第一篇：外協(xié)加工管理規(guī)定

深圳市安泰電子有限公司

作 業(yè) 指 導 書

文件名稱：外協(xié)加工管理規(guī)定

1．目的： SHENZHEN ANTAI ELECTRONICS CO.,LTD.版

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編制日期：2008-05-19

文件編號：AT-WI-AE-0014 明確職責，滿足訂單需求，規(guī)范發(fā)外加工控制流程，以達到降低成本，提高生產(chǎn)能力。2．適用范圍：

適用于本公司材料、半成品、產(chǎn)品發(fā)外加工控制； 3．定義：（無）4．權(quán)責：

4．1資材部生管：負責散戶開發(fā)，以及發(fā)外加工指令的作成，相關模、治具的提供，加工進度的管控；

4．2資材部物控：負責岳陽分廠生產(chǎn)進度的管控； 4．3資材部倉庫：負責提供加工物料的備料工作； 4．4資材部課長：負責加工商的開發(fā)；

4．5制造部：負責發(fā)外產(chǎn)品的前置加工及散戶加工工藝的培訓； 4．6品質(zhì)部：負責外協(xié)廠商之加工產(chǎn)品質(zhì)量驗收；

5．作業(yè)程序：

5．1 生管接收業(yè)務拋轉(zhuǎn)訂單后，有下列情形之一的，可作出外發(fā)加工之申請。5．2月生產(chǎn)排程在飽和狀態(tài)下，增加新的訂單，交期經(jīng)協(xié)調(diào)后仍需當月出貨的訂單； 5．3超出生產(chǎn)負荷的訂單；

5．4急單（交貨期在6個工作日內(nèi)可視為急單），因缺料或其它原因無法按期達成的； 5．5新產(chǎn)品、樣品制作，本公司難以滿足需求時； 5．6滿足岳陽分廠百納的生產(chǎn)需求。2．外發(fā)加工應遵循以下原則執(zhí)行。2．1單價較低，利潤微溥的訂單； 2．2 制程簡單，品質(zhì)較為穩(wěn)定的產(chǎn)品；

2．3 訂單量較小，容易管制及調(diào)度；（此條不適于分廠岳陽百納）

2．4 加工費不得高出本公司的投入成本，既接單成本減去直接材料和前置加工成本后其費用控制下降至少應在5%～20%之間；

2．5開發(fā)加工商其規(guī)模、經(jīng)營實力要略遜于本公司，不具競爭力。3．外協(xié)廠商的開發(fā)作業(yè)流程。3．1散戶加工的開發(fā)；

3．1．1散戶可定義為平時工作較為清閑，無固定職業(yè)，能在清閑時從事一些簡單的加工工作，勞動報酬較低的人群；

3．1．2散戶的開發(fā)由生管全權(quán)負責，開發(fā)的途徑遵照下列方案實施：

3．1．2．1 散戶可由公司內(nèi)部人員直接承辦或其介紹；

3．2．1．

2生管可在工廠周邊進行散戶開發(fā)，尋找符合加工條件的合作人群，向其說明《加工協(xié)深圳市安泰電子有限公司

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文件編號：AT-WI-AE-0014 議》（見附件）之相關條款，如加工單價、付款方式、違約責任、加工注意事項、運送方式、交貨地點及日期等，此類加工散戶需交納一定的保證金或?qū)で蠊疚寮壱陨下殕T之擔保方可承辦；

3．2．1．3 生管應將開發(fā)之散戶資料進行建檔，如承辦人的姓名、暫住地址、聯(lián)系方式、身份證號碼等，并與其簽訂《加工協(xié)議》，然后呈交部門課長實施備案；

3．2．1．4與本公司簽定長期合作關系之散戶，生管應列于《散戶年度考核標準》實施評估，對于不符合本公司客戶之要求的散戶應實施甄選；

3．2加工廠商的開發(fā)；

3．2．1加工廠商可為同行業(yè)之注冊公司或合法經(jīng)營小作坊，企業(yè)具備一定規(guī)模及生產(chǎn)能力，能滿足本公司訂單需求的合作伙伴；

