第一篇：淺析對(duì)醫(yī)用耗材采購(gòu)管理的內(nèi)部審計(jì)

淺析對(duì)醫(yī)用耗材采購(gòu)管理的內(nèi)部審計(jì)

[摘要]伴隨著醫(yī)院醫(yī)用耗材使用量的不斷增加，醫(yī)用耗材作為醫(yī)院成本組成之一，在醫(yī)院成本管理中的地位不斷提升。加強(qiáng)對(duì)醫(yī)院耗材采購(gòu)管理的審計(jì)監(jiān)督，有助于規(guī)范醫(yī)用耗材管理，有效防范醫(yī)院財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，本文對(duì)醫(yī)用耗材采購(gòu)全過(guò)程的內(nèi)部審計(jì)進(jìn)行了初步探討。

[關(guān)鍵詞]醫(yī)用耗材;采購(gòu);審計(jì)

近年來(lái)，“看病貴”依然是社會(huì)關(guān)注的焦點(diǎn)之一，也是醫(yī)患關(guān)系緊張的重要原因之一。隨著醫(yī)療體制改革的不斷深入，新醫(yī)改推行藥品零差價(jià)政策，一定程度上控制了藥品貴的現(xiàn)象，作為醫(yī)院成本組成之一的醫(yī)用耗材也隨之映入人們眼簾。以某家縣級(jí)三級(jí)醫(yī)院為例，2013年醫(yī)用耗材支出占醫(yī)療總成本支出14.15%，2014年醫(yī)用耗材支出所占比例為15.97%，由此可以看出，醫(yī)院的醫(yī)用耗材使用量是非常驚人的，也是造成“看病貴”特別是手術(shù)費(fèi)用昂貴的重要原因之一。醫(yī)用耗材采購(gòu)管理內(nèi)部審計(jì)的意義

伴隨著醫(yī)院醫(yī)用耗材使用量的不斷增加、品種的不斷增多，醫(yī)用耗材在醫(yī)院成本管理中的地位不斷提升，通過(guò)加強(qiáng)醫(yī)用耗材采購(gòu)管理的審計(jì)監(jiān)督，加強(qiáng)對(duì)耗材采購(gòu)全過(guò)程中各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行分析和審查，有助于規(guī)范醫(yī)用耗材管理，有效防范醫(yī)院財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而促進(jìn)醫(yī)院廉政建設(shè)，提高醫(yī)院整體經(jīng)濟(jì)效益。

醫(yī)用耗材采購(gòu)管理內(nèi)部審計(jì)的內(nèi)容

2.1醫(yī)院內(nèi)部控制制度審計(jì)

醫(yī)用耗材采購(gòu)的內(nèi)部審計(jì)除了對(duì)采購(gòu)全過(guò)程的跟蹤審計(jì)之外，必須審查醫(yī)院內(nèi)部控制制度的健全性、完善性和有效性。耗材采購(gòu)的相關(guān)部門都應(yīng)制定相應(yīng)的工作制度及流程，如采購(gòu)流程、驗(yàn)收制度等等，明確各部門或人員的職責(zé)權(quán)限及相應(yīng)的請(qǐng)購(gòu)審批手續(xù)，做到采購(gòu)和付款過(guò)程中不相容職務(wù)相分離，如采購(gòu)預(yù)算的編制與審批、采購(gòu)預(yù)算的審批與執(zhí)行、請(qǐng)購(gòu)與審批等。

2.2采購(gòu)全過(guò)程審計(jì)

醫(yī)用耗材采購(gòu)的內(nèi)部審計(jì)不同于常規(guī)財(cái)務(wù)審計(jì)模式，在耗材采購(gòu)之前就應(yīng)介入審查，審計(jì)的重點(diǎn)應(yīng)從科室申請(qǐng)、采購(gòu)招標(biāo)、合同簽訂到驗(yàn)收入庫(kù)及付款整個(gè)采購(gòu)全過(guò)程中的行為是否規(guī)范進(jìn)行。

第一，采購(gòu)前的審計(jì)。在醫(yī)院具有良好內(nèi)部控制制度的前提下，醫(yī)用耗材在采購(gòu)前都應(yīng)由需求科室填寫耗材采購(gòu)申請(qǐng)表，并逐級(jí)經(jīng)相關(guān)部門或人員審批后，最終提交至醫(yī)院設(shè)立的專門統(tǒng)一負(fù)責(zé)采購(gòu)的部門進(jìn)行采購(gòu)。審計(jì)人員則應(yīng)重點(diǎn)對(duì)是否按要求辦理請(qǐng)購(gòu)手續(xù)、采購(gòu)申請(qǐng)是否按醫(yī)院規(guī)定經(jīng)權(quán)限人審批、是否超出部門預(yù)算等進(jìn)行審計(jì)。

第二，采購(gòu)招標(biāo)審計(jì)。醫(yī)用耗材采購(gòu)一般采取公開招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)等方式，招議標(biāo)由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)組織安排，提請(qǐng)使用部門、審計(jì)、監(jiān)察、財(cái)務(wù)及其他相關(guān)部門參與。招議標(biāo)應(yīng)遵循公開、公平、公正、誠(chéng)實(shí)信用的原則，參與人員應(yīng)對(duì)每個(gè)投標(biāo)公司的資質(zhì)進(jìn)行審查，整個(gè)過(guò)程應(yīng)有完整、清晰的書面記錄，中標(biāo)結(jié)果需全部參與人員簽字確認(rèn)。內(nèi)部審計(jì)應(yīng)重點(diǎn)對(duì)采購(gòu)部門是否采取合理的方式進(jìn)行招議標(biāo)、相關(guān)部門是否都參與、投標(biāo)公司提供的資質(zhì)文件是否符合要求、最終價(jià)格是否不超過(guò)政府采購(gòu)中標(biāo)價(jià)等進(jìn)行審計(jì)。

第三，合同簽訂審計(jì)。根據(jù)中標(biāo)結(jié)果，采購(gòu)部門負(fù)責(zé)簽訂合同(協(xié)議)。在合同審計(jì)中，首先審計(jì)人員應(yīng)重點(diǎn)審查合同條款是否明確、齊全、內(nèi)容完整，切實(shí)可行并符合法律法規(guī)，以及有無(wú)損害醫(yī)院利益的條款;其次是合同簽約方以及耗材名稱、規(guī)格、價(jià)格等是否與中標(biāo)結(jié)果一致，注冊(cè)名、規(guī)格是否與提供的醫(yī)療器械注冊(cè)證一致;此外對(duì)方提供的資質(zhì)是否齊全，如：醫(yī)療器械注冊(cè)證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼、稅務(wù)登記證、許可證、法人授權(quán)委托書及身份證復(fù)印件等，若簽約公司是代理商，還需提供上級(jí)代理、廠家對(duì)簽約方的授權(quán)書及上述證照，并通過(guò)對(duì)資質(zhì)的審查確認(rèn)合同主體經(jīng)營(yíng)資格的合法性和有效性，即對(duì)經(jīng)營(yíng)范圍和有效期限的審查。

耗材采購(gòu)可以分為臨時(shí)采購(gòu)和長(zhǎng)期采購(gòu)。臨時(shí)采購(gòu)特別是一些時(shí)間緊迫的，應(yīng)重點(diǎn)審查采購(gòu)申請(qǐng)的規(guī)范性以及采購(gòu)價(jià)格的合理性。對(duì)于長(zhǎng)期采購(gòu)，經(jīng)上述步驟簽訂協(xié)議，在協(xié)議有效期內(nèi)，采購(gòu)部門每周根據(jù)臨床、倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存需求填制申購(gòu)表，經(jīng)相應(yīng)權(quán)限人審批后，進(jìn)行批量常規(guī)采購(gòu)。在這后續(xù)采購(gòu)中審計(jì)的重點(diǎn)還應(yīng)包括審查采購(gòu)部門采購(gòu)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)記錄的規(guī)范性和可追溯性。

