第一篇：倉(cāng)儲(chǔ)部操作流程

超市倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)流程

一、入庫(kù)流程 【目 的】

提供貨物入庫(kù)的標(biāo)準(zhǔn)操作模式，加快卸貨速度，保證驗(yàn)貨準(zhǔn)確性?！居嘘P(guān)崗位】

倉(cāng)儲(chǔ)部主管、倉(cāng)庫(kù)管理員、叉車(chē)司機(jī)、經(jīng)銷(xiāo)部主管?！居嘘P(guān)單據(jù)】

到貨通知單、原始碼單、精量碼單、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告 【流程負(fù)責(zé)人】

倉(cāng)儲(chǔ)部主管 【操作步驟】

1、經(jīng)銷(xiāo)部就貨物包裝、墊木等情況與商家協(xié)調(diào)，盡量做到規(guī)范包裝，不使入庫(kù)流程工作受到影響。

2、經(jīng)銷(xiāo)部至少于貨柜到達(dá)的前一天，將預(yù)計(jì)到貨信息及原始碼單以Email的方式發(fā)送給倉(cāng)儲(chǔ)部主管。信息中必須有到達(dá)時(shí)間，到達(dá)地點(diǎn)，貨柜清單等資料。

3、倉(cāng)儲(chǔ)部主管審查原始碼單的貨柜數(shù)量等于預(yù)計(jì)到貨信息中的貨柜數(shù)量后，把到貨碼單給倉(cāng)庫(kù)管理員一份。

4、倉(cāng)儲(chǔ)部主管確認(rèn)碼單的集裝箱號(hào)碼與實(shí)際到達(dá)的集裝箱號(hào)碼一致，并判斷集裝箱的卸貨順序。

5、倉(cāng)儲(chǔ)部主管、叉車(chē)班長(zhǎng)、仔細(xì)核對(duì)集裝箱的封號(hào)有無(wú)破損，若

有損壞，及時(shí)與倉(cāng)庫(kù)管理員采取應(yīng)對(duì)措施。封號(hào)的完整情況應(yīng)紀(jì)錄在《原始碼單》中備案。

6、叉車(chē)班長(zhǎng)指導(dǎo)叉車(chē)司機(jī)卸貨，并進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)管理員指定倉(cāng)位。

7、倉(cāng)庫(kù)管理員攜帶碼單、皮尺等工具對(duì)貨物進(jìn)行驗(yàn)貨，根據(jù)碼單，對(duì)捆號(hào)、數(shù)捆數(shù)、驗(yàn)長(zhǎng)度，進(jìn)行估方，貨物上標(biāo)注捆號(hào)。

8、倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)貨物的包裝情況、顏色、含水率、彎曲等質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。

9、倉(cāng)庫(kù)管理員填寫(xiě)“估方及質(zhì)量檢驗(yàn)”、“集裝箱情況”及“其他情況及整體評(píng)價(jià)”等單據(jù)并簽名，附在原始碼單后，同時(shí)將出現(xiàn)少捆或少方數(shù)等情況及時(shí)反饋給倉(cāng)儲(chǔ)部主管。

10、把修改后的碼單交給主管，主管以Email的方式發(fā)給銷(xiāo)售部。

二、出庫(kù)流程 【目 的】

提供倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)的標(biāo)準(zhǔn)操作模式，加快出貨速度和準(zhǔn)確性?！驹?則】

嚴(yán)格執(zhí)行“款到發(fā)貨”的銷(xiāo)售制度，保障貨物安全。保證在收到客戶(hù)貨款后能夠及時(shí)、準(zhǔn)確地按客戶(hù)要求將貨物運(yùn)抵客戶(hù)指定地點(diǎn)?！居嘘P(guān)崗位】

倉(cāng)儲(chǔ)部主管、倉(cāng)庫(kù)管理員、叉車(chē)司機(jī)、經(jīng)銷(xiāo)部主管、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員。【有關(guān)單據(jù)】

銷(xiāo)售出貨表、貨物運(yùn)輸簽收單、出省證 【流程負(fù)責(zé)人】

倉(cāng)儲(chǔ)部主管 【操作步驟】

1、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員填寫(xiě) “銷(xiāo)售出貨單”，并在制表人處簽字。

2、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員將“銷(xiāo)售出貨單”轉(zhuǎn)銷(xiāo)售部經(jīng)理，銷(xiāo)售部經(jīng)理對(duì)規(guī)格、等級(jí)、銷(xiāo)售單價(jià)和配貨情況進(jìn)行審核并在審核處確認(rèn)簽字。（業(yè)務(wù)員在配貨時(shí)要盡可能先進(jìn)先出）

3、經(jīng)銷(xiāo)售部經(jīng)理審核、確認(rèn)簽字后的“銷(xiāo)售出貨單”轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部主管在確認(rèn)貨款到賬后，在“銷(xiāo)售出貨單”上財(cái)務(wù)欄簽名、確認(rèn)蓋章。把“銷(xiāo)售出貨單”轉(zhuǎn)倉(cāng)儲(chǔ)部主管。

4、倉(cāng)儲(chǔ)部主管見(jiàn)到“銷(xiāo)售出貨單”后，應(yīng)確認(rèn)“銷(xiāo)售出貨單”中是否有業(yè)務(wù)員、銷(xiāo)售部經(jīng)理、財(cái)務(wù)的簽字蓋章。

5、倉(cāng)儲(chǔ)部主管要對(duì)木種、柜號(hào)、捆號(hào)及數(shù)量與倉(cāng)庫(kù)實(shí)際庫(kù)存進(jìn)行核對(duì)，經(jīng)核查無(wú)誤后在“銷(xiāo)售出貨單”上簽字。任何口頭通知或白條均不予受理。

6、倉(cāng)儲(chǔ)部主管安排叉車(chē)司機(jī)并把有關(guān)單據(jù)交給倉(cāng)庫(kù)管理員。

7、倉(cāng)庫(kù)管理員檢查出庫(kù)單，對(duì)于要出省的貨物，向業(yè)務(wù)員收取出省證。

8、倉(cāng)庫(kù)管理員收繳貨車(chē)司機(jī)的駕駛證。

9、倉(cāng)庫(kù)管理員核對(duì)運(yùn)輸單及車(chē)牌號(hào)，一切無(wú)誤后方可裝車(chē)。

10、裝完車(chē)后倉(cāng)庫(kù)管理員要帶領(lǐng)司機(jī)清點(diǎn)捆數(shù)，寫(xiě)簽收單（司機(jī)簽字），發(fā)放出門(mén)單及出省證，歸還駕駛證，準(zhǔn)予放行。

11、倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)于任何出貨異常情況，要及時(shí)反饋給倉(cāng)儲(chǔ)部主管。正常情況倉(cāng)庫(kù)管理員在出庫(kù)單上簽字，并連同銷(xiāo)售出貨單轉(zhuǎn)交倉(cāng)儲(chǔ)部主管主管，出貨流程結(jié)束。

三、報(bào)損流程 【目 的】

為所有貨物質(zhì)量或數(shù)量有重大偏差，而進(jìn)行查驗(yàn)，與申請(qǐng)補(bǔ)償提供標(biāo)準(zhǔn)操作流程。（包括入庫(kù)驗(yàn)貨報(bào)損和售后報(bào)損）【有關(guān)崗位】

