第一篇：材料采購(gòu)招標(biāo)業(yè)務(wù)流程

材料采購(gòu)招標(biāo)業(yè)務(wù)流程

一、業(yè)務(wù)目標(biāo)

1、確保采購(gòu)活動(dòng)符合國(guó)家法律、法規(guī)和企業(yè)內(nèi)部規(guī)章制度的要求；

2、強(qiáng)化采購(gòu)過(guò)程管理，確保采購(gòu)物資的數(shù)量、質(zhì)量符合企業(yè)生產(chǎn)需要，合理保證工程進(jìn)度，促進(jìn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略；

3、保證采購(gòu)資料及數(shù)據(jù)記錄的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；

4、加快資金周轉(zhuǎn)，降低采購(gòu)成本，防止資金占用，提高經(jīng)營(yíng)效率。

二、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

1、采購(gòu)過(guò)程不合法或違反有關(guān)的規(guī)定，可能使企業(yè)遭受外部處罰、經(jīng)濟(jì)損失或信譽(yù)損失；

2、采購(gòu)物資數(shù)量、質(zhì)量、交付服務(wù)不能滿(mǎn)足規(guī)定需要，影響工程進(jìn)度安排及企業(yè)發(fā)展目標(biāo)；

3、采購(gòu)環(huán)節(jié)未經(jīng)適當(dāng)審批或超越授權(quán)審批，可能因重大差錯(cuò)、舞弊、欺詐而導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)損失；

4、采購(gòu)資料不完整或數(shù)據(jù)記錄不準(zhǔn)確，影響成本核算，可能影響企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益；

5、采購(gòu)工作效率不高可能導(dǎo)致資金占用、成本增加，影響企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)效率。

三、業(yè)務(wù)范圍

該業(yè)務(wù)主要描述了材料采購(gòu)招標(biāo)的相關(guān)流程，主要包括采購(gòu)政策管理、采購(gòu)訂單及合同的審核與簽訂等內(nèi)容，本流程所述之采購(gòu)，原則上只限于公司自用的材料，若分包商以包工包料的形式供應(yīng)的材料，則不在物資部門(mén)的采購(gòu)工作范圍之內(nèi)。

四、業(yè)務(wù)流程描述

1、采購(gòu)政策管理

1.1 采購(gòu)工作依據(jù)《采購(gòu)計(jì)劃》進(jìn)行，《采購(gòu)計(jì)劃》由工程管理部按照項(xiàng)目實(shí)際情況需要進(jìn)行編制，子公司物資管理部門(mén)對(duì)各工程管理部的《采購(gòu)計(jì)劃》進(jìn)行匯總平衡，按本單位的財(cái)務(wù)預(yù)算確定總的《采購(gòu)計(jì)劃》，由物資管理部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)。

1.2 各級(jí)子公司物資管理部門(mén)負(fù)責(zé)集中進(jìn)行物資采購(gòu)、設(shè)備及料具租賃。1.3 在集中采購(gòu)的原則下，物資管理部門(mén)根據(jù)物資的不同類(lèi)型及地區(qū)經(jīng)營(yíng)的特點(diǎn)、項(xiàng)目個(gè)數(shù)的分布等情況，確定本單位各部門(mén)、項(xiàng)目部對(duì)各類(lèi)材料的采購(gòu)權(quán)限及具體的處理方式。

1.4 大宗材料、貴重材料集中由子公司物資管理部門(mén)統(tǒng)一安排供應(yīng)商選擇、采購(gòu)招標(biāo)、合同簽訂等工作，各施工現(xiàn)場(chǎng)都嚴(yán)格遵從集中采購(gòu)制度。

1.5 零星材料采購(gòu)由物資管理部門(mén)按供應(yīng)商管理流程選擇合格供應(yīng)商。

2、采購(gòu)訂單的審核

2.1 子公司工程管理部物資計(jì)劃人員組織編制《采購(gòu)計(jì)劃》，分別經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總工審核簽字后報(bào)子公司物資管理部門(mén)?！恫少?gòu)計(jì)劃》主要內(nèi)容包括材料的品種、規(guī)格及有關(guān)之技術(shù)、質(zhì)量、安全及健康和環(huán)保要求，所需數(shù)量和進(jìn)料時(shí)間，在工程開(kāi)工初期提交物資部門(mén)等。如果根據(jù)工程的實(shí)際情況需調(diào)整原《采購(gòu)計(jì)劃》，子公司工程管理部物資管理負(fù)責(zé)人通知上級(jí)物資管理部門(mén)，并提交新的經(jīng)項(xiàng)目總工簽字批準(zhǔn)的《采購(gòu)計(jì)劃》。

2.2 各級(jí)子公司物資管理部門(mén)對(duì)工程管理部的《采購(gòu)計(jì)劃》進(jìn)行匯總平衡，按本單位的財(cái)務(wù)預(yù)算確定總的《采購(gòu)計(jì)劃》，由物資管理部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)。

2.3 采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)子公司領(lǐng)導(dǎo)審核通過(guò)后，方能由物資管理部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施材料采購(gòu)的下一步流程。

2.4 當(dāng)工程合同規(guī)定企業(yè)需協(xié)助業(yè)主在貨源地、收貨地或工作現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢驗(yàn) 時(shí)，由工程管理部在《采購(gòu)計(jì)劃》中明確，各級(jí)公司在邀請(qǐng)供應(yīng)商報(bào)價(jià)時(shí)加以規(guī)定以滿(mǎn)足業(yè)主檢驗(yàn)的要求。

3、優(yōu)先供應(yīng)商采購(gòu)程序

3.1 向建材集團(tuán)提供采購(gòu)計(jì)劃書(shū)，確定本次供貨清單的品種、數(shù)量、供貨方式等。

3.2 調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃書(shū)內(nèi)容（去除建材集團(tuán)已供貨內(nèi)容），向集團(tuán)建材銷(xiāo)售公司提供采購(gòu)計(jì)劃書(shū)，確定本次供貨清單的品種、數(shù)量、供貨方式等。

3.3 調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃書(shū)內(nèi)容（去除優(yōu)先供應(yīng)商已供貨內(nèi)容），進(jìn)行招標(biāo)準(zhǔn)備。