第四，驗(yàn)收入庫(kù)審計(jì)。醫(yī)院應(yīng)建立嚴(yán)格的采購(gòu)驗(yàn)收制度，確定驗(yàn)收方式，由專門的驗(yàn)收人員對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的異常情況，負(fù)責(zé)驗(yàn)收的人員及時(shí)報(bào)告，查明原因并及時(shí)處理。驗(yàn)收入庫(kù)審計(jì)的重點(diǎn)是審查產(chǎn)品的入庫(kù)名稱、規(guī)格、數(shù)量、金額等內(nèi)容與實(shí)物、發(fā)票、合同是否一致，驗(yàn)收程序是否合規(guī)，發(fā)現(xiàn)問題是否及時(shí)辦理退貨，驗(yàn)收后是否及時(shí)準(zhǔn)確入庫(kù)等。

第五，付款審計(jì)。財(cái)務(wù)部門需加強(qiáng)采購(gòu)付款的管理，完善付款流程，明確付款審核人的責(zé)任和權(quán)力。該環(huán)節(jié)審計(jì)的重點(diǎn)是審查付款審批手續(xù)是否齊全，發(fā)票是否有效，發(fā)票上名稱、規(guī)格、數(shù)量、金額等與入庫(kù)單、合同是否一致，以及是否按合同規(guī)定的付款方式進(jìn)行付款等。醫(yī)用耗材采購(gòu)管理內(nèi)部審計(jì)的建議

醫(yī)用耗材采購(gòu)具有很強(qiáng)的時(shí)效性，涉及的范圍廣、品種類別多，且由于目前內(nèi)審人員大都為財(cái)務(wù)專業(yè)，缺乏對(duì)醫(yī)用耗材相關(guān)知識(shí)的掌握，這也就對(duì)醫(yī)院及內(nèi)審人員提出了一系列的要求。

3.1醫(yī)院應(yīng)不斷完善內(nèi)部控制制度，創(chuàng)建良好的審計(jì)環(huán)境;加強(qiáng)信息化建設(shè)，建立完善的采購(gòu)活動(dòng)會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制;加強(qiáng)耗材采購(gòu)供應(yīng)管理，做好采購(gòu)業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)的記錄，確保采購(gòu)業(yè)務(wù)的可追溯性。

3.2內(nèi)部審計(jì)應(yīng)采取多種方式來(lái)進(jìn)行。審計(jì)人員可以通過(guò)抽查某一家公司供應(yīng)的所有耗材，或是選取某月采購(gòu)的所有耗材，亦或是對(duì)某類耗材比如高值耗材的專項(xiàng)審計(jì)等方式來(lái)進(jìn)行審計(jì)，加強(qiáng)對(duì)耗材采購(gòu)的全方位審計(jì)監(jiān)督，維護(hù)醫(yī)院經(jīng)濟(jì)秩序。

3.3內(nèi)審人員需不斷加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，努力提高綜合素質(zhì)。對(duì)于新的內(nèi)部審計(jì)方法、國(guó)內(nèi)外先進(jìn)審計(jì)經(jīng)驗(yàn)、自身缺乏的醫(yī)療知識(shí)等都需不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)并掌握，并主動(dòng)在實(shí)踐中增加業(yè)務(wù)能力，從而促使醫(yī)院內(nèi)審工作順利有效地開展。

結(jié)束語(yǔ)

總之，醫(yī)用耗材采購(gòu)管理的審計(jì)主要還是集中在對(duì)申請(qǐng)科室、采購(gòu)部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)科室行為的審查，復(fù)合型的審計(jì)人員、科學(xué)規(guī)范化的管理都是促進(jìn)醫(yī)院管理的必然要求。加強(qiáng)醫(yī)用耗材采購(gòu)管理的內(nèi)部審計(jì)，有利于不斷優(yōu)化醫(yī)用耗材采購(gòu)流程，完善醫(yī)院醫(yī)用耗材采購(gòu)管理，才能有效地降低醫(yī)院的運(yùn)行成本，促使醫(yī)院持續(xù)健康有序發(fā)展。

第二篇：醫(yī)用耗材管理

醫(yī)用耗材管理

（一）醫(yī)用耗材管理委員會(huì)工作職責(zé)

1、依據(jù)國(guó)務(wù)院第76號(hào)令《醫(yī)療器械管理監(jiān)督條例》、國(guó)家藥監(jiān)局第4號(hào)令《一次性使用無(wú)菌醫(yī)療器械監(jiān)督管理辦法》,我院要建立并完善醫(yī)用耗材管理制度、流程;

2、審核科室新增醫(yī)用耗材申請(qǐng)報(bào)告，并確定準(zhǔn)入品種；

3、分析、論證本院醫(yī)用耗材使用情況，并提出淘汰品種；

4、醫(yī)用耗材管理委員會(huì)的日常工作由醫(yī)用耗材管理管理辦公室負(fù)責(zé),辦公室設(shè)在醫(yī)學(xué)工程科。

（二）醫(yī)用耗材試用制度

1、科室須根據(jù)臨床需求、新技術(shù)新業(yè)務(wù)開展的需要提出試用耗材；

2、試用科室填寫《醫(yī)用耗材試用申請(qǐng)表》，并備齊以下資質(zhì)；

① 醫(yī)療器械注冊(cè)證及登記表

② 生產(chǎn)企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、生產(chǎn)許可證（進(jìn)口產(chǎn)品不需要）

③ 各級(jí)經(jīng)營(yíng)企業(yè)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、經(jīng)營(yíng)許可證 ④ 各級(jí)經(jīng)銷商及業(yè)務(wù)員的授權(quán)書 ⑤ 業(yè)務(wù)員身份證復(fù)印件、聯(lián)系方式 ⑥ 報(bào)關(guān)單（進(jìn)口且非中標(biāo)產(chǎn)品需要）⑦ 小包裝產(chǎn)品

3、將《醫(yī)用耗材試用申請(qǐng)表》和相關(guān)資質(zhì)提交至護(hù)理部或醫(yī)務(wù)處。護(hù)理耗材由護(hù)理部，醫(yī)用耗材由醫(yī)務(wù)處論證試用的合理性、合法性，審批簽字并確定試用數(shù)量。

4、醫(yī)學(xué)工程科審核耗材相關(guān)資質(zhì)的合法性并簽字確認(rèn)；

5、一次性使用無(wú)菌器械還要由醫(yī)院感染管理科喝茶確認(rèn)是否符合感控規(guī)定；

6、各部門審批完成后，將《醫(yī)用耗材試用申請(qǐng)表》交至護(hù)理部或醫(yī)務(wù)處，由其確定試用數(shù)量和費(fèi)用。供應(yīng)商到財(cái)務(wù)部門交齊試用費(fèi)用后，試用科室方可試用;

7、試用完成，如科室評(píng)估結(jié)果為希望長(zhǎng)期使用該耗材，則按新醫(yī)院耗材申請(qǐng)流程接續(xù)進(jìn)行。(三）醫(yī)用耗材申購(gòu)制度

為優(yōu)化我院醫(yī)院耗材的品種，在滿足臨床需求的前提下盡量壓縮品種總量，進(jìn)一步提高耗材管理水平，特制定醫(yī)院耗材申購(gòu)制度。

1、限量申請(qǐng)

按照各科的業(yè)務(wù)特點(diǎn)及近幾年醫(yī)用耗材的用量品種、新技術(shù)開展情況，確定各科室提交申請(qǐng)的品種、數(shù)量限額?？剖姨峤簧蠒?huì)討論的醫(yī)用耗材使用申請(qǐng)數(shù)必須小于或等于限額數(shù)。