倉(cāng)儲(chǔ)部主管、倉(cāng)庫(kù)管理員、經(jīng)銷(xiāo)部主管、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員 【有關(guān)單據(jù)】

損益申請(qǐng)表、損益驗(yàn)貨報(bào)告、貨物報(bào)損報(bào)告 【流程負(fù)責(zé)人】

倉(cāng)儲(chǔ)部主管、經(jīng)銷(xiāo)部主管 【操作步驟】

（一）、售后報(bào)損

1、客戶(hù)須在損益有效期（收到貨物兩周）內(nèi)填寫(xiě)《損益申請(qǐng)表》向我司提出，并同時(shí)暫停損益貨物的銷(xiāo)售或使用。

2、銷(xiāo)售部通知倉(cāng)儲(chǔ)部安排驗(yàn)貨員根據(jù)《精量碼單》對(duì)客戶(hù)《損益申請(qǐng)表》及貨物進(jìn)行逐捆核對(duì)，交倉(cāng)儲(chǔ)部主管簽署處理意見(jiàn)后報(bào)銷(xiāo)售部。

3、銷(xiāo)售部憑倉(cāng)儲(chǔ)部主管的處理意見(jiàn)及時(shí)與客戶(hù)溝通。根據(jù)溝通后的損益申請(qǐng)額度，填寫(xiě)《驗(yàn)貨申請(qǐng)表》交給倉(cāng)庫(kù)。

4、公司財(cái)務(wù)部對(duì)《損益申請(qǐng)表》中的金額等內(nèi)容進(jìn)行審核并提供客戶(hù)的資信評(píng)價(jià)，提出處理意見(jiàn)，報(bào)公司總經(jīng)理審閱。

5、公司總經(jīng)理在客戶(hù)《損益申請(qǐng)表》上簽署處理意見(jiàn)。

6、未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得以任何形式做收做支，否則將追究有關(guān)

人員的責(zé)任。售后報(bào)損流程結(jié)束。

（二）、入庫(kù)報(bào)損（指公司進(jìn)貨）

1、驗(yàn)貨員發(fā)現(xiàn)少捆或體積缺少達(dá)一方以上時(shí)，必須填寫(xiě)《貨柜報(bào)損報(bào)告》并申請(qǐng)倉(cāng)庫(kù)主管復(fù)查，復(fù)查證實(shí)后在報(bào)告上簽字，報(bào)經(jīng)銷(xiāo)部。

2、經(jīng)銷(xiāo)部進(jìn)貨人員審核，提出處理意見(jiàn)，報(bào)公司總經(jīng)理審閱。

3、公司總經(jīng)理在客戶(hù)《貨柜報(bào)損報(bào)告》上簽署處理意見(jiàn)。入庫(kù)報(bào)損流程結(jié)束。

四、退貨流程 【目 的】

為客戶(hù)退貨提供標(biāo)準(zhǔn)操作流程。【有關(guān)崗位】

倉(cāng)儲(chǔ)部主管、倉(cāng)庫(kù)管理員、經(jīng)銷(xiāo)部主管、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員?！居嘘P(guān)單據(jù)】

退貨申請(qǐng)、原始碼單、驗(yàn)貨申請(qǐng)表、入庫(kù)單、修改碼單 【流程負(fù)責(zé)人】

倉(cāng)儲(chǔ)部主管、經(jīng)銷(xiāo)部主管 【操作步驟】

1、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員填寫(xiě)《退貨申請(qǐng)表》，并同時(shí)要求客戶(hù)暫停擬退貨物的銷(xiāo)售或使用。

2、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部通知倉(cāng)儲(chǔ)部安排驗(yàn)貨，根據(jù)《精量碼單》對(duì)《退貨申請(qǐng)表》及貨物進(jìn)行逐捆核對(duì)，交倉(cāng)儲(chǔ)部主管簽署處理意見(jiàn)后報(bào)銷(xiāo)售部。

3、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員憑倉(cāng)儲(chǔ)部主管的處理意見(jiàn)及時(shí)與客戶(hù)溝通。根據(jù)溝

通后退貨情況，填寫(xiě)《驗(yàn)貨申請(qǐng)表》和貨物交給倉(cāng)庫(kù)。

4、倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)貨，根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)貨結(jié)果在《驗(yàn)貨申請(qǐng)表》上如實(shí)填寫(xiě)并簽字，交銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員簽字，報(bào)公司總經(jīng)理審閱。

5、公司總經(jīng)理簽署意見(jiàn)后，交財(cái)務(wù)部退款。

6、倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)對(duì)沒(méi)有拆捆的貨物直接入庫(kù)，編制新碼單。

7、倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)于已經(jīng)拆捆的貨物，組織重新打包，精量后編制新碼單；

8、倉(cāng)庫(kù)管理員把新碼單交給倉(cāng)庫(kù)主管制作《入庫(kù)單》。倉(cāng)庫(kù)主管把修改后的碼單以Email的方式發(fā)給公司業(yè)務(wù)部。退貨入庫(kù)流程結(jié)束。

第二篇：倉(cāng)儲(chǔ)操作流程

倉(cāng)儲(chǔ)操作流程

一、產(chǎn)品入庫(kù) 1.紅白條入庫(kù)

紅白條過(guò)磅入庫(kù)，數(shù)字交接必須由三方確認(rèn)進(jìn)行，即生產(chǎn)繳庫(kù)人員、數(shù)字小組人員和預(yù)冷庫(kù)接收人員同時(shí)確認(rèn)。車(chē)間進(jìn)行紅白條繳庫(kù)過(guò)磅時(shí)，數(shù)字小組人員直接將紅白條重量錄入電腦ERP，預(yù)冷庫(kù)接收人員進(jìn)行手工記錄，當(dāng)繳庫(kù)結(jié)束后由倉(cāng)儲(chǔ)科統(tǒng)計(jì)員根據(jù)手工記錄單進(jìn)行確認(rèn)驗(yàn)收。

紅白條入庫(kù)時(shí)，為了杜絕串貨，進(jìn)庫(kù)人員必須按照倉(cāng)儲(chǔ)科預(yù)冷庫(kù)保管員要求進(jìn)庫(kù)，實(shí)行每一個(gè)軌道放一個(gè)品種，并做好標(biāo)識(shí)，標(biāo)明產(chǎn)品名稱(chēng)和日期，庫(kù)溫0至4℃。2.鮮品入預(yù)冷庫(kù)

在數(shù)字方面，同紅白條繳庫(kù)一樣，必須由三方人員確認(rèn)。產(chǎn)品經(jīng)車(chē)間包裝合格后進(jìn)行繳庫(kù)，期間由品管檢測(cè)產(chǎn)品溫度和質(zhì)量以確保無(wú)質(zhì)量問(wèn)題，預(yù)冷庫(kù)接收員負(fù)責(zé)確認(rèn)繳庫(kù)產(chǎn)品的品名，重量以及包裝規(guī)格，確認(rèn)無(wú)誤后直接輸入ERP，實(shí)行無(wú)紙化辦公。

