第一篇：醫(yī)院政府采購業(yè)務(wù)管理制度

醫(yī)院政府采購業(yè)務(wù)管理制度

為了規(guī)范采購行為，保證采購質(zhì)量，控制采購價格，提高采購效率，特制定本制度。

一、加強領(lǐng)導(dǎo)

1、成立醫(yī)院采購委員會，由院長、分管院長、總務(wù)科、監(jiān)察室、財務(wù)科及相關(guān)部門人員組成。物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院物資采購的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，負責對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價格等進行監(jiān)督。

2、成立物資采購小組，由總務(wù)科科長、專職采購員、監(jiān)察室和需要采購的部門1名人員組成。物資采購小組是醫(yī)院物資采購的實施部門。辦公室設(shè)在總務(wù)科。

二、物資管理部門職責

采購涉及主管部門、財務(wù)部門、采購部門和倉儲部門。

1、主管部門負責固定資產(chǎn)和物資采購的申請審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的質(zhì)量(有權(quán)確定采購物資的生產(chǎn)廠家，但不能指定供應(yīng)商)、固定資產(chǎn)的調(diào)配和庫存物資出庫的審批。固定資產(chǎn)、辦公用品、衛(wèi)生被服的主管部門是行政部； 醫(yī)療設(shè)備的主管部門是設(shè)備科；醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的主管部門是護理部；藥品的主管部門是藥劑科。

2、財務(wù)部門負責固定資產(chǎn)和庫存物資采購的申請審核、庫存物資的出入庫的匯總審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的總賬、固定資產(chǎn)和庫存物資的報銷審核，庫存物資的監(jiān)督和定期監(jiān)盤。

3、采購部門負責固定資產(chǎn)和庫存物資的采購，固定資產(chǎn)和庫存物資驗收時的質(zhì)量保證，審查醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、藥品和衛(wèi)生材料的“三證”，各主管部門負責“三證”資料的保管。

4、倉儲部門負責庫存物資的入庫登記，日常庫房管理，按照審批的出庫單進行出庫發(fā)放，月末匯總上報入庫和出庫匯總表。辦公家具、設(shè)備、運輸車輛、辦公用品、衛(wèi)生被服的倉儲部門是行政總務(wù)科；醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的倉儲部門是護理部—耗材庫；藥品的倉儲部門是藥劑科—藥庫。

三、采購原則與方式

1、采購物資本著公平、公正、公開的原則，實行陽光采購；必須堅持秉公辦事，維護醫(yī)院利益的原則，本著處處節(jié)約的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購。

2、采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計劃后應(yīng)迅速組織相關(guān)人員（一般不少于3 人）限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。

3、采購小組在采購物資時要憑院長審批的購物計劃方可外出采購。在采購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正采購價廉物美、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。

4、一次性采購量較大，市場上質(zhì)價差異較大且涉及范圍較廣的物資采購可采取公開招標的形式進行采購。

5、采購人員應(yīng)認真檢查物資質(zhì)量，力求價格合理、質(zhì)量合格，如因失職而采購

偽劣產(chǎn)品，采購人員應(yīng)負一定經(jīng)濟責任。

四、采購方法：

1、藥品耗材類、印刷品等一律實行招標定價，由醫(yī)院采購委員會組織實施。

2、總務(wù)后勤類物資根據(jù)市場行情詢價議價方式采購，常用的量大的后勤物資采取招標方式或者詢價議價進行采購。由醫(yī)院采購部組織實施，按審批權(quán)限予以審批。3、20萬元以上的設(shè)備必須招標采購，由醫(yī)院采購委員會組織實施。股東會審批 4、2萬元以上∽20萬元以下的設(shè)備可采取招標或詢價方式進行采購，由醫(yī)院采購部組織實施，由董事會審批。5、2萬元以下的設(shè)備及物資采取詢價方式采購，由醫(yī)院采購部組織實施，由院長審批。

五、采購程序

1、計劃和立項：

（1）醫(yī)院常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫管人員或者使用部門主任、護士長擬定采購計劃單，按分級審批權(quán)限的規(guī)定報批后，交采購部按計劃采購。原則上每月采購二次。

（2）藥品耗材類由藥劑科庫房管理員根據(jù)各臨床科室用藥情況（包括品種及數(shù)量），結(jié)合醫(yī)院基本用藥目錄擬定采購計劃單報藥劑科主任簽署意見，報經(jīng)分管院長、院長分級審批同意后，交由采購部組織實施。（3）突發(fā)事件的緊急采購或臨時急需采購，由使用科室提出，經(jīng)過分管院長征求院長同意后，及時交采購中心采購。

（5）特殊物資（體內(nèi)植入物）的采購，由使用體內(nèi)植入物的科室提前3天提供植入物的品種、規(guī)格、并認真填寫植入物申請表。采購部在充分尊重臨床科室的需求前提下，依據(jù)詢價比價結(jié)果確定植入物的品種，使用科室應(yīng)按設(shè)備科、院感科的規(guī)定對植入物進行嚴格驗收、登記、交接等工作，以確保植入物的安全使用。

2、調(diào)研、論證、詢價。

物資采購計劃立項后，采購委員會負責組織采購部、使用科室、業(yè)務(wù)科室、審計人員進行市場調(diào)研、考察和詢價，考察結(jié)束要寫出書面考察報告，并如實向招標采購委員會匯報考察情況，必要時出示樣品，提供討論決策的依據(jù)。

3、招標、議標

醫(yī)院大宗物資及設(shè)備通過調(diào)研和論證后，由采購委員會組織采購部進行招標、議標。招、議標結(jié)果應(yīng)由所有參加招、議標人員簽字方可生效。

六、驗收和入庫

1、嚴格執(zhí)行出入庫驗收制度，常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫管人員、業(yè)務(wù)主管部門負責人依據(jù)采購部下發(fā)的通知單共同負責驗收。

2、耗材類由庫房管理員、護理部、使用單位負責人共同負責驗收（包括品名、規(guī)格、型號、有效期、生產(chǎn)廠家、批準文號、注冊商標、進口批文、檢驗報告、外觀質(zhì)量、數(shù)量、單價、總價等），合格后方可入庫。

3、一次性衛(wèi)生材料每次購置必須進行質(zhì)量驗收，務(wù)必檢查合格證、消毒日期、出廠日期、有效日期，并有院感辦進行抽樣檢驗合格后入庫。

4、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會計共同驗收。注意藥品數(shù)量、質(zhì)量、價格、生產(chǎn)廠家、批號、生產(chǎn)日期、有效期等。

5、儀器設(shè)備由設(shè)備科、使用科室、財務(wù)科依據(jù)采購合同要求共同驗收，5萬元以上設(shè)備原則上由分管院長組織驗收（進口設(shè)備邀請商檢局）。