2、替代原則 除科室開展新技術(shù)(開展的新技術(shù)應(yīng)由相關(guān)部門批準(zhǔn))所需耗材外，原則上不再增加新的耗材品種。要申請(qǐng)使用新規(guī)格、品牌的耗材需要替代現(xiàn)用品種，科室填寫《醫(yī)用耗材申請(qǐng)表》時(shí)，應(yīng)如實(shí)說(shuō)明本科在用同類(包括相同、相似)產(chǎn)品情況。申明替代或是新增，否則在初審時(shí)就可能被淘汰。

3、品牌選擇原則

功能相同、相似的產(chǎn)品，原則上只能使用國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口各一種。科室申請(qǐng)新的耗 材品種時(shí)，只要院內(nèi)有其它科室在用同類或功能相近的產(chǎn)品，就不能批準(zhǔn)新增 品種，只能由現(xiàn)有產(chǎn)品擴(kuò)大使用范圍或替代該產(chǎn)品。

4、在用產(chǎn)品品種壓縮原則

在用耗材中，功能相同或相似的產(chǎn)品種類超過(guò)三個(gè)時(shí)，要進(jìn)行壓縮，原則上只能保留兩種。

5、不良事件追蹤

在一個(gè)供貨周期內(nèi)，如監(jiān)測(cè)到產(chǎn)品發(fā)生三次不良事件，且影響較大;或發(fā)生一次導(dǎo)致或可能導(dǎo)致嚴(yán)重傷害或死亡的醫(yī)療器械的不良事件，則暫停該產(chǎn)品的使 用。經(jīng)醫(yī)療器械不良事件鑒定委員會(huì)判定原因后提請(qǐng)耗材委員會(huì)處理。嚴(yán)重傷害是指下列情況之一者:

6、縮減供應(yīng)商原則

盡量減少代理單一品種且供貨量不大的供應(yīng)商，在功能、質(zhì)量、價(jià)格等大致相同的前提下，優(yōu)先選擇代理產(chǎn)品品種較多的供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品。

7、重大產(chǎn)品雙品牌原則

使用面廣、進(jìn)貨量大的重要耗材，如輸液器、注射器等，應(yīng)使用兩種品牌，以 免在某一產(chǎn)品出現(xiàn)問題時(shí)影響臨床工作，同時(shí)亦可促進(jìn)供應(yīng)商加強(qiáng)質(zhì)量和服務(wù)意識(shí)。

8、定期淘汰原則

已批準(zhǔn)使用的耗材，除特殊、急救用品外，每年用量少于3次的耗材品種將被停用，如再使用需按照新耗材標(biāo)準(zhǔn)重新申請(qǐng)。

（四）醫(yī)用耗材審批制度

我院對(duì)醫(yī)用耗材的使用實(shí)施統(tǒng)一管理，未經(jīng)醫(yī)用耗材管理委員會(huì)審批的耗材嚴(yán)禁購(gòu)入。各科室根據(jù)臨床需求、新技術(shù)新業(yè)務(wù)開展的需要，在滿足申購(gòu)原則的前提下對(duì) 新增醫(yī)用耗材提出書面申請(qǐng)。申請(qǐng)及審批形式分為以下三種:

1、長(zhǎng)期使用申請(qǐng)

（1）各科希望常規(guī)使用的新耗材均屬此類

（2）科室填寫《醫(yī)用耗材申請(qǐng)表》，并附帶加蓋經(jīng)銷商合法印章的以下資料 ? 醫(yī)療器械注冊(cè)證及登記表

? 生產(chǎn)企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、生產(chǎn)許可證（進(jìn)口產(chǎn)品不需要）? 各級(jí)經(jīng)銷企業(yè)及業(yè)務(wù)員的授權(quán)書

? 各級(jí)經(jīng)銷企業(yè)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、經(jīng)驗(yàn)許可證 ? 業(yè)務(wù)員身份證復(fù)印件、聯(lián)系方式、? 小包裝產(chǎn)品

? 出廠報(bào)價(jià)單（進(jìn)口產(chǎn)品不需要）? 報(bào)關(guān)單（進(jìn)口且非中標(biāo)產(chǎn)品需要）? 經(jīng)銷商報(bào)價(jià)單（中標(biāo)產(chǎn)品需標(biāo)明中標(biāo)號(hào)）

（3）《醫(yī)用耗材申請(qǐng)表》必須分別提交電子版和紙質(zhì)版。電子版請(qǐng)用OA發(fā)送。申請(qǐng)?jiān)噭堎|(zhì)版只需提交一份;申請(qǐng)其它醫(yī)用耗材則紙質(zhì)版需提交一式兩份;簽名處須手寫簽名。電子版和紙質(zhì)版均提交給醫(yī)院辦公室。

（4）院辦對(duì)所提交材料的合法性、合理性進(jìn)行初步審核，并核對(duì)是否屬于衛(wèi)生部或黑龍江省衛(wèi)生局集中采購(gòu)的耗材品種。如屬集中采購(gòu)范圍，則只能在中標(biāo)的產(chǎn)品和配送商中選擇，并按中標(biāo)價(jià)購(gòu)進(jìn)。若有特殊情況，提交紅興隆衛(wèi)生局招標(biāo)采購(gòu)中心進(jìn)行批復(fù)。

（5）院辦審核通過(guò)后，再提交給財(cái)務(wù)和醫(yī)院感染辦公室，分別對(duì)耗材物價(jià)收費(fèi)和滅菌進(jìn)行審查。

（6）院辦和醫(yī)院感染辦公室各保留一份《醫(yī)用耗材申請(qǐng)表》存檔。

（7）新增醫(yī)用耗材申報(bào)討論會(huì)一般每半年召開一次，具體視申請(qǐng)量等而定。參會(huì)人員為院辦成員和申請(qǐng)科室代表?？剖掖韺?duì)所申請(qǐng)耗 材進(jìn)行答辯后，由委員投票。投票半數(shù)以上通過(guò)的方可準(zhǔn)入。行政辦公室對(duì)會(huì)議全程進(jìn)行監(jiān)督，并保存會(huì)議記錄、投票原件、統(tǒng)計(jì)結(jié)果等檔案;院辦留存會(huì)議記錄、統(tǒng)計(jì)結(jié)果等。

2、臨時(shí)使用申請(qǐng)

（1）符合以下情況之一的視為臨時(shí)使用： ? 經(jīng)院辦批準(zhǔn)的特殊病人

? 與新裝設(shè)備配套使用的專機(jī)專用耗材

? 原用耗材因停產(chǎn)或其它原因斷貨、停用，且院內(nèi)無(wú)可替代產(chǎn)品

（2）參照長(zhǎng)期使用申請(qǐng)的第2-6條進(jìn)行。

（3）三方審核通過(guò)后，申請(qǐng)科室還需要攜帶相關(guān)資質(zhì)，經(jīng)由院辦審批。

（4）臨時(shí)使用耗材每次申請(qǐng)一般只能購(gòu)入一次。同一產(chǎn)品，如一年3次以上臨時(shí)申購(gòu)，請(qǐng)申購(gòu)科室提出長(zhǎng)期使用申請(qǐng)。

（5）批準(zhǔn)的臨時(shí)使用申請(qǐng)須在最近的醫(yī)用耗材管理委員會(huì)會(huì)議上通報(bào)。

3、擴(kuò)大使用申請(qǐng)

（1）評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的醫(yī)用耗材僅限申請(qǐng)科室使用(部分職能部門申請(qǐng)的產(chǎn)品除外，如護(hù)理部，醫(yī)院感染辦公室等申請(qǐng)的可全院使用)，其它科室若使用則需要完成擴(kuò)大使用申請(qǐng)。