鮮品進(jìn)預(yù)冷庫(kù)后，由預(yù)冷庫(kù)保管員分類(lèi)分區(qū)按一定的順序進(jìn)行碼放，并掛標(biāo)識(shí)牌，注明品名、規(guī)格和數(shù)量（特殊產(chǎn)品和小包裝單獨(dú)碼放），庫(kù)溫0至4℃。3.產(chǎn)品入急凍庫(kù)

車(chē)間將產(chǎn)品包裝合格后，直接放置在架子上，碼放整齊，由電動(dòng)叉車(chē)作業(yè)，將架子直接叉到急凍庫(kù)。期間，倉(cāng)儲(chǔ)科接收人員在產(chǎn)品入急凍庫(kù)前進(jìn)行產(chǎn)品名稱(chēng)和數(shù)量的確認(rèn)并直接錄入急凍庫(kù)ERP。

在急凍庫(kù)，按照不同產(chǎn)品分開(kāi)碼放，擺放整齊。急凍庫(kù)保管員應(yīng)定時(shí)查看庫(kù)溫，確保急凍庫(kù)溫度在-28℃左右，以保證產(chǎn)品的急凍效果。

二、產(chǎn)品轉(zhuǎn)庫(kù)

此環(huán)節(jié)主要針對(duì)的是將急凍庫(kù)急凍好的產(chǎn)品轉(zhuǎn)入冷藏庫(kù)。叉車(chē)將急凍庫(kù)產(chǎn)品連同架子叉出急凍庫(kù)，經(jīng)急凍庫(kù)保管員和冷藏庫(kù)保管員同時(shí)確認(rèn)產(chǎn)品品名和數(shù)量，然后在ERP上將轉(zhuǎn)庫(kù)產(chǎn)品的數(shù)量直接從急凍庫(kù)調(diào)撥到冷藏庫(kù)。

產(chǎn)品出急凍庫(kù)后須由倉(cāng)儲(chǔ)科換箱人員進(jìn)行換箱，經(jīng)品管檢查合格后再由叉車(chē)將產(chǎn)品叉進(jìn)冷藏庫(kù)，按保管員的要求分類(lèi)分區(qū)碼放整齊，并掛上標(biāo)識(shí)牌，注明品名、日期、規(guī)格和數(shù)量，冷藏庫(kù)庫(kù)溫零下18℃。

三、產(chǎn)品出庫(kù) 1.紅白條發(fā)貨

發(fā)貨員拿到銷(xiāo)售科打印的發(fā)貨單，按照發(fā)貨順序?qū)⒚恳患业募t白條品名以及數(shù)量手寫(xiě)兩份，一份交給裝車(chē)班推豬人員，一份交給司磅員。紅白條保管員根據(jù)這份手寫(xiě)單，按照先進(jìn)先出原則進(jìn)行配貨，由推豬人員推至發(fā)貨臺(tái)進(jìn)行發(fā)貨。司磅員和發(fā)貨員則一起進(jìn)行數(shù)字方面的記錄。在發(fā)貨過(guò)程中，條形掃碼員手持掃碼槍?zhuān)纯蛻?hù)名將條形碼掃描并錄入電腦進(jìn)行保存，以保證產(chǎn)品的可追溯實(shí)行。2.鮮品發(fā)貨 銷(xiāo)售科打印的發(fā)貨單一式三聯(lián)，發(fā)貨員保留底單，將第二聯(lián)交給裝車(chē)工，預(yù)冷庫(kù)保管員根據(jù)發(fā)貨單上產(chǎn)品進(jìn)行配貨，且要求按照日期先進(jìn)先出，大小包裝不得混發(fā)。3.凍品發(fā)貨

發(fā)貨員根據(jù)出庫(kù)通知單要求，讓裝車(chē)工進(jìn)庫(kù)裝貨，期間冷藏庫(kù)保管員必須查看發(fā)貨單，按照要求進(jìn)行配貨，然后進(jìn)行過(guò)磅出庫(kù)。

4、ERP錄入

錄入人員根據(jù)發(fā)貨員記錄將每個(gè)客戶(hù)產(chǎn)品重量，周轉(zhuǎn)筐數(shù)量錄入ERP，便于銷(xiāo)售、財(cái)務(wù)結(jié)算。

第三篇：倉(cāng)儲(chǔ)管理操作流程（xiexiebang推薦）

物流部倉(cāng)儲(chǔ)管理操作流程

目的

規(guī)范公司成品倉(cāng)庫(kù)及原輔材料倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品收發(fā)、標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存、保護(hù)的管理要求，以保持與要求的符合性，確保公司成品、原輔材料存儲(chǔ)及出入庫(kù)準(zhǔn)確、安全、質(zhì)量穩(wěn)定。適用范圍

適用于上海天坊食品制造有限公司的物流倉(cāng)儲(chǔ)管理

術(shù)語(yǔ)和定義

1、標(biāo)示牌：即狀態(tài)標(biāo)示牌，主要用于表示物料的名稱(chēng)、對(duì)應(yīng)貨號(hào)及狀態(tài)的標(biāo)牌：紅牌（不合格品）、黃牌（待檢品）、綠牌（合格品）。

2、呆滯物料：存放期達(dá)到一年的下述物料為呆滯物料：品質(zhì)（型號(hào)、規(guī)格、材質(zhì)、效能）不合標(biāo)準(zhǔn)的物料；存儲(chǔ)時(shí)間過(guò)長(zhǎng)己無(wú)使用價(jià)值或有使用價(jià)值，但用料極少、存量多且有變質(zhì)疑慮的物料；因陳腐、劣化、革新升級(jí)等狀況已不適用需專(zhuān)案處理的物料。

3、原輔材料：采購(gòu)?fù)赓?gòu)用來(lái)加工或組裝成可銷(xiāo)售產(chǎn)品所需的材料。

4、物料卡：指?jìng)}庫(kù)用于記錄倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)物料編碼、品名規(guī)格、批號(hào)、存放貨位、收、發(fā)、結(jié)存數(shù)量等信息，并將其與質(zhì)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)共同懸掛在現(xiàn)場(chǎng)物料垛上的標(biāo)識(shí)。職責(zé)、物流管理部負(fù)責(zé)物料出入庫(kù)確認(rèn)及驗(yàn)收，庫(kù)存地點(diǎn)及物料存儲(chǔ)管理，； 2、采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)訂單的下達(dá)，采購(gòu)物料異常的處理和反饋；

3、品控部負(fù)責(zé)對(duì)庫(kù)存及采購(gòu)物料的質(zhì)檢，異常情況處理跟進(jìn)； 4、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)庫(kù)存物料的盤(pán)點(diǎn)。文件管理

文件責(zé)任部門(mén):物流倉(cāng)儲(chǔ)部 文件負(fù)責(zé)人: 物流經(jīng)理

(當(dāng)文件負(fù)責(zé)人離職、離崗時(shí)，本文件由部門(mén)第一負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理)文件培訓(xùn)人:物流倉(cāng)儲(chǔ)部 文件解釋部門(mén): 物流倉(cāng)儲(chǔ)部 作業(yè)范圍

