第一篇：貫標(biāo)項目檢查內(nèi)容參考

注：Q代表質(zhì)量方面 E代表環(huán)境方面 S代表職業(yè)健康安全方面

一 4.1QES總要求：問項目經(jīng)理、總工、工會主席三體系貫標(biāo)工作在項目部地開展執(zhí)行情況，有何要求，如何落實？ 4.2.3Q 4.4.5E 4.4.5S根據(jù)項目特性，結(jié)合項目文件策劃，（施組設(shè)計中應(yīng)有詳細(xì)的文件清單或項目單列的受控文件清單），主要查項目必需的設(shè)計規(guī)范和驗收標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境特性有關(guān)的國家或地方標(biāo)準(zhǔn)、安全標(biāo)準(zhǔn)等是否有有效的文件版本？檢查收、發(fā)文簿？

4.2.4Q 4.5.4E 4.5.3S主控工作記錄有那些？記錄內(nèi)容的完整性如何？記錄的保存是否按文件要求的保存期進(jìn)行防霉變質(zhì)、防蛀等較好地進(jìn)行保存。項目部對記錄必須進(jìn)行策劃，策劃結(jié)果應(yīng)有記錄清單。5.5.1查是否明確了環(huán)保員、職業(yè)健康管理員職責(zé)？ 4.3.1E 4.3.1S現(xiàn)場巡視檢查（包括生活區(qū)、生產(chǎn)區(qū)）污水排放、噪聲排放、廢棄物、有毒有害物質(zhì)處理等環(huán)境因素的運行控制，結(jié)合項目特點查環(huán)境因素評價調(diào)查表和重大環(huán)境因素確定等是否識別齊全？是否上報了上級主管部門？結(jié)合項目特點查危險源辨識評價匯總表和重大危險源確定等是否識別齊全？是否上報了上級主管部門？ 4.3.2E 4.3.2S項目部是否獲取環(huán)境、職業(yè)安全、職業(yè)健康有關(guān)國家或地方法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的渠道如何進(jìn)行了規(guī)定？其方法是否簡便得當(dāng)？

4.3.4E 4.3.4S現(xiàn)場巡視檢查（包括生活區(qū)、生產(chǎn)區(qū)），查項目特性要求，重大環(huán)境因素、重大危險源清單，結(jié)合管理目標(biāo)，查其管理方案制定的有效性如何？落實情況的監(jiān)督檢查記錄情況如何？

4.5.4E環(huán)保員是否組織對項目臨時區(qū)域適用的環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求每季度進(jìn)行評價上報。

二

5.1Q 5.2Q以問的方式查如何實現(xiàn)管理承諾、如何體現(xiàn)以顧客為關(guān)注焦點？以文件的形式是否公開傳達(dá)到顧客方？（如項目管理目標(biāo)是否對外公布和傳達(dá)到顧客方等）

5.3Q 4.2E 4.2S以問的方式，判斷集團(tuán)公司管理方針在全員中是否貫徹落實？

5.4.1Q 4.3.3E 4.3.3S查是否下達(dá)年度管理目標(biāo)？目標(biāo)制定的合理性如何？半年度考評情況如何？查各級部門和項目部的目標(biāo)分解和落實情況如何？目標(biāo)應(yīng)覆蓋全面，對無關(guān)的也不應(yīng)列入。

5.5.1Q 4.4.1E 4.4.1S查是否規(guī)定了部門、崗位職責(zé)和權(quán)限（應(yīng)有職能分配表）？部門職責(zé)和權(quán)限是否包含全三體系各要素規(guī)定的要求？崗位職責(zé)和權(quán)限是否包含與三體系有關(guān)的所有崗位？

