采購管理辦法

第一章

總則

第一條

為加強(qiáng)公司采購管理，統(tǒng)一采購方式，規(guī)范采購流程，明確采購權(quán)責(zé)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》、《必須招標(biāo)的工程項(xiàng)目規(guī)定》（國(guó)家發(fā)展改革委第16

號(hào)令）、《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范省管企業(yè)招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)管理的通知》，參考中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)協(xié)會(huì)發(fā)布的《非招標(biāo)方式采購代理服務(wù)規(guī)范》等法律法規(guī)和有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。

第二條

本辦法適用于公司實(shí)施的各項(xiàng)采購活動(dòng)。

第三條

定義

（一）本辦法所稱采購，是指以書面合同方式有償取得工程建設(shè)項(xiàng)目、貨物和服務(wù)的行為，包括購買、租賃、委托、雇用等；

（二）本辦法所稱工程建設(shè)項(xiàng)目，是指工程以及與工程建設(shè)

有關(guān)的貨物、服務(wù)。工程指建設(shè)工程，包括建筑物和構(gòu)筑物的新建、改建、擴(kuò)建、裝修、拆除、修繕。與工程建設(shè)有關(guān)的貨物，是指構(gòu)成工程不可分割的組成部分，且為實(shí)現(xiàn)工程基本功能所必需的設(shè)備、材料等；與工程建設(shè)有關(guān)的服務(wù)，是指為完成工程所需的勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、咨詢等服務(wù)等服務(wù)；

（三）本辦法所稱貨物，是指工程建設(shè)貨物以外的貨物，包括生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)物資、備品備件、辦公用品等

（四）本辦法所稱服務(wù)，是指工程建設(shè)服務(wù)以外的其他服務(wù)，不含按規(guī)定應(yīng)繳納的各種稅費(fèi)和行政事業(yè)性收費(fèi)。

（五）本辦法所稱采購部門，是指實(shí)施采購活動(dòng)的組織部門。

（六）本辦法所稱使用部門，是指提出采購申請(qǐng)的部門。

（七）本辦法所稱供應(yīng)商，是指向公司提供工程建設(shè)、貨物或服務(wù)的法人、其他組織或者自然人等。

第四條

采購工作應(yīng)當(dāng)依法合規(guī)，遵循“公開、公平、公正、競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)和誠實(shí)信用”原則。采購部門應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)

法律、法規(guī)、規(guī)章和公司相關(guān)管理制度要求組織采購活動(dòng)。

采購部門不具備自主招標(biāo)條件的，應(yīng)委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)代理采購。其中施工單項(xiàng)合同估算價(jià)在100萬元以下的原則上工程采購部門自行招標(biāo)（政府部門有特別要求的除外）。

第五條

采購部門應(yīng)當(dāng)建立供應(yīng)商管理機(jī)制，加強(qiáng)供應(yīng)商開發(fā)、選擇、評(píng)價(jià)和分級(jí)等管理工作，促進(jìn)供應(yīng)商有序競(jìng)爭(zhēng)。

第六條

各采購活動(dòng)組織部門的采購工作應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)制度和流程進(jìn)行工作。納入“三重一大”管理范疇的項(xiàng)目應(yīng)嚴(yán)格按照“三重一大”確定的流程進(jìn)行決策，確保采購的公正、透明、規(guī)范。

第七條

原材料供應(yīng)商參加公司公開招標(biāo)采購中標(biāo)后，沒有進(jìn)行合格供方認(rèn)定的供應(yīng)商須進(jìn)行認(rèn)定，經(jīng)認(rèn)定合格后方具備原材料供貨資格。

第八條

采購方式分為招標(biāo)方式和非招標(biāo)方式。招標(biāo)方式分為公開招標(biāo)和邀請(qǐng)招標(biāo)。非招標(biāo)方式包括談判采購、詢比采購、競(jìng)價(jià)采購、直接采購、協(xié)同采購、電商簡(jiǎn)易采購等。