3．2．2加工商開發(fā)由資材課長全權(quán)負責，開發(fā)流程遵照下列方案實施： 3．2．2．1收集加工商資料途徑：

3．2．2．1．1通過互聯(lián)網(wǎng)、制造黃頁搜尋工廠周邊地區(qū)同行業(yè)的制造企業(yè)； 3．2．2．1．2 相關信息咨詢及行業(yè)資源的收集，以及加工鏈的積累； 3．2．2．1．3 委托他人介紹或牽線，此項適用于小作坊制作。

3．2．2．

2建立加工商基本信息（如公司名稱、地址、電話號碼、聯(lián)系人等），對符合條件之企業(yè)逐一進行電話咨詢，了解其公司規(guī)模、產(chǎn)品、生產(chǎn)能力、品質(zhì)控制能力，能否提供其營業(yè)執(zhí)照、稅務登記許可證、SGS報告（ROHS檢測報告）或簽定《環(huán)保政策保證書》；

3．2．2．

3對符合本公司客戶要求之加工商，讓其初步報價，通過議價后確定最終的報價單，報價單均以書面?zhèn)髡娴男问綀?zhí)行，然后呈總經(jīng)辦核準后，確定最終的加工單價定案；

3．2．2．4 本公司提供5～8樣品的材料安排加工商實施打樣，具體工作事務由資材課長進行安排，物控執(zhí)行；

3．2．2．

5加工商打樣OK后返廠，由資材部通知品管部進行樣品測試，檢驗OK后列入本公司合格加工商名單，并與其簽訂《加工協(xié)議》；然后對合格加工商之加工單價進行對比，依最低單價依次列為第一、第二加工商，第一加工商可優(yōu)先考慮；

3．2．2．6

由資材課長進行建檔備案，并建立《加工商年度考核標準》，生管進行追蹤評估，甄選合格之加工商。

3．3開發(fā)人員不得向散戶及加工商透露本公司之客戶資料。

4．委托加工由生管參照以上標準填寫《委外加工申請單》（見附表），交部門課長進行評估，符合外發(fā)條件的，進行成本核算，注明建議單價，經(jīng)課長確認后，呈總經(jīng)辦進行核準，并由副總或總經(jīng)理確定最終加工單價。

5．《委外加工申請單》核準后，生管應完成交貨期制定，根據(jù)客戶交貨期及加工商之提貨、生產(chǎn)、測試、返廠運輸、檢驗等所占用時間實施參考作業(yè)，并與加工商電話聯(lián)絡確定最終之交貨期，再作成正式《委托加工單》（見附表），經(jīng)部門課長審核后發(fā)出，然后實施相關作業(yè)。深圳市安泰電子有限公司

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文件編號：AT-WI-AE-0014 5．1無需提供材料及模、治具的，即時發(fā)出《委托加工單》；

5．2需提供材料或模、治具的，應通知物控備齊相關材料，材料到位后，發(fā)至車間進行簡單的前置加工（如裁線、脫皮、打端子等工序），計算正確損耗，完工后生管與生產(chǎn)拉長進行數(shù)目確認，并事先準備好相關模、治具，提前通知相應外協(xié)商前來提貨，然后進行數(shù)目交接及簽單的動作；

5．3本管理規(guī)定條款2．

2、2．4適用于外發(fā)散戶進行加工，一般堅持當日發(fā)，次日返廠的原則；如第一次實施加工，生管應協(xié)調(diào)制造部課長安排生產(chǎn)拉長對其進行簡單的技能和品質(zhì)培訓方可外發(fā)；

5．4本管理規(guī)定條款2．

1、2．

3、2．

4、2．5適用于外發(fā)加工商實施加工； 5．5發(fā)往分廠岳陽百納加工的產(chǎn)品，遵照以下方案實施：

5．5．1 生管應將訂單量大，交期較長的產(chǎn)品發(fā)往岳陽百納加工，視其生產(chǎn)能力及生產(chǎn)進度制定合理發(fā)送計劃，并下達《采購訂單》至對方；

5．5．2 物控根據(jù)《采購訂單》內(nèi)容安排倉管備齊相關物料，同時生管準備好相關模、治具，如模、治具因其它因素在往返的途中未能到廠時，生管應將確切回廠時間知會至物控；

