第一篇：采購(gòu)部工作流程與管理方案

神河集團(tuán)采購(gòu)工作流程與管理方案

1、總則

為了加強(qiáng)神河集團(tuán)的采購(gòu)管理，提高采購(gòu)工作效率，做到質(zhì)量滿足需求，價(jià)格適中合理，服務(wù)方便快捷，制定本方案。所有采購(gòu)人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開(kāi)展工作。

2、采購(gòu)目標(biāo)及服務(wù)承諾

采購(gòu)人員要盡快做到按需采購(gòu)，及時(shí)準(zhǔn)確，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，務(wù)實(shí)高效。堅(jiān)持用制度管人，盡心盡責(zé)做事的原則，積極主動(dòng)搞好采購(gòu)工作。

外地定購(gòu)（或委托加工）物資一般二周內(nèi)到貨，常規(guī)物資為3—5天內(nèi)到貨，市內(nèi)供方3天內(nèi)到貨。生產(chǎn)經(jīng)理確認(rèn)為特別急需的少量物資，采購(gòu)人員要全力以赴，確保當(dāng)天到貨。

3、采購(gòu)流程

1)統(tǒng)一申報(bào)。集團(tuán)各公司根據(jù)所需物資情況由車間主任到倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)一申報(bào)。

2)審批確認(rèn)。采購(gòu)計(jì)劃由各公司經(jīng)理或生產(chǎn)經(jīng)理審核簽字，必要時(shí)經(jīng)采購(gòu)部報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理審批后采購(gòu)。

3)簽訂合同。由各公司和技術(shù)部配合采購(gòu)部對(duì)供方進(jìn)行評(píng)審，確定配套產(chǎn)品及價(jià)格并簽訂定供銷合同后，按合同規(guī)定供貨。合同中要明確約定產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)等條款和事項(xiàng)。

4）詢價(jià)比價(jià)。對(duì)沒(méi)有簽定一年供貨合同或零星物資的，采購(gòu)人員要做到貨比三家，進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)，報(bào)總經(jīng)理審批采購(gòu)。對(duì)可能以次充好的特殊物資實(shí)行先采購(gòu)再報(bào)價(jià)審批，以確保貨真價(jià)實(shí)。

5）按時(shí)交貨。由采購(gòu)員根據(jù)合同執(zhí)行進(jìn)程督促供方按時(shí)交（提）貨。

6）驗(yàn)收入庫(kù)。若由供方送貨，以個(gè)數(shù)計(jì)量的大件物資，先由供方代表到門(mén)衛(wèi)登記并交倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收，將收條交倉(cāng)庫(kù)主任核實(shí)后辦理入庫(kù)手續(xù)。若供方送貨，是以重量計(jì)量或特殊物資的，先由倉(cāng)庫(kù)除皮收貨，再辦理入庫(kù)及有關(guān)手續(xù)。若外地發(fā)貨的，統(tǒng)一由采購(gòu)人員提貨交庫(kù)管員，并及時(shí)辦理登記入庫(kù)手續(xù)。

7）開(kāi)票掛賬。督促供方于當(dāng)月底開(kāi)具發(fā)票，并轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)掛帳。

4、采購(gòu)部長(zhǎng)職責(zé)

1）負(fù)責(zé)組織集團(tuán)各公司（液壓合資公司除外）所需物資的采購(gòu)工作。

2）做好采購(gòu)員和供方之間的聯(lián)系工作。

3）對(duì)采購(gòu)員進(jìn)行考核和管理，并對(duì)本部門(mén)制度執(zhí)行情況負(fù)責(zé)。

4）嚴(yán)格內(nèi)部管理，抓好各項(xiàng)規(guī)章制度的落實(shí)。做到責(zé)任到人，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并根據(jù)采購(gòu)人員的表現(xiàn)和供方情況向公司提出獎(jiǎng)懲建議。

5）負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃，并配合財(cái)務(wù)制定付款計(jì)劃。

5、人員及分工

1）金磊，主要負(fù)責(zé)車身、聯(lián)達(dá)公司所需物資的采購(gòu)工作。

2）王雷，配合金磊搞好車身、聯(lián)達(dá)物資的采購(gòu)工作。

3）毛琴，主要負(fù)責(zé)各公司所需鋼材的采購(gòu)工作。

4）魏新瑩，主要負(fù)責(zé)各公司五金、工具、配件及其它零星物資的采購(gòu)工作。

以上人員在搞好上述工作的前提下，必要時(shí)相互交差配合搞好采購(gòu)工作。

6、采購(gòu)管理制度

1）采購(gòu)人員必須遵紀(jì)守法，恪盡職守，努力做到務(wù)實(shí)、高

效。

2）采購(gòu)人員每天聯(lián)系好業(yè)務(wù)后，必須深入車間一線及倉(cāng)庫(kù)了解庫(kù)存及所需情況，做到心中有數(shù)。

3）建立好供方及用戶檔案，按照質(zhì)量認(rèn)證機(jī)構(gòu)的有關(guān)要求做好記錄。

4）嚴(yán)格執(zhí)行比價(jià)詢價(jià)制度，保證采購(gòu)物資的質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。

5）一般物資由倉(cāng)庫(kù)開(kāi)箱驗(yàn)收，部分物資由車間裝車驗(yàn)收。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)和供應(yīng)商聯(lián)系，盡早解決。

6）供方送貨及采購(gòu)員外購(gòu)辦理入庫(kù)手續(xù)，一般當(dāng)時(shí)辦理；若發(fā)貨的，應(yīng)在貨到后三個(gè)工作日內(nèi)辦理。

7、考核及獎(jiǎng)懲

1）不能深入市場(chǎng)調(diào)查，非特殊情況沒(méi)能按要求及時(shí)采購(gòu)配套產(chǎn)品、材料及零部件而影響生產(chǎn)的，一次對(duì)經(jīng)辦人罰款100元。