5.5.3Q 4.4.3E 4.4.3S查內(nèi)部溝通的渠道、方式有那些？查各種會議記錄、監(jiān)理通知等問題解決與否和解決時限。部門、部門與部門之間的信息反饋和問題處理時限。：查項目部工程部門相關(guān)方的有關(guān)環(huán)境信息記錄，其處理情況如何？處理結(jié)果是否向相關(guān)方進(jìn)行了反饋？查現(xiàn)場收集信息和證據(jù)。查項目部工會職業(yè)健康安全員工（包括相關(guān)方）有關(guān)要求的信息收集記錄和處理上報情況。查項目部職業(yè)健康管理員，對員工（包括相關(guān)方）有關(guān)職業(yè)健康要求的信息收集和處理情況。現(xiàn)場抽查詢問誰是員工代表？

6.1Q采取交談的方式，查部門和單位在人力資源、專項技能、基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)、財力資源和工作環(huán)境等方面提供充分的資源保障能力。

6.2Q 4.4.2E 4.4.2S了解和掌握項目人員需配備情況，查對項目崗位人員的培訓(xùn)需求計劃，培訓(xùn)需求計劃是否被列入上級的培訓(xùn)計劃中？查培訓(xùn)的實施和有效性評價情況?，F(xiàn)場檢查特殊工種人員（記錄姓名）是否具有有效的崗位證書？查安全員、質(zhì)量檢查員等的持證上崗情況。

三

6.3Q查項目是否建立機(jī)械設(shè)備管理臺帳？抽查3臺主要設(shè)備查其設(shè)備運轉(zhuǎn)記錄、月維修保養(yǎng)計劃和維修保養(yǎng)情況記錄。對供方提供的設(shè)備是如何進(jìn)行監(jiān)督管理的？

6.4Q現(xiàn)場檢查收集工作環(huán)境方面不符合證據(jù)，結(jié)合監(jiān)理通知、安全員的日常檢查記錄，查安全問題是否得到有效地監(jiān)控和處理？ 4.4.6E 4.4.6S現(xiàn)場巡視，查安全按章操作情況、生活（包括民工）區(qū)域安全、消防狀況、污水處理是否經(jīng)過沉淀等處理？噪音排放、粉塵、廢氣、油、垃圾等固體廢棄物是如何進(jìn)行了有效控制？環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案是否得以較好地貫徹落實？ 4.4.7E 4.4.7S結(jié)合現(xiàn)場巡視，查高空墜落、物體打擊、火災(zāi)、環(huán)境污染等結(jié)合工程實際，是否制定、實施、評審應(yīng)急預(yù)案，應(yīng)急預(yù)案實施效果如何？

7.6Q 4.5.1E 4.5.1S現(xiàn)場巡視對正在使用的監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行取樣，混凝土操作現(xiàn)場必查臺稱、水計量器具（包括水表和電子繼電器），查是否列入臺帳進(jìn)行有效控制？抽查3臺器具查周檢有效性。查試驗室方法同上。查醫(yī)務(wù)室監(jiān)視和測量裝置的定期周檢情況，查對環(huán)境特性采取檢測所使用器具的定期周檢情況。是否分別建立了監(jiān)視和測量裝置臺帳？臺帳中是否包括所轄的所有試驗、醫(yī)療衛(wèi)生、環(huán)境、質(zhì)量等計量器具？從臺帳中抽取3-5臺儀器查其周檢有效合格證?？赏ㄟ^檢查工程項目監(jiān)視和測量裝置所收集的證據(jù)，再查其臺帳。結(jié)合程序文件規(guī)定，查自檢設(shè)備的檢測規(guī)定是否都對其作出正確規(guī)定？ 四

7.1Q查在項目開工初期組織進(jìn)行項目策劃的情況。查施工組織設(shè)計的審核情況，單位工程施工組織設(shè)計是否包含質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求的條款內(nèi)容？正確性如何？

7.2.1Q施工前（大多體現(xiàn)在施工組織設(shè)計中）是否對顧客有關(guān)要求、與產(chǎn)品有關(guān)法律法規(guī)要求、企業(yè)的附加要求是否進(jìn)行了確定？