一、原輔材料（原料、包材）收貨入庫(kù)工作程序

1、供應(yīng)商來(lái)貨時(shí)單證員根據(jù)來(lái)貨品種答應(yīng)系統(tǒng)《原材料驗(yàn)收流轉(zhuǎn)單》，送貨人員必須需提供送貨單，且表明貨號(hào)、品名、數(shù)量,交倉(cāng)管員核對(duì)送貨單上的貨號(hào)是否正確,供貨數(shù)量與采購(gòu)訂單數(shù)量是否一致，2、送貨單信息核對(duì)無(wú)誤后交品控初檢、抽樣，待品控相關(guān)人員確認(rèn)后方可收貨或退貨；

3、驗(yàn)收過(guò)程倉(cāng)管員與品管員同步驗(yàn)收，收貨異常需及時(shí)返回使用部門(mén)及采購(gòu)部門(mén)；

4、倉(cāng)管員在收貨過(guò)程中，檢查外包裝是否完好無(wú)破損，并檢查外箱標(biāo)識(shí)，是否有對(duì)應(yīng)品名、規(guī)格及生產(chǎn)日期等信息無(wú)相關(guān)信息拒絕簽單，過(guò)期或保質(zhì)期超過(guò)40%的產(chǎn)品拒絕簽單并及時(shí)知會(huì)相關(guān)采購(gòu)人員及使用部門(mén)；倉(cāng)管員根據(jù)回饋信息確認(rèn)收貨或拒收；

5、確認(rèn)收貨后倉(cāng)管員指定卸貨地點(diǎn)（根據(jù)產(chǎn)品性質(zhì)分別存放冷凍庫(kù)、冷藏庫(kù)、常溫庫(kù)）及地臺(tái)板安排物流公司卸貨并擺放至指定庫(kù)位，要求按品種區(qū)分排放整齊，先點(diǎn)收大件箱（袋）數(shù)，再點(diǎn)收零頭；

6、倉(cāng)管人員按實(shí)收數(shù)量簽收《送貨單》，同時(shí)記錄物料存放庫(kù)位，新建物料存儲(chǔ)卡，并及時(shí)錄入系統(tǒng)庫(kù)存、庫(kù)位，并保存好《送貨單》的庫(kù)管留存聯(lián)，以備查詢(xún)；

7、物流公司卸貨時(shí)不得對(duì)物料扔、摔、丟、甩等，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立刻責(zé)令停止卸貨，并檢查貨物的完好性，必要時(shí)通知上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要求物流公司賠償損失。

二、物料領(lǐng)用出庫(kù)工作程序

（一）車(chē)間生產(chǎn)領(lǐng)料

1、倉(cāng)庫(kù)主管根據(jù)計(jì)劃開(kāi)局的《調(diào)撥草稿》安排倉(cāng)管員核對(duì)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物貨號(hào)、名稱(chēng)、規(guī)格、生產(chǎn)日期、庫(kù)位等信息；

2、倉(cāng)管員將實(shí)際發(fā)貨數(shù)量填寫(xiě)在《調(diào)撥草稿》實(shí)發(fā)數(shù)欄，并交使用部門(mén)驗(yàn)收簽字；

3、倉(cāng)管員必須保證貨物按生產(chǎn)日期批號(hào)先進(jìn)先出，并詳細(xì)記錄發(fā)貨日期、收貨單位、數(shù)量、單號(hào)、批次號(hào)等信息；

4、倉(cāng)管員必須保證所發(fā)出的物料是合格的物料；

5、待檢物料若因生產(chǎn)急需，須按緊急放行程序操作，倉(cāng)管員必須見(jiàn)總經(jīng)理簽字版領(lǐng)料單方可發(fā)貨；

6、倉(cāng)管員將使用部門(mén)驗(yàn)收簽字確認(rèn)后的《調(diào)撥草稿》交倉(cāng)庫(kù)單證員；

7、倉(cāng)庫(kù)單證員根據(jù)實(shí)發(fā)數(shù)量做系統(tǒng)出庫(kù)并開(kāi)具《庫(kù)存調(diào)撥單》

8、倉(cāng)管員發(fā)貨完畢，發(fā)料單交單證留存，以備查詢(xún)并及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)的更新處理。

（二）非生產(chǎn)領(lǐng)料

1、部門(mén)使用人填寫(xiě)紙質(zhì)《領(lǐng)料單》申請(qǐng)，交部門(mén)負(fù)責(zé)人，工廠總經(jīng)理，批準(zhǔn)；

2、低值易耗品及勞保用品需有行政部門(mén)審批后方可發(fā)貨；

3、使用人將審批完成的紙質(zhì)《領(lǐng)料單》交倉(cāng)庫(kù)主管確認(rèn)并安排單證員開(kāi)具系統(tǒng)出庫(kù)單；

4、倉(cāng)管員根據(jù)出庫(kù)單明細(xì)發(fā)貨并交使用人驗(yàn)收簽字。

5、倉(cāng)管員發(fā)貨完畢，發(fā)料單交單證留存，以備查詢(xún)并及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)的更新處理。

6、倉(cāng)管員必須見(jiàn)單發(fā)貨并嚴(yán)格按照產(chǎn)品生產(chǎn)日期批號(hào)先進(jìn)先出，并詳細(xì)記錄發(fā)貨日期、收貨單位、數(shù)量、單號(hào)、批次號(hào)等信息；

（三）銷(xiāo)售（成品）出庫(kù)

1、倉(cāng)管員必須保證所發(fā)出的成品是合格的成品。

2、倉(cāng)管員根據(jù)銷(xiāo)售所開(kāi)具的《銷(xiāo)貨單》進(jìn)行出庫(kù)工作，所有出庫(kù)成品必須全點(diǎn)，確保所發(fā)成品數(shù)量與銷(xiāo)貨單準(zhǔn)確無(wú)誤，并將確認(rèn)后的成品移交駕駛員配送；

3、倉(cāng)管員發(fā)貨完畢，交貨清單留存一聯(lián)，以備查詢(xún)并及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)的更新處理。

4、倉(cāng)管員必須保證貨物按批號(hào)先進(jìn)先出。

三、標(biāo)示牌管理規(guī)定

1、標(biāo)示牌由倉(cāng)管員統(tǒng)一保管，有固定的存放位臵紅、黃、綠牌分開(kāi)堆放并有明顯標(biāo)識(shí)；

2、倉(cāng)管員對(duì)倉(cāng)庫(kù)存放的各種標(biāo)示牌要妥善保管，不得讓他人隨意亂動(dòng)，如果遇到有人亂動(dòng)、亂拿標(biāo)示牌，倉(cāng)管員有權(quán)制止當(dāng)事人或向?qū)Ψ筋I(lǐng)導(dǎo)投訴。

3、倉(cāng)管員在掛牌時(shí)，一定要將標(biāo)示牌放在比較顯眼的位臵。

4、每批貨到時(shí)，倉(cāng)管員在物料上掛上對(duì)應(yīng)標(biāo)識(shí)牌和物料存儲(chǔ)卡，并在標(biāo)示牌及物料存儲(chǔ)卡上注明到貨品種、生產(chǎn)日期、供應(yīng)商信息、掛牌人。

5、倉(cāng)管員收到品控部的不合格報(bào)告后，根據(jù)上面的判定結(jié)果，在相應(yīng)的貨物上換牌；改換成紅色標(biāo)示牌，并在紅色標(biāo)示牌上注明到貨品種、生產(chǎn)日期、供應(yīng)商信息、掛牌人、不合格原因等信息表示此批貨物不能發(fā)放使用。

