第一篇：集中采購管理辦法

**公司鄭萬鐵路**標項目經(jīng)理部物資

設(shè)備部集中采購管理辦法

一、為全面落實集團公司物資集中采購、供應(yīng)的管理要求，實現(xiàn)強化物資采購管理，保障物資供應(yīng)，降低采購成本，提升***項目整體效益的管理目標，特制訂本管理辦法。

二、機構(gòu)設(shè)置

***項目主要物資的集中采購供應(yīng)由中鐵三局物資采購配送中心(物資供應(yīng)公司)負責(zé)實施。

物資供應(yīng)公司與項目部簽訂代理采購服務(wù)協(xié)議，在***項目設(shè)立物資配送分中心，負責(zé)日常的采購供應(yīng)工作。項目經(jīng)理部設(shè)立物資設(shè)備部，負責(zé)對項目集采物資的采購程序和過程進行監(jiān)督和指導(dǎo);

三、集采物資范圍的劃分

隧道用防水板、止水帶、防水卷材及涂料、貫通地線為甲供物資，由業(yè)主統(tǒng)一實施采購供應(yīng)。

砂石料由于地域性限制，達不到國內(nèi)公開招標的要求，建議采取邀請性招標的方式進行采購。

鋼筋、水泥、型鋼、減水劑、速凝劑、粉煤灰、中空錨桿、土工布、土工格柵等被集團公司納入集采范圍的主要物資由物資配送分中心負責(zé)采購并實施供應(yīng)。

柴油由物資供應(yīng)公司按照集團公司相關(guān)管理要求負責(zé)供應(yīng)，以不高于當?shù)厥凸臼袌隽闶蹆r為標準配送到工地。

審，將重要合格供方名單和相關(guān)資料及時呈報項目部和集團公司物資采購管理中心備案，并負責(zé)供應(yīng)物資的質(zhì)量異議處理，確保供應(yīng)材料質(zhì)量合格。

五、采購紅線

***項目物資集中采購嚴格履行集團公司的采購管理規(guī)定，單品種物資采購金額估算超過100萬元時，在采購實施前應(yīng)編制《物資采購方案》，并填寫《物資采購方案審批表》提報集團公司物資管理部對采購方式、采購組織情況、采購實施地點等進行審批。

配送分中心根據(jù)審批同意后的采購方案組織項目編制招（議）標文件經(jīng)評審后，填寫《物資招標文件審批表》報請集團公司物資管理部審核。實施公開招標采購的物資應(yīng)同時填寫中國中鐵物資采購管理中心的《招標申請計劃表》與《招標公告》、《招標文件》一并報集團公司物資管理部，經(jīng)審核后在股份公司物資采購管理中心網(wǎng)站掛網(wǎng)公布。

單項合同估算金額超過300萬元的物資招標采購，在開標前七日通知集團公司物資管理部和紀委監(jiān)察部。

招標評標結(jié)束后，項目部應(yīng)在3日內(nèi)將《評標結(jié)果公示》掛網(wǎng)公布，并在7日內(nèi)按規(guī)定格式編寫《物資集采簡報》連同《中標通知書》、《評標報告》等資料一同上報至集團公司物資管理部備案。

六、集中采購服務(wù)費標準及核算規(guī)定

第二篇：辦公用品集中采購管理辦法

為加強企業(yè)專業(yè)化，規(guī)范化管理，保證日常辦公需求，控制費用支出，集團研究決定對所屬各單位的辦公用品實行集中采購，分級管理的管理辦法。本資料權(quán)屬文秘資源網(wǎng)，放上鼠標按照提示查看xiexiebang.com更多資料

一．集中采購和管理的原則

1.保衛(wèi)物業(yè)部是全集團辦公用品和低值易耗品的采購與管理的主管部門，凡涉及辦公用品事宜均由保衛(wèi)物業(yè)部負責(zé)。

2.保衛(wèi)物業(yè)部要設(shè)專人負責(zé)，加強管理，為各單位提供質(zhì)價相符的物品保證辦公需要。

3.集團所屬各單位辦公用品以部室、門店為單位設(shè)專人管理，并按照本辦法的要求，做好計劃編制、物品領(lǐng)用和保管工作，4.財審部負責(zé)核算并制訂各單位的預(yù)算費用和考核指標。

5.人力資源部根據(jù)考核指標對各單位實施考核。

二、審批權(quán)限

購置辦公用品、維修配件等、500元以下的由保衛(wèi)物業(yè)部征得板塊、門店、部室主管領(lǐng)導(dǎo)同意進行購置。500元以上的一律寫書面請示，相關(guān)部室會簽后，報總經(jīng)理審批。

