第一篇：沈陽(yáng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金抽查巡查制度

沈陽(yáng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金抽查巡查制度

第一條 為加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)督管理，及時(shí)掌握和了解鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金的使用情況，確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金規(guī)范、安全、有效運(yùn)行，根據(jù)《遼寧省財(cái)政廳關(guān)于加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管工作的實(shí)施意見(jiàn)》（遼財(cái)縣?2010?732號(hào)）有關(guān)要求，制定本制度。

第二條 抽查，是指鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政辦對(duì)納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政監(jiān)管范圍的資金發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)、補(bǔ)助對(duì)象、公開(kāi)公示、發(fā)放程序、財(cái)務(wù)管理等情況進(jìn)行抽樣檢查。抽查一般適用于財(cái)政補(bǔ)助性資金。

巡查，是指鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政辦到項(xiàng)目所在地的村組、農(nóng)戶(hù)或項(xiàng)目建設(shè)施工現(xiàn)場(chǎng)等地，對(duì)資金或項(xiàng)目的具體情況進(jìn)行定期或不定期的巡視。巡查一般適用于項(xiàng)目建設(shè)資金。

第三條 納入抽查巡查范圍的鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金包括：上級(jí)財(cái)政部門(mén)下達(dá)、上級(jí)財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)共同下達(dá)、有關(guān)部門(mén)直接下達(dá)到鄉(xiāng)鎮(zhèn)及以下的資金，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政本級(jí)安排的資金。

第四條 抽查巡查的具體內(nèi)容

1、對(duì)補(bǔ)助性資金進(jìn)行抽查。核查補(bǔ)助性資金發(fā)放過(guò)程是否鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管工作情況匯報(bào)符合規(guī)定程序，補(bǔ)助對(duì)象是否符合補(bǔ)助條件，是否按補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放等。

2、對(duì)項(xiàng)目建設(shè)資金進(jìn)行巡查。重點(diǎn)查看項(xiàng)目是否真實(shí)、可行，是否符合政策，是否重復(fù)安排；工程招投標(biāo)過(guò)程是否 全程公開(kāi)，工程完工后是否及時(shí)組織驗(yàn)收；票證使用是否規(guī)范；政策、項(xiàng)目、資金公開(kāi)公示的內(nèi)容是否真實(shí)、全面，有無(wú)遺漏和虛假；資金是否按規(guī)定程序及時(shí)撥付到位；是否形成新的債務(wù)等。

第五條 抽查巡查的時(shí)間

1、財(cái)政補(bǔ)助性資金抽查的時(shí)間。對(duì)已納入“一卡通”發(fā)放的項(xiàng)目，一般在補(bǔ)貼數(shù)據(jù)采集后、錄入補(bǔ)貼系統(tǒng)之前進(jìn)行抽查核實(shí)；對(duì)尚未納入“一卡通”發(fā)放的項(xiàng)目，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所根據(jù)縣級(jí)財(cái)政部門(mén)確定的抽查時(shí)間進(jìn)行抽查核實(shí)。

2、項(xiàng)目建設(shè)資金巡查的時(shí)間。對(duì)上級(jí)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)本級(jí)安排并由鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所直接管理的項(xiàng)目建設(shè)資金，事前、事中、事后都要巡查。事前巡查的時(shí)間是項(xiàng)目申報(bào)立項(xiàng)時(shí)，事中巡查時(shí)間是項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中，事后巡查的時(shí)間是項(xiàng)目竣工驗(yàn)收時(shí)。對(duì)暫未納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政辦直接管理的和上級(jí)主管部門(mén)直接下達(dá)的項(xiàng)目建設(shè)資金，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政辦根據(jù)縣級(jí)財(cái)政部門(mén)的委托進(jìn)行巡查。

第六條 抽查巡查的方式方法

1、財(cái)政補(bǔ)助性資金的抽查工作要注重點(diǎn)面結(jié)合。對(duì)數(shù)據(jù)經(jīng)常變動(dòng)、補(bǔ)貼金額大、群眾反映大的補(bǔ)助項(xiàng)目，要有針對(duì)性地加大抽查核查比率，必要時(shí)進(jìn)行全面核查。

2、項(xiàng)目建設(shè)資金的巡查工作要把握重點(diǎn)環(huán)節(jié)。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所在項(xiàng)目申報(bào)立項(xiàng)時(shí)，要實(shí)地查看；在項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中，要不定期了解工程進(jìn)展和資金使用情況；在項(xiàng)目竣工驗(yàn)收時(shí)，財(cái)政辦要參與驗(yàn)收。

3、抽查、巡查工作必須由2人以上的工作小組完成，工作小組成員可由鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政辦單獨(dú)組成，也可由其聯(lián)合其他基層站所組成。

