第一篇：物資領(lǐng)用管理制度

經(jīng)志消防物資領(lǐng)用管理制度

第一章 總則

第一條 為節(jié)約公司經(jīng)營費(fèi)用，促進(jìn)公司發(fā)展，加強(qiáng)庫房物資使用管理，明確物資領(lǐng)用審批權(quán)限，規(guī)范物資領(lǐng)用程序，節(jié)約開支、杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象。結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本制度。

第二條

本制度適用于公司除大宗原輔材料及設(shè)施、設(shè)備以外的各類物資的領(lǐng)用管理。包括但不限于公司辦公用品、勞保用品等的領(lǐng)用管理。

第二章 物資領(lǐng)用程序

第三條 公司所有物資領(lǐng)用都由各部門安排專人申領(lǐng)。采購部負(fù)責(zé)物資的發(fā)放。

一、物資領(lǐng)用人憑個人辦公所需申請領(lǐng)用。

二、采購部負(fù)責(zé)發(fā)放物資。發(fā)料時，采購部對領(lǐng)用人所需領(lǐng)用物品逐一檢查，若發(fā)現(xiàn)超過辦公所需，則不予申領(lǐng)。

三、領(lǐng)料單位、日期、序號、材料名稱、規(guī)格型號、計量單位、數(shù)量、領(lǐng)用人必須如實(shí)填寫并簽字確認(rèn)。

四、在簽字時，采購部應(yīng)再次核定用量，審定領(lǐng)料的必要性，防止多領(lǐng)造成浪費(fèi)。

第三章 物資的申領(lǐng)原則

第四條 所有物資的申領(lǐng)必須遵從如下原則。

一、厲行節(jié)儉，反對浪費(fèi)；

二、合理申請，從工作角度出發(fā)；

三、加強(qiáng)保管，責(zé)任到個人；

四、手續(xù)簡便，易操作。

第四章 辦公用品的領(lǐng)用

第五條 辦公用品的分類

一、辦公用品包括耐用辦公用品和低值易耗品。

二、易耗品包括：A4、A3紙、水筆、筆芯、圓珠筆、鉛筆、膠水、固體膠、橡皮擦、垃圾袋、一次性杯子、衛(wèi)生紙、抽紙、煙灰缸等。

三、耐用辦公用品包括：訂書機(jī)、垃圾桶、剪刀、計算器、直尺、插座、U盤、票夾、文件夾、拖把等。

第六條 辦公用品的領(lǐng)取限額

一、易耗辦公用品領(lǐng)取限額：

1、每個員工三個月內(nèi)限領(lǐng)水筆一支、水筆筆芯3支、圓珠筆1支、鉛筆1支；

2、每個部門六個月內(nèi)限領(lǐng)膠水2瓶、固體膠2支；

3、每個員工一年內(nèi)限領(lǐng)橡皮1塊；

4、一次性杯子、抽紙、煙灰缸僅限領(lǐng)導(dǎo)辦公室領(lǐng)用。

5、此標(biāo)準(zhǔn)為暫定數(shù)，可依據(jù)每月平均用量進(jìn)行合理調(diào)整，但超過此標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)用，必須由辦公室主任簽字方可再領(lǐng)。

二、耐用辦公用品的領(lǐng)取采用交舊換新的領(lǐng)用方式。

1、用品使用人應(yīng)該愛惜所領(lǐng)用物品，按照物品屬性合理使用，防止損壞和遺失。

2、正常使用發(fā)生損壞時，要及時向行政部報告。如不報告或擅自將損壞的辦公用品丟棄，使用者個人按非正常使用損壞照價賠償。

3、對于報廢的辦公用品，要做好登記，填寫報廢用品名稱、數(shù)量及報廢處理的其他有關(guān)事項，并由部門領(lǐng)導(dǎo)同意簽字后，到行政部辦理報廢手續(xù)，再申領(lǐng)新用品，否則不予領(lǐng)用。

第七條 為能給每位員工提供滿意的服務(wù)，需領(lǐng)用大量或較貴重的物品時，經(jīng)請示領(lǐng)導(dǎo)，將所需用品名稱、規(guī)格、數(shù)量、使用時間提前一周告知采購部，以便及時添置。

