第一篇：安質(zhì)環(huán)保部管理評審輸入報告-15年

安質(zhì)環(huán)保部管理評審輸入報告

為了確保公司管理體系持續(xù)有效運(yùn)行，質(zhì)安環(huán)保部嚴(yán)格貫徹計劃——實施——總結(jié)——改進(jìn)的原則，嚴(yán)格按照各項文件要求做好職業(yè)健康安全、質(zhì)量、環(huán)保管理工作。現(xiàn)將安質(zhì)環(huán)保部從2014年10月到2015年10月的管理情況總結(jié)如下：

一、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)完成情況

截止2015年10月，公司質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)完成情況良好：

1、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)

企業(yè)職工生產(chǎn)安全責(zé)任事故死亡率為零；杜絕重傷以上責(zé)任事故；杜絕道路交通責(zé)任傷亡事故、特種設(shè)備責(zé)任事故及火災(zāi)事故；遏制“三違”（違章、違紀(jì)、違規(guī)）行為；全年輕傷負(fù)傷率控制在10‰以下。特種作業(yè)、安全管理人員持證上崗率控制在100%；臨時勞務(wù)工崗前安全技術(shù)培訓(xùn)率100%。為作業(yè)人員提供符合安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的勞動保護(hù)設(shè)施和個人防護(hù)用品，控制職業(yè)病、防止急性職業(yè)中毒事件的發(fā)生。

2、質(zhì)量管理目標(biāo)

交驗工程質(zhì)量達(dá)到國家、行業(yè)質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)，符合設(shè)計文件和有關(guān)技術(shù)規(guī)范要求；單位工程一次驗收合格率100%；合同履約率100%；顧客滿意度達(dá)90%以上；無建設(shè)工程不良行為記錄，無重大工程質(zhì)量事故。

3、環(huán)境保護(hù)管理目標(biāo) 施工及生活廢水排放符合國家及施工所在地政府規(guī)定，最低符合GB8978-1996標(biāo)準(zhǔn)；粉塵、揚(yáng)塵排放符合國家及地方政府規(guī)定；保護(hù)植被、耕地，預(yù)防水土流失；確保城市區(qū)域或敏感地區(qū)的施工噪聲符合GB12523-2011和GB12525-90噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)；固體廢棄物集中存放，統(tǒng)一回收，回收率達(dá)100%；節(jié)約材料、水、電、油和紙張，降低能源消耗；無重大環(huán)境污染責(zé)任事故。

二、職業(yè)健康安全和環(huán)保管理控制情況 1.檢查情況

2015年公司共有在建項目4個，分別為安江項目、道安項目、云南項目、蘭渝項目。安質(zhì)環(huán)保部根據(jù)2015年檢查計劃，共對項目檢查10次，安江項目3次，道安項目3次，云南項目3次，蘭渝項目1次。公司主要檢查項目管理體系是否合理，安全教育、項目日常檢查是否有計劃，是否按計劃執(zhí)行；安全生產(chǎn)費(fèi)用使用是否合理；有沒有針對重大危險源進(jìn)行應(yīng)急演練；各崗位是否持證上崗；消防安全是否做到位。根據(jù)檢查情況看，大部分項目的管理體系合理有效。針對發(fā)現(xiàn)的問題分別對各項目下發(fā)整改通知單，要求限期整改完成。整改結(jié)果已經(jīng)收集匯總，有問題的項目都能按時保質(zhì)完成整改。

2、安全教育培訓(xùn)情況

公司能夠按照年初制定的培訓(xùn)計劃開展安全教育培訓(xùn)工作，培訓(xùn)符合實際需求和課時要求。各項目均能及時組織作業(yè)人員進(jìn)行崗前、崗中知識培訓(xùn)、考試，并嚴(yán)格要求特種作業(yè)人員、三類人員持證上崗，特種工上崗持證率100%。

3、環(huán)境因素、危險源識別評價

2014年11月初，公司總部和在建項目部（包括新開工項目）按照《職業(yè)健康安全監(jiān)督管理實施細(xì)則》、《環(huán)境保護(hù)監(jiān)督管理實施細(xì)則》的要求公司安質(zhì)部組織公司總部及各項目部對涉及的職能及全部活動過程進(jìn)行危險源和環(huán)境因素識別評價，編制重大危險源和重要環(huán)境因素清單。安質(zhì)環(huán)保部對各項目部所識別出來的危險源進(jìn)行整理篩選，對新增的危險源進(jìn)行統(tǒng)計，與公司評價出的危險源進(jìn)行匯總并發(fā)文。要求各項目部對新增的重大危險源必須及時制定應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)預(yù)案并進(jìn)行演練。

4、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)

今年6月份，公司安質(zhì)部結(jié)合“安全生產(chǎn)月”活動通知相關(guān)要求組織開展消防應(yīng)急演練大會，全面講解突發(fā)火災(zāi)后的應(yīng)急程序和自救互救方法，配備六合安滅火器11桶，并編制公司火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案，1）、結(jié)合公司實際，舉行消防應(yīng)急知識講座，對公司火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行講解，對火災(zāi)事故應(yīng)急知識、火災(zāi)撲救和逃生知識、各種滅火器的使用方法進(jìn)行細(xì)致的說明及桌面演練，并在現(xiàn)場進(jìn)行防毒面具的使用演示。通過觀看影片和學(xué)習(xí)講座提高了公司各級人員的安全生產(chǎn)水平，為安全工作的開展打下了堅實的基礎(chǔ)。

2）、公司各項目部積極響應(yīng)，有些項目根據(jù)實際情況新購置消防滅火器材，以適應(yīng)應(yīng)急演練和實際應(yīng)急需求。各項目大力組織項目員工學(xué)習(xí)項目應(yīng)急預(yù)案，并舉行形式多樣的宣傳活動，取得了積極的效果。在公司和各項目的應(yīng)急演練中發(fā)現(xiàn)了部分人員應(yīng)急救援能力相互配合、器材操作上的薄弱點(diǎn)，主要是各應(yīng)急救援人員對“應(yīng)急救援預(yù)案”組織形式理解混亂，對事件反應(yīng)能力較差。所以在以后的應(yīng)急演練訓(xùn)練中，我們將針對以上所發(fā)現(xiàn)的問題加強(qiáng)教育，提高人員應(yīng)急救援能力。