6、所有物資的驗收，均應(yīng)詳細記錄驗收結(jié)果并有全體驗收人員簽名。

七、物資的報銷

物資采購發(fā)票應(yīng)先由采購人員、證明人、驗收人、采購部主任簽字，報分管院長

審核，最后由院長審批報銷。缺一手續(xù)財務(wù)科不得付款。分期付款的按招標采購合同付款比例，依據(jù)發(fā)票審批手續(xù)進行分批付款。

八、常規(guī)物資采購時限

各物資庫管人員應(yīng)在每月的4-5日和20-25日集中報送采購需求計劃表，采購部應(yīng)在七個工作日內(nèi)完成采購交倉庫驗收入庫。

九、采購監(jiān)督

醫(yī)院監(jiān)事會是醫(yī)院的監(jiān)督監(jiān)視機構(gòu)，負責對采購計劃、價格、物資入庫、物資使用的審查和稽核，同時負責市場詢價義務(wù)。對在采購中出現(xiàn)明顯違反采購制度、價格虛高或質(zhì)量不符合要求的情況，有提出糾正和處罰的權(quán)利。

第二篇：政府采購業(yè)務(wù)管理制度

政府采購業(yè)務(wù)管理制度

第一章 總 則

第一條 為加強單位政府采購的管理，規(guī)范采購行為，提高采購效率，促進單位廉政建設(shè)，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國政府采購法實施條例》、《中華人民共和國招標投標法》和財政部《政府采購貨物和服務(wù)招標投標管理辦法》等規(guī)定，結(jié)合單位實際，制訂本制度。

第二條 凡使用單位財政性資金采購的貨物、服務(wù)和工程類項目均適用本制度。

第三條 單位政府采購項目必須經(jīng)過立項、論證、審批等確認程序，并落實經(jīng)費來源后方可組織實施。

第四條 單位政府采購分政府集中采購、分散自行采購等兩種類型。政府集中采購是指單位委托市公共資源交易中心組織實施的、屬于四川省集中采購目錄以內(nèi)、且符合集中采購項目標準的采購活動；分散自行采購是指單位自行組織實施的、屬于集中采購目錄以內(nèi)，但采購預(yù)算額度在“集中采購限額標準”以下的項目和集中采購目錄以外政府采購限額標準以上項目的采購活動。

第五條 單位政府采購活動，凡《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國政府采購法實施條例》、《中華人民共和國招標投標法》及政府其他法律法規(guī)已有規(guī)定的，一律從其規(guī)定執(zhí)行。

第二章 組織機構(gòu)及職責

第六條 單位政府采購領(lǐng)導(dǎo)小組是單位政府采購工作的領(lǐng)導(dǎo)、決策機構(gòu)，研究決定單位政府采購工作的政策、制度和有關(guān)重要事項。領(lǐng)導(dǎo)小組由中心主任任組長，由分管采購工作的分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長，成員由單位其他領(lǐng)導(dǎo)和紀委、中心辦公室、財務(wù)科、后勤科等科室負責人組成。其主要職責是：

（一）全面負責單位政府采購工作。

（二）審定單位政府采購工作規(guī)章制度。

（三）審定單位各科室政府采購預(yù)算的申請。

（四）討論、決定單位政府采購工作中的重大事項。

第七條 單位政府采購工作中相關(guān)科室的工作職責

（一）紀委是單位政府采購的監(jiān)督人員，主要職責是：

1．制訂單位政府采購監(jiān)督工作規(guī)章制度。

2．監(jiān)督檢查單位政府采購執(zhí)行科室遵守國家法律法規(guī)和采購規(guī)章制度的情況。

3．全過程監(jiān)督單位政府采購活動，對采購過程中的違規(guī)行為提出糾正建議。

4．監(jiān)督單位政府采購項目評標專家的抽取或確定工作。

5．受理單位采購工作的有關(guān)投訴。

（二）財務(wù)科是單位政府采購的行政管理科室，主要職責是：

1．按照國家有關(guān)政府采購和招投標的法律法規(guī)，制定單位政府采購的規(guī)章制度和管理辦法。

2．組織編制采購預(yù)算，并報告上級政府采購預(yù)算管理科室。

3．審核單位政府采購計劃、采購用款計劃和采購方式，并按規(guī)定向上級科室申報。

4．編制采購文件，審查投標人資格，組織采購工作相關(guān)環(huán)節(jié)的實施，負責單位政府采購的支付工作。

5．協(xié)調(diào)市公共資源交易中心或采購代理機構(gòu)做好招標采購工作。

（三）采購項目的使用科室為采購項目委托人，委托人的主要職責是：

1．組織編制采購預(yù)算。

2．定期編制采購計劃。

3．負責修繕項目的合同簽訂、合同履行以及資料匯總歸檔工作。

4．參與分散自行采購項目的采購文件編制、投標人資格審查、開標、評標、合同簽訂、驗收、合同款支付、售后服務(wù)工作；參與單位政府采購其它類型采購項目的招標文件審核、合同簽訂、驗收、合同款支付、售后服務(wù)工作。

5．做好采購項目的前期工作，提供采購商務(wù)、技術(shù)要求等原始資料，并負責技術(shù)解釋。

6．按照政府部門的要求，做好相關(guān)采購項目的申報、評估、驗收工作。

第八條 政府采購項目的評標專家小組成員由單位政府采購領(lǐng)導(dǎo)小組決定，必要時邀請單位外專家參加。

第三章 采購程序

第九條 政府集中采購的工程程序

（一）編制單位政府采購預(yù)算和預(yù)算調(diào)整。委托人應(yīng)于每年11月以前編制下單位政府采購預(yù)算，并按規(guī)定報單位審批；財務(wù)科負責將單位批準的單位政府采購預(yù)算上報財政局審批，政府采購預(yù)算經(jīng)批準后生效。單位各科室政府采購預(yù)算經(jīng)財政批復(fù)后，一般不予以調(diào)整，特殊情況單位政府采購領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)需要調(diào)整。

（二）采購。財務(wù)科按審批后的采購計劃，組織相關(guān)人員到市公共資源交易中心進行開標、評標并確認中標供應(yīng)商。

（三）簽訂采購合同。采購項目開標確定采購人后，由委托人與中標供應(yīng)商簽訂采購合同，簽訂的采購合同應(yīng)與招投標的實質(zhì)性內(nèi)容一致。

（四）驗收。工程、修繕項目驗收由后勤科組織，后勤科、使用和管理科室參加，必要時可邀請技術(shù)專家參加；其余項目驗收由財務(wù)科組織，財務(wù)科、使用和管理科室參加，必要時可邀請技術(shù)專家參加。通過驗收是采購項目結(jié)算、付款的必要條件，驗收人應(yīng)當簽署驗收意見和驗收結(jié)論，并承擔相應(yīng)責任。