第八條 辦公用品必須由領(lǐng)用人簽字方可予以發(fā)放。

第九條 采購部每月匯總出各部門辦公用品領(lǐng)用清單一覽表，并統(tǒng)計庫房物資明細(xì)。上交領(lǐng)導(dǎo)審核并存檔。

第五章 勞保用品的領(lǐng)用

第十條 勞保用品是指勞動者在生產(chǎn)過程中為免遭或減輕事故傷害和職業(yè)危害的個人隨身穿(佩)戴的用品。它可有效地對職工進(jìn)行勞動保護(hù)，保障勞動者的安全與健康，減少和預(yù)防職業(yè)病、工傷事故

第十一條

勞保用品發(fā)放

一、勞保用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，包括但不限于下列物資。

1、線手套（帆布手套）：因工作需要如：裝配柜體、搬運(yùn)貨物、發(fā)貨、裝配支架及其他工作領(lǐng)用手套，每人每次一雙，每月限領(lǐng)2雙。

2、安全繩：所需工種工作人員每人領(lǐng)用一根，可自己負(fù)責(zé)保管也可每天放回庫房由采購部保管，但每半月需交回庫房由工程主管等人員進(jìn)行質(zhì)量檢查并簽字。

3、工作牌：每人每月限領(lǐng)一個，超過自費(fèi)。

4、電焊手套：根據(jù)實(shí)際工作需要在庫房領(lǐng)用，用完及時歸還庫房。

5、安全帽：因工作需要去工地出差必須領(lǐng)用安全帽，回來后歸還庫房，無故損壞須按價賠償。

6、工作服：每人限領(lǐng)一件。

二、勞保用品由部門主管根據(jù)配發(fā)標(biāo)準(zhǔn)及周期進(jìn)行統(tǒng)一領(lǐng)取，采購部應(yīng)嚴(yán)格按照勞保用品配發(fā)標(biāo)準(zhǔn)辦理出庫手續(xù)。

三、每月1日-5日為勞保用品發(fā)放日，員工在部門主管處領(lǐng)取。

四、采購部必須建立勞保用品領(lǐng)用臺帳，出入必須與財務(wù)倉庫數(shù)量相符。

五、職工領(lǐng)用勞保用品時，需履行領(lǐng)用登記手續(xù)，否則不予發(fā)放。

六、員工在職因變換工種崗位時，勞保用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)按新工種標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。

第十二條 勞保用品的使用及回收

一、勞保用品的使用實(shí)行“誰使用誰管理”的原則，在使用期間由使用人自行保管和清洗。

1、勞保用品在使用過程中，應(yīng)正確使用，杜絕野蠻違章使用勞保用品；

2、應(yīng)做好清洗、保養(yǎng)工作，保持其正常的使用狀態(tài)，在規(guī)定有限使用期間，發(fā)現(xiàn)有丟失、損壞現(xiàn)象，個人進(jìn)行賠償。

二、勞保用品必須做到勞動保護(hù)專用。

三、為提高各部門工作人員對保護(hù)好公司物資的積極性，防止故意損壞造成不必要的浪費(fèi)，需對部分領(lǐng)取物資收取押金。收取標(biāo)準(zhǔn)如下

1、線手套（押金10元）

2、安全繩（押金50元）

3、工作牌（押金10元）

4、電焊手套（押金30元）

5、安全帽（押金50元）

6、工作服（押金100元）

備注：以上用品正常使用損壞后必須交回公司做銷毀登記，交回時退還押金。如遺失或不交回，押金不予退還。

第二篇：物資領(lǐng)用管理制度

物資領(lǐng)用管理制度

1、堅持以需定用原則，各使用單位必須按照本單位物資需用計劃領(lǐng)用，通常情況下，不得無計劃、超計劃領(lǐng)用，如有特殊情況發(fā)生，需經(jīng)過分管物資供應(yīng)的礦長審批同意后，方可持領(lǐng)料單領(lǐng)取。