6、倉(cāng)管員在發(fā)貨時(shí)一定要看清貨物上的標(biāo)示牌，只有掛上綠色標(biāo)示牌的貨物才可以發(fā)出；被掛黃牌、紅牌的貨物都不能出貨。

7、倉(cāng)管員在發(fā)完每批貨物時(shí)，一定要收回標(biāo)示牌，并將其登記的內(nèi)容擦拭干凈，放回標(biāo)示牌存放處，不得把標(biāo)示牌亂掛在其它產(chǎn)品堆垛或扔在地上。

四、倉(cāng)庫(kù)環(huán)境安全管理規(guī)定

1、倉(cāng)庫(kù)的墻、堆垛和走道之間應(yīng)做畫(huà)線(xiàn)標(biāo)記，各類(lèi)材料依據(jù)品名、規(guī)格劃定庫(kù)位擺放。不同保存要求的產(chǎn)品分別予以存放（如：食材類(lèi)、非食材類(lèi)），倉(cāng)管員對(duì)自己保管的倉(cāng)庫(kù)物料必須定期或不定期進(jìn)行清理、整頓。

2、冷庫(kù)保存要求：為確保公司冷凍、冷藏產(chǎn)品品質(zhì)安全穩(wěn)定，需保證冷藏庫(kù)存儲(chǔ)溫度控制在0~4℃；冷凍庫(kù)存儲(chǔ)溫度控制在≤-18℃；

3、定期檢查冷庫(kù)溫度是否在規(guī)定范圍之內(nèi)，超出范圍及時(shí)上報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，并通知維修部門(mén)檢修；

4、常溫倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存環(huán)境要求：倉(cāng)庫(kù)地面須平整，并保持干燥通風(fēng)，要求防曬、防雨、防潮、避免陽(yáng)光直射；

5、潮濕季節(jié)應(yīng)對(duì)貨物做好防潮保護(hù)，避免滋生害蟲(chóng)。庫(kù)外濕度大于室內(nèi)濕度時(shí)關(guān)閉門(mén)窗，小于室內(nèi)濕度則打開(kāi)門(mén)窗或排氣扇通風(fēng)透氣；同時(shí)倉(cāng)管員需做好《倉(cāng)庫(kù)溫濕度記錄表》

6、常溫儲(chǔ)存環(huán)境原則上需符合通風(fēng)干燥、且避免陽(yáng)光直射，儲(chǔ)存環(huán)境最高氣溫不超過(guò)40℃，不低于-8℃，避免靠近熱源、火種；條件如不能滿(mǎn)足以下儲(chǔ)存條件時(shí)，則應(yīng)采取相應(yīng)措施進(jìn)行降溫或保暖，以確保儲(chǔ)存環(huán)節(jié)公司產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定。

7、定期檢查墻面、天花板，發(fā)現(xiàn)滲漏及時(shí)通知進(jìn)行檢修，并跟蹤落實(shí)。

8、倉(cāng)管員每日發(fā)貨結(jié)束后，需進(jìn)行安全巡查，并關(guān)燈、鎖閉倉(cāng)庫(kù)門(mén)窗。如果發(fā)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)物料被盜，第一時(shí)間應(yīng)保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，立即向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告并報(bào)警。

9、倉(cāng)管員須每天對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行清掃，采取防塵措施，避免污染材料。

10、倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人對(duì)倉(cāng)庫(kù)發(fā)生的任何異常均需記錄在案，以備追溯查詢(xún)。

11、倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人應(yīng)定時(shí)對(duì)倉(cāng)庫(kù)消防器材進(jìn)行全面檢查并記錄在案。

12、任何人員在未經(jīng)倉(cāng)管員允許的情況下不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。

五、呆滯物料處理流程

1、呆滯物料形成的原因

a)銷(xiāo)售預(yù)測(cè)值過(guò)高而造成儲(chǔ)料過(guò)剩。b)生產(chǎn)計(jì)劃取消造成材料、半成品剩余。c)工程變更造成材料剩余。

d)品質(zhì)（型號(hào)、規(guī)格、材質(zhì)、效能）不合標(biāo)準(zhǔn)。e)物流管理不善致使材料陳腐、劣化、變質(zhì)； f)用料預(yù)算大于實(shí)際領(lǐng)用。g)請(qǐng)購(gòu)不當(dāng)。h)實(shí)驗(yàn)材料。

2、職責(zé)

a)倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)填寫(xiě)《呆滯物料明細(xì)表》

b)物流部經(jīng)理審核《呆滯物料明細(xì)表》，并以郵件方式上報(bào)工廠總經(jīng)理處

c)工廠總經(jīng)理需在收到郵件后的兩個(gè)工作日內(nèi)，組織相關(guān)部門(mén)（倉(cāng)儲(chǔ)部、品控部、采購(gòu)部、技術(shù)部、生產(chǎn)部、計(jì)劃部）召開(kāi)會(huì)議； d)各相關(guān)部門(mén)（倉(cāng)儲(chǔ)部、品控部、采購(gòu)部、技術(shù)部、生產(chǎn)部、計(jì)劃部）應(yīng)準(zhǔn)時(shí)出席會(huì)議，商討呆滯物料的處理方案，由物流部經(jīng)理負(fù)責(zé)統(tǒng)一記錄；

e)物流部經(jīng)理在當(dāng)天下班前將匯總完畢的呆滯物料處理明細(xì)，以郵件方式發(fā)送至工廠總經(jīng)理復(fù)核，供應(yīng)鏈?zhǔn)聵I(yè)部總裁審核，并抄送總裁辦備案；

f)經(jīng)供應(yīng)鏈?zhǔn)聵I(yè)部總裁審核后的呆滯物料處理明細(xì)，由物流部經(jīng)理統(tǒng)一跟進(jìn)后續(xù)執(zhí)行情況；對(duì)于需報(bào)損的物料由倉(cāng)儲(chǔ)部主管負(fù)責(zé)跟進(jìn)，具體參照《物流部-食材報(bào)損流程》

3、工作程序

a)倉(cāng)庫(kù)呆滯物料匯總周期為每?jī)芍芤淮危锪鞑拷?jīng)理必須以郵件方式發(fā)出《呆滯物料明細(xì)》，工廠總經(jīng)理需在兩個(gè)工作日內(nèi)召集相關(guān)部門(mén)開(kāi)會(huì)并由物流部經(jīng)理匯總處理方案，至工廠總經(jīng)理復(fù)核，供應(yīng)鏈?zhǔn)聵I(yè)部總裁審核，并抄送總裁辦備案。

b)倉(cāng)庫(kù)呆滯物料后續(xù)處理執(zhí)行情況由物流部經(jīng)理負(fù)責(zé)跟進(jìn)，每周上報(bào)一次跟進(jìn)情況至工廠總經(jīng)理、供應(yīng)鏈?zhǔn)聵I(yè)部總裁及總裁辦。

c)若呆滯物料處理方式屬于出售、交換即由采購(gòu)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)辦理。d)若呆滯物料擬報(bào)廢方式處理的，由倉(cāng)庫(kù)主管提交物料報(bào)廢申請(qǐng)。

e)倉(cāng)庫(kù)接到呆滯物料的處理意見(jiàn)，在物料進(jìn)行處理后，做好相應(yīng)的記錄，并及時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)更新。