（2）申請(qǐng)科室只需填寫一份《醫(yī)用耗材申請(qǐng)表》，由醫(yī)用耗材管理員依次提交給醫(yī)學(xué)工程科和財(cái)務(wù)處物價(jià)組審核。（4）三個(gè)科室在用的耗材，如物價(jià)收費(fèi)項(xiàng)目無(wú)特殊限定，可視為全院使用，無(wú)須再擴(kuò)大使用。

（五）醫(yī)用耗材價(jià)格談判制度

1、價(jià)格談判本著公平、公正，質(zhì)量第一，價(jià)格適宜的原則，為患者、為醫(yī)院把好醫(yī)用耗材產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格關(guān)。

2、需進(jìn)行價(jià)格談判的耗材為以下三種情況之一： ? 醫(yī)用耗材管理委員會(huì)審批通過(guò)的、且非中標(biāo)品牌 ? 一次性臨時(shí)購(gòu)臵耗材，經(jīng)驗(yàn)證審批程序完備，且非中標(biāo)品種

? 在用耗材調(diào)價(jià)

3、價(jià)格談判組成員:院辦醫(yī)用耗材管理組組長(zhǎng)和采購(gòu)員、物價(jià)組人員、紀(jì)檢辦公室人員。對(duì)于試劑等專業(yè)性較強(qiáng)的耗材，應(yīng)邀請(qǐng)?jiān)噭┦褂每剖遗纱韰⒓诱勁小?/p>

4、談判前，醫(yī)學(xué)工程科要盡量了解供應(yīng)商信譽(yù)度、產(chǎn)品市場(chǎng)情況和黑龍江省各醫(yī)院進(jìn)價(jià)情況等，并提供資料，使談判小組成員做到心中有數(shù)。

5、談判中，院辦需提供耗材審批的相關(guān)資質(zhì)和生產(chǎn)廠家出具的調(diào)價(jià)通知等。供應(yīng)商也應(yīng)盡量提供發(fā)票復(fù)印件、報(bào)關(guān)單等證明文件配合談判。

6、談判結(jié)果一式兩份，需由我院參加談判的全體成員簽字確認(rèn)，再經(jīng)過(guò)院長(zhǎng)審批生效。紀(jì)檢辦公室和院辦各留存一份談判結(jié)果。

7、價(jià)格談判小組人員不準(zhǔn)與供應(yīng)商私下接觸，向供應(yīng)商透露消息，不準(zhǔn)收受廠家好處，否則視情節(jié)給與紀(jì)律處罰。

（六）醫(yī)用耗材收費(fèi)管理制度

1、醫(yī)用耗材收費(fèi)管理制度須嚴(yán)格執(zhí)行我院《醫(yī)用耗材申請(qǐng)使用流程》，切實(shí)落實(shí)《醫(yī)用耗材申請(qǐng)、審批、價(jià)格談判、采購(gòu)管理辦法。

2、醫(yī)院物價(jià)管理辦公室負(fù)責(zé)醫(yī)用耗材收費(fèi)信息的管理，審核醫(yī)用耗材相關(guān)資質(zhì)和收費(fèi)依據(jù)，及時(shí)準(zhǔn)確錄入耗材信息。院辦醫(yī)用耗材管理員人員需及時(shí)、準(zhǔn)確地向醫(yī)院物價(jià)管理辦公室提供可另行收費(fèi)的醫(yī)用耗材的實(shí)際購(gòu)進(jìn)價(jià)格，包括新增耗材收費(fèi)或調(diào)價(jià)。

3、新增耗材收費(fèi)項(xiàng)目提交給醫(yī)院物價(jià)管理辦公室時(shí)需填寫《醫(yī)學(xué)工程科物價(jià)調(diào)整通知單》一式四份，并由上報(bào)人、醫(yī)用耗材管理組組長(zhǎng)簽字或蓋章確認(rèn)，另附 該新耗材的《醫(yī)用耗材申請(qǐng)表》兩份和《醫(yī)療器械注冊(cè)證》復(fù)印件一份。

4、調(diào)價(jià)項(xiàng)目提交給醫(yī)院物價(jià)管理辦公室時(shí)需填寫《醫(yī)學(xué)工程科物價(jià)調(diào)整通知單》一式四份，并由上報(bào)人、醫(yī)用耗材管理組組長(zhǎng)簽字或蓋章確認(rèn)即可。

5、醫(yī)院物價(jià)管理辦公室將調(diào)整項(xiàng)目錄入收費(fèi)系統(tǒng)后，在《醫(yī)學(xué)工程科物價(jià)調(diào)整通知單》上填寫收費(fèi)內(nèi)部編碼，由負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后交回院辦醫(yī)用耗材管理組一份存檔。

6、配合醫(yī)院物價(jià)管理辦公室申報(bào)醫(yī)療收費(fèi)項(xiàng)目，提供注冊(cè)證、進(jìn)貨發(fā)票復(fù)印件等所需材料。

（七）醫(yī)用耗材采購(gòu)制度

1、醫(yī)用耗材用院辦統(tǒng)一采購(gòu)?？剖抑挥猩暾?qǐng)權(quán)，沒有采購(gòu)權(quán)，任何人不得擅自直接向供應(yīng)商購(gòu)買醫(yī)用耗材，尤其不能讓供應(yīng)商直接給患者開具公司發(fā)票或收據(jù)。

2、院辦每周四下午為低值耗材定期采購(gòu)時(shí)間。由庫(kù)管員打印科室請(qǐng)領(lǐng)計(jì)劃匯總單，并提交給組長(zhǎng)審核。組長(zhǎng)根據(jù)實(shí)際情況適當(dāng)調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃，簽字認(rèn)可后，再交給采購(gòu)員訂貨。采購(gòu)員與供應(yīng)商聯(lián)系進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)的物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商要與組長(zhǎng)簽字認(rèn)可的請(qǐng)領(lǐng)計(jì)劃匯總單一致。

（八）醫(yī)用耗材驗(yàn)收制度

1、醫(yī)用耗材到貨時(shí)必須經(jīng)庫(kù)管員驗(yàn)收合格后方可入庫(kù)，查驗(yàn)項(xiàng)目應(yīng)包括

? 耗材外包裝是否完好無(wú)污損。

? 包裝上標(biāo)識(shí)信息是否齊全，包括產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)廠家、規(guī)格型號(hào)、產(chǎn)品數(shù)量、生產(chǎn)批號(hào)、滅菌批號(hào)、產(chǎn)品有效期、《醫(yī)療器械注冊(cè)證》號(hào)等。進(jìn)口產(chǎn)品應(yīng)有中文標(biāo)識(shí)。? 供應(yīng)商出庫(kù)單內(nèi)容項(xiàng)目是否齊全，包括供應(yīng)商名稱、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、產(chǎn)品數(shù)量、生產(chǎn)批號(hào)、滅菌批號(hào)、產(chǎn)品有效期等。

? 實(shí)物信息與出庫(kù)單信息是否一致。

? 耗材剩余有效期大于6個(gè)月（特批品種除外）。? 低值耗材隨貨無(wú)發(fā)票。? 注射器、輸液器、輸血器、導(dǎo)尿包等國(guó)產(chǎn)一次性無(wú)菌耗材，應(yīng)提供該批次出廠檢驗(yàn)報(bào)告。

2、查驗(yàn)合格，庫(kù)管員在供應(yīng)商出庫(kù)單上簽名，否則在耗材問題登記本上記錄不合格原因，并由雙方簽字確認(rèn)，待問題解決后再次簽字。

3、合格低值耗材的出庫(kù)單和發(fā)票由庫(kù)管員交給采購(gòu)員。

4、耗材拆大包裝放入無(wú)菌耗材庫(kù)房時(shí)，庫(kù)管員還需查驗(yàn)包裝內(nèi)有無(wú)合格證，包裝內(nèi)實(shí)物數(shù)量、規(guī)格與標(biāo)識(shí)信息是否一致。如有錯(cuò)漏，需要在“耗材問題登記本” 上記錄并簽名，同時(shí)通知采購(gòu)員與供應(yīng)商聯(lián)系，待問題解決后再次簽字確認(rèn)。