（五）合同款支付。項目合同款支付由使用或管理科室的經(jīng)辦人及科室負責人簽字，由財務(wù)科按審批權(quán)限辦理。

（六）維保及質(zhì)保金支付。工程、修繕項目保修期內(nèi)維保由后勤科負責，質(zhì)保金支付由后勤科征求使用或管理科室同意后，按審批權(quán)限辦理；其余項目保修期內(nèi)維保由使用或管理科室負責、財務(wù)科協(xié)調(diào)，質(zhì)保金支付由使用或管理科室的經(jīng)辦人及科室負責人簽字，由財務(wù)科按審批權(quán)限辦理。

（七）資料歸檔。工程、修繕項目的資料整理、歸檔由后勤科負責；其余項目的資料整理、歸檔由中心辦公室負責。

第十條 符合四川省財政廳文件規(guī)定的分散采購，由委托人編制采購計劃，按照批復(fù)的采購預(yù)算，由財務(wù)科和委托人共同組織采購和驗收。

第四章 采購的監(jiān)督與紀律

第十一條 完善和健全采購監(jiān)督機制，強化紀檢監(jiān)督和財務(wù)監(jiān)督，提高單位采購工作的透明度。

第十二條 任何科室和個人不得未經(jīng)批準擅自采購。禁止通過分拆、分段、分項等辦法，化整為零規(guī)避招標。

第十三條 采購工作人員、使用和管理科室的工作人員、評標專家小組成員與投標人有利害關(guān)系的，應(yīng)當主動回避。

第十四條 參與單位采購活動的科室和個人，必須堅持公開、公平、公正的原則，按章辦事。不得虛假采購，不得與投標人或代理機構(gòu)惡意串通，不得接受賄賂或獲取其他不正當利益，不得在監(jiān)督檢查中提供虛假情況，不得有違反政府采購管理辦法的其他行為。

第五章 附 則

第十五條 本制度自發(fā)布之日起施行，單位原相關(guān)文件規(guī)定與本制度不符的，以本制度為準。

第三篇：政府采購業(yè)務(wù)管理制度（本站推薦）

政府采購業(yè)務(wù)管理制度

第一章

總

則

第一條

為加強青少年活動中心政府采購的管理，規(guī)范采購行為，提高采購效率，促進活動中心廉政建設(shè)，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國政府采購法實施條例》、《中華人民共和國招標投標法》和財政部《政府采購貨物和服務(wù)招標投標管理辦法》等規(guī)定，結(jié)合本單位實際，制訂本制度。

第二條

凡使用活動中心財政性資金采購的貨物、服務(wù)和工程類項目均適用本制度。

第三條

活動中心政府采購項目必須經(jīng)過立項、論證、審批等確認程序，并落實經(jīng)費來源后方可組織實施。

第四條

活動中心政府采購分政府集中采購、分散自行采購等兩種類型。政府集中采購是指活動中心委托區(qū)教育局組織實施的、屬于山東省集中采購目錄以內(nèi)、且符合集中采購項目標準的采購活動；分散自行采購是指活動中心自行組織實施的、屬于集中采購目錄以內(nèi)，但采購預(yù)算額度在“集中采購限額標準”以下的項目和集中采購目錄以外政府采購限額標準以上項目的采購活動。

第五條

活動中心政府采購活動，凡《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國政府采購法實施條例》、《中華人民共和國招標投標法》及政府其他法律法規(guī)已有規(guī)定的，一律從其規(guī)定執(zhí)行。

第二章

組織機構(gòu)及職責 第六條

活動中心政府采購領(lǐng)導(dǎo)小組是活動中心政府采購工作的領(lǐng)導(dǎo)、決策機構(gòu)，研究決定活動中心政府采購工作的政策、制度和有關(guān)重要事項。領(lǐng)導(dǎo)小組由校長任組長，由分管采購工作的副校長任副組長，成員由其他校領(lǐng)導(dǎo)和紀委、校辦、計財科、總務(wù)科、教務(wù)科等部門負責人組成。其主要職責是：

（一）全面負責活動中心政府采購工作。

（二）審定活動中心政府采購工作規(guī)章制度。

（三）審定活動中心各部門政府采購預(yù)算的申請。

（四）討論、決定活動中心政府采購工作中的重大事項。第七條

活動中心政府采購工作中相關(guān)部門的工作職責

（一）紀委是活動中心政府采購的監(jiān)督部門，主要職責是： 1．制訂活動中心政府采購監(jiān)督工作規(guī)章制度。

2．監(jiān)督檢查活動中心政府采購執(zhí)行部門遵守國家法律法規(guī)和采購規(guī)章制度的情況。

3．全過程監(jiān)督活動中心政府采購活動，對采購過程中的違規(guī)行為提出糾正建議。

4．監(jiān)督活動中心政府采購項目評標專家的抽取或確定工作。5．受理活動中心采購工作的有關(guān)投訴。

（二）計財科是活動中心政府采購的行政管理部門，主要職責是： 1．按照國家有關(guān)政府采購和招投標的法律法規(guī)，制定活動中心政府采購的規(guī)章制度和管理辦法。

2．組織編制采購預(yù)算，并報告上級政府采購預(yù)算管理部門。3．審核活動中心政府采購計劃、采購用款計劃和采購方式，并按規(guī)定向上級部門申報。

4．編制采購文件，審查投標人資格，組織采購工作相關(guān)環(huán)節(jié)的實施，負責活動中心政府采購的支付工作。

5．協(xié)調(diào)市公共資源交易中心或采購代理機構(gòu)做好招標采購工作。6．負責貨物和服務(wù)類（不含修繕項目、下同）項目的合同簽訂、組織驗收、資料匯總備案歸檔等工作。

7．負責活動中心政府采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議的召集工作。

（三）采購項目的使用部門為采購項目委托人，委托人的主要職責是：

1．組織編制采購預(yù)算。2．定期編制采購計劃。

3．負責修繕項目的合同簽訂、合同履行以及資料匯總歸檔工作。4．參與分散自行采購項目的采購文件編制、投標人資格審查、開標、評標、合同簽訂、驗收、合同款支付、售后服務(wù)工作；參與活動中心政府采購其它類型采購項目的招標文件審核、合同簽訂、驗收、合同款支付、售后服務(wù)工作。

5．做好采購項目的前期工作，提供采購商務(wù)、技術(shù)要求等原始資料，并負責技術(shù)解釋。

6．按照政府部門的要求，做好相關(guān)采購項目的申報、評估、驗收工作。第八條

政府采購項目的評標專家小組成員由活動中心政府采購領(lǐng)導(dǎo)小組決定，必要時邀請校內(nèi)外專家參加。

第三章

采購程序

第九條

政府集中采購的工程程序

（一）編制活動中心政府采購預(yù)算和預(yù)算調(diào)整。委托人應(yīng)于每年11月以前編制下活動中心政府采購預(yù)算，并按規(guī)定報活動中心審批；計財科負責將活動中心批準的活動中心政府采購預(yù)算上報財政廳審批，政府采購預(yù)算經(jīng)批準后生效。