4、發(fā)放投標(biāo)邀請(qǐng)

4.1 子公司物資管理部門(mén)根據(jù)調(diào)整的《采購(gòu)計(jì)劃》，對(duì)符合條件的三家及以上材料供應(yīng)商發(fā)出《招標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)》和《招標(biāo)文件》。

5、接受投標(biāo)

5.1 投標(biāo)人按照《投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)》和《招標(biāo)文件》的要求遞送標(biāo)書(shū)，子公司物資管理部門(mén)接收投標(biāo)書(shū)。

6、開(kāi)標(biāo)和評(píng)標(biāo)

6.1 評(píng)標(biāo)小組負(fù)責(zé)按照《招標(biāo)文件》規(guī)定的評(píng)標(biāo)辦法和標(biāo)準(zhǔn)，遵循公開(kāi)、透明的原則，嚴(yán)格執(zhí)行《分包招標(biāo)開(kāi)標(biāo)程序》，對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行開(kāi)標(biāo)和評(píng)審，并對(duì)開(kāi)標(biāo)過(guò)程進(jìn)行記錄及存檔。

6.1.1 根據(jù)同類(lèi)型項(xiàng)目市場(chǎng)價(jià)格對(duì)各家報(bào)價(jià)進(jìn)行分析比較，通過(guò)談判確定價(jià)格。

6.2 評(píng)標(biāo)小組完成評(píng)標(biāo)后，寫(xiě)出書(shū)面《評(píng)標(biāo)報(bào)告》，推薦中標(biāo)候選人。其中“評(píng)標(biāo)小組評(píng)審結(jié)果”、“推薦的中標(biāo)候選人”、“評(píng)標(biāo)小組全體成員簽字”三欄需要所有評(píng)標(biāo)小組成員共同填寫(xiě)。

7、確定中標(biāo)人

7.1 子公司物資管理部門(mén)將《評(píng)標(biāo)報(bào)告》報(bào)子公司領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后，確定最終的材料供應(yīng)商中標(biāo)人。

7.2 由子公司物資管理部門(mén)向中標(biāo)人發(fā)放《中標(biāo)通知書(shū)》。通知書(shū)必須經(jīng)招標(biāo)人蓋章確認(rèn)后生效。

8、采購(gòu)合同的訂立與審核

8.1 子公司物資管理部門(mén)負(fù)責(zé)起草材料采購(gòu)合同文本。

8.2 公司實(shí)行合同評(píng)審制度。子公司物資管理部門(mén)負(fù)責(zé)牽頭材料采購(gòu)合同的評(píng)審工作，組織法務(wù)、財(cái)務(wù)、工程管理、安全等部門(mén)參與合同的審核會(huì)簽。

8.3 合同審批程序

8.3.1 申報(bào)。各級(jí)子公司的委托人在授權(quán)范圍內(nèi)簽訂材料采購(gòu)合同，填寫(xiě)“材料采購(gòu)合同簽約申報(bào)表”（一式二份），報(bào)子公司領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)。

8.3.2.簽訂。子公司所有分包合同均由總經(jīng)理簽訂，或由授權(quán)的子公司分管合約的副總經(jīng)理簽訂，在未經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)情況下，任何項(xiàng)目部、任何人均無(wú)權(quán)簽訂合同。

8.3.3 材料采購(gòu)合同加蓋公司公章或合同專(zhuān)用章后生效。報(bào)送至集團(tuán)企管合同部進(jìn)行備案、存檔。

9、機(jī)械設(shè)備及周轉(zhuǎn)料具的租賃

9.1 子公司工程管理部機(jī)械設(shè)備及周轉(zhuǎn)料具管理崗位編制《機(jī)械設(shè)備及周轉(zhuǎn) 料具租賃計(jì)劃》，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總工分別審核簽字后報(bào)子公司物資管理部門(mén)，經(jīng)子公司物資管理部門(mén)平衡協(xié)調(diào)后，確認(rèn)對(duì)外或?qū)?nèi)的租賃方式。

9.2 各級(jí)公司物資管理部門(mén)根據(jù)《機(jī)械設(shè)備及周轉(zhuǎn)料具租賃計(jì)劃》，對(duì)供應(yīng)商的選擇參見(jiàn)材料采購(gòu)流程。

9.3 關(guān)于評(píng)標(biāo)及定標(biāo)過(guò)程，參見(jiàn)材料采購(gòu)流程。

9.4 關(guān)于租賃合同的編制、審批與簽訂過(guò)程，參見(jiàn)材料采購(gòu)流程。

五、主要控制點(diǎn)

1、采購(gòu)計(jì)劃的制訂與審批。

2、發(fā)出邀請(qǐng)申請(qǐng)與接受投標(biāo)。

3、開(kāi)標(biāo)和評(píng)標(biāo)管理。

4、中標(biāo)人的確定與審核。

5、采購(gòu)合同的訂立與審核。

六、業(yè)務(wù)流程圖 材料采購(gòu)招標(biāo)業(yè)務(wù)流程圖子公司工程管理子公司物資管理部部開(kāi)始未通過(guò)編制采購(gòu)計(jì)劃，項(xiàng)目經(jīng)理、總工審核計(jì)劃采購(gòu)計(jì)劃、機(jī)械設(shè)備及周轉(zhuǎn)料具租賃計(jì)劃采購(gòu)人員匯總計(jì)劃，負(fù)責(zé)人審批計(jì)劃采購(gòu)計(jì)劃、機(jī)械設(shè)備及周轉(zhuǎn)料具租賃計(jì)劃審核采購(gòu)計(jì)劃、機(jī)械設(shè)備及周轉(zhuǎn)料具租賃計(jì)劃建材集團(tuán)集團(tuán)建材銷(xiāo)售公司材料供應(yīng)商評(píng)標(biāo)小組子公司領(lǐng)導(dǎo)企管合同部采購(gòu)計(jì)劃書(shū)采購(gòu)計(jì)劃、機(jī)械設(shè)備及周轉(zhuǎn)料具租賃計(jì)劃一級(jí)優(yōu)先供貨單位擬定供貨清單、計(jì)劃、草擬供貨合同二級(jí)優(yōu)先供貨單位擬定供貨清單、計(jì)劃、草擬供貨合同采購(gòu)人員詢(xún)價(jià)、編制招標(biāo)文件投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)編制投標(biāo)文件并投標(biāo)投標(biāo)文件不同意接收投標(biāo)文件投標(biāo)文件開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)開(kāi)評(píng)標(biāo)記錄、報(bào)告審批評(píng)標(biāo)報(bào)告發(fā)放中標(biāo)通知書(shū)中標(biāo)通知書(shū)不同意起草材料采購(gòu)合同材料采購(gòu)合同審批同意簽訂材料采購(gòu)合同材料采購(gòu)合同合同備案、存檔結(jié)束

