第一篇：物料供應(yīng)商的審計(jì)批準(zhǔn)和變更管理規(guī)程

標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程-質(zhì)量管理 文件編碼：

題目：物料供應(yīng)商的審計(jì)批準(zhǔn)和變更管理規(guī)版本號：00 頁碼： 1/7 程 批準(zhǔn)人： 制定人： 部門審核: QA審核： 批準(zhǔn)日期： 制定日期： 審核日期： 審核日期： 生效日期： 頒發(fā)部門： 復(fù)印號： 分發(fā)至： 1．目的 建立物料供應(yīng)商質(zhì)量審計(jì)批準(zhǔn)、變更的辦法，評估現(xiàn)有的或可能的供應(yīng)商，促使供應(yīng)商不斷改善內(nèi)部質(zhì)量情況，以保證所供產(chǎn)品的質(zhì)量符合本廠的生產(chǎn)要求。2．范圍 適用于本公司所有用于生產(chǎn)的原料藥、輔料、包裝材料以及對原料藥生產(chǎn)用的活性成分物料、主要的溶媒、濾膜等供應(yīng)商的審計(jì)批準(zhǔn)和變更的管理。3．責(zé)任人 品質(zhì)保證部、生產(chǎn)管理部、物料采購人員及參加審計(jì)等相關(guān)人員。4.內(nèi)容 4.1 供應(yīng)商選擇原則 4.1.1 供應(yīng)商必須是經(jīng)過國家有關(guān)部門注冊批準(zhǔn)、具有相應(yīng)生產(chǎn)或經(jīng)營批文的合法企業(yè)。

4.1.2 具有相應(yīng)產(chǎn)品的生產(chǎn)、檢測設(shè)施設(shè)備條件和較完善的質(zhì)量保證體系，產(chǎn)品滿足相應(yīng)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求，售后服務(wù)完善。

4.1.3 在選擇供應(yīng)商時(shí)，對主要物料應(yīng)有備用的合格供應(yīng)商。

4.1.4 物料供應(yīng)本著優(yōu)質(zhì)、定點(diǎn)、就近、經(jīng)濟(jì)、合法、及時(shí)的原則。4.2 審計(jì)分類及定義： 4.2.1 首次審計(jì)：是指第一次對某個(gè)供應(yīng)商的某個(gè)產(chǎn)品或物料進(jìn)行審計(jì)，以前未從該供應(yīng)商采購過該產(chǎn)品或物料。

4.2.2 定期審計(jì)：是指定期對物料供應(yīng)商進(jìn)行審計(jì)、評估或現(xiàn)場審計(jì)。

4.2.3 動態(tài)審計(jì)：根據(jù)日常的質(zhì)量監(jiān)控情況，隨時(shí)對物料進(jìn)行審計(jì)。

4.3 供應(yīng)商級別劃分：

A類供應(yīng)商 B類供應(yīng)商 C類供應(yīng)商 D類供應(yīng)商 80-89分 70-79分 70分以下 審計(jì)評估分90分以上

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4.4 各類審計(jì)操作要求： 4.4.1 首次審計(jì)：對于首次審計(jì)，采購部門首先應(yīng)根據(jù)變更控制管理規(guī)程及操作規(guī)程進(jìn)行供應(yīng)商變更申請。變更申請經(jīng)批準(zhǔn)后，采購部門應(yīng)將變更審請表及該物料供應(yīng)商的基本資質(zhì)轉(zhuǎn)交質(zhì)量管理部門的供應(yīng)商質(zhì)量評估及現(xiàn)場質(zhì)量審計(jì)負(fù)責(zé)人。由供應(yīng)商質(zhì)量評估及現(xiàn)場質(zhì)量審計(jì)負(fù)責(zé)人組織審計(jì)、評估等相關(guān)工作。

4.4.2 定期審計(jì)：定期審計(jì)的周期根據(jù)供應(yīng)商的級別規(guī)定：A類供應(yīng)商的審計(jì)周期為3年；B類供應(yīng)商的審計(jì)周期為2年；C類供應(yīng)商的審計(jì)周期為1年；D類供應(yīng)商原則上不采購其物料。

4.4.3 動態(tài)審計(jì)：根據(jù)日常的質(zhì)量監(jiān)控情況，隨時(shí)對物料進(jìn)行審計(jì)。在以下情況下需要?jiǎng)討B(tài)審計(jì)： 供應(yīng)商發(fā)生重大質(zhì)量問題或變更（如生產(chǎn)地址變更、工藝變更、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)變更）； 連續(xù)出現(xiàn)3批進(jìn)廠檢驗(yàn)不合格或使用過程中發(fā)現(xiàn)潛在的質(zhì)量問題； 質(zhì)量回顧分析中發(fā)現(xiàn)物料出現(xiàn)質(zhì)量不穩(wěn)定或存在潛在的質(zhì)量問題； 穩(wěn)定性考察、留樣或驗(yàn)證過程中發(fā)現(xiàn)物料可能存在潛在的質(zhì)量問題。其他可能影響產(chǎn)品質(zhì)量的物料。4.5 所有的供應(yīng)商均應(yīng)先進(jìn)行‘非現(xiàn)場審計(jì)’，需要再進(jìn)行現(xiàn)場審計(jì)的應(yīng)在非現(xiàn)場審計(jì)合格后再進(jìn)行。若非現(xiàn)場審計(jì)分?jǐn)?shù)低于70分的供應(yīng)商為不合格供應(yīng)商，也不再對其進(jìn)行現(xiàn)場審計(jì)。

4.5.1 只需要非現(xiàn)場審計(jì)的物料供應(yīng)商包括：非印字外包裝材料、一般輔料的供應(yīng)商。符合以下情況后也可只進(jìn)行非現(xiàn)場審計(jì)： 非常年生產(chǎn)用物料且提供的資質(zhì)材料齊全；進(jìn)口物料且提供資質(zhì)材料齊全；其它制藥企業(yè)質(zhì)量審計(jì)合格報(bào)告且提供資質(zhì)材料齊全；所提供物料質(zhì)量檢測、小試符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和工藝要求；

