第一篇：北京經(jīng)濟和信息化委員會大額項目資金項目驗收管理實施細則

北京市經(jīng)濟和信息化委員會

大額項目資金項目驗收管理實施細則

（試行）

第一章 總則

第一條 為規(guī)范中央和市級財政大額項目資金（以下簡稱“大額項目資金”）的驗收管理，強化責任機制，提高資金使用效益，特制定本細則。

第二條 本細則所稱大額項目資金，是指中央或市級人民政府財政部門通過公共預算、國有資本經(jīng)營預算、政府性基金預算等安排，以及北京市經(jīng)濟和信息化委員會（以下簡稱“市經(jīng)濟信息化委”）年度部門預算安排的用于貫徹落實《北京加強全國科技創(chuàng)新中心建設總體方案》《<中國制造2025>北京行動綱要》以及國家和北京市相關產(chǎn)業(yè)和中小企業(yè)發(fā)展政策要求，加快構建“高精尖”經(jīng)濟結(jié)構，提升產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力，促進大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境的資金。

第三條 大額項目資金項目驗收管理的主要依據(jù)：

（一）國家及北京市相關戰(zhàn)略規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策；

（二）與大額項目資金管理相關的制度規(guī)定和財務會計制度；

（三）項目可行性研究報告（項目實施方案、資金申請報告等）、招投標文件、主要合同、監(jiān)理報告等；

（四）項目的核準或備案文件、項目調(diào)整（變更）批復文件、環(huán)境影響評價報告以及相關的批復文件；

（五）已簽訂的項目合同書、承諾函或已批復的項目實施方案；

（六）有資質(zhì)的中介機構出具的項目審計報告；

（七）科學技術創(chuàng)新成果有關鑒定文件；

（八）其他驗收管理需要的必要文件。

第四條 驗收管理工作以勤儉節(jié)約、不增加企業(yè)負擔為原則，堅持實事求是、客觀公正、注重質(zhì)量、講求實效，充分體現(xiàn)公平、公正、公開，保證監(jiān)督及驗收管理工作的嚴肅性和科學性。

第二章 組織管理

第五條 市經(jīng)濟信息化委專業(yè)處室負責對大額項目資金項目的執(zhí)行情況進行跟蹤和督促，并具體組織驗收工作；市經(jīng)濟信息化委專項統(tǒng)籌處室、財務處（審計處）、規(guī)劃發(fā)展處負責對大額項目資金項目驗收管理工作進行監(jiān)督和指導。

第六條 項目驗收分為重點項目驗收和一般項目驗收兩種類型。原則上資金支持額度超過200萬元（含）的項目為重點項目，采取會議審查驗收方式；其余為一般項目，可采取文件審查驗收方式。

第七條 重點項目驗收，由市經(jīng)濟信息化委專業(yè)處室組織并主持，驗收前成立項目驗收組，進行現(xiàn)場查驗和會議審查，并出具驗收意見。一般項目驗收，由市經(jīng)濟信息化委專業(yè)處室審查驗收材料，并根據(jù)實際情況進行現(xiàn)場抽驗。財務處（審計處）負責對項目驗收進度進行監(jiān)督檢查。

第八條 采用后補貼或獎勵方式支持的項目原則上無須

進行項目驗收，有特殊規(guī)定的項目除外。

第三章 驗收內(nèi)容及程序

第九條 大額項目資金項目驗收管理工作重點：對項目目標、建設內(nèi)容、項目質(zhì)量、創(chuàng)新成果、資金使用和項目管理等方面進行考核和驗收。

（一）項目目標：主要驗收項目是否達到預期的技術指標、生產(chǎn)能力、經(jīng)濟效益和社會效益；

（二）建設內(nèi)容：主要驗收項目分項建設內(nèi)容的完成情況；

（三）項目質(zhì)量：主要驗收項目建設及生產(chǎn)安全情況，建筑工程的質(zhì)量，設備、工藝及研發(fā)成果的先進性和適用性，產(chǎn)品的質(zhì)量水平；

（四）創(chuàng)新成果：主要驗收項目創(chuàng)新成果的來源（自主研發(fā)、合作研發(fā)、引進消化吸收等）、類型（產(chǎn)品創(chuàng)新、技術創(chuàng)新、裝備創(chuàng)新、設計創(chuàng)新等）、形式（成果、專利、標準、軟著、論文、獎項等），方式（單一創(chuàng)新、集成創(chuàng)新、平臺創(chuàng)新、系統(tǒng)創(chuàng)新、引進吸收再創(chuàng)新、與海外合作協(xié)同創(chuàng)新等），水平（經(jīng)第三方評價、鑒定或認證的國際領先、國際先進、國內(nèi)領先、國內(nèi)先進等）等情況，以及轉(zhuǎn)化落地、市場潛力等方面的綜合水平；

（五）資金使用：主要驗收賬務處理及資金使用情況，招投標執(zhí)行情況，借款合同真實合規(guī)情況，貼息期內(nèi)按合同規(guī)定還本付息情況以及銀行貸款使用的情況；

（六）項目管理：主要驗收項目完整清晰的財務核算體

系的建立及項目文件檔案的建立與管理情況；

（七）其他驗收管理應關注的重點內(nèi)容。

第十條 項目在實施過程中，由于受市場及技術等原因的影響，涉及項目調(diào)整變更等事宜的，應按照《北京市經(jīng)濟和信息化委員會大額項目資金項目調(diào)整（變更）、終止和資金收回管理實施細則》規(guī)定執(zhí)行，并按批復后的內(nèi)容進行項目驗收。

第十一條 項目應在合同書（或承諾函、實施方案）規(guī)定的時間內(nèi)竣工，驗收工作一般應在項目竣工后的半年內(nèi)完成。市經(jīng)濟信息化委專業(yè)處室應在項目竣工前1個月內(nèi)進行調(diào)度，并擬定驗收計劃。項目根據(jù)調(diào)度安排落實任務，及時進行驗收準備。

項目竣工后即進入驗收階段。如不能按規(guī)定時間驗收，項目單位應向市經(jīng)濟信息化委專業(yè)處室提出延遲驗收申請，說明延遲驗收的理由，經(jīng)市經(jīng)濟信息化委批準后方可延期，延期時間原則不得超過2年。