第二章

管理職責(zé)

第九條

企業(yè)管理部是公司采購活動(dòng)的綜合管理部門，其主要職責(zé)：

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)采購活動(dòng)的法律法規(guī)和方針政策，制訂招標(biāo)采購管理的相關(guān)制度；

（二）統(tǒng)籌管理各項(xiàng)采購工作；

（三）了解采購最新發(fā)展趨勢(shì)，總結(jié)交流采購工作經(jīng)驗(yàn)；

（五）督促各部門落實(shí)采購管理各項(xiàng)規(guī)定，開展公司整個(gè)采購招標(biāo)活動(dòng)的監(jiān)督檢查；

第十條

采購部主要職責(zé)：

（一）負(fù)責(zé)按照采購程序開展貨物（含工程建設(shè)項(xiàng)目貨物）及其相關(guān)服務(wù)的采購工作；

（二）報(bào)告貨物采購工作的進(jìn)展情況；

（三）建立供應(yīng)商管理機(jī)制，加強(qiáng)供應(yīng)商開發(fā)、選擇、評(píng)價(jià)和分級(jí)等

管理工作，促進(jìn)供應(yīng)商有序競(jìng)爭(zhēng)；

（四）對(duì)承擔(dān)的貨物采購過程及結(jié)果負(fù)責(zé)。

第十一條

工程管理部是工程建設(shè)項(xiàng)目采購部門，其主要職責(zé)：

（一）負(fù)責(zé)按照采購程序開展工程建設(shè)項(xiàng)目土建及安裝工程的采購工作及與工程建設(shè)有關(guān)的服務(wù)采購工作；

（二）組織編制工程建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算；

（三）報(bào)告工程采購工作的進(jìn)展情況；

（四）對(duì)承擔(dān)的工程建設(shè)采購過程及結(jié)果負(fù)責(zé)。

第十二條

使用部門的主要職責(zé)：

（一）按照《采購計(jì)劃管理辦法》提出采購申請(qǐng)，并提出采購預(yù)算價(jià)；

（二）負(fù)責(zé)采購文件技術(shù)部分的編制及提供采購預(yù)算；

（三）負(fù)責(zé)與成交供應(yīng)商簽訂除貨物和工程建設(shè)項(xiàng)目以外的服務(wù)類合同，第十三條

審計(jì)部負(fù)責(zé)公司采購監(jiān)督活動(dòng)的再監(jiān)督、再檢查，其主要職責(zé)：

（一）受理、調(diào)查、處理公司采購活動(dòng)中有關(guān)違規(guī)違紀(jì)的投訴；

（二）負(fù)責(zé)公司采購活動(dòng)的監(jiān)督檢查；

（三）負(fù)責(zé)審核工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)工程量清單及控制價(jià)。

第三章

招標(biāo)采購

第十四條

工程建設(shè)項(xiàng)目采購達(dá)到下列規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)之一的，必須招標(biāo)：

（一）施工單項(xiàng)合同估算價(jià)在200萬元人民幣以上；

（二）重要設(shè)備、材料等貨物的采購，單項(xiàng)合同估算價(jià)在100萬元人民幣以上；

（三）勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等服務(wù)的采購，單項(xiàng)合同估算價(jià)在50萬元人民幣以上。

同一項(xiàng)目中可以合并進(jìn)行的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理以及與工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料等的采購，合同估算價(jià)合計(jì)達(dá)到以上規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的，必須招標(biāo)。

第十五條

招標(biāo)方式

招標(biāo)方式分為公開招標(biāo)和邀請(qǐng)招標(biāo)。公開招標(biāo)是指招標(biāo)單位以招標(biāo)公告的方式邀請(qǐng)不特定的法人或者其他組織投標(biāo)。邀請(qǐng)招標(biāo)是指招標(biāo)人以投標(biāo)邀請(qǐng)書的方式邀請(qǐng)?zhí)囟ǖ姆ㄈ嘶蛘咂渌M織投標(biāo)。

