第一篇：政府采購(gòu)檔案管理制度

政府采購(gòu)檔案管理制度

一、目的

為規(guī)范政府采購(gòu)代理資料的分類組卷及歸檔內(nèi)容，嚴(yán)格政府采購(gòu)代理資料的管理，制定本規(guī)定。

二、適用范圍

本規(guī)定適用于公司所有政府采購(gòu)代理資料的歸檔管理。

三、組卷及歸檔要求

1、以項(xiàng)目工程組卷歸檔

2、卷內(nèi)文件按相應(yīng)的時(shí)間或序號(hào)依次歸檔

3、文件紙張大小為A4。字跡使用不易褪色的筆書寫。

4、首卷應(yīng)列入總目錄、各分卷分冊(cè)的目錄，各分卷分冊(cè)另加本卷、冊(cè)的目錄。

5、封面、封底紙張由辦公室統(tǒng)一提供。

6、按國(guó)家檔案管理規(guī)定要求分冊(cè)裝冊(cè)。

四、政府采購(gòu)檔案具體包括：

（一）政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行文件 1．政府采購(gòu)預(yù)算表；

2．政府采購(gòu)計(jì)劃申報(bào)表和審核表；

3．有關(guān)政府采購(gòu)預(yù)算和計(jì)劃的其他資料。

（二）政府采購(gòu)前期準(zhǔn)備文件 1．委托代理采購(gòu)協(xié)議書；

2．核準(zhǔn)采購(gòu)進(jìn)口產(chǎn)品的相關(guān)審批資料； 3．自行組織采購(gòu)的申請(qǐng)及批復(fù)資料； 4．采購(gòu)方式變更申請(qǐng)及批復(fù)；

5．采購(gòu)文件及采購(gòu)人確認(rèn)記錄，包括評(píng)標(biāo)辦法、評(píng)標(biāo)細(xì)則、評(píng)標(biāo)紀(jì)律等有關(guān)文件、資料；

6．采購(gòu)公告、資格預(yù)審公告及其變更事項(xiàng)；

7．獲取采購(gòu)文件或資格預(yù)審文件的供應(yīng)商名單登記表； 8．專家咨詢論證會(huì)記錄；

9．已發(fā)出采購(gòu)文件或資格預(yù)審文件的澄清、修改說(shuō)明和答疑記錄； 10．供應(yīng)商資格審查情況報(bào)告； 11．評(píng)審專家名單及抽取記錄； 12．庫(kù)外專家使用備案審核表。

（三）政府采購(gòu)開標(biāo)（含談判、詢價(jià)）文件 1．采購(gòu)響應(yīng)文件及有關(guān)資料等；

2．在遞交采購(gòu)響應(yīng)文件截止時(shí)間前供應(yīng)商對(duì)遞交的采購(gòu)響應(yīng)文件進(jìn)行補(bǔ)充、修改或撤回的記錄；

3．采購(gòu)項(xiàng)目樣品送達(dá)記錄；

4．接受供應(yīng)商投標(biāo)或談判的記錄； 5．開標(biāo)一覽表；

6．開標(biāo)（談判、詢價(jià)）過(guò)程有關(guān)記錄；

7．開標(biāo)（談判、詢價(jià)）過(guò)程中其他需要記載的事項(xiàng)。

（四）政府采購(gòu)評(píng)審文件

1．評(píng)審專家簽到表及現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督人員簽到表； 2．評(píng)審專家評(píng)審工作底稿等評(píng)審過(guò)程記錄； 3．供應(yīng)商的書面澄清記錄；

4．評(píng)標(biāo)或談判報(bào)告，包括無(wú)效供應(yīng)商名單及說(shuō)明、中標(biāo)（成交）候選供應(yīng)商名單等;5．經(jīng)監(jiān)督人員簽字的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督審查記錄； 6．評(píng)審過(guò)程中其他需要記載的事項(xiàng)。

（五）政府采購(gòu)中標(biāo)（成交）文件 1．采購(gòu)人對(duì)采購(gòu)結(jié)果的確認(rèn)意見(jiàn)； 2．中標(biāo)或成交通知書；

3．采購(gòu)結(jié)果公告（公示）記錄（含報(bào)刊及電子網(wǎng)站等媒體原件或下載記錄等）；

4．公證書；

5．與中標(biāo)（成交）相關(guān)的其他文件資料。

（六）政府采購(gòu)合同文件 1．政府采購(gòu)合同；

2．政府采購(gòu)合同依法補(bǔ)充、修改、中止或終止等相關(guān)記錄。

（七）政府采購(gòu)驗(yàn)收及結(jié)算文件 1．項(xiàng)目驗(yàn)收記錄；

2．政府采購(gòu)項(xiàng)目質(zhì)量驗(yàn)收單或抽查報(bào)告等有關(guān)資料； 3．發(fā)票復(fù)印件及附件； 4．其他驗(yàn)收文件資料。

（八）其他文件

1．供應(yīng)商質(zhì)疑材料、處理過(guò)程記錄及答復(fù)；

2．供應(yīng)商投訴書、投訴處理有關(guān)記錄及投訴處理決定等； 3．采購(gòu)過(guò)程中的音像資料； 4．其他需要存檔的資料。

第二篇：政府采購(gòu)中心檔案管理制度

政府采購(gòu)中心檔案管理制度

第一章 總 則

第一條 為加強(qiáng)政府采購(gòu)檔案管理，有效保護(hù)和利用政府采購(gòu)檔案資源，根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》和《中華人民共和國(guó)檔案法》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我縣實(shí)際情況，制定本制度。

第二條 本制度所稱的檔案，是指采購(gòu)中心開展政府采購(gòu)業(yè)務(wù)時(shí)，根據(jù)法律規(guī)定，必須保存的有關(guān)文件、圖表、聲像等不同形式的各種記錄。檔案資料除特殊情況外均要求為原件。

第三條 政府采購(gòu)檔案是反映政府采購(gòu)活動(dòng)的重要記錄。采購(gòu)中心在管理、組織實(shí)施政府采購(gòu)活動(dòng)中形成的文件材料，都應(yīng)歸入政府采購(gòu)檔案，并保證檔案資料的真實(shí)性、完整性和有效性，不得偽造、變?cè)?、隱匿或者擅自銷毀。

第二章 政府采購(gòu)檔案的內(nèi)容

第四條 政府采購(gòu)檔案具體包括：

（一）項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備材料。

1.采購(gòu)項(xiàng)目計(jì)劃書；

2.采購(gòu)項(xiàng)目計(jì)劃批復(fù)書（含采購(gòu)方式批復(fù)書）；

3.委托代理協(xié)議；

4.招標(biāo)文件論證資料；

5.招標(biāo)文件確認(rèn)函；

（二）項(xiàng)目的招標(biāo)（詢價(jià)、談判等）文件材料。

1.已發(fā)出采購(gòu)文件（包括招標(biāo)、詢價(jià)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來(lái)源采購(gòu)的有關(guān)文件、資料、樣本、圖紙等）；

