第一篇：抓落地重執(zhí)行全面提升部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控能力

抓落地、重執(zhí)行、全面提升部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控能力

神華黃驊港務(wù)公司、生產(chǎn)一部 趙利軍

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、同事們：

大家好！首先，非常感謝集團(tuán)公司為我們搭建這個(gè)互學(xué)互動(dòng)、互促互進(jìn)的平臺(tái)，讓我們一起共同探討和交流安全工作的經(jīng)驗(yàn)和方法。通過(guò)學(xué)習(xí)兄弟單位的經(jīng)驗(yàn)反查我們自身管理中存在的不足。在此我代表黃驊港務(wù)公司生產(chǎn)一部向各位領(lǐng)導(dǎo)和同事將我們?cè)诎踩芾碇械囊恍┳龇ㄗ龊?jiǎn)要匯報(bào)，望大家批評(píng)指正。

第一部分 部門(mén)情況簡(jiǎn)介

生產(chǎn)一部負(fù)責(zé)黃驊港務(wù)公司煤一期所屬區(qū)域的生產(chǎn)組織、安全保障及人員管理。轄區(qū)面積約11.5萬(wàn)平米,各種大型翻卸、堆料、取料、裝船設(shè)備18臺(tái)套，輸送帶總長(zhǎng)度33公里，年設(shè)計(jì)卸車(chē)能力3000萬(wàn)噸，裝船能力3500萬(wàn)噸，煤炭堆存能力100萬(wàn)噸?，F(xiàn)有職工341人，其中正式職工160人，外委職工181人。部門(mén)設(shè)有安全、設(shè)備、生產(chǎn)和綜合四個(gè)專(zhuān)業(yè)管理團(tuán)隊(duì)，甲乙丙丁四個(gè)運(yùn)行班組，主要負(fù)責(zé)列車(chē)接卸、堆料取料、裝船業(yè)務(wù)及相應(yīng)的生產(chǎn)輔助業(yè)務(wù)。我部在集團(tuán)和公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，始終堅(jiān)持安全生產(chǎn)、和諧發(fā)展，始終堅(jiān)持以體系落地為首要任務(wù)，在全體同事的共同努力下，走過(guò)十五載、平安度春秋，安全生產(chǎn)等各方面都取得了較好成績(jī)。黃驊港煤一期自開(kāi)港以來(lái)完成總吞吐量9億噸，其中卸車(chē)4.3億噸，裝船4.7億噸，業(yè)務(wù)管轄范圍內(nèi)未發(fā)生一般及以上責(zé)任事故。先后獲得神華集團(tuán)“科隊(duì)標(biāo)桿”、連續(xù)十二年獲得安康杯優(yōu)勝單位、連續(xù)兩年達(dá)到本安體系建設(shè)二級(jí)單位，2013年達(dá)到集團(tuán)本安體系建設(shè)一級(jí)單位。

第二部分 部門(mén)安全管理理念

部門(mén)堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的總方針，以目標(biāo)管理為導(dǎo)向、以風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控為核心、以安全教育培訓(xùn)為基礎(chǔ)、以過(guò)程管控監(jiān)督檢查為手段、以規(guī)范制度流程為保障，按照“屬地管理、分級(jí)管控”思路，實(shí)施區(qū)域、元素負(fù)責(zé)制，確保體系落地執(zhí)行、確保安全生產(chǎn)的平穩(wěn)運(yùn)行。部門(mén)始終秉承“服務(wù)、指導(dǎo)、管理、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋”的管理理念，不斷加強(qiáng)班組建設(shè)，為打造一支政治素質(zhì)高、思想作風(fēng)正、業(yè)務(wù)技術(shù)精、服務(wù)水平高、特別能戰(zhàn)斗的隊(duì)伍不斷探索、努力！

第三部分 體系落地具體措施

風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系是部門(mén)安全管理的重要抓手，通過(guò)把部門(mén)安全生產(chǎn)工作全面納入本安體系的建設(shè)和運(yùn)行上來(lái)，轉(zhuǎn)化為體系化管理和流程化運(yùn)行，落實(shí)部門(mén)、班組和崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任制，使人、機(jī)、環(huán)、管各要素均處于安全可控狀態(tài)，下面從九個(gè)方面介紹我們的工作。

一、目標(biāo)管理為方向、責(zé)任分解重執(zhí)行，為體系落地定導(dǎo)向。

我們認(rèn)為管理有效性是安全績(jī)效成績(jī)的基礎(chǔ)，基礎(chǔ)不牢、地動(dòng)山搖，做不好執(zhí)行、做不好管理，再好的體系、再好的理念也無(wú)法落地生根，都是空談。因此按照PDCA的管理思路，按照責(zé)任制層層分解要求，我部對(duì)管理目標(biāo)采用“四步目標(biāo)控制法”：（1）我部將公司制定的安全目標(biāo)逐條進(jìn)行分析，制定管控方案，明確各項(xiàng)目標(biāo)指標(biāo)的具體保障措施和責(zé)任人；（2）嚴(yán)抓各項(xiàng)措施的落實(shí)，分模塊配套相應(yīng)的規(guī)章制度，確保管控方案落地執(zhí)行的同時(shí)完善了制度建設(shè)；（3）每月進(jìn)行檢查分析，對(duì)目標(biāo)指標(biāo)出現(xiàn)的偏差進(jìn)行原因分析，查找具體原因是制度層面還是執(zhí)行層面，針對(duì)原因制定相應(yīng)的持續(xù)改進(jìn)措施；（4）建立了相應(yīng)的目標(biāo)考核制度，根據(jù)目標(biāo)偏差程度對(duì)相應(yīng)責(zé)任人進(jìn)行正負(fù)雙向考核。

通過(guò) “四步目標(biāo)控制法”我部2014年1-7月份各項(xiàng)安全績(jī)效考核月度平均得成績(jī)均達(dá)到優(yōu)秀水平，處于公司領(lǐng)跑前列。

二、元素分解明責(zé)任，制度對(duì)標(biāo)強(qiáng)規(guī)范，為體系落地理流程。

集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系征求意見(jiàn)稿發(fā)布之后我部立即組織了相關(guān)元素負(fù)責(zé)人進(jìn)行學(xué)習(xí)宣貫，并于3月1日開(kāi)始正式試行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系。怎樣實(shí)現(xiàn)體系的全面落地？我們認(rèn)為體系的落地主要體現(xiàn)在體系運(yùn)行的符合度、管理的有效性上。符合度的高低在一定時(shí)期、一定范圍內(nèi)與管理的有效性正向相關(guān)。因此我部將公司制度、部門(mén)制度、程序文件、管理流程與體系的各項(xiàng)元素逐條對(duì)標(biāo)，形成了“體系落地執(zhí)行表”，通過(guò)體系落地執(zhí)行表可以明晰得看到某條款元素對(duì)應(yīng)有哪些管理制度、有什么程序文件和管理流程，需要我們做那些工作、怎樣去做工作，做工作的目的是什么等等。使工作流程清晰，責(zé)任明確。從根本上保證了體系的在我們部門(mén)的落地執(zhí)行規(guī)范有序，提高提體系運(yùn)行的符合度、有效性。在14年公司體系內(nèi)審中一季度我部獲得第二名，二季度獲得第一名的成績(jī)。

三、辨識(shí)評(píng)估常態(tài)化，全員參與出成效，為體系落地定核心。

危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是安全管理的基本原則，也是安全管理的常規(guī)工作內(nèi)容，其成果關(guān)系到部門(mén)管理的重點(diǎn)、措施的制定。為了避免風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與實(shí)際應(yīng)用出現(xiàn)脫節(jié)、出現(xiàn)“兩張皮現(xiàn)象”，我們著重從以下五個(gè)方面開(kāi)展工作：

（一）、定制度、搭機(jī)構(gòu)嚴(yán)格落實(shí)。為持續(xù)做好風(fēng)險(xiǎn)管理工作，編制了《生產(chǎn)一部風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》，成立了風(fēng)險(xiǎn)管控小組，明確了部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)管控組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)。使風(fēng)險(xiǎn)管控工作有法可依。

（二）、分類(lèi)開(kāi)展、全員重參與，努力做到全覆蓋。危險(xiǎn)源辨識(shí)不僅僅是管理人員、安全員的工作，是全員參與的工作。一類(lèi)是按崗位開(kāi)展辨識(shí)評(píng)估以班組各崗位員工為主體，開(kāi)展崗位危險(xiǎn)源的辨識(shí)與評(píng)估，制定針對(duì)性的管控措施，重點(diǎn)關(guān)注是勞強(qiáng)度大、風(fēng)險(xiǎn)高的外委崗位。第二類(lèi)是按工作系統(tǒng)開(kāi)展，以部門(mén)管理層為主體，開(kāi)展系統(tǒng)性重大危險(xiǎn)源辨識(shí)與評(píng)估，并落實(shí)整改措施，我們認(rèn)為由于系統(tǒng)的復(fù)雜性強(qiáng)和系統(tǒng)行為自由度高，因此系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)要相對(duì)高于崗位風(fēng)險(xiǎn)，因此要著重加強(qiáng)對(duì)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)，制定措施強(qiáng)化系統(tǒng)行為自由度約束、簡(jiǎn)化系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)長(zhǎng)度鏈條，使系統(tǒng)行為、狀態(tài)處于安全管控的籠子內(nèi)且閉鎖有效。

（三）、堅(jiān)持動(dòng)態(tài)持續(xù)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。對(duì)部門(mén)設(shè)備設(shè)施大修后功能發(fā)生變化或新增設(shè)施時(shí)組織專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，制定管控措施，并對(duì)相關(guān)崗位人員進(jìn)行培訓(xùn)，確保員工能全面掌握新的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

（四）、堅(jiān)持內(nèi)外相結(jié)合的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)策略，重點(diǎn)關(guān)注臨時(shí)外委人員工作。對(duì)臨時(shí)施工人員進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，制定相關(guān)管控措施，對(duì)入場(chǎng)人員進(jìn)行培訓(xùn)或告知，保證相關(guān)方人員在我部區(qū)域的安全。

（五）、堅(jiān)持理論學(xué)習(xí)與成果宣貫并重原則。一是定期做好安全培訓(xùn)使職工充分理解相關(guān)知識(shí)并掌握危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的方法。二是將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的成果進(jìn)行崗位宣貫培訓(xùn)；三是將各崗位的主要風(fēng)險(xiǎn)和常見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行匯總配發(fā)到員工的崗位；四創(chuàng)新宣貫方式方法將主要風(fēng)險(xiǎn)和常見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)制作成3D動(dòng)畫(huà)進(jìn)行宣貫。通過(guò)以上三個(gè)步驟實(shí)現(xiàn)了員工對(duì)本崗位風(fēng)險(xiǎn)的全面掌控。

四、培訓(xùn)機(jī)制再創(chuàng)新，安全意識(shí)上水平，為體系落地打基礎(chǔ)。

工作中勞動(dòng)者安全素質(zhì)的高低直接影響著部門(mén)的整體安全狀況，而提升勞動(dòng)者素質(zhì)的最佳途徑就是培訓(xùn)。但通過(guò)實(shí)踐表明以往的培訓(xùn)大多數(shù)效果不佳。究其深層次原因，傳統(tǒng)的培訓(xùn)一是形式老化沒(méi)有吸引力。大多采用課堂式的培訓(xùn)模式，基本是上邊講課下邊玩手機(jī)、打瞌睡，培訓(xùn)過(guò)后職工對(duì)所學(xué)內(nèi)容知之甚少。二是職工學(xué)習(xí)安全知識(shí)的意識(shí)不強(qiáng)。即便是培訓(xùn)形式生動(dòng)但有些員工沒(méi)有從意識(shí)上認(rèn)識(shí)到學(xué)習(xí)安全知識(shí)的重要性，因此效果不佳。三是考核檢查流于形式?jīng)]有起到督促作用。四是職工沒(méi)有安全負(fù)薪的理念。

