié)算明細(xì)，相對(duì)應(yīng)稅票和合同復(fù)印件），并交到內(nèi)勤處做登記傳遞。

（4）付款方式：承兌（6個(gè)月和3個(gè)月），電匯，轉(zhuǎn)賬，支票，轉(zhuǎn)卡等。

（5）付款性質(zhì)：預(yù)付款，貨到付款，月結(jié)，壓批付款，實(shí)銷實(shí)結(jié)，賬期付款。

（6）預(yù)付款可根據(jù)要貨情況，不定時(shí)申請(qǐng)付款，并每次都必須后附當(dāng)次訂單合同。

（7）特殊付款特殊申請(qǐng)，急要的，需要自己隨時(shí)做跟蹤，保證及時(shí)付款。

（8）承兌匯票領(lǐng)取規(guī)定：必須是供貨企業(yè)委托人領(lǐng)取，并做好票號(hào)、金額和日期的簽收登記保存做為后邊的憑證。

7、保守商業(yè)機(jī)密。公司商業(yè)機(jī)密，人人有責(zé)，人人保守。因個(gè)人行為，有意或無(wú)意泄露公司機(jī)密造成損失的，按公司規(guī)定承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

第二篇：采購(gòu)部工作流程

采購(gòu)部工作流程

一、合同簽約前，工程部、技術(shù)部應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)部提供的圖紙對(duì)應(yīng)采購(gòu)的原材物料進(jìn)行明細(xì)，制定出《**工程材料采購(gòu)明細(xì)單》，采購(gòu)部根據(jù)《材料采購(gòu)明細(xì)》及時(shí)到市場(chǎng)落實(shí)要采購(gòu)的材料供應(yīng)的價(jià)格、數(shù)量、時(shí)間，為公司材料供應(yīng)提供準(zhǔn)確的報(bào)價(jià)和前期的準(zhǔn)備工作。此項(xiàng)工作由采購(gòu)部長(zhǎng)將采購(gòu)明細(xì)分解到各采購(gòu)員，在2天內(nèi)完成全部的詢價(jià)結(jié)果并匯總上報(bào)預(yù)算部。

二、合同簽約后，工程部應(yīng)在簽約后的2日內(nèi)按照施工計(jì)劃列出相應(yīng)的采購(gòu)計(jì)劃《**工程一 期材料采購(gòu)明細(xì)單》，該明細(xì)由

負(fù)責(zé)制定，該明細(xì)一式四份，分別報(bào)采購(gòu)部、審計(jì)部、技術(shù)部。采購(gòu)部根據(jù)明細(xì)做好采購(gòu)準(zhǔn)備工作。以后的采購(gòu)計(jì)劃都按照工程的進(jìn)展分期進(jìn)行。

三、采購(gòu)部針對(duì)《**工程一期材料采購(gòu)明細(xì)單》，首先落實(shí)庫(kù)存情況，然后確定實(shí)際采購(gòu)物品種類和數(shù)量，確定好之后，然后進(jìn)行詢價(jià)。

四、采購(gòu)部在詢價(jià)時(shí)，一定要參考報(bào)價(jià)時(shí)價(jià)格，向公司已經(jīng)確定的合格供應(yīng)商中的3家—5家發(fā)出《材料詢價(jià)單》（附件一）。供應(yīng)商根據(jù)要求確認(rèn)價(jià)格后對(duì)我司的《材料詢價(jià)單》簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢價(jià)單》會(huì)做為以后向供應(yīng)商付款的依據(jù)之一，需妥善保存。采購(gòu)部根據(jù)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)對(duì)比研究后確定其中的一家或者幾家進(jìn)行供貨。并將《**工程材料采購(gòu)單》一式四份，分別報(bào)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部。完成審批后，向供應(yīng)商簽訂《采購(gòu)合同》并發(fā)出《材料訂購(gòu)單》進(jìn)行采購(gòu)。

五、《采購(gòu)合同》一定要注明所供應(yīng)的材料的規(guī)格型號(hào)，要提供合格證、產(chǎn)品檢驗(yàn)證明、3C認(rèn)證證明、材質(zhì)證明等材料，為驗(yàn)收做好基礎(chǔ)?！恫少?gòu)合同》簽訂后三日內(nèi)存檔。否則對(duì)采購(gòu)部長(zhǎng)處罰

元。

六、材料購(gòu)進(jìn)以后，采購(gòu)部應(yīng)將總經(jīng)理簽字的《材料采購(gòu)單》復(fù)印件、本期實(shí)際采購(gòu)的材料明細(xì)單發(fā)給工程部，作為工程部接收的依據(jù)。