三、辦公用品集中采購的范圍

辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、飛機票、火車票、郵品、印刷品、牌匾、燈箱、工作服、汽油及集團范圍內(nèi)組織各項活動所需物品等均屬集中采購范圍。

四、集中采購程序

1.各部室、門店根據(jù)本部門的實際需要和經(jīng)財審部核定、總經(jīng)理批準的費用預(yù)算指標，使用統(tǒng)一表格《物品領(lǐng)用計劃表》編制次月物品領(lǐng)用計劃，經(jīng)主管部長審核批準后，于每月20日送達保衛(wèi)物業(yè)部。

2.保衛(wèi)物業(yè)部根據(jù)各單位的申請計劃、預(yù)算指標、進行審核匯總，并上報主管副總經(jīng)理審批。

3.保衛(wèi)物業(yè)部根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批準的內(nèi)容，對價值在5萬元以上的成批大宗物品以招標的形式采購，其他零星物品采取貨比三家的形式實施集中采購。

4.保衛(wèi)物業(yè)部采購用品后，由各企業(yè)、機關(guān)各部室到保衛(wèi)物業(yè)部一次性登記領(lǐng)用。

五、實施中注意事項

1.計劃內(nèi)采購須填制《物品領(lǐng)用計劃表》見附表

2.購置計劃需注明序號、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量等并由主管部長、店長審核簽字。

3.各門店、機關(guān)各部室臨時急用和超預(yù)算需購置的辦公用品，需寫出書面請示，報總經(jīng)理審批，由保衛(wèi)物業(yè)部負責(zé)采購，或由保衛(wèi)物業(yè)部委托該部門自行采購。

4.書面請示需寫清楚原因、用途、價格、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、金額等。

5.電腦、耗材、零部件的申請，按照集團京東集辦字〔2005〕1號執(zhí)行。

6.部分特殊專業(yè)用品原則上由保衛(wèi)物業(yè)部購置，保衛(wèi)物業(yè)部委托相關(guān)部門自行采購的，自采購后3日內(nèi)需到保衛(wèi)物業(yè)部辦理相關(guān)登記報銷手續(xù)。

7.各部部長、門店店長為實物負責(zé)人。

六、具體要求

1.各單位的計劃要依據(jù)實際需求和費用預(yù)算編制，不得虛做冒估超預(yù)算。

2.按照先審批后購置的原則，未經(jīng)審批購置的將不予報銷。

3.當月計劃當月有效。本月未購置須次月重做計劃。

4.各單位和個人對管理的物品不得挪做私用、避免浪費、損壞和丟失。

5.保衛(wèi)物業(yè)部采購所需用品時，須本著質(zhì)優(yōu)價廉的原則，經(jīng)招標或?qū)徟?，逐步建立資信度高的采購基地，建立互惠合作伙伴關(guān)系，長期合作。

本辦法適用于集團所屬各企業(yè)，機關(guān)各部室。

本辦法由保衛(wèi)物業(yè)部負責(zé)解釋。

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第三篇：辦公用品集中采購管理辦法

辦公用品集中采購管理辦法

為加強企業(yè)專業(yè)化，規(guī)范化管理，保證日常辦公需求，控制費用支出，公司決定對所屬各部門的辦公用品實行集中采購，分級管理的管理辦法。

一．集中采購和分級管理的原則

1.人事行政部是全公司辦公用品和低值易耗品的采購與管理的主管部門，凡涉及辦公用品事宜均由人事行政部負責(zé)。2.人事行政部要設(shè)專人負責(zé)，加強管理，為各單位提供質(zhì)價相符的物品保證辦公需要。

3.公司所屬各單位辦公用品以部門為單位設(shè)專人管理，并按照本辦法的要求，做好計劃編制、物品領(lǐng)用和保管工作。

4.財審部負責(zé)核算并制訂各單位的預(yù)算費用和考核指標。5.人力資源部根據(jù)考核指標對各單位實施考核。

二、審批權(quán)限

購置辦公用品、維修配件等，300元以下的由部門主管領(lǐng)導(dǎo)同意進行購置。300元以上的一律寫書面請示，相關(guān)部門會簽后，報總經(jīng)理審批。

三、辦公用品集中采購的范圍

辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、飛機票、火車票、郵品、印刷品、牌匾、燈箱、工作服、汽油及公司范圍內(nèi)組織各項活動所需物品等均屬集中采購范圍。