2.已發(fā)出采購(gòu)文件的必要澄清或修改的文件；

3.采購(gòu)公告（包括招標(biāo)公告、邀請(qǐng)招標(biāo)函、詢價(jià)函或者談判邀請(qǐng)函等）；

4.購(gòu)買招標(biāo)（談判、詢價(jià)等）文件的登記記錄（包括不足三家的情況記錄）；

5.供應(yīng)商的資格審查情況報(bào)告；

6.邀請(qǐng)招標(biāo)的供應(yīng)商邀請(qǐng)過(guò)程記錄；

7.詢價(jià)及競(jìng)爭(zhēng)性談判的邀請(qǐng)對(duì)象確定理由等材料；

8.答疑會(huì)議記錄和紀(jì)要；

9.現(xiàn)場(chǎng)踏勘記錄；

10.繳交投標(biāo)保證金情況表；

（三）項(xiàng)目的開標(biāo)文件材料。

1.收取投標(biāo)文件的登記記錄；

2.參加開標(biāo)會(huì)議的供應(yīng)商簽到名單（或開標(biāo)情況確認(rèn)表）；

3.開標(biāo)會(huì)議議程（含主持人、唱標(biāo)人、監(jiān)標(biāo)人名單）；

4.開標(biāo)時(shí)間、地點(diǎn)、過(guò)程的有關(guān)記錄；

5.評(píng)審專家形成過(guò)程和名單；

6.投標(biāo)人不足三家的廢標(biāo)材料記錄；

7.不足三家申請(qǐng)繼續(xù)開標(biāo)的有關(guān)申請(qǐng)、審批材料。

（四）項(xiàng)目的投標(biāo)（報(bào)價(jià)等）文件材料。

1.投標(biāo)文件的正本（包括投標(biāo)、報(bào)價(jià)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來(lái)源采購(gòu)的文件、資料等）；

2.已提交投標(biāo)文件的補(bǔ)充、修改或已經(jīng)撤回的文件記錄；

（五）項(xiàng)目的評(píng)審文件材料。

1.項(xiàng)目評(píng)標(biāo)小組（詢價(jià)小組、談判小組）組成人員、監(jiān)督人員及有關(guān)工作人員簽到表；

2.評(píng)審過(guò)程記錄及打分表；

3.評(píng)審報(bào)告及附件；

4.項(xiàng)目廢標(biāo)報(bào)告及處理意見(jiàn)；

5.評(píng)審紀(jì)律材料；

6.現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控錄音、錄像材料；

（六）項(xiàng)目的中標(biāo)文件材料。

1.確定采購(gòu)供應(yīng)商的文件材料（含采購(gòu)人對(duì)采購(gòu)結(jié)果的確定文件、采購(gòu)結(jié)果通知書等）；

2.質(zhì)疑投訴處理材料（包含供應(yīng)商質(zhì)疑書、采購(gòu)中心質(zhì)疑答復(fù)、投訴處理決定等材料）；

（七）項(xiàng)目采購(gòu)階段的文件資料。

1.政府采購(gòu)項(xiàng)目合同（包括合同的訂立、補(bǔ)充、修改、終止執(zhí)行等）；

2.項(xiàng)目的驗(yàn)收文件材料；

3.資金支付文件及證明；

（八）其他文件材料。

1.項(xiàng)目工作總結(jié)；

2.項(xiàng)目效益評(píng)估書；

3.其他與采購(gòu)項(xiàng)目、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)項(xiàng)目完成情況有關(guān)的文件材料。

第三章 政府采購(gòu)檔案歸集

第五條 政府采購(gòu)合同簽訂后，一般應(yīng)在三個(gè)月內(nèi)，由項(xiàng)目責(zé)任人將該計(jì)劃的全套文件材料進(jìn)行收集整理。因故不能按期整理的，應(yīng)由責(zé)任人做出書面說(shuō)明，檔案管理人員應(yīng)定期催辦。整理的檔案應(yīng)包括該計(jì)劃的全部文件材料和記錄，包括圖紙、效果圖、磁帶、光盤、磁盤等載體的各類文件材料。采購(gòu)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控系統(tǒng)錄制的音像資料，可作為輔助檔案資料保存。

第六條 政府采購(gòu)檔案不符合要求的，責(zé)任人應(yīng)盡快補(bǔ)齊相應(yīng)材料，保證檔案的完整、真實(shí)、有效。政府采購(gòu)檔案需要補(bǔ)齊時(shí)，由相應(yīng)責(zé)任人整理有關(guān)文件材料，說(shuō)明補(bǔ)齊原因及有關(guān)信息。

第四章 政府采購(gòu)檔案的管理

第七條 政府采購(gòu)中心依法做好政府采購(gòu)檔案管理工作，指定專人負(fù)責(zé)政府采購(gòu)檔案的管理并建立崗位責(zé)任制度。

第八條 檔案管理人員應(yīng)加強(qiáng)歸檔檔案的管理，在政府采購(gòu)合同簽訂、交付驗(yàn)收和結(jié)算完成后，按照歸檔內(nèi)容要求，負(fù)責(zé)收集、整理、立卷、裝訂、編制目錄，并保證政府采購(gòu)檔案的標(biāo)識(shí)清晰有效，確保政府采購(gòu)檔案安全保管、存放有序、查閱方便。

第九條 政府采購(gòu)檔案按照編號(hào)順序進(jìn)行組卷，卷內(nèi)檔案材料按照政府采購(gòu)工作流程排列。

第十條 政府采購(gòu)檔案文件材料用紙規(guī)格一律采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)A4紙。大型工程圖紙、設(shè)計(jì)效果圖、光盤、磁盤等無(wú)法裝訂成冊(cè)的可在檔案中統(tǒng)一編頁(yè)，單獨(dú)保存。檔案包裝應(yīng)使用無(wú)酸卷皮卷盒。

第十一條 政府采購(gòu)檔案的保存期限為從采購(gòu)結(jié)束之日起至少十五年。

第五章 政府采購(gòu)檔案的使用和銷毀

第十二條 查閱、復(fù)印政府采購(gòu)檔案，應(yīng)經(jīng)過(guò)單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由檔案管理人員抽調(diào)檔案，交查閱人查閱；需復(fù)印的，由檔案管理人員按指定頁(yè)碼復(fù)印。

第十三條 外借政府采購(gòu)檔案，應(yīng)經(jīng)過(guò)單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可辦理外借手續(xù)，外借時(shí)間一般不超過(guò)三天。外借檔案歸還時(shí)，檔案管理人員應(yīng)按外借時(shí)登記的內(nèi)容核查檔案，并辦理歸還手續(xù)。

第十四條 檔案使用者應(yīng)對(duì)檔案的保密、安全和完整負(fù)責(zé)，不得傳播、污損、涂改、轉(zhuǎn)借、拆封、抽換。

第十五條 保管期滿的政府采購(gòu)檔案，應(yīng)按以下程序銷毀：

（一）檔案管理人員提出檔案銷毀清單及銷毀意見(jiàn)，并登記造 冊(cè)；

（二）銷毀意見(jiàn)報(bào)單位負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)，同時(shí)報(bào)同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)管部門和檔案行政管理部門備案；