4、抽查、巡查人員要將抽查、巡查情況形成書(shū)面材料，填寫(xiě)核查記錄表。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政辦要定期整理抽查巡查資料，并裝訂成冊(cè)，及時(shí)歸檔。

第七條 在抽查、巡查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，對(duì)政策、項(xiàng)目、資金由上級(jí)其他主管部門(mén)負(fù)責(zé)的，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政辦可提出解決處理問(wèn)題的辦法和建議，并向縣級(jí)財(cái)政部門(mén)報(bào)告，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政辦不得自行處理?？h級(jí)財(cái)政部門(mén)在收到鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所抽查、巡查情況報(bào)告后，應(yīng)及時(shí)會(huì)同有關(guān)部門(mén)查處。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政辦在抽查、巡查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)財(cái)政財(cái)務(wù)違法行為的，應(yīng)當(dāng)在三個(gè)工作日內(nèi)向上級(jí)財(cái)政部門(mén)報(bào)告，縣級(jí)以上財(cái)政部門(mén)應(yīng)當(dāng)及時(shí)調(diào)查核實(shí)，并依照《會(huì)計(jì)法》、《財(cái)政違法行為處罰處分條例》等法律法規(guī)嚴(yán)肅查處。

第八條 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管的抽查巡查工作，要以有關(guān)政策文件、管理辦法、資金指標(biāo)文件為依據(jù)，按程序進(jìn)行抽查巡查。

參與抽查巡查的工作人員應(yīng)熟悉相關(guān)政策，具備監(jiān)管能力。在監(jiān)管工作中要實(shí)事求是，客觀(guān)公正，廉潔奉公。

第九條 縣級(jí)財(cái)政部門(mén)要將鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政辦資金監(jiān)管的抽查巡查工作納入對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所年度目標(biāo)考核的重要內(nèi)容，進(jìn)行目標(biāo)管理、量化考核。

第二篇：2020年街道財(cái)政資金監(jiān)管抽查巡查制度

XX街道財(cái)政資金監(jiān)管抽查巡查制度

第一條??為加強(qiáng)街道財(cái)政資金監(jiān)管，及時(shí)開(kāi)展和規(guī)范街道財(cái)政資金抽查巡查工作，確保街道財(cái)政資金規(guī)范、安全、有效運(yùn)行，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)財(cái)政部《關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》（財(cái)預(yù)〔2016〕33號(hào)）和XX省財(cái)政廳《鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管工作績(jī)效評(píng)價(jià)暫行辦法》（財(cái)農(nóng)村合〔2016〕X號(hào)），結(jié)合街道工作實(shí)際，制定本制度。

第二條??街道財(cái)政資金監(jiān)管工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織本轄區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管抽查巡查工作，并接受市級(jí)財(cái)政部門(mén)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

第三條??抽查，是指街道紀(jì)工委、財(cái)政所等部門(mén)對(duì)街道財(cái)政資金撥付或發(fā)放程序、標(biāo)準(zhǔn)、補(bǔ)貼對(duì)象、項(xiàng)目資金使用以及公開(kāi)公示等情況進(jìn)行抽樣檢查。巡查，是指街道紀(jì)工委、財(cái)政所等部門(mén)，到補(bǔ)貼對(duì)象所在社區(qū)、居民組、家庭或項(xiàng)目建設(shè)施工現(xiàn)場(chǎng)等地，對(duì)資金使用或項(xiàng)目建設(shè)情況進(jìn)行巡視檢查。

第四條??街道財(cái)政資金監(jiān)管抽查巡查工作應(yīng)堅(jiān)持以下原則：

1、依法行政，客觀(guān)公正。抽查巡查工作應(yīng)以相關(guān)政策、資金文件、管理辦法為依據(jù)，實(shí)事求是抽查巡查涉及事項(xiàng)。

2、掌握實(shí)情，注重實(shí)效。抽查巡查工作人員要多方面聽(tīng)取意見(jiàn)，多渠道了解情況，多角度分析原因，全面準(zhǔn)確地把握抽查巡查事項(xiàng)的真實(shí)情況。

3、上下聯(lián)動(dòng)，街道為主。街道紀(jì)工委、財(cái)政所要明確抽查巡查職責(zé)，各司其職，共同做好抽查巡查工作。尤其要充分發(fā)揮街道財(cái)政所主體作用，切實(shí)擔(dān)當(dāng)街道財(cái)政資金監(jiān)管的抽查巡查職責(zé)。

4、面向社會(huì)，主動(dòng)公開(kāi)。堅(jiān)持向社會(huì)公開(kāi)抽查巡查情況，保障廣大群眾的知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)。