4.5.2 需要現(xiàn)場審計(jì)物料供應(yīng)商包括：影響產(chǎn)品質(zhì)量的原輔料、內(nèi)包裝材料的供應(yīng)商。以下情況也須進(jìn)行現(xiàn)場評審：常年生產(chǎn)用主要物料供應(yīng)商；產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)不穩(wěn)定趨勢；原料、工藝、設(shè)備發(fā)生重大變化時(shí)；生產(chǎn)場所變更；企業(yè)隸屬關(guān)系、管理人員發(fā)生重大變化；印字包裝材料供應(yīng)商；其他情況：由評審人員在資質(zhì)材料評審（復(fù)審）時(shí)或質(zhì)量經(jīng)理在審批時(shí)根據(jù)情況提出。

4.6 供應(yīng)商審計(jì)（審計(jì)流程圖見附件1）4.6.1 供應(yīng)商資質(zhì)審計(jì)

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4.6.1.1供應(yīng)商質(zhì)量評估及現(xiàn)場質(zhì)量審計(jì)人員根據(jù)《供應(yīng)商審計(jì)、評估、批準(zhǔn)表》先進(jìn)行非現(xiàn)場審計(jì)，審計(jì)過程中所需資料由物料采購人員向供應(yīng)商索取。供應(yīng)商提供的資質(zhì)等資料應(yīng)在有效期內(nèi)，并加蓋企業(yè)紅色公章。若供應(yīng)商沒有提供?必選?及?必須提供?的項(xiàng)目的文件或資料，則判為不合格供應(yīng)商

4.6.2 樣品檢驗(yàn) 4.6.2.1 供應(yīng)商基本資質(zhì)審計(jì)合格后，由采購人員負(fù)責(zé)向供應(yīng)商索取三個(gè)批號的樣品。4.6.2.2 由品質(zhì)保證部QC依據(jù)本企業(yè)內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、對樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫檢驗(yàn)記錄。4.6.2.3 樣品經(jīng)檢驗(yàn)合格后，根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)時(shí)對物料要求嚴(yán)格的程度決定是否需要進(jìn)行樣品小批量試生產(chǎn)，若需要小批量試生產(chǎn)，應(yīng)如實(shí)填寫試用情況，并填寫?樣品試用記錄?，還應(yīng)對小試產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)和穩(wěn)定性考察。若樣品檢驗(yàn)不合格或小試產(chǎn)品檢驗(yàn)、穩(wěn)定性考察不合格，則判為不合格供應(yīng)商。4.6.3某些口服制劑所用輔料因無藥品級可用食品級的輔料代替。但其供應(yīng)商必須是符合食品行業(yè)要求的資質(zhì)合格的企業(yè)，并提供各類有效的質(zhì)量證書。4.6.4評審小組對質(zhì)量、資料評審結(jié)果進(jìn)行匯總，常年生產(chǎn)品種生產(chǎn)用主要物料應(yīng)組織現(xiàn)場評審，其他物料可進(jìn)行函審。需要進(jìn)行現(xiàn)場審計(jì)的供應(yīng)商，其非現(xiàn)場審計(jì)分?jǐn)?shù)不能低于70分，低于70分的不安排現(xiàn)場審計(jì)，則判為不合格供應(yīng)商。不需要進(jìn)行現(xiàn)場審計(jì)的供應(yīng)商，其非現(xiàn)場審計(jì)分?jǐn)?shù)作為供應(yīng)商批準(zhǔn)的依據(jù)，即低于70分的判為不合格供應(yīng)商。4.6.5現(xiàn)場審計(jì)程序 4.6.5.1 審計(jì)準(zhǔn)備：現(xiàn)場評審在《供應(yīng)商審計(jì)、評估、批準(zhǔn)表》中的非現(xiàn)場審計(jì)合格的基礎(chǔ)上進(jìn)行。由質(zhì)量管理部組織現(xiàn)場審計(jì)小組。現(xiàn)場審計(jì)人員應(yīng)當(dāng)為生產(chǎn)部人員、質(zhì)量部人員，審計(jì)人員一般為二到四人，人員組成根據(jù)具體情況定。4.6.5.2 審計(jì)計(jì)劃：審計(jì)小組根據(jù) 《供應(yīng)商現(xiàn)場審計(jì)、評估報(bào)告》及物料情況確定審計(jì)項(xiàng)目；質(zhì)量管理部確定現(xiàn)場評審時(shí)間。4.6.5.3 審計(jì)通知：現(xiàn)場審計(jì)確定后，由采購人員通知供應(yīng)商現(xiàn)場評審時(shí)間及內(nèi)容，并負(fù)責(zé)與供應(yīng)商的協(xié)調(diào)、安排。4.6.5.4 現(xiàn)場審計(jì)內(nèi)容：按照《供應(yīng)商現(xiàn)場審計(jì)、評估報(bào)告》的內(nèi)容對現(xiàn)場檢查審計(jì)，根據(jù)檢查標(biāo)準(zhǔn)的不同和企業(yè)的不同，按產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝對生產(chǎn)車間、設(shè)備、倉儲、質(zhì)

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版本號：00 頁號:4/7 量檢測等場

地進(jìn)行查看、對操作人員進(jìn)行必要的現(xiàn)場提問，要求對方提供文件、原始記錄，并記錄查閱情況?，F(xiàn)場質(zhì)量審計(jì)的主要工作內(nèi)容：應(yīng)當(dāng)核實(shí)供應(yīng)商資質(zhì)證明文件和檢驗(yàn)報(bào)告的真實(shí)性，核實(shí)是否具備檢驗(yàn)條件。組織機(jī)構(gòu)圖、質(zhì)量保證體系；公用設(shè)施；工廠的布局圖；產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程圖、質(zhì)量控制流程；生產(chǎn)能力；標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程和記錄、生產(chǎn)控制和記錄；操作區(qū)衛(wèi)生和環(huán)境衛(wèi)生；防止污染的措施和對有害物控制的方法；重要的工藝驗(yàn)證和評價(jià)活動；倉儲管理：原材料和成品的貯存及運(yùn)輸管理；質(zhì)量控制：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；如檢驗(yàn)、產(chǎn)品的審核程序和校正； 質(zhì)量管理：不合格品的處理；產(chǎn)品放行；客戶投訴；退貨處理；在印刷性包裝材料加工、包裝及運(yùn)輸中的嚴(yán)格控制管理；員工培訓(xùn)、教育工作；企業(yè)自檢的開展以全面評估其質(zhì)量保證系統(tǒng)。一般進(jìn)行上述內(nèi)容審計(jì)時(shí)，可根據(jù)不同的供應(yīng)商自行制定審計(jì)內(nèi)容。4.6.5.5完成現(xiàn)場審計(jì)評估后，分?jǐn)?shù)在70分以上的，審核小組應(yīng)和供應(yīng)商進(jìn)行意見交換，并根據(jù)評審的內(nèi)容提出要求整改的條款，若供應(yīng)商愿意對所提出的條款進(jìn)行整改，則應(yīng)對整改結(jié)束后進(jìn)行復(fù)查；若供應(yīng)商不愿意對所提出的條款進(jìn)行整改，則判為不合格供應(yīng)商。分?jǐn)?shù)在70分以下的，則判為不合格供應(yīng)商。