5、合規(guī)性評價情況

按照公司《合規(guī)性評價管理辦法》和公司管理體系的要求及MSP-00-08《法律、法規(guī)與其它要求獲取、識別和更新控制程序》的規(guī)定，對公司在全公司開展了2015年合規(guī)性評價工作。目前，公司職業(yè)健康安全和環(huán)境管理符合行業(yè)相關(guān)規(guī)定符合相關(guān)法律法規(guī)要求，實現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)達(dá)到預(yù)期要求。公司嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)有關(guān)職業(yè)健康安全和環(huán)境保護(hù)的法律法規(guī)，職業(yè)健康安全和環(huán)境保護(hù)制度健全，各項目管理機(jī)構(gòu)完善，人員配備齊全，注重“以人為本”的管理方針，始終將人的健康和安全放在第一位，嚴(yán)格管理，使公司在職業(yè)健康和環(huán)境保護(hù)管理方面不斷提高。

三、質(zhì)量過程控制

1、健全落實項目質(zhì)量責(zé)任制

履行和落實工程質(zhì)量責(zé)任制度，切實將質(zhì)量責(zé)任落實到個人（包括施工隊管理人員及各班組長），確保事事有人負(fù)責(zé)，件件落到實處。讓責(zé)任人實實在在的感受到其責(zé)任之所在，形成責(zé)任追究制度。

2、嚴(yán)把材料關(guān)

做好材料驗收，進(jìn)場材料未檢測或檢測，不合格產(chǎn)品，絕不允許4 進(jìn)場使用。留存材料質(zhì)量證明資料，做到有據(jù)可查。

3、加強(qiáng)現(xiàn)場施工管理

質(zhì)量管理人員每天必須現(xiàn)場監(jiān)督、旁站，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改要求并落實整改進(jìn)度，及時整改完成。

4、加強(qiáng)關(guān)鍵工序施工管理

1）公司要求各項目在關(guān)鍵工序施工時，項目部技術(shù)質(zhì)量管理人員必須全程旁站，關(guān)鍵工序驗收相應(yīng)人員必須參與，參與驗收人員必須以嚴(yán)肅認(rèn)真，公正負(fù)責(zé)的態(tài)度進(jìn)行關(guān)鍵工序驗收，嚴(yán)把關(guān)鍵工序驗收關(guān)。

2）項目部將嚴(yán)格處理施工中出現(xiàn)的質(zhì)量問題及違規(guī)現(xiàn)象；加強(qiáng)對關(guān)鍵工序、隱蔽工程的質(zhì)量控制；加強(qiáng)現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化施工的檢查。

5、不合格品的控制

1）公司所有在建項目均建立不合格品臺賬，按月上報公司總部。各項目在發(fā)現(xiàn)不合格品后能第一時間下發(fā)整改通知單，及時整改，整改驗收合格、資料完整。

2）成立了以總工為組長，技術(shù)人員員工為組員的QC活動小組。以抓細(xì)節(jié)、重成果的管理思路，有效的提升工程實體質(zhì)量。使項目員工深刻感受到質(zhì)量無小事，事事決成敗的思想理念。聚小流，匯江河，形成“以點(diǎn)取勝，引導(dǎo)全局”的工程質(zhì)量提升趨勢。

四、管理評審結(jié)論

安質(zhì)部和各項目部在職業(yè)健康安全、質(zhì)量和環(huán)境管理體系策劃有效，運(yùn)行正常，無安全、質(zhì)量和環(huán)境事故。通過公司管理體系內(nèi)部審5 核，在以后的工作中，將進(jìn)一步改進(jìn)工作中存在薄弱環(huán)節(jié)，以持續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全、質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)管理績效。

安質(zhì)環(huán)保部 2015年10月23日

第二篇：《安質(zhì)環(huán)保部職責(zé)》

安質(zhì)環(huán)保部職責(zé)

l、根據(jù)職責(zé)建立獲取渠道，對適用的法律法規(guī)及其他要求進(jìn)行識別、評價、傳遞、更新，確保各項活動符合法律法規(guī)和相關(guān)要求。

2、跟蹤并收集工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、勞動保護(hù)、環(huán)境保護(hù)方面的信息，及時與項目領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門和工區(qū)進(jìn)行信息溝通與協(xié)商，并按規(guī)定及時通報公司有關(guān)部室。

3、負(fù)責(zé)本項目的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作的監(jiān)督檢查，對發(fā)現(xiàn)的不合格品、不符合、事故、事件進(jìn)行調(diào)查、確認(rèn)和處置，制定糾正預(yù)防措施，并進(jìn)行監(jiān)督檢查。發(fā)生重大事故，上報公司分管部門。

4、準(zhǔn)確及時向建設(shè)單位、監(jiān)理和公司上報有關(guān)資料。

5、參加公司組織的安全質(zhì)量環(huán)保大檢查，并督促落實改進(jìn)措施。

6、組織與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的培訓(xùn)，增強(qiáng)職民工質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識。

7、參與識別和評價辦公區(qū)域、生產(chǎn)、工作過程中的環(huán)境因素和危險源，整理匯總項目經(jīng)理部各部室識別評價結(jié)果，制定相應(yīng)的規(guī)章制度、管理措施，對評價出的重要環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險制定目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案和必要的應(yīng)急預(yù)案，并進(jìn)行監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)向公司安質(zhì)環(huán)保監(jiān)察部上報《環(huán)境因素調(diào)查評價表》、《重要環(huán)境因素清單》、《危險源辨識與風(fēng)險評價表》、《不可接受風(fēng)險清單》。

8、建立健全各種與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全相關(guān)的規(guī)章制度、操作規(guī)程，并檢查執(zhí)行情況。

第三篇：管理評審輸入報告

管理評審輸入報告

篇一：管理評審報告及相關(guān)輸入、記錄

管理評審計劃

編號：YFR5.6---02

一、評審目的：

通過本次管理評審活動,通報和總結(jié)公司質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量管理、內(nèi)部質(zhì)量審核情況，系統(tǒng)評估公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性、有效性；確定公司質(zhì)量管理體系建設(shè)的下一步工作，識別改進(jìn)的機(jī)會。以滿足國家標(biāo)準(zhǔn)和顧客需求與期望，提高公司的競爭力與適應(yīng)力。