第十六條

依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目，應(yīng)采用公開招標(biāo)方式。有下列情形之一的，經(jīng)批準(zhǔn)或認(rèn)定后，可采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式：

（一）***發(fā)展計(jì)劃部門確定的國(guó)家重點(diǎn)項(xiàng)目和省、自治區(qū)、直轄市人民政府確定的地方重點(diǎn)項(xiàng)目不適宜公開招標(biāo)的；

（二）技術(shù)復(fù)雜、有特殊要求或者受自然環(huán)境限制，只有少量潛在投標(biāo)人可供選擇的；

（三）采用公開招標(biāo)方式的費(fèi)用占項(xiàng)目合同金額的比例過大。

第十七條

依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目，有下列情形之一的，可以不進(jìn)行招標(biāo)：

（一）涉及國(guó)家安全、國(guó)家秘密、搶險(xiǎn)救災(zāi)或者屬于利用扶貧資金實(shí)行以工代賑、需要使用農(nóng)民工等特殊情況，不適宜進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目，按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定可以不進(jìn)行招標(biāo)；

（二）需要采用不可替代的專利或者專有技術(shù)；

（三）采購單位依法能夠自行建設(shè)、生產(chǎn)或者提供；

（四）已通過招標(biāo)方式選定的特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目投資人依法能夠自行建設(shè)、生產(chǎn)或者提供；

（五）需要向原中標(biāo)人采購工程、貨物或者服務(wù)，否則將影響施工或者功能配套要求；

（六）公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中，如發(fā)生了安全環(huán)保等方面特別緊急的情況；

（七）國(guó)家規(guī)定的其他特殊情形。

必須招標(biāo)的項(xiàng)目確有上述情形的，工程管理部應(yīng)提交黨政聯(lián)席會(huì)審議同意后，報(bào)有關(guān)政府行政管理部門認(rèn)定，未經(jīng)認(rèn)定不得擅自不進(jìn)行招標(biāo)。

第十八條

依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目，提交投標(biāo)文件的投標(biāo)人少于3個(gè)的，招標(biāo)單位在分析招標(biāo)失敗的原因并采取相應(yīng)措施后，應(yīng)當(dāng)依法重新招標(biāo)。重新招標(biāo)后投標(biāo)人仍少于3個(gè)的，屬于必須審批、核準(zhǔn)的工程建設(shè)項(xiàng)目，報(bào)經(jīng)原審批、核準(zhǔn)部門同意可以不再進(jìn)行招標(biāo)；不屬于必須審批、核準(zhǔn)的工程建設(shè)項(xiàng)目，招標(biāo)單位可自行決定不再進(jìn)行招標(biāo)。

第十九條

必須招標(biāo)的項(xiàng)目要嚴(yán)格按照法定程序?qū)嵤┱袠?biāo)投標(biāo)活動(dòng)。要在指定的信息公告媒體公開發(fā)布招標(biāo)公告。招標(biāo)文件的編制要符合法律法規(guī)規(guī)定，不得在招標(biāo)文件中含有傾向性或排斥潛在投標(biāo)人的內(nèi)容。建設(shè)工程必須采用工程量清單計(jì)價(jià)招標(biāo)（法律法規(guī)規(guī)定的特殊工程除外），并按要求編制最高投標(biāo)限價(jià)。

招標(biāo)文件發(fā)售、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)要按照法定程序和要求進(jìn)行。自招標(biāo)文件開始發(fā)出之日起至投標(biāo)人提交招投標(biāo)文件截止之日止，最短不得少于

20日。招標(biāo)單位應(yīng)當(dāng)自收到評(píng)標(biāo)報(bào)告之日起3日內(nèi)公示中標(biāo)候選人，公示期不得少于3日。委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)辦理招標(biāo)事宜的，要簽訂委托招標(biāo)協(xié)議明確委托范圍和權(quán)限等。

