第一篇：倉儲部操作流程

超市倉儲作業(yè)流程

一、入庫流程 【目 的】

提供貨物入庫的標準操作模式，加快卸貨速度，保證驗貨準確性?！居嘘P崗位】

倉儲部主管、倉庫管理員、叉車司機、經(jīng)銷部主管?！居嘘P單據(jù)】

到貨通知單、原始碼單、精量碼單、質(zhì)量檢驗報告 【流程負責人】

倉儲部主管 【操作步驟】

1、經(jīng)銷部就貨物包裝、墊木等情況與商家協(xié)調(diào)，盡量做到規(guī)范包裝，不使入庫流程工作受到影響。

2、經(jīng)銷部至少于貨柜到達的前一天，將預計到貨信息及原始碼單以Email的方式發(fā)送給倉儲部主管。信息中必須有到達時間，到達地點，貨柜清單等資料。

3、倉儲部主管審查原始碼單的貨柜數(shù)量等于預計到貨信息中的貨柜數(shù)量后，把到貨碼單給倉庫管理員一份。

4、倉儲部主管確認碼單的集裝箱號碼與實際到達的集裝箱號碼一致，并判斷集裝箱的卸貨順序。

5、倉儲部主管、叉車班長、仔細核對集裝箱的封號有無破損，若

有損壞，及時與倉庫管理員采取應對措施。封號的完整情況應紀錄在《原始碼單》中備案。

6、叉車班長指導叉車司機卸貨，并進入倉庫管理員指定倉位。

7、倉庫管理員攜帶碼單、皮尺等工具對貨物進行驗貨，根據(jù)碼單，對捆號、數(shù)捆數(shù)、驗長度，進行估方，貨物上標注捆號。

8、倉庫管理員對貨物的包裝情況、顏色、含水率、彎曲等質(zhì)量進行檢驗。

9、倉庫管理員填寫“估方及質(zhì)量檢驗”、“集裝箱情況”及“其他情況及整體評價”等單據(jù)并簽名，附在原始碼單后，同時將出現(xiàn)少捆或少方數(shù)等情況及時反饋給倉儲部主管。

10、把修改后的碼單交給主管，主管以Email的方式發(fā)給銷售部。

二、出庫流程 【目 的】

提供倉庫出庫的標準操作模式，加快出貨速度和準確性。【原 則】

嚴格執(zhí)行“款到發(fā)貨”的銷售制度，保障貨物安全。保證在收到客戶貨款后能夠及時、準確地按客戶要求將貨物運抵客戶指定地點?！居嘘P崗位】

倉儲部主管、倉庫管理員、叉車司機、經(jīng)銷部主管、銷售業(yè)務員?！居嘘P單據(jù)】

銷售出貨表、貨物運輸簽收單、出省證 【流程負責人】

倉儲部主管 【操作步驟】

1、銷售業(yè)務員填寫 “銷售出貨單”，并在制表人處簽字。

2、銷售業(yè)務員將“銷售出貨單”轉銷售部經(jīng)理，銷售部經(jīng)理對規(guī)格、等級、銷售單價和配貨情況進行審核并在審核處確認簽字。（業(yè)務員在配貨時要盡可能先進先出）

3、經(jīng)銷售部經(jīng)理審核、確認簽字后的“銷售出貨單”轉財務部，財務部主管在確認貨款到賬后，在“銷售出貨單”上財務欄簽名、確認蓋章。把“銷售出貨單”轉倉儲部主管。