5．5．3 物控填寫貨運單（注明品名、件數(shù)、重量、收貨地址及收貨人姓名、收貨人聯(lián)系電話），然后電話通知貨運公司來廠提貨，并附上貨運單隨貨同行，百納簽收后，要求貨運公司在貨品返廠時帶回；

5．5．4生管將發(fā)貨信息及物品數(shù)據(jù)以聯(lián)絡函的形式知會岳陽百納倉管。6．產(chǎn)品加工進度管控。

6．1發(fā)至散戶及加工商加工的產(chǎn)品，生管應隨時以電話追蹤的形式掌控其生產(chǎn)進度，一旦出現(xiàn)交期異常，應及時了解其具體造成的原因、解決方案、更改后回廠的確切時間等，并將此異狀向部門課長進行匯報；

6．1．1屬品質(zhì)異常問題的，生管應及時咨詢品管部，讓其協(xié)助處理相關事宜，后續(xù)可遵照《加工協(xié)議》之條款實施作業(yè)；

6．1．2其它原因?qū)е虏荒馨雌谕旯さ?，生管視其情況酌量處理，并將處理結(jié)果向部門課長匯報，自行無法處理的，由部門課長出面協(xié)調(diào)相關單位，主導解決方案；

6．2．發(fā)至岳陽分廠百納加工的產(chǎn)品，物控按照以下方案實施；

6．2．1材料及模、治具發(fā)出后，應與對方倉管確認其接收情況，隨時與對方電話聯(lián)系，了解其生產(chǎn)進度，確認產(chǎn)品最終回廠的確切時間，并將對方完工后之產(chǎn)品發(fā)貨信息告知生管； 6．2．2建立百納物料及資產(chǎn)監(jiān)管帳，并逐一對采購訂單實施月底對帳作業(yè)，然后交財務核算； 6．2．3產(chǎn)品回廠后，經(jīng)QC判定，存在有生產(chǎn)不良的，物控應將相關信息告知生管，由生管安排生產(chǎn)線擇時重工。

7．產(chǎn)品返廠后，物控安排倉庫進行收貨作業(yè)，倉管遵照《倉庫作業(yè)指導書》收貨作業(yè)流程進行操作，數(shù)量確認按照以下方案實施； 深圳市安泰電子有限公司

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文件編號：AT-WI-AE-0014 7．1散戶及加工商之產(chǎn)品數(shù)量的清點原則上實施全點，數(shù)量龐大的，整件箱抽點比例不得低于整件總數(shù)的30%，尾數(shù)箱必須100%全點；

7．2分廠岳陽百納之產(chǎn)品數(shù)量的清點，按照整件的15%，尾數(shù)100%方案實施；

7．3在確認的過程中，一旦出現(xiàn)產(chǎn)品回廠數(shù)量少于本公司發(fā)出的成套數(shù)量時，應立即向物控反應；百納的由物控負責與對方確認溝通，屬散戶及加工商的，由生管與加工單位進行協(xié)調(diào)處理，其結(jié)果應向部門課長匯報，由部門課長進行裁決，其結(jié)果應通知直接操作之倉管實施簽單作業(yè)。

8．加工回廠之產(chǎn)品，應與本公司生產(chǎn)的同類產(chǎn)品實施區(qū)分，設專區(qū)進行管制，并進行明確的標識。

9．加工費用結(jié)算與支付；

9．1散戶之加工費采用每月支付的形式，生管月底進行對帳作業(yè)，確認無誤后填寫《付款審批單》，交財務辦理付款手續(xù)；

9．2加工商之加工費用的支付，生管遵照采購付款流程實施作業(yè)。10．參考文件：

10．1《環(huán)保政策保證書》 10．2《加工協(xié)議》 10．3《加工商年度考核標準》

10．4《倉庫作業(yè)指導書》 10．5《采購作業(yè)流程》 11．相關表單：

11．1《委外加工申請單》 11．2《采購訂單》 11．3《送貨單》 11．4《貨運單》 11．5《付款審批單》

批準： 審核： 編制：

第二篇：外協(xié)加工管理規(guī)定

外協(xié)加工管理規(guī)定

一、目的：為確保業(yè)務訂單在外協(xié)加工階段不影響本公司自身的利益從而建立外協(xié)加工管理規(guī)定，以確保產(chǎn)品的品質(zhì)及交期均能符合最終客戶需求。