4.6.5.6 現(xiàn)場審計(jì)評估完后，現(xiàn)場審計(jì)小組應(yīng)當(dāng)在5個(gè)工作日內(nèi)完成《供應(yīng)商現(xiàn)場審計(jì)、評估報(bào)告》。非現(xiàn)場審計(jì)應(yīng)用函審方式，將各種記錄、審批表等資料整理后，直接報(bào)質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人或質(zhì)量受權(quán)人審核批準(zhǔn)后存檔。

4.6.5.7 《供應(yīng)商現(xiàn)場審計(jì)、評估報(bào)告》應(yīng)作為供應(yīng)商批準(zhǔn)的依據(jù)。4.6.6 供應(yīng)商評估 4.6.6.1 供應(yīng)商審計(jì)完后，應(yīng)對審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行評分。各項(xiàng)評分總和 4.6.6.2 總分計(jì)算方式為百分計(jì)： 總分??100?附加分 各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)總分值各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)總分值：在所選審計(jì)項(xiàng)目中，除‘非必須材料’以外的所選項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)分值總合；各項(xiàng)評分總和：在所選審計(jì)項(xiàng)目中，除‘非必須材料’以外的所選項(xiàng)目的評分分值總合； 附加分：在所選審計(jì)項(xiàng)目中，‘非必須材料’的評分分值總合； 例如：

類別 選審計(jì)項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)分評分 備注 項(xiàng) 值 資質(zhì) √ 《營業(yè)執(zhí)照》 3 3 必選

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版本號：00 頁號:5/7 3 必選 √

《生產(chǎn)許可證》或《經(jīng)營許可證》 3

原輔料必需提供 √ 《GMP證書》或《GSP證書》 3 3 √ 《藥品注冊證》（產(chǎn)品批件或批復(fù)）2 3 危險(xiǎn)品物料必需√ 《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營許可證》或《安3 提供 全生產(chǎn)許可證》 1 非必須材料 √ 《質(zhì)量體系認(rèn)證證書》（包括質(zhì)量1 認(rèn)證機(jī)構(gòu)以外的其他第三方質(zhì)量審計(jì)報(bào)告）√ 組織機(jī)構(gòu)代碼證 1 1 非必須材料 √ 稅務(wù)登記證 1 0 非必須材料 14各項(xiàng)評分總和

總分??100?附加分??100?2?

10214各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)總分值非現(xiàn)場審計(jì)總分?現(xiàn)場審計(jì)總分

4.6.6.3 審計(jì)綜合分計(jì)算方式： 審計(jì)綜合分?

24.6.6.4根據(jù)非現(xiàn)場審計(jì)或?qū)徲?jì)綜合分對供應(yīng)商進(jìn)行分類，并填寫‘評估結(jié)果及建議’。

4.7 供應(yīng)商批準(zhǔn)：供應(yīng)商審計(jì)評估完后，依次交物料采購人員、質(zhì)量管理部門、企業(yè)負(fù)責(zé)人審批簽字。4.8 合格供應(yīng)商管理 4.8.1質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商管理，應(yīng)及時(shí)更新‘合格供應(yīng)商名單’并分發(fā)至物料采購人員、倉庫、QA、QC、生產(chǎn)管理部門、財(cái)務(wù)。4.8.2供應(yīng)商名單的實(shí)行編號管理：編號方式為：GYS-年份-流水號，其中年份用四位數(shù)表示，流水號從001開始，例如：?GYS-2012-001? 表示2012年第一次更新‘合格供應(yīng)商名單’。編號由審計(jì)負(fù)責(zé)人對其編號。每一次‘合格供應(yīng)商名單’更新，則說明上次提供的‘合格供應(yīng)商名單’作廢，并有審計(jì)負(fù)責(zé)人收回并銷毀，收回及銷毀應(yīng)按相關(guān)的管理規(guī)程及操作規(guī)程操作。4.9供應(yīng)商變更或撤銷按變更控制管理規(guī)程及操作規(guī)程進(jìn)行操作，若改變主要物料供應(yīng)商的，還應(yīng)該對產(chǎn)品進(jìn)行相關(guān)的驗(yàn)證及穩(wěn)定性考察。4.10質(zhì)量管理部門應(yīng)當(dāng)與主要物料供應(yīng)商簽訂質(zhì)量協(xié)議，在協(xié)議中應(yīng)當(dāng)明確雙方所承擔(dān)的質(zhì)量責(zé)任。

題目：物料供應(yīng)商的審計(jì)批準(zhǔn)和變更管理文件編碼： 規(guī)程 版本號：00 頁號:6/7 4.11 供

應(yīng)商檔案管理：質(zhì)量管理部QA對供應(yīng)商建立檔案，檔案的管理按《檔案管理規(guī)程》執(zhí)行。應(yīng)對每家物料供應(yīng)商建立質(zhì)量檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括供應(yīng)商的資質(zhì)證明文件、質(zhì)量協(xié)議、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、樣品檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和報(bào)告、供應(yīng)商的檢驗(yàn)報(bào)告、現(xiàn)場質(zhì)量審計(jì)報(bào)告、產(chǎn)品穩(wěn)定性考察報(bào)告、定期的質(zhì)量回顧分析報(bào)告。4.12供應(yīng)商供貨產(chǎn)品年度質(zhì)量回顧：由物料采購人員在每年的1月份對供應(yīng)商上一年的供貨質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，報(bào)告上交質(zhì)量管理部。供應(yīng)商年度質(zhì)量回顧的內(nèi)容包括：采購批次、數(shù)量、檢驗(yàn)結(jié)果、合格率、損耗率，所使用物料產(chǎn)品的工藝驗(yàn)證和穩(wěn)定性考察情況。4.12.1 生產(chǎn)部對物料的使用情況進(jìn)行年度評估，質(zhì)量管理部對物料的年度檢驗(yàn)情況進(jìn)行匯總、評估，分別在?供應(yīng)商質(zhì)量回顧報(bào)告?中寫出評價(jià)結(jié)果。4.13 供應(yīng)商的復(fù)審 4.13.1 資料復(fù)審：QA對供應(yīng)商檔案資料每年進(jìn)行一次復(fù)審，檢查證照、批文及標(biāo)準(zhǔn)等資料的有效性，對已近期或超期的資料，應(yīng)通知供儲部，由采購人員通知供應(yīng)商重新提供。4.13.2 現(xiàn)場復(fù)審周期：無菌制劑用的主要原輔料、內(nèi)包材供應(yīng)商，每2年進(jìn)行一次現(xiàn)場審計(jì)； 購中間體每2年進(jìn)行一次現(xiàn)場審計(jì)；口服藥品用的主要原輔料供應(yīng)商，每3年進(jìn)行一次現(xiàn)場審計(jì)。有特殊情況的按本規(guī)程4.2.5-4.2.6進(jìn)行。復(fù)審結(jié)論由質(zhì)量負(fù)責(zé)人或副總審批。