4、倉儲部主管見到“銷售出貨單”后，應確認“銷售出貨單”中是否有業(yè)務員、銷售部經(jīng)理、財務的簽字蓋章。

5、倉儲部主管要對木種、柜號、捆號及數(shù)量與倉庫實際庫存進行核對，經(jīng)核查無誤后在“銷售出貨單”上簽字。任何口頭通知或白條均不予受理。

6、倉儲部主管安排叉車司機并把有關單據(jù)交給倉庫管理員。

7、倉庫管理員檢查出庫單，對于要出省的貨物，向業(yè)務員收取出省證。

8、倉庫管理員收繳貨車司機的駕駛證。

9、倉庫管理員核對運輸單及車牌號，一切無誤后方可裝車。

10、裝完車后倉庫管理員要帶領司機清點捆數(shù)，寫簽收單（司機簽字），發(fā)放出門單及出省證，歸還駕駛證，準予放行。

11、倉庫管理員對于任何出貨異常情況，要及時反饋給倉儲部主管。正常情況倉庫管理員在出庫單上簽字，并連同銷售出貨單轉交倉儲部主管主管，出貨流程結束。

三、報損流程 【目 的】

為所有貨物質(zhì)量或數(shù)量有重大偏差，而進行查驗，與申請補償提供標準操作流程。（包括入庫驗貨報損和售后報損）【有關崗位】

倉儲部主管、倉庫管理員、經(jīng)銷部主管、銷售業(yè)務員 【有關單據(jù)】

損益申請表、損益驗貨報告、貨物報損報告 【流程負責人】

倉儲部主管、經(jīng)銷部主管 【操作步驟】

（一）、售后報損

1、客戶須在損益有效期（收到貨物兩周）內(nèi)填寫《損益申請表》向我司提出，并同時暫停損益貨物的銷售或使用。

2、銷售部通知倉儲部安排驗貨員根據(jù)《精量碼單》對客戶《損益申請表》及貨物進行逐捆核對，交倉儲部主管簽署處理意見后報銷售部。

3、銷售部憑倉儲部主管的處理意見及時與客戶溝通。根據(jù)溝通后的損益申請額度，填寫《驗貨申請表》交給倉庫。

4、公司財務部對《損益申請表》中的金額等內(nèi)容進行審核并提供客戶的資信評價，提出處理意見，報公司總經(jīng)理審閱。

5、公司總經(jīng)理在客戶《損益申請表》上簽署處理意見。

6、未經(jīng)總經(jīng)理批準，不得以任何形式做收做支，否則將追究有關

人員的責任。售后報損流程結束。

（二）、入庫報損（指公司進貨）

1、驗貨員發(fā)現(xiàn)少捆或體積缺少達一方以上時，必須填寫《貨柜報損報告》并申請倉庫主管復查，復查證實后在報告上簽字，報經(jīng)銷部。

2、經(jīng)銷部進貨人員審核，提出處理意見，報公司總經(jīng)理審閱。

3、公司總經(jīng)理在客戶《貨柜報損報告》上簽署處理意見。入庫報損流程結束。

四、退貨流程 【目 的】

為客戶退貨提供標準操作流程?！居嘘P崗位】

倉儲部主管、倉庫管理員、經(jīng)銷部主管、銷售業(yè)務員?！居嘘P單據(jù)】

退貨申請、原始碼單、驗貨申請表、入庫單、修改碼單 【流程負責人】

倉儲部主管、經(jīng)銷部主管 【操作步驟】

1、銷售業(yè)務員填寫《退貨申請表》，并同時要求客戶暫停擬退貨物的銷售或使用。

2、銷售業(yè)務部通知倉儲部安排驗貨，根據(jù)《精量碼單》對《退貨申請表》及貨物進行逐捆核對，交倉儲部主管簽署處理意見后報銷售部。

3、銷售業(yè)務員憑倉儲部主管的處理意見及時與客戶溝通。根據(jù)溝

通后退貨情況，填寫《驗貨申請表》和貨物交給倉庫。

4、倉庫驗貨，根據(jù)現(xiàn)場驗貨結果在《驗貨申請表》上如實填寫并簽字，交銷售業(yè)務員簽字，報公司總經(jīng)理審閱。

5、公司總經(jīng)理簽署意見后，交財務部退款。

6、倉庫管理員負責對沒有拆捆的貨物直接入庫，編制新碼單。

7、倉庫管理員對于已經(jīng)拆捆的貨物，組織重新打包，精量后編制新碼單；

8、倉庫管理員把新碼單交給倉庫主管制作《入庫單》。倉庫主管把修改后的碼單以Email的方式發(fā)給公司業(yè)務部。退貨入庫流程結束。

第二篇：倉儲操作流程

倉儲操作流程

一、產(chǎn)品入庫 1.紅白條入庫

紅白條過磅入庫，數(shù)字交接必須由三方確認進行，即生產(chǎn)繳庫人員、數(shù)字小組人員和預冷庫接收人員同時確認。車間進行紅白條繳庫過磅時，數(shù)字小組人員直接將紅白條重量錄入電腦ERP，預冷庫接收人員進行手工記錄，當繳庫結束后由倉儲科統(tǒng)計員根據(jù)手工記錄單進行確認驗收。

紅白條入庫時，為了杜絕串貨，進庫人員必須按照倉儲科預冷庫保管員要求進庫，實行每一個軌道放一個品種，并做好標識，標明產(chǎn)品名稱和日期，庫溫0至4℃。2.鮮品入預冷庫

在數(shù)字方面，同紅白條繳庫一樣，必須由三方人員確認。產(chǎn)品經(jīng)車間包裝合格后進行繳庫，期間由品管檢測產(chǎn)品溫度和質(zhì)量以確保無質(zhì)量問題，預冷庫接收員負責確認繳庫產(chǎn)品的品名，重量以及包裝規(guī)格，確認無誤后直接輸入ERP，實行無紙化辦公。

鮮品進預冷庫后，由預冷庫保管員分類分區(qū)按一定的順序進行碼放，并掛標識牌，注明品名、規(guī)格和數(shù)量（特殊產(chǎn)品和小包裝單獨碼放），庫溫0至4℃。3.產(chǎn)品入急凍庫

車間將產(chǎn)品包裝合格后，直接放置在架子上，碼放整齊，由電動叉車作業(yè)，將架子直接叉到急凍庫。期間，倉儲科接收人員在產(chǎn)品入急凍庫前進行產(chǎn)品名稱和數(shù)量的確認并直接錄入急凍庫ERP。