2、保管員要嚴(yán)把發(fā)放關(guān)。使用單位所開具的領(lǐng)料單必須填寫規(guī)范、印章齊全，不得有涂改和實(shí)發(fā)數(shù)大于申請數(shù)現(xiàn)象發(fā)生，若發(fā)生不規(guī)范、印章不齊全現(xiàn)象，保管員有權(quán)拒絕發(fā)料，延誤生產(chǎn)，造成不良后果，應(yīng)由使用單位負(fù)責(zé)。

3、勞保用品的領(lǐng)用發(fā)放應(yīng)按照礦勞保用品管理辦法執(zhí)行。周轉(zhuǎn)性包裝物要做到領(lǐng)一退一，循環(huán)使用。主要物資、配件要執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度。工具類領(lǐng)用發(fā)放要上工具領(lǐng)用卡，執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度，若無廢舊品交回，則按其新品價值20％罰款后，方可憑領(lǐng)料單發(fā)放領(lǐng)用。

4、專項工程要有預(yù)算書，專項工程及其它特殊用料計劃，必須經(jīng)過分管礦長審批同意后，依照物資需用計劃、憑領(lǐng)料單領(lǐng)用，領(lǐng)料單上必須注以專項工程項目或者特殊用向。

5、必須嚴(yán)格控制使用單位小倉庫規(guī)模，對于在本期內(nèi)不投入使用的物資，由供應(yīng)管理員現(xiàn)場檢驗(yàn)后，方可辦理假退料手續(xù)，以便真實(shí)反映物資消耗情況。

第三篇：物資采購領(lǐng)用管理制度

物資采購領(lǐng)用管理制度

為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司物資管理制度，健全物資采購流程，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正?；⒁?guī)范化，特制定此制度。

第一條 本管理制度的物資是指：固定資產(chǎn)、辦公用品、電子電器、電腦及耗材、印刷品、低值易耗品等。

第二條 公司設(shè)置專職倉庫保管員，該保管員隸屬公司綜合部管理和領(lǐng)導(dǎo)，其職能是對公司所采購的物資驗(yàn)收入庫、領(lǐng)用發(fā)放實(shí)施監(jiān)督和管理。

第三條 采購必須堅持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。

第四條 綜合部指派專人負(fù)責(zé)具體考查采購事宜。第五條 根據(jù)公司的實(shí)際情況，結(jié)合所采購的物資用途和范圍，公司的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由綜合部負(fù)責(zé)具體辦理，其他部門或人員未經(jīng)批準(zhǔn)不得自行采購。

第六條 公司各部門根據(jù)工作實(shí)際需要，填寫物資申購單（原則上每月申購一次，每月5日前上報，急用的可以中途申購應(yīng)注明急用）。并由部門倉庫保管員審核庫存簽字，由部門負(fù)責(zé)人簽字后遞交公司綜合部審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行實(shí)際采購。

第七條 對于無法按時購置的物資綜合部應(yīng)及時通知申報部門；對于專業(yè)技術(shù)性強(qiáng)的采購事項，綜合部應(yīng)結(jié)合申購

部門共同商討后進(jìn)行共同采購，第八條 如遇公司急需的物資且公司領(lǐng)導(dǎo)不在公司的情況下可以電話或其他形式請示，征得同意后提報綜合部填寫申購單，由綜合部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，手續(xù)后補(bǔ)。

第九條 單

一、固定或長期合作的采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，由申購部門作出書面說明或向綜合部提供該供應(yīng)商的詳細(xì)資料，與其建立長期合作關(guān)系（綜合部存檔）。打印圖紙或零星印刷，電腦耗材須持有綜合部開具的證明方可辦理。

第十條 所有采購項目須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價，原則上不通過其代理或各種中介機(jī)構(gòu)詢價。

第十一條 公司所有采購均須按以下流程完成：收集信息、詢價、比價、議價、評估、索樣、決定、申購、定購、協(xié)調(diào)與溝通、催交、收貨檢驗(yàn)、入庫、整理付款（特殊情況匯報領(lǐng)導(dǎo)可機(jī)動執(zhí)行）。

第十二條 物資采購回來后首先辦理入庫手續(xù)，由采購人員向倉庫保管員逐件交接。倉庫保管員要根據(jù)申購單或采購合同中項目認(rèn)真清點(diǎn)所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種，價格準(zhǔn)確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并填寫入庫單。

