第一篇：服裝廠：采購部工作流程與管理制度

服裝廠：采購部工作流程與管理制度

一、總則

為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。采購部經理對采購員及庫管員進行考核和管理。

二、采購部經理職責：

1)負責組織公司所銷售產品的采購

2)對庫房的管理工作負責。

3)做好銷售員與供方之間的聯(lián)系工作。

4)幫助銷售員作好產品的選型及推薦新產品的工作。

5)對本部門員工制度執(zhí)行情況負責。

6)對本部門員工的專業(yè)知識培訓負責。

7)對員工進行嚴格管理，根據員工表現(xiàn)向公司提出獎勵或處罰建議。

8)嚴格內部管理，抓好各項規(guī)章制度的落實，對本部門辦公設備的使用及管理負責。責任到人，發(fā)現(xiàn)問題及時向公司領導提出獎懲建議。

9)負責制定工作計劃，監(jiān)督工作計劃的執(zhí)行及完成情況。

三、采購經理工作職責

1、嚴格按照公司規(guī)定的報價原則進行對外報價。

2、確保每月的發(fā)票正常收回。

3、凡與經銷產品相關的廠家代理資質、培訓計劃、促銷政策、獎勵、返點、廠家資源的掌握、價格體系更新等必須做到了如指掌，落實到人。

4、要積極主動配合業(yè)務部門做好每個項目方案，并與業(yè)務部門達成共識。

5、采購要嚴格按流程執(zhí)行并做到貨比三家，控制降低采購成本，對供應商進行管理及考評，每年按一定比例更新供應商（形成表單）。

6、密切與供應商的合作關系，做到投入、細致、深知，達到低價、快速、及時供貨。

7、嚴格執(zhí)行合同管理規(guī)定，要按時簽訂，不得延誤，并在第一時間將合同傳遞給與項目相關的人員。

8、負責客戶部項目執(zhí)行中與技術部、財務部的協(xié)調及結算信息的傳遞。

9、綜合調配公司庫存資源，訂貨時必須要了解當前庫存情況，在有庫存的情況下要以先出庫存為主。

10、負責門市產品選型、市場導向、宣傳資料。

11、組織本部門員工業(yè)務培訓

12、樹立公司的專業(yè)形象，保證公司的名譽不受到侵害。

四、庫管員職責：

1)早盤查（點貨備發(fā)）、晚清帳（當日工作當日完）。

2)提供及時準確的貨物，做好后勤保障。具體要求：訂單一發(fā)，必須及時、清晰、準確的了解貨物的運行狀態(tài)，即時登報信息，直至合同完成、存檔。

3)負責庫房日常管理事務。

4)檢查庫存產品狀況。

5)按規(guī)定收發(fā)物料。

6)物料進庫儲位的籌劃與排放，7)填寫庫房相關數字登錄到服裝管理系統(tǒng)。

8)配合盤點庫房產品工作的具體執(zhí)行。

9)物料的搬運和庫房廢次品的回收及保管。

10)對來料來貨及時入庫，儲放安全以防倒塌、遺失或變質。

11)維護和管理搬運工具。

五、流程： 1)采購流程：

A 收到銷售部從服裝管理系統(tǒng)發(fā)來的訂單

B 審批確認

C 詢價、比價

D 采購部經理審批（重大合同向公司領導請示）

E 簽訂采購合同

F 復印后，將原始合同整理裝訂年末存檔

2)付款流程：

A 在服裝管理系統(tǒng)內錄入付款申請單

B 采購部經理審核

C 副總經理審批

D 財務部付款。

3)收貨流程：

A 直發(fā)：

a.根據合同執(zhí)行進程督促供貨方按期交貨

b.供貨方傳真提貨單

c.通知銷售內勤已發(fā)貨

d.銷售部內勤傳真提貨單至最終用戶并確認

e.采購員辦理入庫手續(xù)

f.銷售部內勤辦理相應的出庫手續(xù)

B 轉發(fā)：

a.根據合同執(zhí)行進程督促供貨方按期交貨 b.供貨方傳真或郵寄提貨單

c.通知辦公室相關人員提貨

d.提貨人員將貨物交庫管員并辦理交接手續(xù)

e.采購員清點貨物并辦理服裝管理系統(tǒng)入庫手續(xù)