二、評審依據(jù)：

《質(zhì)量手冊》、“管理評審程序”以及各部門匯報材料

三、評審時間：

2012年7月8日(一天)

四、評審地點(diǎn)：

公司二樓會議室

五、參加部門與人員：

總經(jīng)理、管代、部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審組成員

六、管理評審會議議程：

1、公司總經(jīng)理主持會議說明管理評審的有關(guān)事項。

2、各部門匯報質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，并由總經(jīng)理主持公司管理層在部門匯報完畢之后對該部門作有效性、充分性、適宜性及建議進(jìn)行評價和提出改進(jìn)決策。

3、對質(zhì)量管理體系實施和保持效果的綜合評價。

4、總經(jīng)理主持公司管理層總結(jié)評審結(jié)果及改進(jìn)方向。

5、管理者代表出具管理評審報告。

6、管理評審措施進(jìn)行驗證。

八、各部門準(zhǔn)備材料要求：

①銷售公司提供市場調(diào)研，走訪用戶，用戶滿意調(diào)查的總結(jié)。②化驗室提供近階段體系運(yùn)行以來產(chǎn)品實物質(zhì)量情況的統(tǒng)計分析。③生產(chǎn)技術(shù)部提供目前設(shè)備現(xiàn)狀及運(yùn)行、生產(chǎn)計劃完成情況的報告。

④采供部提供原、燃材料采購情況和市場調(diào)查分析報告。⑤綜合辦公室提供目前人力資源分布，配制及培訓(xùn)匯報。

⑥全質(zhì)辦提供質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)貫徹實施情況、內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告、糾正和預(yù)防措施報告。

編制人：日期:

審批人：日期:

管理評審報告

編號：YFR5.6---01

一、評審目的：

確保公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性、有效性；識別改進(jìn)的機(jī)會，確定變更的需要。以滿足國家標(biāo)準(zhǔn)和顧客需求與期望，提高公司的競爭力與適應(yīng)力。

二、評審時間：

2012年7月8日(一天)

三、評審地點(diǎn)：

公司二樓會議室

四、參加部門與人員：

總經(jīng)理、各位副總經(jīng)理、質(zhì)量體系覆蓋的相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人及全體內(nèi)部質(zhì)量體系審核員

五、管理評審綜述及結(jié)論：

根據(jù)ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求和公司制定的《管理評審控制程序》的規(guī)定，2012年7月8日在總經(jīng)理的主持下，召開了2012管理評審會議。根據(jù)議程安排，各部門分別就本部門、本系統(tǒng)質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況及改進(jìn)措施作了匯報，并分組討論，針對公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行中存在的問題以及如何改進(jìn)如何提高企業(yè)的競爭力，擴(kuò)大市場占有率，提高經(jīng)濟(jì)效益，滿足顧客要求，達(dá)到顧客滿意做出決議，經(jīng)過討論達(dá)成一致意見：

1、質(zhì)量管理體系總體運(yùn)行評價

⑴、公司領(lǐng)導(dǎo)層的變更并未對我公司質(zhì)量體系運(yùn)行產(chǎn)生不利影

響。隨著公司去年下半年總工程師及總經(jīng)理的外調(diào)，我公司在年初重新任命了管理者代表，保證了質(zhì)量管理體系的連續(xù)性和有效運(yùn)行。

⑵、質(zhì)量方針在全廠上下得以貫徹，員工質(zhì)量意識、改進(jìn)意識進(jìn)一步提高，“以顧客為關(guān)注點(diǎn)”的質(zhì)量管理理念進(jìn)一步加強(qiáng)，質(zhì)量目標(biāo)圓滿實現(xiàn)。

2012年第一季、第二季度對我廠定期檢驗中合格率100%；水泥產(chǎn)品在委托省質(zhì)檢站的各類檢驗中合格率100%，水泥產(chǎn)品監(jiān)督檢驗合格率100%；本廠成品檢驗合格率達(dá)100%，產(chǎn)品重大工序質(zhì)量事故為零。2012年上半年,客戶嚴(yán)重質(zhì)量問題為0次,客戶投訴為0,在,在3月份,銷售公司對公司的主要客戶進(jìn)行了一次滿意度調(diào)查,顧客滿意度達(dá)到95.04%,圓滿完成了各項質(zhì)量目標(biāo)。評審組認(rèn)為公司質(zhì)量目標(biāo)是適宜的，通過全員的努力和不斷的持續(xù)改進(jìn)是可以完成的。公司產(chǎn)品質(zhì)量是穩(wěn)定的，完全滿足大型工程對水泥質(zhì)量的要求。

⑶、監(jiān)視和測量設(shè)備得到合理配臵，裝臵進(jìn)行了全面檢定，制定了設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率、主機(jī)臺時、產(chǎn)品單位電耗等考核指標(biāo)和考核辦法，產(chǎn)品質(zhì)量得到了有效的監(jiān)視。加大設(shè)備更新改造力度，提高了公司的技術(shù)裝備水平和設(shè)備運(yùn)行效率。截止6月底，設(shè)備校準(zhǔn)或檢定率為100%；

⑷、員工崗位任職能力和技能水平進(jìn)一步提高。

今年以來，我廠緊密結(jié)合企業(yè)實際，不斷完善措施，優(yōu)化管理，真抓實干，注重效果，有力地抓好了全年教育培訓(xùn)工作。制訂出全

廠2012的《培訓(xùn)計劃》，內(nèi)容涉及綜合和專業(yè)管理、專業(yè)技術(shù)、生產(chǎn)操作等幾大類。半年來，我廠創(chuàng)新培訓(xùn)機(jī)制，大力開展職工教育和崗位技能培訓(xùn)，共計劃培訓(xùn)24課時，已實施完成36課時，目前培訓(xùn)項目實施率達(dá)150%。

⑸、在現(xiàn)場管理方面，通過推行實施標(biāo)準(zhǔn)化管理制度，加大了現(xiàn)場整治力度，規(guī)范了員工作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。各車間設(shè)備、生產(chǎn)半成品、現(xiàn)場物品實行定臵管理，車間物流有序，場所整潔，生產(chǎn)工作環(huán)境明顯改觀，現(xiàn)場管理水平進(jìn)一步提升。