第十二條 驗收程序

（一）提出驗收申請：項目單位在項目竣工后，向市經(jīng)濟信息化委專業(yè)處室書面提出驗收申請，并提交驗收資料。

（二）驗收材料初審：市經(jīng)濟信息化委專業(yè)處室對項目單位提交的驗收材料及有關證明的合理性和完整性進行審查，對審查通過的項目應在30個工作日內(nèi)組織驗收工作。

（三）成立驗收組：市經(jīng)濟信息化委專業(yè)處室負責組織成立項目驗收組，確定驗收組組長，并將驗收材料提交給驗

收組成員進行審查，審查文件時間不超過10個工作日。驗收組由技術、經(jīng)濟（財務）、工程建設、項目管理等方面的專家組成。驗收組人數(shù)不低于5人，且為單數(shù)，驗收組專家成員應從市經(jīng)濟信息化委專家?guī)熘羞x取。

（四）召開驗收會：市經(jīng)濟信息化委專業(yè)處室組織現(xiàn)場審查并召開驗收會，出具驗收意見，機關紀委、駐委紀檢組可參加驗收會。

（五）批復驗收結(jié)果：市經(jīng)濟信息化委專業(yè)處室根據(jù)驗收會結(jié)果提出項目驗收意見，經(jīng)市經(jīng)濟信息化委批復后下達驗收意見書。

一般項目由市經(jīng)濟信息化委專業(yè)處室根據(jù)企業(yè)申報的驗收材料決定是否進行現(xiàn)場抽驗，并書面批復驗收結(jié)果，可不召開驗收會。

第四章 驗收需提供的材料要求

第十三條 項目驗收材料應充分說明項目各項內(nèi)容完成情況和實施效果，項目單位在申請驗收時需提供以下材料：

（一）驗收申請材料；

（二）項目驗收總結(jié)報告。該報告是對項目建設情況的全面總結(jié)和自我評價，應將項目竣工后的情況與合同書、承諾函或?qū)嵤┓桨高M行對比，重點對項目目標實現(xiàn)、建設內(nèi)容、項目質(zhì)量、資金使用和項目管理等方面總結(jié)評價。主要包括：

1.項目概況；

2.項目目標的實現(xiàn)：主要包括項目是否達到預期生產(chǎn)能力、達產(chǎn)率、新增收入、利潤、稅收及實現(xiàn)的社會效益；

3.完成的建設內(nèi)容：項目各項建設內(nèi)容實際完成情況； 4.項目完成質(zhì)量：主要包括項目產(chǎn)品優(yōu)勢或特點，產(chǎn)品技術水平居國內(nèi)外的地位，建筑物質(zhì)量、工程驗收結(jié)論，購置的設備其功能的先進性和實用性程度（購置的設備屬國內(nèi)外先進水平的比例），項目采用工藝與本企業(yè)工藝的適用程度，創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化落地情況和創(chuàng)新能力提升程度，取得的榮譽稱號、獎勵或?qū)＠?/p>

5.資金使用情況：主要包括項目總決算表，財政支持資金的賬務處理，資金使用明細，貼息項目還包括銀行借款還本付息情況及借款使用明細；

6.項目管理情況：主要包括項目建立財務核算體系情況，項目管理團隊制度體系建立情況，項目文件、資料的檔案管理情況；

7.項目對企業(yè)發(fā)展起到的作用； 8.項目存在的問題及改進措施。

（三）有研究開發(fā)內(nèi)容的項目需提供技術總結(jié)報告。

（四）合同書（或承諾函、實施方案），以及項目調(diào)整（變更）批復。

（五）項目設備購置清單。

（六）項目單位上一年財務審計報告和當年近期的財務報表。

（七）項目專項審計報告（需由有資質(zhì)的中介機構出具，特殊項目可由企業(yè)自行編制決算報告）。審計報告應針對驗收內(nèi)容的有關經(jīng)濟指標，與合同書（或承諾函、實施方案）對

比進行審計，主要包括以下內(nèi)容：

1.項目目標實現(xiàn)情況，包括達產(chǎn)能力、經(jīng)濟效益和社會效益；

2.項目投資（包括財政資金、銀行貸款以及自有資金等）的到位及使用情況；

3.大額項目資金賬務處理情況； 4.項目財務核算體系的建立情況； 5.其他需披露的問題。

（八）項目所獲成果、專利等材料。已通過技術、成果鑒定或委托中介機構對研發(fā)成果進行客觀評價的項目，提供有關測試或檢測報告、成果鑒定證書或評價報告；項目中重要的實物成果圖片、數(shù)據(jù)、實物等。

（九）有土建內(nèi)容的項目須提供建筑工程驗收報告。

（十）項目單位驗收負責人、聯(lián)系人和聯(lián)系方式。

（十一）驗收工作所要求的其他材料。

第五章 驗收結(jié)論與后續(xù)管理

第十四條 驗收項目結(jié)論分為“驗收合格”“需要重新驗收”“驗收不合格”。

第十五條 按期完成合同書（或承諾函、實施方案）約定的各項建設內(nèi)容和建設目標，資金使用合理，提供的驗收文件和資料齊全、數(shù)據(jù)真實，為“驗收合格”。建設內(nèi)容和建設目標基本完成，但驗收文件、資料不齊全，驗收結(jié)論爭議較大，為“需要重新驗收”。

被驗收項目存在下列情況之一的，為“驗收不合格”，不予

通過驗收：

（一）未按合同書（或承諾函、實施方案）要求完成預定的建設內(nèi)容，且實際投資低于計劃投資的80%；

（二）未按合同書（或承諾函、實施方案）要求完成預定的績效目標，且低于50%；

（三）提供的驗收文件、資料、數(shù)據(jù)不真實；

（四）擅自修改合同書（或承諾函、實施方案）中的考核目標和內(nèi)容；

（五）實施過程中出現(xiàn)重大問題，但未能解決和做出說明，或研究過程及結(jié)果等存在糾紛尚未解決的；

（六）其他驗收不合格的情形。

第十六條 驗收合格的項目，市經(jīng)濟信息化委下達驗收意見書；需要重新驗收的項目，項目單位應在接到通知的30個工作日內(nèi)提出重新驗收的申請，市經(jīng)濟信息化委專業(yè)處室根據(jù)項目具體情況重新履行驗收手續(xù)；驗收不合格的項目，項目單位應在接到通知的半年內(nèi)，整改完善有關項目計劃及文件資料再次提出驗收申請。

第十七條 每年第一季度內(nèi)，專業(yè)處室應對上年度大額項目資金項目驗收情況進行匯總，并按合同書（或承諾函、實施方案）中約定的進度要求制定當年度資金項目驗收計劃并報財務處（審計處）備案。