二、范圍：凡所有與本公司建立合作關系，共同完成客戶訂單的外協(xié)單位均屬之。

三、職責：

（一）生產(chǎn)部

1.負責與外協(xié)單位合同（協(xié)議）簽訂； 2.負責外協(xié)單位的聯(lián)系、協(xié)調(diào)； 3.負責提供料（產(chǎn)品）、器件、工具； 4.負責外協(xié)單位進度跟催； 5.負責發(fā)外產(chǎn)品月每結(jié)算。

（二）工程部

1.負責提供產(chǎn)品的加工要求、程序與技術(shù)支持。

（三）質(zhì)保部

1.負責外協(xié)單位質(zhì)量的監(jiān)視、測量和驗收； 2.負責提供外加工產(chǎn)品的質(zhì)量標準。

（四）外協(xié)單位

1.負責提供加工的能力； 2.負責計劃交期的完成； 3.負責產(chǎn)品的質(zhì)量； 4.負責提供外加工金額。

四、管理細則

（一）托外申請：需滿足下列要求的其中一條 1.公司人員、設備不足或生產(chǎn)能力負荷已達飽和； 2.外協(xié)單位有專門性的技術(shù)； 3.外加工質(zhì)量較佳且價格便宜。

（二）外協(xié)單位的確定

1.生產(chǎn)部聯(lián)系適合本公司的外加工單位；

2.由質(zhì)保部主導組成調(diào)查小組，對外加工單位作實地調(diào)查；

3.被選擇之外加工單位須經(jīng)量產(chǎn)合格后，且經(jīng)本公司正式承認，方能成為正式合作單位，并視需要簽訂正式合約，合同（協(xié)議）中需敘明（質(zhì)量標準、交期、收料規(guī)定、賠償處理、驗收方式、運輸方式）；

4.生產(chǎn)部負責與外協(xié)單位合同（協(xié)議）簽訂。

（三）外發(fā)加工

1.產(chǎn)品外發(fā)前的上道工序人員依據(jù)生產(chǎn)流轉(zhuǎn)單將外加工的材料（產(chǎn)品），送質(zhì)保部檢驗，質(zhì)保部按GB2828標準/一般檢驗水平Ⅱ抽樣檢驗，接收標準：AQL0.1；（1）抽檢合格后，生產(chǎn)部外協(xié)收發(fā)員將準備好的外加工材料（產(chǎn)品）、工具、程序、FA等，連同外加工送貨單一同外發(fā)，并做好記錄；

（2）抽檢不合格的外加工材料（產(chǎn)品）退回上道工序返工全檢后，再送質(zhì)量部抽檢，合格后，把合格的材料、工具、程序、FA等，連同外加工送貨單一同外發(fā)，并做好記錄； 2.生產(chǎn)部填寫外加工送貨單時，需填寫數(shù)量、產(chǎn)品代號、產(chǎn)品尺寸及加工內(nèi)容等； 3.生產(chǎn)部外協(xié)收發(fā)員每天聯(lián)系、協(xié)調(diào)并跟催外加工生產(chǎn)進度、質(zhì)量狀況；（1）發(fā)外加工單位加工流程有困難時，工程部可前往外加工單位指導；

（2）當外加工單位發(fā)生質(zhì)量事故時，工程部和質(zhì)保部前往外加工單位一同進行確認指導，并協(xié)助外加工單位提升質(zhì)量； 4.對于外加工時間要求：

（1）鉆孔24小時，次日早上10點送回，包含運送時間，加急產(chǎn)品，本公司可以要求外加工單位提前至12小時完成；

（2）SMT48小時，隔天早上10點送回，包含運送時間，加急產(chǎn)品，本公司可以要求外加工單位提前至24小時完成； 5.對于外加工運送要求：

（1）加急產(chǎn)品，本公司可以安排車輛接送；

（2）一般產(chǎn)品，均由外加工單位提供接送或快遞。

（四）外加工產(chǎn)品回公司

1.由外協(xié)收發(fā)員清點數(shù)量，做好記錄并把產(chǎn)品同流轉(zhuǎn)單一起送檢； 2.質(zhì)保部須給出檢驗結(jié)果；