⑹、質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核、檢查、改進(jìn)和完善機(jī)制已建立，糾正預(yù)防性措施均已落實且效果明顯。今年上半年通過了1次企業(yè)內(nèi)部審核，累計發(fā)現(xiàn)問題2項，對審核中發(fā)現(xiàn)的問題，各部門均按要求對進(jìn)行了原因分析，制定并實施相應(yīng)的糾正措施，經(jīng)驗證達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

2、需要改進(jìn)的方向：

⑴、加強(qiáng)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。組織新進(jìn)工作人員全面系統(tǒng)的培訓(xùn)學(xué)習(xí)質(zhì)量管理體系知識，進(jìn)一步提高對實施質(zhì)量管理體系的認(rèn)識。

⑵、按照持續(xù)改進(jìn)、不斷完善的工作要求，持續(xù)優(yōu)化服務(wù)流程，改進(jìn)服務(wù)方式，充分挖掘內(nèi)部潛力，強(qiáng)化質(zhì)量管理，制定更高的工作標(biāo)準(zhǔn)，實現(xiàn)公司服務(wù)質(zhì)量的全面提升。

⑶、進(jìn)一步做好服務(wù)質(zhì)量的過程控制及監(jiān)視和測量工作，加強(qiáng)對質(zhì)量記錄、服務(wù)流程、法律法規(guī)依據(jù)等規(guī)范性的質(zhì)量控制，確保公司質(zhì)量管理體系在持續(xù)改進(jìn)的基礎(chǔ)上不斷提升。加強(qiáng)與客戶和內(nèi)

篇二：技術(shù)部管理評審輸入報告

技術(shù)部管理評審輸入報告

根據(jù)質(zhì)量手冊要求，本部門主要職責(zé)有：技術(shù)文件控制、工裝管理、產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃、設(shè)計和開發(fā)、采購信息、生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)。

一、一季度質(zhì)量目標(biāo)完成情況及目標(biāo)結(jié)果分析：

1、質(zhì)量目標(biāo)完成情況：

1）按公司要求制定了《項目章程》，部分項目已按計劃實施，但個別項目因具備條件不足等原因，實施日期進(jìn)行了順延；

2）圖紙、工藝、定額、工裝共完成1531份，一般失誤26次（其中： 差錯率小于3%；

3）及時準(zhǔn)確處理現(xiàn)場技術(shù)問題，并對生產(chǎn)過程中特殊工序進(jìn)行技術(shù) 指導(dǎo)；

4）暫未實施降低產(chǎn)品成本技術(shù)革新。

2、目標(biāo)結(jié)果分析：

該季度部門目標(biāo)的考核結(jié)果說明GJB9001B-2009體系運(yùn)行正常，主要存在以下問題：

1）文件中圖紙、工藝、工裝設(shè)計質(zhì)量有所提升，但定額上錯誤增多，主要因不夠細(xì)心造成，后期需提升設(shè)計人員的責(zé)任心，同時加大審核力度；

2）部分項目拖期，需加快實施步伐，盡可能與計劃保持一致。

二、體系文件執(zhí)行情況：

1.技術(shù)文件控制：

嚴(yán)格按《文件管理制度》有關(guān)要求實施文件管理與控制：

1）編制了《技術(shù)文件編號辦法》，并對文件的編號實施嚴(yán)格控制；

2）文件按制度要求進(jìn)行相應(yīng)級別的簽字；

3）文件修改：嚴(yán)格按程序要求審批、修改；

4）文件實施定置管理，方便檢索；

5）加強(qiáng)了現(xiàn)行文件和參考、作廢文件的識別與管理。

2.工裝管理：

1）指定專人對公司現(xiàn)有工裝進(jìn)行了梳理，分類建立了工裝管理臺 帳，并按相關(guān)規(guī)范及時組織相關(guān)部進(jìn)行了100%工裝驗證工作；

2）制定了《工裝維修計劃》，按計劃要求組織維修人員及時進(jìn)行工 裝的維修、保養(yǎng)，并做好相應(yīng)記錄，并對發(fā)現(xiàn)的不合格項次采取相應(yīng)措施加以糾正，保證了設(shè)備的可靠運(yùn)行，滿足生產(chǎn)需求。

3．設(shè)計和開發(fā)控制：

按制度要求有效開展了各階段的設(shè)計活動與質(zhì)量控制，后期按需完善三級控制文件。

4．采購信息：

按制度要求編制了采購規(guī)范、檢查與試驗要求以及驗收準(zhǔn)則，后期按需完善三級控制文件。

5．生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制：

按制度要求以圖紙、工藝與操作規(guī)程的形式向生產(chǎn)車間及相關(guān)部門提供了產(chǎn)品特性的信息和作業(yè)指導(dǎo)文件。另外，根據(jù)質(zhì)量體系內(nèi)審情況，為提高工藝的適用及可操作性，目前正在對各類作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行整改，預(yù)計年底完成。

6．生產(chǎn)和服務(wù)提供的確認(rèn)：

按制度要求技術(shù)部對焊接與表面涂裝兩個特殊過程制定了相應(yīng)管理規(guī)程和工藝評定準(zhǔn)則并已組織完成。

三．質(zhì)量體系改進(jìn)實施計劃：

1．加強(qiáng)預(yù)防與糾正工作：對于生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的問題，技術(shù)部應(yīng)立即組 織相關(guān)人員召開臨時會議，分析原因，制定出糾正預(yù)防措施立即整改，同時，應(yīng)加強(qiáng)錯誤統(tǒng)計工作，定期由技術(shù)主管針對各類錯誤組織員工進(jìn)行培訓(xùn)，深入了解錯誤產(chǎn)生的根源；

2．加強(qiáng)與生產(chǎn)車間的聯(lián)系、溝通與技術(shù)指導(dǎo)。只有這樣，才能及時掌握實際制造情況，逐步將圖紙與工藝完善，并將影響質(zhì)量的疵點(diǎn)控制在萌芽中；

3．加強(qiáng)培訓(xùn)，消除隱患。由于技術(shù)部新員工較多，對相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與程序文件尚不熟悉，只有通過加強(qiáng)新員工相關(guān)知識的培訓(xùn)，才能消除設(shè)計隱患；