四、集中采購程序

1.各部門根據(jù)實際需要和經(jīng)財務(wù)部核定、總經(jīng)理批準的費用預(yù)算指標，使用統(tǒng)一表格《辦公用品領(lǐng)用計劃表》編制次月物品領(lǐng)用計劃，經(jīng)主管部門領(lǐng)導(dǎo)審核批準后，于每月20日送達人事行政部。

2.人事行政部根據(jù)各部門的申請計劃、預(yù)算指標、進行審核匯總，并上報總經(jīng)理審批。

3.人事行政部根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示，對價值在5萬元以上的成批大宗物品以招標的形式采購，其他零星物品采取貨比三家的形式實施集中采購。4.人事行政部采購用品后，由各各部門到人事行政部一次性登記領(lǐng)用。

五、實施中注意事項

1.計劃內(nèi)采購須填制《辦公用品領(lǐng)用計劃表》見附表

2.購置計劃需注明序號、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量等并由主管部門負責(zé)人審核簽字。

3.各部門臨時急用和超預(yù)算需購置的辦公用品，需寫出書面請示，報總經(jīng)理審批，由人事行政部負責(zé)采購，或人事行政部委托該部門自行采購。

4.書面請示需寫清楚原因、用途、價格、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、金額等。

5.部分特殊專業(yè)用品原則上由人事行政部購置，人事行政部委托相關(guān)部門自行采購的，自采購后3日內(nèi)需到人事行政部和財務(wù)部辦理相關(guān)登記報銷手續(xù)。

6.各部負責(zé)人為實物負責(zé)人。

六、具體要求

1.各單位的計劃要依據(jù)實際需求和費用預(yù)算編制，不得虛做冒估超預(yù)算。

2.按照先審批后購置的原則，未經(jīng)審批購置的將不予報銷。3.當月計劃當月有效。本月未購置須次月重做計劃。4.各單位和個人對管理的物品不得挪做私用、避免浪費、損壞和丟失。5.人事行政部采購所需用品時，須本著質(zhì)優(yōu)價廉的原則，經(jīng)招標或?qū)徟?，逐步建立資信度高的采購基地，建立互惠合作伙伴關(guān)系，長期合作。

本辦法未盡事宜按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

本辦法解釋權(quán)歸人事行政部。

附《辦公用品領(lǐng)用計劃表》

《辦公用品簽收表》

第四篇：物資集中采購管理辦法

中建七局第X建筑有限公司 物資集中采購管理辦法

（定稿）

第一章 總 則

第一條 為進一步規(guī)范全公司各單位的物資采購行為，加強對施工項目監(jiān)控管理，不斷降低大宗物資材料的采購成本，增加公司綜合效益，依據(jù)局、公司有關(guān)要求及公司物資管理的現(xiàn)狀制定本辦法。

第二條 本辦法中所稱的集中采購是指由局及公司直接簽約或公司授權(quán)簽約備案管理的物資采購形式。

第三條 集中采購物資的范圍：建筑鋼材、商品混凝土、水泥、木材（含模板）、電纜、配電箱及臨時設(shè)施活動板房。

第四條 集中采購行為應(yīng)堅持降低成本、公開透明、資金統(tǒng)籌、風(fēng)險共擔和擇優(yōu)選用的原則。

第五條 凡實施集中采購的項目，必須與局或公司集中采購中心簽訂《集中采購委托書》，由局或公司集中采購中心統(tǒng)籌采購，實施項目物資的集中配送。由公司授權(quán)項目部自購大宗物資，物資采購合同需報公司集中采購中心備案。

第六條 組織機構(gòu)

為了保證公司物資集中采購工作順利開展，公司成立物資集中采購中心，日常辦公地點設(shè)在公司材料設(shè)備部，公司所屬二級單位材料設(shè)備部門為集中采購中心授權(quán)代理機構(gòu)。

第二章 管理職責(zé)

第一條

集中采購中心的職責(zé)

1.貫徹落實局及公司物資集中采購管理制度及相關(guān)管理辦法； 2.研究制定公司集中采購有關(guān)文件、規(guī)定、辦法及實施細則； 3.收集上報公司所屬各區(qū)域二級單位參與集采項目工程概況及物資需求總計劃、采購計劃及物資需求額度申請表；

4.對接、參與局組織的有關(guān)本公司所屬項目物資集中采購招（議）標及供應(yīng)商選擇過程；組織、實施公司物資集中采購招（議）標及供應(yīng)商選擇過程；