5、部分?？坪牟挠晒?yīng)商直接送貨至使用科室，則由使用科室的醫(yī)用耗材管理員完成驗(yàn)貨操作，并簽收。

（九）醫(yī)用耗材入庫(kù)制度

1、低值耗材

（1）采購(gòu)員收到供應(yīng)商出庫(kù)單和發(fā)票后，首先核對(duì)到貨信息與采購(gòu)計(jì)劃是否一致，包括供應(yīng)商名稱、產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)廠、規(guī)格型號(hào)、產(chǎn)品數(shù)量等。

（2）審核發(fā)票信息，包括開票公司名稱、印章、單價(jià)、總額、清單等。

（3）核對(duì)無(wú)誤，則通過(guò)醫(yī)院物資設(shè)備管理系統(tǒng)錄入耗材基本信息，進(jìn)行入庫(kù)登記。（4）入庫(kù)單經(jīng)庫(kù)管員審核方可生效。

（5）對(duì)于供應(yīng)商直接送貨至使用科室的專購(gòu)耗材，取得使用科室醫(yī)用耗材管理員簽字認(rèn)可的耗材使用通知后，即可讓供應(yīng)商開具發(fā)票和耗材信息詳實(shí)的清單，并以此做入庫(kù)登記。

（6）供應(yīng)商出庫(kù)單由采購(gòu)員存檔至少2年(參考國(guó)家藥品監(jiān)督管理局第24 號(hào)令 《一次性使用無(wú)懼醫(yī)療器械監(jiān)督管理辦法(暫行)》)。

2、高值耗材

（1）庫(kù)管員憑供應(yīng)商出庫(kù)單，通過(guò)醫(yī)院物資設(shè)備管理系統(tǒng)錄入耗材基本信息，進(jìn)行入庫(kù)登記。

（2）生成并打印本院高值耗材條形碼，一式兩聯(lián)，并粘貼到相應(yīng)耗材包裝上，該條形碼能夠唯一標(biāo)識(shí)某一件醫(yī)療耗材。

（3）掃描本院耗材條形碼與廠家生產(chǎn)條形碼，建立之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系，以便能夠準(zhǔn)確地追溯到產(chǎn)品的生產(chǎn)廠家。（4）供應(yīng)商出庫(kù)單由庫(kù)管員存檔至少2年。(十)醫(yī)用耗材儲(chǔ)存管理制度

1、庫(kù)房實(shí)行分類管理，要分別設(shè)有醫(yī)用耗材庫(kù)、無(wú)菌耗材庫(kù)、醫(yī)療雜品庫(kù)。大包裝耗材存放于醫(yī)用耗材庫(kù);無(wú)菌耗材須拆除外部大包裝后方可放入無(wú)菌耗材庫(kù);醫(yī)療雜品庫(kù)存放各種非無(wú)菌耗材。

2、各庫(kù)房?jī)?nèi)實(shí)行分區(qū)管理，耗材碼放位臵固定，有對(duì)應(yīng)標(biāo)識(shí)。

3、庫(kù)房?jī)?nèi)設(shè)臵貨架，耗材存放距地面高度20-25厘米，離墻5-10 厘米，距離天花板50 厘米。

4、庫(kù)房設(shè)有溫濕度計(jì)，每日登記溫濕度。要求室溫在18-24度之間，相對(duì)濕度在35-70%之間，必要時(shí)應(yīng)使用除濕設(shè)備控制溫濕度。

5、無(wú)菌耗材庫(kù)房每個(gè)工作日12點(diǎn)至13點(diǎn)進(jìn)行紫外線消毒，并記錄;每周四擦拭紫外線燈管，并記錄;紫外線燈管照射累計(jì)時(shí)間到1000 小時(shí)，應(yīng)及時(shí)更換新燈 每月一次投放滅鼠滅蟑藥，并記錄。

6、對(duì)存儲(chǔ)條件有特殊要求的耗材另行保存。

7、耗材應(yīng)按有效期順序碼放，出庫(kù)做到先進(jìn)先出、近效先出、按批次出庫(kù)。

8、庫(kù)管員每天在醫(yī)院物資設(shè)備管理系統(tǒng)中查詢耗材有效期報(bào)警提示，處理近效期 耗材。對(duì)于無(wú)法保證在失效前使用的耗材，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)員退貨。

9、耗材庫(kù)存量不宜過(guò)多，在不影響臨床使用的情況下，盡量減少庫(kù)存。

10、庫(kù)房出庫(kù)單做到日清日結(jié)。

11、庫(kù)房耗材與賬目做到賬物相符。每周不定期抽查常用耗材，及時(shí)解決問題;每月最后1 個(gè)工作日為定期盤庫(kù)日，不得出入庫(kù)。

12、各科二級(jí)庫(kù)存儲(chǔ)醫(yī)用耗材應(yīng)參照本制度施行。

（十一）醫(yī)用耗材出庫(kù)制度 低值耗材

1、由庫(kù)管員接收科室的《醫(yī)用耗材請(qǐng)領(lǐng)單》，并打印出庫(kù)單一式兩份。依照出庫(kù)單，從各庫(kù)中為請(qǐng)領(lǐng)科室提取耗材并裝箱，雙人核對(duì)，無(wú)誤后在出庫(kù)單上簽名，再交給配送員。

2、配送員攜帶出庫(kù)單將耗材送至請(qǐng)領(lǐng)科室，并配合科室醫(yī)用耗材管理員或當(dāng)班護(hù)士清點(diǎn)，核對(duì)無(wú)誤則由收貨人在出庫(kù)單上簽字確認(rèn)，收貨人和配送員各持一份。如有疑義，請(qǐng)收貨人與醫(yī)學(xué)工程科庫(kù)管員聯(lián)系解決。如遇無(wú)人簽收的情況，耗材將帶回醫(yī)學(xué)工程科醫(yī)用耗材管理組，由請(qǐng)領(lǐng)科室自行領(lǐng)取。

3、各科室的收貨人在簽收時(shí)務(wù)必寫清全姓名，以免在今后因無(wú)法核對(duì)而造成不必要的麻煩。

4、科室二級(jí)庫(kù)內(nèi)的轉(zhuǎn)運(yùn)、碼放等工作由科室自行完成，不屬醫(yī)學(xué)工程科配送員工作范圍。

5、庫(kù)管員接收配送員交回的由使用科室簽字認(rèn)可的出庫(kù)單，整理好后交給財(cái)務(wù)人員。

6、對(duì)于部分由供應(yīng)商直接送貨至使用科室的專購(gòu)耗材，庫(kù)管員直接做專購(gòu)出庫(kù)，并憑醫(yī)用耗材管理員簽字認(rèn)可的耗材使用通知找使用科室簽字即可。高值耗材

1、庫(kù)管員打印出庫(kù)單并簽字，將耗材出庫(kù)送達(dá)相應(yīng)請(qǐng)領(lǐng)科室，請(qǐng)領(lǐng)科室耗材管理員查驗(yàn)收貨，并在出庫(kù)單上簽字確認(rèn)。

2、在給患者使用一個(gè)高值耗材后，調(diào)入患者信息，掃描院內(nèi)條碼，即完成患者與所用耗材信息的唯一關(guān)聯(lián)，同時(shí)計(jì)費(fèi)、出庫(kù)。院內(nèi)條形碼一聯(lián)貼于患者病歷內(nèi)，一聯(lián)留于產(chǎn)品包裝上。