4)收進項發(fā)票流程：

a.催供貨方開具發(fā)票

b.核對開票內容

c.錄入服裝管理系統(tǒng)

d.將發(fā)票交財務部簽收。

5)出庫流程：

a.庫管員收到銷售部銷售內勤發(fā)出的服裝管理系統(tǒng)出庫申請

b.庫管員備貨并復核

c.交辦公室發(fā)貨

d.辦公室將用戶簽字的送貨單或發(fā)貨單交銷售內勤

六、采購管理制度：

1)建立好供方及用戶檔案，并做好工作記錄。

2)建立、建全比價制度，保證采購設備的質優(yōu)價廉。

3)建立客戶資料管理（表）冊，新客戶開發(fā)一覽表，競爭同行動向一覽表，售后服務管理表。

4)每周末將上周付款、欠款、欠票情況進行匯總在周例會上做總結，并提出本周用款計劃。

5)簽訂采購合同后，應全面了解發(fā)貨情況，如不能及時供貨，應將原因提前十日通知銷售內勤

6)所有貨物一律開箱驗收，發(fā)現(xiàn)問題及時和供應商聯(lián)系，盡早解決。

7)采購部負責所采購貨物的入庫手續(xù)。貨到后應在一個工作日內辦理入庫手續(xù)。驗貨完畢后，及時按操作規(guī)程準確登錄服裝管理系統(tǒng)。

8)采購部每月5日前，將上一月的采購合同編號整理成冊

9)違反上述規(guī)章制度，視情節(jié)罰款50-500元。

七、庫房管理制度：

1)庫房由專人管理，各種貨物登記，做到帳物相符，非庫房管理人員不得私自進入庫房，拒絕任何人在庫房逗留。

2)保持庫房的整潔、有序。庫區(qū)禁止吸煙，杜絕煙火隱患，如有違反罰款100元。

3)所有貨物依據銷售部門或合同號合理存放。

4)任何出入庫物品都要履行手續(xù)，見單發(fā)貨，領用登記。

5)保證貨物完整出庫、應有裝箱單、發(fā)貨清單（一式兩份）和回執(zhí)。保證貨物和備品的及時、準確出庫。

6)接到出庫申請后根據合同內容進行備貨，并由領貨人簽字方可辦理出庫。

7)出庫返回單，應由銷售內勤保管（需方簽字）。

8)對客戶所需樣品及實驗品，庫管員及時登記領用人、領用時間、退回時間。退回后應妥善保管。

9)庫管員每月第三周的周六對庫房盤點，并將盤點結果在次日報副總經理。

10)違反上述規(guī)章制度，視情節(jié)罰款50-500元。

第二篇：采購部管理制度與工作流程

采購部管理制度與工作流程

一．總則

為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。

二．采購部人員職責及管理制度

1.熱愛本職工作，勤于學習新技術，了解新產品，注意市場信息的積累。

2.廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。

3.負責公司生產所需材料的采購工作。

4.負責供應商的開發(fā)、管理及維護工作。

5.堅決執(zhí)行各項采購工作制度及公司各項規(guī)章制度。

6.大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與。

7.積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。

8.及時協(xié)助財務部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進行付款。

9.做到每周一小結，每月一總結，每年一審核。

10.完成領導交辦的其他工作。

三．采購工作流程

采購部作為一個職能部門，在合同的具體實施中擔負了不可推卸的重要責任；采購工作的好壞直接影響了設備的質量、工期、成本。建立高效、實用、完善的采購工作流程是提高采購效率、降低成本最有效的方法。在采購過程中，采購部需要生產、財務、質檢等各個部門的大力支持才能順利的完成采購工作，每個部門之間的聯(lián)系需要一個標準來規(guī)劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為項目的順利實施做出各自的貢獻。

具體的工作流程如下：

1.在項目的初始運作階段，采購部根據銷售部的具體要求，配合進行投標的材料報價，以更好的達到在以后的生產中控制成本的目的，更要避免發(fā)生投標價低于實際采購價的情況出現(xiàn)。

2.項目正式運作后，采購部應該在第一時間開始進行所需材料的采購準備工作。生產計劃部門依據工程合同和對比庫存后的實際需求，對采購部下達《材料申購單》（附表1）此單由申請人填寫，生產負責人簽字后生效，一式三份，一份申請人留存，一份發(fā)往采購部，一份發(fā)往庫房。

3.采購部接到《材料申購單》后，根據所需材料的規(guī)格、質量要求、數量、生產地址等實際情況，向公司已經確定的合格供應商中的3家—5家發(fā)出《材料詢價單》（附表2）。供應商根據要求確認價格后對我司的《材料詢價單》簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供應商付款的依據之一，需妥善保存。采購部根據幾家供應商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進行供貨。向其發(fā)出《材料訂購單》（附表3），同時向工廠發(fā)送傳真件通知其準備收貨。