（1）對于合格產(chǎn)品，送入下道工序繼續(xù)生產(chǎn)；（2）對于不符合質(zhì)量要求，但能返工成合格品的：

a.由質(zhì)保部開返工流轉(zhuǎn)單，由工程部編制返工措施；

b.由生產(chǎn)部調(diào)度安排外加工單位返工；

c.如是本公司返工，由生產(chǎn)部外協(xié)收發(fā)員聯(lián)系外加工單位根據(jù)本公司的返工成本要求返工費用；

d.如由于返工影響交期的，按合同（協(xié)議）由外加工單位賠償；

f.質(zhì)保部檢驗不合格時，經(jīng)各部門評審為讓步接收，如果該陷影響到最終產(chǎn)品質(zhì)量時需得到客戶的確認，并提供相關證據(jù)。（3）對于超過損耗率外的不合格產(chǎn)品：

a.留樣生產(chǎn)部，由質(zhì)保部開報廢單，生產(chǎn)部外協(xié)收發(fā)員聯(lián)系外加工單位要求對方寫糾正措施，并按合同（協(xié)議）扣款賠償； 3.外加工單位未按計劃交期完成的：

（1）未影響本公司承諾客戶交期的給予記錄備案，作為對外加工單位的考核依據(jù)；

（2）影響本公司承諾客戶交期的，要求外加工單位給出書面糾正措施，并按合同（協(xié)議）進行賠償。

（五）外加工管理

1.質(zhì)保部每半年至少一次到外加工單位實施稽核；

2.稽核結(jié)果記錄備案，作為以后對外加工單位的考核依據(jù)。

（六）結(jié)算

1.生產(chǎn)部外協(xié)收發(fā)員每月底與外加工單位結(jié)算加工費用，在核對外加工費用無誤后，要求外加工單位根據(jù)合同（協(xié)議）開據(jù)發(fā)票，交由財務核算并于90天生付款。

編制：

審核：

批準 日期：

日期：

日期：

報送：總經(jīng)理、副總經(jīng)理

抄送：財務部、市場部、工程部、生產(chǎn)部、質(zhì)保部、計劃部、采購部、行政人事部、總經(jīng)辦 本文件打印1份，復印9份，總經(jīng)辦存檔1份

第三篇：外協(xié)加工管理規(guī)定

外協(xié)加工管理規(guī)定

1、目的：為規(guī)范公司外部加工協(xié)作行為，有效控制外協(xié)加工的質(zhì)量、數(shù)量和交期，確保外協(xié)加工產(chǎn)品符合要求。

2、范圍：公司所有外協(xié)委托加工行為或者活動。

3、職責：

3.1、生產(chǎn)部：

3.1.1、負責外協(xié)委托加工任務的下達、簽發(fā)《委外加工單》。

3.1.2、委外加工單位的選擇、聯(lián)系與協(xié)調(diào)。

3.1.3、委外加工協(xié)議的簽訂。

3.1.4、外協(xié)單位進度跟催。

3.1.5、發(fā)外產(chǎn)品每月結(jié)算。

3.2、工程技術(shù)部：提供外協(xié)加工所需要的圖紙、樣品或工藝文件，對加工單位進行初期的指導或培訓，定期或不定期對其加工工藝或技術(shù)能力進行檢查和督察。

3.3、品質(zhì)管理部：

3.3.1、負責外協(xié)單位的質(zhì)量監(jiān)視、測量和驗收，并就有關質(zhì)量問題與加工單位進行交涉并提出整改要求，定期或不定期對加工單位進行質(zhì)量檢查。