七、材料進(jìn)場(chǎng)后，工程部應(yīng)安排

負(fù)責(zé)對(duì)材料是否有缺貨、少貨、次品、殘品進(jìn)行全面的檢查，檢查中必須將供應(yīng)商的《送貨單》與我司的《材料申購(gòu)單》和《材料訂購(gòu)單》相對(duì)照，質(zhì)量和數(shù)量都準(zhǔn)確無(wú)誤后才能進(jìn)行收貨，然后填寫《材料到貨會(huì)簽單》，該單一式四份，有接收人分別交到采購(gòu)部（供應(yīng)商）、審計(jì)部、財(cái)務(wù)部?！端拓泦巍方徊少?gòu)部保存。

八、現(xiàn)場(chǎng)接收人必須要驗(yàn)收產(chǎn)品的合格證、產(chǎn)品檢驗(yàn)證、3C認(rèn)證等證件，否則可以拒收。將收集好的上述證件及時(shí)交到技術(shù)部完成交接手續(xù)。如有丟失又無(wú)法補(bǔ)回的情況下，對(duì)責(zé)任人處罰

元。

九、采購(gòu)部在采購(gòu)過(guò)程中，要合理安排材料購(gòu)進(jìn)時(shí)間，確保工期。同時(shí)要本著節(jié)約的原則，合理安排車輛，節(jié)約運(yùn)輸成本。

十、采購(gòu)部要不定期的到現(xiàn)場(chǎng)跟蹤材料的使用、質(zhì)量、產(chǎn)地等問(wèn)題，及時(shí)糾正出現(xiàn)的問(wèn)題，每個(gè)工程結(jié)束后，采購(gòu)部、審計(jì)部、工程部一起將剩余的材料歸集并辦理退庫(kù)手續(xù)。對(duì)沒(méi)有利用價(jià)值的廢棄物，由工程部負(fù)責(zé)處理，同時(shí)采購(gòu)部要對(duì)工程的材料供應(yīng)問(wèn)題進(jìn)行總結(jié)。

十一、采購(gòu)結(jié)束后，采購(gòu)部根據(jù)與供應(yīng)商簽訂的合同條款安排付款。付款時(shí)，采購(gòu)部填寫統(tǒng)一的《付款申請(qǐng)單》（附件一），同時(shí)向財(cái)務(wù)部遞交此批次材料的《材料材料單》和《到貨會(huì)簽單》、供應(yīng)商簽字蓋章的《材料詢價(jià)單》以及審計(jì)部審理材料采購(gòu)意見，由財(cái)務(wù)部根據(jù)實(shí)際情況安排付款額度。

十二、財(cái)務(wù)部審核同意付款后，采購(gòu)部應(yīng)與供應(yīng)商及時(shí)聯(lián)系，要求供應(yīng)商于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票，財(cái)務(wù)部在收到發(fā)票后即向供應(yīng)商付款。

十三、在施工過(guò)程中，如果發(fā)現(xiàn)有材料質(zhì)量不過(guò)關(guān)、規(guī)格型號(hào)有錯(cuò)誤等異常情況，采購(gòu)部要負(fù)責(zé)進(jìn)行調(diào)換、退貨。

十四、采購(gòu)部要根據(jù)工程部和技術(shù)部的工程變更情況，及時(shí)跟蹤掌握材料的變更，適時(shí)調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃，避免造成物資積壓。如果因?yàn)樽兏蟛牧嫌?jì)劃沒(méi)有變更造成的物資積壓，對(duì)采購(gòu)部長(zhǎng)進(jìn)行

元處罰。

附件一：

**公司材料采購(gòu)詢價(jià)單序號(hào)材料名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量報(bào)價(jià)（含稅）是否送貨

第三篇：采購(gòu)部工作流程

第一章 貨品采購(gòu)

一、采購(gòu)進(jìn)貨流程

1、對(duì)品種及供應(yīng)商進(jìn)行初步洽談。

2、確定進(jìn)貨品種及供應(yīng)商。

3、向供貨商索取相關(guān)資質(zhì)文件，轉(zhuǎn)交質(zhì)管部審核。

4、協(xié)助質(zhì)管部對(duì)供應(yīng)商的業(yè)務(wù)員進(jìn)行合法資格的審查。

5、采購(gòu)合同簽訂。

（1）確定采購(gòu)進(jìn)貨明細(xì)，包括進(jìn)貨品種及數(shù)量，采購(gòu)計(jì)劃報(bào)出后的到貨時(shí)間；（2）確定相應(yīng)的優(yōu)惠政策；（3）確認(rèn)結(jié)款方式及帶票與否； ①帶票月結(jié) ②帶票現(xiàn)款 ③帶票實(shí)銷實(shí)結(jié)