第十八條 區(qū)經(jīng)濟信息化主管部門和項目單位應積極配合市經(jīng)濟信息化委專業(yè)處室進行項目后續(xù)跟蹤檢查和調(diào)研統(tǒng)計，并按規(guī)定時間和要求提交項目跟蹤情況。

第六章 驗收工作行為規(guī)范

第十九條 項目單位應積極配合市經(jīng)濟信息化委開展驗收工作，并對所提供監(jiān)督及驗收管理相關報告、資料和數(shù)據(jù)的真實性、可靠性負責。

驗收成員或中介機構應在現(xiàn)場查驗和審核驗收資料的基礎上，獨立、負責地提出審查意見，并對所出具結(jié)論與評價的真實、準確、公允性負責。

第二十條 驗收管理工作應按有關規(guī)定和程序進行，不得干預和影響項目單位的正常生產(chǎn)經(jīng)營，不得謀取不正當利益。項目單位應按要求及時填報和提供相關資料，不得干涉或影響驗收工作。區(qū)經(jīng)濟信息化主管部門應配合專業(yè)處室做好監(jiān)督及驗收管理工作，專業(yè)處室不得擅自將驗收職責下放給區(qū)經(jīng)濟信息化主管部門。

第二十一條 對實際執(zhí)行與合同書、承諾函或?qū)嵤┓桨敢?guī)定存在差距的項目，以及項目延期后仍不能按規(guī)定時間驗收的項目，市經(jīng)濟信息化委會可根據(jù)項目實際情況全額收回或按比例收回已撥付資金。對未通過驗收的和應進行驗收而無故不進行驗收的項目單位，市經(jīng)濟信息化委會可依照有關規(guī)定收回已撥付的資金，納入黑名單管理，取消其相應資格。對上述情況兩年內(nèi)不再受理該項目單位申報的其他大額項目資金的申請。

第二十二條 在驗收過程中，項目單位、驗收組成員和中介機構有弄虛作假、徇私舞弊或玩忽職守等行為的，予以通報。同時，對項目單位收回已撥付資金，并納入黑名單管理；

對驗收組成員和中介機構，中止或取消其參與資金項目驗收工作的資格。構成犯罪的，依法追究刑事責任。

第二十三條 在項目驗收審查中發(fā)現(xiàn)有挪用、虛報、冒領等違法使用資金的情況，依據(jù)國務院《財政違法行為處罰處分條例》進行處理。參加資金項目驗收的有關人員，擅自披露、使用或者向他人提供和轉(zhuǎn)讓被評價技術的，依據(jù)有關規(guī)定追究其責任。

第七章 附 則

第二十四條 本細則自發(fā)布之日起施行。

第十二五條 本細則原則上適用于市經(jīng)濟信息化委參與、管理或負責的各類大額項目資金的驗收管理，確因支持項目類型不同，或有明確辦法規(guī)定等特殊情況需要的，可根據(jù)實際另行制定驗收管理實施細則或按照相關辦法執(zhí)行。

第二十六條 本細則由市經(jīng)濟信息化委負責解釋。

第二篇：大額資金存款項目

大額資金存款項目

這筆款項是保險資金，可以開出央行（人民銀行）非同業(yè)證明，只要是10億起存的每個單子銀監(jiān)會和保監(jiān)會一定會批。此筆保險資金必須以直存的方式進行，銀行可做內(nèi)部鎖定。

關于存款年限和貼息利率：希望單個銀行每批至少消化10-20億，起存年限為1-5年，除國家規(guī)定定期利息外，總貼息利率為9%。（首次合作的銀行第一單只能做10個億，第一單操作順利后可追加額度每次以不超過20億為限）

關于貼息的時間：以10億為例，貼息時間要求交割完成2天內(nèi)貼息，如果額度大可以在協(xié)商決定分批完成貼息。（不管存款年限多少必須一次性貼息）

關于存款流程：銀行認可前面所說的幾點硬性條件后，先出接款確認函，每月月初進行核行，同時貸款企業(yè)或者銀行與我方平臺公司簽訂走賬協(xié)議（可能會分3-4個公司走賬，出賬的名義可為律師咨詢費、平臺服務費、財務顧問費），銀行出具接款確認函后每月月初銀監(jiān)會與保監(jiān)會會直接與接款行行長進行雙重核行，核行無誤后10個工作日保險公司帶律師與財務總監(jiān)去該銀行開戶存款（同時出非同證明與承諾書以及保險公司流水賬），寫帳完成后2個工作日內(nèi)將9%貼出。

只是建議：關于操作流程：銀行確定接款后，找貼息企業(yè)。（也可由需要貸款的企業(yè)去找銀行聯(lián)系）銀行出接款確認函后，貼息企業(yè)與投資公司簽訂融資顧問協(xié)議和走賬操作公司的貼息承諾書。保險公司拿到接款確認函核行，確認后請款。至銀行開立賬戶存款。銀行出具資金證實函或者大額存單。存款到賬后兩天內(nèi)貼息企業(yè)支付9%的貼息。（銀行接款確認函先出，協(xié)議簽訂時間可以調(diào)整，10億起存）

此操作流程是針對已經(jīng)有貸款方的出賬流程，也可以用其他方式出賬，銀行怎么方便，我方平臺公司可以盡量配合操作。

重點：對于貼息9%的款項必須保證落實，目前的方法是在保險公司開戶前1-2天與貼息企業(yè)建立共管賬戶，貼息企業(yè)提前支出9%，銀行作連帶責任。保險資金寫帳完畢由銀行自動劃款到我司的走賬賬戶。若貼息企業(yè)為國資背景又確實無9000萬的資金也可以通過匯票的形式來操作，具體以實際情況協(xié)商決定。

第三篇：重慶市交通委員會信息化項目驗收實施細則

重慶市交通委員會信息化項目驗收實施細則

（征求意見稿）第一章 總則

第一條 為規(guī)范市交委系統(tǒng)各單位信息化項目驗收管理工作，確保項目建設質(zhì)量達到相關要求和標準，正常投入運行，根據(jù)《重慶市信息化項目建設項目管理暫行辦法》（渝辦發(fā)[2003]1號）文件要求，制定本實施細則。