4.14 供應(yīng)商的變更程序：按《變更控制管理規(guī)程》執(zhí)行更換物料供應(yīng)商；供應(yīng)商審計(jì)程序以首次購貨供應(yīng)商的方式對待。

5.附錄：

記錄名稱 編號 記錄名稱 編號 6．變更歷史： 版本號

生效日期

變更原因、依據(jù)及主要變更內(nèi)容 00 依據(jù)GMP（2010年修訂版）修訂該文件。

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第二篇：倉庫物料管理規(guī)程

物料部崗位操作規(guī)程及物料管理

第一章：崗位操作規(guī)程

一、成品入庫：

1.成品接收

1.1.每批產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)束后，由車間工藝員填寫請驗(yàn)單，3小時(shí)之內(nèi)向中心化驗(yàn)室請檢，并填寫待驗(yàn)產(chǎn)品交接記錄，寫明品名、規(guī)格、批號和數(shù)量，與倉庫保管員進(jìn)行待驗(yàn)產(chǎn)品交接。

1.2.倉庫保管員按交接記錄寫明的內(nèi)容核查無誤后，在交接記錄上簽字。

1.3.保管員將產(chǎn)品用黃色繩圍定，掛上黃色“待驗(yàn)”標(biāo)志，并填寫貨位卡。

2.成品入庫

2.1.中心化驗(yàn)室接到請驗(yàn)單，3小時(shí)之內(nèi)取樣檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)束后，填寫檢驗(yàn)報(bào)告單一式三份，一份留質(zhì)量管理部存批檢驗(yàn)記錄中，一份送倉庫，一份送車間。

2.2.如檢驗(yàn)合格，由車間工藝員填寫成品入庫單一式二份，一份入批生產(chǎn)記錄，一份交倉庫。

2.3.保管員檢查成品入庫單和檢驗(yàn)報(bào)告單所寫明的品名、規(guī)格、批號、數(shù)量是否相一致，無誤后在入庫單處簽字。

2.4.保管員取下黃色繩，掛上綠色合格標(biāo)志，并檢查貨位卡和入庫單上的內(nèi)容是否相一致，無誤后登記臺帳。

2.5.如檢驗(yàn)不合格，由保管員取下黃色繩和“待驗(yàn)”標(biāo)志，將其轉(zhuǎn)移至不合格庫，貼上“不合格證”，標(biāo)明不合格品的品名、規(guī)格、批號、數(shù)量并簽名。

3.貯存

3.1.按品種分類、分批號碼放。

3.2.離墻、梁間距離不小于30cm。

3.3.垛與垛之間距離不小于100cm。

3.4.與地面間距不小于10cm。

3.5.按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的儲存條件儲存。

3.6.保持庫容整潔，包裝清潔。

3.7.每天上午、下午定時(shí)記錄溫、濕度記錄，如超過規(guī)定須采取除濕、降溫、通風(fēng)措施。

3.8.成品入庫與成品發(fā)放不能同時(shí)進(jìn)行。

二、成品發(fā)放：

1.嚴(yán)格執(zhí)行先產(chǎn)先出、按批號發(fā)放的原則，并做好發(fā)放記錄，寫明收貨單位、地址、品名、規(guī)格、批號、數(shù)量等。

2.由銷售部部長簽發(fā)的提貨通知單，成品庫保管員憑提貨通知單和質(zhì)量管理部部長簽發(fā)的成品合格放行單發(fā)貨。

3.發(fā)貨人及提貨人經(jīng)對貨物核對無誤后在發(fā)貨憑證上簽名。

4.發(fā)貨后由成品庫保管員認(rèn)真填寫成品出庫分類臺帳，臺賬保存到該產(chǎn)品有效期后一年。

三、物料接收入庫：

1.物料進(jìn)公司后，由倉庫保管員根據(jù)到貨憑證核對廠名、物料名稱、規(guī)格、批號、數(shù)量。

2.檢查外包是否完整，無破損，無污染。

3.如果出現(xiàn)異常，倉庫保管員則拒收。

4.對物料外包裝進(jìn)行清潔。

5.對有油脂類污物，應(yīng)用清潔劑擦洗干凈。

6.清潔后，將物料轉(zhuǎn)移至相應(yīng)的庫區(qū)，用黃色繩圍定，掛上“待驗(yàn)”標(biāo)志。

7.需冷藏和陰涼儲藏的物料應(yīng)先安排清潔及清點(diǎn)工作，即時(shí)放入冷庫和陰涼庫。

8.由倉庫保管員負(fù)責(zé)填寫請驗(yàn)單一份，交質(zhì)保部請檢。

9.質(zhì)保部收到請驗(yàn)單后，3小時(shí)內(nèi)派人取樣檢驗(yàn)。

10.檢驗(yàn)結(jié)果合格，則由質(zhì)保部在3小時(shí)內(nèi)下發(fā)檢驗(yàn)合格報(bào)告單給倉庫。

11.倉庫保管員接到合格報(bào)告單后，則立即辦理入庫程序，編制物料編號，登記貨位卡和臺帳，將黃色繩和“待驗(yàn)”標(biāo)志取下，掛上“合格”標(biāo)志。

12.如經(jīng)檢驗(yàn)不合格，則質(zhì)保部立即發(fā)一份“不合格”的報(bào)告單給倉庫。

13.倉庫保管員接到“不合格”報(bào)告單后，則將黃色繩和“待驗(yàn)”標(biāo)志取下，將不合格的物料轉(zhuǎn)移至不合格品庫，不辦理入庫手續(xù)。