（三）銷毀政府采購(gòu)檔案時(shí)，應(yīng)邀請(qǐng)政府采購(gòu)管理部門人員參加現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)銷；

（四）銷毀政府采購(gòu)檔案前，銷毀單位和參加現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)銷人員，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)清點(diǎn)銷毀的檔案，銷毀后應(yīng)在銷毀清冊(cè)上簽名。

第六章 監(jiān)督檢查

第十六條 政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門負(fù)責(zé)政府采購(gòu)檔案工作的指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。

第十七條 采購(gòu)中心應(yīng)積極配合政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門對(duì)其政府采購(gòu)檔案的檢查。

二OO八年八月

第三篇：政府檔案管理制度

檔案管理制度

為加強(qiáng)辦公室檔案工作，全面提高辦公室檔案管理水平，以更好地為辦公室各項(xiàng)工作服務(wù)，特制訂本制度。

一、檔案管理體制和職責(zé)范圍

1.檔案管理體制

(1)辦公室的檔案管理按分級(jí)管理的方法進(jìn)行，在辦公室主任的領(lǐng)導(dǎo)下，由分管副主任、機(jī)要檔案室、各科室組成檔案管理網(wǎng)絡(luò)。

(2)辦公室建立科學(xué)的檔案管理網(wǎng)絡(luò)，各科室須明確相對(duì)穩(wěn)定的兼職檔案人員。業(yè)務(wù)上接受檔案室的指導(dǎo)。

(3)檔案室成員應(yīng)努力提高學(xué)識(shí)水平和工作能力。2.職責(zé)范圍

(1)機(jī)要檔案室是辦公室負(fù)責(zé)檔案管理的專門科室，職責(zé)與權(quán)限按照辦公室檔案工作崗位職責(zé)執(zhí)行。

(2)辦公室由分管副主任具體負(fù)責(zé)檔案工作，機(jī)要檔案室必須定期向分管副主任匯報(bào)工作。(3)各科室要做好文件材料的形成、積累、歸檔工作，確保歸檔文件的完整、準(zhǔn)確。

二、歸檔制度

1.歸檔范圍的保管期限

(1)辦公室辦理完畢的具有保存價(jià)值的各種文件材料，包括政府常務(wù)會(huì)議紀(jì)要、縣長(zhǎng)專題辦公會(huì)議紀(jì)要、政府工作簡(jiǎn)報(bào)、政務(wù)信息、大事記等文件材料及牌匾等實(shí)物檔案，均屬歸檔范圍。

(2)辦公室檔案的保管期限的種類分為永久和定期，定期分長(zhǎng)期（三十年）和短期（十年）兩種；會(huì)計(jì)檔案保管期限的種類也分為永久和定期，定期有暫存、十五年和二十五年。(3)凡對(duì)辦公室有長(zhǎng)遠(yuǎn)保存利用價(jià)值的檔案列為永久，對(duì)在一定時(shí)間范圍內(nèi)有利用價(jià)值的檔案列為長(zhǎng)期和短期。

2.歸檔時(shí)間

實(shí)行歸檔制度：辦公室在工作中形成的政府常務(wù)會(huì)議紀(jì)要、縣長(zhǎng)專題辦公會(huì)議紀(jì)要、政府工作簡(jiǎn)報(bào)、大事記、政務(wù)信息一律在次年第一季度內(nèi)，由相關(guān)科室負(fù)責(zé)人審定后，向機(jī)要檔案室移交。3.歸檔要求

(1)歸檔的文件必須系統(tǒng)、齊全、完整。

(2)歸檔的文件必須準(zhǔn)確地反映辦公室活動(dòng)的真實(shí)情況和歷史過(guò)程。(3)歸檔的文件材料必須紙質(zhì)優(yōu)良、字跡耐久、書寫工整清晰。(4)各科室要把歸檔文件材料，經(jīng)整理后向機(jī)要檔案室移交。

4.歸檔手續(xù)

(1)凡屬移交檔案室的文件均應(yīng)按照要求進(jìn)行收集、整理、移交檔案一律移交原件。(2)向機(jī)要檔案室移交時(shí)，必須做好交接手續(xù)。

三、檔案的利用

1.檔案信息工作重點(diǎn)服務(wù)于辦公室的各項(xiàng)工作。

2.非辦公室人員或其他單位查閱檔案時(shí)，需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意方可查閱。并不得擅自擴(kuò)大查閱范圍。

3.查閱密級(jí)文件必須經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，密級(jí)文件不得擅自復(fù)印。

4.閱檔人員必須愛(ài)護(hù)檔案，不得損壞污穢，不準(zhǔn)在檔案上涂改、圈劃、批注；不準(zhǔn)剪裁檔案。

四、檔案保管制度

1、機(jī)要檔案室實(shí)行專人管理，確保檔案完整與安全。

2、檔案室應(yīng)該保持整潔、并配備防盜、防火、防高溫、防霉、防潮、防蟲等設(shè)施。

3、檔案室嚴(yán)禁吸煙，不存放與檔案無(wú)關(guān)的物品，檔案室周圍嚴(yán)禁存放易燃易爆物品。

五、檔案保密制度

1、檔案人員要嚴(yán)格遵守黨和國(guó)家的保密制度，認(rèn)真做好檔案保密工作。

2、查閱密級(jí)文件必須經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，密級(jí)文件不得擅自復(fù)印。

3、查閱機(jī)要文件、會(huì)議記錄等檔案，須經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得擅自擴(kuò)大查閱范圍。

4、凡案卷內(nèi)容涉及保密問(wèn)題的，一律不得外借和泄密。

六、檔案鑒定銷毀制度

1、檔案鑒定必須有組織、有領(lǐng)導(dǎo)按規(guī)定進(jìn)行，不準(zhǔn)由個(gè)人隨意鑒定、銷毀。

2、銷毀失去保存價(jià)值的檔案，必須嚴(yán)格審批手續(xù)，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得銷毀。

3、銷毀檔案必須定由兩人以上負(fù)責(zé)，并在銷毀清冊(cè)上注明銷毀日期和簽名。

七、檔案人員崗位職責(zé)

1、服從主任的領(lǐng)導(dǎo)，接受上級(jí)部門的指導(dǎo)，按時(shí)、按質(zhì)、按量地完成本崗位工作任務(wù)及主任交辦的其他任務(wù)。

2、機(jī)要檔案員負(fù)責(zé)做好機(jī)要文件的整理、分類，做好收文登記、分發(fā)文件、領(lǐng)導(dǎo)傳閱和借閱等管理工作。

3、通訊員要積極配合檔案人員的工作，把需要領(lǐng)導(dǎo)批閱的文件及時(shí)、準(zhǔn)確的送到領(lǐng)導(dǎo)辦公室，待領(lǐng)導(dǎo)批閱完畢后及時(shí)交由機(jī)要檔案人員保管，不得隨意亂放、丟棄文件。在傳送文件過(guò)程中，要增強(qiáng)保密意識(shí)，高度負(fù)責(zé)，保證不丟失、不損壞文件。