7.2.2Q查項目設(shè)計變更的評審情況。

7.2.3Q查項目部、監(jiān)理、建設(shè)單位等會議記錄，對顧客有關(guān)要求是否得到了及時有效處理？施工過程與顧客進(jìn)行了那些溝通？查看顧客滿意度調(diào)查表。可采取與監(jiān)理交談的方式進(jìn)行了解。

7.4Q查項目部合格設(shè)備供方、合格勞務(wù)供方名冊，抽查3-5家，查是否進(jìn)行了選擇、評價和再評價？其評價內(nèi)容是否符合要求？

4.4.6E現(xiàn)場巡視，查安全按章操作情況、生活（包括民工）區(qū)域安全、消防狀況、污水處理是否經(jīng)過沉淀等處理？噪音排放、粉塵、廢氣、油、垃圾等固體廢棄物是如何進(jìn)行了有效控制？環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案是否得以較好地貫徹落實？

4.4.7E結(jié)合現(xiàn)場巡視，查高空墜落、物體打擊、火災(zāi)、環(huán)境污染等結(jié)合工程實際，是否制定、實施、評審應(yīng)急預(yù)案，應(yīng)急預(yù)案實施效果如何？

7.5.3Q現(xiàn)場檢查，記錄鋼材、水泥、沙石等標(biāo)識情況，是否標(biāo)識全：爐、批號、規(guī)格型號、檢驗狀態(tài)、生產(chǎn)廠等？查進(jìn)貨驗收記錄、復(fù)檢報告是否對爐、批號、規(guī)格型號、生產(chǎn)廠等進(jìn)行了有效標(biāo)識？繼續(xù)抽查某工程部位，查產(chǎn)品標(biāo)識是否達(dá)到可追溯性要求？查試塊養(yǎng)護(hù)室的試塊標(biāo)識情況（結(jié)合記錄）。7.5.4Q主要查項目對顧客提供產(chǎn)品的驗證和控制情況。內(nèi)容包括：工程（轉(zhuǎn)包由我方接續(xù)施工的）、物資產(chǎn)品（未包含在合同中，由顧客購入的）、圖紙等。

7.5.5Q現(xiàn)場巡視查工程施工過程、已完工程是否完好無損？鋼材、水泥等重要物資是否按有關(guān)要求采取措施進(jìn)行了有效防護(hù)？工程產(chǎn)品防護(hù)：施工過程中和工程完工后，對易對工程造成機(jī)械或人為破壞的情況采取措施進(jìn)行防護(hù)。物資產(chǎn)品防護(hù)：采取措施防潮、防銹蝕、防破壞，對物資產(chǎn)品進(jìn)行遮蓋、加墊、通風(fēng)、建庫保存等。

五

7.5.1Q查看施工組織設(shè)計，對關(guān)鍵過程、特殊過程等施工方法、工藝要求等是否進(jìn)行了技術(shù)交底？技術(shù)交底內(nèi)容是否正確和全面？交底是否到位？必須查看施工現(xiàn)場、觀察關(guān)鍵過程施工人員的操作是否按章進(jìn)行操作？查看工程實物，通過外觀質(zhì)量判定操作是否符合有關(guān)規(guī)范要求？

7.5.2Q現(xiàn)場檢查了解工程狀況，查施工組織設(shè)計，是否對特殊過程進(jìn)行了界定？查特殊過程預(yù)先鑒定情況，查是否建立特殊過程過程參數(shù)（如：溫度、混凝土坍落度、埋管深度等）連續(xù)監(jiān)控記錄？查施工現(xiàn)場施工方法如與原方案不一致時，其變更后的施工方案、工藝方法，包括變更設(shè)計是否經(jīng)過有關(guān)單位和部門進(jìn)行了預(yù)先確認(rèn)？ 8.2.1Q查看顧客滿意度調(diào)查表?？刹扇∨c監(jiān)理交談的方式進(jìn)行了解。

8.2.3Q 4.5.1E 4.5.1S現(xiàn)場巡視，結(jié)合周邊環(huán)境、相關(guān)方等查環(huán)境特性監(jiān)測和安全檢測情況。