4．加強(qiáng)優(yōu)化設(shè)計，降本增效。通過對產(chǎn)品設(shè)計過程中各關(guān)鍵點(diǎn)的研究，以優(yōu)化設(shè)計、簡化流程等一系列措施來降低設(shè)計成本，提高設(shè)計質(zhì)量。

技術(shù)部

2013.5.14

篇三：辦公室管理評審輸入報告

辦公室管理評審輸入報告

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系在我公司實行一年多了，基本上運(yùn)行良好。通過內(nèi)部審核可以說明公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行是有效的，適宜的和充分的，但也存在一定的不足，需要在今后的工作中得到進(jìn)一步的改進(jìn)。具體有以下三方面情況：

一、不合格數(shù)量、分布、性質(zhì)統(tǒng)計分析情況

本次內(nèi)審，三個體系共發(fā)現(xiàn)一個不符合項，為輕微不符合。其中，質(zhì)量管理體系，發(fā)現(xiàn)0個不符合項；環(huán)境管理體系，一般不符合0個；職業(yè)健康安全管理體系，發(fā)現(xiàn)0個不符合項。

二、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行狀況

通過本次審核，公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系在審核范圍內(nèi)符合審核準(zhǔn)則，并得到有效實施與保持，具有滿足顧客要求與法律法規(guī)的能力，同時在環(huán)境保護(hù)和職工健康、安全保障方面執(zhí)行了國家法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，并做了大量的工作，能夠及時發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，不斷滿足體系改進(jìn)，以保證體系持續(xù)有效地運(yùn)行。通過對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項的分布和原因分析，認(rèn)為三體系在運(yùn)行方面，存在以下問題：

1、從三體系方面綜合考慮，在Q5.4.1(ES4.3.3)質(zhì)量目標(biāo)、目標(biāo)指標(biāo)方面，各部門均對公司管理目標(biāo)進(jìn)行了分解，確定了部門目標(biāo)，但對目標(biāo)的完成情況進(jìn)行匯總、分析和改進(jìn)。

2、Q7.4采購過程，責(zé)任部門對合格供方進(jìn)行了業(yè)績評定與管理控制，但還有待加強(qiáng)。

3、在E4.3.3、S4.3.4環(huán)境、安全管理方案方面，公司在識別環(huán)境因素、危險源后，對管理方案的落實情況進(jìn)行了相關(guān)的監(jiān)督檢查。

4、在S4.4.6、S4.4.7運(yùn)行控制、應(yīng)急響應(yīng)兩要素方面，各部門對相關(guān)生產(chǎn)、管理活動進(jìn)行了控制，但還有不足。

5、在Q4.2.3(ES4.4.5)文件控制方面,執(zhí)行了審批制度。

6、在ES4.5.1監(jiān)測和測量方面，各部門對所屬職能，缺少主動監(jiān)測和自查。綜上所述，通過對不符合項中要素的分布、分析，能夠明確產(chǎn)生不符合項的最主要的原因是各部門對標(biāo)準(zhǔn)、《管理手冊》、《程序文件》的學(xué)習(xí)不夠，造成在管理活動中出現(xiàn)不符合情況。因此，各部門要加強(qiáng)對體系標(biāo)準(zhǔn)、《管理手冊》、《程序文件》、《作業(yè)文件》和法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，只有不斷地學(xué)習(xí)，領(lǐng)會，貫徹執(zhí)行，才能有效地實施體系。同時各部門要從上述方面和部門職能積極貫徹落實各項工作，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)、體系文件、相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行，使體系置于自我監(jiān)督、自我發(fā)現(xiàn)、自我完善之下，并得到有效地持續(xù)改進(jìn)。

三、體系運(yùn)行成效

1、公司按照GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001/ GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)建立并使體系有效運(yùn)行。

2、根據(jù)公司的總目標(biāo)，各部門都進(jìn)行了分解，通過檢查，對照指標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)達(dá)到設(shè)計研發(fā)項目交驗合格率100%，顧客滿意度達(dá)到90%；各類環(huán)境污染事故為零;廢棄物處理符合國家標(biāo)準(zhǔn)。員工的健康和安全工作良好，工傷事故為零；火災(zāi)事故為零。

3、現(xiàn)場情況：工作現(xiàn)場干凈整潔，資料清晰、完整。

4、本危險源、環(huán)境因素做了基礎(chǔ)性的辨識，評價出了相應(yīng)的重要環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險，均得到有效控制。

四、體系在下一步需改進(jìn)的方面：

1、加強(qiáng)危險固廢的分類管理、處置。

2、加強(qiáng)高技術(shù)人才引進(jìn)

3、加強(qiáng)人員技能培訓(xùn)

4、繼續(xù)維持高精度消防排查

第四篇：2014年質(zhì)安部管理評審報告

2014質(zhì)安部管理評審報告

為了確保公司管理體系持續(xù)有效運(yùn)行，質(zhì)安部嚴(yán)格貫徹計劃——實施——總結(jié)——改進(jìn)的原則，嚴(yán)格按照各項文件要求作好質(zhì)量記錄文件、資料、記錄的收集和保管。

一、本部門質(zhì)量安全管理的具體工作:

1、工程施工質(zhì)量、安全管理工作：

我公司自實行三合一管理體系以來，公司的質(zhì)量安全管理有了一定的提高，建立健全了完整的質(zhì)量、安全保證體系，制定了一系列規(guī)章、規(guī)程，貫徹和落實了集團(tuán)公司在質(zhì)量、安全方面的有關(guān)政策、措施，加大了公司內(nèi)部質(zhì)量、安全方面的教育培訓(xùn)力度，全公司質(zhì)量意識、安全意識大大提高。2013年至2014年，質(zhì)安處修訂完善了工程質(zhì)量、安全監(jiān)管方案、工地質(zhì)量檢查表、安全及文明施工檢查表，成立了質(zhì)量安全領(lǐng)導(dǎo)小組，對自建工程按照表格進(jìn)行檢查，工程監(jiān)督檢查率100％,工程中查出的質(zhì)量問題及安全隱患整改率100％。