第二十條

評(píng)標(biāo)委員會(huì)的組成要符合法律規(guī)定。評(píng)標(biāo)委員會(huì)由招標(biāo)單位代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家組成，成員人數(shù)為5

人（含本數(shù)）以上單數(shù)，其中技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二。評(píng)標(biāo)專家應(yīng)按照規(guī)定從省級(jí)綜合評(píng)標(biāo)專家?guī)熘须S機(jī)抽取。確因技術(shù)復(fù)雜、專業(yè)性強(qiáng)或者國(guó)家有特殊要求，隨機(jī)抽取方式確定的專家難以保證勝任評(píng)標(biāo)工作的項(xiàng)目，可以由采購部門將確定專家方式提交總經(jīng)理辦公會(huì)同意后確定。

第二十一條

依法確定中標(biāo)人。招標(biāo)單位應(yīng)當(dāng)確定評(píng)標(biāo)委員會(huì)提出的中標(biāo)候選人名單排序排名第一的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人。排名第一的中標(biāo)候選人放棄中標(biāo)、因不可抗力不能履行合同、不按照招標(biāo)文件要求提交履約保證金，或者被查實(shí)存在影響中標(biāo)結(jié)果的違法行為等情形，不符合中標(biāo)條件的，招標(biāo)單位可以按照評(píng)標(biāo)委員會(huì)提出的中標(biāo)候選人名單排序依次確定其他中標(biāo)候選人為中標(biāo)人，也可以重新招

標(biāo)。

第二十二條

招標(biāo)單位和中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)依照招標(biāo)法律法規(guī)規(guī)定簽訂書面合同，合同的標(biāo)的、價(jià)款、質(zhì)量、履行期限等主要條款應(yīng)當(dāng)與招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件的內(nèi)容一致。招標(biāo)單位和中標(biāo)人不得再行訂立背離合同實(shí)質(zhì)性內(nèi)容的其他協(xié)議。

第二十三條

依法必須進(jìn)行招標(biāo)項(xiàng)目的招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)違反招標(biāo)投標(biāo)法和實(shí)施條例的規(guī)定，對(duì)中標(biāo)結(jié)果造成實(shí)質(zhì)性影響，且不能采取補(bǔ)救措施予以糾正的，招標(biāo)、投標(biāo)、中標(biāo)無效，應(yīng)當(dāng)依法重新招標(biāo)或者評(píng)標(biāo)。

第四章

非招標(biāo)采購

第二十四條

必須招標(biāo)的工程建設(shè)項(xiàng)目以外的采購項(xiàng)目，可采用招標(biāo)采購方式，也可采用非招標(biāo)采購方式。

非招標(biāo)采購方式包括談判采購、詢比采購、競(jìng)價(jià)采購、直接采購、協(xié)同采購、電商簡(jiǎn)易采購等。

第二十五條

非招標(biāo)采購原則

非招標(biāo)采購活動(dòng)應(yīng)遵循“物有所值、公平高效、透明規(guī)范、誠實(shí)信用”的原則。

第二十六條

談判采購及適用情形

談判采購是采購單位組建的談判小組與響應(yīng)采購的供應(yīng)商依次分別進(jìn)行一輪或多輪談判并對(duì)其提交的響應(yīng)文件進(jìn)行評(píng)審，采購單位根據(jù)談判小組最終談判結(jié)果及其評(píng)審結(jié)果，確定成交供應(yīng)商的采購方式。