2）采購(gòu)人員進(jìn)水貨或質(zhì)次價(jià)高的，一律無(wú)條件退貨，并一次罰款200元。

3）非特殊情況未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，進(jìn)價(jià)明顯高于市場(chǎng)價(jià)格的，除退賠差額外，一次罰采購(gòu)人員300元。

4）采購(gòu)人員對(duì)客戶吃、拿、卡、要或中飽私囊損害公司利益的，一次罰款500元，并調(diào)離采購(gòu)崗位，嚴(yán)重的由集團(tuán)公司從重處理。

5）若因管理不到或工作嚴(yán)重失誤，給公司造成損失的，部長(zhǎng)承擔(dān)5%，采購(gòu)員承擔(dān)其余賠償責(zé)任。

第二篇：采購(gòu)部管理制度與工作流程

采購(gòu)部管理制度與工作流程

一．總則

為加強(qiáng)采購(gòu)工作的管理，提高采購(gòu)工作的效率，制定本制度。所有的采購(gòu)人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開(kāi)展工作。

二．采購(gòu)部人員職責(zé)及管理制度

1.熱愛(ài)本職工作，勤于學(xué)習(xí)新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注意市場(chǎng)信息的積累。

2.廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀(jì)，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。

3.負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的采購(gòu)工作。

4.負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)、管理及維護(hù)工作。

5.堅(jiān)決執(zhí)行各項(xiàng)采購(gòu)工作制度及公司各項(xiàng)規(guī)章制度。

6.大項(xiàng)材料必須做招標(biāo)工作，其他材料詢價(jià)必須三家供應(yīng)商以上參與。

7.積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗(yàn)收等實(shí)際情況，早知道，早處理。

8.及時(shí)協(xié)助財(cái)務(wù)部對(duì)照欠款數(shù)額或者合同要求安排對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行付款。

9.做到每周一小結(jié)，每月一總結(jié)，每年一審核。

10.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

三．采購(gòu)工作流程

采購(gòu)部作為一個(gè)職能部門(mén)，在合同的具體實(shí)施中擔(dān)負(fù)了不可推卸的重要責(zé)任；采購(gòu)工作的好壞直接影響了設(shè)備的質(zhì)量、工期、成本。建立高效、實(shí)用、完善的采購(gòu)工作流程是提高采購(gòu)效率、降低成本最有效的方法。在采購(gòu)過(guò)程中，采購(gòu)部需要生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、質(zhì)檢等各個(gè)部門(mén)的大力支持才能順利的完成采購(gòu)工作，每個(gè)部門(mén)之間的聯(lián)系需要一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)規(guī)劃，來(lái)提升工作效率，減少工作失誤，為項(xiàng)目的順利實(shí)施做出各自的貢獻(xiàn)。

具體的工作流程如下：

1.在項(xiàng)目的初始運(yùn)作階段，采購(gòu)部根據(jù)銷售部的具體要求，配合進(jìn)行投標(biāo)的材料報(bào)價(jià)，以更好的達(dá)到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的，更要避免發(fā)生投標(biāo)價(jià)低于實(shí)際采購(gòu)價(jià)的情況出現(xiàn)。

2.項(xiàng)目正式運(yùn)作后，采購(gòu)部應(yīng)該在第一時(shí)間開(kāi)始進(jìn)行所需材料的采購(gòu)準(zhǔn)備工作。生產(chǎn)計(jì)劃部門(mén)依據(jù)工程合同和對(duì)比庫(kù)存后的實(shí)際需求，對(duì)采購(gòu)部下達(dá)《材料申購(gòu)單》（附表1）此單由申請(qǐng)人填寫(xiě)，生產(chǎn)負(fù)責(zé)人簽字后生效，一式三份，一份申請(qǐng)人留存，一份發(fā)往采購(gòu)部，一份發(fā)往庫(kù)房。

3.采購(gòu)部接到《材料申購(gòu)單》后，根據(jù)所需材料的規(guī)格、質(zhì)量要求、數(shù)量、生產(chǎn)地址等實(shí)際情況，向公司已經(jīng)確定的合格供應(yīng)商中的3家—5家發(fā)出《材料詢價(jià)單》（附表2）。供應(yīng)商根據(jù)要求確認(rèn)價(jià)格后對(duì)我司的《材料詢價(jià)單》簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢價(jià)單》會(huì)做為以后向供應(yīng)商付款的依據(jù)之一，需妥善保存。采購(gòu)部根據(jù)幾家供應(yīng)商的對(duì)比研究后確定其中的一家或者幾家進(jìn)行供貨。向其發(fā)出《材料訂購(gòu)單》（附表3），同時(shí)向工廠發(fā)送傳真件通知其準(zhǔn)備收貨。

4.供應(yīng)商根據(jù)《材料訂購(gòu)單》安排生產(chǎn)運(yùn)輸，各項(xiàng)具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準(zhǔn)。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證明書(shū)。

5.工廠和生產(chǎn)基地在所需材料到場(chǎng)后，應(yīng)由庫(kù)管員負(fù)責(zé)材料的數(shù)量檢查、品管員負(fù)責(zé)材料的質(zhì)量檢驗(yàn)；檢查中必須將供應(yīng)商的送貨單與我司的《材料申購(gòu)單》和《材料訂購(gòu)單》相對(duì)照，質(zhì)量和數(shù)量都準(zhǔn)確無(wú)誤后才能進(jìn)行收貨，然后填寫(xiě)《材料到貨單》一式四份（附表4），庫(kù)管員自留一份、交供應(yīng)商一份、采購(gòu)員留存一份、公司財(cái)務(wù)留存一份。

6.工廠完成生產(chǎn)任務(wù)后，及時(shí)通知采購(gòu)部，由采購(gòu)部根據(jù)貨物情況和送貨地址等安排物流公司進(jìn)行運(yùn)輸。建議物流公司相對(duì)固定，便于統(tǒng)一定價(jià)，統(tǒng)一結(jié)算，節(jié)約運(yùn)輸成本。