14.質(zhì)量管理部協(xié)同物料部在規(guī)定時(shí)間內(nèi)對不合格的物料進(jìn)行相應(yīng)的處理。

四、物料發(fā)放與退庫：

1.物料發(fā)放

1.1.倉庫保管員根據(jù)生產(chǎn)指令或包裝指令，預(yù)先將物料準(zhǔn)備好，將生產(chǎn)所需的各種物料放在備料區(qū)。

1.2.備料時(shí)，不能拆包的物料，取最小單元準(zhǔn)備物料。

1.3.藥品內(nèi)包裝材料及原輔料不得在倉庫拆包。

1.4.所備物料數(shù)量必須能滿足生產(chǎn)指令的要求。

1.5.如有零散物料（上次結(jié)余的退庫物料），須先發(fā)零散物料。

1.6.物料的發(fā)放應(yīng)嚴(yán)格遵守“先進(jìn)先出”、“近效期先發(fā)”的原則，前一批發(fā)放完，再發(fā)新的一批。

1.8.倉庫保管員在物料領(lǐng)用、退庫記錄中填好物料名稱、物料編號、檢驗(yàn)單號、請領(lǐng)數(shù)量、實(shí)發(fā)數(shù)量、領(lǐng)料日期。

2.物料退庫

2.1.生產(chǎn)結(jié)束后，結(jié)余物料必須及時(shí)退庫。

2.2.物料退庫時(shí)，退庫班組組長須在物料領(lǐng)用退庫記錄中填寫退庫數(shù)量和退庫日期，并填寫退庫單一份，同倉庫取得聯(lián)系后，交車間領(lǐng)料員退料。

2.3.車間領(lǐng)料員核對退庫物料名稱、物料編號、檢驗(yàn)單號、數(shù)量，無誤后將物料、退庫單及物料領(lǐng)用退庫記錄退往車間指定地點(diǎn)。

2.5.物料交接時(shí)，倉庫送料員核對物料名稱、物料編號、檢驗(yàn)單號和數(shù)量，無誤后將物料及退料單、物料領(lǐng)用退庫記錄交倉庫保管員。

2.6.倉庫保管員根據(jù)物料領(lǐng)用、物料退庫情況及時(shí)做好物料臺帳，調(diào)整貨位卡。

第三篇：物料出入管理規(guī)程規(guī)定

1、物料出入管理規(guī)程規(guī)定，購進(jìn)物料應(yīng)在接收區(qū)進(jìn)行核對、檢查、清掃后才能 進(jìn)入庫房。

2、印刷包裝材料庫只允許專職管理員進(jìn)入，裝卸工可在專職管理員在場的情況下，進(jìn)行搬運(yùn)物料的作業(yè)。

3、本企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品送至倉庫，經(jīng)貨梯運(yùn)送到產(chǎn)品收貨區(qū)，成品管理員完成核對、檢查后進(jìn)入各自庫房存放。

4、產(chǎn)品入庫和產(chǎn)品發(fā)貨應(yīng)錯(cuò)時(shí)作業(yè)，上午入庫，下午發(fā)貨

5、除收貨、發(fā)后期間外，應(yīng)保持倉庫大門關(guān)閉，工作人員出入一律通過感應(yīng)門，貨物不得從感應(yīng)門進(jìn)出。

6、倉庫地面每天必須用略濕拖把揩凈，運(yùn)送物資后的路線應(yīng)及時(shí)揩凈，保持地面干凈。地面不得用水沖，保持倉庫濕度。

7、經(jīng)常保持倉庫內(nèi)通道、樓梯、安全出入口及通向消防設(shè)備和水源的道路暢通，應(yīng)經(jīng)常檢查安全應(yīng)急燈正常工作，嚴(yán)禁倉庫物貨亂堆亂放。

8、不得將化學(xué)性質(zhì)、防護(hù)、滅火方法相互抵觸的物品儲存在一起。

9、化學(xué)危險(xiǎn)品應(yīng)分類分項(xiàng)存放，堆垛之間的主要通道應(yīng)當(dāng)有安全距離，不得超量儲存。

10、按印刷包裝材料命名原則，藥品說明書命名原則：“產(chǎn)品名稱+說明書”組成，藥品小包裝盒命名原則：“產(chǎn)品名稱+小盒”組成

11、物料和產(chǎn)品代碼：采用“代號+序號”的方式組成每種物料的代碼，序號按自然數(shù)順序排列

12、每種物料和產(chǎn)品的代碼是唯一的。變更物料代碼應(yīng)經(jīng)申請和批準(zhǔn)，然后在物料代碼清單中刪除此物料代碼。

13、除收貨、發(fā)后期間外，應(yīng)保持倉庫大門關(guān)閉，工作人員出入一律通過感應(yīng)門，貨物不得從感應(yīng)門進(jìn)出。

14、同種原輔料或包裝材料在同一天到貨有2個(gè)批號或以上時(shí)，可設(shè)亞批號，即在原設(shè)置批號后加—

1、—2??.如20110305—2

15、退貨產(chǎn)品的接收批號：原始批號+R01的形式，R代表退貨，01代表退貨次數(shù)，用流水號表示。如20110318-R03表示批號為20110318的產(chǎn)品第3次退貨。

16、貨位卡用于標(biāo)志一個(gè)貨位一單批物料的品名、規(guī)格、批號、數(shù)量和來源去向的卡片，識別貨垛的依據(jù)。

17、物料質(zhì)量狀態(tài)標(biāo)識分為待驗(yàn)、合格和不合格。并分別用黃、綠、紅三種不同色標(biāo)來區(qū)分。

18、物料信息標(biāo)識包括物料標(biāo)簽和貨位卡兩種。

19、原輔料接收程序規(guī)定，檢查物料時(shí)要求包裝完好，標(biāo)簽清晰可辨，標(biāo)簽內(nèi)容有生產(chǎn)批準(zhǔn)文號、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)批號、生產(chǎn)日期、有效期、生產(chǎn)企業(yè)等信息，隨貨有檢驗(yàn)合格報(bào)告單。