第二篇：采購(gòu)業(yè)務(wù)流程及管理制度

采購(gòu)業(yè)務(wù)流程及管理制度

總則

第一條采購(gòu)部門(mén)的劃分

1．生產(chǎn)原材料采購(gòu)：由采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)辦理批準(zhǔn)然后采購(gòu)員購(gòu)買(mǎi)。

2．日常辦公用品采購(gòu)：由辦公室或辦公室指定的部門(mén)或?qū)Ｈ素?fù)責(zé)辦理。

3．對(duì)于重要材料的采購(gòu)，必要時(shí)由總經(jīng)理指派專(zhuān)人或指定部門(mén)辦理采購(gòu)作業(yè)。

第二條采購(gòu)作業(yè)方式

一般情況，采購(gòu)部門(mén)依材料使用及采購(gòu)特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購(gòu)：

1．集中計(jì)劃采購(gòu)：凡具有共同性的材料，須以集中計(jì)劃辦理采購(gòu)較為有利，采購(gòu)前，先通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)依計(jì)劃提出請(qǐng)購(gòu)，采購(gòu)部門(mén)集中辦理采購(gòu)。

2．長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)事先選定供應(yīng)廠(chǎng)商，議定長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)格，批準(zhǔn)后通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)依需要提出請(qǐng)購(gòu)。

3.未經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)書(shū)面同意，不得私自變更、替換現(xiàn)有材料供應(yīng)商；如有更適合供應(yīng)商而需要替換原供應(yīng)商的，采購(gòu)部必須提交書(shū)面變更供應(yīng)商陳述材料，獲得書(shū)面批準(zhǔn)后方可變更。

4.詢(xún)價(jià)、議價(jià)結(jié)束后，需公司主管領(lǐng)導(dǎo)書(shū)面同意方可定價(jià)，否則公司不予認(rèn)可價(jià)格；由此引起后果由責(zé)任人負(fù)全責(zé)。

5.采購(gòu)作業(yè)合同簽訂由公司指定或授權(quán)委派專(zhuān)人負(fù)責(zé)，否則視為無(wú)效。

6.工程等大額材料合同簽訂由分管采購(gòu)副總經(jīng)理以上級(jí)別人員辦理。

第三條采購(gòu)作業(yè)處理期限

采購(gòu)部門(mén)應(yīng)依采購(gòu)地區(qū)、材料特性及市場(chǎng)供需，分類(lèi)制定材料采購(gòu)作業(yè)處理期限，通知有關(guān)部門(mén)以便參考，如果有變更時(shí)，應(yīng)立即修正。

采購(gòu)作業(yè)處理

第四條詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)

(一)經(jīng)辦人員應(yīng)對(duì)廠(chǎng)商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理并經(jīng)過(guò)深入調(diào)查分析后，以電話(huà)或其他聯(lián)絡(luò)方式向供應(yīng)廠(chǎng)商議價(jià)。

(二)凡是最低采購(gòu)量超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量的，采購(gòu)經(jīng)辦人員在議價(jià)后，應(yīng)在請(qǐng)購(gòu)單中注明，經(jīng)主管簽字確認(rèn)后上報(bào)。

(三)采購(gòu)經(jīng)辦人員接到“材料采購(gòu)單”后應(yīng)依采購(gòu)材料使用時(shí)間的緩急，并參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購(gòu)記錄或廠(chǎng)商提供的資料，需精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品的書(shū)面比價(jià)，經(jīng)分析后進(jìn)行議價(jià)，議價(jià)結(jié)果書(shū)面上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。

(四)采購(gòu)部門(mén)接到請(qǐng)購(gòu)部門(mén)（生產(chǎn)部、總經(jīng)理辦）以電話(huà)聯(lián)絡(luò)的緊急采購(gòu)情況，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢(xún)價(jià)、議價(jià)，待接到請(qǐng)購(gòu)單后，按一般采購(gòu)程序優(yōu)先辦理。

第五條審核及批準(zhǔn)

附注：凡是列入固定資產(chǎn)管理的采購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)該以“財(cái)產(chǎn)支出”批準(zhǔn)權(quán)限進(jìn)行上報(bào)。

第六條訂購(gòu)

(一)采購(gòu)經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的“材料采購(gòu)單”后，應(yīng)以“訂購(gòu)單”向廠(chǎng)商訂購(gòu)，并以電話(huà)或傳真確定交貨(到貨)日期，同時(shí)要求供應(yīng)商在“送貨單”上注明“請(qǐng)購(gòu)單編號(hào)”及“包裝方式”，材料需按款號(hào)標(biāo)明分包包裝。

(二)若屬分批交貨者，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)在“材料采購(gòu)單”上署名“分批交貨”以供識(shí)別。

(三)采購(gòu)經(jīng)辦人員使用暫借款采購(gòu)時(shí)，應(yīng)在“材料采購(gòu)單”上署名“暫借款采購(gòu)”，以供識(shí)別。

第七條整理付款

1．材料倉(cāng)庫(kù)應(yīng)按照已辦妥收料的入庫(kù)單單，經(jīng)與供應(yīng)商送貨核對(duì)無(wú)誤后，于第二日將原始單送會(huì)計(jì)部門(mén)。

2．缺交應(yīng)補(bǔ)足者，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)依照實(shí)收數(shù)量，進(jìn)行整理付款。

3．超交應(yīng)經(jīng)主管批準(zhǔn)后，才能依照實(shí)收數(shù)量進(jìn)行整理付款，否則僅依訂貨數(shù)付款。

價(jià)格及質(zhì)量的復(fù)核

第八條價(jià)格復(fù)核與市場(chǎng)行情資料提供 1．采購(gòu)部門(mén)應(yīng)調(diào)查主要材料的市場(chǎng)與行情，并建立廠(chǎng)商資料，作為采購(gòu)及價(jià)格審核的參考。