7.項(xiàng)目完成后，采購(gòu)部根據(jù)與供應(yīng)商簽訂的合同條款安排付款。付款時(shí)，采購(gòu)部填寫(xiě)統(tǒng)一的《付款申請(qǐng)單》或者《支票領(lǐng)用單》，同時(shí)向財(cái)務(wù)部遞交此批次材料的《材料訂購(gòu)單》和《到貨確認(rèn)單》，如有需要，采購(gòu)部有義務(wù)向財(cái)務(wù)部提供《材料訂購(gòu)單》以及各家供應(yīng)商簽字蓋章的《材料詢價(jià)單》。由財(cái)務(wù)部根據(jù)實(shí)際情況安排付款額度。

8.供應(yīng)商應(yīng)于付款前開(kāi)具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票，財(cái)務(wù)部在收到發(fā)票后即向供應(yīng)商付款。

四．采購(gòu)部發(fā)展規(guī)劃

采購(gòu)部的初步計(jì)劃如下，其中的時(shí)間和工作目標(biāo)根據(jù)實(shí)際情況會(huì)作出相應(yīng)調(diào)整，但是保證前進(jìn)的大方向永遠(yuǎn)不變

（一）在2個(gè)月內(nèi)完成采購(gòu)體系的建立，包括采購(gòu)制度，工作流程，供應(yīng)商管理等制度。進(jìn)行供應(yīng)商資格的初步審核，每種材料確定出4—5家候選供應(yīng)商。開(kāi)始逐步實(shí)施采購(gòu)工作流程。

（二）在3個(gè)月內(nèi)完善采購(gòu)體系，修正具體工作中出現(xiàn)的問(wèn)題。進(jìn)一步完善供應(yīng)商系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)和維護(hù)。讓采購(gòu)工作流程走入正軌，高效，準(zhǔn)確的運(yùn)行。

（三）在6年內(nèi)建立高效的采購(gòu)團(tuán)隊(duì)，杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時(shí)、報(bào)驗(yàn)不及時(shí)等工作失誤，不出現(xiàn)一起由于采購(gòu)工作失誤造成的公司損失，建立完善的采購(gòu)管理體系，能初步感受到采購(gòu)工作流程高效、準(zhǔn)確帶來(lái)的便利，能看到采購(gòu)成本降低帶來(lái)的實(shí)際效果。

（四）在1年內(nèi)建立起相對(duì)固定的采購(gòu)團(tuán)隊(duì)和供應(yīng)商隊(duì)伍。能切實(shí)看到由于采購(gòu)成本降低而帶來(lái)的公司利潤(rùn)上漲。

第三篇：采購(gòu)部工作流程

采購(gòu)部工作流程

一、合同簽約前，工程部、技術(shù)部應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)部提供的圖紙對(duì)應(yīng)采購(gòu)的原材物料進(jìn)行明細(xì)，制定出《**工程材料采購(gòu)明細(xì)單》，采購(gòu)部根據(jù)《材料采購(gòu)明細(xì)》及時(shí)到市場(chǎng)落實(shí)要采購(gòu)的材料供應(yīng)的價(jià)格、數(shù)量、時(shí)間，為公司材料供應(yīng)提供準(zhǔn)確的報(bào)價(jià)和前期的準(zhǔn)備工作。此項(xiàng)工作由采購(gòu)部長(zhǎng)將采購(gòu)明細(xì)分解到各采購(gòu)員，在2天內(nèi)完成全部的詢價(jià)結(jié)果并匯總上報(bào)預(yù)算部。

二、合同簽約后，工程部應(yīng)在簽約后的2日內(nèi)按照施工計(jì)劃列出相應(yīng)的采購(gòu)計(jì)劃《**工程一 期材料采購(gòu)明細(xì)單》，該明細(xì)由

負(fù)責(zé)制定，該明細(xì)一式四份，分別報(bào)采購(gòu)部、審計(jì)部、技術(shù)部。采購(gòu)部根據(jù)明細(xì)做好采購(gòu)準(zhǔn)備工作。以后的采購(gòu)計(jì)劃都按照工程的進(jìn)展分期進(jìn)行。

三、采購(gòu)部針對(duì)《**工程一期材料采購(gòu)明細(xì)單》，首先落實(shí)庫(kù)存情況，然后確定實(shí)際采購(gòu)物品種類和數(shù)量，確定好之后，然后進(jìn)行詢價(jià)。

四、采購(gòu)部在詢價(jià)時(shí)，一定要參考報(bào)價(jià)時(shí)價(jià)格，向公司已經(jīng)確定的合格供應(yīng)商中的3家—5家發(fā)出《材料詢價(jià)單》（附件一）。供應(yīng)商根據(jù)要求確認(rèn)價(jià)格后對(duì)我司的《材料詢價(jià)單》簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢價(jià)單》會(huì)做為以后向供應(yīng)商付款的依據(jù)之一，需妥善保存。采購(gòu)部根據(jù)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)對(duì)比研究后確定其中的一家或者幾家進(jìn)行供貨。并將《**工程材料采購(gòu)單》一式四份，分別報(bào)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部。完成審批后，向供應(yīng)商簽訂《采購(gòu)合同》并發(fā)出《材料訂購(gòu)單》進(jìn)行采購(gòu)。

五、《采購(gòu)合同》一定要注明所供應(yīng)的材料的規(guī)格型號(hào)，要提供合格證、產(chǎn)品檢驗(yàn)證明、3C認(rèn)證證明、材質(zhì)證明等材料，為驗(yàn)收做好基礎(chǔ)。《采購(gòu)合同》簽訂后三日內(nèi)存檔。否則對(duì)采購(gòu)部長(zhǎng)處罰

元。

六、材料購(gòu)進(jìn)以后，采購(gòu)部應(yīng)將總經(jīng)理簽字的《材料采購(gòu)單》復(fù)印件、本期實(shí)際采購(gòu)的材料明細(xì)單發(fā)給工程部，作為工程部接收的依據(jù)。