為打破這一培訓(xùn)怪圈現(xiàn)象。近兩年我部在安全培訓(xùn)中不斷摸索創(chuàng)新培訓(xùn)模式，采用了以下五種做法：

（一）、培訓(xùn)課件與工作實(shí)際緊密聯(lián)系，做到理論聯(lián)系實(shí)際，在培訓(xùn)過(guò)程中列舉工作實(shí)例或假象案例圍繞課件進(jìn)行討論，使員工參與到培訓(xùn)的授課過(guò)程中，激發(fā)員工的想象力。通過(guò)員工參與可以極大地提升培訓(xùn)中員工聽(tīng)課的積極性，進(jìn)而保證培訓(xùn)效果。

（二）、將培訓(xùn)課件公開(kāi)，每次培訓(xùn)準(zhǔn)備完畢后將培訓(xùn)課件的PPT通過(guò)部門(mén)內(nèi)網(wǎng)進(jìn)行共享為員工提供自學(xué)的條件。

（三）、組織有特長(zhǎng)、有經(jīng)驗(yàn)的職工組成培訓(xùn)課件制作團(tuán)隊(duì)，增強(qiáng)職工的參與度、積極性。將一些安全培訓(xùn)制作為動(dòng)畫(huà)或視頻，創(chuàng)新培訓(xùn)模式。2013年我部自行制作了《裝船機(jī)崗位風(fēng)險(xiǎn)3D動(dòng)畫(huà)》、《消防應(yīng)急預(yù)案3D動(dòng)畫(huà)》兩個(gè)動(dòng)畫(huà)視頻教程。當(dāng)前正在著手制作《翻車(chē)機(jī)區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)3D動(dòng)畫(huà)》、《取料機(jī)崗位風(fēng)險(xiǎn)3D動(dòng)畫(huà)》和《假象事故案例3D動(dòng)畫(huà)》。通過(guò)將安全知識(shí)用動(dòng)畫(huà)的方式更直觀(guān)地講授安全知識(shí)、安全技能，更為直接地喚醒員工的安全意識(shí)記住相應(yīng)的安全知識(shí)；并且增加了職工的參與度、學(xué)習(xí)安全知識(shí)的積極性，促進(jìn)員工能力的提升培養(yǎng)人。因?yàn)椴块T(mén)硬件、人力等資源有限，且視頻、動(dòng)畫(huà)都是組織有特長(zhǎng)的職工利用業(yè)余時(shí)間制作所以進(jìn)度較慢。

（四）、將安全知識(shí)分崗位匯總，匯編成冊(cè)配發(fā)到員工崗位，方便員工的學(xué)習(xí)。2014年我部將各崗位應(yīng)當(dāng)掌握的安全知識(shí)進(jìn)行了匯總，形成了《崗位風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控知識(shí)手冊(cè)》，將手冊(cè)配備到了各個(gè)崗位，供員工在工作的空余時(shí)間學(xué)習(xí)。

（五）、強(qiáng)化學(xué)習(xí)有效性。定期對(duì)員工的學(xué)習(xí)情況進(jìn)行考核，采用班組班前會(huì)、班后會(huì)檢查，本門(mén)定期、不定期進(jìn)行崗位抽查全面對(duì)員工的安全意識(shí)和知識(shí)進(jìn)行檢測(cè)，并對(duì)參加學(xué)習(xí)、考試、檢查、抽查進(jìn)行成績(jī)積分，將積分考核成績(jī)納入到部門(mén)績(jī)效考核體系中。考核積分結(jié)果直接影響個(gè)人和班組的各類(lèi)績(jī)效、評(píng)先。促使員工積極參與培訓(xùn)，自主學(xué)習(xí)安全知識(shí)，使職工形成為安全負(fù)薪的良性意識(shí)，從而保證了安全培訓(xùn)的效果。

五、區(qū)域管理劃界面，層級(jí)監(jiān)督創(chuàng)實(shí)效，為體系落地上手段。

區(qū)域管理以“當(dāng)班主責(zé)、區(qū)域承包、部門(mén)督察、專(zhuān)項(xiàng)指導(dǎo)”的模式開(kāi)展工作，執(zhí)行“班組自查、區(qū)域設(shè)施檢查、部門(mén)周檢和要素專(zhuān)項(xiàng)檢查”的“四位一體區(qū)域管理法”，使部門(mén)區(qū)域全面受控。

（一）、當(dāng)班主責(zé)是指班組當(dāng)班期間負(fù)責(zé)對(duì)部門(mén)所有區(qū)域進(jìn)行巡查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行管控，不能立即整改的要制定安全防范措施并及時(shí)上報(bào)。

（二）、分區(qū)承包要求責(zé)任班組做到如下內(nèi)容：一是負(fù)責(zé)對(duì)承包小區(qū)的問(wèn)題整改進(jìn)行跟蹤處理，組織區(qū)域內(nèi)設(shè)備、設(shè)施的專(zhuān)項(xiàng)檢查，每月形成本區(qū)域的缺陷記錄。二是負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的清潔生產(chǎn)工作。三是協(xié)調(diào)解決本小區(qū)影響安全生產(chǎn)的其他問(wèn)題。四是對(duì)本小區(qū)內(nèi)設(shè)備、設(shè)施及工屬具做力所能及的維修，班組無(wú)力修復(fù)的報(bào)部門(mén)相應(yīng)主管。

（三）、部門(mén)監(jiān)督主要是對(duì)班組區(qū)域管理執(zhí)行情況的監(jiān)察和管理。部門(mén)監(jiān)督分部門(mén)日常檢查和部門(mén)周檢兩個(gè)層級(jí)。部門(mén)日常檢查不設(shè)檢查目標(biāo)和重點(diǎn)，每天由安全組對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行抽查，重點(diǎn)是抓“三違”人員。根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題對(duì)當(dāng)事人、當(dāng)班班進(jìn)行考核。

部門(mén)周檢查主要針對(duì)班組的責(zé)任區(qū)域結(jié)合臨時(shí)專(zhuān)項(xiàng)要素檢查進(jìn)行綜合抽樣，組織安全主管人員、班組安全員及相關(guān)外委單位經(jīng)理對(duì)當(dāng)班班組的責(zé)任區(qū)域進(jìn)行梳理檢查。周檢過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的當(dāng)班負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)消防設(shè)施、標(biāo)示標(biāo)牌、基礎(chǔ)設(shè)施、清煤質(zhì)量、安全資料、勞動(dòng)紀(jì)律、責(zé)任區(qū)域衛(wèi)生、定置擺放等問(wèn)題與班組月度考核進(jìn)行掛鉤。

（四）、專(zhuān)業(yè)指導(dǎo)是指部門(mén)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的主管責(zé)任人負(fù)責(zé)制定本板塊的相關(guān)業(yè)務(wù)的管理流程，對(duì)班組在該項(xiàng)業(yè)務(wù)上做出指導(dǎo)和幫助，并對(duì)班組上報(bào)的本板塊問(wèn)題協(xié)調(diào)解決，定期組織本業(yè)務(wù)的專(zhuān)項(xiàng)檢查。

通過(guò)分區(qū)管控與分級(jí)監(jiān)督檢查相結(jié)合的管理模式有效保證了部門(mén)區(qū)域內(nèi)的安全隱患能得到及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)消除，人的不安全行為能在第一時(shí)間被發(fā)現(xiàn)并得到管控。2014年前7個(gè)月通過(guò)各級(jí)監(jiān)督檢查我部共查出問(wèn)題510項(xiàng)，完成整改489項(xiàng)。

（五）、定期進(jìn)行內(nèi)部審核。根據(jù)海因里希法則，工傷事故發(fā)生的概率與隱患、事物不安全狀態(tài)、人的不安全行為的數(shù)量成正比。我們認(rèn)為人的因素是所有危險(xiǎn)因素的根源，因此安不安全最主要的取決于人數(shù)眾多的三違人員、數(shù)量較多的失職人員、少數(shù)不作為的專(zhuān)業(yè)管理人員。針對(duì)這種現(xiàn)象，我們做了以下四個(gè)層面的轉(zhuǎn)變：一是從排查隱患向著管理危險(xiǎn)源轉(zhuǎn)變。二是從單純的問(wèn)題數(shù)量考核向多層檢察符合度考核轉(zhuǎn)變。三是從檢查向?qū)徍宿D(zhuǎn)變。四是從行為矯正向管理規(guī)范轉(zhuǎn)變。把風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控得手伸向根源、伸向管理，向管理要成績(jī)、向管理要效益。改變過(guò)去拉網(wǎng)式大排查的模式，按要素、分區(qū)域集中抽樣檢查分析、審核評(píng)價(jià)。對(duì)檢查出的問(wèn)題按照人、機(jī)、環(huán)、管的類(lèi)別進(jìn)行分類(lèi)分析。明確誰(shuí)對(duì)問(wèn)題負(fù)責(zé)？該類(lèi)問(wèn)題在管理上有無(wú)制度或標(biāo)準(zhǔn)？相關(guān)崗位的人員在日常工作中為什么沒(méi)有發(fā)現(xiàn)？應(yīng)當(dāng)如何杜絕類(lèi)似問(wèn)題的再次出現(xiàn)？通過(guò)一系列分析和追問(wèn)深挖管理缺陷，從而完善部門(mén)的管理制度、強(qiáng)化過(guò)程執(zhí)行管控。保證現(xiàn)場(chǎng)的安全生產(chǎn)。

六、同場(chǎng)作業(yè)嚴(yán)管理、許可執(zhí)行保安全。

同場(chǎng)作業(yè)是指經(jīng)公司業(yè)務(wù)主管部門(mén)審核同意，相關(guān)方進(jìn)入部門(mén)轄區(qū)域從事施工、勘查、設(shè)備安裝、維修、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等活動(dòng)。我部由于投產(chǎn)早設(shè)備陳舊，基礎(chǔ)設(shè)施老化，因此同場(chǎng)作業(yè)項(xiàng)目多數(shù)是較大規(guī)?；A(chǔ)設(shè)施維護(hù)、改造，大型的設(shè)備維修、改造項(xiàng)目，施工時(shí)間長(zhǎng)，施工隊(duì)伍人員結(jié)構(gòu)復(fù)雜。為確保同場(chǎng)作業(yè)的安全有序，我部對(duì)同場(chǎng)作業(yè)的管理實(shí)行“三關(guān)管理”即：嚴(yán)把準(zhǔn)入關(guān)、嚴(yán)把施工過(guò)程監(jiān)管關(guān)和嚴(yán)把完工場(chǎng)地驗(yàn)收關(guān)。

（一）、嚴(yán)抓準(zhǔn)入，明確標(biāo)準(zhǔn)。一是相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門(mén)對(duì)所有入場(chǎng)施工人員進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)安全培訓(xùn)，專(zhuān)項(xiàng)安全培訓(xùn)記錄需在我部備案；二是施工單位必須進(jìn)行全面風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)并確定具體管控措施；三是我部同時(shí)對(duì)外委施工項(xiàng)目進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)制定措施并與外委施工單位簽訂風(fēng)險(xiǎn)告知書(shū)；四是施工過(guò)程中涉及高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)的必須由業(yè)務(wù)主管部門(mén)制定相應(yīng)的安全管理措施并辦理相應(yīng)高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)許可證。五是施工單位需向我部提供施工人員特殊操作證及特種設(shè)備安全檢驗(yàn)報(bào)告。六是施工單位必須辦理同場(chǎng)作業(yè)聯(lián)系單后方可入場(chǎng)施工。七是施工單位必須在施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)立至少1名專(zhuān)職負(fù)責(zé)人（承包單位正式工）。八是停機(jī)申請(qǐng)必須得到生產(chǎn)指揮中心批準(zhǔn)后方可施工。以上條件具備后方可進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)施工環(huán)節(jié)。