4、督促各科室有關(guān)人員做好文件材料的形成、積累、整理、歸檔工作。

5、各科室兼職檔案人員負(fù)責(zé)根據(jù)歸檔的范圍和要求，制訂、整理本科室各類檔案材料，按規(guī)定向機(jī)要檔案室移交歸檔，并辦好交接手續(xù)，做到職責(zé)分明、手續(xù)齊全。

6、各科室兼職檔案人員接受機(jī)要檔案室的指導(dǎo)和監(jiān)督，按時(shí)、按質(zhì)、按量完成本崗位任務(wù)。

第四篇：政府采購(gòu)管理制度

萍鄉(xiāng)市皮膚病防治所政府采購(gòu)管理制度

一、醫(yī)院招標(biāo)采購(gòu)規(guī)定 醫(yī)療設(shè)備招標(biāo)采購(gòu)管理規(guī)定

依據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)法》，衛(wèi)生部關(guān)于《醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)醫(yī)學(xué)裝備管理辦法》（衛(wèi)規(guī)財(cái)發(fā)〔2011〕24號(hào)），萍鄉(xiāng)市相關(guān)醫(yī)療設(shè)備招標(biāo)采購(gòu)文件，醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備的招標(biāo)采購(gòu)應(yīng)委托萍鄉(xiāng)市招投標(biāo)中心進(jìn)行，招標(biāo)采購(gòu)應(yīng)當(dāng)遵循公開、公平、公正的原則，杜絕暗箱操作，確保程序公正、環(huán)節(jié)透明；遵循競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、價(jià)廉和誠(chéng)實(shí)信用的原則，質(zhì)量?jī)?yōu)先、價(jià)格合理，滿足醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)對(duì)儀器設(shè)備、醫(yī)療器械的功能與質(zhì)量需求。

一、招標(biāo)范圍：本規(guī)定適用醫(yī)院內(nèi)部的所有單臺(tái)申報(bào)價(jià)值十萬(wàn)元以上醫(yī)療設(shè)備和器械的招標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)，醫(yī)院專業(yè)設(shè)備指設(shè)備科負(fù)責(zé)采購(gòu)的用于臨床、科研等的儀器設(shè)備。

二、招標(biāo)步驟：醫(yī)療設(shè)備的招標(biāo)投標(biāo)采購(gòu)分為十個(gè)步驟：

（一）醫(yī)院臨床使用科室向設(shè)備科提出申請(qǐng)，申請(qǐng)資料包括采購(gòu)設(shè)備的可行性論證報(bào)告和申請(qǐng)報(bào)告。

（二）醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備管理委員會(huì)在季度會(huì)議上審核商討，通過(guò)要采購(gòu)的設(shè)備。

（三）后勤科工作人員填寫醫(yī)療機(jī)構(gòu)配置大型醫(yī)用設(shè)備申請(qǐng)書，報(bào)萍鄉(xiāng)市衛(wèi)計(jì)委審批。

（四）萍鄉(xiāng)市衛(wèi)計(jì)委組織萍鄉(xiāng)市醫(yī)療專家進(jìn)行論證，審核醫(yī)療設(shè)備的技術(shù)參數(shù)。50萬(wàn)元以上的大型醫(yī)療設(shè)備，萍鄉(xiāng)市衛(wèi)計(jì)委還將邀請(qǐng)萍鄉(xiāng)市的醫(yī)療專家前來(lái)論證。

（五）通過(guò)專家論證后，如果設(shè)備是進(jìn)口設(shè)備，設(shè)備科填寫《政府采購(gòu)進(jìn)口產(chǎn)品申請(qǐng)表》和《政府采購(gòu)進(jìn)口產(chǎn)品專家論證意見(jiàn)》，交萍鄉(xiāng)市財(cái)政局政府采購(gòu)管理處進(jìn)行審批和公示。

（六）萍鄉(xiāng)市財(cái)政局政府采購(gòu)管理處公示無(wú)異議后，設(shè)備科遞交申請(qǐng)報(bào)告給萍鄉(xiāng)市政府采購(gòu)辦，進(jìn)行審批。

（七）萍鄉(xiāng)市政府采購(gòu)辦審批后，委托萍鄉(xiāng)市招投標(biāo)中心，采取公開招標(biāo)的方式進(jìn)行招標(biāo)。

（八）醫(yī)院和中標(biāo)單位簽訂購(gòu)買合同。

（九）醫(yī)院建立醫(yī)療設(shè)備驗(yàn)收制度。醫(yī)療設(shè)備到貨、安裝、調(diào)試使用后，醫(yī)院對(duì)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收，并填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，（十）驗(yàn)收完畢后，醫(yī)院根據(jù)合同條款，按醫(yī)院有關(guān)審批程序辦理付款手續(xù)。

三、以下情況不列入本規(guī)定招標(biāo)采購(gòu)：

（一）、專業(yè)設(shè)備特定的附件、易耗品

（二）、專業(yè)設(shè)備的維修配件

（三）、獨(dú)家生產(chǎn)的設(shè)備

（四）、醫(yī)院已另訂立協(xié)議的設(shè)備

（五）、設(shè)備的維修及其他售后服務(wù)

（六）、不符合招標(biāo)條件的其他設(shè)備

四、其他事項(xiàng)

（一）、醫(yī)院后勤科負(fù)責(zé)保存招標(biāo)投標(biāo)資料。

（二）、中標(biāo)單位和醫(yī)院簽訂合同，已中標(biāo)的供貨商在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)不簽定協(xié)議或不執(zhí)行已簽定協(xié)議的，醫(yī)院將中止其中標(biāo)資格。醫(yī)院應(yīng)加強(qiáng)合同的規(guī)范管理，保證采購(gòu)質(zhì)量，嚴(yán)格防范各類風(fēng)險(xiǎn)，確保資金安全。

（三）、本規(guī)定由醫(yī)院后勤科制定并負(fù)責(zé)解釋。

二、醫(yī)院物資采購(gòu)管理制度 醫(yī)院物資采購(gòu)管理制度

為了規(guī)范采購(gòu)行為，保證采購(gòu)質(zhì)量，控制采購(gòu)價(jià)格，提高采購(gòu)效率，特制定本制度。

（一）、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)

1、成立醫(yī)院采購(gòu)委員會(huì)，由院長(zhǎng)、分管院長(zhǎng)、后勤科、財(cái)務(wù)科及相關(guān)部門人員組成。物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院物資采購(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)物資采購(gòu)的程序、采購(gòu)物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行監(jiān)督。

2、成立物資采購(gòu)小組，由后勤科科長(zhǎng)、采購(gòu)員、需要采購(gòu)的部門1名人員組成。物資采購(gòu)小組是醫(yī)院物資采購(gòu)的實(shí)施部門。辦公室設(shè)在后勤科。