（財(cái)務(wù)打款轉(zhuǎn)賬的及時(shí)性）

6、做出計(jì)劃，通知發(fā)貨并跟進(jìn)到貨情況。采購(gòu)已經(jīng)上報(bào)的計(jì)劃需保存，留做入庫(kù)依據(jù)。

二、采購(gòu)進(jìn)貨分類

1、常規(guī)商品進(jìn)貨

保證日常銷售采購(gòu)的商品，對(duì)于這類商品的采購(gòu)流程規(guī)范如下：(1)低于庫(kù)存下限品種的收集途徑：

① 采購(gòu)部自查

② 門店斷貨品種報(bào)采購(gòu) ③ 配送中心斷貨報(bào)采購(gòu)部

(2)采購(gòu)品種的篩選，結(jié)合日常門店總銷售量，進(jìn)行采購(gòu)貨品的確定。(3)采購(gòu)人員通過(guò)電話聯(lián)系或者其他方式直接與廠家訂貨。(4)采購(gòu)過(guò)程中如遇特殊情況需通知門店斷貨原因。

2、新品采購(gòu)

新品采購(gòu)包括：替代品采購(gòu)、顧客訂購(gòu)品種采購(gòu)及常規(guī)新品采購(gòu)三大類。（1）替代品的采購(gòu)，功效類似、比現(xiàn)有銷售商品有優(yōu)勢(shì)的商品采購(gòu)。替換商品產(chǎn)生的原因如下： ①格過(guò)高，貨比三家，處于劣勢(shì)。②廠家新品替代老化品種。③毛利低，市場(chǎng)淘汰。

（2）顧客訂購(gòu)品種的采購(gòu)，顧客必須在門店交訂金，采購(gòu)部專門為其采購(gòu)的品種。

①采購(gòu)確定到貨時(shí)間，超過(guò)約定時(shí)間導(dǎo)致門店不能銷售的由采購(gòu)負(fù)責(zé)。（特殊情況除外）

②這類商品采購(gòu)數(shù)量極少，專訂專銷，采購(gòu)做好登記，到貨入庫(kù)后及時(shí)送至訂貨門店。

③這類商品不得退貨，到貨后兩個(gè)月內(nèi)未售出由店長(zhǎng)負(fù)責(zé)（3）常規(guī)新品的引進(jìn)，是為滿足公司發(fā)展的需要引進(jìn)的新品。①結(jié)合本公司實(shí)際情況，對(duì)現(xiàn)有品類進(jìn)行規(guī)劃，確定新品引進(jìn)。②門店部及采購(gòu)部每周一次對(duì)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)進(jìn)行了解。

第二章 到貨入庫(kù)跟進(jìn)

一、落實(shí)到貨情況

1、查當(dāng)日到貨入庫(kù)記錄

（1）核對(duì)到貨的準(zhǔn)確性，指所到品種與采購(gòu)計(jì)劃的一致性。若廠家發(fā)了未計(jì)劃貨品，退單處理。

（2）核對(duì)到貨入庫(kù)正確性，包括廠家、帶票與否及結(jié)款方式等；

（3）倉(cāng)儲(chǔ)部收到貨后嚴(yán)格按照要求驗(yàn)收，差異必須在到貨的第二個(gè)工作日內(nèi)準(zhǔn)確上報(bào)采購(gòu)部。

2、審核當(dāng)日入庫(kù)人員登記的：新品本、漲價(jià)本及效期本。（1）查看到貨新品，跟進(jìn)新品到貨情況。

①門店定購(gòu)新品，到貨入庫(kù)后，及時(shí)通知開單員配至門店；

②常規(guī)新品采購(gòu)，入庫(kù)后，在最短時(shí)間內(nèi)（最遲不超過(guò)入庫(kù)后第三天）鋪貨至門店銷售并跟進(jìn)。

③按照要求對(duì)新品的零售價(jià)、毛利屬性進(jìn)行核定；（2）查看貨品漲價(jià)情況

①了解核對(duì)廠家（供應(yīng)商）通知漲價(jià)與實(shí)際到貨價(jià)是否一致 ②核查計(jì)劃時(shí)答應(yīng)給的返點(diǎn)及贈(zèng)品是否一致；（3）查看效期本情況

配合配送中心把握好效期商品流入庫(kù)中，當(dāng)天內(nèi)與廠家聯(lián)系，做出退貨或者承諾換貨處理；

二、追蹤未到商品

1、廠家不再生產(chǎn)或銷售商品的追蹤（1）拓寬渠道，從其他廠家進(jìn)貨；（2）考慮功效相似替代品的進(jìn)貨；

2、廠家有貨但未發(fā)商品追蹤

（1）當(dāng)天與廠家聯(lián)系，詢問(wèn)未發(fā)貨原因。

①暫時(shí)斷貨不能發(fā)貨的，及時(shí)追蹤，最短時(shí)間內(nèi)保證商品到庫(kù)； ②提價(jià)而暫不發(fā)貨的，與廠家談協(xié)議，爭(zhēng)取最后一批不漲價(jià)貨品；（2）考慮一個(gè)品種多渠道進(jìn)貨。