在急凍庫，按照不同產(chǎn)品分開碼放，擺放整齊。急凍庫保管員應定時查看庫溫，確保急凍庫溫度在-28℃左右，以保證產(chǎn)品的急凍效果。

二、產(chǎn)品轉庫

此環(huán)節(jié)主要針對的是將急凍庫急凍好的產(chǎn)品轉入冷藏庫。叉車將急凍庫產(chǎn)品連同架子叉出急凍庫，經(jīng)急凍庫保管員和冷藏庫保管員同時確認產(chǎn)品品名和數(shù)量，然后在ERP上將轉庫產(chǎn)品的數(shù)量直接從急凍庫調(diào)撥到冷藏庫。

產(chǎn)品出急凍庫后須由倉儲科換箱人員進行換箱，經(jīng)品管檢查合格后再由叉車將產(chǎn)品叉進冷藏庫，按保管員的要求分類分區(qū)碼放整齊，并掛上標識牌，注明品名、日期、規(guī)格和數(shù)量，冷藏庫庫溫零下18℃。

三、產(chǎn)品出庫 1.紅白條發(fā)貨

發(fā)貨員拿到銷售科打印的發(fā)貨單，按照發(fā)貨順序?qū)⒚恳患业募t白條品名以及數(shù)量手寫兩份，一份交給裝車班推豬人員，一份交給司磅員。紅白條保管員根據(jù)這份手寫單，按照先進先出原則進行配貨，由推豬人員推至發(fā)貨臺進行發(fā)貨。司磅員和發(fā)貨員則一起進行數(shù)字方面的記錄。在發(fā)貨過程中，條形掃碼員手持掃碼槍，按客戶名將條形碼掃描并錄入電腦進行保存，以保證產(chǎn)品的可追溯實行。2.鮮品發(fā)貨 銷售科打印的發(fā)貨單一式三聯(lián)，發(fā)貨員保留底單，將第二聯(lián)交給裝車工，預冷庫保管員根據(jù)發(fā)貨單上產(chǎn)品進行配貨，且要求按照日期先進先出，大小包裝不得混發(fā)。3.凍品發(fā)貨

發(fā)貨員根據(jù)出庫通知單要求，讓裝車工進庫裝貨，期間冷藏庫保管員必須查看發(fā)貨單，按照要求進行配貨，然后進行過磅出庫。

4、ERP錄入

錄入人員根據(jù)發(fā)貨員記錄將每個客戶產(chǎn)品重量，周轉筐數(shù)量錄入ERP，便于銷售、財務結算。

第三篇：倉儲管理操作流程（xiexiebang推薦）

物流部倉儲管理操作流程

目的

規(guī)范公司成品倉庫及原輔材料倉庫產(chǎn)品收發(fā)、標識、搬運、包裝、貯存、保護的管理要求，以保持與要求的符合性，確保公司成品、原輔材料存儲及出入庫準確、安全、質(zhì)量穩(wěn)定。適用范圍

適用于上海天坊食品制造有限公司的物流倉儲管理

術語和定義

1、標示牌：即狀態(tài)標示牌，主要用于表示物料的名稱、對應貨號及狀態(tài)的標牌：紅牌（不合格品）、黃牌（待檢品）、綠牌（合格品）。

2、呆滯物料：存放期達到一年的下述物料為呆滯物料：品質(zhì)（型號、規(guī)格、材質(zhì)、效能）不合標準的物料；存儲時間過長己無使用價值或有使用價值，但用料極少、存量多且有變質(zhì)疑慮的物料；因陳腐、劣化、革新升級等狀況已不適用需專案處理的物料。

3、原輔材料：采購外購用來加工或組裝成可銷售產(chǎn)品所需的材料。

4、物料卡：指倉庫用于記錄倉庫存儲物料編碼、品名規(guī)格、批號、存放貨位、收、發(fā)、結存數(shù)量等信息，并將其與質(zhì)量狀態(tài)標識共同懸掛在現(xiàn)場物料垛上的標識。職責、物流管理部負責物料出入庫確認及驗收，庫存地點及物料存儲管理，； 2、采購部負責采購訂單的下達，采購物料異常的處理和反饋；

3、品控部負責對庫存及采購物料的質(zhì)檢，異常情況處理跟進； 4、財務部負責對庫存物料的盤點。文件管理

文件責任部門:物流倉儲部 文件負責人: 物流經(jīng)理

(當文件負責人離職、離崗時，本文件由部門第一負責人負責管理)文件培訓人:物流倉儲部 文件解釋部門: 物流倉儲部 作業(yè)范圍

一、原輔材料（原料、包材）收貨入庫工作程序

1、供應商來貨時單證員根據(jù)來貨品種答應系統(tǒng)《原材料驗收流轉單》，送貨人員必須需提供送貨單，且表明貨號、品名、數(shù)量,交倉管員核對送貨單上的貨號是否正確,供貨數(shù)量與采購訂單數(shù)量是否一致，2、送貨單信息核對無誤后交品控初檢、抽樣，待品控相關人員確認后方可收貨或退貨；