4.5.2E現(xiàn)場巡視結(jié)合環(huán)境因素調(diào)查表，判定項目環(huán)境特性，查對環(huán)境特性的檢測情況，其是否進(jìn)行了環(huán)境合規(guī)性評價工作，是否向所屬子公司上報了有關(guān)資料？環(huán)境合規(guī)性評價資料內(nèi)容是否符合程序和標(biāo)準(zhǔn)要求？ 六

8.2.4Q現(xiàn)場巡視抽取鋼材、水泥、防水材料等國家強行復(fù)檢材料3-5批次，記錄生產(chǎn)廠家、爐批號、數(shù)量、進(jìn)貨時間，查是否建立進(jìn)貨臺帳、是否有出廠合格證明、復(fù)檢合格報告？根據(jù)工程項目特性抽查分項、分部、單位工程質(zhì)量檢驗評定資料。檢查中要結(jié)合施工日志，查檢驗合格后進(jìn)入下道工序情況。公路工程抽查具代表性的某段：查壓層密實度（一般來30cm/層）、墊層、彎沉試驗報告等。房建工程查地基與基礎(chǔ)、結(jié)構(gòu)、屋面分部質(zhì)量檢驗評定資料，查梁、柱混凝土分項評定報告、蓄水試驗等。建筑基樁查靜載試驗、芯樣試件抗壓強度試驗等。單位工程由分部工程組成，分部工程又由若干分項工程組成，查一分部工程的質(zhì)量檢驗評定，一定要查看所有分項質(zhì)量評定資料，只有所有分項質(zhì)量評定合格后才能評定分部工程。審核員要積累工程質(zhì)量檢驗評定知識，去發(fā)現(xiàn)質(zhì)量評定資料所存在的問題。

8.3Q 4.5.3E 4.5.2S現(xiàn)場巡視檢查工程質(zhì)量、環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理情況，查問質(zhì)量檢查員、安全員、職業(yè)健康管理員、員工代表的有關(guān)記錄，檢查監(jiān)理、建設(shè)單位組織的會議記錄，項目對工程質(zhì)量不合格是如何進(jìn)行評審、處理和驗證？對職業(yè)健康安全不符合、事故、事件是否按規(guī)定進(jìn)行了有效處理？ 8.4Q查顧客滿意和質(zhì)量方面數(shù)據(jù)分析工作。

8.5.2Q 4.5.3E 8.5.3Q通過現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)存在的質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境等問題，結(jié)合各種會議記錄、主管部門或人員的檢查記錄（8.3要素所收集的證據(jù)可用于該條款）判定是否應(yīng)采取糾正和預(yù)防措施。查糾正和預(yù)防措施臺帳，抽查措施的有效性、實施驗證情況。

第二篇：設(shè)計項目貫標(biāo) 檢查匯總

設(shè)計項目質(zhì)量檢查情況通報

2014年1月10日總工室組織相關(guān)人員對我院2014年完成的設(shè)計項目進(jìn)行質(zhì)量抽檢，抽查的項目的有錦州市士英街鐵路橋擴(kuò)孔改造工程、伊圖塔從誠油庫鐵路專用線新建工程、錦州南站出站地道防水大修工程，現(xiàn)將檢查的情況通報如下：

一、錦州市士英街鐵路橋擴(kuò)孔改造工程

（一）、草底：

1、表格填寫日期存在的問題：如《勘察設(shè)計通知書》、《設(shè)計輸入及評審記錄》、《項目策劃書》、《互提資料單》、《設(shè)計評審、驗證記錄單》及工程數(shù)量表的填寫日期與設(shè)計工序不符，有些資料存在后補現(xiàn)場。

2、資料及內(nèi)容不全：

1)《設(shè)計輸入及評審記錄》中無環(huán)境保護(hù)的規(guī)范及相關(guān)要求（外審提出的問題，共性問題）。2)無《現(xiàn)行設(shè)計規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)清單》。