（二）、物資管理部門職責(zé)

采購(gòu)涉及主管部門、財(cái)務(wù)部門、采購(gòu)部門和倉(cāng)儲(chǔ)部門。

1、主管部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和物資采購(gòu)的申請(qǐng)審核、固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資的質(zhì)量(有權(quán)確定采購(gòu)物資的生產(chǎn)廠家，但不能指定供應(yīng)商)、固定資產(chǎn)的調(diào)配和庫(kù)存物資出庫(kù)的審批。固定資產(chǎn)、辦公用品、衛(wèi)生被服的主管部門是行政部； 醫(yī)療設(shè)備的主管部門是后勤科；醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的主管部門是護(hù)理部；藥品的主管部門是藥劑科。

2、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資采購(gòu)的申請(qǐng)審核、庫(kù)存物資的出入庫(kù)的匯總審核、固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資的總賬、固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資的報(bào)銷審核，庫(kù)存物資的監(jiān)督和定期監(jiān)盤。

3、采購(gòu)部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資的采購(gòu)，固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資驗(yàn)收時(shí)的質(zhì)量保證，審查醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、藥品和衛(wèi)生材料的“三證”，各主管部門負(fù)責(zé)“三證”資料的保管。

4、倉(cāng)儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)庫(kù)存物資的入庫(kù)登記，日常庫(kù)房管理，按照審批的出庫(kù)單進(jìn)行出庫(kù)發(fā)放，月末匯總上報(bào)入庫(kù)和出庫(kù)匯總表。辦公家具、設(shè)備、辦公用品、衛(wèi)生被服、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的倉(cāng)儲(chǔ)部門是行政后勤科；藥品的倉(cāng)儲(chǔ)部門是藥劑科—藥庫(kù)。

（三）、采購(gòu)原則與方式

1、采購(gòu)物資本著公平、公正、公開的原則，實(shí)行陽(yáng)光采購(gòu)；必須堅(jiān)持秉公辦事，維護(hù)醫(yī)院利益的原則，本著處處節(jié)約的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購(gòu)。

2、采購(gòu)科室在接到經(jīng)過(guò)審批的采購(gòu)計(jì)劃后應(yīng)迅速組織相關(guān)人員限期將所需物資采購(gòu)到位，不得拖延，影響工作。

3、采購(gòu)部門在采購(gòu)物資時(shí)要憑領(lǐng)導(dǎo)審批的購(gòu)物計(jì)劃方可外出采購(gòu)。在采購(gòu)物資時(shí)，要堅(jiān)持勤跑多問(wèn)，堅(jiān)持集體談價(jià)，真正采購(gòu)價(jià)廉物美、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。

4、一次性采購(gòu)量較大，市場(chǎng)上質(zhì)價(jià)差異較大且涉及范圍較廣的物資采購(gòu)可采取公開招標(biāo)的形式進(jìn)行采購(gòu)。

5、采購(gòu)人員應(yīng)認(rèn)真檢查物資質(zhì)量，力求價(jià)格合理、質(zhì)量合格，如因失職而采購(gòu)偽劣產(chǎn)品，采購(gòu)人員應(yīng)負(fù)一定經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

（四）、采購(gòu)方法

1、藥品耗材類、印刷品等一律實(shí)行招標(biāo)定價(jià)，由醫(yī)院采購(gòu)委員會(huì)組織實(shí)施。

2、后勤類物資根據(jù)市場(chǎng)行情詢價(jià)議價(jià)方式采購(gòu)，常用的量大的后勤物資采取招標(biāo)方式或者詢價(jià)議價(jià)進(jìn)行采購(gòu)。由醫(yī)院后勤科組織實(shí)施，按審批權(quán)限予以審批。3、20萬(wàn)元以上的設(shè)備必須招標(biāo)采購(gòu)，由醫(yī)院采購(gòu)委員會(huì)組織實(shí)施。4、2萬(wàn)元以上∽20萬(wàn)元以下的設(shè)備可采取招標(biāo)或詢價(jià)方式進(jìn)行采購(gòu)，由醫(yī)院后勤科組織實(shí)施，由院長(zhǎng)辦公會(huì)審批。5、2萬(wàn)元以下的設(shè)備及物資采取詢價(jià)方式采購(gòu)，由醫(yī)院后勤科組織實(shí)施，由院長(zhǎng)審批。

（五）、采購(gòu)程序

1、計(jì)劃和立項(xiàng)

（1）醫(yī)院常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫(kù)管人員或者使用部門主任、護(hù)士長(zhǎng)擬定采購(gòu)計(jì)劃單，按分級(jí)審批權(quán)限的規(guī)定報(bào)批后，交后勤科按計(jì)劃采購(gòu)。原則上每月采購(gòu)二次。（2）藥品耗材類由藥劑科庫(kù)房管理員根據(jù)各臨床科室用藥情況（包括品種及數(shù)量），結(jié)合醫(yī)院基本用藥目錄擬定采購(gòu)計(jì)劃單報(bào)藥劑科主任簽署意見(jiàn)，報(bào)經(jīng)分管院長(zhǎng)、院長(zhǎng)分級(jí)審批同意后，交由藥劑科組織實(shí)施。

（3）突發(fā)事件的緊急采購(gòu)或臨時(shí)急需采購(gòu)，由使用科室提出，經(jīng)過(guò)分管院長(zhǎng)征求院長(zhǎng)同意后，及時(shí)交后勤科采購(gòu)。

2、調(diào)研、論證、詢價(jià)。

物資采購(gòu)計(jì)劃立項(xiàng)后，采購(gòu)委員會(huì)負(fù)責(zé)組織后勤科、使用科室、業(yè)務(wù)科室、審計(jì)人員進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研、考察和詢價(jià)，考察結(jié)束要寫出書面考察報(bào)告，并如實(shí)向招標(biāo)采購(gòu)委員會(huì)匯報(bào)考察情況，必要時(shí)出示樣品，提供討論決策的依據(jù)。

3、招標(biāo)、議標(biāo)

醫(yī)院大宗物資及設(shè)備通過(guò)調(diào)研和論證后，由采購(gòu)委員會(huì)組織后勤科進(jìn)行招標(biāo)、議標(biāo)。招、議標(biāo)結(jié)果應(yīng)由所有參加招、議標(biāo)人員簽字方可生效。

（六）、驗(yàn)收和入庫(kù)

1、嚴(yán)格執(zhí)行出入庫(kù)驗(yàn)收制度，常用后勤類、辦公類物資由后勤科庫(kù)管人員、業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)人依據(jù)后勤科下發(fā)的通知單共同負(fù)責(zé)驗(yàn)收。

2、耗材類由庫(kù)房管理員、護(hù)理部、使用科室負(fù)責(zé)人共同負(fù)責(zé)驗(yàn)收（包括品名、規(guī)格、型號(hào)、有效期、生產(chǎn)廠家、批準(zhǔn)文號(hào)、注冊(cè)商標(biāo)、進(jìn)口批文、檢驗(yàn)報(bào)告、外觀質(zhì)量、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)等），合格后方可入庫(kù)。