第五條??抽查巡查的范圍：各級(jí)政府安排和分配用于街道及社區(qū)等的各種財(cái)政資金。主要包括：惠農(nóng)補(bǔ)貼資金、涉農(nóng)項(xiàng)目資金、扶貧專(zhuān)項(xiàng)資金、預(yù)算資金及社區(qū)資金。

第六條??抽查巡查的具體內(nèi)容：

1、惠農(nóng)補(bǔ)貼資金：資金發(fā)放過(guò)程是否符合規(guī)定程序；補(bǔ)貼對(duì)象是否符合補(bǔ)助認(rèn)定條件；補(bǔ)助數(shù)據(jù)信息是否真實(shí)可靠；補(bǔ)助金額是否按補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。

2、涉農(nóng)項(xiàng)目資金：項(xiàng)目是否進(jìn)行立項(xiàng)申報(bào)；工程是否進(jìn)行招投標(biāo)；項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)和進(jìn)展情況是否按計(jì)劃進(jìn)行；工程完工后是否及時(shí)組織驗(yàn)收；資金是否按規(guī)定程序及時(shí)撥付到位。

3、資金、項(xiàng)目公開(kāi)公示的內(nèi)容是否真實(shí)、全面，有無(wú)遺漏和虛假，公開(kāi)公示時(shí)間是否符合規(guī)定期限。

4、資金撥付或發(fā)放、項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題是否及時(shí)有效整改。

第七條??抽查巡查工作根據(jù)不同情況，可采取全面工作綜合抽查巡查、關(guān)鍵環(huán)節(jié)重點(diǎn)抽查巡查、群眾反映問(wèn)題跟蹤抽查巡查等方式進(jìn)行。

1、全面工作綜合抽查巡查是指對(duì)本轄區(qū)內(nèi)所有財(cái)政資金監(jiān)管工作進(jìn)行抽查巡查。

2、關(guān)鍵環(huán)節(jié)重點(diǎn)抽查巡查是指對(duì)街道財(cái)政資金監(jiān)管過(guò)程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行重點(diǎn)抽查巡查。包括惠農(nóng)資金和項(xiàng)目資金的公開(kāi)公示、監(jiān)管中的信息通達(dá)、補(bǔ)貼對(duì)象基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、項(xiàng)目建設(shè)申報(bào)及招投標(biāo)等情況進(jìn)行重點(diǎn)檢查。

3、追蹤抽查巡查是對(duì)群眾反映熱烈的、涉及群眾切身利益的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行檢查，對(duì)群眾反映的問(wèn)題整改情況進(jìn)行跟蹤檢查。

第八條??抽查巡查工作由街道資金監(jiān)管工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施。工作小組成員必須熟悉并能夠認(rèn)真貫徹各項(xiàng)政策、規(guī)定、管理辦法，堅(jiān)持原則，實(shí)事求是，客觀(guān)公正，廉潔奉公。

第九條??抽查巡查工作小組應(yīng)將抽查巡查內(nèi)容、任務(wù)、重點(diǎn)和開(kāi)展工作的方式方法、日程安排及工作人員聯(lián)系方式等事項(xiàng)提前告知被抽查巡查單位。

第十條??抽查巡查可采取以下方法進(jìn)行：

1、聽(tīng)取街道財(cái)政資金監(jiān)管有關(guān)情況的匯報(bào)；

2、向有關(guān)部門(mén)和單位調(diào)查了解街道財(cái)政各項(xiàng)資金撥付、發(fā)放，項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展及資金使用效益等情況；

3、進(jìn)入項(xiàng)目工程建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地察看；

4、走訪(fǎng)有關(guān)單位、補(bǔ)貼對(duì)象所在居民組、家庭；

5、查看“居財(cái)街管居用”、財(cái)政涉農(nóng)補(bǔ)貼“一卡通”等相關(guān)涉農(nóng)信息系統(tǒng)運(yùn)行情況及發(fā)放資金情況；

6、查閱與街道財(cái)政資金監(jiān)管有關(guān)文件、資料。

第十一條??對(duì)本街道轄區(qū)內(nèi)財(cái)政資金監(jiān)管情況開(kāi)展經(jīng)常性抽查巡查，根據(jù)惠農(nóng)資金性質(zhì)、項(xiàng)目建設(shè)時(shí)間以及資金監(jiān)管要求等，在資金的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行抽查巡查，每季度不少于一次。

第十二條??工作小組要對(duì)抽查巡查情況進(jìn)行記錄，形成文字材料，并定期整理、裝訂成冊(cè)，按文件檔案要求保管。

第十三條??在抽查巡查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，財(cái)政所要及時(shí)向街道黨工委、辦事處匯報(bào)并積極參與研究解決處理，將處理結(jié)果向市級(jí)財(cái)政部門(mén)報(bào)告；涉及違紀(jì)違規(guī)的由街道紀(jì)工委按相關(guān)規(guī)定辦理。

