第一篇：報銷餐費情況說明

報銷餐費情況說明

為完成__________工作，__________（單位）__________（職工）于在_____年_____月_____日（共_____天）天內(nèi)花銷午晚餐費合計_____元。

特此說明。

價格負責人______________

時間：_____年_____月_____日

第二篇：財務(wù)餐費報銷制度

海瑞雅2015年餐費報銷規(guī)定

1、接待類餐飲費發(fā)票單位一律為新疆海瑞雅教學(xué)設(shè)備有限公司。

2、報銷票據(jù)必須包含點菜單明細、注明人數(shù)并加蓋就餐地點單位公章或發(fā)票專用章。

3、必須有結(jié)賬單據(jù)，如刷卡消費的流水單據(jù)。

4、所發(fā)生的一切費用必須由部門經(jīng)理（及：張靜、管永江、張偉）簽字確認后，方可提交財務(wù)，報銷人提交票據(jù)不符合上述規(guī)定的，財務(wù)部將視同廢票，不予受理及報銷。

行政部

2015年3月3日

第三篇：差旅費及餐費報銷管理制度

差旅費及餐費報銷管理制度

為了提升企業(yè)形象，提高外出辦事工作效率，本著勤儉節(jié)約、反對浪費的原則，公司現(xiàn)對差旅費及餐費標準進行規(guī)范化、統(tǒng)一化管理，結(jié)合我公司實際條件，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)研究決定，自2017年9月1日起制定差旅費報銷標準，請各部門遵照執(zhí)行?，F(xiàn)將具體條款規(guī)定如下：

1．適用報銷范圍

本制度所稱出差，是指員工因工作需要，受公司派遣前往異地施工、洽談業(yè)務(wù)、開發(fā)市場，協(xié)調(diào)關(guān)系或處理公司事務(wù)；

本規(guī)定適用于本公司所有人員。2.報銷規(guī)定細則： 2.1差旅費報銷規(guī)定：

出差住宿費按規(guī)定標準憑有效單據(jù)在限額內(nèi)（雙人房100元/間、三人房120元/間）報銷，超標部分自付；無住宿發(fā)票、發(fā)票被認定不合格的均按標準80元/天報銷住宿費；

長途交通費按規(guī)定乘坐標準憑有效單據(jù)報銷，超標準乘坐交通工具的，按可以乘坐的交通工具標準金額報銷；

如確有特殊情況需超標準住宿的，必須事先經(jīng)公司部門負責人批準，無批準的按規(guī)定報銷。

2.2 餐費按每人每天40元報銷（含飲用水）。3.審批報銷程序

3.1 差旅費報銷單由出差人員自己按規(guī)定填寫，填寫要規(guī)范，票面要干凈整潔。3.2 報銷程序：經(jīng)辦人填單→部門經(jīng)理審簽→總經(jīng)理審批→財務(wù)結(jié)算。4.差旅費的報銷的其他有關(guān)規(guī)定

4.1需要事先借款的，必須在《借款單》上填寫具體的出差借款金額，憑審批后的《借款單》，到財務(wù)部辦理借款預(yù)借差旅費；對于沒有還清前次差旅借款，或者是雖然沒有超過上限，但計算不合理的，財務(wù)有權(quán)不予借款；

4.2出差人員在上報的出差計劃內(nèi)無法完成任務(wù)需延長，必須得到總經(jīng)理批準； 4.3出差返回后應(yīng)在3個工作日之內(nèi)提交報銷單，并于報銷時退回預(yù)借的多余的款項。4.4出差餐費天數(shù)的計算原則為：上午出發(fā)的，按一天計算，下午出發(fā)的按半天計算；18點以前返回的按半天計算，18點以后返回的按一天計算。

4.5 實行差旅費制度后，各部門人員出差，原則上要定任務(wù)、定時間、定地點、定人數(shù)，實際出差天數(shù)超過原計劃天數(shù)的費用，需經(jīng)總經(jīng)理批準，否則，財務(wù)部不予報銷。

5．住宿票、餐票按日期先后順序依次排列粘貼，住宿票、餐票必須加蓋印章，印章必須清晰，無印章的視為無票。

董事長簽字：

第四篇：報銷材料說明[定稿]

E級車展報銷材料說明

（1）計劃申請表;審價表（需各級審批完成）

（2）發(fā)票復(fù)印件（廣告發(fā)票或場地租賃發(fā)票，抬頭為服務(wù)中心名稱）（3）場地租賃合同或車展參展合同原件（需大區(qū)市場主管簽字確認）（4）區(qū)域E級車展總結(jié)報告（附8張以上各角度活動現(xiàn)場照片，必須彩打）

（5）客戶信息留存表原件（須有姓名、電話、意向車型等要素）（6）生產(chǎn)費用報銷單（7）E級車展現(xiàn)場考核評分表

（8）經(jīng)大區(qū)市場主管簽字確認的“區(qū)域E級車展兌現(xiàn)折讓確認表”（見附件）

（9）禮品簽收表（必須含禮品名稱、數(shù)量、簽收人聯(lián)系電話等必要信息）

（10）費用明細表（需大區(qū)市場主管簽字確認）。

凡是需要大區(qū)市場主管簽字的，寄到大區(qū)前必須由區(qū)域經(jīng)理先簽字確認。

第五篇：費用報銷關(guān)于餐費問題的補充規(guī)定

關(guān)于餐費報銷的補充細則

財務(wù)部本著“節(jié)流”的公司費用方針，對公司現(xiàn)有的費用報銷中關(guān)于內(nèi)部員工餐費報銷事宜，細分如下：

1.公司安排各分店盤點當晚可報銷夜宵費用，以參加盤點的人員每人10元以內(nèi)的標準計算，總倉盤點沿用此標準；

2.由公司統(tǒng)一安排的例行巡店，餐費報銷標準：總監(jiān)30元/人，經(jīng)理20元/人，主管15元/人，其他人員適用上面第一條標準；

3.公司開新店及不需要調(diào)休的加班餐費予以報銷，標準以10元/人計算；

4.公司召開的分店員工的各類會議餐費由行政部統(tǒng)一安排，以不超過10元標準計算；

5.公司召開的各類會議及各種活動餐費由行政部本著“節(jié)流”的費用宗旨根據(jù)具體情況統(tǒng)一籌劃安排，在此不作詳定；

6.不屬于公司安排、實屬職位份內(nèi)的巡店工作，餐費自行承擔。

7.出差中的餐費適用于費用報銷中差旅費報銷標準，不在此規(guī)定范圍。

以上規(guī)定自2009年6月1日起執(zhí)行，此規(guī)定的修改解釋權(quán)歸本公司財務(wù)部

財務(wù)部

xx-xx-xx

擬稿：xx審核：xx審批：xx