5.建立公司物資集中采購計劃臺賬、物資集中采購進場臺賬、總賬及明細賬；負責(zé)公司物資集中采購供應(yīng)商及項目結(jié)算管理；負責(zé)公司所屬項目局集采物資調(diào)撥單及驗收單的傳遞確認；

6.根據(jù)項目月度工程量及還款計劃，開具《物資集中采購資金劃扣單》（表五），配合財務(wù)進行資金劃扣；

7.授權(quán)所屬區(qū)域二級單位代表公司集中采購中心采購大宗物資。第三條 法務(wù)合約部職責(zé)

參與公司物資集中采購合同的評審，對物資采購合同的法律風(fēng)險及時提出法律意見。

第四條 商務(wù)部職責(zé)

提供集中采購中心申報的項目材料采購額度，對參與集中采購的項目成本風(fēng)險予以評估。

第五條 紀委、監(jiān)察部門職責(zé)；

1.對公司集中采購中心采購招（議）標工作予以監(jiān)督；

2、對公司集中采購中心工作流程及個人工作行為是否損害公司利益，是否違反國家的法規(guī)、法律及公司相關(guān)制度予以監(jiān)督。

第六條 財務(wù)部職責(zé)

1.建立公司物資集中采購資金支付臺賬，核算集采資金占用費，對接局集采中心財務(wù)；

2.對公司集采中心申報的項目《物資集中采購額度申請表》進行審查；

3.負責(zé)對公司集采中心開具的《物資集中采購資金劃扣單》進行審核、劃扣；

4.辦理公司物資集采資金的支付及各項目物資集采資金的劃扣。第七條 項目部職責(zé)

1．根據(jù)工程施工合同內(nèi)容及施工預(yù)算，編制《物資集采額度申請表》（表六）、《物資總需用計劃》（表七）、物資集采請購計劃表（表八）、鋼材集采申請報告（表九）；

2．對進入施工現(xiàn)場的集采物資驗收、核對，開具收貨證明； 3．核對、確認集采驗收單、調(diào)撥單，建立集采物資臺賬； 4．反饋集采物資質(zhì)量及供方服務(wù)情況；

5．負責(zé)每季度編制上報《物資供方履約評價表》，對集采供方進行評價（表十三）。

6．根據(jù)已完工程量及月度工程款，接受確認公司集采中心開具的《物資集中采購資金劃扣單》，按比例編制集采資金支付審批表，承擔墊資供料的財務(wù)費用。

第三章 采購、定價方式、結(jié)算及資金劃扣程序 第一條 物資集中采購計劃管理 1.總計劃額度申請表

項目在開工前15日，編制《中建七局X公司***項目物資集中采購總計劃額度申請表》，經(jīng)項目經(jīng)理、公司集采中心負責(zé)人和公司總會計師、總經(jīng)理簽字后，由局或公司集采中心統(tǒng)籌采購。

2.總需求計劃

項目開工前15天編制《中建七局X公司***項目物資集中采購總需求計劃表 》，經(jīng)項目商務(wù)經(jīng)理審核、項目經(jīng)理審批后報公司集采中心。

3.物資集采申請報告

項目開工前15天編制《中建七局X公司***項目物資集中采購申請報告》，內(nèi)容包括：工程概況、項目工程款支付及支付方式、本項目物資集采款還款計劃、本工程需求總量、品牌及首批進場時間要求

4.采購計劃

《中建七局X公司物資集采請購計劃表》（設(shè)計變更增量需至少提前3天）報公司集采中心審核后提前7天實施。非9 米定尺或有特殊要求的材料需提前20天上報。

5、集中采購計劃業(yè)務(wù)流程：

項目部編制《總計劃額度申請表》、《總需求計劃》、《物資集采申請報告》、《物資集采請購計劃表》→區(qū)域二級單位材設(shè)部→公司集采中心（經(jīng)集采中心負責(zé)人及主管領(lǐng)導(dǎo)確定由局集采中心采購 的）局→集采中心供→方。

項目部不得直接給供方、局集采中心上報采購計劃，供方只有接到集中采購中心的采購指令后方可安排供貨。

第二條 供應(yīng)商選擇

1．根據(jù)公司所屬項目上報的《中建七局X公司***項目物資集中采購申請報告》，公司集采中心負責(zé)人及主管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見（局或公司集中采購）；