第二條 我市交委系統(tǒng)的信息化項目的驗收，適用于本實施細則。

第二章 對象、依據(jù)及前提條件

第三條 重慶市交通委員會根據(jù)相關規(guī)定以及接受業(yè)主單位委托組織委級信息化項目和委屬行政事業(yè)單位在委立項的信息化項目的驗收。

第四條 依據(jù)項目前期工作批復文件（立項、可行性論證、設計批復）、合同書及合同附件、有關技術說明文件，按照國家和我市的相關法律、法規(guī)、國家標準、地方標準、行業(yè)標準進行驗收。

具體驗收標準和依據(jù)可根據(jù)具體項目情況提出。

第五條 項目驗收的前提條件：

（一）所有建設項目按照合同要求全部建成，并滿足使用要求，試運行三個月上；

（二）各個分項目全部初驗合格；

（三）已通過軟件確認測試評審；

（四）已通過軟件系統(tǒng)測試評審；

（五）軟件已置于配置管理之下；

（六）各種技術文檔和驗收資料完備，符合合同的內(nèi)容；

（七）系統(tǒng)建設和數(shù)據(jù)處理符合信息安全的要求，涉密信息系統(tǒng)需提供保密主管部門出具的驗收合格證書；

（八）項目已決算并完成審計工作；

（九）外購的操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件、應用軟件和開發(fā)工具符合知識產(chǎn)權相關政策法規(guī)的要求；

（十）各種設備經(jīng)加電試運行，狀態(tài)正常；

（十一）經(jīng)過監(jiān)理方同意；

（十二）經(jīng)過相關主管部門和項目業(yè)主同意；

（十三）合同或合同附件規(guī)定的其他驗收條件。

第三章 內(nèi)容

第六條 驗收內(nèi)容及標準根據(jù)具體項目實際制定，一般由項目監(jiān)理單位編寫，報項目業(yè)主及重慶市交通委員會審定。

第七條 驗收內(nèi)容一般包括測試（復核）、資料評審、質(zhì)量鑒定三部分。

（一）驗收評測工作主要包括：文檔分析、方案制定、現(xiàn)場測試、問題單提交、測試報告；

（二）驗收測試內(nèi)容主要包括：檢查“合同”或“驗收標準”要求的所有功能、所有質(zhì)量特性，驗證功能和接口與需求說明的一致性，以及商定的一些特殊測試。

三）資料評審標準一般包括：文檔完備性、內(nèi)容針對性、內(nèi)容充分性、內(nèi)容一致性、文字明確性、圖表詳實性、易讀性、文檔價值等。

第八條 需要評審的資料包括以下幾部分：

（一）基礎資料：招標書、投標書、有關合同、有關批復文件、系

（二）項目竣工資料：項目開工報告、項目實施報告、項目質(zhì)量測試報告、項目檢查報告、測試報告、材料清單、項目實施質(zhì)量與安全檢查記錄、項目竣工圖紙、操作使用說明書、售后服務保證文件、培訓文檔、其他文件。

（三）軟件開發(fā)文檔：需求說明書、概要設計說明書、詳細設計說明書、數(shù)據(jù)庫設計說明書、測試計劃、測試報告、程序維護手冊、程序員開發(fā)手冊、用戶操作手冊。

（四）軟件開發(fā)管理文檔：項目計劃書、質(zhì)量控制計劃、配置管理計劃、用戶培訓計劃、質(zhì)量總結(jié)報告、會議記錄和開發(fā)進度月報。

第四章 方法及程序

第九條 驗收方法

（一）登記法

對項目中涉及的所有硬件、軟件和應用程序登記造冊，特別是硬件使用手冊、系統(tǒng)軟件使用手冊、應用程序各種技術文檔。

（二）對照法

對照檢查項目各項建設內(nèi)容的結(jié)果是否與合同條款及項目實施方案相一致。

（三）操作法

對項目系統(tǒng)硬件一一實際加電操作，驗證是否與硬件提供的技術性能相一致；運行項目系統(tǒng)軟件，檢驗其管理硬件及應用軟件的實際能力是否與合同規(guī)定的一致；運行應用軟件，實際操作，處理業(yè)務，檢查是

（四）測試法

對能使用檢測儀器進行檢測的設備、進行實際測試，檢查是否和設備、實施的規(guī)格、性能要求相一致。

第十條 驗收程序

（一）初驗

1、項目竣工后經(jīng)測試和試運行合格，承建單位根據(jù)合同、招標書、計劃任務書，檢查、總結(jié)項目完成情況后向項目業(yè)主提出初驗申請。

2、項目業(yè)主組織監(jiān)理和承建單位組成初驗小組，對項目各項工作進行全面檢查。

3、承建單位提供材料：初驗申請書、完工報告、項目總結(jié)報告，以及第八條要求的驗收評審資料。

（二）終驗

終驗的全過程:

1、申請：初驗合格后，項目業(yè)主根據(jù)項目前期工作批復文件（立項、可行性論證、設計批復）、合同、招標書、任務書，檢查、總結(jié)項目組織實施和完成情況后向重慶市交通委員會提出驗收申請，并提交驗收方案（計劃書）。

2、經(jīng)過審核，材料齊全則由重慶市交通委員會科技處會同計劃、財務、審計等相關部門組織驗收。

驗收工作可分為兩個步驟：驗收小組驗收和驗收專家組評審。

（1）驗收小組驗收

驗收小組一般由3－5人組成，成員由重慶市交通委員會相關部門以及項目業(yè)主的管理人員、監(jiān)理單位專業(yè)技術人員共同組成。驗收時參照相關驗收內(nèi)容及標準進行，驗收后提交驗收報告。

驗收小組的工作也可委托有資質(zhì)的信息化項目咨詢中介機構進行。

（2）驗收專家組評審

驗收專家組一般由3－7人組成，成員由相關行業(yè)專家和驗收小組代表組成。驗收專家組評審一般采取會議評審結(jié)合現(xiàn)場檢查方式進行。包括以下幾個步驟：

A、業(yè)主單位作關于項目背景、項目執(zhí)行情況、試用情況的報告；

B、承建單位作關于項目建設情況、自檢情況及竣工情況的報告；

C、監(jiān)理單位作關于項目監(jiān)理內(nèi)容、監(jiān)理情況以及竣工意見的報告；

D、業(yè)主單位作試用情況報告；

E、驗收小組代表作驗收小組驗收報告；

F、驗收專家組進行現(xiàn)場檢查；

G、驗收專家組對關鍵問題進行抽樣復核和資料評審；

H、驗收專家組對項目進行全面評價并給出驗收意見。

（3）項目業(yè)主提供材料：驗收申請、項目建設總結(jié)報告（組織與實施協(xié)調(diào)）、項目實施報告（技術、項目管理、質(zhì)量控制）、驗收安排計劃、驗收小組及專家組名單、驗收計劃書（由監(jiān)理單位負責）以及第八條規(guī)定的驗收評審材料。