3)線站通號專業(yè)無關(guān)于工程數(shù)量表的《互提資料單》。

（二）、文件說明：

施工設(shè)計說明未按鐵建設(shè)[2007]152號文規(guī)定進(jìn)行編制，說明中只有預(yù)算的編制內(nèi)容，其它各專業(yè)均在圖紙中體現(xiàn)，從文件整體來說，是不完整的。

（三）、地質(zhì)資料：

1、工程地質(zhì)報告：目錄中有“分層審核意見單”，報告書中無此內(nèi)容；

2、“鉆孔平面位置圖”與“工程地質(zhì)剖面圖”裝訂時位置顛倒。

3、地質(zhì)柱狀圖“第*孔共*孔”編號有誤，不應(yīng)該全部為“第1孔共1孔”，應(yīng)連續(xù)編寫，如：“第1孔共12孔~第12孔共12孔”。

二、伊圖塔從誠油庫鐵路專用線新建工程

（一）、草底：

1、機(jī)務(wù)專業(yè)無《互提資料單》；車輛專業(yè)提供的電力《互提資料單》內(nèi)容不全。

2、車號識別室建筑專業(yè)《設(shè)計評審驗證記錄單》復(fù)核者未簽字；貨運房屋結(jié)構(gòu)專業(yè)工程數(shù)量表復(fù)核者未簽字。

（二）、文件說明：

1、設(shè)計文件缺少圖紙目錄。

2、缺機(jī)務(wù)專業(yè)設(shè)計說明，車輛專業(yè)設(shè)計說明過于簡單。

（三）、地質(zhì)資料：

1、無《鉆探任務(wù)委托書》

2、無《鉆探統(tǒng)一技術(shù)要求》

3、工程地質(zhì)報告分段說明中：鉆孔編號不連續(xù)，個別編號有誤。

（四）、圖紙：

1、無整個項目的《圖紙目錄》，無法統(tǒng)計圖紙是否齊全。

2、車號識別室電力圖號“03電01”有誤，應(yīng)為“01電01”。

3、建筑圖：絕對高程976.5m，位置不明確；導(dǎo)熱系數(shù)單位：W/m2.K標(biāo)注不完整。

4、AEI探測站車輛專業(yè)和建筑專業(yè)名稱不一致。

5、AEI探測站車輛專業(yè)和建筑專業(yè)指北針不一致。

6、線路平面圖無指北針。

7、機(jī)01圖未標(biāo)繪圖比例，尺寸標(biāo)注不規(guī)范，圖紙表述不清楚。

二、錦州南站出站地道防水大修工程

（一）、草底：

1、無《勘察設(shè)計通知書》、《項目策劃書》、《互提資料單》、《設(shè)計輸入及評審記錄》。

2、土建專業(yè)無《設(shè)計評審、驗證記錄單》。

3、建筑專業(yè)數(shù)量表中沒填寫建設(shè)名稱。

（二）、文件說明：

1、抗震設(shè)防烈度圖紙6度，說明為7度，兩者不一致；

2、土壤最大凍結(jié)深度，文件與圖紙不一致，文件1.13m，圖紙為1.1m。

3、冬季、夏季室外計算溫度的表示不標(biāo)準(zhǔn)；給排水專業(yè)功率單位kW表示不對，k為小寫，W為大寫。

4、工經(jīng)預(yù)算表中復(fù)核者簽字不全。

5、文件說明無目錄，也無圖紙目錄。

6、意見：設(shè)計說明書總體匯總后，由曬圖室專人排版，避免字體、格式等不統(tǒng)一，甚至出現(xiàn)錯誤。

（三）、圖紙：

1、圖紙目錄應(yīng)采用院里發(fā)的統(tǒng)一表格，本圖目錄中的圖號未填寫。

2、本工程總體專業(yè)應(yīng)有一張總平面位置圖，并標(biāo)注指北針等，僅在電力圖中有不標(biāo)準(zhǔn)。

3、圖號建01出站地道吊頂平面圖放大圖與內(nèi)容不符，未標(biāo)比例。

4、房建圖紙張數(shù)應(yīng)實為6張，但圖中標(biāo)注8張，封面不計張數(shù)。

2014-1-13 總工室

第三篇：2014年工程部貫標(biāo)內(nèi)容

2014年工程部貫標(biāo)內(nèi)容簡要

1.新驗收規(guī)范誰負(fù)責(zé)管理

2.塔吊安裝誰安裝安裝資質(zhì)