活動中心各部門政府采購預(yù)算經(jīng)財政批復(fù)后，一般不予以調(diào)整，特殊情況活動中心政府采購領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)需要調(diào)整。

（二）編制活動中心政府采購計劃。委托人應(yīng)于每月10日以前將月度采購計劃報計財科，計財科審核后將采購計劃報活動中心政府采購領(lǐng)導(dǎo)小組審批，審批后報市公共資源交易中心采購。

（三）采購。計財科按審批后的采購計劃，組織相關(guān)人員到市公共資源交易中心進行開標、評標并確認中標供應(yīng)商。

（四）簽訂采購合同。采購項目開標確定采購人后，由委托人與中標供應(yīng)商簽訂采購合同，簽訂的采購合同應(yīng)與招投標的實質(zhì)性內(nèi)容一致。

（五）驗收。工程、修繕項目驗收由總務(wù)科組織，總務(wù)科、使用和管理部門參加，必要時可邀請技術(shù)專家參加；其余項目驗收由計財科組織，計財科、使用和管理部門參加，必要時可邀請技術(shù)專家參加。通過驗收是采購項目結(jié)算、付款的必要條件，驗收人應(yīng)當簽署驗收意見和驗收結(jié)論，并承擔相應(yīng)責任。

（六）合同款支付。項目合同款支付由使用或管理部門的經(jīng)辦人及部門負責人簽字，由計財科按審批權(quán)限辦理。

（七）維保及質(zhì)保金支付。工程、修繕項目保修期內(nèi)維保由總務(wù)科負責，質(zhì)保金支付由總務(wù)科征求使用或管理部門同意后，按審批權(quán)限辦理；其余項目保修期內(nèi)維保由使用或管理部門負責、計財科協(xié)調(diào)，質(zhì)保金支付由使用或管理部門的經(jīng)辦人及部門負責人簽字，由計財科按審批權(quán)限辦理。

（八）資料歸檔。工程、修繕項目的資料整理、歸檔由總務(wù)科負責；其余項目的資料整理、歸檔由計財科負責。

第十條

符合山東省財政廳文件規(guī)定的分散采購，由委托人編制采購計劃，按照批復(fù)的采購預(yù)算，由計財科和委托人共同組織采購和驗收。

第四章

采購的監(jiān)督與紀律

第十一條

完善和健全采購監(jiān)督機制，強化紀檢監(jiān)督和財務(wù)監(jiān)督，提高活動中心采購工作的透明度。

第十二條

任何部門和個人不得未經(jīng)批準擅自采購。禁止通過分拆、分段、分項等辦法，化整為零規(guī)避招標。

第十三條

采購工作人員、使用和管理部門的工作人員、評標專家小組成員與投標人有利害關(guān)系的，應(yīng)當主動回避。第十四條

參與活動中心采購活動的部門和個人，必須堅持公開、公平、公正的原則，按章辦事。不得虛假采購，不得與投標人或代理機構(gòu)惡意串通，不得接受賄賂或獲取其他不正當利益，不得在監(jiān)督檢查中提供虛假情況，不得有違反政府采購管理辦法的其他行為。

第五章

附

則

第十五條

本制度自發(fā)布之日起施行，活動中心原相關(guān)文件規(guī)定與本制度不符的，以本制度為準。

第四篇：政府采購業(yè)務(wù)管理制度

政府采購業(yè)務(wù)管理制度

政府采購業(yè)務(wù)實施機構(gòu)為相關(guān)業(yè)務(wù)部門，是單位政府采購申請的提出部門，其職能：

1、申報本部門的政府采購預(yù)算建議數(shù)；

2、依據(jù)內(nèi)部審批下達的政府采購預(yù)算和實際工作需要編制采購計劃，進行政府采購需求登記，提出政府采購申請；

3、對政府采購文件進行確認，對有異議的政府采購文件進行調(diào)整修改；

4、對實行公開招標的政府采購項目的預(yù)中標結(jié)果進行確認，領(lǐng)取中標通知書，并依據(jù)中標通知書參加政府采購合同的簽訂；

5、對政府采購合同和相關(guān)文件進行備案；

6、提出政府采購資金支付申請。

辦公室負責對政府采購業(yè)務(wù)進行審核和批準，其職能：

1、擬定政府采購內(nèi)部管理制度，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定及時更新和調(diào)整單位的政府采購工作細則；

2、匯總并嚴格審核各業(yè)務(wù)部門提交的政府采購預(yù)算建議數(shù)、政府采購計劃、政府采購申請；對需求參數(shù)進行審核

3、按照國家有關(guān)規(guī)定確定政府采購組織形式和政府采購方式；

4、對單位自行組織的采購活動加強采購組織實施的管理；

5、指導(dǎo)和督促業(yè)務(wù)部門依法訂立和履行政府采購合同；

6、組織實施政府采購驗收；

7、組織處理政府采購糾紛；

8、妥善保管單位政府采購業(yè)務(wù)相關(guān)資料，政府采購合同文本和驗收證明應(yīng)當同時提交財會部門；

9、每季度對政府采購業(yè)務(wù)信息進行分類統(tǒng)計和分析，并在內(nèi)部通報；

10、政府采購領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他工作。

財會部門在政府采購業(yè)務(wù)中的主要職能：

1、匯總編制單位政府采購預(yù)算、計劃，報同級財政部門批準后，下達各業(yè)務(wù)部門執(zhí)行；

2、及時轉(zhuǎn)發(fā)財政部門的有關(guān)管理規(guī)定及政府采購相關(guān)信息；

3、審核各業(yè)務(wù)部門申報政府采購的相關(guān)資料，確定資金來源；

4、復(fù)核政府采購支付申請手續(xù)，辦理相關(guān)資金支付；

5、根據(jù)政府采購部門提交的政府采購合同和驗收證明，依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度，對政府采購業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理；

6、每月與政府采購部門溝通和核對政府采購業(yè)務(wù)的執(zhí)行和結(jié)算情況。

內(nèi)部審計部門（如無可成立內(nèi)部監(jiān)督評價聯(lián)合工作小組，非常設(shè)機構(gòu)）負責對政府采購業(yè)務(wù)的監(jiān)督，其主要職能：

1、監(jiān)督檢查業(yè)務(wù)部門和政府采購部門執(zhí)行政府采購法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定的情況；

2、參與政府采購業(yè)務(wù)質(zhì)疑投訴答復(fù)的處理

各業(yè)務(wù)部門、資產(chǎn)管理部門、預(yù)算編制部門之間應(yīng)相互溝通和協(xié)調(diào)，避免政府采購活動與業(yè)務(wù)活動相脫節(jié)，出現(xiàn)資金浪費和資產(chǎn)閑置。