4.供應商根據《材料訂購單》安排生產運輸，各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質證明書。

5.工廠和生產基地在所需材料到場后，應由庫管員負責材料的數量檢查、品管員負責材料的質量檢驗；檢查中必須將供應商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照，質量和數量都準確無誤后才能進行收貨，然后填寫《材料到貨單》一式四份（附表4），庫管員自留一份、交供應商一份、采購員留存一份、公司財務留存一份。

6.工廠完成生產任務后，及時通知采購部，由采購部根據貨物情況和送貨地址等安排物流公司進行運輸。建議物流公司相對固定，便于統(tǒng)一定價，統(tǒng)一結算，節(jié)約運輸成本。

7.項目完成后，采購部根據與供應商簽訂的合同條款安排付款。付款時，采購部填寫統(tǒng)一的《付款申請單》或者《支票領用單》，同時向財務部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》，如有需要，采購部有義務向財務部提供《材料訂購單》以及各家供應商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務部根據實際情況安排付款額度。

8.供應商應于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票，財務部在收到發(fā)票后即向供應商付款。

四．采購部發(fā)展規(guī)劃

采購部的初步計劃如下，其中的時間和工作目標根據實際情況會作出相應調整，但是保證前進的大方向永遠不變

（一）在2個月內完成采購體系的建立，包括采購制度，工作流程，供應商管理等制度。進行供應商資格的初步審核，每種材料確定出4—5家候選供應商。開始逐步實施采購工作流程。

（二）在3個月內完善采購體系，修正具體工作中出現(xiàn)的問題。進一步完善供應商系統(tǒng)的開發(fā)和維護。讓采購工作流程走入正軌，高效，準確的運行。

（三）在6年內建立高效的采購團隊，杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時、報驗不及時等工作失誤，不出現(xiàn)一起由于采購工作失誤造成的公司損失，建立完善的采購管理體系，能初步感受到采購工作流程高效、準確帶來的便利，能看到采購成本降低帶來的實際效果。

（四）在1年內建立起相對固定的采購團隊和供應商隊伍。能切實看到由于采購成本降低而帶來的公司利潤上漲。

第三篇：公司采購部管理制度與工作流程

來自全國官方采購師職業(yè)資格培訓中心：004km.cn

公司采購部管理制度與工作流程

一 總則

為加強 采購 工作的管理，提高 采購工作的效率，制定本制度。所有的 采購 人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。

二 采購 部人員職責及管理制度

1.熱愛本職工作，勤于學習新技術，了解新產品，注意市場信息的積累。

2.廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。

3.負責公司生產所需材料的 采購 工作。

4.負責供應商的開發(fā)、管理及維護工作。

5.堅決執(zhí)行各項 采購 工作制度及公司各項規(guī)章制度。

6.大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與。

7.積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。

8.及時協(xié)助財務部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進行付款。

9.做到每周一小結，每月一總結，每年一審核。

10.完成領導交辦的其他工作。

三 采購工作流程

采購部作為一個職能部門，在項目的具體實施中擔負了不可推卸的重要責任，采購工作的好壞，直接影響了工程的質量、工期、成本。建立高效、實用、完善的采購 工作流程 是提高 采購效率，較低成本最有效的方法。在項目實施的過程中，采購 部需要生產、財務、質檢等各個部門的大力支持才能順利的完成 采購工作，每個部門之間的聯(lián)系需要一個標準來規(guī)劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為項目的順利實施做出各自的貢獻。

1.在項目的初始運作階段，采購部根據項目部、投標部的具體要求，配合進行投標的材料報價，以更好的達到在以后的生產中控制成本的目的，更要避免發(fā)生投標價低于實際采購價的情況出現(xiàn)。

2.項目正式運作后，采購 部應該在第一時間開始進行所需材料的采購準備工作。生 來自全國官方采購師職業(yè)資格培訓中心：004km.cn

產計劃部門依據工程合同和對比庫存后的實際需求，對 采購 部下達《材料申購單》(附表 1)此單由申請人填寫，生產或者項目負責人簽字后生效，一試三份，一份申請人留存，一份發(fā)往 采購部，一份發(fā)往工廠或者生產基地。

3.采購部接到《材料申購單》后，根據所需材料的規(guī)格，質量要求，數量，生產地址等實際情況，向公司已經確定的合格供應商中的 3 家— 5 家發(fā)出《材料詢價單》(附表 2)。供應商根據要求確認價格后對我司的《材料詢價單》簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供應商付款的依據之一，需妥善保存。采購部根據幾家供應商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進行供貨。向其發(fā)出《材料訂購單》(附表 3)，同時向收貨的工廠或者生產基地發(fā)送傳真件通知其準備收貨。

4.供應商根據《材料訂購單》安排生產運輸，各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質證明書。

5.工廠和生產基地在所需材料到場后，應由專人負責材料的質量、數量檢查，檢查中必須將供應商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照，質量和數量都準確無誤后才能進行收貨，然后填寫《材料到貨單》(附表 4)，相關責任人簽字后回傳 采購 部。