（二）、強(qiáng)化同場(chǎng)作業(yè)施工過(guò)程監(jiān)管。我部對(duì)同場(chǎng)作業(yè)施工過(guò)程中明確了20項(xiàng)監(jiān)管內(nèi)容，要求外委單位按照明細(xì)由現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人進(jìn)行自主監(jiān)督管理。同時(shí)部門(mén)根據(jù)需要監(jiān)管的20項(xiàng)內(nèi)容編制了專(zhuān)項(xiàng)檢查表，每天對(duì)區(qū)域內(nèi)的同場(chǎng)作業(yè)的所有項(xiàng)目至少進(jìn)行一次檢查。如發(fā)現(xiàn)有不符合規(guī)范的情況在責(zé)令其進(jìn)行停工整改的同時(shí)依據(jù)公司《同場(chǎng)作業(yè)管理暫行規(guī)定》對(duì)施工單位進(jìn)行處罰。

（三）、嚴(yán)把完工場(chǎng)地驗(yàn)收關(guān)。我部要求施工后的場(chǎng)地符合部門(mén)安全管理的要求，否則在其整改完畢之前不為其進(jìn)行簽字確認(rèn)。1-7月份共辦理同場(chǎng)作業(yè)聯(lián)系單134項(xiàng)次，通過(guò)“三個(gè)關(guān)口”的管控模式，共進(jìn)行違規(guī)處罰16項(xiàng)次，杜絕各類(lèi)事故的發(fā)生，確保了同場(chǎng)作業(yè)施工的有序進(jìn)行。

七、消防工作重執(zhí)行、創(chuàng)新管理重實(shí)踐。

消防管理一直備受各層領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，我部在消防管理中堅(jiān)持“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的方針，扎實(shí)開(kāi)展工作：

（一）、建立完善了消防相關(guān)制度，明確了部門(mén)消防工作的負(fù)責(zé)人、要素管理人。

（二）、為保證消防檢查質(zhì)量，編制了檢查表，詳細(xì)列舉了檢查的項(xiàng)目與標(biāo)準(zhǔn)，做到任何人均可按照檢查表的標(biāo)準(zhǔn)完成檢查任務(wù)。

（三）、為了使員工更為有效的掌握消防應(yīng)急預(yù)案，我部設(shè)計(jì)制作《消防應(yīng)急預(yù)案3D教學(xué)動(dòng)畫(huà)》，模擬了預(yù)案實(shí)施的全過(guò)程，使員工更容易接受和掌握。

（四）、關(guān)注消防管理的重點(diǎn)。維修動(dòng)火管理和積煤粉塵清理是我部區(qū)域內(nèi)兩項(xiàng)重點(diǎn)關(guān)注工作。我部對(duì)維修動(dòng)火作業(yè)實(shí)施“五級(jí)閉鎖”管理：第一級(jí)為動(dòng)火作業(yè)前辦理動(dòng)火作業(yè)許可，要求動(dòng)火申請(qǐng)部門(mén)提前做好風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，制定管控措施，并經(jīng)消防隊(duì)許可辦理動(dòng)火正；第二級(jí)為部門(mén)監(jiān)督動(dòng)火作業(yè)前做好動(dòng)火作業(yè)場(chǎng)地周?chē)目扇嘉锴謇恚坏谌?jí)為動(dòng)火作業(yè)過(guò)程中要求安排專(zhuān)人進(jìn)行監(jiān)護(hù)；第四級(jí)為動(dòng)火作業(yè)后對(duì)動(dòng)火場(chǎng)地進(jìn)行活后進(jìn)行澆水、清理等處理工作；第五級(jí)為動(dòng)火作業(yè)點(diǎn)由巡檢人員進(jìn)行定點(diǎn)延時(shí)監(jiān)護(hù)、管理人員動(dòng)態(tài)抽查的雙重確認(rèn)制管理。便于及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常情況。2014年我部區(qū)域內(nèi)動(dòng)火作業(yè)715項(xiàng)次，均全面受控；對(duì)于積煤粉塵管理，我們明確了管理區(qū)域、責(zé)任人員，制定了分級(jí)、分類(lèi)、分周期清理制度，加強(qiáng)了檢查考核，現(xiàn)場(chǎng)整體可控。

八、強(qiáng)化考核成體系，公正評(píng)價(jià)樹(shù)威信，為體系落地立保障。

我部績(jī)效考核以年度部門(mén)任務(wù)和重點(diǎn)工作為目標(biāo)導(dǎo)向，以部門(mén)管理架構(gòu)為基礎(chǔ)，以規(guī)章制度為依托，以指標(biāo)設(shè)計(jì)為核心，由班組、個(gè)人分級(jí)落實(shí)，使職工形成了績(jī)效負(fù)薪、安全負(fù)薪、貢獻(xiàn)負(fù)薪的積極意識(shí)，促進(jìn)了部門(mén)管理提升。績(jī)效考核系統(tǒng)主要有以下幾個(gè)特點(diǎn)：

（一）、考核以制度為準(zhǔn)繩，堅(jiān)持公平、公正、公開(kāi)。完善的規(guī)章制度是績(jī)效考核實(shí)施的重要依托。我部注重規(guī)章制度的建立和完善，并遵循“建立-執(zhí)行-反饋-修訂”的原則，建立完善《生產(chǎn)一部制度手冊(cè)》形成各板塊考核細(xì)則，確保執(zhí)行有標(biāo)準(zhǔn)，考核有細(xì)則。

（二）、考核結(jié)果與薪酬獎(jiǎng)勵(lì)、評(píng)先評(píng)優(yōu)直接掛鉤，正向激勵(lì)為主，反向約束為輔的激勵(lì)機(jī)制，提高了職工發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)隱患、改善工作方式、創(chuàng)新工作方法的積極性，促進(jìn)了班組間的適度競(jìng)爭(zhēng)。

（三）、以信息化、數(shù)字化為實(shí)施手段。生產(chǎn)一部績(jī)效考核系統(tǒng)涵蓋班組及個(gè)人考核指標(biāo)共計(jì)25項(xiàng)，數(shù)據(jù)量大，考核成本高。在工作中，我們充分借助信息化的手段，一方面充分利用生產(chǎn)管控系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)型指標(biāo)的實(shí)時(shí)查詢(xún)；另一方面，利用部門(mén)內(nèi)網(wǎng)信息化平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)了在工作流轉(zhuǎn)平臺(tái)基礎(chǔ)上進(jìn)行信息的采集與匯總為考核數(shù)據(jù)的及時(shí)性、可靠性提供了有力保障。

生產(chǎn)一部考核管理實(shí)施流程圖數(shù)據(jù)周期實(shí)時(shí)工作考核月度評(píng)比年度評(píng)比個(gè)人指標(biāo)考核考核流程班組指標(biāo)考核月度積分年度積分考核標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目考核標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目權(quán)重?fù)Q算制度依托公司及部門(mén)管理規(guī)章制度評(píng)先制度

九、積極推進(jìn)班組建設(shè)、強(qiáng)基固本，為體系落地帶隊(duì)伍。班組是整個(gè)企業(yè)的細(xì)胞、是企業(yè)大腦指令的神經(jīng)末梢，其個(gè)體狀態(tài)決定了部門(mén)甚至公司的整體狀態(tài)。在班組建設(shè)方面我們做了以下工作：一是制定了“以人為本、自主管理、安全高效、和諧發(fā)展”的班組建設(shè)總體目標(biāo)。二是明確了五大建設(shè)模塊即：以“本質(zhì)安全型班組建設(shè)”為主干，以“班組文化建設(shè)、班組素質(zhì)提升、班組機(jī)制建設(shè)、班組質(zhì)量效益建設(shè)為輔助，將部門(mén)所涉及的16個(gè)體系元素分解為班組26個(gè)工作單元，以元素為依托，以工作單元為具體抓手，真正實(shí)現(xiàn)體系在部門(mén)落地、在班組生根。三是抓關(guān)鍵點(diǎn)“本質(zhì)安全型班組建設(shè)”。為了做好危險(xiǎn)源的持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，我們?cè)诒举|(zhì)安全班組建設(shè)上，將體系“一個(gè)流程”的思想融入到班組安全建設(shè)中，把工作安全分析（JSA）與班前會(huì)有機(jī)結(jié)合，作為班前會(huì)的重要內(nèi)容，做到安全工具應(yīng)用常態(tài)化。具體做法：一是讓每位班組員工了解：①本崗位工作的詳細(xì)工序安排和相鄰相關(guān)工作的安排；②每個(gè)工序的潛在危害；③控制危害的措施；④每項(xiàng)工作的具體時(shí)間和負(fù)責(zé)人。二是鼓勵(lì)班組員工提出各類(lèi)建議；三是讓所有參與作業(yè)的班組員工取得工作共識(shí)；四是如果作業(yè)計(jì)劃、人員或條件改變，應(yīng)重新評(píng)估作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。五是在班后會(huì)對(duì)班組工作進(jìn)行總體評(píng)價(jià)找出優(yōu)缺點(diǎn)持續(xù)提升班組工作。六是部門(mén)經(jīng)理、安全主管、專(zhuān)業(yè)人員定期參加班組會(huì)議了解并指導(dǎo)班組開(kāi)展工作。近幾年來(lái)我部一直堅(jiān)持把工作安全分析（JSA）作為班前會(huì)的重要內(nèi)容，將日常持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的思想貫穿于班組這一企業(yè)神經(jīng)末梢，夯實(shí)了安全基礎(chǔ)，取得了較好的安全績(jī)效。

以上是我們?cè)诎踩芾碇械囊恍┲饕龇ê徒?jīng)驗(yàn)。雖然在安全管理工作中我們?nèi)〉靡恍┏煽?jī)，但是距離集團(tuán)公司的要求仍有很大的差距，在今后工作當(dāng)中，我們將以此次經(jīng)驗(yàn)交流為契機(jī)，努力學(xué)習(xí)兄弟單位的經(jīng)驗(yàn)和做法，不斷提升自身安全管理水平，為集團(tuán)、為公司安全發(fā)展、科學(xué)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。不足之處請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)批評(píng)指正。

謝謝大家！

2014年8月11日星期一

第二篇：全面推進(jìn)煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系建設(shè)的具體方案

煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系建設(shè)推進(jìn)方案

為切實(shí)推進(jìn)煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“安全預(yù)控體系”)建設(shè)，提升公司安全管理水平，按照中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) AQ/T1093-2011 《煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系規(guī)范》，提出本方案。

安全預(yù)控體系建設(shè)第一期工作分為四個(gè)階段，分別是：

一、體系建設(shè)準(zhǔn)備；

二、識(shí)別危險(xiǎn)源，確定危險(xiǎn)源特性；

三、危險(xiǎn)源管理標(biāo)準(zhǔn)、管理措施制定；

四、制度建設(shè)；計(jì)劃時(shí)間為 12 個(gè)月。根據(jù)實(shí)際，可以對(duì)體系建設(shè)時(shí)間進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。各階段的主要任務(wù)與推進(jìn)程序如下：

一、第一階段(體系建設(shè)準(zhǔn)備)本階段主要任務(wù)：統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)班子和干部思想，明確體系建設(shè)整體思路。

1、審定體系建設(shè)方案。

2、成立組織機(jī)構(gòu)

成立體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組、體系建設(shè)管理辦公室和各專(zhuān)業(yè)工作組，明確各小組人員、職責(zé)、任務(wù)。

一、領(lǐng)導(dǎo)小組：

組 長(zhǎng)：00 常務(wù)副組長(zhǎng)：00 成 員： 00000 領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控辦公室 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控辦公室主任：00 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控辦公室副主任：00 成 員： 00

二、工作職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)組織天山煤礦各單位、各部門(mén)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)、分級(jí)分類(lèi)，并制定管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施及危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)、預(yù)警和控制辦法。

2、負(fù)責(zé)組織對(duì)《風(fēng)險(xiǎn)管理手冊(cè)》、《管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施》等進(jìn)行審核。

3、負(fù)責(zé)組織各單位、各部門(mén)對(duì)本單位員工進(jìn)行管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)。

4、負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)、預(yù)警和控制，對(duì)各單位、各部門(mén)管理標(biāo)準(zhǔn)和措施的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、考核。