3、驗收過程倉管員與品管員同步驗收，收貨異常需及時返回使用部門及采購部門；

4、倉管員在收貨過程中，檢查外包裝是否完好無破損，并檢查外箱標識，是否有對應品名、規(guī)格及生產(chǎn)日期等信息無相關信息拒絕簽單，過期或保質(zhì)期超過40%的產(chǎn)品拒絕簽單并及時知會相關采購人員及使用部門；倉管員根據(jù)回饋信息確認收貨或拒收；

5、確認收貨后倉管員指定卸貨地點（根據(jù)產(chǎn)品性質(zhì)分別存放冷凍庫、冷藏庫、常溫庫）及地臺板安排物流公司卸貨并擺放至指定庫位，要求按品種區(qū)分排放整齊，先點收大件箱（袋）數(shù)，再點收零頭；

6、倉管人員按實收數(shù)量簽收《送貨單》，同時記錄物料存放庫位，新建物料存儲卡，并及時錄入系統(tǒng)庫存、庫位，并保存好《送貨單》的庫管留存聯(lián)，以備查詢；

7、物流公司卸貨時不得對物料扔、摔、丟、甩等，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立刻責令停止卸貨，并檢查貨物的完好性，必要時通知上級領導要求物流公司賠償損失。

二、物料領用出庫工作程序

（一）車間生產(chǎn)領料

1、倉庫主管根據(jù)計劃開局的《調(diào)撥草稿》安排倉管員核對現(xiàn)場實物貨號、名稱、規(guī)格、生產(chǎn)日期、庫位等信息；

2、倉管員將實際發(fā)貨數(shù)量填寫在《調(diào)撥草稿》實發(fā)數(shù)欄，并交使用部門驗收簽字；

3、倉管員必須保證貨物按生產(chǎn)日期批號先進先出，并詳細記錄發(fā)貨日期、收貨單位、數(shù)量、單號、批次號等信息；

4、倉管員必須保證所發(fā)出的物料是合格的物料；

5、待檢物料若因生產(chǎn)急需，須按緊急放行程序操作，倉管員必須見總經(jīng)理簽字版領料單方可發(fā)貨；

6、倉管員將使用部門驗收簽字確認后的《調(diào)撥草稿》交倉庫單證員；

7、倉庫單證員根據(jù)實發(fā)數(shù)量做系統(tǒng)出庫并開具《庫存調(diào)撥單》

8、倉管員發(fā)貨完畢，發(fā)料單交單證留存，以備查詢并及時進行賬務的更新處理。

（二）非生產(chǎn)領料

1、部門使用人填寫紙質(zhì)《領料單》申請，交部門負責人，工廠總經(jīng)理，批準；

2、低值易耗品及勞保用品需有行政部門審批后方可發(fā)貨；

3、使用人將審批完成的紙質(zhì)《領料單》交倉庫主管確認并安排單證員開具系統(tǒng)出庫單；

4、倉管員根據(jù)出庫單明細發(fā)貨并交使用人驗收簽字。

5、倉管員發(fā)貨完畢，發(fā)料單交單證留存，以備查詢并及時進行賬務的更新處理。

6、倉管員必須見單發(fā)貨并嚴格按照產(chǎn)品生產(chǎn)日期批號先進先出，并詳細記錄發(fā)貨日期、收貨單位、數(shù)量、單號、批次號等信息；

（三）銷售（成品）出庫

1、倉管員必須保證所發(fā)出的成品是合格的成品。

2、倉管員根據(jù)銷售所開具的《銷貨單》進行出庫工作，所有出庫成品必須全點，確保所發(fā)成品數(shù)量與銷貨單準確無誤，并將確認后的成品移交駕駛員配送；

3、倉管員發(fā)貨完畢，交貨清單留存一聯(lián)，以備查詢并及時進行賬務的更新處理。

4、倉管員必須保證貨物按批號先進先出。

三、標示牌管理規(guī)定

1、標示牌由倉管員統(tǒng)一保管，有固定的存放位臵紅、黃、綠牌分開堆放并有明顯標識；

2、倉管員對倉庫存放的各種標示牌要妥善保管，不得讓他人隨意亂動，如果遇到有人亂動、亂拿標示牌，倉管員有權制止當事人或向?qū)Ψ筋I導投訴。

3、倉管員在掛牌時，一定要將標示牌放在比較顯眼的位臵。

4、每批貨到時，倉管員在物料上掛上對應標識牌和物料存儲卡，并在標示牌及物料存儲卡上注明到貨品種、生產(chǎn)日期、供應商信息、掛牌人。

5、倉管員收到品控部的不合格報告后，根據(jù)上面的判定結果，在相應的貨物上換牌；改換成紅色標示牌，并在紅色標示牌上注明到貨品種、生產(chǎn)日期、供應商信息、掛牌人、不合格原因等信息表示此批貨物不能發(fā)放使用。

6、倉管員在發(fā)貨時一定要看清貨物上的標示牌，只有掛上綠色標示牌的貨物才可以發(fā)出；被掛黃牌、紅牌的貨物都不能出貨。

7、倉管員在發(fā)完每批貨物時，一定要收回標示牌，并將其登記的內(nèi)容擦拭干凈，放回標示牌存放處，不得把標示牌亂掛在其它產(chǎn)品堆垛或扔在地上。