政府采購工作業(yè)務(wù)流程如下：

1、各業(yè)務(wù)部門應(yīng)當按照實際需求提出政府采購預(yù)算建議數(shù)；

2、辦公室對政府采購預(yù)算建議數(shù)進行審核；

3、財會部門在辦公室審核的基礎(chǔ)上，從預(yù)算指標額度控制的角度進行匯總平衡，編制政府采購預(yù)算；

4、業(yè)務(wù)部門根據(jù)政府采購預(yù)算指標批準范圍和下達的政府采購計劃，提出政府采購申請，在有關(guān)申請文件中列明政府采購項目名稱和政府采購金額，資金來源（部門預(yù)算、專項資金、其他資金）、需求登記日期、政府采購項目分類（貨物類采購、服務(wù)類采購、工程類采購）等要素，每季度提交本部門的政府采購計劃；業(yè)務(wù)部門負責人對政府采購需求進行復(fù)核；

5、辦公室對業(yè)務(wù)部門的政府采購計劃的合理性進行審核；

6、政府采購領(lǐng)導(dǎo)小組對政府采購計劃審批；

7、制定招標文件（或委托代理機構(gòu)進行招投標工作），發(fā)布政府采購信息，包括公開招標公告或邀請招標資格預(yù)審公告、中標公告；

8、簽訂合同（詳見合同管理制度）；

9、成立政府采購驗收小組對政府采購驗收；

10、財會部門根據(jù)審批程序付款；

11、政府采購業(yè)務(wù)質(zhì)疑投訴答復(fù)處理；

12、記錄政府采購業(yè)務(wù)；

13、資料歸檔。

政府采購計劃包括：

1、政府采購計劃應(yīng)當在財政部門批復(fù)的政府采購預(yù)算范圍內(nèi)，依據(jù)本部門的政府采購需求進行編制，完整反映政府采購預(yù)算的落實情況。

2、政府采購項目數(shù)量和采購資金來源應(yīng)當與財政部門批復(fù)的政府采購預(yù)算中的采購項目數(shù)量和采購資金來源相對應(yīng)，不得編制資金尚未落實的政府采購計劃。

3、在編制政府采購計劃時，應(yīng)當注重政府采購的規(guī)模效益，同一季度內(nèi)對同一采購品目盡量不安排兩次以上采購計劃。

4、業(yè)務(wù)部門不得將應(yīng)當以公開招標方式采購的貨物或服務(wù)化整為零，或者以其他任何方式、理由規(guī)避公開招標采購。

業(yè)務(wù)部門負責人對政府采購計劃的復(fù)核包括：

1、采購需求是否有相應(yīng)的預(yù)算指標；

2、是否適應(yīng)當期的業(yè)務(wù)工作需要，是否符合當期的政府采購計劃；

3、政府采購申請文件內(nèi)容是否完整。

辦公室對采購計劃的審核包括：

1、政府采購計劃所列的采購事項是否已列入預(yù)算。

2、政府采購計劃是否與業(yè)務(wù)部門的工作計劃和資產(chǎn)存量相適應(yīng)。

3、政府采購計劃是否與資產(chǎn)配置標準相符。

4、專業(yè)性設(shè)備是否附相關(guān)技術(shù)部門的審核意見。

5、政府采購項目是否符合當期的政府采購計劃。

6、政府采購成本是否控制在政府采購預(yù)算指標額度之內(nèi)。

7、經(jīng)辦人員是否按要求履行了初步市場價格調(diào)查，政府采購需求參數(shù)是否接近市場公允參數(shù)，是否存在“排他性”的參數(shù)，政府采購定價是否接近國家有關(guān)標準。

8、政府采購組織形式（集中采購機構(gòu)組織采購、單位自行采購、委托代理機構(gòu)組織采購等）和政府采購方式（公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價、單一來源等）的選取是否符合國家有關(guān)規(guī)定。

9、其他需要審核的內(nèi)容

財會部門對政府采購計劃是否在預(yù)算指標的額度內(nèi)進行審核。

政府采購領(lǐng)導(dǎo)小組對采購計劃審批，下達給業(yè)務(wù)部門。

政府采購計劃一經(jīng)下達，原則上不作調(diào)整。計劃執(zhí)行過程中確需變更調(diào)整的，應(yīng)當重新履行審核和審批的程序。

政府采購信息公開流程：

1、政府采購領(lǐng)導(dǎo)小組組織業(yè)務(wù)部門對招標文件進行確認，如對招標文件有異議，業(yè)務(wù)部門可進行調(diào)整或修改，政府采購領(lǐng)導(dǎo)小組將修改確認的招標文件提交外部采購中心（辦公室或委托代理機構(gòu)或集中采購機構(gòu)）。招標文件一經(jīng)確認，政府采購需求原則上不得更改。

2、開評標結(jié)束后，外部采購中心（辦公室或委托代理機構(gòu)或集中采購機構(gòu)）將預(yù)中標結(jié)果通知單位的政府領(lǐng)導(dǎo)工作小組，政府領(lǐng)導(dǎo)工作小組登記后將預(yù)中標結(jié)果傳遞給業(yè)務(wù)部門，經(jīng)業(yè)務(wù)部門確認后，由外部采購中心發(fā)布預(yù)中標公告。當招標過程中出現(xiàn)廢標時，應(yīng)從招標文件確認環(huán)節(jié)重新履行相關(guān)手續(xù)

3、外部采購中心根據(jù)中標結(jié)果發(fā)布中標公告，政府采購領(lǐng)導(dǎo)小組進行中標結(jié)果登記，并進入政府采購合同訂立環(huán)節(jié)

政府采購項目驗收流程及要求：

1、成立驗收小組，由單位代表、政府采購代理機構(gòu)、相關(guān)領(lǐng)域的技術(shù)專家等組成。直接參與該項政府采購組織實施活動的工作人員不得作為驗收工作的主要負責人。

2、驗收內(nèi)容：根據(jù)合同協(xié)議和供應(yīng)商發(fā)貨單等對所購貨物、服務(wù)或工程的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)要求及其他內(nèi)容進行驗收。

3、出具驗收證明。參與驗收工作的相關(guān)工作人員應(yīng)于驗收工作完成后在驗收證明上簽署驗收意見，驗收單位應(yīng)當加蓋公章。

政府采購業(yè)務(wù)質(zhì)疑投訴答復(fù)的要求：

1、政府采購領(lǐng)導(dǎo)小組為政府采購業(yè)務(wù)質(zhì)疑投訴答復(fù)的牽頭部門。

2、提出政府采購需求的業(yè)務(wù)部門、財會部門、內(nèi)部審計部門等相關(guān)部門參加。

3、政府采購領(lǐng)導(dǎo)小組對供應(yīng)商認為采購文件、采購過程和中標、成交結(jié)果使自己的權(quán)益受到損害或者供應(yīng)商對政府采購活動事項有疑問并提出質(zhì)疑的，采購領(lǐng)導(dǎo)工作小組按照規(guī)定的時限、程序和要求對質(zhì)疑進行答復(fù)。