20、初驗(yàn)合格的原輔料在收貨區(qū)清潔外包裝，對來貨外包逐件用掃把除去浮灰或用略濕揩布揩去外包裝上的灰塵。

21、原輔料入庫時(shí)，按照來貨標(biāo)示重量隨機(jī)抽取進(jìn)行復(fù)核，到貨數(shù)量＞50件時(shí)，復(fù)核10-15件。

22、對有溫度、濕度及特殊要求的原輔料應(yīng)按規(guī)定條件儲存在陰涼庫或冷庫。

23、中藥飲片要求供應(yīng)商使用內(nèi)包裝，入庫后存放在飲片庫內(nèi)，不得與未加工、炮制的原藥材同庫存放；直接用于制劑的中藥凈粉應(yīng)專庫存放，并采用雙層潔凈包裝。

24、中藥材、中藥飲片貯存期間，必須按規(guī)定養(yǎng)護(hù)，并有養(yǎng)護(hù)記錄。

25、按品種、規(guī)格、批號分區(qū)碼放。一個(gè)貨位只能存放同一品種、同一規(guī)格、同一批號、同一狀態(tài)的原輔料。

26、垛與垛間距、垛與柱間距不少于30cm；垛與地間距不少于15cm；消防過道不少于100 cm；倉庫內(nèi)主要通道不少于120cm。

27、原輔料庫房（含中藥材及中藥飲片）應(yīng)設(shè)置一定數(shù)量溫濕度計(jì)，每天上午和下午檢查并記錄一次溫濕度，要求常溫庫10-30℃，陰涼庫＜20℃，濕度≤65%。超出規(guī)定時(shí)應(yīng)采取措施使其恢復(fù)至合格范圍。

28、已到復(fù)驗(yàn)期的原輔料及時(shí)轉(zhuǎn)為待驗(yàn)狀態(tài)，通知質(zhì)量部取樣、復(fù)驗(yàn)，合格后方可使用。特殊情況及時(shí)復(fù)驗(yàn)。超過有效期的原輔料按不合格品處理。

29、原輔料發(fā)放時(shí)，倉庫管理員依據(jù)生產(chǎn)指令或需料送料單所列生產(chǎn)物料的品名、批號、規(guī)格、數(shù)量等進(jìn)行備料。

30、應(yīng)按先進(jìn)先出，近效期先出，零頭先發(fā)和被取樣件先發(fā)的原則發(fā)放原輔料，退回倉庫的生產(chǎn)剩余物料，在下一次生產(chǎn)時(shí)應(yīng)首先發(fā)放。

31、直接用于制劑投料的整桶或整袋裝的原輔料應(yīng)按原包裝發(fā)到車間，不得在庫房拆分，以免污染物料。

32、送料員和需料車間在物料收貨區(qū)完成交接，由車間轉(zhuǎn)運(yùn)員送至物料存放處，車間管理員核對無誤后在需料單上簽字，一聯(lián)由領(lǐng)料部門留存，一聯(lián)帶回倉庫存檔。

33、原輔料發(fā)放完成后，管理員應(yīng)及時(shí)整理貨位，清掃作業(yè)場所。

34、中藥材包裝應(yīng)標(biāo)明品名、規(guī)格、產(chǎn)地、采收（加工）時(shí)間、調(diào)出單位、質(zhì)量合格標(biāo)志。

35、中藥飲片外包裝應(yīng)當(dāng)標(biāo)明品名、規(guī)格、產(chǎn)地、批號、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)企業(yè)名稱、質(zhì)量合格標(biāo)志，隨貨應(yīng)有檢驗(yàn)合格報(bào)告單。

36、直接從農(nóng)戶收購的中藥材，管理員應(yīng)在入庫前逐件貼上標(biāo)簽。

37、對含揮發(fā)油多的藥材，如薄荷、當(dāng)歸、川芎等應(yīng)置陰涼干燥處保存。

38、毒性和易竄味的中藥材和中藥飲片應(yīng)當(dāng)分別設(shè)置專庫存放。

39、印刷包裝材料應(yīng)按首次印刷的原版實(shí)樣驗(yàn)收，核對文字內(nèi)容、圖案、色澤、材料質(zhì)量、規(guī)格尺寸等。

40、以重量計(jì)的包裝材料，應(yīng)按照來貨標(biāo)示重量隨機(jī)抽取進(jìn)行復(fù)核，≤3件應(yīng)每件復(fù)核重量。

41、包裝材料庫房在合適的位置設(shè)置溫濕度計(jì)，每天上午 和下午 各記錄一次溫濕度，要求常溫庫10-30℃，陰涼庫＜20℃，濕度≤75%。

42、印刷包裝材料儲存在專庫，或?qū)９裆湘i存放，專人管理。

43、切割式標(biāo)簽或其它散裝印刷包裝材料從倉儲區(qū)運(yùn)送至生產(chǎn)區(qū)的過程中應(yīng)分別置于密閉的大箱或容器內(nèi)儲運(yùn)，以防混淆、丟失。

44、每批發(fā)放的與藥品直接接觸的包裝材料均應(yīng)有識別標(biāo)志，標(biāo)明所用產(chǎn)品的名稱和批號。

45、印刷包裝材料的發(fā)放有專人負(fù)責(zé)，特殊情況確需他人代管時(shí)，應(yīng)有部門授權(quán)的經(jīng)崗位培訓(xùn)合格的人員代理，非指定人員不得隨意替代指定人員履行發(fā)放職責(zé)。

46、固體試劑、液體試劑分庫存放；氧化劑、還原劑分開存放。

47、需拆包分發(fā)的化工原料、試劑在分發(fā)時(shí)應(yīng)穿戴防護(hù)面具，膠皮手套，發(fā)放前庫房應(yīng)通風(fēng)10分鐘。

48、易變質(zhì)、易受微生物污染的物料，儲存時(shí)間較長時(shí)，領(lǐng)用前應(yīng)復(fù)驗(yàn)。

49、生產(chǎn)剩余物料退庫時(shí)，退庫單及實(shí)物經(jīng)QA檢查員核實(shí)，并簽字。50、無原始包裝的物料應(yīng)增加外包裝，重新標(biāo)識，注明品名、數(shù)量、規(guī)格、物料批號、有效期。

51、內(nèi)包裝破損或疑似污染的內(nèi)包材、原輔料應(yīng)重新檢驗(yàn)合格后退庫。

52、不同批號產(chǎn)品分類存放，合理放置，以利于執(zhí)行先進(jìn)先出原則，藥品碼放時(shí)應(yīng)把標(biāo)簽和有效期標(biāo)識向外，便于信息識別和核實(shí)。