3.3.2、負責提供外加工產(chǎn)品的質(zhì)量標準。

3.4、倉庫：負責發(fā)出加工物料（件），按期收回加工后的產(chǎn)品，建立加工單位臺賬和資料記錄，與加工單位定期和對加工賬目。

3.5、其他部門：配合完成外協(xié)加工任務，并參與對外協(xié)單位的考察考核。

4、管理細則：

4.1、外協(xié)申請：需滿足下列要求的其中一條：

4.1.1、公司人員、設備不足或生產(chǎn)能力負荷已達到飽和。

4.1.2、外協(xié)單位有專門性的技術(shù)。

4.1.3、外加工質(zhì)量好且價格便宜。

4.2、外協(xié)單位的確定

4.2.1、生產(chǎn)部聯(lián)系適合本公司的外加工單位。

4.2.2、由品質(zhì)管理部主導組成調(diào)查小組，對外加工單位實地調(diào)查考察。

4.2.3、被選擇的外加工單位須經(jīng)量產(chǎn)合格后，且經(jīng)本公司正式承認，方能成為正式合作單位，并簽訂正式合約，合同（協(xié)議）中須敘明質(zhì)量標準、交期、收料（件）規(guī)定、包裝方法、運輸方式、驗收方式、賠償處理等事項。

4.3、外發(fā)加工

4.3.1、生產(chǎn)部外協(xié)管理員將檢驗合格的待外加工的材料（產(chǎn)品）連同《委外加工單》一同外發(fā)并做好記錄。

4.3.2、生產(chǎn)部填寫《委外加工單》時，須填寫數(shù)量、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品代號、產(chǎn)品尺寸、加工內(nèi)容等項目。

4.3.3、生產(chǎn)部外協(xié)管理員每天聯(lián)系、協(xié)調(diào)并跟催外加工生產(chǎn)進度、質(zhì)量狀況等情況。

4.3.4、發(fā)外加工單位加工流程有困難時，工程技術(shù)部可前往該單位進行指導。

4.3.5、當外加工單位發(fā)生質(zhì)量事故時，工程技術(shù)部和品質(zhì)管理部一同前往進行確認指導，并協(xié)助外加工單位提升品質(zhì)。

5、外加工運送要求

第四篇：外協(xié)加工管理規(guī)定

南京XXXX有限公司

關于外購、外協(xié)加工的管理規(guī)定

NJSC/GL-2012-WX01

為加強對外購件采購、外協(xié)加工工作的管理，進一步理順各種關系、明確各部門職責，把外購、外協(xié)加工工作做得更好，經(jīng)公司研究，對外購、外協(xié)加工工作做出如下管理規(guī)定：

1、項目部負責及時向技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)部、采購部（辦公室）下達任務書（包括圖檔、要求）。

2、技術(shù)質(zhì)量部負責圖紙審核、工藝編制及材料備料單、外購件采購清單的編制。并及時將材料備料單、外購件采購清單發(fā)給采購部（辦公室）；把由我公司自己加工的零件的圖紙、工藝卡打印、發(fā)放給生產(chǎn)部。

3、采購部（辦公室）負責根據(jù)技術(shù)質(zhì)量部提供的材料備料單、外購件采購清單，安排核對庫存，填寫采購申請單。采購申請單須注明品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、供貨廠家等，報總經(jīng)理審批后進行采購。如審核后，對技術(shù)質(zhì)量部提供的材料備料單、外購件采購清單進行了調(diào)整、修改，采購部負責及時書面（發(fā)郵件）通知技術(shù)質(zhì)量部；技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)調(diào)整結(jié)果，重新復核由我公司自己加工的零件項目，補發(fā)或收回被調(diào)整零件的圖紙、工藝卡，防止重復多做或遺漏。

4、生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)需要，對需要送出去外加工的零件，須提前填報“委外加工申請單”（寫明零件名稱、圖號、數(shù)量、材料、加工單價、工時或重量、交貨期、加工單位、加工要求等），經(jīng)技術(shù)部審核，報公司領導批準。委外加工申請單一式四份，生產(chǎn)部、材料庫、辦公室、外協(xié)單位各一份。

5、外協(xié)管理職能部門負責聯(lián)系外協(xié)單位。

6、材料庫負責依“委外加工申請單”發(fā)外加工材料，生產(chǎn)部根據(jù)需要安排人協(xié)助。外協(xié)單位收貨人在出庫單回執(zhí)聯(lián)上簽收，回執(zhí)聯(lián)交材料庫保存。