七、材料進(jìn)場(chǎng)后，工程部應(yīng)安排

負(fù)責(zé)對(duì)材料是否有缺貨、少貨、次品、殘品進(jìn)行全面的檢查，檢查中必須將供應(yīng)商的《送貨單》與我司的《材料申購(gòu)單》和《材料訂購(gòu)單》相對(duì)照，質(zhì)量和數(shù)量都準(zhǔn)確無(wú)誤后才能進(jìn)行收貨，然后填寫(xiě)《材料到貨會(huì)簽單》，該單一式四份，有接收人分別交到采購(gòu)部（供應(yīng)商）、審計(jì)部、財(cái)務(wù)部?！端拓泦巍方徊少?gòu)部保存。

八、現(xiàn)場(chǎng)接收人必須要驗(yàn)收產(chǎn)品的合格證、產(chǎn)品檢驗(yàn)證、3C認(rèn)證等證件，否則可以拒收。將收集好的上述證件及時(shí)交到技術(shù)部完成交接手續(xù)。如有丟失又無(wú)法補(bǔ)回的情況下，對(duì)責(zé)任人處罰

元。

九、采購(gòu)部在采購(gòu)過(guò)程中，要合理安排材料購(gòu)進(jìn)時(shí)間，確保工期。同時(shí)要本著節(jié)約的原則，合理安排車輛，節(jié)約運(yùn)輸成本。

十、采購(gòu)部要不定期的到現(xiàn)場(chǎng)跟蹤材料的使用、質(zhì)量、產(chǎn)地等問(wèn)題，及時(shí)糾正出現(xiàn)的問(wèn)題，每個(gè)工程結(jié)束后，采購(gòu)部、審計(jì)部、工程部一起將剩余的材料歸集并辦理退庫(kù)手續(xù)。對(duì)沒(méi)有利用價(jià)值的廢棄物，由工程部負(fù)責(zé)處理，同時(shí)采購(gòu)部要對(duì)工程的材料供應(yīng)問(wèn)題進(jìn)行總結(jié)。

十一、采購(gòu)結(jié)束后，采購(gòu)部根據(jù)與供應(yīng)商簽訂的合同條款安排付款。付款時(shí)，采購(gòu)部填寫(xiě)統(tǒng)一的《付款申請(qǐng)單》（附件一），同時(shí)向財(cái)務(wù)部遞交此批次材料的《材料材料單》和《到貨會(huì)簽單》、供應(yīng)商簽字蓋章的《材料詢價(jià)單》以及審計(jì)部審理材料采購(gòu)意見(jiàn)，由財(cái)務(wù)部根據(jù)實(shí)際情況安排付款額度。

十二、財(cái)務(wù)部審核同意付款后，采購(gòu)部應(yīng)與供應(yīng)商及時(shí)聯(lián)系，要求供應(yīng)商于付款前開(kāi)具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票，財(cái)務(wù)部在收到發(fā)票后即向供應(yīng)商付款。

十三、在施工過(guò)程中，如果發(fā)現(xiàn)有材料質(zhì)量不過(guò)關(guān)、規(guī)格型號(hào)有錯(cuò)誤等異常情況，采購(gòu)部要負(fù)責(zé)進(jìn)行調(diào)換、退貨。

十四、采購(gòu)部要根據(jù)工程部和技術(shù)部的工程變更情況，及時(shí)跟蹤掌握材料的變更，適時(shí)調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃，避免造成物資積壓。如果因?yàn)樽兏蟛牧嫌?jì)劃沒(méi)有變更造成的物資積壓，對(duì)采購(gòu)部長(zhǎng)進(jìn)行

元處罰。

附件一：

**公司材料采購(gòu)詢價(jià)單序號(hào)材料名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量報(bào)價(jià)（含稅）是否送貨

第四篇：采購(gòu)部工作流程

第一章 貨品采購(gòu)

一、采購(gòu)進(jìn)貨流程

1、對(duì)品種及供應(yīng)商進(jìn)行初步洽談。

2、確定進(jìn)貨品種及供應(yīng)商。

3、向供貨商索取相關(guān)資質(zhì)文件，轉(zhuǎn)交質(zhì)管部審核。

4、協(xié)助質(zhì)管部對(duì)供應(yīng)商的業(yè)務(wù)員進(jìn)行合法資格的審查。

5、采購(gòu)合同簽訂。

（1）確定采購(gòu)進(jìn)貨明細(xì)，包括進(jìn)貨品種及數(shù)量，采購(gòu)計(jì)劃報(bào)出后的到貨時(shí)間；（2）確定相應(yīng)的優(yōu)惠政策；（3）確認(rèn)結(jié)款方式及帶票與否； ①帶票月結(jié) ②帶票現(xiàn)款 ③帶票實(shí)銷實(shí)結(jié)

（財(cái)務(wù)打款轉(zhuǎn)賬的及時(shí)性）

6、做出計(jì)劃，通知發(fā)貨并跟進(jìn)到貨情況。采購(gòu)已經(jīng)上報(bào)的計(jì)劃需保存，留做入庫(kù)依據(jù)。

二、采購(gòu)進(jìn)貨分類

1、常規(guī)商品進(jìn)貨

保證日常銷售采購(gòu)的商品，對(duì)于這類商品的采購(gòu)流程規(guī)范如下：(1)低于庫(kù)存下限品種的收集途徑：

① 采購(gòu)部自查

② 門(mén)店斷貨品種報(bào)采購(gòu) ③ 配送中心斷貨報(bào)采購(gòu)部

(2)采購(gòu)品種的篩選，結(jié)合日常門(mén)店總銷售量，進(jìn)行采購(gòu)貨品的確定。(3)采購(gòu)人員通過(guò)電話聯(lián)系或者其他方式直接與廠家訂貨。(4)采購(gòu)過(guò)程中如遇特殊情況需通知門(mén)店斷貨原因。