5、每年年初組織各單位、各部門(mén)對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行全面辨識(shí)、評(píng)價(jià)，并對(duì)危險(xiǎn)源的增減和升降級(jí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。

6、負(fù)責(zé)組織各單位、各部門(mén)對(duì)管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理和更新。

3、提出體系運(yùn)行管理辦法草案

整理填寫(xiě)崗位規(guī)范名稱(chēng)表、設(shè)備(物資)規(guī)范名稱(chēng)表、工作場(chǎng)所規(guī)范名稱(chēng)表、適用文件(記錄)清單。

二、第二階段(識(shí)別危險(xiǎn)源，確定危險(xiǎn)源特性)本階段主要任務(wù)：明確管理對(duì)象和管理邊界，為構(gòu)建危險(xiǎn)源管控責(zé)任系統(tǒng)打下基礎(chǔ)。

1、體系建設(shè)啟動(dòng)動(dòng)員暨階段培訓(xùn)

進(jìn)行體系建設(shè)動(dòng)員，對(duì)工作進(jìn)行總體部署；下發(fā)崗位規(guī)范名稱(chēng)表、設(shè)備(物資)規(guī)范名稱(chēng)表、工作場(chǎng)所規(guī)范名稱(chēng)表、適用文件(記錄)清單；

2、危險(xiǎn)源辨識(shí)與評(píng)價(jià)

填寫(xiě)危險(xiǎn)源辨識(shí)模板，進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)與評(píng)價(jià)。制作風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系崗位危險(xiǎn)源控制卡片，共計(jì)00張。并且每人每班填寫(xiě)人、機(jī)、環(huán)、管的危險(xiǎn)源，累計(jì)達(dá)0萬(wàn)余份。

3、危險(xiǎn)源調(diào)整與完善

根據(jù)中國(guó)礦大付教授指導(dǎo)意見(jiàn)，進(jìn)行危險(xiǎn)源調(diào)整與完善。

4、危險(xiǎn)源規(guī)范與初審

由中國(guó)礦大付教授對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)結(jié)果進(jìn)行規(guī)范和初步審核。

5、危險(xiǎn)源審核

各專(zhuān)業(yè)工作組對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)結(jié)果進(jìn)行審核。

根據(jù)員工填寫(xiě)的危險(xiǎn)源辨識(shí)表，由區(qū)隊(duì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控小組成員進(jìn)行審核。

三、第三階段(危險(xiǎn)源管理標(biāo)準(zhǔn)、管理措施制定)本階段主要任務(wù)：構(gòu)建危險(xiǎn)源管控責(zé)任網(wǎng)絡(luò)，明確危險(xiǎn)源管控手段并進(jìn)行評(píng)價(jià)，形成危險(xiǎn)源管控的微觀(guān)系統(tǒng)，為體系運(yùn)行和體系優(yōu)化打下基礎(chǔ)。

1、階段總結(jié)與培訓(xùn)

中國(guó)礦大付教授對(duì)危險(xiǎn)源管理標(biāo)準(zhǔn)、管理措施制定工作進(jìn)行培訓(xùn)，講解工作方法；下發(fā)危險(xiǎn)源管理標(biāo)準(zhǔn)管理措施制定工作指導(dǎo)書(shū)、模板。1）、編制印發(fā)了《煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系簡(jiǎn)明宣傳手冊(cè)》，手冊(cè)以《煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系規(guī)范(AQ/T1093-2011)》為依據(jù)，以天山煤礦普通員工為閱讀對(duì)象，以通俗易懂的語(yǔ)言、簡(jiǎn)明扼要的文字闡釋了煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系的核心思想和基本內(nèi)涵。簡(jiǎn)明宣傳手冊(cè)印發(fā)后，通過(guò)班前會(huì)在全礦員工中組織了學(xué)習(xí)，對(duì)廣大員工了解安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系發(fā)揮了重要作用。2）、在主管以上干部中進(jìn)行了多期培訓(xùn)，2012年11月組織全員培訓(xùn)，并印刷了00000本《煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系簡(jiǎn)明宣傳手冊(cè)》供大家學(xué)習(xí)。3）、制作了宣傳長(zhǎng)廊。4）、制作崗位危險(xiǎn)源辨識(shí)與管控措施卡片。實(shí)地考察了風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系的應(yīng)用情況和運(yùn)行效果，進(jìn)一步消除了廣大干部的思想疑慮，提高了認(rèn)識(shí)，堅(jiān)定了信心。經(jīng)過(guò)這幾個(gè)方面的宣傳和培訓(xùn)，目前，安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理理論基本為干部所熟悉，安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系建設(shè)的必要性和重要性基本為員工所認(rèn)可。

2、管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施制定 制定危險(xiǎn)源管理標(biāo)準(zhǔn)、管理措施。

3、集中指導(dǎo)

中國(guó)礦大付教授對(duì)危險(xiǎn)源管理標(biāo)準(zhǔn)、管理措施進(jìn)行講評(píng)、指導(dǎo)。

4、管理標(biāo)準(zhǔn)、管理措施調(diào)整與完善 進(jìn)行危險(xiǎn)源管理標(biāo)準(zhǔn)、管理措施調(diào)整與完善。

5、危險(xiǎn)源管理標(biāo)準(zhǔn)、管理措施規(guī)范與初審

中國(guó)礦大付教授對(duì)危險(xiǎn)源管理標(biāo)準(zhǔn)、管理措施進(jìn)行規(guī)范和初步審核。

6、危險(xiǎn)源管理標(biāo)準(zhǔn)、管理措施審核

各專(zhuān)業(yè)工作組對(duì)危險(xiǎn)源管理標(biāo)準(zhǔn)、管理措施進(jìn)行審核。

7、階段總結(jié)與討論

體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組聽(tīng)取體系建設(shè)管理辦公室和各專(zhuān)業(yè)工作組的階段工作匯報(bào)，就下階段工作進(jìn)行討論、部署。

四、第四階段(制度建設(shè))本階段主要任務(wù)：在危險(xiǎn)源管控的微觀(guān)系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，形成危險(xiǎn)源管控的宏觀(guān)保障制度和運(yùn)行機(jī)制。

1、階段總結(jié)與培訓(xùn)

進(jìn)行階段總結(jié)與部署；對(duì)制度建設(shè)任務(wù)進(jìn)行分工；

2、制度制定與修訂

對(duì)現(xiàn)有制度進(jìn)行符合性檢查、修訂，補(bǔ)充制定新制度。

3、集中指導(dǎo)

中國(guó)礦大付教授對(duì)制度建設(shè)情況進(jìn)行講評(píng)、指導(dǎo)。

4、制度修改與完善 對(duì)制度進(jìn)行修改與完善。

5、制度規(guī)范與初審

中國(guó)礦大付教授對(duì)制度進(jìn)行規(guī)范和初步審核。

6、制度審核

各專(zhuān)業(yè)工作組進(jìn)行制度審核。

7、階段總結(jié)與討論

體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組聽(tīng)取體系建設(shè)管理辦公室和各專(zhuān)業(yè)工作組的階段工作匯報(bào)，對(duì)體系內(nèi)審指標(biāo)體系、體系運(yùn)行管理辦法進(jìn)行審核；

根據(jù)體系規(guī)范，編制了體系《安全管理制度匯編》、《程序手冊(cè)》、《風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)和措施》、《風(fēng)險(xiǎn)管理手冊(cè)》、《管理體系管理手冊(cè)》、《員工不安全管理手冊(cè)》、《安全文化建設(shè)實(shí)施手冊(cè)》體系文件初稿，初步形成了體系框架。

第三篇：強(qiáng)化貸后盡職管理 提升風(fēng)險(xiǎn)防控能力

強(qiáng)化貸后盡職管理 提升風(fēng)險(xiǎn)防控能力

隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，股份制改革的深入推進(jìn)，農(nóng)發(fā)行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)方式及內(nèi)容正在發(fā)生深刻的變化，信貸風(fēng)險(xiǎn)的控制難度進(jìn)一步加大，貸后管理也受到了新的挑戰(zhàn)。因此，必須加強(qiáng)對(duì)傳統(tǒng)貸后管理方式的創(chuàng)新，切實(shí)規(guī)范貸后管理行為，不斷提升防范、控制和化解風(fēng)險(xiǎn)的水平。

一、當(dāng)前貸后管理工作中存在的問(wèn)題

與前幾年傳統(tǒng)意義上的貸后管理相比，農(nóng)發(fā)行目前的貸后管理工作已有了一定程度的改善，但從總體情況來(lái)看，貸后管理仍然存在著不少問(wèn)題：

1、貸后管理觀(guān)念仍舊滯后，未形成良好的管理習(xí)慣。一是認(rèn)為貸款發(fā)放后資金調(diào)度是企業(yè)內(nèi)部的事。我們通過(guò)對(duì)一些不良貸款客戶(hù)的檢查分析發(fā)現(xiàn)，一些貸款被借款人轉(zhuǎn)移到關(guān)聯(lián)企業(yè)、母子公司，使借款企業(yè)逐漸空殼化，導(dǎo)致銀行債權(quán)懸空。二是認(rèn)為能還息就是好貸款。這種觀(guān)點(diǎn)的危害性在于，相當(dāng)部分信貸人員僅因企業(yè)能還利息，就作出企業(yè)運(yùn)作正常的判斷，進(jìn)而放松貸后管理或盲目辦理轉(zhuǎn)貸、續(xù)貸，忽視了企業(yè)在保證按期還息的承諾下，挪用貸款于高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目，經(jīng)營(yíng)狀況漸趨惡化的可能。三是認(rèn)為貸款只要能收回，企業(yè)用什么來(lái)還并不重要。在實(shí)際工作中，經(jīng)營(yíng)行不應(yīng)滿(mǎn)足于按期收貸，還應(yīng)加大營(yíng)銷(xiāo)力度，建立更加牢固的銀企關(guān)系，防止其他行欲將本行貸款擠出，形成本行貸款被頂替的風(fēng)險(xiǎn)，由于放松貸后管理而失去好客戶(hù)同樣是錯(cuò)誤的。四是認(rèn)為企業(yè)因避稅才做虛假報(bào)表，可以理解?？蛻?hù)經(jīng)理即使對(duì)企業(yè)避稅行為無(wú)法干涉，出于銀行利益，也需要弄清企業(yè)真正的經(jīng)營(yíng)成果，不能任由企業(yè)提供虛假報(bào)表而不加制止。

2、貸后監(jiān)管不到位，未抓住核心內(nèi)容。在近年來(lái)的各種內(nèi)外部檢查中，貸后管理薄弱是反映最多、最普遍的問(wèn)題。貸后檢查表現(xiàn)為“五多五少”：一是制定規(guī)定多，抓落實(shí)少。重教育、輕獎(jiǎng)懲，對(duì)檢查中暴露的問(wèn)題，并沒(méi)有引起深層次的警戒，也缺乏與之配套的考核獎(jiǎng)懲措施，沒(méi)有能起到“前車(chē)之鑒”的作用。二是立足于貸款檢查多，立足于客戶(hù)檢查少。具體而言，對(duì)客戶(hù)組建集團(tuán)、股份變化、兼并、重組、外地投資、母子公司關(guān)系等往往不清楚，缺少明確的應(yīng)對(duì)規(guī)則，實(shí)際上是割裂了風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生源。三是為應(yīng)付上級(jí)行檢查，從完善手續(xù)資料出發(fā)進(jìn)行檢查多，為防范風(fēng)險(xiǎn)信貸人員自發(fā)檢查少。對(duì)借款人發(fā)生重大變更事項(xiàng)反應(yīng)遲鈍，對(duì)借款人暴露的潛在經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)未引起足夠重視，對(duì)借款人的有效資產(chǎn)分布掌握不清，對(duì)擔(dān)保單位和抵押物監(jiān)督不力。四是機(jī)械地按規(guī)定操作多，根據(jù)具體情況靈活性操作少。重復(fù)勞動(dòng)問(wèn)題突出，目的性不強(qiáng)，不論大客戶(hù)、小客戶(hù)，貸款金額多少，客戶(hù)優(yōu)劣如何，都是一樣的格式內(nèi)容，缺乏深入細(xì)致的分析。五是檢查發(fā)現(xiàn)表面情況多，可以為信貸決策提供參考的高質(zhì)量信息少。按照貸后檢查頻率要求，一般每年至少進(jìn)行數(shù)次不等的貸后檢查，但由于條件局限，檢查往往采取經(jīng)營(yíng)行自查、管理行抽查部分信貸檔案的方式，這種“蜻蜓點(diǎn)水”式的檢查對(duì)降低貸款風(fēng)險(xiǎn)、監(jiān)督資金使用情況所起的作用是有限的。