4、對答復(fù)過程中形成的各種文件進行歸檔和保管。

政府采購業(yè)務(wù)的記錄制度

1、辦公室負責政府采購業(yè)務(wù)相關(guān)資料（包括政府采購預(yù)算與計劃、各類批復(fù)文件、招標文件、投標文件、評標文件、合同文本、驗收證明等）的收集、整理，建立政府采購業(yè)務(wù)檔案并按照國家規(guī)定的保管期限妥善保管，防止資料遺失、泄露。

2、需要向財會部門同時提交的或按照規(guī)定應(yīng)當向外部有關(guān)部門備案的，應(yīng)當及時提交和備案。

3、辦公室每季度對政府采購業(yè)務(wù)信息進行分類統(tǒng)計，與資產(chǎn)管理部門和財會管理部門定期核對信息，并在單位內(nèi)部進行通報政府采購預(yù)算的執(zhí)行情況、政府采購業(yè)務(wù)的開展情況等信息，及時解決政府采購業(yè)務(wù)中存在的問題，同時實現(xiàn)政府采購業(yè)務(wù)在單位內(nèi)部公開透明。

單位應(yīng)與相關(guān)供應(yīng)商或采購中介機構(gòu)簽訂保密協(xié)議或者在合同中設(shè)定保密條款。

單位工作人員未經(jīng)允許不得向無關(guān)人員透漏政府采購信息，單位工作人員由于透漏政府采購信息給單位造成損失的，根據(jù)法律法規(guī)追究其相應(yīng)的責任。

第五篇：政府采購管理制度

萍鄉(xiāng)市皮膚病防治所政府采購管理制度

一、醫(yī)院招標采購規(guī)定 醫(yī)療設(shè)備招標采購管理規(guī)定

依據(jù)《中華人民共和國招標法》，衛(wèi)生部關(guān)于《醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)醫(yī)學(xué)裝備管理辦法》（衛(wèi)規(guī)財發(fā)〔2011〕24號），萍鄉(xiāng)市相關(guān)醫(yī)療設(shè)備招標采購文件，醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備的招標采購應(yīng)委托萍鄉(xiāng)市招投標中心進行，招標采購應(yīng)當遵循公開、公平、公正的原則，杜絕暗箱操作，確保程序公正、環(huán)節(jié)透明；遵循競爭、擇優(yōu)、價廉和誠實信用的原則，質(zhì)量優(yōu)先、價格合理，滿足醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)對儀器設(shè)備、醫(yī)療器械的功能與質(zhì)量需求。

一、招標范圍：本規(guī)定適用醫(yī)院內(nèi)部的所有單臺申報價值十萬元以上醫(yī)療設(shè)備和器械的招標采購活動，醫(yī)院專業(yè)設(shè)備指設(shè)備科負責采購的用于臨床、科研等的儀器設(shè)備。

二、招標步驟：醫(yī)療設(shè)備的招標投標采購分為十個步驟：

（一）醫(yī)院臨床使用科室向設(shè)備科提出申請，申請資料包括采購設(shè)備的可行性論證報告和申請報告。

（二）醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備管理委員會在季度會議上審核商討，通過要采購的設(shè)備。

（三）后勤科工作人員填寫醫(yī)療機構(gòu)配置大型醫(yī)用設(shè)備申請書，報萍鄉(xiāng)市衛(wèi)計委審批。

（四）萍鄉(xiāng)市衛(wèi)計委組織萍鄉(xiāng)市醫(yī)療專家進行論證，審核醫(yī)療設(shè)備的技術(shù)參數(shù)。50萬元以上的大型醫(yī)療設(shè)備，萍鄉(xiāng)市衛(wèi)計委還將邀請萍鄉(xiāng)市的醫(yī)療專家前來論證。

（五）通過專家論證后，如果設(shè)備是進口設(shè)備，設(shè)備科填寫《政府采購進口產(chǎn)品申請表》和《政府采購進口產(chǎn)品專家論證意見》，交萍鄉(xiāng)市財政局政府采購管理處進行審批和公示。

（六）萍鄉(xiāng)市財政局政府采購管理處公示無異議后，設(shè)備科遞交申請報告給萍鄉(xiāng)市政府采購辦，進行審批。

（七）萍鄉(xiāng)市政府采購辦審批后，委托萍鄉(xiāng)市招投標中心，采取公開招標的方式進行招標。

（八）醫(yī)院和中標單位簽訂購買合同。

（九）醫(yī)院建立醫(yī)療設(shè)備驗收制度。醫(yī)療設(shè)備到貨、安裝、調(diào)試使用后，醫(yī)院對設(shè)備進行驗收，并填寫驗收報告，（十）驗收完畢后，醫(yī)院根據(jù)合同條款，按醫(yī)院有關(guān)審批程序辦理付款手續(xù)。

三、以下情況不列入本規(guī)定招標采購：

（一）、專業(yè)設(shè)備特定的附件、易耗品

（二）、專業(yè)設(shè)備的維修配件

（三）、獨家生產(chǎn)的設(shè)備

（四）、醫(yī)院已另訂立協(xié)議的設(shè)備

（五）、設(shè)備的維修及其他售后服務(wù)

（六）、不符合招標條件的其他設(shè)備

四、其他事項

（一）、醫(yī)院后勤科負責保存招標投標資料。

（二）、中標單位和醫(yī)院簽訂合同，已中標的供貨商在規(guī)定的時間內(nèi)不簽定協(xié)議或不執(zhí)行已簽定協(xié)議的，醫(yī)院將中止其中標資格。醫(yī)院應(yīng)加強合同的規(guī)范管理，保證采購質(zhì)量，嚴格防范各類風險，確保資金安全。

（三）、本規(guī)定由醫(yī)院后勤科制定并負責解釋。

二、醫(yī)院物資采購管理制度 醫(yī)院物資采購管理制度

為了規(guī)范采購行為，保證采購質(zhì)量，控制采購價格，提高采購效率，特制定本制度。

（一）、加強領(lǐng)導(dǎo)

1、成立醫(yī)院采購委員會，由院長、分管院長、后勤科、財務(wù)科及相關(guān)部門人員組成。物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院物資采購的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，負責對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價格等進行監(jiān)督。