①貨比三家，選取最低價(jià)進(jìn)貨； ②充分保證貨源。

三、關(guān)注銷售過(guò)程，積極爭(zhēng)取廠家資源，做商品促銷活動(dòng)。

第三章 業(yè)務(wù)洽談

一、廠家合作協(xié)議的簽訂

1、合作協(xié)議的分類：（1）協(xié)議：

①雙方約定進(jìn)貨量、返點(diǎn)；

②指定供貨渠道：保證貨源及價(jià)格統(tǒng)一。（2）臨時(shí)協(xié)議：短期的促銷獎(jiǎng)勵(lì)

2、合作協(xié)議包括的主要內(nèi)容：參照采購(gòu)合同。

3、對(duì)于長(zhǎng)期合作的廠家，應(yīng)在原有合作的基礎(chǔ)上，為公司爭(zhēng)取最大優(yōu)惠政策。（1）精減供貨商的數(shù)量，加大深度合作；

（2）把握最佳進(jìn)貨時(shí)機(jī)，結(jié)合公司銷量，爭(zhēng)取最大優(yōu)惠政策。

二、返點(diǎn)的管理

1、協(xié)議好的返點(diǎn)嚴(yán)格做好登記。

2、依據(jù)簽訂的合作協(xié)議在規(guī)定時(shí)間內(nèi)追蹤廠家返點(diǎn)；（1）確定返點(diǎn)金額，確定兌換返點(diǎn)金額商品；（2）確定返點(diǎn)商品到貨時(shí)間；

3、返點(diǎn)商品到貨入庫(kù)

（1）返點(diǎn)商品的入庫(kù)按照“不帶票”“月結(jié)”開單，且入庫(kù)單價(jià)金額為0，并在備注注明“XX月份返點(diǎn)”，便于核查；

（2）返點(diǎn)商品要求配送入庫(kù)時(shí)在《漲價(jià)本》上做詳細(xì)登記，注明返點(diǎn)商品名稱及數(shù)量；

（3）采購(gòu)審核《漲價(jià)本》后，對(duì)返點(diǎn)商品做采購(gòu)?fù)搜a(bǔ)價(jià)、勾賬，系統(tǒng)里恢復(fù)進(jìn)貨金額。

①退補(bǔ)后的價(jià)格是采購(gòu)下次計(jì)劃價(jià)格參考 ②退補(bǔ)后的價(jià)格是開單入庫(kù)價(jià)格參考。

（4）現(xiàn)金返點(diǎn)，采購(gòu)做好登記，做進(jìn)系統(tǒng)，由返點(diǎn)方直接上交財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部收款后開據(jù)收據(jù)，進(jìn)行勾賬。

4、對(duì)于不按時(shí)按量返點(diǎn)的廠家，依據(jù)《合作協(xié)議》條款作出相應(yīng)的處理。

三、新業(yè)務(wù)到訪：

新品：有意向品種按進(jìn)貨流程進(jìn)貨。

四、老業(yè)務(wù)到訪：（1）流向查詢；

（2）查詢進(jìn)銷存；（3）臨時(shí)促銷；

要求廠商提前做好方案，與門店部負(fù)責(zé)人溝通。（4）配合廠家統(tǒng)一調(diào)整商品零售價(jià)；

①?gòu)S家必須提供統(tǒng)一的調(diào)價(jià)函

②下發(fā)通知由門店部具體落實(shí)后反饋價(jià)格，再進(jìn)行調(diào)整。（5）效期及不動(dòng)銷退換貨跟進(jìn)

第四章 退貨及維修

一、公司統(tǒng)一要求效期、質(zhì)量問(wèn)題的退貨

1、退貨通知內(nèi)容。

①通知退貨的對(duì)象（門店、門店經(jīng)理和開單退貨）； ②退貨商品明細(xì)； ③商品有批號(hào)效期的限制 ④退貨時(shí)間段；

2、通知途徑。①騰訊通；

② 手機(jī)短信的方式（騰訊通斷網(wǎng)時(shí)）。

3、退貨要求：

①退貨通知統(tǒng)一由采購(gòu)部在每個(gè)周二、周四十二點(diǎn)前下發(fā)到有關(guān)部門。②采購(gòu)部在發(fā)退貨通知時(shí)，門店必須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)嚴(yán)格按照退貨要求完成退貨；