6.工廠或者生產基地完成生產任務后，及時通知采購 部，由 采購部根據貨物情（文章轉載自: http://004km.cn

(一)在 3 個月內完成 采購 體系的建立，包括 采購制度，工作流程，供應商管理等制度。進行供應商資格的初步審核，每種材料確定出 5 — 10 家候選供應商。開始逐步實施 采購 工作流程。

(二)在 6 個月內完善 采購體系，修正具體工作中出現(xiàn)的問題。進一步完善供應商系統(tǒng)的開發(fā)和維護。讓 采購 工作流程走入正軌，高效，準確的運行。

(三)在 1 年內建立高效的 采購團隊，杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時、報驗不及時等工作失誤，不出現(xiàn)一起由于 采購 工作失誤造成的公司損失，建立完善的采購管理體系，能初步感受到 采購 工作流程 高效、準確帶來的便利，能看到 采購 成本降低帶來的實際效果。

(四)在 2 年內建立起相對固定的 采購團隊和供應商隊伍。能切實看到由于 采購 成本降低而帶來的公司利潤上漲。

(五)大膽設想： 5 — 10 年后，公司以自主設計，自主研發(fā)牽頭，以符合科技進步的產品、技術為主打，以完善的組織結構，人員搭配為根基，以高效、先進的管理體系為依托，建立一個集研發(fā)、設計、生產、安裝、調試、售后服務為主線，涉及鋼結構工程設計、施工，通信工程設計、施工，物流，工業(yè)品貿易等跨行業(yè)的集團公司。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供應商，為公司的發(fā)展提供最大限度地支持。

目前起草的《 采購 部管理制度和 工作流程 》與《供應商管理辦法》只是依據原來在工程項目公司及生產廠家的 采購 工作中所積累的經驗做的一個現(xiàn)行的暫時性的文件。還需要在試行的過程中不斷的發(fā)現(xiàn)問題，修改失誤，爭取在幾個月內修改出一套完整的，適合公司具體情況的 采購 系統(tǒng)體系。希望公司領導，各個部門同事在具體實施中，多提寶貴意見，指出我們工作中的不足，促進我們 采購 部工作的進步，真正達到降低 采購 成本，推動公司發(fā)展的目標

第四篇：工廠采購部管理制度與工作流程

工廠采購部管理制度與工作流程

一 總則

為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。

二 采購部人員職責及管理制度

1.熱愛本職工作，勤于學習新技術，了解新產品，注意市場信息的積累。

2.廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。

3.負責公司生產所需材料的采購工作。

4.負責供應商的開發(fā)、管理及維護工作。

5.堅決執(zhí)行各項采購工作制度及公司各項規(guī)章制度。

6.大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與。

7.積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。

8.及時協(xié)助財務部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進行付款。

9.做到每周一小結，每月一總結，每年一審核。

10.完成領導交辦的其他工作。

三 采購工作流程

采購部作為一個職能部門，在項目的具體實施中擔負了不可推卸的重要責任，采購工作的好壞，直接影響了工程的質量、工期、成本。建立高效、實用、完善的采購工作流程是提高采購效率，較低成本最有效的方法。在項目實施的過程中，采購部需要生產、財務、質檢等各個部門的大力支持才能順利的完成采購工作，每個部門之間的聯(lián)系需要一個標準來規(guī)劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為項目的順利實施做出各自的貢獻。

具體的工作流程如下圖所示：

1.在項目的初始運作階段，采購部根據項目部、投標部的具體要求，配合進行投標的材料報價，以更好的達到在以后的生產中控制成本的目的，更要避免發(fā)生投標價低于實際采購價的情況出現(xiàn)。

2.項目正式運作后，采購部應該在第一時間開始進行所需材料的采購準備工作。生產計劃部門依據工程合同和對比庫存后的實際需求，對采購部下達《材料申購單》（附表1）此單由申請人填寫，生產或者項目負責人簽字后生效，一試三份，一份申請人留存，一份發(fā)往采購部，一份發(fā)往工廠或者生產基地。

3.采購部接到《材料申購單》后，根據所需材料的規(guī)格，質量要求，數量，生產地址等實際情況，向公司已經確定的合格供應商中的3家—5家發(fā)出《材料詢價單》（附表2）。供應商根據要求確認價格后對我司的《材料詢價單》簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供應商付款的依據之一，需妥善保存。采購部根據幾家供應商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進行供貨。向其發(fā)出《材料訂購單》（附表3），同時向收貨的工廠或者生產基地發(fā)送傳真件通知其準備收貨。