2、成立物資采購小組，由后勤科科長、采購員、需要采購的部門1名人員組成。物資采購小組是醫(yī)院物資采購的實施部門。辦公室設(shè)在后勤科。

（二）、物資管理部門職責

采購涉及主管部門、財務(wù)部門、采購部門和倉儲部門。

1、主管部門負責固定資產(chǎn)和物資采購的申請審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的質(zhì)量(有權(quán)確定采購物資的生產(chǎn)廠家，但不能指定供應(yīng)商)、固定資產(chǎn)的調(diào)配和庫存物資出庫的審批。固定資產(chǎn)、辦公用品、衛(wèi)生被服的主管部門是行政部； 醫(yī)療設(shè)備的主管部門是后勤科；醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的主管部門是護理部；藥品的主管部門是藥劑科。

2、財務(wù)部門負責固定資產(chǎn)和庫存物資采購的申請審核、庫存物資的出入庫的匯總審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的總賬、固定資產(chǎn)和庫存物資的報銷審核，庫存物資的監(jiān)督和定期監(jiān)盤。

3、采購部門負責固定資產(chǎn)和庫存物資的采購，固定資產(chǎn)和庫存物資驗收時的質(zhì)量保證，審查醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、藥品和衛(wèi)生材料的“三證”，各主管部門負責“三證”資料的保管。

4、倉儲部門負責庫存物資的入庫登記，日常庫房管理，按照審批的出庫單進行出庫發(fā)放，月末匯總上報入庫和出庫匯總表。辦公家具、設(shè)備、辦公用品、衛(wèi)生被服、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的倉儲部門是行政后勤科；藥品的倉儲部門是藥劑科—藥庫。

（三）、采購原則與方式

1、采購物資本著公平、公正、公開的原則，實行陽光采購；必須堅持秉公辦事，維護醫(yī)院利益的原則，本著處處節(jié)約的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購。

2、采購科室在接到經(jīng)過審批的采購計劃后應(yīng)迅速組織相關(guān)人員限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。

3、采購部門在采購物資時要憑領(lǐng)導(dǎo)審批的購物計劃方可外出采購。在采購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正采購價廉物美、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。

4、一次性采購量較大，市場上質(zhì)價差異較大且涉及范圍較廣的物資采購可采取公開招標的形式進行采購。

5、采購人員應(yīng)認真檢查物資質(zhì)量，力求價格合理、質(zhì)量合格，如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應(yīng)負一定經(jīng)濟責任。

（四）、采購方法

1、藥品耗材類、印刷品等一律實行招標定價，由醫(yī)院采購委員會組織實施。

2、后勤類物資根據(jù)市場行情詢價議價方式采購，常用的量大的后勤物資采取招標方式或者詢價議價進行采購。由醫(yī)院后勤科組織實施，按審批權(quán)限予以審批。3、20萬元以上的設(shè)備必須招標采購，由醫(yī)院采購委員會組織實施。4、2萬元以上∽20萬元以下的設(shè)備可采取招標或詢價方式進行采購，由醫(yī)院后勤科組織實施，由院長辦公會審批。5、2萬元以下的設(shè)備及物資采取詢價方式采購，由醫(yī)院后勤科組織實施，由院長審批。

（五）、采購程序

1、計劃和立項

（1）醫(yī)院常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫管人員或者使用部門主任、護士長擬定采購計劃單，按分級審批權(quán)限的規(guī)定報批后，交后勤科按計劃采購。原則上每月采購二次。（2）藥品耗材類由藥劑科庫房管理員根據(jù)各臨床科室用藥情況（包括品種及數(shù)量），結(jié)合醫(yī)院基本用藥目錄擬定采購計劃單報藥劑科主任簽署意見，報經(jīng)分管院長、院長分級審批同意后，交由藥劑科組織實施。

（3）突發(fā)事件的緊急采購或臨時急需采購，由使用科室提出，經(jīng)過分管院長征求院長同意后，及時交后勤科采購。

2、調(diào)研、論證、詢價。

物資采購計劃立項后，采購委員會負責組織后勤科、使用科室、業(yè)務(wù)科室、審計人員進行市場調(diào)研、考察和詢價，考察結(jié)束要寫出書面考察報告，并如實向招標采購委員會匯報考察情況，必要時出示樣品，提供討論決策的依據(jù)。

3、招標、議標

醫(yī)院大宗物資及設(shè)備通過調(diào)研和論證后，由采購委員會組織后勤科進行招標、議標。招、議標結(jié)果應(yīng)由所有參加招、議標人員簽字方可生效。

（六）、驗收和入庫

1、嚴格執(zhí)行出入庫驗收制度，常用后勤類、辦公類物資由后勤科庫管人員、業(yè)務(wù)主管部門負責人依據(jù)后勤科下發(fā)的通知單共同負責驗收。

2、耗材類由庫房管理員、護理部、使用科室負責人共同負責驗收（包括品名、規(guī)格、型號、有效期、生產(chǎn)廠家、批準文號、注冊商標、進口批文、檢驗報告、外觀質(zhì)量、數(shù)量、單價、總價等），合格后方可入庫。

3、一次性衛(wèi)生材料每次購置必須進行質(zhì)量驗收，務(wù)必檢查合格證、消毒日期、出廠日期、有效日期，并有院感科進行抽樣檢驗合格后入庫。

4、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會計共同驗收。注意藥品數(shù)量、質(zhì)量、價格、生產(chǎn)廠家、批號、生產(chǎn)日期、有效期等。

5、儀器設(shè)備由后勤科、使用科室、財務(wù)科依據(jù)采購合同要求共同驗收，5萬元以上設(shè)備原則上由分管院長組織驗收（進口設(shè)備邀請商檢局）。

6、所有物資的驗收，均應(yīng)詳細記錄驗收結(jié)果并有全體驗收人員簽名。

（七）、物資的報銷

物資采購發(fā)票應(yīng)先由采購人員、證明人、驗收人、后勤科負責人簽字，報分管院長審核，最后由院長審批報銷。缺一手續(xù)財務(wù)科不得付款。分期付款的按招標采購合同付款比例，依據(jù)發(fā)票審批手續(xù)進行分批付款。

（八）、常規(guī)物資采購時限

物資庫管人員應(yīng)在每月的4-5日和20-25日集中報送采購需求計劃表，采購部門應(yīng)在七個工作日內(nèi)完成采購交倉庫驗收入庫。

（九）、采購監(jiān)督

醫(yī)院紀檢監(jiān)察科是醫(yī)院的監(jiān)督監(jiān)視機構(gòu)，負責對采購計劃、價格、物資入庫、物資使用的審查和稽核，同時負責市場詢價義務(wù)。對在采購中出現(xiàn)明顯違反采購制度、價格虛高或質(zhì)量不符合要求的情況，有提出糾正和處罰的權(quán)利。

三、醫(yī)院采購管理辦法 醫(yī)療設(shè)備采購管理辦法

為進一步加強我院的醫(yī)療設(shè)備采購管理，規(guī)范采購行為，進一步完善采購制度，按照公開透明、客觀公正、公平競爭和誠實信用的原則，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》（下稱采購法）《中華人民共和國招標、投標法》（下稱招標、投標法）、《醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)醫(yī)學(xué)裝備管理辦法》等法律、法規(guī)和文件的要求，經(jīng)院長辦公會研究，特制定本辦法：