2．采購(gòu)部門(mén)應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所需要的材料，提供市場(chǎng)行情資料，作為材料批準(zhǔn)價(jià)格的參考。

第九條質(zhì)量復(fù)核

采購(gòu)部應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以復(fù)核(如材料選用、質(zhì)量檢驗(yàn)等)。

第十條異常處理

審查作業(yè)中，若發(fā)現(xiàn)異常情況，采購(gòu)單位審查部門(mén)應(yīng)立即附異常情況報(bào)告資料，通知有關(guān)部門(mén)處理。

附則

第十一條本辦法經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，增設(shè)修訂亦同。

采購(gòu)主、輔料管理制度補(bǔ)充

1，根據(jù)計(jì)劃單采購(gòu)主、輔、料。

2，現(xiàn)款采購(gòu)：采購(gòu)員必須憑有經(jīng)理簽字的借款單向財(cái)務(wù)部借款，采購(gòu)回來(lái)后，采購(gòu)員持貨品、購(gòu)貨發(fā)票或收據(jù)到倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)，由倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)收并開(kāi)出入庫(kù)單，（入庫(kù)單必須注名：供貨方名稱(chēng)，貨物的名稱(chēng)，數(shù)量、單價(jià)、金額、用途簽字）。入庫(kù)單必須通過(guò)采購(gòu)員、保管員、會(huì)計(jì)簽字后。隨同購(gòu)貨發(fā)票或收據(jù)才能由經(jīng)理簽字。然后到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。

3，訂單采購(gòu)：供應(yīng)商貨到后，由采購(gòu)員到倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)，由倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)收并開(kāi)出入庫(kù)單（入庫(kù)單必須注名：供貨方名稱(chēng)，貨物的名稱(chēng)，數(shù)量、單價(jià)、金額、用途）。入庫(kù)單必須通過(guò)采購(gòu)員、保管員簽字。并將第二聯(lián)傳遞會(huì)計(jì)作往來(lái)帳。供應(yīng)商需要結(jié)款時(shí)，應(yīng)憑入庫(kù)單，隨同購(gòu)貨發(fā)票或收據(jù)由經(jīng)理簽字，然后到財(cái)務(wù)部辦理結(jié)算手續(xù)。

采購(gòu)員崗位職責(zé)

崗位名稱(chēng)：采購(gòu)員 直接上級(jí)：采購(gòu)經(jīng)理

負(fù)責(zé)對(duì)象：物資的采購(gòu)、供應(yīng)（主要指采購(gòu)材料）

工作目標(biāo)：要求將公司的生產(chǎn)所需的保質(zhì)、保量安全及時(shí)的滿(mǎn)足 權(quán)力與責(zé)任：

嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和有關(guān)規(guī)定； 根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和資金情況，編制采購(gòu)計(jì)劃； 全面負(fù)責(zé)生產(chǎn)所用的原料、包裝材料的采購(gòu)工作； 掌握好實(shí)際庫(kù)存和在途物料情況； 合理安排采購(gòu)順序，對(duì)緊缺物料及需長(zhǎng)距離采購(gòu)的原料應(yīng)提前安排采購(gòu)計(jì)劃及時(shí)購(gòu)進(jìn)；

對(duì)主要原料供應(yīng)商進(jìn)行考查； 負(fù)責(zé)簽訂購(gòu)貨合同；

嚴(yán)格執(zhí)行原料包裝材料入庫(kù)檢驗(yàn)制度； 隨時(shí)掌握原料，包裝材料市場(chǎng)行情負(fù)責(zé)； 下屬的管理工作。工作職責(zé)：

采購(gòu)管理制度、采購(gòu)作業(yè)流程、委外加工作業(yè)流程的執(zhí)行與完善；

考察供貨商的產(chǎn)品質(zhì)量、供貨能力、企業(yè)質(zhì)量保證能力、企業(yè)信譽(yù)等方面，在現(xiàn)有供應(yīng)商基礎(chǔ)上不斷尋求新的供應(yīng)商，以確保供應(yīng)資源的豐富與寬闊的選擇范圍，負(fù)責(zé)新增供應(yīng)商的尋訪(fǎng)、調(diào)查，并組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)估、審查。

2.按照要求保質(zhì)保量地組織好原料采購(gòu)供應(yīng)工作，并隨時(shí)掌握合同履行情況，合同中必須注明我公司對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求的條款，如需更改合同，在請(qǐng)示后，得到批準(zhǔn)方可執(zhí)行；

3.負(fù)責(zé)收集新材料的應(yīng)用信息，做好市場(chǎng)分析，隨時(shí)掌握國(guó)家相關(guān)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)和政策變化，做好政策分析，為公司決策提供有價(jià)值信息；

對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)，并上報(bào)相關(guān)信息（交貨周期、日產(chǎn)能、最低訂購(gòu)量、包裝要求、品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格條件等）；

市場(chǎng)行情的調(diào)查、動(dòng)態(tài)資訊收集、整理，及時(shí)上報(bào)，以便及時(shí)調(diào)整采購(gòu)策略； 依業(yè)務(wù)訂單適時(shí)、適品、適量的采購(gòu)，并跟催采購(gòu)進(jìn)度，確保訂購(gòu)物料按時(shí)、按量、保質(zhì)送達(dá)我司倉(cāng)庫(kù)，協(xié)調(diào)銷(xiāo)售、生產(chǎn)的有效進(jìn)行。訂單變更與撤消、品質(zhì)要求變更與供方之間的及時(shí)信息傳遞，確保供方滿(mǎn)足我公司之需求。

與供應(yīng)商采購(gòu)異常、退、換貨、補(bǔ)償事宜的處理，確保我司利益；

加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通與聯(lián)絡(luò)，確保貨源充足，供貨質(zhì)量穩(wěn)定，交貨時(shí)間準(zhǔn)確；做到遵紀(jì)守法、秉公辦事、大公無(wú)私、廉潔自律的職業(yè)道德，做到誠(chéng)實(shí)虛心、盡職盡責(zé)、不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高業(yè)務(wù)工作能力的敬業(yè)精神； 做好下屬的管理工作。