3、一次性衛(wèi)生材料每次購(gòu)置必須進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，務(wù)必檢查合格證、消毒日期、出廠日期、有效日期，并有院感科進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)合格后入庫(kù)。

4、藥品由藥庫(kù)管理員、藥劑科主任、藥品會(huì)計(jì)共同驗(yàn)收。注意藥品數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、生產(chǎn)廠家、批號(hào)、生產(chǎn)日期、有效期等。

5、儀器設(shè)備由后勤科、使用科室、財(cái)務(wù)科依據(jù)采購(gòu)合同要求共同驗(yàn)收，5萬(wàn)元以上設(shè)備原則上由分管院長(zhǎng)組織驗(yàn)收（進(jìn)口設(shè)備邀請(qǐng)商檢局）。

6、所有物資的驗(yàn)收，均應(yīng)詳細(xì)記錄驗(yàn)收結(jié)果并有全體驗(yàn)收人員簽名。

（七）、物資的報(bào)銷

物資采購(gòu)發(fā)票應(yīng)先由采購(gòu)人員、證明人、驗(yàn)收人、后勤科負(fù)責(zé)人簽字，報(bào)分管院長(zhǎng)審核，最后由院長(zhǎng)審批報(bào)銷。缺一手續(xù)財(cái)務(wù)科不得付款。分期付款的按招標(biāo)采購(gòu)合同付款比例，依據(jù)發(fā)票審批手續(xù)進(jìn)行分批付款。

（八）、常規(guī)物資采購(gòu)時(shí)限

物資庫(kù)管人員應(yīng)在每月的4-5日和20-25日集中報(bào)送采購(gòu)需求計(jì)劃表，采購(gòu)部門應(yīng)在七個(gè)工作日內(nèi)完成采購(gòu)交倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收入庫(kù)。

（九）、采購(gòu)監(jiān)督

醫(yī)院紀(jì)檢監(jiān)察科是醫(yī)院的監(jiān)督監(jiān)視機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)計(jì)劃、價(jià)格、物資入庫(kù)、物資使用的審查和稽核，同時(shí)負(fù)責(zé)市場(chǎng)詢價(jià)義務(wù)。對(duì)在采購(gòu)中出現(xiàn)明顯違反采購(gòu)制度、價(jià)格虛高或質(zhì)量不符合要求的情況，有提出糾正和處罰的權(quán)利。

三、醫(yī)院采購(gòu)管理辦法 醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)管理辦法

為進(jìn)一步加強(qiáng)我院的醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)行為，進(jìn)一步完善采購(gòu)制度，按照公開透明、客觀公正、公平競(jìng)爭(zhēng)和誠(chéng)實(shí)信用的原則，根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》（下稱采購(gòu)法）《中華人民共和國(guó)招標(biāo)、投標(biāo)法》（下稱招標(biāo)、投標(biāo)法）、《醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)醫(yī)學(xué)裝備管理辦法》等法律、法規(guī)和文件的要求，經(jīng)院長(zhǎng)辦公會(huì)研究，特制定本辦法：

一、采購(gòu)計(jì)劃

醫(yī)院應(yīng)根據(jù)各科室臨床醫(yī)療需要，結(jié)合醫(yī)院發(fā)展規(guī)劃和預(yù)算，本著經(jīng)濟(jì) 實(shí)用、功能適宜、技術(shù)適宜、節(jié)能環(huán)保的原則制定購(gòu)置計(jì)劃，杜絕盲目配置和閑置浪費(fèi)。

(一)、科室根據(jù)學(xué)科發(fā)展需要，于每年年底前提交下購(gòu)置計(jì)劃，填寫購(gòu)置申請(qǐng)表。單價(jià)在1萬(wàn)元以上的要提交《購(gòu)置萬(wàn)元以上儀器設(shè)備論證表》（其中因原有設(shè)備報(bào)廢需重新添置或更新?lián)Q代的除外），經(jīng)主管院長(zhǎng)審核后在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)后勤科。

(二)、后勤科對(duì)各科室設(shè)備購(gòu)置的申請(qǐng)進(jìn)行匯總，提交醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備管理委員會(huì)，審議論證，根據(jù)論證情況及醫(yī)院本經(jīng)費(fèi)預(yù)算，編制出設(shè)備、器材的購(gòu)置計(jì)劃，經(jīng)院長(zhǎng)辦公會(huì)審批后成為正式的醫(yī)用設(shè)備、器材采購(gòu)計(jì)劃。

(三)、未列入采購(gòu)計(jì)劃的項(xiàng)目，科室需要臨時(shí)增購(gòu)的醫(yī)用儀器設(shè)備，單價(jià)在1000元以上1萬(wàn)元以下的，由使用科室向后勤科提出申請(qǐng)，后勤科定期匯總后，報(bào)醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)院長(zhǎng)辦公會(huì)審批后執(zhí)行；對(duì)于單價(jià)在萬(wàn)元以上的儀器設(shè)備，由使用科室填寫《萬(wàn)元以上儀器設(shè)備論證表》并報(bào)送后勤科，后勤科定期匯總后提交醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)會(huì)進(jìn)行論證，根據(jù)論證情況，擬定“臨時(shí)增購(gòu)醫(yī)用儀器設(shè)備”審批報(bào)告，經(jīng)院長(zhǎng)辦公會(huì)審批后增列入當(dāng)年采購(gòu)計(jì)劃。需主管部門審批的，應(yīng)當(dāng)獲得批準(zhǔn)后執(zhí)行。需要考察設(shè)備者由醫(yī)療設(shè)備管理委員指派人員進(jìn)行項(xiàng)目考察，其考察報(bào)告書面上報(bào)院長(zhǎng)辦公會(huì)，并由后勤科備案。

（四）、單價(jià)在50萬(wàn)元及以上的醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行可行性論證。論證內(nèi)容包括配置必要性、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益、預(yù)期使用情況、人員資質(zhì)等。

（五）、因突發(fā)公共衛(wèi)生事件等應(yīng)急情況需要緊急采購(gòu)的，按照應(yīng)急采購(gòu)預(yù)案執(zhí)行。需采購(gòu)進(jìn)口設(shè)備的，按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格履行進(jìn)口設(shè)備采購(gòu)審批程序。

二、采購(gòu)

（一）、單機(jī)（件）在3萬(wàn)元以下的購(gòu)置，必須由后勤科制定招標(biāo)申請(qǐng)書，原則上應(yīng)有3個(gè)以上供應(yīng)商參加。應(yīng)有3人以上人員參加談判后通過(guò)招標(biāo)簽定合同（參加人員：主管后勤科副院長(zhǎng)、使用或申請(qǐng)科室主管副院長(zhǎng)書記、后勤科科長(zhǎng)、使用科室主任）。采購(gòu)3萬(wàn)元以下的醫(yī)療器械必須先到市衛(wèi)生局醫(yī)藥招標(biāo)管理辦公室備案，經(jīng)批準(zhǔn)后方可自行采購(gòu)。