④退貨打單員收到退貨后，在供應(yīng)商要求的退貨時(shí)間內(nèi)完成，并反饋采購(gòu)部。

二、門店及倉(cāng)庫(kù)自查，發(fā)現(xiàn)效期及質(zhì)量問(wèn)題的商品，上報(bào)采購(gòu)部，采購(gòu)部確認(rèn)可以處理的，整理下發(fā)退貨通知。

三、配送中心驗(yàn)收時(shí)拒收商品退貨

1、破損，批號(hào)效期不明商品退貨：

2、資質(zhì)不全，不合格商品退貨；

3、近效期商品退貨，效期已超過(guò)半的商品拒絕收貨；

四、返修商品處理

1、門店發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問(wèn)題及顧客返回的商品，先報(bào)采購(gòu)部確認(rèn)處理方式；

2、門店憑采購(gòu)部提供的處理方式退回配送中心；

3、配送中心收到商品進(jìn)行登記；

4、退貨開單員在《維修記錄本》登記，由采購(gòu)確認(rèn)簽字，發(fā)回廠家維修；

5、維修返回后由退貨開單員返回門店。

第四篇：采購(gòu)部工作流程（推薦）

采購(gòu)部工作流程

（2）采購(gòu)工作管理

①測(cè)定最好的商品來(lái)源、商定采購(gòu)合約內(nèi)容，包括訂價(jià)、品質(zhì)、按時(shí)交貨、規(guī)則、保證、零件之補(bǔ)充及退貨。

②致力于對(duì)公司最有利的地方、采購(gòu)時(shí)考慮到“公司優(yōu)勢(shì)”的貨源以及以盡可能的低價(jià)購(gòu)進(jìn)。

③要向營(yíng)運(yùn)負(fù)責(zé)人提出忠告：有關(guān)主要貨源和需求因素的狀況，而這些狀史是會(huì)影響到將來(lái)采購(gòu)成本的有利或不利的一些因素。

④與市場(chǎng)營(yíng)銷部、營(yíng)運(yùn)促銷部協(xié)調(diào)部促銷計(jì)劃中各人應(yīng)負(fù)責(zé)、聯(lián)系的事項(xiàng)。

⑤創(chuàng)立或建立一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的陳設(shè)或是商品分類容積所需要的適當(dāng)空間。

⑥為了增加銷售，要選擇適當(dāng)?shù)纳唐芳疤岢龊侠淼膬r(jià)格并與廠商及營(yíng)運(yùn)部門合作，來(lái)改善銷售。⑦檢討營(yíng)銷部的促銷計(jì)劃活動(dòng)，例如：廣告方式、陳列介紹的正確性等。

⑧一項(xiàng)一項(xiàng)檢討及分析銷售及庫(kù)存的報(bào)告，以便決定那些商品的庫(kù)存是否適當(dāng)，那些應(yīng)該降價(jià)，那些應(yīng)清。

（3）監(jiān)督：指導(dǎo)所有采購(gòu)員的采購(gòu)作業(yè)，分派采購(gòu)職責(zé)，協(xié)助他們選商品及訓(xùn)練，建立工作的標(biāo)準(zhǔn)，訂

定責(zé)任和考評(píng)績(jī)效。

（4）業(yè)務(wù)與責(zé)任：

①改善實(shí)際銷售計(jì)劃以達(dá)到滿意的銷售額，適當(dāng)?shù)闹苻D(zhuǎn)數(shù)及高利潤(rùn)目標(biāo)。

②建立適當(dāng)?shù)纳唐方Y(jié)構(gòu)，以適合市場(chǎng)需求及達(dá)成預(yù)期的庫(kù)存及周轉(zhuǎn)能力。

③是否有能力在商品品質(zhì)、效用和價(jià)格方面做改進(jìn)以達(dá)到有競(jìng)爭(zhēng)潛力。

④能否改善商品來(lái)源、以達(dá)成品質(zhì)、樣式、價(jià)格及時(shí)間上能適合的程度。

⑤能否與有關(guān)支援單位營(yíng)銷部協(xié)調(diào)達(dá)到對(duì)促銷有貢獻(xiàn)這方面的能力。

⑥能否與廠商保持良好關(guān)系的能力，而這良好關(guān)系導(dǎo)致廠商愿意提供我們所要求的商品。

（二）、職稱：采購(gòu)副經(jīng)理

1、基本職能：

在公司的政策之下，配合協(xié)助采購(gòu)部長(zhǎng)制定采購(gòu)、銷售計(jì)劃，負(fù)責(zé)采購(gòu)業(yè)務(wù)工作的日常管理，負(fù)責(zé)商