3、信息系統(tǒng)建設(shè)步伐緩慢，不能滿(mǎn)足實(shí)際工作需要。主要表現(xiàn)為：一是信息觸角失靈，貸后信息采集不力。目前，貸后檢查主要是客戶(hù)經(jīng)理“下企業(yè)”了解情況、填制貸后檢查表的模式，方式單

一、簡(jiǎn)單，客戶(hù)經(jīng)理不注意經(jīng)常性的資料積累和信息收集工作，對(duì)客戶(hù)綜合信息反饋不及時(shí)，對(duì)市場(chǎng)的影響因素和變動(dòng)趨勢(shì)預(yù)測(cè)不力，把握不準(zhǔn)，造成觸角不靈，難以支持準(zhǔn)確決策；二是信息共享性差。行內(nèi)信息流通不暢，由上至下呈逐級(jí)衰減態(tài)勢(shì)，行際間缺少共享平臺(tái)，競(jìng)爭(zhēng)多于合作，因此，無(wú)法實(shí)現(xiàn)充分及時(shí)的信息共享；三是獲得信息后整理不足。對(duì)檢測(cè)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和情況缺乏系統(tǒng)、科學(xué)的整理，信息分析基本呈真空狀態(tài)，難以對(duì)客戶(hù)進(jìn)行及時(shí)、正確的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，也不能為經(jīng)營(yíng)主責(zé)任人和審查審批人員進(jìn)行準(zhǔn)確的判斷提供可靠的事實(shí)依據(jù)。

二、加強(qiáng)貸后管理創(chuàng)新，提高風(fēng)險(xiǎn)防控能力

（一）加強(qiáng)觀(guān)念創(chuàng)新，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)

貸后管理要在與農(nóng)發(fā)行的企業(yè)文化建設(shè)相結(jié)合的前提下，對(duì)客戶(hù)經(jīng)理進(jìn)行素質(zhì)及職業(yè)道德的培育與控制，要牢固樹(shù)立三個(gè)觀(guān)念：一是樹(shù)立人才資源戰(zhàn)略觀(guān)念，變單純使用客戶(hù)經(jīng)理為培養(yǎng)使用客戶(hù)經(jīng)理，形成客戶(hù)經(jīng)理職業(yè)生涯促進(jìn)機(jī)制。加強(qiáng)對(duì)客戶(hù)經(jīng)理職業(yè)技能專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，將容易出問(wèn)題的借款人的各種早期癥狀分門(mén)別類(lèi)進(jìn)行歸納總結(jié)，編制成案例，組織定期學(xué)習(xí)和討論，提高其辨別不良貸款的能力，增強(qiáng)貸后風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和敏感性；同時(shí)，還要大力提高客戶(hù)經(jīng)理的道德品質(zhì)和敬業(yè)精神，防范道德風(fēng)險(xiǎn)。二是樹(shù)立盡職管理觀(guān)念。貸款發(fā)放后，必須全過(guò)程、全方位地進(jìn)行跟蹤管理?？蛻?hù)經(jīng)理要真正意識(shí)到對(duì)貸款的監(jiān)督、檢查與管理是提高銀行資產(chǎn)質(zhì)量的重要手段之一，也是對(duì)發(fā)放貸款所承擔(dān)責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)的自我保護(hù)措施?？蛻?hù)經(jīng)理要積極而主動(dòng)地與借款人保持密切聯(lián)系，經(jīng)常深入企業(yè)了解企業(yè)狀況和經(jīng)營(yíng)能力。根據(jù)不同的擔(dān)保方式，定期檢查抵押物的完好程度、市場(chǎng)售價(jià)的穩(wěn)定性，對(duì)保證人資信主財(cái)務(wù)的變動(dòng)情況，以及借款人所在行業(yè)在經(jīng)濟(jì)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的地位及變動(dòng)趨勢(shì)，作出經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)分析，使貸后盡職管理成為一項(xiàng)日常性的工作。三是樹(shù)立貸后動(dòng)態(tài)管理觀(guān)念。從市場(chǎng)角度看，目前我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)處于升級(jí)換代時(shí)期，市場(chǎng)瞬息萬(wàn)變，企業(yè)此消彼長(zhǎng)，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)增大，貸后風(fēng)險(xiǎn)也隨之加大；從企業(yè)的信用程度看，尚未走上法制化的軌道，一些企業(yè)采取各種手段逃廢債務(wù)，往往造成銀行貸款懸空；從企業(yè)自身發(fā)展看，客戶(hù)產(chǎn)品生命周期及其在本行業(yè)中所處位臵是動(dòng)態(tài)變化過(guò)程，貸后風(fēng)險(xiǎn)的判斷必須隨之而改變。

（二）加強(qiáng)管理創(chuàng)新，提高貸后管理水平

1、在貸后管理制度上的創(chuàng)新。首先，要完善貸后管理制度，依據(jù)客戶(hù)的大小、風(fēng)險(xiǎn)度高低、產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力以及客戶(hù)信用等級(jí)等進(jìn)行分類(lèi)，精心設(shè)計(jì)一套科學(xué)的、行之有效的貸后管理制度，實(shí)施差別管理，把貸后管理的內(nèi)容以規(guī)范化格式固定下來(lái)，并建立相應(yīng)的操作程序和考核辦法。其次，要建立重要信貸客戶(hù)定期分析制度，同時(shí)建立重大、異常情況報(bào)告和處理制度，規(guī)定貸后管理的組織實(shí)施的決策層次與貸款發(fā)放的決策層次相對(duì)應(yīng)。第三，建立必要的溝通制度，應(yīng)定期組織客戶(hù)經(jīng)理開(kāi)展工作討論，以便發(fā)現(xiàn)、研究和解決新問(wèn)題，也使客戶(hù)經(jīng)理在討論制度中受到啟發(fā)，提高識(shí)別能力。第四，建立檢查制度，定期檢查客戶(hù)經(jīng)理提供的關(guān)于借款人償債能力的指標(biāo)及日常財(cái)務(wù)狀況的分析報(bào)告，而且每隔一段時(shí)間調(diào)整部分考核指標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)，從而督促客戶(hù)經(jīng)理經(jīng)常進(jìn)行貸后檢查。第五，完善貸后管理責(zé)任追究制度，規(guī)定信貸管理各崗位和環(huán)節(jié)的貸后管理責(zé)任，明確風(fēng)險(xiǎn)的上報(bào)時(shí)限和處理時(shí)限，對(duì)貸后管理問(wèn)題較多的單位和和人員，要給予警示并限期整改，整改不位的要采取相應(yīng)的制裁措施，切實(shí)做到責(zé)任明確、任務(wù)落實(shí)、措施到位。

2、貸后管理手段上的創(chuàng)新。首先，在建立和完善一整套具體、詳細(xì)的貸后檢查考核管理辦法的基礎(chǔ)上，按季監(jiān)控，按年評(píng)比，其考核升降情況與績(jī)效工資掛鉤，促使客戶(hù)經(jīng)理經(jīng)常、自覺(jué)走訪(fǎng)客戶(hù)，及時(shí)掌握企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況，通過(guò)走訪(fǎng)收集第一手資料，以正確驗(yàn)證檢查財(cái)務(wù)分析的質(zhì)量和準(zhǔn)確性，并將其與現(xiàn)行信貸臺(tái)賬所包含的客戶(hù)信息一并進(jìn)行整理、分析和挖掘，為細(xì)分市場(chǎng)提供依據(jù)，為判斷企業(yè)的生命周期及所處的階段提供指導(dǎo)。其次，建立完善高效、動(dòng)態(tài)的信貸臺(tái)賬管理系統(tǒng)。一是以信貸客戶(hù)檔案制度為基礎(chǔ)，要求客戶(hù)經(jīng)理嚴(yán)格按制度規(guī)定，建立完整的貸款資料。二是及時(shí)記錄、整理日常貸后檢查的最新情況，并以此為基礎(chǔ)，定期撰寫(xiě)詳細(xì)的檢查報(bào)告，隨時(shí)掌握貸款及貸款企業(yè)的動(dòng)態(tài)，對(duì)異常情況要及時(shí)登記和報(bào)告。三是繼續(xù)積極推廣應(yīng)用貸后管理系統(tǒng)，及時(shí)傳輸貸后信息，實(shí)現(xiàn)信貸臺(tái)賬信息的全面、實(shí)時(shí)匯集和資源共享，提高貸后管理的水平和效率。

3、貸后管理內(nèi)容上的創(chuàng)新。完善的貸后管理除了傳統(tǒng)的貸后管理內(nèi)容外，還應(yīng)包括指標(biāo)管理、基礎(chǔ)管理和客戶(hù)管理等方面內(nèi)容，客戶(hù)經(jīng)理的關(guān)注點(diǎn)應(yīng)著重于客戶(hù)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)及銷(xiāo)售指標(biāo)變化、財(cái)務(wù)指標(biāo)變化、信貸資金流向、資本及資產(chǎn)運(yùn)行變化、與銀行合作態(tài)度上的變化和經(jīng)營(yíng)管理層領(lǐng)導(dǎo)變化等風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)，以及國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向調(diào)整、稅制、利率改革、國(guó)際市場(chǎng)匯率變動(dòng)等，重點(diǎn)分析這些變化的大小、趨勢(shì)及其對(duì)銀行業(yè)務(wù)的收益和風(fēng)險(xiǎn)所產(chǎn)生的影響。還要運(yùn)用高技術(shù)手段來(lái)實(shí)現(xiàn)靜態(tài)與動(dòng)態(tài)控制的結(jié)合，擴(kuò)充和延伸傳統(tǒng)的貸款“三查”的新內(nèi)涵，同步實(shí)施和確定貸款的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)，如對(duì)借款人的資產(chǎn)負(fù)債率、流動(dòng)比率、速動(dòng)比率、年產(chǎn)銷(xiāo)比率和收益比率等指標(biāo)設(shè)定一個(gè)警戒線(xiàn)，超過(guò)警戒線(xiàn)時(shí)，及時(shí)采取對(duì)策，將風(fēng)險(xiǎn)化解于萌芽狀態(tài)。

（三）強(qiáng)化機(jī)制創(chuàng)新，綜合防范貸后風(fēng)險(xiǎn)

1、建立和完善信貸激勵(lì)約束機(jī)制?？蛻?hù)經(jīng)理直接面對(duì)客戶(hù)，他們最清楚客戶(hù)需要什么、客戶(hù)的狀況如何以及貸款進(jìn)入與退出的對(duì)象和時(shí)機(jī)。我們可以借鑒成立個(gè)人獎(jiǎng)勵(lì)基金的通行做法,強(qiáng)化對(duì)客戶(hù)經(jīng)理激勵(lì)和約束。對(duì)于每個(gè)客戶(hù)經(jīng)理經(jīng)手的貸款本息完全回收的，按實(shí)現(xiàn)利息收入的一定比例給予獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)的金額不直接發(fā)給本人，而是計(jì)入專(zhuān)門(mén)為其設(shè)立的獎(jiǎng)勵(lì)基金賬戶(hù)中。對(duì)于其經(jīng)手不能完全收回的貸款本息，則按一定比例給予罰款，從其獎(jiǎng)勵(lì)基金中直接扣除。獎(jiǎng)勵(lì)基金可以為負(fù)數(shù)。為增強(qiáng)客戶(hù)經(jīng)理的責(zé)任感，保證信貸資產(chǎn)的質(zhì)量，罰款的比例應(yīng)大于獎(jiǎng)勵(lì)的比例(可以作為評(píng)價(jià)客戶(hù)經(jīng)理的業(yè)績(jī)的指標(biāo)之一)。這樣，當(dāng)退休或調(diào)離時(shí)，若獎(jiǎng)勵(lì)基金為正數(shù)，那么原單位就應(yīng)該兌現(xiàn)獎(jiǎng)金；若為負(fù)數(shù)，則說(shuō)明該客戶(hù)經(jīng)理工作能力較差，或者工作不負(fù)責(zé)任，并鑒別其是否有瀆職行為或違法行為。對(duì)于業(yè)績(jī)好的人員，除了獎(jiǎng)勵(lì)基金外，還可以給予其他獎(jiǎng)金、提薪、升職等精神和物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。反之，則給予相應(yīng)的懲處。