3、驗收簽字

經(jīng)過驗收、評審形成的驗收報告和評審報告，驗收專家組成員簽字，重慶市交通委員會和項目業(yè)主存檔。

驗收結(jié)論

第十一條 驗收結(jié)果分為：驗收合格、需要復議和驗收不合格三種。符合信息化項目建設標準、系統(tǒng)運行安全可靠、任務按期保質(zhì)完成、經(jīng)費使用合理的，視為驗收合格；由于提供材料不詳難以判斷，或目標任務完成不足80%而又難以確定其原因等導致驗收結(jié)論爭議較大的，視為需要復議。

第十二條 項目凡具有下列情況之一的，按驗收不合格處理：

（一）未按項目考核指標或合同要求達到所預定的主要技術指標的；

（二）所提供的驗收材料不齊全或不真實的；

（三）項目的內(nèi)容、目標或技術路線等已進行了較大調(diào)整，但未曾得到相關單位認可的；

（四）實施過程中出現(xiàn)重大問題，尚未解決和作出說明，或項目實施過程及結(jié)果等存在糾紛尚未解決的；

（五）沒有對系統(tǒng)或設備進行試運行，或者試運行不合格；

（六）項目經(jīng)費使用情況審計發(fā)現(xiàn)問題的；

（七）違反法律、法規(guī)的其他行為。

第六章 驗收結(jié)論確認和處理

第十三條 由重慶市交通委員會會同相關部門根據(jù)驗收意見和相關資料得出結(jié)論，并進行確認。

第十四條 項目驗收結(jié)論的處理

（一）驗收結(jié)論為驗收合格的，項目業(yè)主將全部驗收材料統(tǒng)一裝訂成冊并連同相應的電子文檔，報重慶市交通委員會備案。

（二）驗收結(jié)論為需要復議的，重慶市交通委員會以書面形式通知

（三）驗收結(jié)論為驗收不合格的，重慶市交通委員會以書面形式通知項目業(yè)主和設計、承建單位，限期整改，整改后試運行合格的，項目業(yè)主重新申請驗收。

（四）未通過驗收的信息化項目，不得交付使用。

第十五條 項目交接

項目竣工驗收合格后,應辦理項目交接手續(xù)。項目的移交包括項目實體移交和項目文件移交部分。

第七章 附則

第十六條 本實施細則由重慶市交通委員會科技處負責解釋。第十七條 本實施細則自公布之日起實施。

第四篇：南寧市信息化項目驗收管理暫行辦法

南寧市信息化項目驗收管理暫行辦法

第一章 總則

第一條 為進一步加強我市信息化項目驗收管理工作，確保項目建設達到合同要求，依據(jù)《南寧市信息化項目建設管理暫行辦法》制定本辦法。

第二條 本辦法適用于列入信息化計劃投資建設的信息化項目，在項目建設完成后，均應進行驗收。

第三條 信息化項目驗收包括初步驗收（以下簡稱“初驗”）和最終驗收（以下簡稱“終驗”）兩部分。項目只有初驗合格后才能投入試運行，終驗合格后才能移交并投入正式運行。

第四條 初驗工作由項目業(yè)主負責組織實施，終驗工作由南寧市信息化工作辦公室負責組織實施。

第五條 驗收工作必須堅持實事求是、客觀公正、注重質(zhì)量、講求實效的原則，積極引入科學的評估機制，做到公平、公正、公開，保證驗收工作的嚴肅性和科學性。

第六條 定義：

(一)項目業(yè)主是指信息化項目建設單位。

(二)項目監(jiān)理是指通過合法程序取得對項目承擔監(jiān)理責任的單位。(三)承建單位是指通過合法程序取得項目施工資格的單位。

第二章 驗收方法及標準

第七條

對項目進行初驗或終驗時，需按如下步驟驗收：

（一）登記造冊。對項目中所涉及的所有硬件、軟件及項目文檔逐一登記造冊。

（二）對照檢查。對照檢查項目各項建設內(nèi)容是否與合同條款及系統(tǒng)需求規(guī)格相一致。

（三）操作檢查。

1、操作硬件設備，驗證是否與硬件提供的技術性能相一致；

2、運行軟件系統(tǒng)，操作處理業(yè)務，檢查是否與合同規(guī)定的功能一致；

3、對項目文檔進行包括內(nèi)容針對性、內(nèi)容充分性、內(nèi)容一致性、文字明確性、圖表詳實性等方面檢查。第八條

項目的驗收以國家標準、行業(yè)標準或國際慣例等為標準。

第三章 初驗內(nèi)容及程序

第九條 初驗目的：

檢查整個項目的設備、系統(tǒng)功能、項目文檔等，使其達到合同建設要求。

第十條 承建單位申請項目初驗，應當符合以下條件：

（一）所有建設內(nèi)容按照合同要求全部建成，并滿足使用要求；

（二）各個分項工程全部初驗合格；

（三）驗收審核材料齊全，材料主要包含以下幾個部分：

1、基礎資料：招標書、投標書、合同書、批復文件、系統(tǒng)設計說明書、系統(tǒng)功能說明書、系統(tǒng)結(jié)構圖、項目詳細實施方案；

2、項目竣工資料：項目開工報告、項目實施報告、項目質(zhì)量測試報告、項目檢查報告、應用測試報告、材料清單、項目實施質(zhì)量與安全檢查記錄、操作使用說明書、售后服務保證文件、培訓文檔；

3、軟件開發(fā)文檔：需求調(diào)研報告、需求說明書、概要設計說明書、詳細設計說明書、數(shù)據(jù)要求說明書、數(shù)據(jù)庫設計說明書、測試計劃、測試分析報告、程序維護手冊、程序員開發(fā)手冊、用戶操作手冊；

4、軟件開發(fā)管理文檔：項目計劃書、質(zhì)量控制計劃、配置管理計劃、用戶培訓計劃、質(zhì)量總結(jié)報告、會議記錄和開發(fā)進度月報、項目開發(fā)總結(jié)報告。