品采購(gòu)業(yè)務(wù)的具體談判，負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的審核、商品價(jià)格、毛利水平的擬定，商品變價(jià)、調(diào)價(jià)的審核，商品促銷計(jì)劃、跟進(jìn)銷售情況、對(duì)比分析銷售業(yè)績(jī)及銷售方式改進(jìn)的擬定。對(duì)于所負(fù)責(zé)部門商品的挑選、訂價(jià)和銷售擔(dān)負(fù)完全責(zé)任。

2、職責(zé)與任務(wù)：

（1）負(fù)責(zé)采購(gòu)員的甄選、訓(xùn)練及工作指導(dǎo)；

（2）負(fù)責(zé)對(duì)新品的開發(fā)選擇，要確保所選購(gòu)之商品能銷售、進(jìn)貨成本低；

（3）與廠商合作發(fā)展：①新商品。②獨(dú)占性商品③廉價(jià)品。④促銷廣告用之商品。

（4）盡可能在促銷廣告時(shí)爭(zhēng)取到廠商的協(xié)作贊助；

（5）向營(yíng)運(yùn)部建議某項(xiàng)商品促銷陳列；

（6）以下列原則為準(zhǔn)來(lái)訂價(jià)：

①以人們對(duì)顧客所愿意付出之價(jià)格來(lái)判斷；②與別家公司相同的或相似的貨品要訂出競(jìng)爭(zhēng)性的價(jià)

格；③進(jìn)貨成本；④廠商建議的價(jià)格；

（7）下列原則降價(jià)、漲價(jià)：①銷售的速度；②商品的存放時(shí)間；③同行之價(jià)；④庫(kù)存狀況；⑤季節(jié)變

換。

（8）屬于協(xié)助方面的責(zé)任：①督導(dǎo)銷售人員；②追加補(bǔ)貨時(shí)協(xié)助計(jì)算庫(kù)存；③使倉(cāng)庫(kù)保持整齊清潔；

④處理賒欠并確保顧客能馬上收到商品及周到的服務(wù)

（9）在其他人協(xié)助的情況下，遵照規(guī)定，使正確的實(shí)物盤存。

3、組織關(guān)系：報(bào)告——采購(gòu)部經(jīng)理、總經(jīng)理；督導(dǎo)——采購(gòu)主管、采購(gòu)員；

協(xié)調(diào)——營(yíng)業(yè)部、市場(chǎng)營(yíng)銷部。

4、考核事項(xiàng)：工作表現(xiàn)依下陳述之事項(xiàng)衡量：①商場(chǎng)的營(yíng)業(yè)情形與商品計(jì)劃及預(yù)算相符合的程度；

②商品所獲毛利和商品計(jì)劃及預(yù)算相符合的程度；

（四）鮮食、食品、非食品采購(gòu)員及聯(lián)營(yíng)租賃業(yè)務(wù)的職責(zé)說(shuō)明

1、采購(gòu)員的職責(zé)說(shuō)明：負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)農(nóng)副產(chǎn)品、水果蔬菜的采購(gòu)談判，按公司的采購(gòu)政策，盡力減少供

應(yīng)商中間環(huán)節(jié)，直接向生產(chǎn)商采購(gòu)；負(fù)責(zé)鮮食部每日銷售商品的采購(gòu)補(bǔ)貨。

2、我商場(chǎng)銷售商品的主要貨源基地主要靠市場(chǎng)采集。通過(guò)市調(diào)、談判、開發(fā)引進(jìn)適合消費(fèi)市場(chǎng)的銷售商

品。

3、聯(lián)營(yíng)招商業(yè)務(wù)的職責(zé)說(shuō)明：按公司政策開發(fā)引進(jìn)新品名牌，洽談?wù)猩套赓U業(yè)務(wù)；并對(duì)該項(xiàng)

目跟進(jìn)監(jiān)督；對(duì)市場(chǎng)情況、銷售情況及時(shí)反饋并做出調(diào)整改進(jìn)措施。

4、采購(gòu)員基本要求：

① 具有誠(chéng)實(shí)敬業(yè)的個(gè)人素質(zhì)，有相當(dāng)?shù)牟少?gòu)經(jīng)驗(yàn)，具有敏銳的市場(chǎng)意識(shí)，較強(qiáng)的談判能