2、新品采購(gòu)

新品采購(gòu)包括：替代品采購(gòu)、顧客訂購(gòu)品種采購(gòu)及常規(guī)新品采購(gòu)三大類。（1）替代品的采購(gòu)，功效類似、比現(xiàn)有銷售商品有優(yōu)勢(shì)的商品采購(gòu)。替換商品產(chǎn)生的原因如下： ①格過(guò)高，貨比三家，處于劣勢(shì)。②廠家新品替代老化品種。③毛利低，市場(chǎng)淘汰。

（2）顧客訂購(gòu)品種的采購(gòu)，顧客必須在門(mén)店交訂金，采購(gòu)部專門(mén)為其采購(gòu)的品種。

①采購(gòu)確定到貨時(shí)間，超過(guò)約定時(shí)間導(dǎo)致門(mén)店不能銷售的由采購(gòu)負(fù)責(zé)。（特殊情況除外）

②這類商品采購(gòu)數(shù)量極少，專訂專銷，采購(gòu)做好登記，到貨入庫(kù)后及時(shí)送至訂貨門(mén)店。

③這類商品不得退貨，到貨后兩個(gè)月內(nèi)未售出由店長(zhǎng)負(fù)責(zé)（3）常規(guī)新品的引進(jìn)，是為滿足公司發(fā)展的需要引進(jìn)的新品。①結(jié)合本公司實(shí)際情況，對(duì)現(xiàn)有品類進(jìn)行規(guī)劃，確定新品引進(jìn)。②門(mén)店部及采購(gòu)部每周一次對(duì)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)進(jìn)行了解。

第二章 到貨入庫(kù)跟進(jìn)

一、落實(shí)到貨情況

1、查當(dāng)日到貨入庫(kù)記錄

（1）核對(duì)到貨的準(zhǔn)確性，指所到品種與采購(gòu)計(jì)劃的一致性。若廠家發(fā)了未計(jì)劃貨品，退單處理。

（2）核對(duì)到貨入庫(kù)正確性，包括廠家、帶票與否及結(jié)款方式等；

（3）倉(cāng)儲(chǔ)部收到貨后嚴(yán)格按照要求驗(yàn)收，差異必須在到貨的第二個(gè)工作日內(nèi)準(zhǔn)確上報(bào)采購(gòu)部。

2、審核當(dāng)日入庫(kù)人員登記的：新品本、漲價(jià)本及效期本。（1）查看到貨新品，跟進(jìn)新品到貨情況。

①門(mén)店定購(gòu)新品，到貨入庫(kù)后，及時(shí)通知開(kāi)單員配至門(mén)店；

②常規(guī)新品采購(gòu)，入庫(kù)后，在最短時(shí)間內(nèi)（最遲不超過(guò)入庫(kù)后第三天）鋪貨至門(mén)店銷售并跟進(jìn)。

③按照要求對(duì)新品的零售價(jià)、毛利屬性進(jìn)行核定；（2）查看貨品漲價(jià)情況

①了解核對(duì)廠家（供應(yīng)商）通知漲價(jià)與實(shí)際到貨價(jià)是否一致 ②核查計(jì)劃時(shí)答應(yīng)給的返點(diǎn)及贈(zèng)品是否一致；（3）查看效期本情況

配合配送中心把握好效期商品流入庫(kù)中，當(dāng)天內(nèi)與廠家聯(lián)系，做出退貨或者承諾換貨處理；

二、追蹤未到商品

1、廠家不再生產(chǎn)或銷售商品的追蹤（1）拓寬渠道，從其他廠家進(jìn)貨；（2）考慮功效相似替代品的進(jìn)貨；

2、廠家有貨但未發(fā)商品追蹤

（1）當(dāng)天與廠家聯(lián)系，詢問(wèn)未發(fā)貨原因。

①暫時(shí)斷貨不能發(fā)貨的，及時(shí)追蹤，最短時(shí)間內(nèi)保證商品到庫(kù)； ②提價(jià)而暫不發(fā)貨的，與廠家談協(xié)議，爭(zhēng)取最后一批不漲價(jià)貨品；（2）考慮一個(gè)品種多渠道進(jìn)貨。

①貨比三家，選取最低價(jià)進(jìn)貨； ②充分保證貨源。

三、關(guān)注銷售過(guò)程，積極爭(zhēng)取廠家資源，做商品促銷活動(dòng)。

第三章 業(yè)務(wù)洽談

一、廠家合作協(xié)議的簽訂

1、合作協(xié)議的分類：（1）協(xié)議：

①雙方約定進(jìn)貨量、返點(diǎn)；

②指定供貨渠道：保證貨源及價(jià)格統(tǒng)一。（2）臨時(shí)協(xié)議：短期的促銷獎(jiǎng)勵(lì)

2、合作協(xié)議包括的主要內(nèi)容：參照采購(gòu)合同。

3、對(duì)于長(zhǎng)期合作的廠家，應(yīng)在原有合作的基礎(chǔ)上，為公司爭(zhēng)取最大優(yōu)惠政策。（1）精減供貨商的數(shù)量，加大深度合作；

（2）把握最佳進(jìn)貨時(shí)機(jī)，結(jié)合公司銷量，爭(zhēng)取最大優(yōu)惠政策。

二、返點(diǎn)的管理

1、協(xié)議好的返點(diǎn)嚴(yán)格做好登記。

2、依據(jù)簽訂的合作協(xié)議在規(guī)定時(shí)間內(nèi)追蹤廠家返點(diǎn)；（1）確定返點(diǎn)金額，確定兌換返點(diǎn)金額商品；（2）確定返點(diǎn)商品到貨時(shí)間；

3、返點(diǎn)商品到貨入庫(kù)

（1）返點(diǎn)商品的入庫(kù)按照“不帶票”“月結(jié)”開(kāi)單，且入庫(kù)單價(jià)金額為0，并在備注注明“XX月份返點(diǎn)”，便于核查；