第三篇：采購(gòu)及銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程

采購(gòu)業(yè)務(wù)流程

<初始化>設(shè)置參數(shù) ；2 創(chuàng)建收貨地址代碼；3 創(chuàng)建采購(gòu)員代碼；

<業(yè)務(wù)處理>

收貨業(yè)務(wù)處理：1 編制采購(gòu)計(jì)劃 ； 2 錄入采購(gòu)申請(qǐng)單 ； 3 審批 ；4 供應(yīng)商確認(rèn)通過(guò)； 5 錄入拷貝采購(gòu)訂單；6 錄入收貨單； 7 收貨單的確認(rèn)，即倉(cāng)庫(kù)人員驗(yàn)貨；8 收貨單更新庫(kù)存（發(fā)票的錄入以及過(guò)賬）

退貨業(yè)務(wù)處理：1 檢查到貨品有問(wèn)題需要退貨；2 錄入拷貝退出申請(qǐng)單；3 審批；4 供應(yīng)商確認(rèn)通過(guò)；5 錄入拷貝退出業(yè)務(wù)單；6 退出業(yè)務(wù)單的確認(rèn)，即倉(cāng)庫(kù)人員驗(yàn)貨；7 錄入拷貝退出單；8 退出單的確認(rèn)；9 退出單更新庫(kù)存（紅字發(fā)票的錄入以及過(guò)賬）<查詢(xún)和報(bào)表>業(yè)務(wù)訂單及報(bào)表的查詢(xún)；2 收貨日、月、年報(bào)表；3 訂單日、月、年報(bào)表 4 其他報(bào)表

銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程

<初始化>設(shè)置參數(shù)；2 創(chuàng)建送貨地址代碼；3 創(chuàng)建銷(xiāo)售員代碼；4 創(chuàng)建銷(xiāo)售地區(qū)代碼 <業(yè)務(wù)處理>

發(fā)貨業(yè)務(wù)處理：1 接受客戶(hù)的銷(xiāo)售詢(xún)價(jià)；2 錄入報(bào)價(jià)單；3 審批；4 客戶(hù)確認(rèn)通過(guò)； 5 錄入拷貝銷(xiāo)售訂單；6 倉(cāng)庫(kù)備貨；7 錄入拷貝發(fā)貨單；發(fā)貨單的確認(rèn)，即倉(cāng)庫(kù)人員發(fā)貨； 8 更新庫(kù)存（發(fā)票的錄入以及過(guò)賬）

退貨業(yè)務(wù)處理：1 收到退回的貨品；2 錄入拷貝客戶(hù)提交的退回申請(qǐng)單；3 審批； 4 錄入拷貝退回業(yè)務(wù)單；5 退回業(yè)務(wù)單的確認(rèn)，即倉(cāng)庫(kù)人員驗(yàn)貨；6 錄入拷貝退回單； 7 退回單的確認(rèn)；8 退回單更新庫(kù)存（紅字發(fā)票的錄入以及過(guò)賬）

<查詢(xún)和報(bào)表>業(yè)務(wù)單據(jù)查詢(xún)；2 發(fā)貨日、月、年報(bào)表；3 訂單日、月、年報(bào)表；4 其他報(bào)表

注意：括號(hào)中的內(nèi)容可省略，重點(diǎn)黑體字部分

第四篇：采購(gòu)業(yè)務(wù)流程及管理制度

浙江虹達(dá)特種橡膠制品有限公司

編制：

審核：

批準(zhǔn)：

總則

第一條 采購(gòu)部門(mén)的劃分

1．生產(chǎn)原材料采購(gòu)：由采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)辦理批準(zhǔn)然后采購(gòu)員購(gòu)買(mǎi)。2．日常辦公用品采購(gòu)：由采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)辦理批準(zhǔn)然后采購(gòu)員購(gòu)買(mǎi)。

3．對(duì)于重要材料的采購(gòu)，必要時(shí)由總經(jīng)理指派專(zhuān)人或指定部門(mén)辦理采購(gòu)作業(yè)。

第二條 采購(gòu)作業(yè)方式

一般情況，采購(gòu)部門(mén)依材料使用及采購(gòu)特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購(gòu)：

1．集中計(jì)劃采購(gòu)：凡具有共同性的材料，須以集中計(jì)劃辦理采購(gòu)較為有利，采購(gòu)前，先通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)依計(jì)劃提出請(qǐng)購(gòu)，采購(gòu)部門(mén)集中辦理采購(gòu)。2．長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)事先選定供應(yīng)廠(chǎng)商，議定長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)格，批準(zhǔn)后通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)依需要提出請(qǐng)購(gòu)。3.未經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)書(shū)面同意，不得私自變更、替換現(xiàn)有材料供應(yīng)商；如有更適合供應(yīng)商而需要替換原供應(yīng)商的，采購(gòu)部必須提交書(shū)面變更供應(yīng)商陳述材料，獲得書(shū)面批準(zhǔn)后方可變更。

4.詢(xún)價(jià)、議價(jià)結(jié)束后，需公司主管領(lǐng)導(dǎo)書(shū)面同意方可定價(jià)，否則公司不予認(rèn)可價(jià)格；由此引起后果由責(zé)任人負(fù)全責(zé)。

5.采購(gòu)作業(yè)合同簽訂由公司指定或授權(quán)委派專(zhuān)人負(fù)責(zé)，否則視為無(wú)效。6.工程等大額材料合同簽訂由分管采購(gòu)副總經(jīng)理以上級(jí)別人員辦理。

第三條 采購(gòu)作業(yè)處理期限

采購(gòu)部門(mén)應(yīng)依采購(gòu)地區(qū)、材料特性及市場(chǎng)供需，分類(lèi)制定材料采購(gòu)作業(yè)處理期限，通知有關(guān)部門(mén)以便參考，如果有變更時(shí)，應(yīng)立即修正。

第四條 詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)

(一)經(jīng)辦人員應(yīng)對(duì)廠(chǎng)商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理并經(jīng)過(guò)深入調(diào)查分析后，以電話(huà)或

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采 購(gòu) 經(jīng) 理 崗 位 職 責(zé)