六、帳務(wù)操作制度

1、帳務(wù)操作人員對(duì)所作帳務(wù)總體準(zhǔn)確率要求務(wù)必達(dá)到100%。

2、保證當(dāng)天之帳務(wù)當(dāng)天做完。

3、各庫(kù)倉(cāng)管保證當(dāng)天進(jìn)、出物料存儲(chǔ)卡填寫(xiě)完畢，且準(zhǔn)確率為100%

4、保證帳帳相符（存儲(chǔ)卡、系統(tǒng)帳）、卡物相條符、帳物相符。

5、存儲(chǔ)卡、出入庫(kù)單據(jù)進(jìn)、銷(xiāo)、存以及其它記錄不得用涂改液修改，若發(fā)現(xiàn)有誤需要糾正時(shí)，在需要糾正的地方劃一橫線(xiàn)寫(xiě)上正確的數(shù)據(jù)并簽名。

6、倉(cāng)庫(kù)主管要定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行庫(kù)存實(shí)數(shù)之進(jìn)、銷(xiāo)、存數(shù)據(jù)核對(duì)，且將抽查結(jié)果登記入冊(cè)，發(fā)現(xiàn)有數(shù)據(jù)不相符的，應(yīng)協(xié)同該倉(cāng)管員對(duì)差異現(xiàn)象做出客觀、詳實(shí)的原因調(diào)查。

7、倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)經(jīng)常檢查倉(cāng)庫(kù)帳務(wù)完成工作情況，對(duì)有異?，F(xiàn)象應(yīng)及時(shí)處理，對(duì)違規(guī)人員應(yīng)督促其更正并上報(bào)處罰。

8、倉(cāng)庫(kù)主管要確保在庫(kù)物料的質(zhì)量及相關(guān)報(bào)表數(shù)據(jù)的有效性、時(shí)效性。

9、庫(kù)存調(diào)整、庫(kù)存調(diào)撥的帳目數(shù)據(jù)，依公司相關(guān)制度及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，并保留正式文件備查。

七、倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)制度

1、盤(pán)點(diǎn)時(shí)間的制定：每月不少于一次盤(pán)點(diǎn)，為當(dāng)月的最后一個(gè)工作日；

2、盤(pán)點(diǎn)前的準(zhǔn)備：倉(cāng)庫(kù)應(yīng)提前通知相關(guān)部門(mén)盤(pán)點(diǎn)時(shí)間及結(jié)束時(shí)間，盡可能實(shí)施靜態(tài)盤(pán)點(diǎn)；

3、財(cái)務(wù)盤(pán)點(diǎn)：財(cái)務(wù)抽查盤(pán)點(diǎn)時(shí)，會(huì)同倉(cāng)庫(kù)主管、相關(guān)倉(cāng)庫(kù)的倉(cāng)管員到倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)，如與初盤(pán)有差異，一起尋找差異的原因，記錄在《盤(pán)點(diǎn)表》上，并簽名確認(rèn)；

4、問(wèn)題及分析：物料盤(pán)點(diǎn)工作完成后，所發(fā)生的差數(shù)、錯(cuò)誤、變質(zhì)、盈虧、呆滯、損耗等結(jié)果，應(yīng)分析原因，提出糾正措施，報(bào)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)處理，防止以后再發(fā)生；

5、盤(pán)點(diǎn)差錯(cuò)率范圍。

6、原料材料：盤(pán)點(diǎn)差錯(cuò)率為3‰

7、成品：差錯(cuò)率為0。

八、倉(cāng)庫(kù)清潔衛(wèi)生控制管理

1、倉(cāng)庫(kù)區(qū)域衛(wèi)生基本原則：

a)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)區(qū)門(mén)口和倉(cāng)庫(kù)區(qū)保持清潔；

b）不得在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)飲食，且不得在倉(cāng)庫(kù)區(qū)域亂丟垃圾和廢物；

c)所有進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的車(chē)輛、工具、設(shè)備、貨物必須保持清潔，不清潔的物品進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)區(qū)域前，必

清潔干凈，這些清潔工作不允許在倉(cāng)庫(kù)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行，須在庫(kù)區(qū)外進(jìn)行清潔；

2、倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)清潔衛(wèi)生要求

a）每天需對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)當(dāng)天有進(jìn)出的貨物進(jìn)行整理，堆放整齊，按“6S”管理要求對(duì)產(chǎn)品及倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行維護(hù)。

b）倉(cāng)管員需對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)生的紙皮、紙屑、閑臵卡板或其它雜物及時(shí)進(jìn)行清理，并對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行定期清掃，以使倉(cāng)庫(kù)環(huán)境和貨物保持清潔：

1)每天一小掃，包括清掃倉(cāng)庫(kù)地面的垃圾、雜物以及貨堆、消防栓及滅火器上的灰塵等；

2)每周一中掃，包括使用掃把與地拖對(duì)地面進(jìn)行徹底清潔以及清除墻角和窗戶(hù)上的蜘蛛網(wǎng)等；

3)每月一大掃，除中掃的內(nèi)容外，還包括清潔倉(cāng)庫(kù)的門(mén)、窗、周邊管道及庫(kù)內(nèi)其他固定的設(shè)備、設(shè)施； 4)應(yīng)在倉(cāng)庫(kù)區(qū)域外設(shè)臵垃圾箱，用于收集作業(yè)過(guò)程中產(chǎn)生的廢物和清掃的垃圾，垃圾箱應(yīng)每天清理，保持清潔；

5)不清潔的物品進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)區(qū)域前必須清潔干凈，清潔工作不允許在倉(cāng)庫(kù)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行；

6)倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)每天入庫(kù)巡查各區(qū)域的清潔工作，發(fā)現(xiàn)不符合要求的情況立即糾正并記錄。

九、倉(cāng)庫(kù)防火、防盜、防水安全管理

1、倉(cāng)庫(kù)防火要求： a)嚴(yán)禁帶火種進(jìn)入庫(kù)區(qū)內(nèi)，嚴(yán)禁在庫(kù)區(qū)內(nèi)外吸煙，需要明火作業(yè)的要有專(zhuān)人看護(hù)； b)庫(kù)區(qū)需配臵符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求的避雷裝臵、消防設(shè)施，如滅火器、消防栓、應(yīng)急燈以用緊急出口提示燈等，同時(shí)每月需檢查倉(cāng)庫(kù)設(shè)施使用情況和狀態(tài)并做好記錄； c)倉(cāng)庫(kù)電器設(shè)備、線(xiàn)路需由持有國(guó)家有效電工證的人員進(jìn)行安準(zhǔn)，嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)亂拉電線(xiàn)，并超負(fù)荷用電，須定期進(jìn)行檢查并記錄，并及時(shí)更換老化設(shè)備；