4.供應商根據《材料訂購單》安排生產運輸，各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質證明書。

5.工廠和生產基地在所需材料到場后，應由專人負責材料的質量、數量檢查，檢查中必須將供應商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照，質量和數量都準確無誤后才能進行收貨，然后填寫《材料到貨單》（附表4），相關責任人簽字后回傳采購部。

6.工廠或者生產基地完成生產任務后，及時通知采購部，由采購部根據貨物情況和送貨地址等安排物流公司進行運輸。建議物流公司相對固定，便于統(tǒng)一定價，統(tǒng)一結算，節(jié)約運輸成本。

7.項目完成后，采購部根據與供應商簽訂的合同條款安排付款。付款時，采購部填寫統(tǒng)一的《付款申請單》或者《支票領用單》，同時向財務部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》，如有需要，采購部有義務向財務部提供《材料訂購單》以及各家供應商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務部根據實際情況安排付款額度。

8.供應商應于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票，財務部在收到發(fā)票后即向供應商付款。

第五篇：采購部管理制度、采購部崗位職責、采購部工作流程

醫(yī)院設備科工作職責 醫(yī)院設備科工作職責

1、在院長和主管院長的領導下負責全院醫(yī)療設備采購、供應、管理及維修工作。

2、根據各科預購設備申報情況，編制醫(yī)院設備需求計劃并上報院長審批。

3、負責辦理大型設備報批論證、調研考察、招標采購、安裝驗收。

4、做好設備維修工作，使其減少故障，增加使用壽命，保證醫(yī)療質量，提高經濟效益。

5、建立健全各種儀器設備資料檔案，及時收集歸檔各種使用維修資料。

6、建立、健全各項設備管理制度，實行設備管理科學化、規(guī)范化。

7、了解各科室的設備使用情況，發(fā)現(xiàn)設備問題及時上報院領導。

8.負責對設備使用人員進行指導、培訓等。

9.做好國家強檢設備的年檢工作。

10.完成院領導交辦的各項臨時性工作任務。

一、在院長、主管院長領導下，根據國家相關的政策和法規(guī)，制定本單位的醫(yī)療設備管理工作制度，并組織實施。

二、積極收集國內外有關醫(yī)療設備的情報信息和動態(tài)，做好咨詢服務;及時總結經驗，不斷提高管理水平。

三、收集匯總各部門的設備需求申請,會同有關部門共同擬定醫(yī)療設備采購計劃，經醫(yī)療設備管理委員會批準后組織實施。

四、嚴格按照政策規(guī)定程序進行預算內設備采購。急需設備按醫(yī)院既定程序審批后及時采購。

五、對醫(yī)療設備項目前期論證、招標采購、安裝驗收、日常維護保養(yǎng)、報廢報損、立賬建檔等全程設備管理。

六、建立設備操作規(guī)程和使用管理制度，確保醫(yī)療儀器安全有效運作。

七、掌握大型儀器設備的管理、使用、維修情況，組織協(xié)作共用。建立全院設備應急調配機制，并組織實施，提高設備使用效益。

八、負責全院儀器設備、家電、空調制冷、凈化設備等維修保養(yǎng)工作。設備常年處于良好狀態(tài)，滿足醫(yī)院工作需要。

九、負責計量設備、壓力容器的管理工作，定期檢定。嚴格執(zhí)行國家計量法，建立健全計量管理制度及檔案。

十、檢查各部門對萬元以上設備使用及記錄情況，督促使用人員嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，發(fā)揮儀器應有效能。