（二）、單機(jī)（件）在3萬(wàn)元以上的設(shè)備，經(jīng)院長(zhǎng)辦公會(huì)批準(zhǔn)購(gòu)置后由后勤科負(fù)責(zé)，會(huì)同主管院長(zhǎng)和使用科室制定設(shè)備招標(biāo)書、技術(shù)參數(shù)，經(jīng)設(shè)備主管院長(zhǎng)和使用科室認(rèn)可，報(bào)院長(zhǎng)簽字后，報(bào)萍鄉(xiāng)市醫(yī)療設(shè)備招標(biāo)辦公室，進(jìn)入招標(biāo)程序。憑中標(biāo)通知書，供貨商與醫(yī)院簽定正式合同，并按合同要求進(jìn)行驗(yàn)收、入庫(kù)、出庫(kù)。

三、設(shè)備的購(gòu)進(jìn)驗(yàn)收及管理

（一）、必須從具有醫(yī)療器械生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)資格的企業(yè)購(gòu)進(jìn)醫(yī)療器械。

（二）、在與供貨商協(xié)商供貨合同前，應(yīng)向供貨單位索取、審查并保存以 下加有供貨單位公章的證照復(fù)印件。（1）營(yíng)業(yè)執(zhí)照；

（2）《醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證》或《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證》；

（3）《醫(yī)療器械注冊(cè)證》；（4）合格證明；

（5）企業(yè)法定代表的委托授權(quán)書原件，委托授權(quán)書應(yīng)明確授權(quán)范圍；

（6）銷售人員身份證明。

（三）、醫(yī)療器械到貨、安裝、調(diào)試后，醫(yī)院主管領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)科室人員和供貨方依據(jù)合同約定及時(shí)進(jìn)行檢查驗(yàn)收。驗(yàn)收完成后應(yīng)當(dāng)填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并由各方簽字確認(rèn)以示負(fù)責(zé)。驗(yàn)收工作應(yīng)在合同約定的索賠期限內(nèi)完成。經(jīng)驗(yàn)收不合格的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)辦理索賠。

（四）、建立真實(shí)完整的購(gòu)進(jìn)驗(yàn)收記錄，以確保每批產(chǎn)品的可追溯性。購(gòu)進(jìn)驗(yàn)收記錄應(yīng)當(dāng)注明醫(yī)療器械的產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、批號(hào)或機(jī)身編號(hào)、生產(chǎn)廠商、供貨單位、醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證號(hào)、醫(yī)療器械注冊(cè)證號(hào)、有效期、購(gòu)貨日期、產(chǎn)品外觀情況、是否有中文印刷包裝或中文使用說(shuō)明書、合格證等。購(gòu)進(jìn)記錄由后勤科負(fù)責(zé)建檔保存。

（五）、購(gòu)進(jìn)醫(yī)療器械應(yīng)有合法票據(jù)，醫(yī)療設(shè)備證件，裝箱單、說(shuō)明書、產(chǎn)品合格證、保修卡等交藥劑科建立醫(yī)療設(shè)備檔案，并妥善保存。因進(jìn)貨手續(xù)不全，無(wú)合格證或無(wú)合法依據(jù)的來(lái)貨不得驗(yàn)收。在驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量可疑，結(jié)論為不合格的產(chǎn)品應(yīng)拒絕入庫(kù)。

（六）、醫(yī)療設(shè)備驗(yàn)收合格后，由財(cái)務(wù)科、后勤科、使用科室各保留一份合同（其中財(cái)務(wù)科為原始合同），對(duì)納入科室固定資產(chǎn)的設(shè)備由財(cái)務(wù)科提出設(shè)備折舊方案，院長(zhǎng)簽字后，從使用后下一個(gè)月扣設(shè)備折舊。

（七）、使用科室和設(shè)備庫(kù)房對(duì)儲(chǔ)備的醫(yī)療器械應(yīng)當(dāng)定期檢查，做好記錄。對(duì)在用的要建立醫(yī)療設(shè)備檔案，及時(shí)養(yǎng)護(hù)、校驗(yàn)在用設(shè)備，并做好養(yǎng)護(hù)、校驗(yàn)記錄。

四、設(shè)備的維修

后勤科要定期下科室了解設(shè)備的工作運(yùn)行情況（每周一次），并做好記錄。發(fā)生設(shè)備故障，使用科室及時(shí)通知后勤科，藥械科負(fù)責(zé)全程跟蹤，并據(jù)實(shí)填寫維修登記卡。維修費(fèi)用在3000元以上的要簽定維修協(xié)議，維修費(fèi)用在1萬(wàn)元以上的要上報(bào)院長(zhǎng)批準(zhǔn)。

五、該辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行。

第五篇：政府采購(gòu)管理制度

政府采購(gòu)管理制度

第一章 總則

第一條：為規(guī)范單位政府采購(gòu)行為，建立健全政府采購(gòu)預(yù)算管理、采購(gòu)活動(dòng)管理、驗(yàn)收管理等政府采購(gòu)內(nèi)部管理制度，結(jié)合《政府采購(gòu)法》等法律法規(guī)，特制訂本制度。

第二條：本制度所稱政府采購(gòu)是指單位使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

第三條：采購(gòu)需求與審批、采購(gòu)實(shí)施與監(jiān)督、采購(gòu)實(shí)施與驗(yàn)收、付款審批與付款執(zhí)行等不相容崗位相分離。

第二章 分工與授權(quán)

第四條：政府采購(gòu)實(shí)行校長(zhǎng)簽批，單位價(jià)值在1萬(wàn)元以上的采購(gòu)由學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定。

第五條：政府采購(gòu)由總務(wù)處統(tǒng)一管理實(shí)施，具體負(fù)責(zé)審核各部門提交的政府采購(gòu)預(yù)算建議數(shù)、采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)申請(qǐng)；按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定確定政府采購(gòu)形式和方式；組織實(shí)施采購(gòu)業(yè)務(wù)、訂立和履行采購(gòu)合同；組織實(shí)施采購(gòu)驗(yàn)收；妥善保管采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)資料；處理采購(gòu)糾紛等。

第六條：財(cái)會(huì)人員負(fù)責(zé)審核各部門申報(bào)采購(gòu)計(jì)劃，確定資金來(lái)源；復(fù)核采購(gòu)支付申請(qǐng)手續(xù)，辦理相關(guān)資金支付；根據(jù)總務(wù)處提供的采購(gòu)合同和驗(yàn)收證明，依據(jù)國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度對(duì)采購(gòu)進(jìn)行賬務(wù)處理；定期與總務(wù)處核對(duì)采購(gòu)執(zhí)行和結(jié)算情況。

第七條：預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督小組負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查執(zhí)行政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行情況情況，參與采購(gòu)業(yè)務(wù)質(zhì)疑投訴答復(fù)的處理。