2、建立和完善風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)發(fā)現(xiàn)機(jī)制。要通過(guò)對(duì)貸后信息的綜合加工處理，堅(jiān)持分析預(yù)測(cè)，及早發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)苗頭，提出防范對(duì)策。一是客戶(hù)經(jīng)理要準(zhǔn)確把握國(guó)家宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)走向和行業(yè)結(jié)構(gòu)的變化趨勢(shì)。特別是對(duì)一些受政策因素影響大、貸款金額大的貸款戶(hù)，更要注意掌握最新的國(guó)家政策信息，拓寬業(yè)務(wù)信息面，增強(qiáng)全局敏感性，把握宏觀(guān)方面的風(fēng)險(xiǎn)。二要定期開(kāi)展行業(yè)調(diào)查和企業(yè)信用等級(jí)測(cè)評(píng)，確定企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)程度和信用程度，并對(duì)不同行業(yè)、不同信用等級(jí)的企業(yè)分別制定相應(yīng)的檢查制度和防范對(duì)策。三要對(duì)處于不同階段的企業(yè)給予不同程度的關(guān)注，對(duì)于產(chǎn)品處于成長(zhǎng)期且效益較好的企業(yè)，可優(yōu)先予以支持；對(duì)產(chǎn)品處于成熟期的企業(yè)，要維持現(xiàn)狀，并對(duì)其予以關(guān)注；若企業(yè)的產(chǎn)品處于成熟期與衰退期的過(guò)渡時(shí)期，必須考慮適時(shí)收回貸款。四是充分利用人民銀行的信貸登記咨詢(xún)系統(tǒng)個(gè)人征信系統(tǒng)，通過(guò)查閱借款人的信用狀況，有利于作出正確決策。

3、建立和完善風(fēng)險(xiǎn)處臵化解機(jī)制。對(duì)可能形成問(wèn)題的風(fēng)險(xiǎn)和已形成問(wèn)題的風(fēng)險(xiǎn)，其貸后管理必須抓住關(guān)鍵點(diǎn)和突破口，采取針對(duì)性策略，主動(dòng)轉(zhuǎn)移和規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。在時(shí)間上，要找準(zhǔn)時(shí)機(jī)，做到“提前預(yù)測(cè)、適時(shí)而動(dòng)”，把握收貸的有利時(shí)機(jī)；在工作對(duì)象上，要善于捕捉信息，找準(zhǔn)目標(biāo)，集中攻關(guān)；在工作手段上，必須將依法管貸貫穿于貸款風(fēng)險(xiǎn)防范的全過(guò)程；在工作方式上，要根據(jù)貸款對(duì)象、貸款金額、貸款周期和貸款風(fēng)險(xiǎn)程度等情況，分門(mén)別類(lèi)，因企制宜，靈活多變，切實(shí)有效地防范貸后風(fēng)險(xiǎn)。通常而言，對(duì)已經(jīng)形成風(fēng)險(xiǎn)的貸款，就要考慮用法律武器來(lái)維護(hù)債權(quán)。但是情目前況看，依法收貸中一個(gè)突出的問(wèn)題是“執(zhí)行難”。同時(shí)，一旦法庭相見(jiàn)，銀企合作關(guān)系往往就會(huì)破裂和終結(jié)，這意味著銀行還要為此付出某種不可忽略的機(jī)會(huì)成本?？梢?jiàn)，僅僅依靠法律手段是不夠的，還應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，對(duì)不同的不良貸款客戶(hù)，采用不同的措施，綜合和靈活運(yùn)用包括法律在內(nèi)的各種手段來(lái)防范貸后風(fēng)險(xiǎn)。

第四篇：著力提升風(fēng)險(xiǎn)防控能力(安全大檢查匯報(bào)材料

著力提升風(fēng)險(xiǎn)防控能力，堅(jiān)定不移

推進(jìn)安全發(fā)展

---集團(tuán)公司2015年春季安全大檢查匯報(bào)材料

各位領(lǐng)導(dǎo)，大家新年好！

金馬奮蹄辭舊歲，三羊開(kāi)泰迎新春。首先感謝集團(tuán)公司春季安全大檢查組一行蒞臨物資公司寧東倉(cāng)儲(chǔ)配送中心檢查指導(dǎo)工作。我代表中心就安全生產(chǎn)工作的部署和實(shí)施情況向各位領(lǐng)導(dǎo)作簡(jiǎn)要匯報(bào)，有不妥之處敬請(qǐng)批評(píng)指正。

2015年是國(guó)家全面深化改革的關(guān)鍵之年，是全面推進(jìn)依法治國(guó)的開(kāi)局之年，也是全面完成“十二五”規(guī)劃的收官之年。從煤炭和石油化工市場(chǎng)來(lái)看，也是形勢(shì)最為嚴(yán)峻的一年。2015年，也是集團(tuán)公司積極主動(dòng)適應(yīng)新常態(tài)，全力以赴抓管理保運(yùn)行的重要一年。寧東倉(cāng)儲(chǔ)配送中心作為集團(tuán)公司專(zhuān)業(yè)化物資供應(yīng)部門(mén)，承擔(dān)著集團(tuán)生產(chǎn)、建設(shè)所需物資供應(yīng)保障任務(wù)，我們工作的重心是為礦井生產(chǎn)建設(shè)提供強(qiáng)有力的物資供應(yīng)保障，所以，我們要充分認(rèn)識(shí)當(dāng)前形勢(shì)，適應(yīng)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)，直面挑戰(zhàn)，抓住機(jī)遇，從零開(kāi)始，向零進(jìn)軍，切實(shí)提升安全管控水平。要認(rèn)真貫徹集團(tuán)安全工作會(huì)議和物資公司工作會(huì)議部署，全面落實(shí)集團(tuán)公司安全1號(hào)文件目標(biāo)任務(wù)，持續(xù)推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系落地，強(qiáng)基固本，從嚴(yán)務(wù)實(shí)，深化長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)，提升安全管控水平，杜絕零傷害，為保證集團(tuán)公司生產(chǎn)、建設(shè)更好水平發(fā)展提供滿(mǎn)意服務(wù)。

一、貫徹落實(shí)上級(jí)文件要求及會(huì)議精神情況 利用各種會(huì)議及時(shí)向員工傳達(dá)集團(tuán)公司文件精神，尤其組織學(xué)習(xí)關(guān)于印發(fā)王儉董事長(zhǎng)嚴(yán)永勝總經(jīng)理在2015年工作會(huì)議暨一屆六次職代會(huì)上講話(huà)的通知、以及集團(tuán)公司安全生產(chǎn)1號(hào)文件、物資公司賀總工作報(bào)告精神，讓大家清楚集團(tuán)公司安全生產(chǎn)面臨的形勢(shì)，教育員工珍惜崗位，立足崗位，樹(shù)立與企業(yè)同呼吸、共命運(yùn)的發(fā)展意識(shí)。并結(jié)合中心工作實(shí)際，明確了中心安全工作的抓手和重點(diǎn)。

二、隱患排查治理情況

一是深化風(fēng)險(xiǎn)源管控機(jī)制。對(duì)中心風(fēng)險(xiǎn)源從“人、機(jī)、環(huán)、管”四個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行認(rèn)真查找反復(fù)梳理，共計(jì)查出103條風(fēng)險(xiǎn)源，根據(jù)所查找到的風(fēng)險(xiǎn)源又進(jìn)行逐條分析認(rèn)真評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)并制定相應(yīng)的管控措施，把查找到的風(fēng)險(xiǎn)源匯編成冊(cè)，發(fā)到每一名員工手中并制定風(fēng)源辨識(shí)卡，讓每名操作員工掛牌上崗，讓員工時(shí)刻牢記風(fēng)險(xiǎn)就在身邊，時(shí)刻警鐘長(zhǎng)鳴。二是重點(diǎn)對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)“員工不安全行為”、和門(mén)衛(wèi)的檢查，杜絕“三違”現(xiàn)象的發(fā)生，門(mén)衛(wèi)重點(diǎn)對(duì)進(jìn)出車(chē)輛的登記和車(chē)輛檢查情況進(jìn)行檢查。三是制定“五定表”限期整改，每周進(jìn)行安全和重點(diǎn)區(qū)域的“四防”檢查，現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)安全隱患，能夠就地整改的，各負(fù)責(zé)人現(xiàn)場(chǎng)安排人員當(dāng)時(shí)整改，現(xiàn)場(chǎng)解決不了的，中心制定“五定表”限期整改。四是強(qiáng)化了倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)電設(shè)備的安全管理工作。建立設(shè)備巡檢制度，設(shè)備管理員對(duì)設(shè)備的運(yùn)行狀況進(jìn)行監(jiān)控，將每周一次的設(shè)備檢查數(shù)據(jù)做好登記，通過(guò)對(duì)數(shù)據(jù)變化，分析設(shè)備運(yùn)行狀況，是否需要檢修；定期開(kāi)展設(shè)備管理員專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)，逐步提高設(shè)備管理員的技術(shù)水平。

三、狠抓制度建設(shè)，完善各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)

修訂和完善了22個(gè)崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任制、23項(xiàng)安全、生產(chǎn)、設(shè)備、經(jīng)營(yíng)管理制度的工作，建立健全了目標(biāo)明確、可操作性強(qiáng)、全面閉環(huán)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度。為了加強(qiáng)對(duì)自動(dòng)化立體庫(kù)的安全監(jiān)管和規(guī)范操作，編制印發(fā)了《自動(dòng)化立體庫(kù)操作管理規(guī)范手冊(cè)》，辨識(shí)了自動(dòng)化立體庫(kù)使用過(guò)程中存在的風(fēng)險(xiǎn)源，明確規(guī)定了立體庫(kù)作業(yè)的實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)容和提高方向，為切實(shí)保證本質(zhì)安全工作真正落地提供了制度保障。

四、加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)安全督查

作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)是安全事故高發(fā)區(qū)，也是中心安全管理工作的落腳點(diǎn)。為切實(shí)做好現(xiàn)場(chǎng)安全工作，中心堅(jiān)持實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)干部帶班負(fù)責(zé)制，建立了中心領(lǐng)導(dǎo)安全生產(chǎn)聯(lián)系點(diǎn)制度，以點(diǎn)帶面，把安全工作落實(shí)到實(shí)處。中心專(zhuān)職安全管理人員每天在現(xiàn)場(chǎng)巡查同時(shí)必須做好巡查記錄。