談判采購?fù)ǔ＿m用于以下情形：

（一）采購單位不能準(zhǔn)確提出采購項(xiàng)目需求及其技術(shù)要求，需要與供應(yīng)商談判后研究確定的；

（二）采購需求明確，但有多種實(shí)施方案可供選擇，采購單位需與供應(yīng)商談判從而優(yōu)化、確定實(shí)施方案的。

第二十七條

詢比采購及適用情形

詢比采購是采購單位組建的評(píng)審小組對(duì)響應(yīng)采購的供應(yīng)商按照采購單或采購文件規(guī)定的規(guī)則和時(shí)間一次遞交的響應(yīng)報(bào)價(jià)或響應(yīng)文件進(jìn)行比選或評(píng)審，采購單位根據(jù)評(píng)審小組的比選或評(píng)審結(jié)果，確定成交供應(yīng)商的采購方式。

詢比采購分為詢比單采購和詢比文件采購兩種形式。

詢比采購?fù)ǔ＿m用于采購單位可準(zhǔn)確提出采購項(xiàng)目需求和技術(shù)要求、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)比較充分的采購項(xiàng)目。

第二十八條

直接采購及適用情形

直接采購是采購單位組建的談判小組與一家供應(yīng)商進(jìn)行談判，根據(jù)談判結(jié)果直接簽訂合同的采購方式。直接采購方式要求采購單位要做充分的市場(chǎng)調(diào)查，在采購項(xiàng)目需求的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面具有物有所值綜合評(píng)價(jià)的能力。

直接采購是一種非競(jìng)爭(zhēng)性的采購方式，通常適用于以下情形：

（一）只能從唯一供應(yīng)商處采購的，包括需要采用不可替代的專利或?qū)Ｓ屑夹g(shù)；

（二）為了保證采購項(xiàng)目與原采購項(xiàng)目技術(shù)功能需求一致或配套的要求，滿足經(jīng)營(yíng)和生產(chǎn)工藝流程的統(tǒng)一性，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處采購的；

（三）因搶險(xiǎn)救災(zāi)、設(shè)備搶修等不可預(yù)見的緊急情況需要進(jìn)行緊急采購的；

（四）為執(zhí)行創(chuàng)新技術(shù)推廣運(yùn)用，提高重大裝備國(guó)產(chǎn)化水平等國(guó)家政策，需要直接采購的；

（五）涉及國(guó)家秘密或企業(yè)秘密不適宜進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)性采購的。

第二十九條

采購文件應(yīng)合理設(shè)置供應(yīng)商資格條件、采購技術(shù)需求、評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)、采購合同條款內(nèi)容、響應(yīng)文件格式等要求，采購文件內(nèi)容應(yīng)全面清晰，評(píng)審辦法科學(xué)，避免出現(xiàn)傾向性或排他性，避免存在歧義或重大漏洞等情況。

第三十條

采購公告或采購邀請(qǐng)書應(yīng)包括采購項(xiàng)目的簡(jiǎn)要介紹、采購方式、供應(yīng)商資格條件、采購文件的獲取方式、響應(yīng)文件遞交的截止時(shí)間和地點(diǎn)、采購項(xiàng)目聯(lián)系人姓名和電話等內(nèi)容。采購公告或邀請(qǐng)書文件內(nèi)容應(yīng)當(dāng)嚴(yán)謹(jǐn)完整，充分披露采購項(xiàng)目相關(guān)信息以及對(duì)供應(yīng)商的資格條件要求等采購信息。

第三十一條

合理確定采購文件發(fā)售和供應(yīng)商遞交響應(yīng)文件的截止時(shí)間，保證供應(yīng)商有足夠時(shí)間修改和補(bǔ)充響應(yīng)文件。

談判采購從采購公告發(fā)出之日起至供應(yīng)商提交響應(yīng)文件截止之日止不得少于5個(gè)工作日。

詢比采購中，詢比單采購從采購公告發(fā)出之日起至供應(yīng)商提交響應(yīng)文件截止之日止不得少于3個(gè)工作日。詢比文件采購從采購公告發(fā)出之日起至供應(yīng)商提交響應(yīng)文件截止之日止不得少于5個(gè)工作日。