（2）返點(diǎn)商品要求配送入庫(kù)時(shí)在《漲價(jià)本》上做詳細(xì)登記，注明返點(diǎn)商品名稱及數(shù)量；

（3）采購(gòu)審核《漲價(jià)本》后，對(duì)返點(diǎn)商品做采購(gòu)?fù)搜a(bǔ)價(jià)、勾賬，系統(tǒng)里恢復(fù)進(jìn)貨金額。

①退補(bǔ)后的價(jià)格是采購(gòu)下次計(jì)劃價(jià)格參考 ②退補(bǔ)后的價(jià)格是開(kāi)單入庫(kù)價(jià)格參考。

（4）現(xiàn)金返點(diǎn)，采購(gòu)做好登記，做進(jìn)系統(tǒng)，由返點(diǎn)方直接上交財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部收款后開(kāi)據(jù)收據(jù)，進(jìn)行勾賬。

4、對(duì)于不按時(shí)按量返點(diǎn)的廠家，依據(jù)《合作協(xié)議》條款作出相應(yīng)的處理。

三、新業(yè)務(wù)到訪：

新品：有意向品種按進(jìn)貨流程進(jìn)貨。

四、老業(yè)務(wù)到訪：（1）流向查詢；

（2）查詢進(jìn)銷存；（3）臨時(shí)促銷；

要求廠商提前做好方案，與門(mén)店部負(fù)責(zé)人溝通。（4）配合廠家統(tǒng)一調(diào)整商品零售價(jià)；

①?gòu)S家必須提供統(tǒng)一的調(diào)價(jià)函

②下發(fā)通知由門(mén)店部具體落實(shí)后反饋價(jià)格，再進(jìn)行調(diào)整。（5）效期及不動(dòng)銷退換貨跟進(jìn)

第四章 退貨及維修

一、公司統(tǒng)一要求效期、質(zhì)量問(wèn)題的退貨

1、退貨通知內(nèi)容。

①通知退貨的對(duì)象（門(mén)店、門(mén)店經(jīng)理和開(kāi)單退貨）； ②退貨商品明細(xì)； ③商品有批號(hào)效期的限制 ④退貨時(shí)間段；

2、通知途徑。①騰訊通；

② 手機(jī)短信的方式（騰訊通斷網(wǎng)時(shí)）。

3、退貨要求：

①退貨通知統(tǒng)一由采購(gòu)部在每個(gè)周二、周四十二點(diǎn)前下發(fā)到有關(guān)部門(mén)。②采購(gòu)部在發(fā)退貨通知時(shí)，門(mén)店必須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)嚴(yán)格按照退貨要求完成退貨；

④退貨打單員收到退貨后，在供應(yīng)商要求的退貨時(shí)間內(nèi)完成，并反饋采購(gòu)部。

二、門(mén)店及倉(cāng)庫(kù)自查，發(fā)現(xiàn)效期及質(zhì)量問(wèn)題的商品，上報(bào)采購(gòu)部，采購(gòu)部確認(rèn)可以處理的，整理下發(fā)退貨通知。

三、配送中心驗(yàn)收時(shí)拒收商品退貨

1、破損，批號(hào)效期不明商品退貨：

2、資質(zhì)不全，不合格商品退貨；

3、近效期商品退貨，效期已超過(guò)半的商品拒絕收貨；

四、返修商品處理

1、門(mén)店發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問(wèn)題及顧客返回的商品，先報(bào)采購(gòu)部確認(rèn)處理方式；

2、門(mén)店憑采購(gòu)部提供的處理方式退回配送中心；

3、配送中心收到商品進(jìn)行登記；

4、退貨開(kāi)單員在《維修記錄本》登記，由采購(gòu)確認(rèn)簽字，發(fā)回廠家維修；

5、維修返回后由退貨開(kāi)單員返回門(mén)店。

第五篇：采購(gòu)部工作流程（推薦）

采購(gòu)部工作流程

（2）采購(gòu)工作管理

①測(cè)定最好的商品來(lái)源、商定采購(gòu)合約內(nèi)容，包括訂價(jià)、品質(zhì)、按時(shí)交貨、規(guī)則、保證、零件之補(bǔ)充及退貨。

②致力于對(duì)公司最有利的地方、采購(gòu)時(shí)考慮到“公司優(yōu)勢(shì)”的貨源以及以盡可能的低價(jià)購(gòu)進(jìn)。

③要向營(yíng)運(yùn)負(fù)責(zé)人提出忠告：有關(guān)主要貨源和需求因素的狀況，而這些狀史是會(huì)影響到將來(lái)采購(gòu)成本的有利或不利的一些因素。

④與市場(chǎng)營(yíng)銷部、營(yíng)運(yùn)促銷部協(xié)調(diào)部促銷計(jì)劃中各人應(yīng)負(fù)責(zé)、聯(lián)系的事項(xiàng)。

⑤創(chuàng)立或建立一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的陳設(shè)或是商品分類容積所需要的適當(dāng)空間。

⑥為了增加銷售，要選擇適當(dāng)?shù)纳唐芳疤岢龊侠淼膬r(jià)格并與廠商及營(yíng)運(yùn)部門(mén)合作，來(lái)改善銷售。⑦檢討營(yíng)銷部的促銷計(jì)劃活動(dòng)，例如：廣告方式、陳列介紹的正確性等。

⑧一項(xiàng)一項(xiàng)檢討及分析銷售及庫(kù)存的報(bào)告，以便決定那些商品的庫(kù)存是否適當(dāng)，那些應(yīng)該降價(jià)，那些應(yīng)清。

（3）監(jiān)督：指導(dǎo)所有采購(gòu)員的采購(gòu)作業(yè)，分派采購(gòu)職責(zé)，協(xié)助他們選商品及訓(xùn)練，建立工作的標(biāo)準(zhǔn)，訂