2、進(jìn)貨產(chǎn)品質(zhì)量情況：

2013年至2014年，采購產(chǎn)品進(jìn)貨檢驗率100％，原材料等產(chǎn)品均采用產(chǎn)品報驗方式進(jìn)行驗證及檢驗。對購進(jìn)原材料每批均嚴(yán)格按照原材料檢驗規(guī)范進(jìn)行質(zhì)檢，采購產(chǎn)品進(jìn)貨檢驗率為100%。入庫合格率為100%。存在質(zhì)量問題的原材料均按照《不合格品控制程序》執(zhí)行。2013年-2014原材料進(jìn)貨量同上相比略有提高。，總體質(zhì)量情況較2013年有提高趨勢。

3、質(zhì)量人員培訓(xùn)情況：

2014年公司派2人參加市建筑安全生產(chǎn)監(jiān)督站組織的建筑工程安全資料員培訓(xùn)（其中質(zhì)安部派1人，工程部派1人）。另外質(zhì)安處有針對性的持續(xù)培訓(xùn)已上崗質(zhì)量員，在制作知識鞏固的前提下進(jìn)行安裝知識的培訓(xùn)。部門培訓(xùn)率為100%.使各質(zhì)量員能從根源上對鋼結(jié)構(gòu)進(jìn)行全方位的理解。

4、檢測設(shè)備情況：

對于我部門負(fù)責(zé)管理的檢測設(shè)備和測量設(shè)備，建立與保持計量器具臺帳并及時送檢，確保計量器具在使用期限范圍之內(nèi)。對于損壞或超過年限要求的計量器具進(jìn)行及時的維修、維護(hù)、校正與報廢。規(guī)范量具的分配、領(lǐng)取、使用、校核、更換等一系列的控制辦法，使量具在質(zhì)量控制中的影響降至最低。另對于探傷儀等精密貴重儀器進(jìn)行維護(hù)與保養(yǎng)。

5、產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)分析情況：

2013年至2014年針對工程施工質(zhì)量進(jìn)行了定點(diǎn)質(zhì)量分析，重點(diǎn)分析工地經(jīng)常出現(xiàn)的問題,配以照片等圖片資料，分析質(zhì)量問題的成因，及時對相關(guān)部門進(jìn)行問題反饋，協(xié)助解決質(zhì)量問題。

二、本部門環(huán)境安全管理方面的具體工作：

1、2014年我部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)及其他要求的變化或公司

實際情況的變化等情況。及時更新環(huán)境因素并進(jìn)行評價、識別、與控制。

2、2014年我部門對公司及施工現(xiàn)場在生產(chǎn)及管理過程中可能影響

職業(yè)安全健康的危險源及其風(fēng)險重新進(jìn)行了辨識與評價。并對風(fēng)險高的危險源制定了預(yù)控方案進(jìn)行控制。

3、及時更新與公司相關(guān)的環(huán)境和安全法律法規(guī)清單，以確保公司的生產(chǎn)、經(jīng)營、管理活動符合相應(yīng)的法律法規(guī)和其他要求。

4、建立并執(zhí)行了辦公及施工現(xiàn)場環(huán)境安全控制程序。對已識別的潛

在事件與緊急情況建立了應(yīng)急準(zhǔn)備預(yù)案。

5、根據(jù)公司規(guī)定制定安全演練計劃進(jìn)行定期安全演練。

6、對公司環(huán)境安全進(jìn)行日常檢查，均符合相關(guān)要求。

7、2013至2014年公司減少廢棄物、廢棄物無害化處置率100％

8、2013至2014年公司重大機(jī)械傷害事故為0、重大火災(zāi)事故為0、職業(yè)病發(fā)生率為0、因公負(fù)傷救治率100％,輕傷率控制在0.1‰以下。

三、質(zhì)量、環(huán)境、安全管理工作的建議：

隨著公司的發(fā)展，我公司質(zhì)量、環(huán)境安全管理仍然存在著需要繼續(xù)完善的地方：

1、我部門具有現(xiàn)場相關(guān)施工經(jīng)驗的檢查人員嚴(yán)重不足，影響正常工地巡檢工作，急需配備相關(guān)專業(yè)質(zhì)量安全檢查人員。此外由于新進(jìn)質(zhì)檢人員，需要對質(zhì)檢人員繼續(xù)進(jìn)行專業(yè)方面的培訓(xùn)，提高質(zhì)檢人員專業(yè)素質(zhì)。加強(qiáng)工地質(zhì)量安全監(jiān)督管理力度。

2、在工程質(zhì)量控制方面，建議采取驗評分離，強(qiáng)化驗收的手段，過程控制有待改進(jìn)和加強(qiáng)。

3、質(zhì)安部整體素質(zhì)及對環(huán)境安全方面的培訓(xùn)要加強(qiáng)。

三、對完善公司管理體系的建議：

1、環(huán)境安全管理體系在實踐過程中要根據(jù)實際情況不斷改進(jìn)和完善。

第五篇：管理評審輸入材料(DOC)

質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)情況報告

本所按照《實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》建立的質(zhì)量管理體系運(yùn)行以來，管理體系工作已步入了辦事按程序、工作依文件、過程有記錄、結(jié)果有考核的文件化、制度化和規(guī)范化的管理道路。2015的管理體系運(yùn)行，各部門都能嚴(yán)格按照質(zhì)量手冊、程序文件的規(guī)定對管理體系進(jìn)行有效的運(yùn)行，通過采購控制、資源配置、檢測管理，不符合工作的控制以及采取必要的糾正和預(yù)防措施，各項管理工作逐步完善。具備了實施質(zhì)量方針的條件和能力，為提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)、顧客要求的檢測報告，持續(xù)提高檢測工作；規(guī)范滿意的服務(wù)；帶來合理增長的效益創(chuàng)造了必備的條件。

目前組織機(jī)構(gòu)和職能分配是合理的，職責(zé)到位權(quán)限清晰，資源能夠保證管理體系正常運(yùn)行，全體職工通過培訓(xùn)尤其專業(yè)技能培訓(xùn)、崗位操作培訓(xùn)和安全培訓(xùn)使職工的質(zhì)量管理意識得到進(jìn)一步提高。