一、采購計劃

醫(yī)院應(yīng)根據(jù)各科室臨床醫(yī)療需要，結(jié)合醫(yī)院發(fā)展規(guī)劃和預(yù)算，本著經(jīng)濟 實用、功能適宜、技術(shù)適宜、節(jié)能環(huán)保的原則制定購置計劃，杜絕盲目配置和閑置浪費。

(一)、科室根據(jù)學(xué)科發(fā)展需要，于每年年底前提交下購置計劃，填寫購置申請表。單價在1萬元以上的要提交《購置萬元以上儀器設(shè)備論證表》（其中因原有設(shè)備報廢需重新添置或更新?lián)Q代的除外），經(jīng)主管院長審核后在規(guī)定時間內(nèi)報后勤科。

(二)、后勤科對各科室設(shè)備購置的申請進行匯總，提交醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備管理委員會，審議論證，根據(jù)論證情況及醫(yī)院本經(jīng)費預(yù)算，編制出設(shè)備、器材的購置計劃，經(jīng)院長辦公會審批后成為正式的醫(yī)用設(shè)備、器材采購計劃。

(三)、未列入采購計劃的項目，科室需要臨時增購的醫(yī)用儀器設(shè)備，單價在1000元以上1萬元以下的，由使用科室向后勤科提出申請，后勤科定期匯總后，報醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)院長辦公會審批后執(zhí)行；對于單價在萬元以上的儀器設(shè)備，由使用科室填寫《萬元以上儀器設(shè)備論證表》并報送后勤科，后勤科定期匯總后提交醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)會進行論證，根據(jù)論證情況，擬定“臨時增購醫(yī)用儀器設(shè)備”審批報告，經(jīng)院長辦公會審批后增列入當年采購計劃。需主管部門審批的，應(yīng)當獲得批準后執(zhí)行。需要考察設(shè)備者由醫(yī)療設(shè)備管理委員指派人員進行項目考察，其考察報告書面上報院長辦公會，并由后勤科備案。

（四）、單價在50萬元及以上的醫(yī)療設(shè)備購置，應(yīng)當進行可行性論證。論證內(nèi)容包括配置必要性、社會和經(jīng)濟效益、預(yù)期使用情況、人員資質(zhì)等。

（五）、因突發(fā)公共衛(wèi)生事件等應(yīng)急情況需要緊急采購的，按照應(yīng)急采購預(yù)案執(zhí)行。需采購進口設(shè)備的，按照國家有關(guān)規(guī)定嚴格履行進口設(shè)備采購審批程序。

二、采購

（一）、單機（件）在3萬元以下的購置，必須由后勤科制定招標申請書，原則上應(yīng)有3個以上供應(yīng)商參加。應(yīng)有3人以上人員參加談判后通過招標簽定合同（參加人員：主管后勤科副院長、使用或申請科室主管副院長書記、后勤科科長、使用科室主任）。采購3萬元以下的醫(yī)療器械必須先到市衛(wèi)生局醫(yī)藥招標管理辦公室備案，經(jīng)批準后方可自行采購。

（二）、單機（件）在3萬元以上的設(shè)備，經(jīng)院長辦公會批準購置后由后勤科負責，會同主管院長和使用科室制定設(shè)備招標書、技術(shù)參數(shù)，經(jīng)設(shè)備主管院長和使用科室認可，報院長簽字后，報萍鄉(xiāng)市醫(yī)療設(shè)備招標辦公室，進入招標程序。憑中標通知書，供貨商與醫(yī)院簽定正式合同，并按合同要求進行驗收、入庫、出庫。

三、設(shè)備的購進驗收及管理

（一）、必須從具有醫(yī)療器械生產(chǎn)、經(jīng)營資格的企業(yè)購進醫(yī)療器械。

（二）、在與供貨商協(xié)商供貨合同前，應(yīng)向供貨單位索取、審查并保存以 下加有供貨單位公章的證照復(fù)印件。（1）營業(yè)執(zhí)照；

（2）《醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證》或《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證》；

（3）《醫(yī)療器械注冊證》；（4）合格證明；

（5）企業(yè)法定代表的委托授權(quán)書原件，委托授權(quán)書應(yīng)明確授權(quán)范圍；

（6）銷售人員身份證明。

（三）、醫(yī)療器械到貨、安裝、調(diào)試后，醫(yī)院主管領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)科室人員和供貨方依據(jù)合同約定及時進行檢查驗收。驗收完成后應(yīng)當填寫驗收報告，并由各方簽字確認以示負責。驗收工作應(yīng)在合同約定的索賠期限內(nèi)完成。經(jīng)驗收不合格的，應(yīng)當及時辦理索賠。

（四）、建立真實完整的購進驗收記錄，以確保每批產(chǎn)品的可追溯性。購進驗收記錄應(yīng)當注明醫(yī)療器械的產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、批號或機身編號、生產(chǎn)廠商、供貨單位、醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證號、醫(yī)療器械注冊證號、有效期、購貨日期、產(chǎn)品外觀情況、是否有中文印刷包裝或中文使用說明書、合格證等。購進記錄由后勤科負責建檔保存。

（五）、購進醫(yī)療器械應(yīng)有合法票據(jù)，醫(yī)療設(shè)備證件，裝箱單、說明書、產(chǎn)品合格證、保修卡等交藥劑科建立醫(yī)療設(shè)備檔案，并妥善保存。因進貨手續(xù)不全，無合格證或無合法依據(jù)的來貨不得驗收。在驗收中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量可疑，結(jié)論為不合格的產(chǎn)品應(yīng)拒絕入庫。

（六）、醫(yī)療設(shè)備驗收合格后，由財務(wù)科、后勤科、使用科室各保留一份合同（其中財務(wù)科為原始合同），對納入科室固定資產(chǎn)的設(shè)備由財務(wù)科提出設(shè)備折舊方案，院長簽字后，從使用后下一個月扣設(shè)備折舊。

（七）、使用科室和設(shè)備庫房對儲備的醫(yī)療器械應(yīng)當定期檢查，做好記錄。對在用的要建立醫(yī)療設(shè)備檔案，及時養(yǎng)護、校驗在用設(shè)備，并做好養(yǎng)護、校驗記錄。

四、設(shè)備的維修

后勤科要定期下科室了解設(shè)備的工作運行情況（每周一次），并做好記錄。發(fā)生設(shè)備故障，使用科室及時通知后勤科，藥械科負責全程跟蹤，并據(jù)實填寫維修登記卡。維修費用在3000元以上的要簽定維修協(xié)議，維修費用在1萬元以上的要上報院長批準。

五、該辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行。