2、倉(cāng)庫(kù)防盜要求：

a)每月定期檢查倉(cāng)庫(kù)的門(mén)、窗、鎖等防盜設(shè)施是否堅(jiān)固有效；

b)做到人離庫(kù)即鎖門(mén)，倉(cāng)庫(kù)鑰匙由專(zhuān)人管理，不得隨意交給其他人員； c)倉(cāng)管員于當(dāng)日工作結(jié)束后，需進(jìn)行安全檢查，并關(guān)燈、鎖閉倉(cāng)庫(kù)門(mén)窗； d)無(wú)關(guān)人員嚴(yán)禁進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，外來(lái)人員有需要進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)時(shí)必須經(jīng)主管以上人員準(zhǔn)許方可進(jìn)入；

3、倉(cāng)庫(kù)防洪要求：

a)倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人應(yīng)定期檢查倉(cāng)庫(kù)庫(kù)頂、天花板及倉(cāng)庫(kù)下水道等基礎(chǔ)設(shè)施，發(fā)現(xiàn)損壞、滲漏等異常情況及時(shí)通知進(jìn)行檢修，并跟蹤落實(shí)； b)倉(cāng)庫(kù)第一負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)查詢(xún)當(dāng)?shù)靥鞖鉅顩r，發(fā)現(xiàn)有極端惡劣氣侯時(shí)，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)提前準(zhǔn)備，并制定預(yù)防措施。

第四篇：散客部操作流程（定稿）

散客部操作流程

一、開(kāi)班準(zhǔn)備

1)開(kāi)班產(chǎn)品的確定。根據(jù)機(jī)票情況（折扣、進(jìn)出港口等）調(diào)整行程，確定行程。

2)根據(jù)確定的行程，分別找各家地接落實(shí)價(jià)格，并做相應(yīng)的比較；調(diào)查市場(chǎng)，綜合信息，最終確定產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格。

3)根據(jù)調(diào)整的開(kāi)班計(jì)劃整理散客計(jì)劃表。將計(jì)劃上黑板，并將各個(gè)開(kāi)班計(jì)劃上到各大社系統(tǒng)中，各大系統(tǒng)均有分類(lèi)：其中海外百事通（重慶、四川、貴州）、樂(lè)游、渝之旅等主要是宣傳作用，確認(rèn)也以此系統(tǒng)為準(zhǔn)。在開(kāi)班計(jì)劃出來(lái)之后，就應(yīng)及時(shí)將開(kāi)班計(jì)劃上到這些系統(tǒng)中。另外的中旅、九州、國(guó)旅、新亞等目前主要是組團(tuán)社與我社做確認(rèn)的功能。最后將開(kāi)班計(jì)劃上我社內(nèi)部系統(tǒng)。上之前一定要仔細(xì)核對(duì)航班信息，確定航班無(wú)誤。

4)將計(jì)劃告知地接。

二、宣傳工作

針對(duì)產(chǎn)品，將開(kāi)班計(jì)劃發(fā)到各家組團(tuán)社，方法：QQ、電話(huà)、傳真。設(shè)計(jì)個(gè)小得廣告，將近期的最新線(xiàn)路、時(shí)間、價(jià)格匯總，方便發(fā)送。

三、收客工作

1）接受組團(tuán)社的電話(huà)、QQ咨詢(xún)。反應(yīng)一定要及時(shí)，要求對(duì)自己的產(chǎn)品必須熟悉且明確一切注意事項(xiàng)。

2）建立合同。合同由合同封面和與組團(tuán)社的確認(rèn)件組成，每家組團(tuán)社的收客人數(shù)、金額、注意事項(xiàng)分別寫(xiě)在合同封面上，后面附上與組團(tuán)社的確認(rèn)件，其中有系統(tǒng)的大社均以系統(tǒng)確認(rèn)為準(zhǔn)，但也需要打印一份我社的模板作為存根。其他組團(tuán)社以紙質(zhì)傳真有效。錄入內(nèi)部系統(tǒng)。

3）根據(jù)機(jī)票情況以及票務(wù)說(shuō)告知的出票時(shí)限，掌握收客人數(shù)和時(shí)間。整個(gè)團(tuán)封團(tuán)后整理合同，主要看各家組團(tuán)社的確認(rèn)是否都做到位?；貍魇欠袷盏?，款項(xiàng)是否到位等，特殊需求需備注好。將合同與黑板上的收客人數(shù)核對(duì)，保持一致。

4）整理好合同之后，準(zhǔn)備機(jī)票名單并核對(duì)，寫(xiě)機(jī)票單子，簽字出機(jī)票。（必須要有回傳并收到首款，大社必須要有系統(tǒng)訂單才能出機(jī)票）

四、給地接下計(jì)劃

1）根據(jù)合同內(nèi)容，以及之前跟地接談好的價(jià)格，給地接下計(jì)劃，并在次檢查所涉及的航班信息是否正確。

2）及時(shí)要求地接提供地接導(dǎo)游，并做好出團(tuán)計(jì)劃。提前一天將出團(tuán)計(jì)劃發(fā)至送團(tuán)導(dǎo)游處。同時(shí)需將客人名單發(fā)一份跟地接以方便地接導(dǎo)游聯(lián)系客人。

五、回團(tuán)后工作

散客團(tuán)隊(duì)回團(tuán)后，跟地接對(duì)賬，根據(jù)對(duì)賬單內(nèi)容及時(shí)催收款項(xiàng)，各大社系統(tǒng)請(qǐng)款。所有的款項(xiàng)回收完之后，寫(xiě)付款單付于地接，此合同上交財(cái)務(wù)審核、結(jié)算。

第五篇：物流部倉(cāng)儲(chǔ)工作流程

物流部倉(cāng)庫(kù)工作制度及流程

一、目的：

通過(guò)制定倉(cāng)庫(kù)的管理制度及操作流程規(guī)定，指導(dǎo)規(guī)范倉(cāng)庫(kù)人員的日常工作行為，對(duì)有效提高工作效率起到激勵(lì)作用。

二、適用范圍：

物流部所有倉(cāng)庫(kù)工作人員

三、職責(zé)：

物流主管負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)一切事務(wù)的安排和管理，協(xié)調(diào)部門(mén)間的事務(wù)和傳達(dá)與執(zhí)行上級(jí)下達(dá)的任務(wù)，培訓(xùn)和提高倉(cāng)庫(kù)人員行為規(guī)范及工作效率。

倉(cāng)管員負(fù)責(zé)貨品的收貨、檢驗(yàn)、入庫(kù)、配貨、驗(yàn)貨、退貨、儲(chǔ)存、防護(hù)等工作，負(fù)責(zé)單據(jù)追查、保管、入賬，負(fù)責(zé)不良貨品的確定上報(bào)和處置工作。倉(cāng)庫(kù)庫(kù)工負(fù)責(zé)貨品的裝卸、搬運(yùn)、包裝等工作。

四、倉(cāng)庫(kù)管理流程： 1）采購(gòu)貨品收貨：

1、采購(gòu)貨品入庫(kù)，與送貨單位仔細(xì)核對(duì)車(chē)牌號(hào)、送貨件數(shù)是否正確，包裝箱是否完好，將貨品卸入待檢區(qū)域，如包裝破損需拍照留底并要求送貨人簽字確認(rèn)。