3.勞務(wù)分包資質(zhì)（清包形式）

4.建造師人數(shù)質(zhì)檢人數(shù)

5.試驗室（是否評價）是否簽訂合作合同 是否要營業(yè)執(zhí)照 試驗委托

6.合格供方評審

7.竣工資料工程部負(fù)責(zé)收集 移交辦公室管理

8.14年質(zhì)量目標(biāo) 工作計劃

9.竣工工程評價總結(jié)

10.14年目前已完產(chǎn)值13年完成產(chǎn)值

11.省優(yōu)工程市優(yōu)工程

12.季度評比月度小結(jié)

13.公司管理制度交底分包管理制度

14.QC小組開展情況獲獎情況

15.預(yù)控糾偏（整改通知書罰款單）

16.監(jiān)測設(shè)備評審表臺賬 檢驗記錄（多統(tǒng)計幾個工地）

17.實測匯總

18.月度評分標(biāo)準(zhǔn)匯總表增加簽字欄添加節(jié)能分項

19.審核施工組織設(shè)計形成書面文件 針對特殊工藝等針對性要求

20.對竣工工程要求項目部寫竣工總結(jié)

21.危險源 重要環(huán)境因素 評價清單更新。。

22.監(jiān)理會議紀(jì)要 公司是否存檔

第四篇：公司貫標(biāo)檢查匯報材料

匯報材料

一、工程概況

由我**分部承建的秦嶺翠華山隧道，起點里程為D1K65+807，終

點里程為D1K77+078，線路全長為11271米，為單線隧道，設(shè)計時速160km/h。隧道設(shè)有3座斜井，其中洋峪斜井長908m ,蛟峪斜井長1193m,太峪斜井長686m。主要工程項目為隧道、橋梁、路基、排水、防護(hù)、整體道床等工程。洞身開挖約80萬m3、洞身混凝土15萬m3、漿砌片石擋墻3.5萬m3。

本工程合同工期為27.4個月，計劃在2012年4月22日全部完

工。

項目部駐地設(shè)在**，下設(shè)5個工區(qū)，攪拌站5處，代號庫1處。

項目部共有管理人員105人，作業(yè)工人387人。

二、管理目標(biāo)

項目部建立伊始，就嚴(yán)格按照《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體

系手冊》（QB/XTGC-Q/E/O-2010）的標(biāo)準(zhǔn)要求著手，依據(jù)“以人為本、關(guān)注健康、預(yù)防污染、精心創(chuàng)優(yōu)、持續(xù)改進(jìn)、服務(wù)客戶”的公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針，細(xì)化管理體系，明確項目的管理目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)：單位、分部、分項工程驗收合格率達(dá)到100%，消滅

工程質(zhì)量事故，力爭消除工程質(zhì)量通病，確保部優(yōu)，爭創(chuàng)國優(yōu)。隧道不滲不漏不裂，內(nèi)實外美、擋護(hù)飽滿穩(wěn)固；所有工程做到“開工必優(yōu)，一次成優(yōu)”，杜絕返工，不再修補，結(jié)構(gòu)準(zhǔn)確，尺寸無誤；信譽評價

保二爭一。-1-

環(huán)境目標(biāo)：環(huán)境污染控制有效，土地資源節(jié)約利用，工程綠化完善美觀，水保措施到位，努力建成一流的資源節(jié)約型、環(huán)境友好型隧道。杜絕重大污染、重大火災(zāi)等重大事故的發(fā)生；對施工生產(chǎn)產(chǎn)生的噪聲、污水、揚塵等環(huán)境影響進(jìn)行控制，文明施工，確保達(dá)到局級標(biāo)準(zhǔn)工地，力爭達(dá)到省級標(biāo)準(zhǔn)工地。