7、外購件、外加工零件加工完成后，交半成品庫驗收。外加工零件送貨時需附“外加工結(jié)算清單”（寫明零件名稱、圖號、數(shù)量、材料、加工單價、工時或重量、加工費等）。生產(chǎn)部倉庫保管員負責當場驗收品種、數(shù)量。外協(xié)管理職能部門負責填寫送檢單，通知檢驗員進行質(zhì)量檢驗，檢驗員須按規(guī)定及時檢驗、做好檢驗記錄，并將檢驗結(jié)果抄寫在送檢單上交收貨倉庫。檢驗合格的外購件、外加工零件交倉庫保管員入庫、生產(chǎn)部安排后續(xù)生產(chǎn)。

8、對檢驗不合格的外購件、外加工零件，須當場做好標識、隔離存放，并當場填寫不合格品處置單報技術(shù)質(zhì)量部處理。技術(shù)質(zhì)量部須及時到現(xiàn)場處理，并將處理意見填寫于不合格品處置單，報公司領導審批。處置單一式三份，技術(shù)質(zhì)量部、辦公室、外加工單位各一份。有關外加工件的質(zhì)量問題，由技術(shù)質(zhì)量部負責與外協(xié)單位溝通，生產(chǎn)部配合。

9、外協(xié)單位的外加工結(jié)算清單須經(jīng)倉庫保管員、檢驗員、生產(chǎn)部簽字核對后交技術(shù)質(zhì)量部審核，報總經(jīng)理批準。外加工結(jié)算清單一式四聯(lián)，存根、辦公室（外協(xié)管理職能部門）、財務部（先交倉庫登記保存，月底匯總后交財務部）、外協(xié)單位各一聯(lián)。

10、外購件供貨單位結(jié)算貨款、外協(xié)單位結(jié)算加工費時，需提供對賬單（結(jié)算匯總單）、每次的外加工結(jié)算清單（對于外加工單位）、思創(chuàng)公司簽收的單據(jù)，交外協(xié)管理職能部門審核，報總經(jīng)理審批。發(fā)票須經(jīng)倉庫保管員、外協(xié)管理職能部門、技術(shù)質(zhì)量部領導簽字，報總經(jīng)理批準后，財務方可結(jié)賬付款。

11、主要材料、外購件，必須定點采購。材料、外購件供貨定點單位及外協(xié)加工單位須經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部、采購部門、生產(chǎn)部研究，報總經(jīng)理批準確定，并在財務部備案。任何部門不得擅自改變供貨單位、外協(xié)加工廠家。

本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。

南京XXXXX有限公司

2014.8.21.

第五篇：XX鞋業(yè)外協(xié)加工管理規(guī)定

XX鞋業(yè)外協(xié)加工管理規(guī)定

我司各季鞋品每道工序、各個部件以自制為基本原則，僅在無相應生產(chǎn)條件或生產(chǎn)已飽和、達不到客戶交期情況下，方準予申請外協(xié)加工。

（一）皮料外協(xié)

皮料外協(xié)包括面料皮革發(fā)外貼布、內(nèi)里豬皮貼布、PU革上膠+PE等。

1、等待發(fā)外的原材料必須先經(jīng)原料倉管按質(zhì)、按量做好驗收入庫工作。未驗收入庫而發(fā)出材料造成公司損失的，由責任倉管承擔相應賠償責任。

2、外協(xié)廠商的選定與報價合同的簽訂： 待外發(fā)原材料驗收入庫后，由廠長通知承攬廠商按工藝要求分別出具書面加工報價合同。合同必須明確注明發(fā)、攬雙方責任及義務。由廠長在最終確認的報價資料上簽字確認。確認后遞交財務審核、存檔。并通知相關倉管員開單發(fā)料。

3、財務負責對外協(xié)報價合同進行最后審核。高于開發(fā)報價成本的，一律無效。無效報價合同一律退回廠部，要求重新核定。

4、對于上季已約定加工廠商及報價的，從本制度生效之日起，必須按以上要求重新報價。

5、倉管員開具原材料外發(fā)加工單，注明相應的加工要求及交貨期，交廠長或生管核準后，方可發(fā)給廠長指定的廠商進行加工。

6、倉管員負責對外協(xié)廠商送達的完工材料按質(zhì)、按量進行驗收。對于質(zhì)量無法確定的，交由廠長簽字驗收。對于完工回廠材料數(shù)量與實發(fā)材料數(shù)量不符的，由倉管員報請廠長按加工合體同約定的相關條款處理。