(十二)醫(yī)用耗材退貨制度 低值耗材

1、退貨科室人員攜帶待退耗材至院辦醫(yī)用耗材管理組，庫(kù)管員查驗(yàn)待退耗材質(zhì)量、數(shù)量、批號(hào)、有效期等信息，然后在醫(yī)院物資設(shè)備管理系統(tǒng) 中查出該科該批次耗材的出庫(kù)單，再通過(guò)該出庫(kù)單號(hào)進(jìn)行退庫(kù)單錄入，打印出退庫(kù)單一式兩份，由庫(kù)管員和退貨科室人員雙方簽字確認(rèn)，各持一份。庫(kù)管員將退庫(kù)單交給財(cái)務(wù)人員，并將退回耗材按規(guī)定存儲(chǔ)入庫(kù)。

2、因近效期，停用等原因需退回廠家的耗材，應(yīng)由庫(kù)管員及時(shí)通知采購(gòu)員。采購(gòu)員接到通知后應(yīng)盡快與該耗材供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)調(diào)好后，由供應(yīng)商送來(lái)退貨發(fā)票和出庫(kù)單，采購(gòu)員在醫(yī)院物資設(shè)備管理系統(tǒng)中查出該批次耗材的入庫(kù)登記，進(jìn)行退貨單錄入。經(jīng)庫(kù)管員審核無(wú)誤后，供應(yīng)商取走退回耗材。高值耗材

退貨科室醫(yī)用耗材管理員攜帶待退耗材至院辦醫(yī)用耗材管理組，庫(kù)管員查驗(yàn)待退耗材質(zhì)量、數(shù)量、批號(hào)、有效期等信息，無(wú)疑義則進(jìn)入醫(yī)院物資設(shè)備 管理系統(tǒng)退貨單錄入中，掃描條形碼即完成退貨。然后由庫(kù)管員通知采購(gòu)員盡 快與耗材供應(yīng)商聯(lián)系，由供應(yīng)商送來(lái)退貨出庫(kù)單，并取走退回耗材。各科醫(yī)用耗材管理員應(yīng)定期檢查科室二級(jí)庫(kù)的庫(kù)存品種、數(shù)量、效期。對(duì)于非最近2 次請(qǐng)領(lǐng)的或剩余效期小于3 個(gè)月的耗材，院辦將不予退庫(kù)(特批短效期耗材除外);已污損，拆封或?qū)？剖褂煤牟?，如廠家不予退貨，則不接受科室退庫(kù)。

(十三)醫(yī)用耗材不合格品管理制度

1、不合格品是指經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)判定，產(chǎn)品質(zhì)量特性與相關(guān)技術(shù)要求和圖紙工程規(guī)范相偏離，不再符合接收準(zhǔn)則的產(chǎn)品。

2、庫(kù)管員在驗(yàn)收、存儲(chǔ)耗材中發(fā)現(xiàn)不合格品，須在“不合格品登記本”上記錄耗材的相關(guān)信息，包括產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)廠家、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、生產(chǎn)批號(hào)、滅菌 批號(hào)、產(chǎn)品有效期、《醫(yī)療器械注冊(cè)證》號(hào)，發(fā)現(xiàn)科室，發(fā)現(xiàn)人，發(fā)現(xiàn)日期、問題描述等，并將可疑不合格品臵于“不合格品存放區(qū)”。

3、科室在使用中發(fā)現(xiàn)不合格品須立即通知和將不合格品送至醫(yī)學(xué)工程科醫(yī)用耗材管理組，庫(kù)管員要在“不合格品登記本”上記錄相關(guān)信息，使用科室醫(yī)用耗材 管理員簽名確認(rèn)，再由庫(kù)管員將不合格品臵于“不合格品存放區(qū)”。

4、院辦接到不合格品報(bào)告后應(yīng)進(jìn)行初步調(diào)查判定，如屬重大或多發(fā)質(zhì)量問題，應(yīng)立即向院長(zhǎng)報(bào)告，并采取相應(yīng)停用、封存等措施;如屬 偶發(fā)隨機(jī)質(zhì)量問題，可直接與供應(yīng)商聯(lián)系，要求其盡快來(lái)院處理投訴并填寫《現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)登記表》。(十四)醫(yī)用耗材報(bào)損制度

已入庫(kù)醫(yī)用耗材因損壞、過(guò)期、失效等意外原因無(wú)法確保其具有使用功能時(shí)，應(yīng)進(jìn)行報(bào)廢。(十五)醫(yī)用耗材應(yīng)急管理制度

1、常規(guī)應(yīng)急耗材的儲(chǔ)備采取動(dòng)態(tài)管理，即在醫(yī)院物資設(shè)備管理系統(tǒng)中對(duì)其設(shè)臵庫(kù)存下限，庫(kù)管員出庫(kù)時(shí)，如物資出庫(kù)后數(shù)量將低于庫(kù)存下限，則僅有醫(yī)用耗材管理組組長(zhǎng)有權(quán)限將其出庫(kù)。這樣既可確保應(yīng)急儲(chǔ)備，又可有效避免耗材過(guò)期 造成浪費(fèi)。

2、應(yīng)急耗材的使用采用分級(jí)響應(yīng)管理。例如:當(dāng)動(dòng)用儲(chǔ)備的某一應(yīng)急耗材比例小于二分之一時(shí)，經(jīng)醫(yī)用耗材管理組組長(zhǎng)批準(zhǔn)既可;當(dāng)動(dòng)用超過(guò)二分之一儲(chǔ)備時(shí)，再經(jīng)過(guò)院辦主任批準(zhǔn);當(dāng)動(dòng)用全部?jī)?chǔ)備時(shí)，必須經(jīng)醫(yī)用耗材管理辦公室 主任批準(zhǔn)。

3、凡動(dòng)用儲(chǔ)備的應(yīng)急耗材，均需登記使用科室、物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、使用原因、領(lǐng)取時(shí)間、領(lǐng)取人簽名、批準(zhǔn)人簽名等。

4、醫(yī)用耗材管理組接到臨床科室需求時(shí)，須盡快將有庫(kù)存的耗材送至使用科室;對(duì)于沒有庫(kù)存的耗材，醫(yī)用耗材管理組組長(zhǎng)或采購(gòu)員須立即聯(lián)系耗材供應(yīng)商盡 快配送，并預(yù)估到貨時(shí)間后立即通知使用科室，便于科室安排下一步應(yīng)急方案。

5、緊急條件下，如不能及時(shí)打印出庫(kù)單，可由領(lǐng)取人手簽領(lǐng)物條，登記領(lǐng)用科室、物資名稱、規(guī)格數(shù)量、日期及領(lǐng)取人簽名。事后補(bǔ)出庫(kù)單，再找使用科室簽名。(十六)醫(yī)用耗材檔案管理制度

1、醫(yī)用耗材經(jīng)審批準(zhǔn)入后，須首先由院辦在醫(yī)院物資設(shè)備管理系統(tǒng)中對(duì)該耗材的生產(chǎn)商、供應(yīng)商和物資名稱進(jìn)行維護(hù)，錄入包括生產(chǎn)(或經(jīng)營(yíng))企業(yè)執(zhí) 照號(hào)、生產(chǎn)(或經(jīng)營(yíng))許可證號(hào)、醫(yī)療器械注冊(cè)證號(hào)、業(yè)務(wù)員姓名和聯(lián)系方式、各證件效期、耗材規(guī)格和包裝單位等相關(guān)信息。高值耗材還需要將物資名稱與物價(jià)收費(fèi)項(xiàng)目做關(guān)聯(lián)。

2、檔案管理人員需將新增耗材的相關(guān)資料按供應(yīng)商編碼及時(shí)整理存檔，包括加蓋經(jīng)銷商合法印章的以下資料: ?