（四）軟件已置于配置管理之下；

（五）系統(tǒng)建設和數(shù)據(jù)處理符合信息安全的要求，凡涉密信息系統(tǒng)需提供保密主管部門出具的驗收合格證書；

（六）外購的操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件、應用軟件和開發(fā)工具應符合知識產(chǎn)權及相關政策法規(guī)的要求，并有相關的授權使用證書；

（七）各種設備經(jīng)加電試運行，工作正常；

（八）經(jīng)過監(jiān)理方、項目業(yè)主及相關主管部門的同意；

（九）符合合同或合同附件規(guī)定的其他驗收條件；

（十）由承建單位向項目業(yè)主提出初驗申請，同時將與項目驗收有關的材料提交到項目業(yè)主處；

（十一）項目業(yè)主審核材料同意項目初驗。

第十一條

初驗內(nèi)容：

按照項目合同，核實硬件設備是否齊全、硬件設備是否符合安全要求、系統(tǒng)功能是否符合合同要求、項目文檔是否符合文檔撰寫要求。

第十二條

初驗只進行功能性測試。第十三條

初驗步驟：

（一）準備階段。項目監(jiān)理單位組織人員根據(jù)初驗內(nèi)容對項目進行驗收需求分析，編寫驗收計劃書并提交給南寧市信息化工作辦公室、項目業(yè)主單位審定。

（二）成立初驗小組。項目業(yè)主負責組織成立項目驗收小組。

（三）項目驗收實施。初驗小組按本辦法第二章驗收方法和標準進行驗收。

（四）提交初驗報告。項目檢查完畢，驗收小組對項目系統(tǒng)設計、建設質(zhì)量、設備質(zhì)量、軟件運行情況等做出全面的評價，并撰寫初驗告提交給項目業(yè)主。

（五）項目業(yè)主根據(jù)初驗報告，對合格的項目準許投入試運行；對不合格的項目提出存在問題及整改時限，以書面形式通知承建單位，承建單位在通知的時限內(nèi)完成整改后，可再次提出初驗申請。

第四章 終驗內(nèi)容及程序

第十四條 終驗目的：

對經(jīng)過一段時間試運行后的項目進行全面審核。

第十五條 項目業(yè)主申請項目終驗，應當符合以下條件：

（一）初驗合格后，項目系統(tǒng)能按合同要求試運行一段時間，如合同對試運行時間沒有要求則由承建方與項目業(yè)主協(xié)商決定；

（二）系統(tǒng)在試運行期間沒有出現(xiàn)問題，或出現(xiàn)的問題已經(jīng)徹底解決；

（三）經(jīng)過試運行，證明系統(tǒng)能滿足合同要求的所有功能；

（四）通過具有測試資質(zhì)的第三方單位嚴格測試（測試方案須經(jīng)南寧市信息化工作辦公室審核同意），涉及到軟件開發(fā)的項目需提交原代碼進行測試，項目測試結(jié)果符合合同要求；

（五）驗收審核材料齊全：除初驗時涉及的審核材料外，還有項目建設總結(jié)評價報告（組織與實施協(xié)調(diào)）、試用總結(jié)報告、用戶使用反饋意見、項目培訓計劃、項目培訓總結(jié)，以及由測試資質(zhì)的第三方單位出具的測試報告；

（六）項目業(yè)主向南寧市信息化工作辦公室提交終驗申請、驗收計劃書及終驗審核材料；

（七）南寧市信息化工作辦公室審核材料后同意項目終驗。

第十六條 終驗內(nèi)容：

按照項目合同，對項目建設的各種設備進行核實；對項目建設系統(tǒng)進行終驗驗收測試，并進行用戶使用滿意度調(diào)查；對項目建設的相關材料進行審核。

第十七條 終驗驗收測試內(nèi)容有功能測試和性能測試，其中性能測試包括執(zhí)行效率、資源占用、穩(wěn)定性、安全性、兼容性、可擴展性、可靠性、并發(fā)性、疲勞強度等，涉及到網(wǎng)絡的項目性能測試應分為客戶端性能測試、網(wǎng)絡性能測試和服務器端性能測試三個方面。

第十八條 終驗步驟：

(一)準備階段。根據(jù)終驗內(nèi)容由項目監(jiān)理協(xié)助項目業(yè)主單位制訂終驗計劃并提交給南寧市信息化工作辦公室審定。

(二)組成驗收小組及驗收專家組。由南寧市信息化工作辦公室負責組織成立驗收小組及驗收專家組。

(三)項目驗收實施。驗收小組按本辦法第二章驗收方法和標準進行驗收。(四)提交終驗報告。驗收小組根據(jù)全面檢查的結(jié)果撰寫終驗報告，并提交給項目驗收專家組。

(五)召開項目驗收專家評審會。召開驗收專家組全體成員參加的項目驗收評審會，全面細致審核項目有關材料及項目驗收小組提交的終驗報告，并到項目建設現(xiàn)場抽檢，最后給出最終的驗收意見。

第五章 終驗結(jié)論及后續(xù)管理

第十九條 終驗結(jié)論由南寧市信息化工作辦公室會同相關部門根據(jù)專家驗收意見和相關資料得出的結(jié)論。

第二十條 終驗結(jié)論分為：驗收通過、整改后再驗收和驗收不通過三種。

(一)“驗收通過”標準是：項目建設符合合同要求、系統(tǒng)運行安全可靠、任務按期保質(zhì)完成、經(jīng)費使用合理、驗收材料齊全、系統(tǒng)經(jīng)有測試資質(zhì)的第三方單位測試合格。

(二)“整改后再驗收”標準是：項目建設任務基本完成，系統(tǒng)通過有測試資質(zhì)的第三方單位嚴格測試符合合同要求，但提供的驗收材料不全、驗收結(jié)論爭議較大。

(三)項目存在下列情況之一的，按“驗收不通過”處理：

● 未按項目合同要求達到所預定的主要技術指標的； ● 所提供的驗收材料不真實的；

● 項目的內(nèi)容、目標或技術路線等已進行較大調(diào)整，但未曾得到相關單位認可的；

● 實施過程中出現(xiàn)重大問題，尚未解決和做出說明，或項目實施過程及結(jié)果等存在糾紛尚未解決的；

● 沒有對系統(tǒng)或設備進行試運行，或者試運行不合格； ● 項目經(jīng)費使用情況審計發(fā)現(xiàn)問題的； ● 違反法律、法規(guī)的其他行為。