職位名稱(chēng)：采購(gòu)經(jīng)理 所屬部門(mén)： 采購(gòu)部 直接上級(jí)：總經(jīng)理 直接下級(jí)：采購(gòu)專(zhuān)員 崗位職責(zé)：

一、1、采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算

根據(jù)公司總體計(jì)劃和預(yù)算，結(jié)合業(yè)務(wù)量，組織編制采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批后組織執(zhí)行。

2、二、1、根據(jù)公司業(yè)務(wù)的實(shí)際情況，及時(shí)調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃，確保采購(gòu)任務(wù)的按時(shí)完成。物資采購(gòu)過(guò)程管理

組織采購(gòu)人員進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，向供應(yīng)商發(fā)出詢(xún)價(jià)單，及時(shí)收集整理價(jià)格信息，并編寫(xiě)詢(xún)價(jià)報(bào)告，向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示。

2、組織相關(guān)人員與選定的供貨商洽談，達(dá)成一致意向后簽訂供貨合同，并監(jiān)督、督促供貨商嚴(yán)格履行合同。

3、三、1、2、四、負(fù)責(zé)整個(gè)采購(gòu)過(guò)程的監(jiān)督管理，保證物資采購(gòu)及時(shí)。采購(gòu)物資驗(yàn)收

組織相關(guān)人員，會(huì)同質(zhì)量管理部，對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行清點(diǎn)驗(yàn)收。

合格后辦理相入庫(kù)、結(jié)算等手續(xù)，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，按合同規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)處理。采購(gòu)渠道拓展與供應(yīng)商管理

負(fù)責(zé)建立物資采購(gòu)的供應(yīng)體系，多方面開(kāi)拓供應(yīng)渠道，并進(jìn)行開(kāi)拓供應(yīng)渠道，并進(jìn)行妥善管理。

2、與供應(yīng)商保持良好的合作關(guān)系，并與供應(yīng)商就價(jià)格、交貨期、數(shù)量等問(wèn)題進(jìn)行溝通。

3、五、負(fù)責(zé)組織對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行全面評(píng)價(jià)，對(duì)不合格供應(yīng)商提出處理方案。

1、采購(gòu)成本控制

根據(jù)企業(yè)采購(gòu)計(jì)劃的安排，以及對(duì)物資市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)的分析，編制每一采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算。

1、2、根據(jù)預(yù)算企業(yè)采購(gòu)計(jì)劃的安排，以及對(duì)物資市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)的分

析，編制每一采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算。

六、部門(mén)管理

負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)所屬員工的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、績(jī)效考核等工作。處理部門(mén)內(nèi)部日常事務(wù)。

負(fù)責(zé)本部門(mén)各項(xiàng)工作的開(kāi)展、人員調(diào)配、工作安排等工作。1、2、3、考核重點(diǎn)：

一、各項(xiàng)采購(gòu)任務(wù)的及時(shí)完成情況

二、各項(xiàng)物資采購(gòu)的及時(shí)到位情況

三、采購(gòu)物資質(zhì)量合格率

四、物資供應(yīng)的穩(wěn)定與及時(shí)程度

五、采購(gòu)成本的有效控制程度

六、各項(xiàng)工作計(jì)劃的及時(shí)完成情況及員工績(jī)效考核結(jié)果

倉(cāng)庫(kù)管理員崗位職責(zé)

職位名稱(chēng)：倉(cāng)庫(kù)管理員

所屬部門(mén)： 采購(gòu)部 直接上級(jí)：采購(gòu)經(jīng)理

素質(zhì)要求：

1．有管理類(lèi)和財(cái)經(jīng)類(lèi)相關(guān)知識(shí)，熟悉貨倉(cāng)管理業(yè)務(wù)；

2．熟悉橡膠制造工廠(chǎng)物資情況，對(duì)橡膠制造工廠(chǎng)物資運(yùn)作流程、帳目、物資儲(chǔ)藏、搬運(yùn)工具保養(yǎng)等教熟悉；

3．有熟練的電腦基礎(chǔ)，具備現(xiàn)代化貨倉(cāng)管理才能； 4．工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，嚴(yán)格按要求辦事。

崗位職責(zé)：

1．做好倉(cāng)庫(kù)日常管理事務(wù)。

2．做好各種安全防患工作，確保貨倉(cāng)安全不出事故。

3．了解工廠(chǎng)每月、每日的情況，根據(jù)所需庫(kù)存儲(chǔ)備制定申購(gòu)計(jì)劃。

4．熟悉所管物品的性能、特點(diǎn)及方法，按品種、規(guī)格、型號(hào)、分門(mén)類(lèi)進(jìn)行擺放，做到整齊有序。

5．入庫(kù)前的物品要清點(diǎn)數(shù)量、檢查質(zhì)量，對(duì)不符合標(biāo)準(zhǔn)的物品不予驗(yàn)收，并及時(shí)向上級(jí)主管報(bào)告，杜絕少數(shù)、不合格品入庫(kù)。

6．對(duì)進(jìn)貨情況和庫(kù)存物品、原料的消耗及庫(kù)存必須做到心中有數(shù)。

7．凡入庫(kù)的物品一律填寫(xiě)出、入庫(kù)單，對(duì)指定用途的物質(zhì)，應(yīng)通知使用部門(mén)派人驗(yàn)收質(zhì)量；對(duì)生產(chǎn)原材料、小五金工具，監(jiān)督倉(cāng)庫(kù)員驗(yàn)收數(shù)量。8．先進(jìn)先出原則保質(zhì)保量分發(fā)各類(lèi)物品，物品出倉(cāng)必須由部門(mén)主管簽字開(kāi)領(lǐng)料單方可發(fā)貨，嚴(yán)禁先出貨，后補(bǔ)手續(xù)的錯(cuò)誤做法，嚴(yán)禁白條發(fā)貨，對(duì)超出保管期或出現(xiàn)滯存情況，及時(shí)報(bào)執(zhí)行經(jīng)理并提出處理意見(jiàn)；

9．保證所開(kāi)的貨料單據(jù)（包括只撥單、入庫(kù)單、領(lǐng)料單、調(diào)撥單等）的準(zhǔn)確性和完整性，定期返到財(cái)務(wù)部以備會(huì)計(jì)及時(shí)核算，以上所有單據(jù)必須由相關(guān)人員簽名；