四、倉庫環(huán)境安全管理規(guī)定

1、倉庫的墻、堆垛和走道之間應做畫線標記，各類材料依據(jù)品名、規(guī)格劃定庫位擺放。不同保存要求的產(chǎn)品分別予以存放（如：食材類、非食材類），倉管員對自己保管的倉庫物料必須定期或不定期進行清理、整頓。

2、冷庫保存要求：為確保公司冷凍、冷藏產(chǎn)品品質(zhì)安全穩(wěn)定，需保證冷藏庫存儲溫度控制在0~4℃；冷凍庫存儲溫度控制在≤-18℃；

3、定期檢查冷庫溫度是否在規(guī)定范圍之內(nèi)，超出范圍及時上報上級領導，并通知維修部門檢修；

4、常溫倉庫儲存環(huán)境要求：倉庫地面須平整，并保持干燥通風，要求防曬、防雨、防潮、避免陽光直射；

5、潮濕季節(jié)應對貨物做好防潮保護，避免滋生害蟲。庫外濕度大于室內(nèi)濕度時關閉門窗，小于室內(nèi)濕度則打開門窗或排氣扇通風透氣；同時倉管員需做好《倉庫溫濕度記錄表》

6、常溫儲存環(huán)境原則上需符合通風干燥、且避免陽光直射，儲存環(huán)境最高氣溫不超過40℃，不低于-8℃，避免靠近熱源、火種；條件如不能滿足以下儲存條件時，則應采取相應措施進行降溫或保暖，以確保儲存環(huán)節(jié)公司產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定。

7、定期檢查墻面、天花板，發(fā)現(xiàn)滲漏及時通知進行檢修，并跟蹤落實。

8、倉管員每日發(fā)貨結束后，需進行安全巡查，并關燈、鎖閉倉庫門窗。如果發(fā)現(xiàn)倉庫物料被盜，第一時間應保護現(xiàn)場，立即向上級領導報告并報警。

9、倉管員須每天對倉庫進行清掃，采取防塵措施，避免污染材料。

10、倉庫負責人對倉庫發(fā)生的任何異常均需記錄在案，以備追溯查詢。

11、倉庫負責人應定時對倉庫消防器材進行全面檢查并記錄在案。

12、任何人員在未經(jīng)倉管員允許的情況下不得進入倉庫。

五、呆滯物料處理流程

1、呆滯物料形成的原因

a)銷售預測值過高而造成儲料過剩。b)生產(chǎn)計劃取消造成材料、半成品剩余。c)工程變更造成材料剩余。

d)品質(zhì)（型號、規(guī)格、材質(zhì)、效能）不合標準。e)物流管理不善致使材料陳腐、劣化、變質(zhì)； f)用料預算大于實際領用。g)請購不當。h)實驗材料。

2、職責

a)倉庫主管負責填寫《呆滯物料明細表》

b)物流部經(jīng)理審核《呆滯物料明細表》，并以郵件方式上報工廠總經(jīng)理處

c)工廠總經(jīng)理需在收到郵件后的兩個工作日內(nèi)，組織相關部門（倉儲部、品控部、采購部、技術部、生產(chǎn)部、計劃部）召開會議； d)各相關部門（倉儲部、品控部、采購部、技術部、生產(chǎn)部、計劃部）應準時出席會議，商討呆滯物料的處理方案，由物流部經(jīng)理負責統(tǒng)一記錄；

e)物流部經(jīng)理在當天下班前將匯總完畢的呆滯物料處理明細，以郵件方式發(fā)送至工廠總經(jīng)理復核，供應鏈事業(yè)部總裁審核，并抄送總裁辦備案；

f)經(jīng)供應鏈事業(yè)部總裁審核后的呆滯物料處理明細，由物流部經(jīng)理統(tǒng)一跟進后續(xù)執(zhí)行情況；對于需報損的物料由倉儲部主管負責跟進，具體參照《物流部-食材報損流程》

3、工作程序

a)倉庫呆滯物料匯總周期為每兩周一次，物流部經(jīng)理必須以郵件方式發(fā)出《呆滯物料明細》，工廠總經(jīng)理需在兩個工作日內(nèi)召集相關部門開會并由物流部經(jīng)理匯總處理方案，至工廠總經(jīng)理復核，供應鏈事業(yè)部總裁審核，并抄送總裁辦備案。

b)倉庫呆滯物料后續(xù)處理執(zhí)行情況由物流部經(jīng)理負責跟進，每周上報一次跟進情況至工廠總經(jīng)理、供應鏈事業(yè)部總裁及總裁辦。

c)若呆滯物料處理方式屬于出售、交換即由采購經(jīng)營部負責辦理。d)若呆滯物料擬報廢方式處理的，由倉庫主管提交物料報廢申請。

e)倉庫接到呆滯物料的處理意見，在物料進行處理后，做好相應的記錄，并及時進行相應的賬務更新。

六、帳務操作制度

1、帳務操作人員對所作帳務總體準確率要求務必達到100%。

2、保證當天之帳務當天做完。

3、各庫倉管保證當天進、出物料存儲卡填寫完畢，且準確率為100%

4、保證帳帳相符（存儲卡、系統(tǒng)帳）、卡物相條符、帳物相符。

5、存儲卡、出入庫單據(jù)進、銷、存以及其它記錄不得用涂改液修改，若發(fā)現(xiàn)有誤需要糾正時，在需要糾正的地方劃一橫線寫上正確的數(shù)據(jù)并簽名。