2．由局集采中心采購的，公司集采中心及時與局集采中心溝通，并通知項目經(jīng)理共同參與局集采中心組織的物資集中采購招（議）標及供應(yīng)商選擇過程；

3、由公司法人層面實施的集中采購，公司集采中心起草招標文件，邀請合格物資供方參與投（議）標，進行招標文件評審及組織評標；根據(jù)評委的評標結(jié)果編寫評標報告，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批后組織合同談判；依據(jù)談判結(jié)果起草集中采購合同；組織合同評審。

4．采購合同評審后報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后由集采中心簽訂，合同（協(xié)議）簽訂后報法務(wù)合約部、財務(wù)部備案。

第三條 定價方式

〈一〉 由局集中采購中心采購供應(yīng)的物資采用以下定價方式

1．采購單價：局集采中心通過招（邀）標、議標對供應(yīng)商采購價為賒銷賬期一個月的現(xiàn)金價；

2．結(jié)算價：局集采中心與區(qū)域內(nèi)各公司以采購單價+運雜費結(jié)算。當以承兌匯票支付時，由支付單位承擔承兌貼息款；

3．管理費：局集采中心為二級單位提供采購服務(wù)收取10元/噸的管理費，每季度初根據(jù)上季度供貨總量核定；

4．資金占用費：每批次貨到工地30日內(nèi)主動付清貨款的不計算資金占用費；貨到工地30日以后，90日以內(nèi)付清貨款的，從第31日起，按0.6‰/天計算資金占用費；貨到工地超過90日未支付貨款的，按1‰/天計算資金；貨到工地超過120日仍未支付批次貨款的，集采中心依據(jù)《集中采購委托書》，出具《集采資金強制劃扣通知》（包含貨款、資金占用費、管理費及承兌貼息費用），報經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審定，局總會計師審批，由局資金結(jié)算中心對二級單位進行強制劃扣?！炊?由公司集中采購中心采購供應(yīng)的物資采用以下定價方式

1．采購單價：公司集采中心通過招（邀）標、議標對供應(yīng)商采購價為賒銷賬期一個月的現(xiàn)金價，項目如支付承兌或商業(yè)匯票等，由各項目承擔相關(guān)的財務(wù)費用；

2．結(jié)算價：公司集采中心以現(xiàn)金定價結(jié)算。當項目以現(xiàn)金付款時，按現(xiàn)金價結(jié)算；當項目以承兌支付時，由該項目承擔承兌貼息款；

3.項目承擔延期付款費用。具體根據(jù)物資采購合同內(nèi)容，由供應(yīng)商與項目財務(wù)計算并經(jīng)雙方簽字確認后直接列入項目成本；

第四條 集中采購結(jié)算管理

（一）驗收

1、項目部應(yīng)指定專門收料員負責(zé)集采物資的進場驗收工作，指定驗收人員的聯(lián)系方式、本人筆跡在《集中采購委托書》上簽字；

2、集采物資到達卸貨地點后，項目物資主管應(yīng)按合同規(guī)定的質(zhì)

量要求，組織工程技術(shù)、試驗人員在第一時間內(nèi)核對數(shù)量及取樣檢測，并索取相關(guān)質(zhì)量證明材料，向供方開具《中建七局四公司物資集中采購收貨單》，收料員和物資主管應(yīng)在收貨單上簽字確認鋼材的廠家、規(guī)格、數(shù)量、外觀質(zhì)量及收貨時間等。

3、鋼材使用前必須通過檢測機構(gòu)檢驗，并出具檢驗合格報告后方可使用，未經(jīng)檢測或檢驗狀態(tài)不明確情況下使用造成的損失全部由項目部承擔。進場超過5日，項目部未組織檢測、或未明確質(zhì)量狀況的的鋼材均視為合格。

4、項目應(yīng)按照《鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋》（GB1499.2-2007）、《鋼筋混凝土用熱軋光圓鋼筋》（GB1499.1-2008）的相關(guān)要求嚴格進行驗收，項目部應(yīng)準備電子磅、游標卡尺等必要的驗收工具。

5、貨到施工現(xiàn)場，項目部應(yīng)盡快組織清點驗收，不得無故拖延卸貨時間。

（二）核算

1、局或公司集采中心負責(zé)與供方進行結(jié)算，依據(jù)項目部出具的已簽字收料單據(jù)及采購合同（或議標協(xié)議）的相關(guān)價格結(jié)算條款，編制集采驗收單、調(diào)撥單，與供應(yīng)商進行核對；