第十三條 物資入庫，要按照不同的類型、規(guī)格、功能和要求，分類、分別放入貨架或相應(yīng)位置儲存，在儲存時注意

做好防火、防盜、防潮、防蛀工作，嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)庫。

第十四條 物資辦理入庫后，由采購人員通知物資申購部門及時領(lǐng)用。由申購部門填寫領(lǐng)用單并經(jīng)相關(guān)責(zé)任人簽字后自行到倉庫領(lǐng)取。

第十五條 倉庫保管員嚴(yán)格執(zhí)行憑領(lǐng)用單出庫，無單不出庫，并做好出庫登記，并定期會同財務(wù)進(jìn)行盤庫。

第十六條對于急需使用的物資，可由綜合部在入庫前通知申購部門共同核對申購單中采購項目，經(jīng)確認(rèn)無誤后直接辦理出入庫手續(xù)后領(lǐng)用。

第十七條 各部門所領(lǐng)取的物資，由本部門負(fù)責(zé)管理，并登記造冊，責(zé)任到人，隨時接受檢查。對易損易耗的辦公用品、工具或可回收的物品，實(shí)行繳舊領(lǐng)新的原則。如若有關(guān)人員崗位調(diào)動，需有與本部門的交接手續(xù)，及時履行交接手續(xù)后，方可離崗。發(fā)現(xiàn)有人為的損壞或丟失等，由其本人照價賠償。

第十八條 所有物資發(fā)出后，經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)有領(lǐng)取部門或有關(guān)人員對所屬物資的用途不符，或假公濟(jì)私者，公司將按照該領(lǐng)取物資的總價值進(jìn)行加倍處罰，以儆效尤。

第十九條 財務(wù)部結(jié)合公司財務(wù)制度每月應(yīng)對公司倉庫進(jìn)行盤點(diǎn)，并監(jiān)督各部門倉庫的盤點(diǎn)。

第二十條 物資采購及盤點(diǎn)表每月月初第一周上報總經(jīng)理查閱?？偨?jīng)理不定時抽查采購事項，發(fā)現(xiàn)違規(guī)事項，對相

關(guān)責(zé)任人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)或行政處罰。

第二十一條 各部門須嚴(yán)格按上述審批手續(xù)和流程執(zhí)行。

第二十二條 本制度經(jīng)總經(jīng)理審批核準(zhǔn)后實(shí)施。

第四篇：物資領(lǐng)用管理制度

物資領(lǐng)用管理制度

為了加強(qiáng)項目部內(nèi)部物資、材料、工具、器具的管理，根據(jù)施工生產(chǎn)實(shí)際情況，制定本管理制度。

一、審批制度及請領(lǐng)手續(xù)

1.凡是從倉庫領(lǐng)用材料、工具、器具、設(shè)備、低值易耗品的使用單位及個人，必須持領(lǐng)料單經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后到倉庫領(lǐng)取。

2.井下生產(chǎn)人員領(lǐng)用除工具外的一切材料，如設(shè)備，低值易耗品，由副經(jīng)理或經(jīng)理助理簽字審批。

3.領(lǐng)用工具類材料時由主管副經(jīng)理或經(jīng)理助理審核簽字并經(jīng)項目經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后方可發(fā)放。

4.特殊情況下，在井下電話請領(lǐng)材料時，由隊長電話通知調(diào)度，調(diào)度經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可代辦。領(lǐng)導(dǎo)不在時，調(diào)度可以簽字審批。事后需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)補(bǔ)簽。

5.未經(jīng)審批的，倉庫不給發(fā)料。

6.機(jī)電部門、生產(chǎn)部門可明確一人（隊長或班長）負(fù)責(zé)本部門的材料領(lǐng)取工作。其他人員不得隨意領(lǐng)料。（領(lǐng)料人另定）

二、領(lǐng)料單的填寫及材料帳。

1.倉庫保管員要填寫完整的領(lǐng)料單。領(lǐng)料部門、領(lǐng)料人姓名、材料名稱、用料地點(diǎn)、規(guī)格型號、計量單位、用途等欄目要填寫清楚，不得漏項。承包項目要在用途欄注明承包項目的名稱并由保管員在發(fā)料時在領(lǐng)料單上加蓋“材料承包”章。.領(lǐng)料單要保管齊全、完整，當(dāng)天上帳，分部門保管。每月25日交財務(wù)稽核。