10.每日下班前需根據(jù)所開(kāi)的貨料單據(jù)進(jìn)行電腦計(jì)帳；

112-

第五篇：公司采購(gòu)業(yè)務(wù)流程和管理制度

煙臺(tái)凱實(shí)工業(yè)有限公司

采購(gòu)業(yè)務(wù)流程及管理制度

（討論稿）

為規(guī)范公司采購(gòu)工作，提供公司采購(gòu)工作的計(jì)劃性、科學(xué)性，保障公司生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常進(jìn)行，特制定本《采購(gòu)業(yè)務(wù)流程和管理制度》。

1.目的為保證公司日常辦公事務(wù)及各現(xiàn)場(chǎng)工作的物資需要，提高采購(gòu)工作的質(zhì)量管理，特制定本管理規(guī)程。

2.范圍

各部門(mén)工作所需的生產(chǎn)資料和輔料、小型機(jī)械和設(shè)備、備品備件、辦公設(shè)備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品、印制表格標(biāo)牌以及工程所需的配件、材等.3.職責(zé)

3.1 供應(yīng)部負(fù)責(zé)對(duì)各類(lèi)物資的采購(gòu)工作.3.2 財(cái)務(wù)部派專(zhuān)人負(fù)責(zé)需采購(gòu)物資的復(fù)審工作.4.程序

4.1各部門(mén)每月5日前將所需常規(guī)或急購(gòu)物料按照品名、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等項(xiàng)填列于《月度采購(gòu)申請(qǐng)表》內(nèi)，報(bào)部門(mén)經(jīng)理初審簽字后，轉(zhuǎn)報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字核準(zhǔn)，再經(jīng)總經(jīng)理簽署批示后，由供應(yīng)部及時(shí)與相關(guān)的業(yè)務(wù)單位聯(lián)系,落實(shí)物料、質(zhì)量和價(jià)格, 并進(jìn)行比較后，再及時(shí)組織物品的購(gòu)入,物料到位后,及時(shí)發(fā)放有關(guān)部門(mén)或現(xiàn)場(chǎng)或通知有關(guān)部門(mén)領(lǐng)用，接收或領(lǐng)用人員必須簽字；需入庫(kù)的及時(shí)入庫(kù)，并辦理入庫(kù)手續(xù)。

4.2對(duì)急購(gòu)物品,使用部門(mén)可提出并填寫(xiě)《臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)表》，供應(yīng)部要按使用部門(mén)《臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)表》要求的時(shí)間及時(shí)采購(gòu).(特殊情況可先購(gòu)后批，并按采購(gòu)流程補(bǔ)辦手續(xù)),確保公司及各現(xiàn)場(chǎng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn).4.3 對(duì)一些規(guī)格、型號(hào)、技術(shù)要求高的特殊配件和物資的購(gòu)買(mǎi),可請(qǐng)示總經(jīng)理批準(zhǔn),委派工程、技術(shù)人員共同外出配合購(gòu)買(mǎi),以便確認(rèn)規(guī)格、型號(hào)、鑒別質(zhì)量.4.4 嚴(yán)格選擇采購(gòu)渠道,無(wú)論是否采用招標(biāo)方式，均應(yīng)選擇至少三家以上供應(yīng)單位，進(jìn)行生產(chǎn)資質(zhì)、質(zhì)量、價(jià)格及供貨期限等比較，不得擅自變更.4.5 對(duì)一些單一品種物資的選擇,也要本著質(zhì)量好、價(jià)格合理、服務(wù)優(yōu)良的原則,簽訂供應(yīng)意向,以保證長(zhǎng)期穩(wěn)定的關(guān)系.4.6對(duì)常規(guī)物品盡可能參照周期使用需求量,做到計(jì)劃購(gòu)買(mǎi),防止庫(kù)存積壓.4.7對(duì)一些大宗物資要索取“三包”手續(xù),簽訂三包條款以保證包修退換的執(zhí)行,必要時(shí)留10%尾款.4.8對(duì)大宗物資的采購(gòu),必須由二人操作,并由財(cái)務(wù)部安排一人參與，從詢(xún)價(jià)到落實(shí),從質(zhì)量到價(jià)格均由三人共同負(fù)責(zé)完成.4.9供應(yīng)部采購(gòu)員要負(fù)責(zé)對(duì)物料使用隨時(shí)回訪(fǎng),了解物料的使用情況,質(zhì)量是否合格、優(yōu)良,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,及時(shí)與供方聯(lián)系退換,對(duì)確不守信譽(yù)、質(zhì)量無(wú)保證的渠道,不再合作.4.10為提高資金利用率,便于質(zhì)量低劣物品的退換,對(duì)采購(gòu)的物品盡可能采取延期付款的方式來(lái)制約.4.11庫(kù)管員要對(duì)物資質(zhì)量把關(guān),對(duì)手續(xù)、證件不齊或不合格的產(chǎn)品，有權(quán)拒絕入庫(kù)或者在入庫(kù)單上注明質(zhì)量不合格的情況，確保對(duì)不合格物品的退換起到監(jiān)督作用.4.12供應(yīng)部采購(gòu)員要及時(shí)報(bào)帳,核銷(xiāo)物品采買(mǎi)的手續(xù),不許拖拉壓票影響財(cái)務(wù)部結(jié)帳.4.13對(duì)采購(gòu)工作要有高度的責(zé)任感和事業(yè)心,對(duì)所分配的采買(mǎi)任務(wù)要認(rèn)真負(fù)責(zé)、吃苦耐勞，提高工作效率,當(dāng)日的工作當(dāng)日完成,不拖拉,不借外出購(gòu)物辦私事,否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理.4.14采購(gòu)員要刻苦鉆研有關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí),全面掌握各種物資的使用性能、使用部位、規(guī)格型號(hào)等,分析掌握市場(chǎng)行情,把握市場(chǎng)脈搏，做到心中有數(shù)、業(yè)務(wù)熟練，以保證最大限度的降低采購(gòu)單價(jià)和成本.4.15 采購(gòu)員要認(rèn)真填報(bào)《物料結(jié)算統(tǒng)計(jì)表》.4.16 庫(kù)管員應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)《物料入庫(kù)單》，并經(jīng)采購(gòu)員、庫(kù)管部門(mén)負(fù)責(zé)人三方簽字交由供應(yīng)部，作為報(bào)銷(xiāo)依據(jù)。