2、局或公司物資集采中心將與供應(yīng)商核對無誤的集采驗收、調(diào)撥單于當日內(nèi)傳至相應(yīng)集采公司或項目；

3、項目在接到局或公司集采中心的集采驗收單、調(diào)撥單后，應(yīng)在7日內(nèi)完成核對、簽字確認并傳至公司集采中心。未在規(guī)定時間內(nèi)向公司集采中心提交已確認集采驗收單、調(diào)撥單的項目，按延遲時間推后其集采采購計劃供應(yīng)。

4、局或公司集采中心收到已簽字確認的集采驗收單、調(diào)撥單后，通知供方開具供貨發(fā)票。

5、公司財務(wù)按要求與供應(yīng)商、局物資集采中心財務(wù)及項目核對集采賬務(wù)。

物資集中采購業(yè)務(wù)結(jié)算業(yè)務(wù)流程一（局集采）見附件3-1： 物資集中采購業(yè)務(wù)結(jié)算業(yè)務(wù)流程二（公司集采）見附件3-2：

（三）物資集采資金回收流程 詳見附件4

第四章 現(xiàn)場積壓物資的調(diào)配管理

第一條．各項目部要將由于工程變更或其它原因造成積壓的大宗物資上報公司集中采購中心，由公司集中采購中心協(xié)助進行調(diào)撥。

第二條．嚴格禁止項目部私自銷售積壓、剩余物資，項目部要加強現(xiàn)場管理，杜絕物資浪費現(xiàn)象發(fā)生。

第五章 供方管理 第一條 準入

公司集采中心經(jīng)市場調(diào)研后，會同二級單位材設(shè)負責(zé)人對供應(yīng)商進行考察，填寫供應(yīng)商考察報告及《供應(yīng)商審批表》，經(jīng)集采中心負責(zé)人批準后進入《中建七局X公司合格物資供方名冊》。大宗物資集中采購必須在合格供方名冊中通過招（議）標確定。

第二條 考評

1.各集采項目每季度對中標供應(yīng)商進場物資數(shù)量、品質(zhì)和服務(wù)進行檢查考核，并填寫《物資供方履約評價表》，作出評價后報公司集

采中心。局集采中心供貨商由公司集采中心統(tǒng)一收集評價匯總上報。

2.公司集采中心根據(jù)各集采項目填寫的《物資供方履約評價表》，每年對供應(yīng)商進行一次綜合評審，填寫《供應(yīng)商評定表》。經(jīng)評審為不合格的供應(yīng)商即時從合格供應(yīng)商花名冊中刪除，并通報公司屬各單位。經(jīng)評審合格的供應(yīng)商，自動轉(zhuǎn)入下一期合格物資供應(yīng)商名冊中繼續(xù)合作。

3.公司集采中心建立并保存公司集采物資供應(yīng)商檔案。第六章 附則

1．本辦法未盡之處，各單位在執(zhí)行過程中有問題或更好建議，請及時以書面形式向公司集采中心反映，以便進一步完善。

2．本辦法由公司集采中心負責(zé)解釋，自2012年3月1日開始試行。

第五篇：企業(yè)集中采購管理辦法

《企業(yè)集中采購管理辦法》

1基本要求 1.1 規(guī)范內(nèi)容

1.1.1 企業(yè)集中采購，是指集團公司所屬企事業(yè)單位、股份公司各分（子）公司等（以下統(tǒng)稱企業(yè)）為滿足生產(chǎn)建設(shè)需要，企業(yè)層面組織實施的物資集中采購行為。

1.1.2 企業(yè)集中采購物資，是指在集團化采購物資目錄外，由企業(yè)組織實施采購的生產(chǎn)建設(shè)物資。

1.1.3 企業(yè)集中采購按照物資供應(yīng)管理體制、機制要求，執(zhí)行統(tǒng)一的物資供應(yīng)規(guī)章制度、流程，使用統(tǒng)一的供應(yīng)資源管理、電子商務(wù)和招標平臺。

1.2 管理原則

1.2.1 安全供應(yīng)、及時供應(yīng)、經(jīng)濟供應(yīng)原則。1.2.2 歸口管理、集中采購、統(tǒng)一對外原則。1.2.3 采購決策、執(zhí)行、監(jiān)督分開原則。2 組織管理與職責(zé)

2.1 物資裝備部是企業(yè)集中采購歸口管理部門。負責(zé)制定集團公司企業(yè)集中采購管理規(guī)章制度和流程，推進體制、機制改革創(chuàng)新，建立統(tǒng)一的供應(yīng)資源管理、電子商務(wù)和招標平臺。