競(jìng)價(jià)采購從采購公告發(fā)出之日起至供應(yīng)商提交響應(yīng)文件截止之日止不得少于3個(gè)工作日。

供應(yīng)商提交響應(yīng)文件截止之日前，采購部門可對(duì)已發(fā)出的采購文件進(jìn)行必要的澄清或修改，澄清或修改的內(nèi)容作為采購文件的組成部分。采購部門應(yīng)及時(shí)將澄清或修改的內(nèi)容以發(fā)通知書或者按照采購文件的約定發(fā)布公告的方式通知供應(yīng)商，保證供應(yīng)商有足夠時(shí)間修改和補(bǔ)充響應(yīng)文件并參加采購活動(dòng)；否則，應(yīng)順延提交響應(yīng)文件的截止時(shí)間。

第三十二條

采用談判采購、詢比采購和競(jìng)價(jià)采購，參與響應(yīng)的供應(yīng)商須在3家及以上。若經(jīng)過至少兩次公告后，參與響應(yīng)的供應(yīng)商仍然少于3家的，可根據(jù)價(jià)格的合理性、采購時(shí)間是否充裕以及市場(chǎng)供需關(guān)系等情況，經(jīng)采購單位內(nèi)部決策同意后，可對(duì)第二次響應(yīng)的供應(yīng)商繼續(xù)采購或變更采購方式繼續(xù)采購或修改采購文件重新采購。

第三十三條

談判小組或評(píng)審小組一般為3

人（含本數(shù)）以上單數(shù)，由采購單位的商務(wù)和技術(shù)人員組成，鼓勵(lì)采購單位聘請(qǐng)外部專家參加。在確定成交結(jié)果前，談判小組或評(píng)審小組成員名單應(yīng)予以保密。

談判采購和詢比采購的評(píng)審方法可采用最低價(jià)法和綜合評(píng)分法，競(jìng)價(jià)采購采用最低價(jià)法，直接采購需對(duì)擬提供的技術(shù)、商務(wù)進(jìn)行物有所值綜合評(píng)價(jià)。

第三十四條

采用談判采購、詢比采購、競(jìng)價(jià)采購方式進(jìn)行采購的，應(yīng)當(dāng)優(yōu)先選擇按評(píng)審得分由高至低順序排名第一或按評(píng)標(biāo)價(jià)由低至高順序排名第一的供應(yīng)商作為成交供應(yīng)商。第一名放棄成交或被宣布無效的，可以依次確定其他供應(yīng)商作為成交供應(yīng)商，也可以重新采購。

第三十五條

采購單位自收到談判報(bào)告或評(píng)審報(bào)告之日起3日內(nèi)公示候選成交供應(yīng)商（依法保密的采購項(xiàng)目除外），公示期不得少于3日。在成交供應(yīng)商確定后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向成交供應(yīng)商發(fā)出成交通知書，并同時(shí)發(fā)布成交公告。

成交通知書發(fā)出后，在沒有異議的情況下，在規(guī)定的期限內(nèi)簽訂合同。

第五章

計(jì)劃及預(yù)算管理

第三十六條

每年一月末前，采購部門根據(jù)各部門生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)物資需求編制年度采購計(jì)劃。年度采購計(jì)劃及預(yù)算的編制應(yīng)做到科學(xué)、合理，符合客觀實(shí)際。

計(jì)劃的調(diào)整應(yīng)當(dāng)按照計(jì)劃制訂的程序進(jìn)行；超過預(yù)算的，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定程序報(bào)批后進(jìn)行。

第三十七條

各采購部門應(yīng)當(dāng)對(duì)年度采購計(jì)劃進(jìn)行統(tǒng)一籌劃，合理合并同類采購項(xiàng)目，推行打包采購和批量采購，減少零星采購。