十一、組織開展貴重醫(yī)療設備效益分析工作，為合理配置醫(yī)療設備提供決策依據。

十二、負責全院醫(yī)用氣體供應、供氣系統(tǒng)的維護、維修工作。

十三、負責純水系統(tǒng)運行管理及維修保養(yǎng)，保證純水狀態(tài)良好。

配電房及發(fā)電機房消防安全制度

1、配電房及發(fā)電機房禁止煙火；

2、嚴格執(zhí)行六不準：不準使用明火；不準吸煙；不準點無罩燈具；不準亂接電源；不準易燃易爆品混入；不準無關人員出入；

3、人員離房后，應關好房門；

4、房內應設置器材，并保證消防通道暢通；

5、堅持日檢、抽檢等工作，對檢查中發(fā)現(xiàn)明火險隱患，及時做出整改；

6、發(fā)現(xiàn)火警，火險時，應及時撲救，并立即上報醫(yī)院，根據情況再報“119”；

7、發(fā)生火災后，要保護好現(xiàn)場，院有關部門迅速組織人員，查清起火原因，寫出書面報告，提出處理意見。

餐廳消防安全制度

1、使用天然氣時，應隨時注意防止火災；

2、嚴格執(zhí)行五不準：不準使用明火；不準吸煙；不準點無罩燈具；不準亂接電源；不準易燃易爆品混入；不準無關人員出入操作間；

3、餐廳內應設有消防器材，保證消防通道暢通；

4、堅持日檢、抽檢等工作，對檢查中發(fā)現(xiàn)的火險隱患及時做出整改；

5、發(fā)現(xiàn)火警、火險時，應及時撲救，并立即上報醫(yī)院，根據情況再報“119”；

6、發(fā)現(xiàn)火災后，要保護好現(xiàn)場，院有關部門迅速組織人員，查清起火原因，寫出書面報告，提出處理意見。

庫房消防安全制度

1、庫房一律不許私自使用明火；

2、嚴格執(zhí)行六不準：不準使用明火；不準吸煙；不準點無罩燈具；不準亂接電源；不準易燃易爆品混入；不準無關人員出入；

3、人員離庫時，應做到關閉電源，關好門窗；

4、在設有消防器材的地帶及消防通道安全出口，嚴禁堆放物品，保證暢通；

5、堅持日檢、抽檢等工作，對檢查中發(fā)現(xiàn)的火險隱患，及時做出整改計劃，迅速整改；

6、發(fā)現(xiàn)火警、火險時，應及時撲救，并立即上報醫(yī)院，根據情況再報“119”；

7、發(fā)生火災后，要保護好現(xiàn)場，院有關部門迅速組織人員，查清起火原因，寫出書面報告，提出處理意見。

采購部管理制度、采購部崗位職責、采購部工作流程

醫(yī)院采購員工作崗位職責

一、在院長的領導下，負責設備、藥品、器械的采購工作。

二、采購計劃經領導審核同意后才能進行采購。在采購中要驗查供貨單位的資質情況，必須是在符合國家規(guī)定有供貨資格的單位中采購。

三、采購中要貨比三家，在保證物品質量的前提下，注意節(jié)約經費。

四、嚴格執(zhí)行財務制度和物品采購規(guī)定，做好采購發(fā)票的報銷及轉帳工作，認真履行驗收入庫手續(xù)，做到物、賬、憑證三對口。

五、貴重儀器的采購，應會同有關科室看樣后再采購。

六、儀器、器械采購后，要根據供貨合同監(jiān)督供貨方做好售后服務工作。

七、嚴格遵守學院及后勤管理處各項管理制度，嚴格考勤，積極參加政治業(yè)務學習及其他各項活動。

八、完成領導交辦的其它工作。

供應部工作職責和工作標準

一、目的作用：

1.1可作為供應部開展工作的規(guī)范依據。

1.2可作為公司領導考核供應部工作業(yè)績的衡量依據。

1.3可作為供應部人員工作中相互監(jiān)督與協(xié)作配合的依據。

二、管理歸口

總經理是供應部的上級直接領導。供應部的工作直接對總經理負責。

三、工作職責

1、采購計劃的編制

負責根據生產、總務、設備及檢驗等各部室物品需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并組織具體的實施，保證經營過程中的物資供應。

2、物資供應：

2.1負責原輔材料、中藥材、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗用品及燃料等的采購供應工作。

2.2認真做好市場調查和預測。掌握物資供應情況。

2.3及時采購物資采購計劃中提出的各類物資，做到既要價格合理，又要保證質量。

2.4負責各類采購合同的簽訂與管理、落實工作，并制訂相應的管理制度。2.5嚴格執(zhí)行企業(yè)制定的物資供應制度，按照采購原則進行采購作業(yè)，根據生產安排做好物資供應的進度控制，實現(xiàn)物流的優(yōu)化管理。

3、采購物資的入庫與結算：

3.1負責辦理購進物資的到貨后的相關手續(xù)的辦理工作。

3.2對不合格產品及時退貨。

4、供貨單位的質量審核：

4.1參加對供貨單位進行質量管理體系的審核工作。

4.2加強物資供應檔案的管理，做好物資信息情報的工作，建立起牢固可靠的物資供應網絡，并不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。4.3負責制訂物資采購工作各項管理制度。4.4建立可靠的物資供應基地，會同質量管理部等有關部門做好供應商評估、優(yōu)化選擇、關系處理等工作。使之按時、按質、按量進行物資供應。