53、成品庫要求常溫庫10-30℃，陰涼庫＜20℃，濕度控制在45-75%。

54、管理員填寫成品入庫記錄，包括入庫日期、產(chǎn)品規(guī)格、產(chǎn)品批號、入庫數(shù)量、入庫人員、接收人員。

55、倉庫接收人員在同一時(shí)間段內(nèi)接收兩批或以上的相同產(chǎn)品或不同產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)注意分開接收和存放，避免混批和差錯(cuò)情況發(fā)生。

56、產(chǎn)品在質(zhì)量管理部門未作出放行前，按“待驗(yàn)”狀態(tài)管理。

57、發(fā)運(yùn)合箱藥品需有醒目的合箱標(biāo)識，防止發(fā)運(yùn)差錯(cuò)，在合箱外標(biāo)簽上，注明全部批號。

58、產(chǎn)品裝貨前檢查：運(yùn)輸車輛應(yīng)滿足產(chǎn)品儲存要求；車廂能防水防潮；車廂內(nèi)沒有積水，生銹、大量灰塵、油污等；隨貨文件（如產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告、發(fā)運(yùn)單）備齊。

59、產(chǎn)品發(fā)貨要按照外包裝圖示標(biāo)志要求堆放，不得倒置、重壓，堆碼整齊，高度適中。

60、設(shè)置退貨接收批號，按“原始批號+R+流水號”的形式定義接收批號。61、填寫退貨臺賬，內(nèi)容應(yīng)包括產(chǎn)品名稱、批號和/或退貨接收批號、規(guī)格、退貨數(shù)量、退貨原因、退貨單位和地址、退貨日期。

62、將退貨存放在退貨區(qū)，在包裝上逐個(gè)粘貼退貨物料標(biāo)簽。標(biāo)明“待驗(yàn)”質(zhì)量狀態(tài)。

63、?；穾靸?nèi)應(yīng)使用防爆電器、開關(guān)，庫房應(yīng)安裝避雷設(shè)施。

64、注射劑生產(chǎn)使用的溶劑回收后，只能用于同一品種的提取，不得混用。相同品種、不同時(shí)間回收的同一溶劑可以合并。65、倉庫如何防蟲、防鼠 66、不合格物料如何處理

67、要根據(jù)物料的供應(yīng)渠道、運(yùn)輸距離的遠(yuǎn)近、結(jié)合上期庫存、物資的緊缺狀況，在保證資金的合理使用，不超儲，不積壓的前提下，編制采購計(jì)劃。

68、根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃與庫存情況，認(rèn)為確有必要時(shí)，提出采購計(jì)劃包括品種、規(guī)格型號、數(shù)量、技術(shù)要求（質(zhì)量）、參考價(jià)和需貨日期及供貨單位或采購地點(diǎn)等，其中技術(shù)要求（質(zhì)量）資料另附。

69、采購計(jì)劃應(yīng)體現(xiàn)詢價(jià)情況，綜合考慮選擇供應(yīng)商。70、采購計(jì)劃經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

71、選擇供應(yīng)商：根據(jù)采購量的大小，選擇一家或數(shù)家經(jīng)質(zhì)量管理部批準(zhǔn)的供應(yīng)商供貨。

72、采購人員應(yīng)嚴(yán)格按照《藥品管理法》及《經(jīng)濟(jì)合同法》及《中華人民共和國反不正當(dāng)競爭法》與本規(guī)程進(jìn)行采購。

73、生產(chǎn)物料應(yīng)向經(jīng)質(zhì)量管理部批準(zhǔn)的供應(yīng)商采購，需改變供應(yīng)商時(shí)應(yīng)按規(guī)定重新審批，相同價(jià)格應(yīng)堅(jiān)持質(zhì)量第一的原則。

74、先款后貨的物料，到貨檢驗(yàn)不合格，經(jīng)辦人應(yīng)負(fù)責(zé)聯(lián)系退貨、退款或換貨。75、中藥材水份略有超標(biāo)但不影響儲存、投料的應(yīng)扣除重量后入庫。

76、非生產(chǎn)物料的采購，倉庫或使用部門填寫購買申請單，請購部門負(fù)責(zé)人審批。

第四篇：車間物料暫存管理規(guī)程

生產(chǎn)車間物料暫存管理規(guī)程

五、規(guī)程細(xì)則 1車間內(nèi)需暫存的物料

1.1領(lǐng)料員從倉庫領(lǐng)取待生產(chǎn)使用的物料。1.2生產(chǎn)結(jié)束后剩余、已拆包暫不退回倉庫的物料。2暫存規(guī)定

2.1車間內(nèi)物料的暫存均應(yīng)放置在車間相應(yīng)的物料備料區(qū)或暫存區(qū)，不得隨意放置。2.2車間原料的暫存

2.2.1車間應(yīng)按批生產(chǎn)指令領(lǐng)用物料，領(lǐng)用數(shù)量應(yīng)盡量接近實(shí)際投料量，每一工序完成后如有剩余應(yīng)及時(shí)退回原料倉庫，詳見SMP-WA011《車間剩余物料退回倉庫管理規(guī)程》。

2.2.2待生產(chǎn)使用的原料應(yīng)暫存在相應(yīng)生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的備料區(qū)或暫存區(qū)，按品種、批號分開碼放整齊，其中固態(tài)原料應(yīng)碼放在垛底上，建立物料使用記錄。2.3車間包材的暫存

2.3.1生產(chǎn)人員從倉庫領(lǐng)回待生產(chǎn)使用的包材或生產(chǎn)結(jié)束后剩余的包材，均應(yīng)暫存在相應(yīng)生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的暫存間，按品種規(guī)格、批號分開碼放整齊，紙板桶、產(chǎn)品標(biāo)簽按實(shí)際使用量領(lǐng)取。2.3.2 若為生產(chǎn)結(jié)束后剩余的、不退回倉庫的包材，暫存在車間內(nèi)暫存間的時(shí)間應(yīng)不超過3個(gè)月。2.3.3剩余包材在下批生產(chǎn)時(shí)優(yōu)先使用。

第五篇：呆滯物料管理規(guī)程（范文模版）

.呆滯物料管理規(guī)程

起

草 部 門：風(fēng)扇財(cái)務(wù)管理物管 起

草

人： 批

準(zhǔn)：

受 控 標(biāo) 識：

修改修

訂

狀

態(tài)