第三十八條

各采購部門應(yīng)當(dāng)于每年一月末前對(duì)上年度的采購工作進(jìn)行總結(jié)?？偨Y(jié)包括年度采購數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析，變更采購方式的項(xiàng)目和原因，采購管理工作中的亮點(diǎn)、問題和改進(jìn)措施等。

第六章

合同簽訂及檔案留存

第三十九條

采購部門和成交供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)自成交通知書發(fā)出之日起三十日內(nèi)，按照采購文件和成交供應(yīng)商的采購響

應(yīng)文件訂立書面合同。采購部門和成交供應(yīng)商不得另行訂立背離采購文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容的其他合同。采購部門不得與成交供應(yīng)商之外的其他供應(yīng)商訂立合同。采購部門應(yīng)按照采購文件的相關(guān)條款，要求成交供應(yīng)商在簽訂合同前提交履約保證金。采購部門應(yīng)將采購合同及時(shí)錄入招標(biāo)采購平臺(tái)系統(tǒng)。

第四十條

采購部門應(yīng)當(dāng)對(duì)合同的轉(zhuǎn)包和分包情況進(jìn)行監(jiān)管，不得要求或允許供應(yīng)商將項(xiàng)目主體、關(guān)鍵性工作轉(zhuǎn)包給他人。

第四十一條

采購活動(dòng)結(jié)束后，采購單位應(yīng)當(dāng)及時(shí)完成采購檔案資料的整理，妥善保存，隨時(shí)備查，不得偽造、變?cè)臁㈦[匿或者提前銷毀。邀請(qǐng)招標(biāo)、可以不進(jìn)行招標(biāo)的必須招標(biāo)項(xiàng)目、直接采購、協(xié)同采購、供應(yīng)商庫第二階段采購等采購信息和結(jié)果應(yīng)及時(shí)錄入集團(tuán)招標(biāo)采購平臺(tái)。

第七章

監(jiān)督檢查

第四十二條

監(jiān)督檢查的方式

對(duì)采購工作的監(jiān)督檢查可以采取經(jīng)常性檢查、專項(xiàng)性檢查和監(jiān)督性檢查三種方式。

（一）經(jīng)常性檢查是對(duì)所有采購活動(dòng)進(jìn)行全過程的跟蹤監(jiān)督檢查；

（二）專項(xiàng)性檢查是對(duì)采購活動(dòng)的某些環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查；

（三）監(jiān)督性檢查是從所有采購中抽取一個(gè)或多個(gè)敏感性采購進(jìn)行全過程監(jiān)督檢查。

第四十三條

監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容

（一）相關(guān)法律、法規(guī)、政策及管理規(guī)定的執(zhí)行情況；

（二）采購計(jì)劃編制情況；

（三）采購前的需求分析和市場(chǎng)調(diào)查情況；

（四）采購方式和采購程序的執(zhí)行情況；

（五）采購合同的履行情況；

（六）對(duì)供應(yīng)商詢問和質(zhì)疑的處理情況；

（七）采購的貨物、工程的投入使用情況；

（八）協(xié)同采購執(zhí)行情況；

（九）其他應(yīng)當(dāng)檢查的內(nèi)容。

第八章

紀(jì)律和責(zé)任追究

第四十四條

采購部門采購過程中，不得有下列行為：

（一）應(yīng)當(dāng)公開招標(biāo)而采用邀請(qǐng)招標(biāo)，且未履行批準(zhǔn)或認(rèn)定程序；

（二）將應(yīng)當(dāng)以招標(biāo)方式采購的項(xiàng)目化整為零，或者以其他任何方式規(guī)避招標(biāo)采購；

（三）不按照規(guī)定在指定媒介發(fā)布資格預(yù)審公告或者采購公告；在不同媒介發(fā)布的同一事項(xiàng)的采購公告內(nèi)容不一致，影響潛在供應(yīng)商響應(yīng)；