力；

② 作為采購(gòu)部的員工必須對(duì)公司絕對(duì)忠誠(chéng)；不接受廠商的回扣、旅游招待、贈(zèng)品、宴會(huì)，違者將按公

司有關(guān)規(guī)定處理；

③ 采購(gòu)人員應(yīng)密切注意市場(chǎng)行情的變化，掌握市場(chǎng)信息；

④ 采購(gòu)人員必須了解本部門的專業(yè)知識(shí)，避免采購(gòu)假冒偽劣商品及被廠商蒙騙；

⑤ 采購(gòu)人員必須具備豐富的商品知識(shí)，慎重選擇商品，建立商品類別組織，控制品項(xiàng)結(jié)構(gòu)，清除滯銷

商品，經(jīng)常引起新商品，維持商品的快速周轉(zhuǎn)及新鮮度；

⑥ 采購(gòu)員應(yīng)了解商品特性，并突顯其特性；控制毛利，盡量達(dá)到目標(biāo)毛利；創(chuàng)造銷售業(yè)績(jī)，完成目標(biāo)

值；

⑦ 采購(gòu)員必須考慮新商品的陳列問(wèn)題，對(duì)正常陳列的商品要畫出陳列圖（MODULAR），促銷商品應(yīng)

注明其陳列方式；

⑧ 采購(gòu)員應(yīng)隨時(shí)關(guān)注天氣的變化，及時(shí)調(diào)節(jié)受較大影響的商品庫(kù)存；

⑨ 采購(gòu)人員應(yīng)經(jīng)常深入賣場(chǎng)，了解商情，客情，以期創(chuàng)造最佳的銷售業(yè)績(jī)；

⑩ 采購(gòu)員應(yīng)建立穩(wěn)定的采購(gòu)渠道，尋找充足的貨源，避免商品脫銷斷檔；

⑾ 采購(gòu)員必須適時(shí)開發(fā)新商品；

⑿ 采購(gòu)員應(yīng)經(jīng)常做市場(chǎng)調(diào)查，掌握競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的商品構(gòu)成、價(jià)格策略、促銷手段等；并采取相應(yīng)對(duì)策； ⒀采購(gòu)人員應(yīng)定期收集銷售數(shù)據(jù)，分析銷售狀況；且應(yīng)定期擬定促銷計(jì)劃，并策劃實(shí)施。

4、專業(yè)知識(shí)：作為一個(gè)合格的采購(gòu)員，除應(yīng)具備豐富的商品知識(shí)外，還應(yīng)了解與采購(gòu)有關(guān)的法律、法規(guī)

等相關(guān)的專業(yè)知識(shí)。具體如下：

△ 國(guó)家規(guī)定的商品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)?！魃唐钒踩谙蕖！魃唐菲焚|(zhì)的辨別方法?！魃虡?biāo)認(rèn)識(shí)。

△銷售技巧?！魃唐饭δ??！魃唐返闹谱骷夹g(shù)?！魃唐分圃斐杀镜臉?gòu)成?！魃唐穬r(jià)值的顯現(xiàn)方法。△供應(yīng)商的優(yōu)缺點(diǎn)。△商品的季節(jié)變化規(guī)律?！鞴?yīng)商談判技巧。

（五）商品行政部的職責(zé)說(shuō)明

懂商品知識(shí)、熟悉操作電腦、基本電腦維護(hù)、商品分類編碼、商品登信息錄入、供應(yīng)商檔案管理、商品變價(jià)調(diào)價(jià)的執(zhí)行以及每日價(jià)格單據(jù)、公司文件等資料的存檔、傳遞，每日或每周交配送中心配送員，傳交松原公司財(cái)務(wù)部。

一、商品行政部主管崗位職責(zé)

1、采購(gòu)員簽完合同拿到財(cái)務(wù)處加蓋合同章、布置錄入工作；

2、核查商品的報(bào)告表，布置錄入工作；

3、供應(yīng)商檔案、商品信息的錄入；

4、審核生效訂單，調(diào)價(jià)單、恢復(fù)采購(gòu)、停止采購(gòu)單、并轉(zhuǎn)移更換供應(yīng)商的商品信息；

5、修改供應(yīng)商檔案、錯(cuò)誤條碼、商品信息等系統(tǒng)資料；

6、為經(jīng)理、采購(gòu)員查尋、提供系統(tǒng)中資料；

7、錄入、打印商品計(jì)劃表、備忘錄、報(bào)告等采購(gòu)部所需資料；

8、申領(lǐng)、保管、控制采購(gòu)部所需辦公用品；

9、考勤，制定商品行政部文員排班表；

10、嚴(yán)格遵守公司企業(yè)文化及公司規(guī)章制度。

需掌握技能：①熟練使用微機(jī)及應(yīng)用系統(tǒng)；②能維護(hù)微機(jī)及設(shè)備；③熟悉商品知識(shí)及商品分類編碼。

二、商品行政部文員崗位職責(zé)