職業(yè)健康安全目標(biāo)：及時消除重大事故隱患，一般隱患整改率達(dá)到95%，重大隱患整改率達(dá)到100%；揚塵、噪聲、職業(yè)危害作業(yè)點合格率100%；創(chuàng)建西安市（局）安全文明工地。杜絕重大傷亡事故及職業(yè)病發(fā)生，一般工傷事故控制在2%以下；員工安全生產(chǎn)意識逐年提高。

三、工程進(jìn)展情況

本標(biāo)段工程施工從2009年11月開始施工，至目前工程進(jìn)展情況為：

1、隧道：正洞完成初期支護(hù)1002m、二襯696.5m、仰拱856m、斜井初期支護(hù)2112m、鋪底1794m。

四、三標(biāo)體系的運行情況

項目部按照《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系手冊》的標(biāo)準(zhǔn)要求，成立了項目部的領(lǐng)導(dǎo)組織機(jī)構(gòu)和《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系》領(lǐng)導(dǎo)小組,制訂了項目部的管理目標(biāo)和管理方案，根據(jù)管理職責(zé)與權(quán)限，規(guī)定了項目班子、各管理層的責(zé)任制，明確了各崗位職責(zé)，健全了內(nèi)部溝通的制度。

資源管理方面，通過公司調(diào)配和社會招聘后，加大內(nèi)部培訓(xùn)的力

度，確保工程施工過程中有足夠能勝任的所從事工作的人員；加大基礎(chǔ)設(shè)施的投入，加強過程中的控制和管理，創(chuàng)造了良好的工作和生活的條件。

在生產(chǎn)過程中，依據(jù)管理標(biāo)準(zhǔn)和方針目標(biāo)，做到事前策劃、交底，過程控制，事后驗收、總結(jié)、提高，做好過程中的控制保護(hù)依據(jù)過程記錄進(jìn)行分析改進(jìn)，在采購和勞務(wù)分包方面，嚴(yán)格執(zhí)行《物資采購程序》和《分包方控制程序》。在資料填寫和管理方面，做到實事求是、及時準(zhǔn)確，以及可追溯性，并安排專人管理收集歸檔。

通過三標(biāo)體系的運行，項目部各項工作進(jìn)展正常，尤其在生產(chǎn)管理方面，更是有序可控。在今后的工作中我們經(jīng)進(jìn)一步總結(jié)經(jīng)驗、汲取教訓(xùn)，不斷提高認(rèn)識和管理水平。

第五篇：CCC工廠檢查項目內(nèi)容

CCC及ISO9001工廠檢查內(nèi)容：

1、檢查儀器是否全部都有，耐壓儀，電阻儀，測試臺，卡尺，搖表（要500V的）

2、檢查是否有接地電阻儀標(biāo)準(zhǔn)件，耐壓儀標(biāo)準(zhǔn)件，防護(hù)等級標(biāo)準(zhǔn)件，要有標(biāo)識。

3、質(zhì)量手冊，程序文件，作業(yè)指導(dǎo)書要工廠人員簽字

質(zhì)量手冊的編制：由3C負(fù)責(zé)人簽字，批準(zhǔn)由總經(jīng)理簽字；質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書要簽字，技術(shù)負(fù)責(zé)人要簽字；

程序文件的編寫：由辦公室簽字，審核由3C負(fù)責(zé)人簽字，批準(zhǔn)由總經(jīng)理簽字； 作業(yè)指導(dǎo)書編制：由質(zhì)檢部簽字，批準(zhǔn)由3C負(fù)責(zé)人簽字； 所有的文件要蓋上受控文件章； 復(fù)印一式兩份，加上原件共3份；