（四）招標(biāo)文件、資格預(yù)審文件的發(fā)售、澄清、修改的時(shí)限，或者確定的提交資格預(yù)審申請(qǐng)文件、投標(biāo)文件的時(shí)限不符合招標(biāo)投標(biāo)法及其實(shí)施條例規(guī)定；

（五）無正當(dāng)理由不受理供應(yīng)商報(bào)名；接受未通過資格預(yù)審的單位或者個(gè)人參加采購活動(dòng)；接受應(yīng)當(dāng)拒收的采購文件；

（六）與供應(yīng)商串通采購；

（七）采購單位超過法律法規(guī)規(guī)定的比例收取保證金或者不按照規(guī)定退還保證金；

（八）挪用保證金；

（九）泄露標(biāo)底；規(guī)定最低投標(biāo)限價(jià)；

（十）以不合理的條件限制、排斥潛在供應(yīng)商；

（十一）組織單個(gè)或者部分潛在供應(yīng)商踏勘現(xiàn)場(chǎng)；

（十二）不按照規(guī)定組建評(píng)標(biāo)委員會(huì)、談判小組、評(píng)審小組，違反規(guī)定評(píng)標(biāo)、談判、評(píng)審；

（十三）對(duì)潛在供應(yīng)商、供應(yīng)商及有關(guān)利害關(guān)系人在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提出的異議不予答復(fù)；

（十四）無正當(dāng)理由不發(fā)出成交通知書；不按照規(guī)定確定成交供應(yīng)商；成交通知書發(fā)出后無正當(dāng)理由改變成交結(jié)果；

（十五）無正當(dāng)理由不與成交供應(yīng)商訂立合同；

（十六）不按照規(guī)定保存工作記錄和檔案資料；

（十七）采購單位工作人員索取或收受供應(yīng)商提供的回扣和好處費(fèi)；

（十八）參與采購供應(yīng)商不符合響應(yīng)條件，或與采購單位有相關(guān)利益關(guān)系；

（十九）違反法律、法規(guī)及本辦法規(guī)定的其他行為。

第四十五條

對(duì)供應(yīng)商在采購活動(dòng)中實(shí)施的串通投標(biāo)、行賄、以他人名義投標(biāo)、弄虛作假等各種違法違規(guī)行為，及時(shí)上報(bào)集團(tuán)，在集團(tuán)系統(tǒng)內(nèi)通報(bào)，并列入集團(tuán)系統(tǒng)黑名單，禁止其1-3

年內(nèi)參加集團(tuán)系統(tǒng)采購活動(dòng)；給集團(tuán)造成重大經(jīng)濟(jì)損失或者期滿后再次實(shí)施上述違法違規(guī)行為的，永久取消其參加集團(tuán)系統(tǒng)采購活動(dòng)的資格。

第六十九條

評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員、談判小組成員、評(píng)審小組成員不得有下列行為：

（一）應(yīng)當(dāng)回避而不回避；

（二）擅離職守；

（三）不按照采購文件規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和方法評(píng)審；

（四）私下接觸供應(yīng)商；

（五）收受供應(yīng)商的財(cái)物或者其他好處；

（六）向采購單位征詢確定成交商的意向或者接受任何單位或者個(gè)人明示或者暗示提出的傾向或者排斥特定供應(yīng)商的要求；

（七）對(duì)依法應(yīng)當(dāng)否決的響應(yīng)不提出否決意見；

（八）暗示或者誘導(dǎo)供應(yīng)商作出澄清、說明或者接受供應(yīng)商主動(dòng)提出的澄清、說明；

（九）在集團(tuán)系統(tǒng)同一專家同一天參與評(píng)審的工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)事項(xiàng)超過兩個(gè)；

（十）其他不客觀、不公正履行職責(zé)的行為。

第九章

附

則

第七十條

本辦法由企業(yè)管理部負(fù)責(zé)解釋。

第七十一條

本辦法自下發(fā)之日起施行。