第三章 實(shí)施與執(zhí)行

第八條：政府采購(gòu)預(yù)算編制與審核。

有需要購(gòu)置辦公設(shè)備、提供勞務(wù)或工程的部門，提出采購(gòu)申請(qǐng)，編制采購(gòu)預(yù)算和計(jì)劃，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)校長(zhǎng)簽批，校長(zhǎng)簽批同意后報(bào)總務(wù)處統(tǒng)一辦理。預(yù)算的編制和審核既要滿足業(yè)務(wù)需要，同時(shí)也要和資產(chǎn)存量情況相適應(yīng)，既要避免出現(xiàn)重復(fù)購(gòu)置、浪費(fèi)資金，又要避免應(yīng)購(gòu)未購(gòu)影響業(yè)務(wù)工作。

第九條：政府采購(gòu)計(jì)劃的上報(bào)與審批。

總務(wù)處根據(jù)簽批后的采購(gòu)計(jì)劃和申請(qǐng)會(huì)同財(cái)會(huì)人員依法審核采購(gòu)計(jì)劃和申請(qǐng)，確定資金來(lái)源、采購(gòu)組織形式和采購(gòu)方式。對(duì)政府集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的，依據(jù)財(cái)政部門有關(guān)要求填報(bào)資金申請(qǐng)和政府采購(gòu)申請(qǐng)，辦理財(cái)政部門政府集中采購(gòu)手續(xù)。對(duì)政府集中采購(gòu)目錄以外或采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以下的，以及經(jīng)政府采購(gòu)辦批準(zhǔn)自行采購(gòu)的，遵循采購(gòu)內(nèi)部控制制度，組織和實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)。

審核采購(gòu)計(jì)劃和申請(qǐng)的審核包括：采購(gòu)項(xiàng)目是否符合工作實(shí)際，采購(gòu)成本是否控制在預(yù)算指標(biāo)之內(nèi)，采購(gòu)金額是否接近市場(chǎng)公允參數(shù)，定價(jià)是否接近國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。

總務(wù)處按照《政府采購(gòu)法》的規(guī)定，合理確定采購(gòu)形式和方式?？倓?wù)處對(duì)審核和審批后所確定的采購(gòu)形式、采購(gòu)方式和資金來(lái)源及時(shí)向校長(zhǎng)匯報(bào)。必要時(shí)履行簽章手續(xù)，以示負(fù)責(zé)。

第十條：實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)。

總務(wù)處按照確定的采購(gòu)方式依法組織實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)。委托采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)辦理采購(gòu)事宜的，總務(wù)處與采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)簽訂代理協(xié)議，依法確定委托代理的實(shí)行，約定雙方的權(quán)利和義務(wù)。

采取單一來(lái)源方式采購(gòu)的，總務(wù)處在供應(yīng)商保證采購(gòu)項(xiàng)目質(zhì)量和雙方商定合理價(jià)格的基礎(chǔ)上進(jìn)行采購(gòu)。

采取詢價(jià)方式采購(gòu)的，根據(jù)采購(gòu)需求，總務(wù)處至少選擇三家以上符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)，要求供應(yīng)商一次報(bào)出不得更改的價(jià)格。根據(jù)符合采購(gòu)需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報(bào)價(jià)最低的原則確定供應(yīng)商。

采取競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)的，總務(wù)處首先制定談判文件，明確談判程序、談判內(nèi)容、合同草案的條款以及評(píng)定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)，其次確定不少于三家符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商參加談判，談判的任何一方不得泄露與談判有關(guān)的其他供應(yīng)商的技術(shù)資料、價(jià)格和其他有關(guān)信息。最后，總務(wù)處根據(jù)供供應(yīng)商最后報(bào)價(jià)，根據(jù)符合采購(gòu)需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報(bào)價(jià)最低的原則確定成交供應(yīng)商。

采取公開招標(biāo)和邀請(qǐng)招標(biāo)的，應(yīng)當(dāng)按照《招標(biāo)投標(biāo)法》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。不得將應(yīng)當(dāng)以公開招標(biāo)范圍采購(gòu)的貨物或者服務(wù)化整為零或者以其他方法是規(guī)避公開招標(biāo)。

第十一條：組織驗(yàn)收?？倓?wù)處應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)政府采購(gòu)項(xiàng)目的驗(yàn)收管理，指定專人對(duì)所購(gòu)物品的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量和其他相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，并出具驗(yàn)收證明（驗(yàn)收書）。驗(yàn)收證明應(yīng)當(dāng)加蓋單位公章，并由驗(yàn)收人及驗(yàn)收負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。

第十二條：款項(xiàng)支付。財(cái)會(huì)人員根據(jù)總務(wù)處提交的驗(yàn)收證明等資料，按照資金支出程序辦理款項(xiàng)支付業(yè)務(wù)。

第十三條：質(zhì)疑投訴答復(fù)。供應(yīng)商對(duì)政府采購(gòu)活動(dòng)事項(xiàng)由疑問(wèn)的，總務(wù)處應(yīng)在監(jiān)督室配合下，在收到供應(yīng)商的書面質(zhì)疑后7個(gè)工作日內(nèi)以書面形式作出答復(fù)，答復(fù)內(nèi)容不得涉及商業(yè)秘密。

第十四條：檔案保管?？倓?wù)處應(yīng)當(dāng)妥善保管采購(gòu)過(guò)程中形成的各 種文件，定期通報(bào)政府采購(gòu)業(yè)務(wù)信息。并將于支出業(yè)務(wù)相關(guān)的合同等資料及時(shí)提交財(cái)會(huì)，作為賬務(wù)處理依據(jù)。

采購(gòu)文件包括采購(gòu)活動(dòng)記錄、采購(gòu)申請(qǐng)、采購(gòu)預(yù)算、中投標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、定標(biāo)文件、合同文本、驗(yàn)收證明、質(zhì)疑答復(fù)等資料。采購(gòu)文件的保存期限為從采購(gòu)結(jié)束之日起至少保存十五年。

第四節(jié) 監(jiān)督與檢查

第十五條：總務(wù)處、審批人有下列行為之一的，依據(jù)《政府采購(gòu)法》給予警告，可以并處罰款。

1、應(yīng)當(dāng)集中采購(gòu)項(xiàng)目而自行采購(gòu)的；

2、規(guī)避公開招標(biāo)采購(gòu)的；

3、擅自提高政府采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)的；

4、委托不具備政府采購(gòu)業(yè)務(wù)代理資格的機(jī)構(gòu)辦理采購(gòu)業(yè)務(wù)的產(chǎn)，防止保管和使用不當(dāng)導(dǎo)致資產(chǎn)丟失、毀壞等損失發(fā)生。發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)損失的，保管人員應(yīng)及時(shí)報(bào)告總務(wù)處，總務(wù)處按規(guī)定的審核審批權(quán)限進(jìn)行處理。人員工作發(fā)生變動(dòng)時(shí)，必須進(jìn)行資產(chǎn)清理和移交。