4、所有記錄要各部門負(fù)責(zé)人及人員簽字，不可代簽字；

5、要注意所有的記錄不要漏簽字，漏簽字為無效記錄。

6、檢查是否有三個國標(biāo)，和認(rèn)證實施規(guī)則；要蓋上受控文件章；

7、檢查產(chǎn)品XL產(chǎn)品和XM產(chǎn)品是否與報告相符合，不可以有任何一個的不相同，（如有技術(shù)負(fù)責(zé)人證書即可以更改除了銅排，絕緣件，主斷路器之外的材料，但要有變更審批表；

8、特另注意要進(jìn)行產(chǎn)品的檢測，每一項都要作到位；

9、工廠要提供采購單，入庫單，領(lǐng)料單，（采購時間是-什么時候，入庫時間是-什么時候，領(lǐng)料時間是-什么時候）提供產(chǎn)品圖紙，材料表。

10、銅排廠，絕緣件廠，殼體廠要有第三方檢驗報告。超/過期的為無效。

11、要進(jìn)行每一個人員的培訓(xùn)，（每一個人都有一張紙要進(jìn)行學(xué)習(xí)，要他們回答問題，不可以一問三不知）

12、斷路器，電線，熔斷器，要上網(wǎng)查到相同規(guī)格和名稱的3C有效證明，打印出來。辦公室要提供的資料：

1、營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件，（要年檢過的）

2、組織代碼副本復(fù)印件，（要年檢過的）

3、檢查人員的聯(lián)系，接送，招待，報銷有關(guān)的費用

4、準(zhǔn)備3套質(zhì)量手冊，程序文件，作業(yè)指導(dǎo)書；

1、文件清單

2、文件發(fā)放記錄

3、外來文件清單

4、記錄清單

5、培訓(xùn)計劃，6、培訓(xùn)記錄 生產(chǎn)部：

1、設(shè)備臺帳，2、設(shè)備保養(yǎng)計劃

3、設(shè)備日常保養(yǎng)記錄

4、生產(chǎn)通知

5、送檢單

6、生產(chǎn)日報表

7、領(lǐng)料單

8、圖紙

9、車間準(zhǔn)備2個產(chǎn)品（XM、XL）要貼上當(dāng)年份銘牌 質(zhì)檢部：

1、儀器臺帳

2、儀器校準(zhǔn)計劃

3、儀器校準(zhǔn)證書

4、儀器正?？梢允褂?/p>

5、儀器運行檢查記錄（耐壓儀，電阻儀，搖表要進(jìn)行運行檢查）

6、進(jìn)料檢驗記錄

7、過程檢驗記錄

8、出廠（例行）檢驗記錄

9、一個產(chǎn)品一年一次的確認(rèn)檢驗記錄

10、不合格品處理記錄

11、客戶投訴處理記錄 采購部

1、合格生產(chǎn)商名單

2、生產(chǎn)商評審表

3、生產(chǎn)商品質(zhì)匯總表

4、生產(chǎn)商資格證書（銅排的、絕緣件的、殼體的）

5、斷路器，電線，熔斷器，要上網(wǎng)查到相同規(guī)格和名稱的3C有效證明，要簽字和日期

6、采購單 技術(shù)部

1、來圖登記、2、技術(shù)設(shè)計方案、圖紙和資料管理制度

3、生產(chǎn)圖、材料表 倉庫

1、對倉庫物料標(biāo)示，2、入庫單

3、領(lǐng)料單

4、帳本(呆料、半成品、成品送貨單等)質(zhì)量負(fù)責(zé)人

1、質(zhì)量負(fù)責(zé)人的任命書，認(rèn)證聯(lián)絡(luò)員和管理者代表的任命書

2、技術(shù)負(fù)責(zé)人的任命書

3、技術(shù)負(fù)責(zé)人的證書復(fù)印件4、3C標(biāo)志發(fā)放回收記錄，3C標(biāo)志購買底單

5、提供有3C證書的產(chǎn)品試驗報告（檢測所提供的合格試驗報告）

6、年內(nèi)審記錄（包括一致性檢查記錄表）ISO9001質(zhì)量體系檢查多一份內(nèi)審資料。