2.2 各事業(yè)部（專業(yè)公司）是所屬板塊企業(yè)集中采購的監(jiān)管主體。負責(zé)推進采購物資的需求標準化；負責(zé)供應(yīng)商選擇合理 1

性、采購方式、采購價格、過程控制、物資儲備、供應(yīng)服務(wù)等的監(jiān)管。

2.3 工程部是工程建設(shè)項目（含檢維修和技術(shù)改造）企業(yè)集中采購的監(jiān)管主體，科技部是科研單位企業(yè)集中采購的監(jiān)管主體，負責(zé)推進采購物資的需求標準化。負責(zé)供應(yīng)商選擇合理性、采購方式、采購價格、過程控制、物資儲備、供應(yīng)服務(wù)等的監(jiān)管。

2.4 法律部是企業(yè)集中采購的合同監(jiān)管主體。負責(zé)按照物資供應(yīng)管理要求和合同管理制度，對企業(yè)集中采購合同簽訂情況進行監(jiān)管。

2.5審計局（部）是企業(yè)集中采購的監(jiān)督主體。負責(zé)按照物資供應(yīng)管理要求，對企業(yè)集中采購工作進行專項審計。

2.6 監(jiān)察局（部）是企業(yè)集中采購的監(jiān)督主體。負責(zé)按照物資供應(yīng)管理要求，對企業(yè)集中采購工作中存在的違規(guī)違紀行為進行責(zé)任追究。

2.7 企業(yè)是企業(yè)集中采購實施的責(zé)任主體。負責(zé)對企業(yè)集中采購物資實施集中采購。負責(zé)物資需求、供應(yīng)資源、采購方式、價格、過程控制、合同、儲備、供應(yīng)服務(wù)等管理工作。

3管理內(nèi)容及要求 3.1 物資需求管理

3.1.1 企業(yè)建立集中采購物資需求計劃和采購計劃的編制、提報、審核、審批程序，嚴禁因設(shè)計指定、技術(shù)指定、使用指定、投資指定等導(dǎo)致提報生產(chǎn)建設(shè)需求時,指定特定物資品牌、特定 2

供應(yīng)商、或僅為特定供應(yīng)商設(shè)定技術(shù)參數(shù)（或資格條件）。

3.1.2 企業(yè)進行需求分析和消耗規(guī)律研究，把握需求特點，整合同類需求，將物資需求計劃的準確性、及時性納入企業(yè)經(jīng)濟責(zé)任制考核。

3.1.3 事業(yè)部（專業(yè)公司）、工程部、科技部負責(zé)推進物資需求標準化，統(tǒng)一采購物資技術(shù)標準；企業(yè)落實物資需求標準化，提高需求標準化水平。

3.1.4 事業(yè)部（專業(yè)公司）、工程部、科技部定期對集中采購物資需求的準確性、及時性及標準化等方面進行監(jiān)管。

3.2 供應(yīng)資源管理

3.2.1 供應(yīng)資源管理遵循資源共享、資格審查、動態(tài)考評、分級管理、合作共贏的原則，敞開供應(yīng)服務(wù)大門，營造公開透明、公平誠信的競爭氛圍。

3.2.2 必須以競爭方式擇優(yōu)選擇供應(yīng)商，嚴禁指定采購，嚴格控制獨家采購。

3.2.3 嚴格控制從中間商采購生產(chǎn)建設(shè)物資，嚴禁隨意為中間商增加產(chǎn)品目錄，嚴禁隨意為生產(chǎn)商增加經(jīng)營型產(chǎn)品目錄。中間商參與投標或其他采購方式，嚴格按照標準進行資格審查。

3.2.4 建立供應(yīng)商動態(tài)量化考評機制，動態(tài)量化考評結(jié)果實時記入供應(yīng)商檔案，作為采購決策參考依據(jù)。

3.2.5 事業(yè)部（專業(yè)公司）、工程部、科技部對企業(yè)集中采購供應(yīng)商選擇合理性等情況進行監(jiān)管。

3.3 采購方式

3.3.1 按照“應(yīng)招必招、能招盡招”的原則，優(yōu)先選用招標采購方式，大力推行公開招標和電子化招標。

3.3.2 企業(yè)集中采購物資要全面在物資采購電子商務(wù)系統(tǒng)、易派客電子商務(wù)平臺實施網(wǎng)上采購。

3.3.3 大力推進跨企業(yè)、跨項目框架協(xié)議采購。3.4 價格管理

3.4.1進行企業(yè)集中采購物資市場分析，根據(jù)市場供求關(guān)系、競爭狀態(tài)、價格走勢等情況，把握采購時機，適時適量采購，降低采購成本。