6、倉庫主管要定期對倉庫進行庫存實數(shù)之進、銷、存數(shù)據(jù)核對，且將抽查結果登記入冊，發(fā)現(xiàn)有數(shù)據(jù)不相符的，應協(xié)同該倉管員對差異現(xiàn)象做出客觀、詳實的原因調(diào)查。

7、倉庫主管應經(jīng)常檢查倉庫帳務完成工作情況，對有異常現(xiàn)象應及時處理，對違規(guī)人員應督促其更正并上報處罰。

8、倉庫主管要確保在庫物料的質(zhì)量及相關報表數(shù)據(jù)的有效性、時效性。

9、庫存調(diào)整、庫存調(diào)撥的帳目數(shù)據(jù)，依公司相關制度及相關標準執(zhí)行，并保留正式文件備查。

七、倉庫盤點制度

1、盤點時間的制定：每月不少于一次盤點，為當月的最后一個工作日；

2、盤點前的準備：倉庫應提前通知相關部門盤點時間及結束時間，盡可能實施靜態(tài)盤點；

3、財務盤點：財務抽查盤點時，會同倉庫主管、相關倉庫的倉管員到倉庫進行實物盤點，如與初盤有差異，一起尋找差異的原因，記錄在《盤點表》上，并簽名確認；

4、問題及分析：物料盤點工作完成后，所發(fā)生的差數(shù)、錯誤、變質(zhì)、盈虧、呆滯、損耗等結果，應分析原因，提出糾正措施，報相關部門批準處理，防止以后再發(fā)生；

5、盤點差錯率范圍。

6、原料材料：盤點差錯率為3‰

7、成品：差錯率為0。

八、倉庫清潔衛(wèi)生控制管理

1、倉庫區(qū)域衛(wèi)生基本原則：

a)倉庫庫區(qū)門口和倉庫區(qū)保持清潔；

b）不得在倉庫內(nèi)飲食，且不得在倉庫區(qū)域亂丟垃圾和廢物；

c)所有進入倉庫的車輛、工具、設備、貨物必須保持清潔，不清潔的物品進入倉庫區(qū)域前，必

清潔干凈，這些清潔工作不允許在倉庫區(qū)域內(nèi)進行，須在庫區(qū)外進行清潔；

2、倉庫現(xiàn)場清潔衛(wèi)生要求

a）每天需對倉庫內(nèi)當天有進出的貨物進行整理，堆放整齊，按“6S”管理要求對產(chǎn)品及倉庫進行維護。

b）倉管員需對作業(yè)現(xiàn)場產(chǎn)生的紙皮、紙屑、閑臵卡板或其它雜物及時進行清理，并對倉庫進行定期清掃，以使倉庫環(huán)境和貨物保持清潔：

1)每天一小掃，包括清掃倉庫地面的垃圾、雜物以及貨堆、消防栓及滅火器上的灰塵等；

2)每周一中掃，包括使用掃把與地拖對地面進行徹底清潔以及清除墻角和窗戶上的蜘蛛網(wǎng)等；

3)每月一大掃，除中掃的內(nèi)容外，還包括清潔倉庫的門、窗、周邊管道及庫內(nèi)其他固定的設備、設施； 4)應在倉庫區(qū)域外設臵垃圾箱，用于收集作業(yè)過程中產(chǎn)生的廢物和清掃的垃圾，垃圾箱應每天清理，保持清潔；

5)不清潔的物品進入倉庫區(qū)域前必須清潔干凈，清潔工作不允許在倉庫區(qū)域內(nèi)進行；

6)倉庫主管應每天入庫巡查各區(qū)域的清潔工作，發(fā)現(xiàn)不符合要求的情況立即糾正并記錄。

九、倉庫防火、防盜、防水安全管理

1、倉庫防火要求： a)嚴禁帶火種進入庫區(qū)內(nèi)，嚴禁在庫區(qū)內(nèi)外吸煙，需要明火作業(yè)的要有專人看護； b)庫區(qū)需配臵符合國家標準要求的避雷裝臵、消防設施，如滅火器、消防栓、應急燈以用緊急出口提示燈等，同時每月需檢查倉庫設施使用情況和狀態(tài)并做好記錄； c)倉庫電器設備、線路需由持有國家有效電工證的人員進行安準，嚴禁在倉庫亂拉電線，并超負荷用電，須定期進行檢查并記錄，并及時更換老化設備；