7、倉管員負責將已驗收入庫的完工材料收發(fā)單據(jù)于處理完畢的次日遞交財務核算。

8、對于查無有效報價及相應外發(fā)單據(jù)的，財務均不予核對付款。

（二）鞋面及零部件外協(xié)

鞋面外協(xié)包括外發(fā)鞋面電繡、鞋面激光、鞋面沖孔、鞋面縫扣、鞋面定型等。零部件外協(xié)包括墊腳發(fā)外絲印高周波、鞋面皮過大鏟等。

1、由車間課長向廠長提出外協(xié)加工申請。由廠長按質(zhì)優(yōu)、價廉原則選擇加工廠商。并簽訂書面報價合同，明確發(fā)、攬雙方責任及義務。

2、財務負責對外協(xié)加工報價合同進行最終審核。對于超出板房報價預算的，必須退回廠部，要求重新核定。

3、各部門收發(fā)負責需外協(xié)加工鞋面或零部件的準備及清點工作。所有外發(fā)鞋面及零部件的發(fā)出必須開單操作。由于未開單造成回廠數(shù)量損失的，由該部門收發(fā)負責賠償責任。

4、由于外協(xié)原因造成報廢損失及數(shù)量損失的，按照報價合同約定，由外協(xié)廠商承擔賠償責任。

（三）底材外協(xié)

底材外協(xié)包括跟釘天皮、跟包層皮、跟包面皮、包水臺、貼沿條、包中底、大底激光等。

1、鞋跟天皮原則上由我司底部車間或由廠部安排其他后勤人員自行釘合。確需外發(fā)釘合天皮的鞋跟型體，由現(xiàn)場向廠長提出書面申請，廠長與財務共同協(xié)商確定外發(fā)廠商及加工價格。

2、需要外發(fā)包層皮、包面皮的鞋跟型體以及需要包水臺型體，原則上由開發(fā)部指定的大底廠商生產(chǎn)。指定的大底廠商確有困難無法完成的情況下，由廠部與財務共同確定外發(fā)廠商。

3、包中底工序如無特殊情況，一律由我司自行生產(chǎn)。確需外發(fā)的，由廠長報請總經(jīng)理審批。

4、以上外發(fā)工序均須在雙方簽訂書面報價合同后，方可生產(chǎn)大貨。

5、外協(xié)報價合同必須注明生產(chǎn)型體、生產(chǎn)工藝及每項工序的明細單價及總單價，并明確注明供、需雙方的責任及義務。

6、底材外協(xié)報價合同由財務根據(jù)開發(fā)部相關報價予以最終核準。

7、底倉倉管員負責向加工廠商提供所需底材物料及完工底材的檢驗、點收工作。對于無法自行確認驗收的底材型體，需報請廠長簽字確認。所有物料的出入庫，必須開單操作。并于次日將處理完成的出入庫單據(jù)交財務核對入賬。

8、對于因廠商責任造成報廢損失的，按照報價合同約定追究廠商賠償責任。由于倉管員失職造成損失的，依法追究倉管員賠償責任。

9、凡未經(jīng)財務核定報價的外協(xié)項目，財務一律不予核對付款。

（四）電腦排鉆

1、試產(chǎn)前，通知供應商出具書面合同，除必須注明雙方責任及義務外，還需注明所用鉆石名稱、規(guī)格、排列圖案及每雙用量等。由廠長簽字確認后，遞交財務最終審核、存檔。2.、財務負責對報價資料進行最終審核，對于超出開發(fā)報價成本的，一律無效，并及時退回 廠長，要求重新報價或重新選定供應商。

3、試產(chǎn)排鉆成品由廠長或生管負責確認驗收。驗收OK后，方可通知廠商生產(chǎn)大貨。

4、排鉆送達工廠，生管助理須及時通知廠長或生管對其質(zhì)量進行驗收，質(zhì)量驗收無誤后，生管助理負責按訂購數(shù)量點收。

5、財務嚴格依據(jù)業(yè)已審核的報價合同核對付款，對于無單價的項目一律不予入賬付款。

附則

1.本規(guī)定由總經(jīng)理簽署后頒布執(zhí)行。2.本規(guī)定由財務部負責解釋、修訂。