定責(zé)任和考評(píng)績(jī)效。

（4）業(yè)務(wù)與責(zé)任：

①改善實(shí)際銷售計(jì)劃以達(dá)到滿意的銷售額，適當(dāng)?shù)闹苻D(zhuǎn)數(shù)及高利潤(rùn)目標(biāo)。

②建立適當(dāng)?shù)纳唐方Y(jié)構(gòu)，以適合市場(chǎng)需求及達(dá)成預(yù)期的庫(kù)存及周轉(zhuǎn)能力。

③是否有能力在商品品質(zhì)、效用和價(jià)格方面做改進(jìn)以達(dá)到有競(jìng)爭(zhēng)潛力。

④能否改善商品來(lái)源、以達(dá)成品質(zhì)、樣式、價(jià)格及時(shí)間上能適合的程度。

⑤能否與有關(guān)支援單位營(yíng)銷部協(xié)調(diào)達(dá)到對(duì)促銷有貢獻(xiàn)這方面的能力。

⑥能否與廠商保持良好關(guān)系的能力，而這良好關(guān)系導(dǎo)致廠商愿意提供我們所要求的商品。

（二）、職稱：采購(gòu)副經(jīng)理

1、基本職能：

在公司的政策之下，配合協(xié)助采購(gòu)部長(zhǎng)制定采購(gòu)、銷售計(jì)劃，負(fù)責(zé)采購(gòu)業(yè)務(wù)工作的日常管理，負(fù)責(zé)商

品采購(gòu)業(yè)務(wù)的具體談判，負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的審核、商品價(jià)格、毛利水平的擬定，商品變價(jià)、調(diào)價(jià)的審核，商品促銷計(jì)劃、跟進(jìn)銷售情況、對(duì)比分析銷售業(yè)績(jī)及銷售方式改進(jìn)的擬定。對(duì)于所負(fù)責(zé)部門(mén)商品的挑選、訂價(jià)和銷售擔(dān)負(fù)完全責(zé)任。

2、職責(zé)與任務(wù)：

（1）負(fù)責(zé)采購(gòu)員的甄選、訓(xùn)練及工作指導(dǎo)；

（2）負(fù)責(zé)對(duì)新品的開(kāi)發(fā)選擇，要確保所選購(gòu)之商品能銷售、進(jìn)貨成本低；

（3）與廠商合作發(fā)展：①新商品。②獨(dú)占性商品③廉價(jià)品。④促銷廣告用之商品。

（4）盡可能在促銷廣告時(shí)爭(zhēng)取到廠商的協(xié)作贊助；

（5）向營(yíng)運(yùn)部建議某項(xiàng)商品促銷陳列；

（6）以下列原則為準(zhǔn)來(lái)訂價(jià)：

①以人們對(duì)顧客所愿意付出之價(jià)格來(lái)判斷；②與別家公司相同的或相似的貨品要訂出競(jìng)爭(zhēng)性的價(jià)

格；③進(jìn)貨成本；④廠商建議的價(jià)格；

（7）下列原則降價(jià)、漲價(jià)：①銷售的速度；②商品的存放時(shí)間；③同行之價(jià)；④庫(kù)存狀況；⑤季節(jié)變

換。

（8）屬于協(xié)助方面的責(zé)任：①督導(dǎo)銷售人員；②追加補(bǔ)貨時(shí)協(xié)助計(jì)算庫(kù)存；③使倉(cāng)庫(kù)保持整齊清潔；

④處理賒欠并確保顧客能馬上收到商品及周到的服務(wù)

（9）在其他人協(xié)助的情況下，遵照規(guī)定，使正確的實(shí)物盤(pán)存。

3、組織關(guān)系：報(bào)告——采購(gòu)部經(jīng)理、總經(jīng)理；督導(dǎo)——采購(gòu)主管、采購(gòu)員；

協(xié)調(diào)——營(yíng)業(yè)部、市場(chǎng)營(yíng)銷部。

4、考核事項(xiàng)：工作表現(xiàn)依下陳述之事項(xiàng)衡量：①商場(chǎng)的營(yíng)業(yè)情形與商品計(jì)劃及預(yù)算相符合的程度；

②商品所獲毛利和商品計(jì)劃及預(yù)算相符合的程度；

（四）鮮食、食品、非食品采購(gòu)員及聯(lián)營(yíng)租賃業(yè)務(wù)的職責(zé)說(shuō)明

1、采購(gòu)員的職責(zé)說(shuō)明：負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)農(nóng)副產(chǎn)品、水果蔬菜的采購(gòu)談判，按公司的采購(gòu)政策，盡力減少供

應(yīng)商中間環(huán)節(jié)，直接向生產(chǎn)商采購(gòu)；負(fù)責(zé)鮮食部每日銷售商品的采購(gòu)補(bǔ)貨。

2、我商場(chǎng)銷售商品的主要貨源基地主要靠市場(chǎng)采集。通過(guò)市調(diào)、談判、開(kāi)發(fā)引進(jìn)適合消費(fèi)市場(chǎng)的銷售商

品。

3、聯(lián)營(yíng)招商業(yè)務(wù)的職責(zé)說(shuō)明：按公司政策開(kāi)發(fā)引進(jìn)新品名牌，洽談?wù)猩套赓U業(yè)務(wù)；并對(duì)該項(xiàng)

目跟進(jìn)監(jiān)督；對(duì)市場(chǎng)情況、銷售情況及時(shí)反饋并做出調(diào)整改進(jìn)措施。

4、采購(gòu)員基本要求：

① 具有誠(chéng)實(shí)敬業(yè)的個(gè)人素質(zhì)，有相當(dāng)?shù)牟少?gòu)經(jīng)驗(yàn)，具有敏銳的市場(chǎng)意識(shí)，較強(qiáng)的談判能