5、負責企業(yè)外委托加工的出入庫業(yè)務。

6、與企業(yè)內各部門加強溝通配合，處理好生產經營過程中發(fā)生的各物流管理需求協(xié)調平衡的事項和突發(fā)問題。

7、完成公司領導交辦的其他工作任務。

四、職責權限：

4.1對于未經批準的計劃有權拒絕供應。4.2有權要求倉庫保管員提供報庫存表。4.3采購權：

4.3.1食堂用具的采購權。

4.3.2辦公用品、用具及勞動保護用品、工裝的采購權。4.3.3衛(wèi)生用品、用具的采購權。

4.3.4公司內備品、備件、生產用品用具及維修用料的采購權。4.3.5檢驗用品及用具的采購權。4.3.6企業(yè)用燃料的采購權

五、工作標準

5.1堅決執(zhí)行總經理下達的各項工作指令，并且圓滿地完成。

5.2根據生產需求計劃和物資庫存情況編制合理的采購計劃，按時、按質、按量地供應企業(yè)生產經營所需要的各種物資，為企業(yè)生產經營活動提供了物資保障。

5.3嚴格執(zhí)行企業(yè)物資供應制度，遵守企業(yè)制定的采購原則，采購作業(yè)及供應商管理、供應渠道的建立等方面的工作均符合企業(yè)規(guī)定要求。

5.4與其他部門能夠很好地溝通和協(xié)作配合，對物資供應發(fā)生異常情況或生產任務的臨時調整變動，均能較好地與有關部門協(xié)調處理。

5.5根據各部門需注計劃，實行定期訂購和定量訂購方式，達到最小限度地占用流動資金，提高資金使用效益。

5.6對供應商的管理辦法行之有效，所建立的物資供應渠道及供應網絡牢固 可靠，對物資供應的情報工作及物資供應檔案資料管理均達到了規(guī)范要求。5.7對業(yè)務員的日常管理嚴格，外出工作人員沒有出現(xiàn)損害企業(yè)利益及違章違紀現(xiàn)象，工作效率普遍反映均好。

5.8日常工作管理有條理，辦公室整潔，工作秩序好、效率高。5.9與其他部門在工作上能較好地溝通和協(xié)作配合。

供應部工作流程

供應部主要負責生產性物料及辦公用品、生產相關輔助用品、檢驗用品的采購工作及外委加工工作。

依據生產管理部下達的生產物料采購計劃、各部門提交的物品使用計劃及庫存報表，供應部計劃員分解采購計劃，報生產管理部負責人、部門負責人、主管經理審批確認后，分解下達采購計劃給各相關采購員。采購員依據質量管理部下發(fā)的物料質量標準及采購計劃進行比價后，確定供應商進行采購。物料到貨時業(yè)務員填寫到貨通知，到貨通知隨貨物一同送到倉庫，由倉庫保管員進行初檢，確認數量，核實無誤后，在到貨通知上簽字確認，將到貨通知第三聯(lián)由倉庫保管員保存，第二聯(lián)送交財務，第一聯(lián)返回供應部，物料入庫待驗。月底結帳時如發(fā)票未到，由采購員辦理暫入庫手續(xù)，發(fā)票到達后辦理正式入庫沖回暫入庫，業(yè)務員填寫入庫單，供應部負責人審核簽字，倉庫保管員填寫本批物料批號、代碼、檢驗報告單號并簽字確認，財務部依據入庫單及合格報告單辦理入庫及結算業(yè)務。

為保證供貨質量，企業(yè)應建立供應商評估小組，由質量管理部、財務部、供應部等有關部門參與，并定期對供應商進行評估。主要物資的采購應確定兩個以上的定點單位，以保證物資渠道的暢通。