實行嚴(yán)格管理，設(shè)備建檔和定人專職的管理，安全文明檢測進(jìn)一步強(qiáng)化，員工樹立了良好的質(zhì)量意識，并營造了良好的企業(yè)形象。管理體系運(yùn)行今年以來未發(fā)生安全事故，實現(xiàn)了質(zhì)量責(zé)任事故為零，未發(fā)生大的質(zhì)量事故，體系運(yùn)行到目前沒有顧客投訴和抱怨。

過去一年來，本所制定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)得以實現(xiàn)，管理體系符合《實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》標(biāo)準(zhǔn)，體系運(yùn)行是有效的、充分的、適宜的。最后，我再次要求各部門負(fù)責(zé)人要戒驕戒躁、進(jìn)一步加強(qiáng)管理，確保管理體系持續(xù)有效的運(yùn)行。

政策和程序的適用性情況

主要考慮根據(jù)評審準(zhǔn)則制定的一系列政策和工作程序是否符合我所的實際和特點(diǎn)。

本所的管理體系按?實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則?標(biāo)準(zhǔn)制定，質(zhì)量手冊共5章42條，程序文件39個，覆蓋了準(zhǔn)則的各種要素。編制的作業(yè)指導(dǎo)書，適用于本所的檢測工作。

今年我所按計劃認(rèn)真組織職工進(jìn)行質(zhì)量手冊和程序文件的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。職工對手冊的理解更加深刻，運(yùn)用更加熟練，保證了檢測數(shù)據(jù)的可靠性和真實性。

質(zhì)量管理體系文件管理手冊包含了第一部分總則，7條、第二部分引用法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和術(shù)語，第三部分質(zhì)量方針、目標(biāo)及承諾、3條，第四部分管理要求、12條，第五部分技術(shù)要求、9條。這些文件是技術(shù)所按準(zhǔn)則制定的內(nèi)部政策，是檢測工作的指導(dǎo)性文件，適用于檢測工作的全過程，全體職工必須遵照執(zhí)行。

程序文件39個，系質(zhì)量管理手冊的實施性操作文件，其內(nèi)容覆蓋了檢測、服務(wù)控制、記錄、管理和內(nèi)部審核、人員及培訓(xùn)、數(shù)據(jù)及報告、量值溯源、預(yù)防及改進(jìn)等程序文件。

我們認(rèn)為我所按準(zhǔn)則制定的體系政策和程序文件及其作業(yè)指導(dǎo)書，是符合我所檢驗工作的特點(diǎn)，能夠覆蓋檢測工作的全過程，不但能使檢測工作有序進(jìn)行，確保檢測質(zhì)量，確保第三方的公正性，而且能夠保證各種相關(guān)行業(yè)政策、國家標(biāo)準(zhǔn)的實施，是可行的，也是能夠適應(yīng)本所檢測業(yè)務(wù)的。同時也具有可持續(xù)性。技術(shù)所是一個面向社會的技術(shù)服務(wù)性機(jī)構(gòu)，服務(wù)主要體現(xiàn)在用戶需求的滿足和檢測質(zhì)量的保障。為了滿足用戶的各種需求，就要不斷提高自身檢測能力，不斷運(yùn)用新技術(shù)、新工藝，不斷改善檢測環(huán)境等，同時全體員工要提高服務(wù)意識。這就不但要求要有制度保障，還要不斷提高全體員工素質(zhì)。在這種方針和理念的指導(dǎo)下我所在廣大用戶中享有良好的聲譽(yù)，也取得了一定的社會效益。

綜上所述本所的管理體系文件，遵循的政策和程序是充分而有效的，貫徹也是有力的，是符合準(zhǔn)則要求的。

資源配置管理及需求情況報告

在人員方面，結(jié)合本所的實際情況，制定了《培訓(xùn)計劃》，按計劃組織員工培訓(xùn)，并在年終組織了考核，考核結(jié)果均為合格。在每月召開的例會上，所長要求每名員工要熱愛單位，珍惜崗位。利用業(yè)余時間努力學(xué)習(xí)，鉆研技術(shù)，勇于創(chuàng)新。

根據(jù)《人員培訓(xùn)控制程序》的要求，我們編制并順利實施了員工培訓(xùn)計劃，對培訓(xùn)的有效性進(jìn)行了評價。

質(zhì)量檢驗工作要求越來越嚴(yán)格，所以在業(yè)余時間，我們加強(qiáng)了自學(xué)和互相學(xué)習(xí)，特別是檢驗標(biāo)準(zhǔn)、方法，提高技術(shù)能力，保證了數(shù)據(jù)質(zhì)量。

近幾年來，政府對我所籌建的安徽省水泥及制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心大力支持，共投入資金1000萬元。

近幾年來，通過公開招聘擇優(yōu)錄用等形式，共招聘高校畢業(yè)生5人，其中本科三人，碩士研究生2人，滿足本機(jī)構(gòu)發(fā)展需要。

通過這些工作，優(yōu)化資源配置和管理，提高了技術(shù)機(jī)構(gòu)的檢驗?zāi)芰Α?/p>

檢測工作開展及質(zhì)量控制情況報告

管理體系運(yùn)行以來，檢驗室逐步規(guī)范，現(xiàn)在，各項檢驗、檢測工作嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，重要設(shè)備制定了操作規(guī)程，定期對檢測設(shè)備實施維護(hù)保養(yǎng)和期間核查，組織人員進(jìn)行了能力驗證和比對，及時處理客戶的投訴和申訴，有效保證了檢測工作的準(zhǔn)確性和公正性。

2015年檢測室做了如下工作：

1）截止目前，共完成143組產(chǎn)品的檢驗工作，客戶均對我所的的服務(wù)效率和數(shù)據(jù)質(zhì)量反應(yīng)滿意。

2）制定了設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計劃，并組織有效實施，確保了檢測設(shè)備完好率達(dá)100%。

3）按《期間核查程序》制定了期間核查計劃，按計劃組織實施了核查，對核查結(jié)果進(jìn)行了評價，確保了設(shè)備校準(zhǔn)狀態(tài)的可信度。