第二十一條 項目終驗結(jié)論的處理辦法：

(一)驗收結(jié)論為驗收通過的，項目業(yè)主將全部驗收材料按統(tǒng)一要求裝訂成冊并連同相應的電子文檔，分別報南寧市信息化工作辦公室及相關部門備案。(二)驗收結(jié)論為整改后再驗收的，南寧市信息化工作辦公室以書面形式通知項目業(yè)主，項目業(yè)主應在通知規(guī)定的時間內(nèi)完成整改，再提出終驗申請。(三)驗收結(jié)論為驗收不通過的，承建單位、項目監(jiān)理單位將在五年內(nèi)不得承擔南寧市信息化項目建設。

第二十二條 項目終驗通過后，項目業(yè)主、承建單位應辦理項目移交手續(xù)，項目的移交包括項目實體移交和項目文件移交兩部分。

第二十三條 建立驗收項目檔案。南寧市信息化工作辦公室及項目業(yè)主單位應當按照檔案管理要求建立項目檔案，同時南寧市信息化工作辦公室將項目驗收信息錄入項目驗收數(shù)據(jù)庫，作為計劃和項目執(zhí)行情況評估、項目承擔單位和項目負責人信用評價的依據(jù)。

第二十四條 項目的所有檔案材料保管必須嚴格按照科學技術保密、知識產(chǎn)權保護等有關規(guī)定和辦法執(zhí)行。

第六章 相關責任

第二十五條 項目業(yè)主、承建單位、項目監(jiān)理、第三方測試單位、驗收小組和驗收專家組應對各自出具的驗收資料、報告和結(jié)論的真實性、準確性和完整性負責。對在驗收過程中出現(xiàn)弄虛作假、瀆職等行為的單位或個人，一經(jīng)查實，今后將不允許參與南寧市信息化項目的建設或驗收工作，給國家、社會造成損失的，將依照有關規(guī)定和法律追究責任。

第二十六條 參與項目驗收的有關人員，未經(jīng)允許擅自透露、使用，或者向他人提供和轉(zhuǎn)讓被評價技術的，依照有關法律法規(guī)追究其責任，如果涉及國家技術秘密的，依照《中華人民共和國保守國家秘密法》和《科學技術保密規(guī)定》處理。

第七章 附則

第二十七條 市屬各縣（區(qū)）的信息化項目驗收管理可參照本辦法執(zhí)行。第二十八條 本辦法自發(fā)布之日起施行。

南寧市信息化工作辦公室

第五篇：信息化項目驗收作業(yè)指導書

中山三路國際金融中心17樓

中山市佳誠房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

信息化項目驗收作業(yè)指導書

版本：V1.0 綜合部·黃浩政

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目錄

中山市佳誠房地產(chǎn)開發(fā)有限公司.......................................................1 信息化項目驗收作業(yè)指導書...............................................................1

一、目的.........................................................................................3

二、范圍.........................................................................................3

三、定義及流程圖..........................................................................3

四、驗收前提條件及依據(jù)...............................................................5(一)驗收前提條件.......................................................................5(二)驗收依據(jù)...............................................................................5

五、內(nèi)容及指標..............................................................................6(一)軟件系統(tǒng)...............................................................................6(二)硬件及弱電工程...................................................................7

六、驗收結(jié)論.................................................................................8

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一、目的

規(guī)范驗收流程，推動項目執(zhí)行過程標準化、規(guī)范化的落地，確保信息化項目順利通過驗收，明確過程人員的責任。

二、范圍

公司范圍內(nèi)所有信息化系統(tǒng)（軟件）、信息化實施配套硬件、網(wǎng)絡環(huán)境、弱電工程等驗收。

三、定義及流程圖

(一)項目驗收分為信息化軟件驗收、硬件及弱電工程驗收。信息化軟件驗收指公司所涉及的所有軟件系統(tǒng)驗收，硬件及弱電工程驗收指所有涉及硬件的項目驗收及弱電工程項目驗收。

(二)軟件系統(tǒng)包含但不僅限于公司目前所使用的OA系統(tǒng)、ERP系統(tǒng)、U8系統(tǒng)及未來即將使用的HR系統(tǒng)、BI平臺等。

(三)硬件及弱電工程包含但不僅限于大批量計算機、服務器、網(wǎng)絡設備、監(jiān)控、門禁、UPS、集團程控電話、防雷等（含相應配套軟件）。(四)驗收過程分為驗收準備、初驗、終驗、報告。

(五)驗收準備是根據(jù)項目情況創(chuàng)建驗收組織，確定驗收方式、內(nèi)容、標準及條件等。

(六)初驗是完成軟硬件系統(tǒng)的初步運行情況，包含弱電大項目中（如機房建設）中的子項目驗收（如機房裝修、防火防塵、硬件子系統(tǒng)、軟件子系統(tǒng)、監(jiān)控等），及單硬件項目中的到貨驗收和設備試運行等和軟件項目中的里程碑確認。

(七)終驗是通過初驗后，解決項目所涉及項投入正式使用所產(chǎn)生的問題，完成項目總體情況的考評。

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(八)報告指通過終驗后結(jié)合項目情況作驗收報告。

(九)項目組指該項目所涉及所有成員所形成的團隊，包含甲方項目組成員及乙方項目組成員。

<硬件集成到貨驗收流程>乙方（供貨方）否（重新供貨）否開始硬件設備到貨安裝調(diào)試調(diào)試通過驗收申請是甲方信息化項目組開箱驗收參與、監(jiān)督安裝調(diào)試試運行驗收報告驗收通過是設備交接運行維護甲方主管領導領導復審驗收報告 <軟件項目驗收流程>乙方（供貨方）開始（發(fā)起驗收申請）對不滿足驗收條件部分做整改甲方IT管理部門IT部門評估否系統(tǒng)交接運行維護信息化項目組整理項目驗收資料出具驗收報告符合驗收需求是驗收通過甲方相關業(yè)務部門業(yè)務部門做評估甲方主管領導領導復審驗收報告

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四、驗收前提條件及依據(jù)

(一)驗收前提條件

1)所有項目按照合同要求全部完成，并滿足使用需求； 2)如有分項工程，各分項工程全部驗收合格； 3)已通過軟件系統(tǒng)測試； 4)軟件已置于配置管理之下；

5)各種技術文檔、驗收資料完備，符合合同內(nèi)容； 6)系統(tǒng)建設和數(shù)據(jù)處理符合信息安全的要求；

7)外購的操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件、應用軟件、和開發(fā)工具符合知識產(chǎn)權相關政策法規(guī)要求；