五、安全教育培訓(xùn)工作

為加強(qiáng)員工的安全思想教育，讓安全意識(shí)牢固樹(shù)立于心，一是堅(jiān)持利用中心“5.25”班前會(huì)，組織全體員工學(xué)習(xí)《安全生產(chǎn)法》《煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定》《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》等一系列安全生產(chǎn)法律法規(guī)，二是對(duì)特殊工種：天車(chē)司機(jī)、叉車(chē)司機(jī)、裝卸工等進(jìn)行專(zhuān)門(mén)的安全操作培訓(xùn)；三是聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)消防人員對(duì)護(hù)場(chǎng)員工專(zhuān)門(mén)進(jìn)行消防知識(shí)講座并現(xiàn)場(chǎng)模擬庫(kù)房火災(zāi)的撲救培訓(xùn)，四是利用LED電子宣傳屏、版報(bào)、專(zhuān)欄等各種方式，及時(shí)宣傳安全生產(chǎn)政策、法律法規(guī)、安全生產(chǎn)形勢(shì)，開(kāi)展安全警示教育。五是按照集團(tuán)公司開(kāi)展“周五安全活動(dòng)日”工作部署，精心組織、認(rèn)真?zhèn)湔n，每周五下午3點(diǎn)半-5點(diǎn)為“安全活動(dòng)日”，主要是組織傳達(dá)上級(jí)有關(guān)安全生產(chǎn)文件精神，組織員工學(xué)習(xí)有關(guān)安全的法律法規(guī)和安全知識(shí)，通報(bào)當(dāng)天檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，和員工不安全行為。提高員工的安全意識(shí)，對(duì)班組進(jìn)行安全知識(shí)培訓(xùn)，積極營(yíng)造人人關(guān)注安全、人人學(xué)習(xí)安全知識(shí)的濃厚安全生產(chǎn)氛圍，為中心安全生產(chǎn)奠定堅(jiān)實(shí)思想基礎(chǔ)。

六、強(qiáng)化對(duì)重點(diǎn)區(qū)域的防范控制

一是充分發(fā)揮庫(kù)區(qū)電子監(jiān)控系統(tǒng)和巡更系統(tǒng)的作用。在整個(gè)庫(kù)區(qū)安裝了電子監(jiān)控系統(tǒng)和電子巡更系統(tǒng)，利用庫(kù)區(qū)電子監(jiān)控系統(tǒng)75個(gè)監(jiān)控探頭將庫(kù)區(qū)內(nèi)的重點(diǎn)要害部位，及庫(kù)房?jī)?nèi)物資全部處于全天候24小時(shí)監(jiān)控之下，確保整個(gè)庫(kù)區(qū)及物資的安全，對(duì)隨時(shí)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題第一時(shí)間進(jìn)行處理，及時(shí)將隱患消除在萌芽狀態(tài)。利用電子巡更系統(tǒng)對(duì)庫(kù)區(qū)內(nèi)每個(gè)重點(diǎn)要害部位，根據(jù)其作用大小及監(jiān)控力度進(jìn)行科學(xué)評(píng)估，最終確定83個(gè)巡更點(diǎn)，護(hù)廠(chǎng)人員每天從晚18點(diǎn)到第二天早8點(diǎn)每隔三小時(shí)進(jìn)行點(diǎn)檢巡查。通過(guò)人、機(jī)系統(tǒng)的聯(lián)合監(jiān)控體制，使庫(kù)區(qū)安全管理實(shí)現(xiàn)“監(jiān)控?zé)o盲區(qū)、巡查無(wú)漏點(diǎn)”的動(dòng)態(tài)監(jiān)管狀態(tài)。二是增加犬防力量，對(duì)場(chǎng)區(qū)監(jiān)控?cái)z像頭沒(méi)有涵蓋的液壓支架存放區(qū)，增加犬防，有效杜絕了物資丟失現(xiàn)象發(fā)生。三是強(qiáng)化干部值班制度。中心正常工作日下班后和周末休息日，都安排有中層干部值班，周六、周天由中心主任和書(shū)記總值班，以此確保生產(chǎn)單位急需物資的聯(lián)系順暢和平衡協(xié)調(diào)配送物資，并對(duì)庫(kù)區(qū)的安全管理進(jìn)行監(jiān)督檢查。四是強(qiáng)化對(duì)外委隊(duì)伍的安全管理。多年來(lái)寧東中心物資裝卸配送由外委裝卸隊(duì)完成，但是我們一直嚴(yán)格按照規(guī)定，從嚴(yán)管理，強(qiáng)化教育監(jiān)管，認(rèn)真簽訂合同，狠抓隊(duì)伍建設(shè)，使得裝卸隊(duì)伍的處于完全監(jiān)管之下，保證了寧東轄區(qū)物資裝卸配送工作的正常進(jìn)行。下一步工作打算：

1、上半年對(duì)庫(kù)區(qū)內(nèi)的所有吊裝設(shè)施、配送車(chē)輛、叉車(chē)鏟車(chē)、進(jìn)行全面檢查維護(hù)保養(yǎng)。

2.3月份重新組織對(duì)倉(cāng)庫(kù)隱患、危險(xiǎn)源再辨識(shí)，修改完善隱患排查制度。

當(dāng)然，由于我們是地面三級(jí)單位，對(duì)安全工作的重視程度無(wú)法和礦井相提并論，可能在某些方面還存在不少問(wèn)題，懇請(qǐng)各位檢查組領(lǐng)導(dǎo)提出寶貴意見(jiàn)，我們會(huì)在今后工作中加以改進(jìn)、提高。

第五篇：“抓執(zhí)行、抓過(guò)程、建機(jī)制”安全風(fēng)險(xiǎn)管控活動(dòng)實(shí)施方案

“抓執(zhí)行、抓過(guò)程、建機(jī)制” 安全風(fēng)險(xiǎn)管控活動(dòng)實(shí)施方案

根據(jù)公司公農(nóng)電生字（2011）31號(hào)文件，及3月29日安全生產(chǎn)會(huì)議要求，結(jié)合國(guó)家電網(wǎng)公司《2011年安全生產(chǎn)重點(diǎn)工作安排》，為認(rèn)真貫徹落實(shí)省市公司關(guān)于開(kāi)展“抓執(zhí)行、抓過(guò)程、建機(jī)制”安全風(fēng)險(xiǎn)管控活動(dòng)的通知精神，按照公司統(tǒng)一部署，結(jié)合我所自身實(shí)際，決定于2011年2月至12月，全面開(kāi)展“抓執(zhí)行、抓過(guò)程、建機(jī)制”安全風(fēng)險(xiǎn)管控活動(dòng)。

一、目的和意義

2011年是公司實(shí)施“十二五”規(guī)劃的開(kāi)局之年，安全生產(chǎn)工作面臨新的形勢(shì)，對(duì)安全生產(chǎn)工作提出了新的更高要求。公司在保證安全生產(chǎn)的管理模式、人員素質(zhì)、電網(wǎng)裝備等方面還存在一些薄弱環(huán)節(jié)，安全風(fēng)險(xiǎn)依然存在。為適應(yīng)公司和電網(wǎng)安全發(fā)展的新要求，大力推進(jìn)安全管理標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，全面防范安全事故風(fēng)險(xiǎn)，持續(xù)提升安全生產(chǎn)管理水平，確保安全生產(chǎn)平穩(wěn)態(tài)勢(shì)，確保第六個(gè)安全年目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)。

二、工作思路和工作目標(biāo)

為加強(qiáng)活動(dòng)的統(tǒng)一部署和組織管理，確?；顒?dòng)取得實(shí)效，明確以下工作思路和目標(biāo)。

工作思路：以“抓執(zhí)行、抓過(guò)程、建機(jī)制”為主線(xiàn)，以貫徹執(zhí)行《安全風(fēng)險(xiǎn)管理工作基本規(guī)范實(shí)施細(xì)則》、《生產(chǎn)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控工作規(guī)范實(shí)施細(xì)則》為抓手，梳理優(yōu)化安全生產(chǎn)流程，健全完善安全標(biāo)準(zhǔn)體系，認(rèn)真執(zhí)行安全規(guī)章制度，嚴(yán)

格落實(shí)各項(xiàng)安全措施，強(qiáng)化安全目標(biāo)管理和過(guò)程控制，有效防范安全事故風(fēng)險(xiǎn)。

工作目標(biāo)：推進(jìn)安全管理標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，健全安全風(fēng)險(xiǎn)管理工作機(jī)制，進(jìn)一步提升安全生產(chǎn)管理水平，確保“六個(gè)不發(fā)生”，實(shí)現(xiàn)安全年，為推進(jìn)“兩個(gè)轉(zhuǎn)變”、實(shí)現(xiàn)“十二五”良好開(kāi)局奠定安全基礎(chǔ)。

三、重點(diǎn)工作

（一）全面加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。

認(rèn)真貫徹落實(shí)《安全風(fēng)險(xiǎn)管理工作基本規(guī)范實(shí)施細(xì)則》和《生產(chǎn)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控工作規(guī)范實(shí)施細(xì)則》，進(jìn)一步加強(qiáng)安全性評(píng)價(jià)、隱患排查治理、電網(wǎng)運(yùn)行方式分析、安全檢查，系統(tǒng)排查和梳理電網(wǎng)、設(shè)備和生產(chǎn)環(huán)境中存在的安全隱患和問(wèn)題，加強(qiáng)分析評(píng)估，健全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估機(jī)制。

1.強(qiáng)化安全性評(píng)價(jià)。按照《輸電網(wǎng)安全性評(píng)價(jià)方案》和《城市電網(wǎng)安全性評(píng)價(jià)方案》要求，認(rèn)真開(kāi)展輸電網(wǎng)安全性評(píng)價(jià)自查工作；制定電網(wǎng)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和防范體系，形成分層次、多維度的電網(wǎng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控機(jī)制；加強(qiáng)災(zāi)害天氣、異常方式等電網(wǎng)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，健全安全責(zé)任體系、保證體系和監(jiān)督體系，全面梳理電網(wǎng)安全隱患和薄弱環(huán)節(jié)，并嚴(yán)格落實(shí)整改方案和措施。

2.抓好隱患排查治理。認(rèn)真執(zhí)行《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理實(shí)施細(xì)則》，嚴(yán)格執(zhí)行《四平供電公司隱患缺陷排查治理獎(jiǎng)懲辦法》，全面排查、梳理我所靜態(tài)安全風(fēng)險(xiǎn)，并嚴(yán)格確定事故隱患等級(jí)，結(jié)合基建、技改、檢修修項(xiàng)目，落實(shí)隱患治理措施。按照“發(fā)現(xiàn)、評(píng)估、報(bào)告、治理、驗(yàn)收、銷(xiāo)號(hào)”流程，實(shí)施隱患閉環(huán)管理。

3.加強(qiáng)運(yùn)行方式分析。嚴(yán)格電網(wǎng)運(yùn)行管理，注重關(guān)鍵環(huán)節(jié)管控。細(xì)化電網(wǎng)常態(tài)運(yùn)行方式分析；強(qiáng)化檢修計(jì)劃的剛性管理，落實(shí)“年統(tǒng)籌、月平衡、周細(xì)化”的工作原則，合理安排電網(wǎng)檢修計(jì)劃和檢修方式；做好重點(diǎn)時(shí)段、重點(diǎn)區(qū)域、重要設(shè)備和檢修方式、特殊方式的運(yùn)行監(jiān)控；加強(qiáng)電網(wǎng)運(yùn)行管控，做好重要客戶(hù)、重要節(jié)假日、重大活動(dòng)電網(wǎng)保電工作。

4.深化安全監(jiān)督檢查。嚴(yán)格落實(shí)《國(guó)家電網(wǎng)公司安全大檢查綱要100條（試行）》，按照《安全監(jiān)督考核標(biāo)準(zhǔn)化管理規(guī)定》，強(qiáng)化“制定檢查大綱、組織實(shí)施檢查、通報(bào)檢查情況、督促落實(shí)整改”環(huán)節(jié)管控。嚴(yán)格做好自查工作，邊檢查、邊整改，分階段、分重點(diǎn)組織開(kāi)展安全檢查，建立《安全檔案》。

（二）切實(shí)抓好風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。

1.嚴(yán)格崗位安全等級(jí)準(zhǔn)入。按“三評(píng)”管理制度，認(rèn)真開(kāi)展安全考試，精心組織模擬培訓(xùn)。嚴(yán)肅進(jìn)行安全績(jī)效和在崗安全表現(xiàn)考核。認(rèn)真組織員工的安全教育培訓(xùn)和安全行為模擬測(cè)試工作。