4.17 樹(shù)立敬業(yè)愛(ài)崗精神,遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律,對(duì)所購(gòu)進(jìn)物品的質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)格等認(rèn)真負(fù)責(zé).4.18杜絕損公肥私、中飽私囊,對(duì)營(yíng)私舞弊、收受回扣或工作不負(fù)責(zé)任造成重大失誤呵和經(jīng)濟(jì)損失者,由當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償,并處罰款,同時(shí)申報(bào)企管部立即與其解除勞動(dòng)合同.5.實(shí)施

5.1本流程和制度自公布后實(shí)施.5.2公布實(shí)施后，由供應(yīng)部和生產(chǎn)保障中心領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督執(zhí)行。

庫(kù)房管理制度

.目的為了加強(qiáng)對(duì)物資的管理、核算、監(jiān)督物資的入庫(kù)驗(yàn)收、在庫(kù)養(yǎng)護(hù)、出庫(kù)復(fù)核,特制定本管理規(guī)程.2.范圍

本規(guī)程對(duì)庫(kù)房物資管理作了具體規(guī)定,適用于物資庫(kù)管員.3.職責(zé)

3.1 庫(kù)管員負(fù)責(zé)庫(kù)房物資的驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)、復(fù)核工作.3.2.物資調(diào)撥員協(xié)助工作.3.3.部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督.4.程序

4.1物資的驗(yàn)收入庫(kù)

4.1.1采購(gòu)員購(gòu)回所需的物資后,應(yīng)及時(shí)地把《采購(gòu)申請(qǐng)單》、發(fā)貨票和必要的規(guī)格型號(hào)數(shù)據(jù)、質(zhì)量合格證、保修卡等連同物資一并交于庫(kù)管員進(jìn)行把關(guān)驗(yàn)收.4.1.2庫(kù)管員應(yīng)從數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量包裝、產(chǎn)地及價(jià)格等方面詳細(xì)核對(duì),對(duì)一些貴重物品,質(zhì)量要求系數(shù)嚴(yán)、規(guī)格型號(hào)細(xì)的物品,可由庫(kù)管員直接請(qǐng)工程技術(shù)人員驗(yàn)物.4.1.3對(duì)一些確實(shí)無(wú)法提供合格證的產(chǎn)品,為了確保產(chǎn)品質(zhì)量,庫(kù)管員應(yīng)填寫(xiě)《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證明》,經(jīng)技術(shù)員或使用人認(rèn)可,部門(mén)經(jīng)理核準(zhǔn)方可入庫(kù).4.1.4物資驗(yàn)收合格后,把發(fā)貨票轉(zhuǎn)交物資調(diào)撥員填寫(xiě)《入庫(kù)單》.4.1.5 庫(kù)管員在辦理完入庫(kù)手續(xù)后,應(yīng)及時(shí)反饋于請(qǐng)購(gòu)部門(mén),以備及時(shí)領(lǐng)用.4.2 在庫(kù)養(yǎng)護(hù)

4.2.1庫(kù)管員應(yīng)熟悉掌握物資的性能、特性、分類(lèi)情況,妥善保管各種物資,并要分類(lèi)上架存放,做到擺放整齊,倉(cāng)位通暢,對(duì)不宜架存的物資要堆垛整齊,并采取防潮措施,便于發(fā)放.4.2.2 對(duì)所管物資要熟悉存放位置,經(jīng)常檢查,防止霉變、生銹、蟲(chóng)蛀、鼠咬及差錯(cuò)事故.4.2.3 實(shí)行物卡管理制度,卡物相符對(duì)位.4.2.4 每天上班后要清掃庫(kù)房衛(wèi)生,做到物架、物資、地面無(wú)塵土、無(wú)污跡、無(wú)雜物.4.2.5 對(duì)返回的廢舊物資及時(shí)填《廢舊物資回收清單》,以便統(tǒng)一處理.對(duì)庫(kù)存的物資,要經(jīng)常分析庫(kù)存結(jié)構(gòu),掌握庫(kù)存動(dòng)態(tài),對(duì)超儲(chǔ)積壓物資要定期填列《超儲(chǔ)積壓物資報(bào)告單》,注明原因,呈報(bào)大廈總經(jīng)理酌情處理.4.2.6 對(duì)庫(kù)存短缺的常規(guī)備用物品,按月列出《請(qǐng)購(gòu)單》,補(bǔ)充庫(kù)存.4.3 出庫(kù)核實(shí)

4.3.1 物資出庫(kù)必須憑物資調(diào)撥員開(kāi)據(jù)的《出庫(kù)單》,憑票發(fā)物.4.3.2 物品出庫(kù)時(shí),應(yīng)對(duì)品名、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)再次核實(shí),防止錯(cuò)發(fā).4.3.3因工作急需,對(duì)“物到票未到”的無(wú)價(jià)格物品,經(jīng)經(jīng)理認(rèn)可后,可由對(duì)方打欠條,暫領(lǐng)走,待辦理入庫(kù)手續(xù)后及時(shí)轉(zhuǎn)辦出庫(kù)手續(xù).4.3.4 庫(kù)管員對(duì)逐項(xiàng)業(yè)務(wù)票據(jù),對(duì)照核實(shí)無(wú)誤后及時(shí)記入保管明細(xì)帳,如發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)找有關(guān)人員糾正處理.4.3.5 每月25日為月終結(jié)帳盤(pán)點(diǎn)日,必須逐類(lèi)逐項(xiàng)實(shí)際盤(pán)查,物資調(diào)撥員協(xié)助并監(jiān)督執(zhí)行,如發(fā)生差錯(cuò)，及時(shí)查找原因,落實(shí)糾正.4.3.6 物資出入庫(kù)單據(jù),按月分類(lèi)裝訂成冊(cè)、編制號(hào)碼,妥善保存?zhèn)洳?5.監(jiān)督執(zhí)行

部門(mén)經(jīng)理監(jiān)督執(zhí)行