供應部管理制度

直接上級：總經理；

部門性質：負責采購、供應材料、備品配件其他物資；

管理權限：受辦公室委托，行使對采購、供應的管理權限，并承擔執(zhí)行公司規(guī)章制度、管理規(guī)程及工作指令的義務；

管理職能：合理地組織采購，并及時供應生產所需的物資；

供應部職責： 從辦公室的統(tǒng)一指揮，嚴格執(zhí)行工作指令，一切管理行為向辦公室負責；

2．負責編制原、輔材料及備品配件的供應計劃。認真組織原輔材料、包裝材料的供應與采購，做好原輔材料、包裝材料等備品配件的進、出、存庫統(tǒng)計核算工作；

3．制訂本部的工作計劃和目標；

4．了解市場上公司所需采購的物資、備品的變化的情況； 5．調查研究本行業(yè)采購物資、備品的規(guī)律；

6．采購方式設定；

7．對主要供應商進行等級、品質、交貨期、價格、服務、信用等能力的評估； 8．采購前要詢價、比價、議價；

9．合理編制采購計劃、實施采購；

10．處理與協(xié)調和供應商之間的關系；

11．組織對物資市場信息的搜集和分析；

12．檢查、考核、評比采購人員的業(yè)務水平和工作能力； 13．完成臨時交辦的其他事項； 1 供應部在職人員行為規(guī)范：

1.1 本職位人員所必須作的許多重要的決定，都是以良好的普通常識及邏 輯判斷做依據。

1.2 本職務說明不可能涵蓋所有的事項，本職位人員應執(zhí)行由采購經理在任何時間所指派之任何公務。

1.3與賣場的充分溝通與密切配合的合作關系，是本職位成功的必要條件。

1.4 采購人員成功的要素有下列七項，本職位人員應確實做好：

（1）操守廉潔

（2）掌握市場

（3）積極認真

（4）適應性強（5）精打細算（6）精打細算 2 采購程序 ：

2.1 采購工作以“采購計劃”和“認證結果”為依據。

2.2 采購安全性關鍵器件必須是其獲得了安規(guī)認可。

2.3 在可行時，可以委托物料加工者或采購代理方進行進貨檢驗，但應與之形成質量保證協(xié)議。

2.4 采購人員必須具備采購活動需要的專業(yè)知識，能熟練運用電腦在信息網上進行數據處理工作，有一定的英語水平和較好的談判技能。

2.5 根據生產計劃，采購部下達經批準的基本物料采購計劃、零星采購計劃，該計劃是采購活動中“采購什么？采購多少？何時到貨？”的基本依據。

2.6 采購部根據器件的分類，把基本物料采購計劃分配給不同的采購責任人。

2.7 采購責任人員在收到采購計劃后，應認真核對計劃的可執(zhí)行性，如有不可執(zhí)行的項目，應以書面形式反饋給計劃制訂部門，以便計劃部門及時調整計劃。

2.8 采購人員將采購計劃逐項核對評定的供應商相關信息，擬制采購訂單，采購訂單應清楚列明采購物料對應的本公司編碼、生產廠家、相應的廠家規(guī)格/型號、采購數量和要求交貨的日期等。貨期不能滿足時，需注明新的定約時間。

2.9 采購訂單必須按采購訂單審批、簽返流程進行規(guī)范化和審批，采購人員將經采購經理或其授權人批準的訂單發(fā)給供應商，并要求供應商在規(guī)定時間內簽返以示確認。采購訂單簽返后即生效，其復印件應由采購部存檔并妥善保管。

2.10 簽返的訂單如有價格、貨期、包裝的更改，采購人員應重新評議。

2.11 采購計劃中，未列入評定合格供應商的物料，則屬風險采購；風險采購必須在申請單獲得準許后，方可實施采購。此物料的使用應由相關技術人員明確特定用途和要求，不可簡單二次使用的此類物料，如有二次使用應在受控狀態(tài)下進行。

2.12 訂單下達后，采購人員負責跟單，不斷提醒供應商按期交貨。

2.13 貨到暫存庫，采購員應告知暫存庫收貨人員物料的緊急程度，以便及時送檢。

2.14 采購安全關鍵器件必須是其獲得了安規(guī)認可，未獲認可不得采購；因技術改進或其他特殊要求需作物料替換時，必須履行規(guī)定的認可審批手續(xù)。

2.15 當顧客特別要求時，可在本公司或供應商處對采購物料進行符合性驗證。

2.16 外協(xié)加工控制

a)外協(xié)加工采購小組負責及時、正確地申請、傳送外協(xié)加工所需技術文件、專用工裝和儀器；

b)對重點物料，由外協(xié)采購人員組織對外協(xié)供應商相關人員進行技術培訓、生產現(xiàn)場技術指導和并進行首次加工評審。外協(xié)物料可以由質檢部檢驗員或授權人在供應商現(xiàn)場檢驗，也可以送回檢驗，具體檢驗方式由技術工程部提出、實施； c)由采購部負責保持和外協(xié)加工供應商的日常溝通和聯(lián)絡，協(xié)調解決外協(xié)加工過程中的品質、工藝等問題。d)由技術工程部組織對外協(xié)供應商實施定期考評，組織工藝輔導和品質稽查，監(jiān)督供應商落實糾正、預防措施。

e)外協(xié)供應商必須按公司的要求提供產品生產過程中的有關品質數據，該數據由質量工程部管理并納入公司質量月報中。3 驗貨控制程序

3.1 供應商將物料送到暫存庫，暫存庫管理人員在接收送來的物料時，應對其品種、數量和包裝進行核對和登記。

3.2 暫存庫管理人員填寫送檢單并送到質檢部，由質檢人員實施驗證，對于風險采購物料質檢部應按加嚴方式驗證或檢驗方可入庫。

3.3 對于已經在外協(xié)廠或其他場所檢驗的物料，暫存庫根據質檢部開具的合格單據進行“直接接收”操作