力；

② 作為采購(gòu)部的員工必須對(duì)公司絕對(duì)忠誠(chéng)；不接受廠商的回扣、旅游招待、贈(zèng)品、宴會(huì)，違者將按公

司有關(guān)規(guī)定處理；

③ 采購(gòu)人員應(yīng)密切注意市場(chǎng)行情的變化，掌握市場(chǎng)信息；

④ 采購(gòu)人員必須了解本部門(mén)的專業(yè)知識(shí)，避免采購(gòu)假冒偽劣商品及被廠商蒙騙；

⑤ 采購(gòu)人員必須具備豐富的商品知識(shí)，慎重選擇商品，建立商品類別組織，控制品項(xiàng)結(jié)構(gòu)，清除滯銷

商品，經(jīng)常引起新商品，維持商品的快速周轉(zhuǎn)及新鮮度；

⑥ 采購(gòu)員應(yīng)了解商品特性，并突顯其特性；控制毛利，盡量達(dá)到目標(biāo)毛利；創(chuàng)造銷售業(yè)績(jī)，完成目標(biāo)

值；

⑦ 采購(gòu)員必須考慮新商品的陳列問(wèn)題，對(duì)正常陳列的商品要畫(huà)出陳列圖（MODULAR），促銷商品應(yīng)

注明其陳列方式；

⑧ 采購(gòu)員應(yīng)隨時(shí)關(guān)注天氣的變化，及時(shí)調(diào)節(jié)受較大影響的商品庫(kù)存；

⑨ 采購(gòu)人員應(yīng)經(jīng)常深入賣場(chǎng)，了解商情，客情，以期創(chuàng)造最佳的銷售業(yè)績(jī)；

⑩ 采購(gòu)員應(yīng)建立穩(wěn)定的采購(gòu)渠道，尋找充足的貨源，避免商品脫銷斷檔；

⑾ 采購(gòu)員必須適時(shí)開(kāi)發(fā)新商品；

⑿ 采購(gòu)員應(yīng)經(jīng)常做市場(chǎng)調(diào)查，掌握競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的商品構(gòu)成、價(jià)格策略、促銷手段等；并采取相應(yīng)對(duì)策； ⒀采購(gòu)人員應(yīng)定期收集銷售數(shù)據(jù)，分析銷售狀況；且應(yīng)定期擬定促銷計(jì)劃，并策劃實(shí)施。

4、專業(yè)知識(shí)：作為一個(gè)合格的采購(gòu)員，除應(yīng)具備豐富的商品知識(shí)外，還應(yīng)了解與采購(gòu)有關(guān)的法律、法規(guī)

等相關(guān)的專業(yè)知識(shí)。具體如下：

△ 國(guó)家規(guī)定的商品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。△商品安全期限。△商品品質(zhì)的辨別方法?！魃虡?biāo)認(rèn)識(shí)。

△銷售技巧?！魃唐饭δ堋！魃唐返闹谱骷夹g(shù)?！魃唐分圃斐杀镜臉?gòu)成?！魃唐穬r(jià)值的顯現(xiàn)方法?！鞴?yīng)商的優(yōu)缺點(diǎn)?！魃唐返募竟?jié)變化規(guī)律?！鞴?yīng)商談判技巧。

（五）商品行政部的職責(zé)說(shuō)明

懂商品知識(shí)、熟悉操作電腦、基本電腦維護(hù)、商品分類編碼、商品登信息錄入、供應(yīng)商檔案管理、商品變價(jià)調(diào)價(jià)的執(zhí)行以及每日價(jià)格單據(jù)、公司文件等資料的存檔、傳遞，每日或每周交配送中心配送員，傳交松原公司財(cái)務(wù)部。

一、商品行政部主管崗位職責(zé)

1、采購(gòu)員簽完合同拿到財(cái)務(wù)處加蓋合同章、布置錄入工作；

2、核查商品的報(bào)告表，布置錄入工作；

3、供應(yīng)商檔案、商品信息的錄入；

4、審核生效訂單，調(diào)價(jià)單、恢復(fù)采購(gòu)、停止采購(gòu)單、并轉(zhuǎn)移更換供應(yīng)商的商品信息；

5、修改供應(yīng)商檔案、錯(cuò)誤條碼、商品信息等系統(tǒng)資料；

6、為經(jīng)理、采購(gòu)員查尋、提供系統(tǒng)中資料；

7、錄入、打印商品計(jì)劃表、備忘錄、報(bào)告等采購(gòu)部所需資料；

8、申領(lǐng)、保管、控制采購(gòu)部所需辦公用品；

9、考勤，制定商品行政部文員排班表；

10、嚴(yán)格遵守公司企業(yè)文化及公司規(guī)章制度。

需掌握技能：①熟練使用微機(jī)及應(yīng)用系統(tǒng)；②能維護(hù)微機(jī)及設(shè)備；③熟悉商品知識(shí)及商品分類編碼。

二、商品行政部文員崗位職責(zé)

1、錄入供應(yīng)商檔案、商品信息、競(jìng)爭(zhēng)商品、停止采購(gòu)單、恢復(fù)采購(gòu)單；

2、錄入調(diào)整商品進(jìn)、售價(jià)單；

3、錄入打印未生效訂單、生效的商品進(jìn)、售價(jià)單、商品計(jì)劃表、備忘錄、報(bào)告等資料；

4、為經(jīng)理、采購(gòu)員查尋、提供系統(tǒng)中的資料；

5、打印商品自產(chǎn)制作打印各種報(bào)表；

6、向相關(guān)部門(mén)傳送有關(guān)單據(jù)；

7、為采購(gòu)部制作打印各種報(bào)表；

8、修改錯(cuò)誤商品信息；

9、系統(tǒng)維護(hù)；

10、嚴(yán)格遵守公司企業(yè)文化及規(guī)章制度。

需掌握技能：

1、熟練使用微機(jī)；

2、打字速度快；

3、熟練應(yīng)用系統(tǒng)。

第二章 采購(gòu)流程

一、采購(gòu)業(yè)務(wù)流程圖