醫(yī)療器械注冊(cè)證及登記表復(fù)印件

? 生產(chǎn)企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、生產(chǎn)許可證復(fù)印件（進(jìn)口產(chǎn)品不需要）

? 各級(jí)經(jīng)營(yíng)企業(yè)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、經(jīng)營(yíng)許可證復(fù)印件 ? 各級(jí)經(jīng)銷商授權(quán)書的復(fù)印件 ? 業(yè)務(wù)員的授權(quán)書原件

? 業(yè)務(wù)員的身份證復(fù)印件、聯(lián)系方式

3、實(shí)時(shí)地在醫(yī)院物資設(shè)備管理系統(tǒng)中查詢各類資質(zhì)效期報(bào)警提示，及時(shí)通知供應(yīng)商更新資質(zhì)。如供應(yīng)商未能按時(shí)提供有效證件，需上報(bào)給醫(yī)用耗材管理辦公室，及時(shí)采取停用、召回等相應(yīng)措施;如供應(yīng)商提供了新資質(zhì)，檔案管理人員應(yīng)先 在醫(yī)院物資管理系統(tǒng)中更新相應(yīng)信息，再將資料歸檔。

4、對(duì)于停用耗材或供應(yīng)商、生產(chǎn)商，應(yīng)盡快在醫(yī)院物資設(shè)備管理系統(tǒng)中刪除相應(yīng)字典。原始檔案資料需保存至少二年。

5、注射器、輸液器、輸血管、導(dǎo)尿包等國(guó)產(chǎn)一次性無(wú)菌耗材的各批次出廠檢驗(yàn)報(bào)告，由庫(kù)管員存檔至少二年。

6、低值耗材供應(yīng)商出庫(kù)單由采購(gòu)員存檔，高值耗材供應(yīng)商出庫(kù)單由庫(kù)管員、采購(gòu)員存檔至少二年。

7、檔案管理員如有變動(dòng)，交接人員要對(duì)所管檔案進(jìn)行逐一清點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)問題須記錄說(shuō)明，填寫交接目錄，雙方簽字以備查閱。

(十七)醫(yī)用耗材結(jié)款制度 低值耗材

1、采購(gòu)員打印入庫(kù)驗(yàn)收單，并核對(duì)與其對(duì)應(yīng)的發(fā)票，簽字確認(rèn)。

2、將整理好的入庫(kù)驗(yàn)收單和發(fā)票交給審核的庫(kù)管員，符合簽字。

3、再將單據(jù)交給醫(yī)用耗材管理組組長(zhǎng)審核簽字。

4、交給財(cái)務(wù)人員做賬，財(cái)務(wù)處銀行轉(zhuǎn)賬。

高值耗材

1、每月15日以后由“物資設(shè)備管理系統(tǒng)”中打印上月16 日至當(dāng)月15日的《高值耗材結(jié)賬單》。

2、將該結(jié)賬單送到住院處審核蓋章。

3、臨床使用科室每月15日以后與各供應(yīng)商對(duì)賬盤庫(kù)。

4、財(cái)務(wù)人員做賬，財(cái)務(wù)處銀行轉(zhuǎn)賬。(十八)培訓(xùn)制度

1、醫(yī)用耗材管理辦公室應(yīng)定期對(duì)各科室醫(yī)用耗材管理員進(jìn)行醫(yī)療器械監(jiān)督管理方面的法律法規(guī)和相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)，對(duì)培訓(xùn)結(jié)果進(jìn)行評(píng)估，并做相應(yīng)記錄，包括培訓(xùn)目的、內(nèi)容、時(shí)間、效果、參加人員等。

2、醫(yī)用耗材管理員應(yīng)不定期對(duì)本科人員宣講醫(yī)用耗材管理相關(guān)信息。

3、新的醫(yī)用耗材使用時(shí)，應(yīng)由供應(yīng)商派技術(shù)人員至各臨床科室或集中進(jìn)行應(yīng)用培訓(xùn)，并填寫《現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)登記表》留檔。

臨床科室使用耗材中出現(xiàn)疑問，可隨時(shí)聯(lián)系醫(yī)用耗材管理組，醫(yī)用耗材管理組負(fù)責(zé)聯(lián)系供應(yīng)商派技術(shù)人員至使用科室進(jìn)行咨詢、指導(dǎo)和培訓(xùn)，并填寫《現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)登記表》留檔。

第三篇：醫(yī)用耗材集中采購(gòu)自查

醫(yī)用耗材集中采購(gòu)執(zhí)行情況自查報(bào)告

為進(jìn)一步規(guī)范我院醫(yī)用耗材的采購(gòu)，根據(jù)市衛(wèi)生局《關(guān)于開展縣級(jí)以上醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)用耗材集中采購(gòu)執(zhí)行情況專項(xiàng)督查的通知》的要求，按照督查內(nèi)容，我院針對(duì)醫(yī)用耗材集中采購(gòu)和執(zhí)行情況進(jìn)行了一次全面的自查自糾，現(xiàn)總結(jié)如下：

一、關(guān)于是否建立醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)用耗材采購(gòu)使用管理制度。我院已經(jīng)建立醫(yī)用耗材采購(gòu)管理制度（見附件），并嚴(yán)格按照制度執(zhí)行。1、2、3、4、5、醫(yī)用耗材統(tǒng)一由設(shè)備科采購(gòu)。新耗材經(jīng)過(guò)申請(qǐng)討論通過(guò)后采購(gòu)。招標(biāo)品種執(zhí)行中標(biāo)結(jié)果。嚴(yán)格審核醫(yī)療器械供方資質(zhì)。到貨驗(yàn)收按程序執(zhí)行。

二、關(guān)于參加全省集中采購(gòu)的醫(yī)用耗材是否網(wǎng)上采購(gòu)，有無(wú)目錄外采購(gòu)行為。

我院沒有醫(yī)用耗材網(wǎng)上采購(gòu)平臺(tái)，無(wú)法進(jìn)行網(wǎng)上采購(gòu)，也無(wú)目錄外采購(gòu)行為。

三、關(guān)于市集中采購(gòu)耗材是否按中標(biāo)結(jié)果執(zhí)行，是否有目錄外采購(gòu)行為，是否完成承諾采購(gòu)量。

我院使用的招標(biāo)品種中，沒有心臟介入類及周圍血管介入類等高值耗材，骨科內(nèi)植入四肢創(chuàng)傷類耗材嚴(yán)格按照中標(biāo)結(jié)果執(zhí)行，其他招標(biāo)品種多按照中標(biāo)情況執(zhí)行。少數(shù)品種在招標(biāo)價(jià)的基礎(chǔ)上進(jìn)行議價(jià)，略低于招標(biāo)價(jià)。但也有個(gè)別品種如生化試劑，因設(shè)備投放原因，試劑使用規(guī)格與中標(biāo)品種不同，價(jià)格不同。我院與中標(biāo)單位未簽訂承諾采購(gòu)量。

四、關(guān)于是否達(dá)到90天內(nèi)支付貨款的目標(biāo)。

我院付款期限一般在90天內(nèi)完成，但也存在因?yàn)閷徟蚵晕⑼七t貨款現(xiàn)象。

其中存在的問題匯總：

一、我院沒有全省集中采購(gòu)醫(yī)用耗材的網(wǎng)上采購(gòu)平臺(tái)，無(wú)法進(jìn)行網(wǎng)上采購(gòu)。

二、某些招標(biāo)品種未能及時(shí)按中標(biāo)結(jié)果執(zhí)行。譬如生化試劑，因?yàn)樵O(shè)備投放，合同未到期，故不能采購(gòu)招標(biāo)品種。某些品種在中標(biāo)結(jié)果公布前采購(gòu)未用完的。