4）安全管理得到落實，2015年未發(fā)生安全事故。

5）通過日常監(jiān)督記錄表明，檢驗人員按標(biāo)準(zhǔn)實施檢測，檢驗室內(nèi)務(wù)管理得到有效落實。

6）通過良好的服務(wù)和準(zhǔn)確的檢測，得到了廣大客戶的認(rèn)可，無顧客投訴。

通過這些工作證明我所的管理體系運(yùn)行是基本符合的、基本有效的。

管理和監(jiān)督人員的報告

在日常檢測工作中，質(zhì)量監(jiān)督員對以下項目：①執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、方法、程序、規(guī)程是否規(guī)范；②儀器設(shè)備完好狀況：溯源、標(biāo)識是否準(zhǔn)確完整；③使用記錄是否正確填寫；④環(huán)境內(nèi)務(wù)是否符合程序、標(biāo)準(zhǔn)要求；⑤檢測人員是否持證上崗；⑥原始記錄、檢測報告是否完整，符合規(guī)定；⑦有無不合格工作等方面每月至少進(jìn)行兩次檢查。

每月兩次對檢測環(huán)境及安全管理檢查，檢查項目包括：①消防器材是否合格、放置合理；②三廢處理是否正確、合理；③毒品、危險品存放是否正確、手續(xù)齊備；④實驗室是否整潔、衛(wèi)生；⑤儀器設(shè)備是否配置合理；⑥檢測結(jié)束后，水、電、氣、門、窗是否關(guān)閉；⑦檢測人員著裝是否規(guī)范；⑧檢測室是否存在與檢測無關(guān)的活動及物品；⑨是否存在不合格工作等。

從日常監(jiān)督的情況來看，基本上都能按規(guī)定做好，未發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重的違規(guī)行為，本所能嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，準(zhǔn)確、規(guī)范地開展檢測工作，檢驗記錄、檢驗結(jié)果及報告完整規(guī)范，并按要求存檔。

從日常監(jiān)督的結(jié)果證明我所的管理體系運(yùn)行是基本符合的、基本有效的。

內(nèi)、外審工作報告

按照《評審準(zhǔn)則》第4.10條款的要求，根據(jù)質(zhì)量手冊、程序文件的規(guī)定，2015年11月5日至11月7日進(jìn)行了本內(nèi)部質(zhì)量審核，查出了5個基本符合項,8個不合格項。責(zé)任部門對此均落實了整改。

通過本次內(nèi)部質(zhì)量審核，我們可以得出以下的審核結(jié)論與意見：

1、按《評審準(zhǔn)則》建立的管理體系，對貫徹本所現(xiàn)階段的質(zhì)量方針、實現(xiàn)現(xiàn)階段的質(zhì)量目標(biāo)是適宜的。

2、本所管理體系的運(yùn)行是基本符合的、基本有效的。

3、審核中沒有發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格和區(qū)域性不合格。

糾正和預(yù)防措施分析報告

2015年11月5日至11月7日進(jìn)行的內(nèi)部質(zhì)量審核中，查出了5個基本符合項,8個不合格項。相關(guān)部門認(rèn)真進(jìn)行了整改，經(jīng)驗證，不合格項整改符合要求，說明了所采取的糾正措施是基本符合的。這些問題產(chǎn)生的主要原因，一是對標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)領(lǐng)會不夠，二是由于部門負(fù)責(zé)人工作較忙、疏忽而產(chǎn)生的。

希望各部門加強(qiáng)管理，在糾正和預(yù)防措施實施中要舉一反三，對相關(guān)的不符合項也同樣進(jìn)行糾正整改，這樣將會使沒有檢查出的不合格項得到糾正整改或使?jié)撛诘牟缓细癫粫a(chǎn)生。質(zhì)量管理體系的運(yùn)行是長期的管理工作，要保證體系持續(xù)有效的運(yùn)行，各部門及相關(guān)人員應(yīng)加強(qiáng)對標(biāo)準(zhǔn)、準(zhǔn)則、質(zhì)量手冊、程序文件的學(xué)習(xí)，及時更新知識，以確保質(zhì)量體系持續(xù)有效的運(yùn)行。

實驗室間比對和能力驗證情況

實驗室間比對和能力驗證是考察本所人員操作水平，提高專業(yè)技能的良好途徑，有于本機(jī)構(gòu)面臨試驗室搬遷等諸多原因，本機(jī)構(gòu)本參加省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局組織的化肥質(zhì)量檢驗?zāi)芰︱炞C，驗證結(jié)果合格，平時各檢驗室均安排了內(nèi)部對比試驗，試驗結(jié)果良好。

工作量與工作類型的變化情況

本審核工作類型沒有改變，但是由于大的經(jīng)濟(jì)形式不好，業(yè)務(wù)開展困難，但是總的業(yè)務(wù)量沒有下降，但是明年大的經(jīng)濟(jì)形勢不容樂觀，加上定期監(jiān)督檢驗收費(fèi)取消，工作壓力會加大，2016年我們爭取省水泥中心能投入運(yùn)行，這是我們工作的一個增長點(diǎn)。

顧客反饋情況（包括顧客投訴、抱怨和滿意度評價）

本機(jī)構(gòu)歷來重視顧客訴求，不斷提高服務(wù)質(zhì)量，本審核周期除了一起電話投訴報告單不能及時反饋的投訴外（經(jīng)核實，是郵政投遞不及時），沒有其他投訴，本機(jī)構(gòu)的服務(wù)效率一直受到各行業(yè)的好評。

上次管理評審跟蹤驗證報告

上次管理評審中發(fā)現(xiàn)的問題均得到及時整改，跟蹤效果良好，本次內(nèi)審中沒有發(fā)現(xiàn)持續(xù)不合格情況，說明質(zhì)量體系運(yùn)行良好。

有關(guān)本所的檢測、過程和體系改進(jìn)的建議

進(jìn)一步加強(qiáng)員工的繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作，加強(qiáng)員工管理體系文件和技術(shù)培訓(xùn)工作（如規(guī)程宣貫、上級舉辦的各類培訓(xùn)班等），提高員工特別是新入職員工對質(zhì)量管理體系的理解和專業(yè)技術(shù)水平，確保工作質(zhì)量維持在高的水平；繼續(xù)投入必要的資源，增加專業(yè)設(shè)備，進(jìn)一步提高整體專業(yè)技術(shù)裝備能力和水平，提高我所可持續(xù)發(fā)展的能力；加快安徽省水泥及制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心建設(shè)，爭取年內(nèi)提出認(rèn)證申請。