3.4.2開展企業(yè)集中采購物資成本構(gòu)成分析、全生命周期成本分析等工作，建立重要物資品種采購定價機制，科學(xué)理性確定采購價格。

3.4.3 建立企業(yè)集中采購物資價格管理工作機制，加強采購價格內(nèi)部監(jiān)管。

3.4.4 事業(yè)部（專業(yè)公司）、工程部、科技部對企業(yè)集中采購重點物資品種的采購價格進行監(jiān)管。

3.5 過程控制

3.5.1 對企業(yè)集中采購物資開展過程控制,按照要求進行質(zhì)量分類和進度分級管理，明確質(zhì)量控制類別和進度控制級別，制定相應(yīng)控制措施。

3.5.2 要細化采購文件中的質(zhì)量控制要求，落實質(zhì)量責(zé)任。

3.5.3 按照質(zhì)量控制類別，通過現(xiàn)場巡檢、駐廠監(jiān)造、關(guān)鍵點檢驗、到貨驗收、入庫檢驗、使用前檢驗等方式，加強質(zhì)量控制。按照進度控制級別，定期對制造和物流進度進行檢查，提高交貨及時率。

3.5.4 企業(yè)要配備必要的質(zhì)量檢驗設(shè)備和人員，大力推進物資質(zhì)量驗收檢驗專業(yè)化，嚴格執(zhí)行質(zhì)量驗收檢驗程序，按要求保存檢驗記錄，保留檢驗試樣，實行質(zhì)量問題責(zé)任追究。

3.5.5 事業(yè)部（專業(yè)公司）、工程部、科技部組織企業(yè)制定重要物資必檢目錄和質(zhì)量檢驗標準，對物資質(zhì)量及使用情況進行監(jiān)管。

3.6 合同管理

3.6.1 企業(yè)應(yīng)依據(jù)合同管理制度，建立企業(yè)集中采購合同簽訂、審核、審批、簽署、終結(jié)流程。

3.6.2 企業(yè)應(yīng)堅持“先審批、后簽約，先簽約、后實施”原則，嚴禁應(yīng)簽未簽、合同倒簽。

3.6.3 法律部門會同物資供應(yīng)部門完善企業(yè)集中采購物資標準合同示范文本，對采購合同示范文本使用情況進行監(jiān)管。

3.7 儲備管理

3.7.1 企業(yè)要落實庫存資金占用責(zé)任主體，加強庫存分析，嚴格防范和控制新增積壓物資，嚴肅追究物資積壓責(zé)任，嚴禁帳外庫存，嚴禁帳實不符。

3.7.2 企業(yè)要建立物資倉儲與配送標準化管理體系，完善 5

業(yè)務(wù)操作規(guī)程和工作標準，嚴格按程序辦理到貨驗收、入庫出庫等業(yè)務(wù)，并做好倉儲物資的維護保養(yǎng)。

3.7.3 企業(yè)要結(jié)合標準化、信息化建設(shè)，推進庫存資源共享，充分利用供應(yīng)商資源，通過多種方式開展儲物于商，降低物資儲備規(guī)模，減少庫存資金占用。

3.7.4 各事業(yè)部（專業(yè)公司）要加強對企業(yè)庫存規(guī)模、積壓物資及責(zé)任追究、工程余料和廢舊物資回收、利用、處置等情況的監(jiān)管，督促企業(yè)積極開展積壓物資改代利用和調(diào)度調(diào)劑，審核（審批）存貨報廢處置。

3.8供應(yīng)服務(wù)

3.8.1 企業(yè)要加強供應(yīng)服務(wù)，制定供應(yīng)服務(wù)相關(guān)制度，明確物資供應(yīng)服務(wù)內(nèi)容和要求，不斷提高供應(yīng)服務(wù)質(zhì)量。

3.8.2 各事業(yè)部（專業(yè)公司）、工程部、科技部對企業(yè)集中采購供應(yīng)服務(wù)情況進行監(jiān)管。監(jiān)督、檢查與考核

4.1 物資裝備部對企業(yè)集中采購工作情況定期進行檢查、考核和通報。

4.2 各事業(yè)部（專業(yè)公司）、工程部、科技部定期根據(jù)考核通報結(jié)果進行監(jiān)管和整改落實。

4.3 企業(yè)要將企業(yè)集中采購情況納入經(jīng)濟責(zé)任制進行考核。