2、倉庫防盜要求：

a)每月定期檢查倉庫的門、窗、鎖等防盜設施是否堅固有效；

b)做到人離庫即鎖門，倉庫鑰匙由專人管理，不得隨意交給其他人員； c)倉管員于當日工作結束后，需進行安全檢查，并關燈、鎖閉倉庫門窗； d)無關人員嚴禁進入倉庫，外來人員有需要進入倉庫時必須經(jīng)主管以上人員準許方可進入；

3、倉庫防洪要求：

a)倉庫負責人應定期檢查倉庫庫頂、天花板及倉庫下水道等基礎設施，發(fā)現(xiàn)損壞、滲漏等異常情況及時通知進行檢修，并跟蹤落實； b)倉庫第一負責人應及時查詢當?shù)靥鞖鉅顩r，發(fā)現(xiàn)有極端惡劣氣侯時，倉庫應提前準備，并制定預防措施。

第四篇：散客部操作流程（定稿）

散客部操作流程

一、開班準備

1)開班產(chǎn)品的確定。根據(jù)機票情況（折扣、進出港口等）調(diào)整行程，確定行程。

2)根據(jù)確定的行程，分別找各家地接落實價格，并做相應的比較；調(diào)查市場，綜合信息，最終確定產(chǎn)品的市場價格。

3)根據(jù)調(diào)整的開班計劃整理散客計劃表。將計劃上黑板，并將各個開班計劃上到各大社系統(tǒng)中，各大系統(tǒng)均有分類：其中海外百事通（重慶、四川、貴州）、樂游、渝之旅等主要是宣傳作用，確認也以此系統(tǒng)為準。在開班計劃出來之后，就應及時將開班計劃上到這些系統(tǒng)中。另外的中旅、九州、國旅、新亞等目前主要是組團社與我社做確認的功能。最后將開班計劃上我社內(nèi)部系統(tǒng)。上之前一定要仔細核對航班信息，確定航班無誤。

4)將計劃告知地接。

二、宣傳工作

針對產(chǎn)品，將開班計劃發(fā)到各家組團社，方法：QQ、電話、傳真。設計個小得廣告，將近期的最新線路、時間、價格匯總，方便發(fā)送。

三、收客工作

1）接受組團社的電話、QQ咨詢。反應一定要及時，要求對自己的產(chǎn)品必須熟悉且明確一切注意事項。

2）建立合同。合同由合同封面和與組團社的確認件組成，每家組團社的收客人數(shù)、金額、注意事項分別寫在合同封面上，后面附上與組團社的確認件，其中有系統(tǒng)的大社均以系統(tǒng)確認為準，但也需要打印一份我社的模板作為存根。其他組團社以紙質(zhì)傳真有效。錄入內(nèi)部系統(tǒng)。

3）根據(jù)機票情況以及票務說告知的出票時限，掌握收客人數(shù)和時間。整個團封團后整理合同，主要看各家組團社的確認是否都做到位。回傳是否收到，款項是否到位等，特殊需求需備注好。將合同與黑板上的收客人數(shù)核對，保持一致。

4）整理好合同之后，準備機票名單并核對，寫機票單子，簽字出機票。（必須要有回傳并收到首款，大社必須要有系統(tǒng)訂單才能出機票）

四、給地接下計劃

1）根據(jù)合同內(nèi)容，以及之前跟地接談好的價格，給地接下計劃，并在次檢查所涉及的航班信息是否正確。

2）及時要求地接提供地接導游，并做好出團計劃。提前一天將出團計劃發(fā)至送團導游處。同時需將客人名單發(fā)一份跟地接以方便地接導游聯(lián)系客人。

五、回團后工作

散客團隊回團后，跟地接對賬，根據(jù)對賬單內(nèi)容及時催收款項，各大社系統(tǒng)請款。所有的款項回收完之后，寫付款單付于地接，此合同上交財務審核、結算。

第五篇：物流部倉儲工作流程

物流部倉庫工作制度及流程

一、目的：

通過制定倉庫的管理制度及操作流程規(guī)定，指導規(guī)范倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。

二、適用范圍：

物流部所有倉庫工作人員

三、職責：

物流主管負責倉庫一切事務的安排和管理，協(xié)調(diào)部門間的事務和傳達與執(zhí)行上級下達的任務，培訓和提高倉庫人員行為規(guī)范及工作效率。

倉管員負責貨品的收貨、檢驗、入庫、配貨、驗貨、退貨、儲存、防護等工作，負責單據(jù)追查、保管、入賬，負責不良貨品的確定上報和處置工作。倉庫庫工負責貨品的裝卸、搬運、包裝等工作。

四、倉庫管理流程： 1）采購貨品收貨：

1、采購貨品入庫，與送貨單位仔細核對車牌號、送貨件數(shù)是否正確，包裝箱是否完好，將貨品卸入待檢區(qū)域，如包裝破損需拍照留底并要求送貨人簽字確認。

2、對待檢貨品由兩人同時在場開箱檢驗，填寫《貨品到貨登記表》，仔細核對貨品品名、規(guī)格、數(shù)量是否與供應商附帶發(fā)貨單一致，包裝是否完好。對于與送貨單不符以及破損影響銷售的貨品歸到不合格貨品區(qū)域，不予辦理入庫手續(xù)，其余合格貨品歸到相應區(qū)域的指定倉位，并完成入庫操作，打印入庫單歸檔。