8)各種設備加電運行，狀態(tài)正常； 9)經(jīng)過甲方相關主管部門同意；

10)合同或合同附件約定的其他驗收條件。

(二)驗收依據(jù)

作為項目驗收的依據(jù)，一般選用項目合同書、國標、行業(yè)標準和相關政策法規(guī)、國際慣例等。

1)項目合同書：簽訂的項目有關合同； 2)國家標準：硬件、軟件、布線、安全等； 3)其他：其他驗收依據(jù)由甲乙雙方共同制定。

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五、內(nèi)容及指標

(一)軟件系統(tǒng)

1.驗收內(nèi)容

1)軟件是否正常使用。

指標：

? 軟件是否穩(wěn)定 ? 軟件數(shù)據(jù)是否正確 ? 是否有用戶投訴 2)軟件是否滿足業(yè)務需求。

3)軟件能否提供業(yè)務數(shù)據(jù)主要指標（如對應報表、運營報告等）4)合同承諾內(nèi)容是否實現(xiàn)。

5)使用過程中，用戶的合理需求是否解決。6)是否具備完整的作業(yè)指導書及流程文檔。2.驗收方式

1)功能驗收

? 功能是否對應合同 ? 功能能否實現(xiàn)公司業(yè)務 2)案例驗收 3.驗收時間

1)財務系統(tǒng)：系統(tǒng)上線后一至兩個月相關報表無差錯。2)業(yè)務系統(tǒng)：簽訂的相關模塊應用后，平穩(wěn)運行兩個月。3)設計開發(fā)的內(nèi)容：開發(fā)項投入使用后，平穩(wěn)運行三至四個月。4.驗收步驟

1)由乙方提供驗收資料發(fā)起驗收申請。

2)甲方各部門對軟件分別提出驗收意見并簽名確認：

? IT管理部門對軟件模塊功能做驗收，檢查是否符合合同約定； ? IT管理部門對軟件穩(wěn)定性、運行環(huán)境要求做評估，檢查是否滿足驗

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收標準；

? 其他相關部門對業(yè)務相關功能模塊是否滿足業(yè)務需求做評估，對模塊流轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)準確性做評估，檢查是否滿足驗收標準；

? 財務、運營及其他需查看報表的部門對報表的數(shù)據(jù)準確度做評估，檢查是否滿足驗收標準；

? IT部門對實施過程中涉及的技術及管理文檔（包含但不僅限于合同、實施計劃、實施方案、培訓計劃及方案、測試計劃及報告、用戶操作手冊、問題記錄反饋表等）做檢查，檢查是否有遺漏；

? IT部門及相關業(yè)務部門對實施過程中產(chǎn)生的合理需求的反饋及解決方案做評估，檢查是否滿足驗收標準。

3)出具驗收結(jié)論，并繼續(xù)履行合同為履行完條款。

(二)硬件及弱電工程

1.驗收內(nèi)容

1)所有項目是否按照合同要求全部完成，并滿足使用需求。2)各個分項工程及產(chǎn)品是否全部合格。3)加電試運行狀態(tài)是否正常。4)所攜帶軟件是否通過測試評審。5)各種技術文檔及資料是否完備。

6)施工過程是否完全按照有關設計標準及要求規(guī)范實施。

7)合同內(nèi)未約定的器材或產(chǎn)品，其標準及規(guī)范是否符合國家相關條例。8)是否具有完備的設計圖紙等設計資料。2.驗收方式

1)登記法

對項目中所涉及的硬件、配套軟件等一一登記，特別是硬件使用手冊、軟件使用手冊、配套軟件各種技術文檔、保修資料等需造冊登記并妥善保管。對項目建設中根據(jù)實際情況雙方同意后修訂的合同條款、協(xié)調(diào)發(fā)展中的問題進行登記。2)對照法

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對照檢查項目各項建設內(nèi)容的結(jié)果是否與合同條款及工程施工方案一致。3)操作法

? 開箱檢查規(guī)格型號是否正確。

? 加電運行，驗證配置是否一致，所提供的技術參數(shù)是否一致。? 檢查配套軟件是否與合同約定一致。4)測試法

使用檢測儀器進行檢測，檢查是否與設備、實施的規(guī)格、性能要求所一致。

3.驗收時間

根據(jù)合同約定進行。4.驗收步驟

1)設備到貨：開箱驗收，檢查相關文件是否準確，交貨清單內(nèi)容是否符合合同要求，設備型號、數(shù)量、外觀有無問題；

2)安裝調(diào)試：對設備上架安裝并測試，詳細記錄測試結(jié)果；

3)測試報告：根據(jù)交貨清單、測試報告等相關記錄文件，生成測試報告，并由甲乙雙方簽字確認；

4)設備交接：甲方對設備、文檔資料、配套軟件做簽收； 5)出具驗收結(jié)論，并繼續(xù)履行合同為履行完條款。

六、驗收結(jié)論

驗收結(jié)果分為：驗收合格、需要復議和驗收不合格三種。符合信息化項目建設標準、系統(tǒng)運行安全可靠、任務按期保質(zhì)完成、經(jīng)費使用合理的，視為驗收合格；由于提供材料不詳難以判斷，或目標任務完成不足80%而又難以確定其原因等導致驗收結(jié)論爭議較大的，視為需要復議。1.項目凡具有下列情況之一的，按照驗收不合格處理：

1)未按項目考核指標或合同要求達到所預定的主要技術指標的； 2)所提供材料不齊全或不真實的；

3)項目的內(nèi)容、目標或技術路線等已進行了較大調(diào)整，但未曾得到甲方認

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可的；

4)實施過程中出現(xiàn)重大問題，尚未解決和作出說明，或項目實施過程及結(jié)果等存在糾紛尚未解決的；

5)沒有對系統(tǒng)或設備進行試運行，或者運行不合格； 6)有違犯法律、法規(guī)行為的。2.驗收結(jié)論的確認：

由甲方相關部門根據(jù)乙方所提供資料及甲方過程確認文檔得出結(jié)論，并進行確認。3.驗收結(jié)論的處理

1)驗收合格的，IT部門將驗收資料裝訂成冊連同相應的電子文檔報給主管部門及相關部門備案。

2)驗收結(jié)論需要復議的，主管部門以書面形式通知乙方補齊相關材料或進行相關說明。

3)驗收結(jié)論為不合格的，主管部門退回驗收資料給乙方，書面告之驗收不合格原因并限期整改，整改后試運行合格的，乙方重新申請驗收。