修改理由/內(nèi)容

碼

修改/日期

批準(zhǔn)/日期

1．目的

為進(jìn)一步加強(qiáng)庫存管理，減少呆滯物料的資金占用，提高庫存質(zhì)量，優(yōu)化庫存結(jié)構(gòu)，降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)公司相關(guān)管理制度的要求，特制定本辦法。2．適用范圍

適用于風(fēng)扇公司庫存材料、外協(xié)廠材料考核。3．定義

呆滯物料是指公司在生產(chǎn)經(jīng)營過程中，由于各種原因造成庫存物料的實(shí)際價(jià)值已經(jīng)或即將發(fā)生損失，或在一定生產(chǎn)經(jīng)營期內(nèi)不需使用的物料，包括本廠材料料、委外加工材料、委外加工成品、車間材料、自制半成品適合下列條件之一的均視為呆滯物料：

（一）儲存期超過一個(gè)月或無使用機(jī)會的物料；

（二）因質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)技術(shù)更改、訂單更改等原因?qū)е聼o法消化的物料；

（三）大宗原材料若超過儲備期（六個(gè)月）或無使用機(jī)會的；

4．呆滯物料類型及形成來源

4-1 客戶取消、更改、推遲定單而形成的呆滯物料 4-2 生產(chǎn)采購計(jì)劃偏差、變動或失誤等原因形成的呆滯物料 4-3 生產(chǎn)訂單尾數(shù)而形成的呆滯物料

4-4 技術(shù)工藝、設(shè)計(jì)更改后仍有剩余而形成的呆滯物料 4-5 倉儲管理不善導(dǎo)致陳腐、劣化、變質(zhì)的呆滯物料 4-6 其它原因產(chǎn)生的呆滯物料 5．呆滯物料損失的定義

主要指倉儲費(fèi)用、存貨占用資金利息、呆滯物料處理損失。6．呆滯物料處理原則及方式

呆滯物料處理必須遵循處理損失最小化原則，盡可能降低公司呆滯物料損失；處理方式包括：排產(chǎn)使用、改型代用、退貨、報(bào)廢等。

6-1 排產(chǎn)使用：對于能以替代或其他方式使用的呆滯物料，在生產(chǎn)中優(yōu)先使用。

6-2 改型代用：通過開發(fā)、工藝出具匹配消化方案，并在指定的訂單中使用。* 以上方案的呆滯物料使用，重新報(bào)檢，合格后方可使用 6-3 退貨：對于部分呆滯的供應(yīng)商能使用材料，由采購部門負(fù)責(zé)與原供貨廠家協(xié)調(diào)退貨。

6-4 報(bào)廢：對確實(shí)已不能使用的呆滯物料，走報(bào)廢流程，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn) 后作報(bào)廢處理。

6-5 其它適當(dāng)?shù)奶幚矸椒ā?．月度呆滯物料處理流程

7-1倉庫、車間、采購、物管分別對倉庫材料、倉庫自制半成品、外協(xié)廠材料每月末進(jìn)行清理，并于每月4日前編制上月呆滯物料明細(xì)表，報(bào)財(cái)務(wù)中心匯總整理、核對呆滯物料明細(xì)表，匹配金額。

7-2 預(yù)算會計(jì)在每月7日前負(fù)責(zé)對整理后的呆滯物料明細(xì)表發(fā)送至采購、工藝部門對呆滯物料的原因及責(zé)任部門進(jìn)行確認(rèn)，結(jié)構(gòu)/研發(fā)支持中心、技術(shù)工藝、采購部門出具初步處理方案。并在兩個(gè)工作日內(nèi)反饋結(jié)果至預(yù)算會計(jì)處。

7-3 預(yù)算會計(jì)對采購、開發(fā)、工藝的資料進(jìn)行匯總整理后，以電子檔的形式發(fā)送給呆滯物料小組成員，并在每月10日左右，通知呆滯物料小組成員召開會議。會議內(nèi)容主要針對有爭議的問題以及價(jià)值較高的物料進(jìn)行討論分析，并可采用到倉庫現(xiàn)場辦公的形式解決爭端，所有爭議均由呆滯物料小組組長裁定。

7-4預(yù)算會計(jì)針對會議確定的方案以及后續(xù)跟蹤的事項(xiàng)，編制呆滯物料處理明細(xì)表，該份呆滯物料明細(xì)表詳盡的描述呆滯原因、責(zé)任部門或個(gè)人、消化處理方案、跟進(jìn)責(zé)任人、消化日期（對于消化日期超過半年以上的物料，由呆滯物料小組組長裁定處理方案）。并報(bào)各部門會簽，財(cái)務(wù)中心經(jīng)理審核。另外由倉庫對報(bào)廢物料按照公司報(bào)廢流程，辦理相關(guān)報(bào)廢手續(xù)并進(jìn)行及時(shí)處理。

7-5 財(cái)務(wù)中心對呆滯物料進(jìn)行全程跟蹤與支持，并在每月10日通報(bào)上月留用呆滯物料的處理進(jìn)度。對于未按進(jìn)度落實(shí)的責(zé)任人、不按流程辦理的責(zé)任人，財(cái)務(wù)科及時(shí)提交相關(guān)部門予以考核。

9．考核細(xì)則

9-1 對產(chǎn)生呆滯物料的責(zé)任部門或個(gè)人的考核：按公司已有考核標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核。

9-2 對呆滯物料跟進(jìn)落實(shí)的考核：對于確立的跟進(jìn)人未按照處理進(jìn)度及時(shí)消化的，按照100元/款予以考核。對于非本部門責(zé)任形成的呆滯物料，其他部門應(yīng)積極配合消化，對于配合消化部門公司給予適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)。由消化跟進(jìn)部門提出申請，成本會計(jì)確認(rèn)后，由公司進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。

9-3流程執(zhí)行情況考核：在呆滯物料的考核流程中，相關(guān)責(zé)任人不按規(guī)定的進(jìn)度要求完成指定的工作；或雖按時(shí)完成，但敷衍了事、出現(xiàn)明顯錯(cuò)誤或遺漏的，按不少于100元/天（未按時(shí)完成）及不少于50元/項(xiàng)進(jìn)行考核。

9-4 考核執(zhí)行：由預(yù)算會計(jì)在每月15日左右統(tǒng)計(jì)呆滯物料考核情況，將考核情況報(bào)公司，由公司相關(guān)部門執(zhí)行考核。