3.由領(lǐng)導(dǎo)，調(diào)度代領(lǐng)的材料，同樣填寫領(lǐng)料單，在用途欄注明成本應(yīng)歸入的單位或個人。

4.倉庫要分別建立個人工具和公用工具帳、卡。

5.倉庫材料帳和實(shí)物與財務(wù)每月核對一次，做到帳物相符，實(shí)行復(fù)式管理。

6．實(shí)行材料承包的項目和人員名單由財務(wù)計劃部提交倉庫，保管員嚴(yán)格按計劃發(fā)放。

三、工具，器具管理

1.鉗工、電工、崗位操作工領(lǐng)用的個人工具，由個人保管。丟失或使用不到期限的，折價交款后領(lǐng)新。折價交款額=原價÷應(yīng)使用月數(shù)×欠用月數(shù)。保管員出具扣款單交財務(wù)扣款后經(jīng)項目經(jīng)理批準(zhǔn)方可領(lǐng)新。

2．班組，隊領(lǐng)用的公用工具，由班長，隊長負(fù)責(zé)保管或指派專人保管。丟失或使用不到期限的，要折價扣款。折價扣款額=原價÷應(yīng)使用月數(shù)×欠用月數(shù)。經(jīng)項目經(jīng)理批準(zhǔn)后領(lǐng)新，由倉庫出具扣款單，交財務(wù)從班長、隊長工資中扣除。

3.人員在項目部內(nèi)調(diào)動，個人工具隨身攜帶；公用工具由班長，隊長當(dāng)面進(jìn)行交接簽字在倉庫辦理手續(xù)。沒有交接手續(xù)的，扣原領(lǐng)人的工資。

4、工具使用到期后應(yīng)以舊換新鄰取。

5.人員調(diào)出項目部時，個人領(lǐng)用的工具全部交回倉庫。保管員簽字后，區(qū)隊、辦公室、財務(wù)方可辦理考勤及工資結(jié)算。

6．工具、器具使用期限見附表。

7.維修工，電鉗工，空壓機(jī)工，班長，隊長在井下電話領(lǐng)用材料，機(jī)具時，一要報清使用地點(diǎn)，而且要指定接收人在井下等候接收。

8．庫管員下料前必須報調(diào)度電話通知井下有關(guān)人接收材料的數(shù)量，品種。井下人員接到材料后，立即電話通報調(diào)度。如有差錯可立即查找。

四、承包材料.掘進(jìn)班組的材料消耗計算在承包單價中，領(lǐng)用的材料費(fèi)在結(jié)算工資時扣除。

2.材料包括：炸藥、雷管、導(dǎo)爆管、導(dǎo)火線、釬桿、釬頭、風(fēng)鉆備件、黃油、燈 頭、燈泡、三角耙、鐵簸箕、鐵絲等，或按分包合同的約定。

3.以上材料領(lǐng)用料單必須寫明領(lǐng)用人、班、隊別名稱、使用地點(diǎn)。

五、非承包材料，工器具，低值易耗品

1.非承包材料領(lǐng)用時，按本文件第一條規(guī)定辦理。以部門為單位做出計劃經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)領(lǐng)用。

2.電氣焊工具、焊把線、氧氣乙炔帶、氧氣乙炔表、電工用電流表、搖表、切割機(jī)、磨光機(jī)、彎道器、手拉葫蘆、滑輪、手推車、手搖油泵、潛水泵、油桶、氧氣瓶、乙炔瓶、水桶、大繩、篷布、等公用工具必須按使用單位落實(shí)到人進(jìn)行保管。

3.以上工器具按使用期限，實(shí)行以舊換新，使用期限不到或丟失，要折價扣款?？劭铑~度=原價÷使用期限（月）×欠用月數(shù)×50%。

本辦法自2008年03月10日起執(zhí)行。以前領(lǐng)用的工具由辦公室查清并建賬建卡。本辦法解釋權(quán)歸云南金誠信礦業(yè)管理有限公司獅鳳山項目部