2、對(duì)待檢貨品由兩人同時(shí)在場(chǎng)開(kāi)箱檢驗(yàn)，填寫(xiě)《貨品到貨登記表》，仔細(xì)核對(duì)貨品品名、規(guī)格、數(shù)量是否與供應(yīng)商附帶發(fā)貨單一致，包裝是否完好。對(duì)于與送貨單不符以及破損影響銷(xiāo)售的貨品歸到不合格貨品區(qū)域，不予辦理入庫(kù)手續(xù)，其余合格貨品歸到相應(yīng)區(qū)域的指定倉(cāng)位，并完成入庫(kù)操作，打印入庫(kù)單歸檔。

2）店鋪返倉(cāng)貨品收貨：

1、確定是否收到該店鋪貨品返倉(cāng)指令，對(duì)于沒(méi)有指令的店鋪返倉(cāng)一律拒絕收貨。

2、與配送人員核對(duì)返倉(cāng)貨品件數(shù)是否正確，包裝箱是否完好，對(duì)于破損的箱體當(dāng)場(chǎng)

開(kāi)箱檢查貨品品名、規(guī)格、數(shù)量是否與返倉(cāng)貨單一致，如有差異需拍照留底并在單據(jù)上注明，由配送人員簽字；完好的包裝箱卸入待檢區(qū)域，并完成《店鋪返倉(cāng)貨品登記表》。

3、對(duì)待檢貨品由兩人同時(shí)在場(chǎng)開(kāi)箱檢驗(yàn)，仔細(xì)核對(duì)貨品品名、規(guī)格、數(shù)量是否與供應(yīng)商附帶發(fā)貨單一致，包裝是否完好，將多退、漏退以及其他非法退貨現(xiàn)象及時(shí)上報(bào)主管，相應(yīng)貨品登記存入不合格區(qū)，其余合格貨品歸到相應(yīng)區(qū)域的指定倉(cāng)位，并完成入庫(kù)操作，打印入庫(kù)單歸檔。

3）貨品儲(chǔ)存：

1、將在倉(cāng)貨品歸放到相應(yīng)區(qū)域的指定倉(cāng)位，碼放整齊，做到大不壓小、重不壓輕，嚴(yán)禁貨品亂塞亂放。

2、每天檢查貨品信息，如發(fā)現(xiàn)倉(cāng)位不對(duì)、賬實(shí)不符等現(xiàn)象及時(shí)上報(bào)主管并處理。

3、保持貨品的正確標(biāo)示，對(duì)錯(cuò)誤標(biāo)示及時(shí)更正。

4、倉(cāng)儲(chǔ)中發(fā)現(xiàn)貨品品質(zhì)問(wèn)題后，將相應(yīng)貨品歸入不合格貨品區(qū)域，并登記到《非正常庫(kù)存登記表》，上報(bào)主管處理。

五、盤(pán)點(diǎn)

1）由財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)及主管部門(mén)擬定盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間表。

2）盤(pán)點(diǎn)時(shí)保證做到盤(pán)點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性、公正性，嚴(yán)禁弄虛作假、虛報(bào)數(shù)據(jù)。盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中盡量避免更換不同的盤(pán)點(diǎn)人員，以免少盤(pán)、多盤(pán)、漏盤(pán)等。3）具體盤(pán)點(diǎn)事項(xiàng)詳見(jiàn)《物流部盤(pán)點(diǎn)工作流程》。

六、配貨和出庫(kù)

1）倉(cāng)庫(kù)人員按照店鋪貨品需求計(jì)劃配貨，由相關(guān)人員完成負(fù)責(zé)區(qū)域的配貨工作。2）配貨需仔細(xì)核對(duì)所需貨品的品名、規(guī)格、數(shù)量，保證質(zhì)量完好不影響店鋪銷(xiāo)售。

3）配貨完成后貨品進(jìn)入待檢驗(yàn)區(qū)域，由檢驗(yàn)人員按單驗(yàn)貨，核對(duì)無(wú)誤后打包封箱，禁止不同品類(lèi)、易竄味貨品混裝打包。

4）配貨完成及時(shí)上報(bào)主管，按計(jì)劃完成店鋪的配送任務(wù)，完成《貨品出庫(kù)登記表》，相應(yīng)貨品明細(xì)進(jìn)行出庫(kù)操作，打印出庫(kù)單歸檔。

七、返廠調(diào)換貨/退貨

1）返廠調(diào)換貨/退貨需按照采購(gòu)部指定的貨品品名、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量要求進(jìn)行退貨。2）退貨前核對(duì)貨品的賬面庫(kù)存數(shù)量是否正確，如發(fā)現(xiàn)不符現(xiàn)象需上報(bào)主管并按規(guī)定進(jìn)行庫(kù)存調(diào)整。

3）倉(cāng)庫(kù)人員需提前備好退貨貨品，檢驗(yàn)員核對(duì)無(wú)誤后打包封箱，記錄《返廠調(diào)換貨/退貨登記表》并上報(bào)主管。

4）退貨貨品裝車(chē)后完成退貨賬面操作，打印退貨出庫(kù)單歸檔并發(fā)車(chē)。

八、報(bào)損/報(bào)廢

1）對(duì)于需要報(bào)損/報(bào)廢貨品，填寫(xiě)《貨品報(bào)損/報(bào)廢申請(qǐng)表》并附照片上報(bào)于主管部門(mén)。2）報(bào)損/報(bào)廢貨品需明確貨品品名、規(guī)格、數(shù)量、有效期截止日和報(bào)損/報(bào)廢原因。

3）報(bào)損貨品在申請(qǐng)審批通過(guò)后由主管、店鋪與上級(jí)部門(mén)溝通，配送到相關(guān)店鋪通過(guò)打折等手段妥善處理，但須與正常配送貨品分開(kāi)包裝并特別注明。4）報(bào)廢貨品在申請(qǐng)審批通過(guò)后按規(guī)定進(jìn)行報(bào)廢處理。5）相關(guān)規(guī)定詳見(jiàn)《物流部貨品報(bào)損/報(bào)廢流程》

九、倉(cāng)庫(kù)安全、衛(wèi)生管理

1）倉(cāng)庫(kù)每天對(duì)倉(cāng)庫(kù)區(qū)域進(jìn)行清潔整理工作，并將貨品進(jìn)行整理、擺放到指定區(qū)域內(nèi)，達(dá)到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的要求。2）倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生可以在倉(cāng)庫(kù)空閑的時(shí)間進(jìn)行。

3）倉(cāng)庫(kù)內(nèi)保持通道暢通、不能有堆積物堵塞通道。

4）倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁非倉(cāng)庫(kù)人員非工作需要進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。5）倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)分區(qū)明確，標(biāo)示清晰。6）下班關(guān)閉門(mén)窗、電源，倉(cāng)庫(kù)上鎖。

7）隨時(shí)巡庫(kù)，發(fā)現(xiàn)異常和安全隱患及時(shí)處理和上報(bào)。8）倉(cāng)庫(kù)內(nèi)正常作業(yè)和高空作業(yè)是做好安全防范。

十、倉(cāng)庫(kù)人員工作態(tài)度及作風(fēng)

1）培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和作風(fēng)，形成良好的工作習(xí)慣。2）做事細(xì)心、認(rèn)真、負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)，有團(tuán)隊(duì)意識(shí)和職業(yè)道德。3）上級(jí)下達(dá)的任務(wù)按時(shí)按質(zhì)完成。