三、我院因招標(biāo)品種少，采購(gòu)量少，故沒有簽訂承諾采購(gòu)量和采購(gòu)合同。

四、個(gè)別貨款因?yàn)橘Y金緊張或者審批等原因不能及時(shí)付款。

第四篇：醫(yī)院醫(yī)用耗材采購(gòu)管理制度

醫(yī)院醫(yī)用耗材采購(gòu)管理制度

醫(yī)院采購(gòu)辦在醫(yī)院采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)醫(yī)院醫(yī)用耗材的采購(gòu)工作。采購(gòu)辦嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)院耗材采購(gòu)流程。高值醫(yī)用耗材的采購(gòu)管理

1、高值醫(yī)用耗材是指直接作用于人體、對(duì)安全性有嚴(yán)格要求、臨床使用量大、價(jià)格相對(duì)較高、社會(huì)反映強(qiáng)烈的醫(yī)用耗材。我院高值醫(yī)用耗材包含衛(wèi)生部規(guī)定的參考目錄內(nèi)耗材（見附表）和500元以上醫(yī)用耗材

2、對(duì)于衛(wèi)生部集中招標(biāo)的高值耗材、植入性材料的選用必須在《衛(wèi)生部全國(guó)高值醫(yī)用耗材集中采購(gòu)中標(biāo)目目錄》內(nèi)選用

3、新的高值醫(yī)用耗材采購(gòu)，須由采購(gòu)辦提交醫(yī)院采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組同意審批后、由采購(gòu)辦詢價(jià)采購(gòu)，并嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)療器械管理制度并履行質(zhì)量驗(yàn)收手續(xù)。

4、科室根據(jù)實(shí)際工作需要高值耗材，向醫(yī)院采購(gòu)辦提出申請(qǐng)，采購(gòu)辦根據(jù)相關(guān)規(guī)定及采購(gòu)流程進(jìn)行采購(gòu)管理。二、一次性衛(wèi)生材料、低值醫(yī)用耗材的采購(gòu)管理

1、對(duì)于衛(wèi)生部集中招標(biāo)的一次性衛(wèi)生材料、低值醫(yī)用耗材的選用必須在《衛(wèi)生部全國(guó)高值醫(yī)用耗材集中采購(gòu)中標(biāo)目錄》范圍內(nèi)采購(gòu)。

2、嚴(yán)禁各科室將未經(jīng)報(bào)批手續(xù)的一次性衛(wèi)生材料、低值醫(yī)用耗材進(jìn)入我院臨床使用。

3、臨床確需的一次性衛(wèi)生材料、低值醫(yī)用耗材，首先由科室提出申請(qǐng)報(bào)采購(gòu)辦，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意并經(jīng)申請(qǐng)審批后，由采購(gòu)辦詢價(jià)采購(gòu)。

4、使用科室按月消耗量向耗材庫(kù)報(bào)月領(lǐng)用計(jì)劃，耗材庫(kù)匯總后報(bào)采購(gòu)辦，采購(gòu)辦根據(jù)庫(kù)存情況和各臨床科室月領(lǐng)用計(jì)劃，編制月采購(gòu)計(jì)劃并報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行采購(gòu)。

三、采購(gòu)辦對(duì)醫(yī)用耗材供貨商及產(chǎn)品資質(zhì)，按《醫(yī)療器楲監(jiān)督管理?xiàng)l例》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行審核，查驗(yàn)《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》、《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證》、《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》、《稅務(wù)登記證》、《醫(yī)療器械注冊(cè)證》及其附件《醫(yī)療器械注冊(cè)登記表》，醫(yī)療器械生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)企業(yè)法定代表人委托授權(quán)書，及銷售人員的身份證件，并將所有相關(guān)證件復(fù)印件存檔備查。

四、所有醫(yī)用耗材全部入庫(kù)并按規(guī)定領(lǐng)取使用，不得由供應(yīng)商直接送入醫(yī)技、臨床科室。同時(shí)也不得以任何理由、名義向患者、患者家屬介紹購(gòu)買非我院供應(yīng)的一次性衛(wèi)生材料、低值醫(yī)用耗材，患者自購(gòu)的耗材也不得應(yīng)用于臨床診療。

五、因自然災(zāi)害、重大疫情、重大事故或緊急搶救，需進(jìn)行緊急采購(gòu)的醫(yī)用耗材，可在采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組的指示下，由采購(gòu)辦緊急調(diào)撥，調(diào)撥后2－5天內(nèi)補(bǔ)齊相關(guān)手續(xù)。

六，訂購(gòu)的醫(yī)用耗材到貨后，嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品交接和驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)。驗(yàn)收合格入庫(kù)的耗材，由采購(gòu)辦通知申購(gòu)科室領(lǐng)用、以保證診療活動(dòng)的順利開展。對(duì)于驗(yàn)收不合格的貨物，采購(gòu)辦要及時(shí)辦理退換貨的事宜。

第五篇：醫(yī)用耗材臨時(shí)采購(gòu)制度

醫(yī)用耗材臨時(shí)采購(gòu)制度

為進(jìn)一步規(guī)范我院醫(yī)用材料采購(gòu)、合理補(bǔ)充醫(yī)院醫(yī)用材料、保障患者用藥安全、防止醫(yī)療糾紛、加強(qiáng)管理，結(jié)合醫(yī)學(xué)裝備科實(shí)際，特制定臨時(shí)采購(gòu)制度如下：

一、臨時(shí)采購(gòu)條件

1.一般病情：因各種原因無(wú)法供應(yīng)的醫(yī)用材料。

2.特殊病情：因病情急需，醫(yī)院當(dāng)前庫(kù)房?jī)?nèi)無(wú)法供應(yīng)的醫(yī)用材料。

二、臨時(shí)采購(gòu)程序

1.各臨床科室在日常診療過(guò)程中遇到特殊情況需要使用目錄外的醫(yī)用材料時(shí)，應(yīng)由臨床使用科室提出申請(qǐng)，遞交至醫(yī)學(xué)裝備科。申購(gòu)單中應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明申請(qǐng)購(gòu)入材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、使用對(duì)象和使用理由，并有科主任親筆簽名。緊急情況下臨床可以電話通知醫(yī)學(xué)裝備科，但事后須補(bǔ)辦申請(qǐng)手續(xù)。

2.醫(yī)學(xué)裝備科采購(gòu)員，在接到申請(qǐng)單后，須上報(bào)醫(yī)學(xué)裝備科科長(zhǎng)審核采購(gòu)數(shù)量并簽字，經(jīng)醫(yī)院上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，簽字同意后方可按申購(gòu)數(shù)量盡快采購(gòu)。

3.相關(guān)醫(yī)用材料采購(gòu)到位后，由設(shè)備倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管人員按相關(guān)規(guī)定驗(yàn)收入庫(kù)，及時(shí)通知申購(gòu)科室領(lǐng)用。

三、某一臨床科室申購(gòu)的臨時(shí)材料，不作為全院通用醫(yī)用材料使用，只能在該科室內(nèi)使用。其他臨床科室如需要使用，必須另行申請(qǐng)。

四、各科室主任在制定申請(qǐng)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)根據(jù)患者病情及治療方案，客觀地預(yù)算申購(gòu)醫(yī)用材料的使用量，嚴(yán)格控制申購(gòu)數(shù)量。并必須保證所申購(gòu)醫(yī)用材料全部用完。一旦醫(yī)學(xué)裝備科按申購(gòu)數(shù)量采購(gòu)到位后，因醫(yī)用材料滯銷造成醫(yī)用材料過(guò)期或三個(gè)月后該醫(yī)用材料仍有庫(kù)存的，一律按過(guò)期醫(yī)用材料金額或庫(kù)存金額扣申購(gòu)科室支出。

五、特殊醫(yī)用材料臨時(shí)采購(gòu)需報(bào)院長(zhǎng)審批后，方可按相關(guān)規(guī)定采購(gòu)。