1、錄入供應(yīng)商檔案、商品信息、競(jìng)爭(zhēng)商品、停止采購(gòu)單、恢復(fù)采購(gòu)單；

2、錄入調(diào)整商品進(jìn)、售價(jià)單；

3、錄入打印未生效訂單、生效的商品進(jìn)、售價(jià)單、商品計(jì)劃表、備忘錄、報(bào)告等資料；

4、為經(jīng)理、采購(gòu)員查尋、提供系統(tǒng)中的資料；

5、打印商品自產(chǎn)制作打印各種報(bào)表；

6、向相關(guān)部門傳送有關(guān)單據(jù)；

7、為采購(gòu)部制作打印各種報(bào)表；

8、修改錯(cuò)誤商品信息；

9、系統(tǒng)維護(hù)；

10、嚴(yán)格遵守公司企業(yè)文化及規(guī)章制度。

需掌握技能：

1、熟練使用微機(jī)；

2、打字速度快；

3、熟練應(yīng)用系統(tǒng)。

第二章 采購(gòu)流程

一、采購(gòu)業(yè)務(wù)流程圖

第五篇：采購(gòu)部工作職責(zé)及流程（推薦）

采購(gòu)部工作職責(zé)及流程

一、采購(gòu)部備崗位職責(zé)

（一）采購(gòu)部經(jīng)理的崗位職責(zé)

1、做到遵紀(jì)守法、秉公辦事、大公無(wú)私、廉潔自律的職業(yè)道德。

2、對(duì)采購(gòu)員的工作進(jìn)行監(jiān)督和檢查，確保采購(gòu)工作順利開展。

3、選擇、評(píng)審、管理供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案。

4、審核單品進(jìn)價(jià)，并進(jìn)行確認(rèn)：定期進(jìn)行市場(chǎng)價(jià)格調(diào)查，保證采購(gòu)成本。

5、對(duì)各部門非常規(guī)物資申購(gòu)單進(jìn)行審核，有權(quán)拒絕末經(jīng)董事長(zhǎng)同意的采購(gòu)定單。

6、配合財(cái)務(wù)部、倉(cāng)庫(kù)確定合理物資采購(gòu)量，及時(shí)了解存貨情況，進(jìn)行合理采購(gòu)。

7、組織供貨合同評(píng)審，簽訂供貨合同，實(shí)旌采購(gòu)活動(dòng)，并對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。

8、監(jiān)督采購(gòu)過(guò)程中的退、換貨工作、補(bǔ)償事宜，確保我司利益。

9、發(fā)展新供貨商，滿足公司需求。

10、加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通，及時(shí)解決工作中存在的問(wèn)題。

11、加強(qiáng)與生產(chǎn)部門、營(yíng)運(yùn)部門的溝通，及時(shí)解決工作中存在的問(wèn)題。

12、每月組織采購(gòu)員召開一次業(yè)務(wù)分析會(huì)，進(jìn)行交流與培訓(xùn)。

13、建立采購(gòu)合同臺(tái)帳，做好保密工作。

14、完成好董事長(zhǎng)交辦的其它工作

（二）采購(gòu)員的崗位職責(zé)

l、做到遵紀(jì)守法、秉公辦事、大公無(wú)私、廉潔自律的職業(yè)道德，做到誠(chéng)實(shí)虛心、盡職盡責(zé)、不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高業(yè)務(wù)工作能力的敬業(yè)精神。

2、服從分配，聽從指揮，并嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和有關(guān)規(guī)定。

3、負(fù)責(zé)公司物資的采購(gòu)分單工作，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)，并上報(bào)相關(guān)信息：對(duì)所采購(gòu)的物品全面負(fù)責(zé)。

4、有權(quán)拒絕末經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意批準(zhǔn)的采購(gòu)定單。

5、負(fù)責(zé)保存采購(gòu)工作的必要原始記錄，做好統(tǒng)計(jì)，定期上報(bào)。

6、對(duì)所采購(gòu)的物資要有申購(gòu)單，采購(gòu)非常規(guī)物資上報(bào)采購(gòu)經(jīng)理。

7、不斷進(jìn)行市場(chǎng)行情的調(diào)查、動(dòng)態(tài)資訊收集、整理，及時(shí)上報(bào)，以便及時(shí)調(diào)整采購(gòu)策略。

8、跟催采購(gòu)進(jìn)度，確保訂購(gòu)物料按時(shí)、按量、保質(zhì)送達(dá)我司倉(cāng)庫(kù)。

9、及時(shí)傳遞訂單變更與撤消、品質(zhì)要求變更與供方之間的信息，確保供方滿足我公司的需求。

lO、及時(shí)處理與供應(yīng)商采購(gòu)異常、退、換貨、補(bǔ)償事宣，確保我司利益。

11、加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通與聯(lián)絡(luò)，確保貨源充足，供貨質(zhì)量穩(wěn)定，交貨時(shí)間準(zhǔn)確。

二、采購(gòu)部工作流程