2）店鋪返倉貨品收貨：

1、確定是否收到該店鋪貨品返倉指令，對于沒有指令的店鋪返倉一律拒絕收貨。

2、與配送人員核對返倉貨品件數(shù)是否正確，包裝箱是否完好，對于破損的箱體當場

開箱檢查貨品品名、規(guī)格、數(shù)量是否與返倉貨單一致，如有差異需拍照留底并在單據(jù)上注明，由配送人員簽字；完好的包裝箱卸入待檢區(qū)域，并完成《店鋪返倉貨品登記表》。

3、對待檢貨品由兩人同時在場開箱檢驗，仔細核對貨品品名、規(guī)格、數(shù)量是否與供應商附帶發(fā)貨單一致，包裝是否完好，將多退、漏退以及其他非法退貨現(xiàn)象及時上報主管，相應貨品登記存入不合格區(qū)，其余合格貨品歸到相應區(qū)域的指定倉位，并完成入庫操作，打印入庫單歸檔。

3）貨品儲存：

1、將在倉貨品歸放到相應區(qū)域的指定倉位，碼放整齊，做到大不壓小、重不壓輕，嚴禁貨品亂塞亂放。

2、每天檢查貨品信息，如發(fā)現(xiàn)倉位不對、賬實不符等現(xiàn)象及時上報主管并處理。

3、保持貨品的正確標示，對錯誤標示及時更正。

4、倉儲中發(fā)現(xiàn)貨品品質(zhì)問題后，將相應貨品歸入不合格貨品區(qū)域，并登記到《非正常庫存登記表》，上報主管處理。

五、盤點

1）由財務、倉庫及主管部門擬定盤點計劃時間表。

2）盤點時保證做到盤點數(shù)量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數(shù)據(jù)。盤點過程中盡量避免更換不同的盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。3）具體盤點事項詳見《物流部盤點工作流程》。

六、配貨和出庫

1）倉庫人員按照店鋪貨品需求計劃配貨，由相關人員完成負責區(qū)域的配貨工作。2）配貨需仔細核對所需貨品的品名、規(guī)格、數(shù)量，保證質(zhì)量完好不影響店鋪銷售。

3）配貨完成后貨品進入待檢驗區(qū)域，由檢驗人員按單驗貨，核對無誤后打包封箱，禁止不同品類、易竄味貨品混裝打包。

4）配貨完成及時上報主管，按計劃完成店鋪的配送任務，完成《貨品出庫登記表》，相應貨品明細進行出庫操作，打印出庫單歸檔。

七、返廠調(diào)換貨/退貨

1）返廠調(diào)換貨/退貨需按照采購部指定的貨品品名、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量要求進行退貨。2）退貨前核對貨品的賬面庫存數(shù)量是否正確，如發(fā)現(xiàn)不符現(xiàn)象需上報主管并按規(guī)定進行庫存調(diào)整。

3）倉庫人員需提前備好退貨貨品，檢驗員核對無誤后打包封箱，記錄《返廠調(diào)換貨/退貨登記表》并上報主管。

4）退貨貨品裝車后完成退貨賬面操作，打印退貨出庫單歸檔并發(fā)車。

八、報損/報廢

1）對于需要報損/報廢貨品，填寫《貨品報損/報廢申請表》并附照片上報于主管部門。2）報損/報廢貨品需明確貨品品名、規(guī)格、數(shù)量、有效期截止日和報損/報廢原因。

3）報損貨品在申請審批通過后由主管、店鋪與上級部門溝通，配送到相關店鋪通過打折等手段妥善處理，但須與正常配送貨品分開包裝并特別注明。4）報廢貨品在申請審批通過后按規(guī)定進行報廢處理。5）相關規(guī)定詳見《物流部貨品報損/報廢流程》

九、倉庫安全、衛(wèi)生管理

1）倉庫每天對倉庫區(qū)域進行清潔整理工作，并將貨品進行整理、擺放到指定區(qū)域內(nèi)，達到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的要求。2）倉庫衛(wèi)生可以在倉庫空閑的時間進行。

3）倉庫內(nèi)保持通道暢通、不能有堆積物堵塞通道。

4）倉庫內(nèi)嚴禁煙火，嚴禁非倉庫人員非工作需要進入倉庫。5）倉庫內(nèi)應分區(qū)明確，標示清晰。6）下班關閉門窗、電源，倉庫上鎖。

7）隨時巡庫，發(fā)現(xiàn)異常和安全隱患及時處理和上報。8）倉庫內(nèi)正常作業(yè)和高空作業(yè)是做好安全防范。

十、倉庫人員工作態(tài)度及作風

1）培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和作風，形成良好的工作習慣。2）做事細心、認真、負責、誠實，有團隊意識和職業(yè)道德。3）上級下達的任務按時按質(zhì)完成。