金誠信礦業(yè)建設(shè)有限公司

大紅山銅礦項目部

2008年07月25日

第五篇：物資采購、領(lǐng)用管理制度

物資采購、領(lǐng)用管理制度

一、物資采購管理制度

（一）常用物資的采購

1、采購計劃的擬訂：行政辦公室?guī)旃芪膯T每月10日前完成物資庫存量核對，統(tǒng)計庫存低于儲備量的物資，并擬訂月采購計劃，交行政辦公室主任。

2、計劃審批與采購：行政辦公室主任將采購計劃報分管后勤副院長審批，按月將物資計劃采購到位。

3、物資驗(yàn)收：行政辦公室?guī)旃芪膯T驗(yàn)收貨物必須認(rèn)真核對品種、數(shù)量、規(guī)格及有效期等。同時還要認(rèn)真核對審批計劃和實(shí)物、發(fā)票與數(shù)量是否相符。如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不足，質(zhì)量不好，規(guī)格不符，品種不對時拒絕驗(yàn)收，并及時向部門負(fù)責(zé)人反映。

4、物資入庫與掛賬：采購人員每月必須及時將發(fā)票或隨貨同行交財務(wù)部審核及辦理入庫手續(xù)，并按財務(wù)規(guī)定辦理掛帳和報銷手續(xù)。

（二）非常用物資的采購

1、各科室所需的非常用物資，必須填寫非常用物資采購申請表，價值在1000元以內(nèi)的，報后勤副院長審批后，價值超過1000元的，需經(jīng)后勤副院長審核并報院長審批后，再交行政辦公室落實(shí)到位。

2、行政辦公室按領(lǐng)導(dǎo)審批計劃及時采購，凡科室急需物資須在3日內(nèi)采購到位，對不是急需的物資，安排隨同常用物資一并采購。

（三）物資采購的管理

1、物資采購價格及配送企業(yè)必須經(jīng)后勤副院長審核，并報院長審批后，形成物資采購目錄。

2、常用物資采購，是采購目錄內(nèi)的，須按目錄采購。若不在采購目錄內(nèi)的非常用物資，在保證質(zhì)量的前提下，堅持按最優(yōu)惠價采購，非目錄內(nèi)物資1000元以內(nèi)須報后勤副院長審批，1000元以上須經(jīng)后勤副院長審核并報院長審批后方可采購。

3、嚴(yán)格實(shí)行物資儲備量制：即印刷品不超過一年，耗材及被服類物資等不

得超過一個月的消耗量，特殊情況須經(jīng)院長審批。

4、庫房文員、采購人員等，必須按時擬訂計劃核對庫存量，按計劃采購、入庫和掛帳，做到各負(fù)其責(zé)。

二、科室物資領(lǐng)用管理制度

（一）計劃審批與發(fā)放

1、計劃申報：各領(lǐng)物科室每月25日前，必須將下月物資領(lǐng)用計劃單交行政辦公室，計劃單中應(yīng)詳細(xì)注明領(lǐng)物名稱、數(shù)量、規(guī)格或型號要求等。

2、計劃審批：常用物資的計劃由后勤副院長審批，后勤副院長須在每月27日前完成審批工作。劃掉審核不同意物品時，須在劃掉物品后面簽名，并反饋到申請科室。

3、物資發(fā)放：行政辦公室在收到審批計劃單后，庫管文員須于每月30日前，通知各科室領(lǐng)取物資，并按審批計劃單內(nèi)容發(fā)放下月物資。

（二）領(lǐng)用物資的管理

1、各科室領(lǐng)用物資必須是當(dāng)月編制次月計劃，按月計劃領(lǐng)用，對每月各種物資的使用量應(yīng)做出合理預(yù)算，保留足夠的應(yīng)急物資，每個科室物資須指定專人領(lǐng)取專人管理。

2、各相關(guān)科室應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行物資領(lǐng)用審批與發(fā)放程序，不得無故拖延計劃的申報、審批與發(fā)放工作。

3、各科室和庫管文員不得違反規(guī)定隨意借用庫房物資。如特殊情況，借用科室必須填報申請，交行政辦公室送后勤副院長審批后方可借用。若發(fā)現(xiàn)違規(guī)借物，每次扣除借物科室和庫管文員工資各100元，并全院通報批評。