2.強(qiáng)化電網(wǎng)安全風(fēng)險(xiǎn)防范。嚴(yán)格執(zhí)行《電網(wǎng)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理辦法》，以檢修計(jì)劃為切入點(diǎn)，對(duì)人員承載能力、電網(wǎng)運(yùn)行方式、設(shè)備異常狀態(tài)、惡劣氣候影響以及供用電安全等因素進(jìn)行全面風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分析，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，上報(bào)公司。并采取預(yù)控措施，有效防范電網(wǎng)安全風(fēng)險(xiǎn)。

3.深化設(shè)備狀態(tài)檢修管理。大力開(kāi)展常規(guī)檢測(cè)、動(dòng)態(tài)檢 測(cè)、專(zhuān)項(xiàng)評(píng)估，提高技術(shù)監(jiān)督質(zhì)量，超前防范設(shè)備事故。結(jié)合狀態(tài)檢修輔助決策應(yīng)用系統(tǒng)升級(jí)，認(rèn)真開(kāi)展?fàn)顟B(tài)評(píng)價(jià)，按工作流程編制報(bào)告、科學(xué)制定檢修策略和檢修計(jì)劃，努力提高供電可靠性。

（三）有效實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)控制。

1.嚴(yán)防人身事故。全面落實(shí)省公司《防止人身事故十六條重點(diǎn)措施》和《四平供電公司防人身事故23條重點(diǎn)》，嚴(yán)控人身觸電、高處墜落、物體打擊、機(jī)械傷害等人身安全風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)肅開(kāi)工“五不準(zhǔn)”，作業(yè)認(rèn)真落實(shí)《現(xiàn)場(chǎng)勘查制度》，嚴(yán)把《安全組織技術(shù)措施》、《標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》的編制和執(zhí)行關(guān)，強(qiáng)化危險(xiǎn)點(diǎn)分析和過(guò)程管控；報(bào)修作業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)修“六步驟”和公司安監(jiān)部關(guān)于報(bào)修作業(yè)規(guī)定。做到“五禁止”。

2.深化反違章工作。組建本所反違章糾察小組，嚴(yán)格執(zhí)行《安全監(jiān)督考核標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)定》、《吉林省電力有限公司反違章工作實(shí)施細(xì)則》。有效管控人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不安全因素和管理的不安全作為。建立反違章與“三評(píng)”考核相結(jié)合的長(zhǎng)效工作機(jī)制，繼續(xù)堅(jiān)持違章行為曝光制度，大力開(kāi)展反違章糾察活動(dòng)，狠抓現(xiàn)場(chǎng)習(xí)慣性違章，并計(jì)入個(gè)人“三評(píng)”檔案，作為安全等級(jí)評(píng)定和安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的依據(jù)。

（四）嚴(yán)格管控作業(yè)安全。

貫徹落實(shí)《生產(chǎn)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控工作規(guī)范實(shí)施細(xì)則》，進(jìn)

一步加強(qiáng)生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃編制、作業(yè)組織、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施等階段風(fēng)險(xiǎn)管控，實(shí)現(xiàn)對(duì)生產(chǎn)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的超前分析和流程控制，建立健全作業(yè)活動(dòng)全過(guò)程安全保障機(jī)制。

1.統(tǒng)籌計(jì)劃安排。綜合考慮電網(wǎng)運(yùn)行、設(shè)備狀態(tài)、基建接入、技改大修、用戶(hù)工程等方面因素，堅(jiān)持“剛性計(jì)劃、狀態(tài)檢修、綜合檢修、標(biāo)準(zhǔn)工期、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警”原則，科學(xué)制定檢修作業(yè)停電計(jì)劃，最大限度減少停電次數(shù)和時(shí)間。深化設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測(cè)手段，合理組合設(shè)備單元，實(shí)施“一停多用”、綜合檢修，減少檢修作業(yè)量。

2.強(qiáng)化作業(yè)組織。深入開(kāi)展本所承載力分析，及時(shí)調(diào)整人力、物力等資源，合理安排生產(chǎn)任務(wù)，編寫(xiě)《現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)安全組織技術(shù)措施指導(dǎo)書(shū)》，逐級(jí)進(jìn)行審批，嚴(yán)控“超能力、超強(qiáng)度”作業(yè)，全面堵塞漏洞。周密制定作業(yè)安全方案，認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)場(chǎng)勘查制度，細(xì)化危險(xiǎn)點(diǎn)分析和控制。嚴(yán)格執(zhí)行“兩票三制”，提高安全規(guī)程執(zhí)行力。嚴(yán)把現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)安全關(guān)。

3.堅(jiān)持到崗到位。所長(zhǎng)要切實(shí)把安全生產(chǎn)工作放在首位；所長(zhǎng)、技術(shù)員、安全員認(rèn)真填寫(xiě)到崗到位工作手冊(cè)，實(shí)施痕跡管理。

5.加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。認(rèn)真填寫(xiě)《現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)督卡》，嚴(yán)控人身觸電、高空墜落、機(jī)械傷害、電氣誤操作等風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)持“反違章”獎(jiǎng)懲并進(jìn)的原則，激勵(lì)全員遵章守紀(jì)，全員抓違章，有效制止各類(lèi)違章行為。

6.消防、保衛(wèi)和交通安全。深化消防安全隱患排查治理，落實(shí)要害部位安全防護(hù)措施，加強(qiáng)交通安全管理，大力開(kāi)展

平安電力創(chuàng)建和治安綜合治理工作，確保消防、保衛(wèi)和交通安全。

（五）全面落實(shí)“安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作排版”。為確?；顒?dòng)取得實(shí)效，我所制定了《“兩抓一建”安全風(fēng)險(xiǎn)管控活重點(diǎn)工作排版》加強(qiáng)痕跡管理，細(xì)化落實(shí)措施，明確責(zé)任人，確保有效實(shí)施。

四、組織機(jī)構(gòu)

為了加強(qiáng)活動(dòng)的組織領(lǐng)導(dǎo)，公司成立“抓執(zhí)行、抓過(guò)程、建機(jī)制”安全風(fēng)險(xiǎn)管控活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組。

組長(zhǎng)：曹俊峰

成員：徐劍南 武建文 武爽 孔祥福

領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在生產(chǎn)室，負(fù)責(zé)活動(dòng)的組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查等日常工作。

五、活動(dòng)安排

開(kāi)展“抓執(zhí)行、抓過(guò)程、建機(jī)制”安全風(fēng)險(xiǎn)管控活動(dòng)，要與全年工作緊密結(jié)合，突出各階段重點(diǎn)工作，確保有序銜接，持續(xù)深入，取得實(shí)效。

（一）動(dòng)員部署階段（2月－3月中旬）。

制定活動(dòng)方案，召開(kāi)動(dòng)員大會(huì)，全面啟動(dòng)“抓執(zhí)行、抓過(guò)程、建機(jī)制”安全風(fēng)險(xiǎn)管控活動(dòng)，組織宣貫《安全風(fēng)險(xiǎn)管理工作基本規(guī)范實(shí)施細(xì)則》、《生產(chǎn)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控工作規(guī)范實(shí)施細(xì)則》。要按照公司統(tǒng)一部署，結(jié)合各自實(shí)際，廣泛動(dòng)員，大力宣傳，做到全員參與，形成共保安全的濃厚氛圍。

（二）組織實(shí)施階段。

1.春檢預(yù)試階段（3月中旬－6月）。

以防止人身傷亡和誤操作事故為重點(diǎn)，加強(qiáng)檢修施工作業(yè)全過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)管控。所領(lǐng)導(dǎo)要親自部署，周密安排，組織好2011年春檢各項(xiàng)工作。要針對(duì)春檢期間檢修作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，作業(yè)人員，非正常運(yùn)行方式，惡劣氣候外部環(huán)境不利因素，電網(wǎng)安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步增大的情況，抓綜合檢修、狀態(tài)檢修，抓承載力分析，抓到崗到位，抓現(xiàn)場(chǎng)管控，確保春季檢修預(yù)試、基建施工安全有序。

2.迎峰度夏階段（6月－8月）。

以防范電網(wǎng)大面積停電事故、重大設(shè)備損壞事故和局部影響較大事件為重點(diǎn)，完善應(yīng)急預(yù)案、生產(chǎn)應(yīng)急值班等管理，有效落實(shí)迎峰度夏各項(xiàng)措施，積極應(yīng)對(duì)高溫大負(fù)荷及雷雨、洪水、大風(fēng)等災(zāi)害天氣考驗(yàn)，確保電力設(shè)施安全度汛，全面完成電網(wǎng)迎峰度夏任務(wù)。

3.秋檢預(yù)試階段（9月－10月）。

以加強(qiáng)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管控、落實(shí)“三抓三防”（抓現(xiàn)場(chǎng)安全，嚴(yán)防人身、誤操作事故；抓風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，嚴(yán)防電網(wǎng)事故；抓隱患排查，嚴(yán)防設(shè)備事故）為重點(diǎn)，嚴(yán)格到崗到位管理，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)反措，加強(qiáng)全過(guò)程安全管理，做好設(shè)備防寒、防凍、防火工作。

4.迎峰度冬階段（11月－12月）。

以積極應(yīng)對(duì)冬季大負(fù)荷和電網(wǎng)調(diào)峰為重點(diǎn)，合理安排電網(wǎng)運(yùn)行方式，認(rèn)真做好“五保”（保供電、保供熱、保頻率、保電壓、保調(diào)峰）等工作；細(xì)化落實(shí)“五防”（防覆冰舞動(dòng)、防外力破壞、防污閃、防風(fēng)偏、防寒防凍）等季節(jié)性反事故措施；進(jìn)一步加強(qiáng)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全風(fēng)險(xiǎn)管控，落實(shí)現(xiàn)場(chǎng)安全組織技術(shù)措施；加強(qiáng)工程啟動(dòng)調(diào)試和投產(chǎn)計(jì)劃安排；積極做好冬季消防安全管理和今冬明春安全教育培訓(xùn)工作。

（三）總結(jié)提高階段（12月）。

結(jié)合全年安全生產(chǎn)工作，做好活動(dòng)總結(jié)，全面分析和評(píng)估活動(dòng)成效，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，查找不足，注重把活動(dòng)成效融入常態(tài)工作，研究制定深化安全風(fēng)險(xiǎn)管理、健全安全工作長(zhǎng)效機(jī)制的舉措。

六.工作要求

開(kāi)展“抓執(zhí)行、抓過(guò)程、建機(jī)制”安全風(fēng)險(xiǎn)管控活動(dòng)是2011年安全管理的一項(xiàng)重點(diǎn)工作，要高度重視，切實(shí)抓緊、抓好、抓出成效。

（一）提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。要充分認(rèn)識(shí)開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)管控活動(dòng)的重要意義，與全年安全生產(chǎn)工作緊密結(jié)合，切實(shí)增強(qiáng)工作的主動(dòng)性。要精心組織，周密部署，細(xì)化各階段工作計(jì)劃，將任務(wù)分解落實(shí)到責(zé)任人。

（二）突出重點(diǎn)，注重實(shí)效。要以安全風(fēng)險(xiǎn)管控活動(dòng)為載體，以防范安全風(fēng)險(xiǎn)、杜絕責(zé)任事故為重點(diǎn)，全面排查治理重點(diǎn)部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)的事故隱患，嚴(yán)肅查處“三違”，嚴(yán)格落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、預(yù)控措施，確保安全可控、能控、在控。

（三）加強(qiáng)監(jiān)督，嚴(yán)格考核。要對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)管控活動(dòng)開(kāi)展情況進(jìn)行全面自查，對(duì)方案落實(shí)不到位、工作進(jìn)展緩慢的個(gè)人進(jìn)行批評(píng)。

（四）總結(jié)提高，持續(xù)改進(jìn)。要結(jié)合實(shí)際，穩(wěn)步推進(jìn)，抓好閉環(huán)管理與落實(shí)，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、完善措施、固化流程、推廣應(yīng)用，健全安全風(fēng)險(xiǎn)管理體系，促進(jìn)本所安全生產(chǎn)工作再上新臺(tái)階。

毛城子供電所 2011年4月2日