第十四條??本制度由街道財(cái)政資金監(jiān)管工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)解釋。

第三篇：沈陽(yáng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金公開(kāi)公示制度

沈陽(yáng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金公開(kāi)公示制度

第一條 為加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)督管理，充分發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金的使用效益，確保強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策落到實(shí)處，根據(jù)《遼寧省財(cái)政廳關(guān)于加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管工作的實(shí)施意見(jiàn)》（遼財(cái)縣?2010?732號(hào)）有關(guān)要求，制定本制度。

第二條 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金公開(kāi)公示，是指按照相關(guān)政策要求和規(guī)定，對(duì)各級(jí)各部門(mén)安排用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)及以下的各類(lèi)財(cái)政資金，包括鄉(xiāng)村基本支出經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)村項(xiàng)目建設(shè)資金、財(cái)政補(bǔ)助性資金等有關(guān)情況進(jìn)行公開(kāi)公示。

第三條 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金信息公開(kāi)公示，要堅(jiān)持“實(shí)際、實(shí)用、實(shí)效”的原則，做到“公布地點(diǎn)公眾化、公布形式專(zhuān)欄化、公布內(nèi)容通俗化”。

第四條 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金公開(kāi)公示的責(zé)任主體按照“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的方法確定。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政辦要對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層站所、單位、村委會(huì)的財(cái)政資金信息公開(kāi)公示工作進(jìn)行配合和督促。

第五條 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金公開(kāi)公示的內(nèi)容，相關(guān)資金管理辦法有明確規(guī)定的，按規(guī)定執(zhí)行；相關(guān)資金管理辦法沒(méi)有明確規(guī)定的，必須就以下內(nèi)容進(jìn)行公開(kāi)公示。(一)國(guó)家有關(guān)政策和文件精神。

(二)項(xiàng)目資金的項(xiàng)目名稱(chēng)、立項(xiàng)依據(jù)、實(shí)施范圍、建設(shè) 單位、承建單位、建設(shè)內(nèi)容、責(zé)任人和受益人、資金來(lái)源及數(shù)量、建設(shè)時(shí)限等。

(三)補(bǔ)助性資金的資金名稱(chēng)、政策依據(jù)、補(bǔ)助對(duì)象、補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)、補(bǔ)助數(shù)量及金額、舉報(bào)電話(huà)等。

第六條 對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金公開(kāi)公示的形式和時(shí)限，相關(guān)資金管理辦法有明確規(guī)定的，按規(guī)定執(zhí)行；沒(méi)有明確規(guī)定的，按以下規(guī)定執(zhí)行。

(一)財(cái)政補(bǔ)助性資金必須在基礎(chǔ)信息采集后，補(bǔ)貼發(fā)放前，以村民小組為單位，將補(bǔ)貼到戶(hù)名冊(cè)在村務(wù)公開(kāi)欄進(jìn)行公示。公開(kāi)公示時(shí)間不少于7天。

(二)項(xiàng)目建設(shè)資金必須分別于項(xiàng)目批復(fù)后、資金指標(biāo)文件下達(dá)后、工程完工后，在鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務(wù)公開(kāi)欄、村務(wù)公開(kāi)欄或項(xiàng)目建設(shè)所在地進(jìn)行公開(kāi)公示。公開(kāi)公示時(shí)間不少于7天。(三)對(duì)于影響較大、群眾關(guān)注度較高的鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金，還可以通過(guò)廣播、電視、網(wǎng)絡(luò)等方式進(jìn)行政策宣傳。

第七條 對(duì)由鄉(xiāng)鎮(zhèn)其他基層站所、單位、村委會(huì)負(fù)責(zé)公開(kāi)公示的項(xiàng)目，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政辦要就以下方面進(jìn)行配合和督促檢查。

1、是否在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行公開(kāi)公示。

2、是否達(dá)到規(guī)定的公開(kāi)公示時(shí)限。

3、是否將應(yīng)該公開(kāi)公示的內(nèi)容全部公開(kāi)公示。

4、是否存在隱瞞實(shí)情、虛假公示情況。

5、公開(kāi)公示形式是否符合規(guī)定等。

第八條 對(duì)未達(dá)到公開(kāi)公示要求的，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政辦要督促相關(guān)責(zé)任主體及時(shí)整改。對(duì)拒不整改的，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政辦要及時(shí)向上級(jí)有關(guān)部門(mén)報(bào)告，上級(jí)有關(guān)部門(mén)應(yīng)及時(shí)處理。

第九條 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政辦要對(duì)每項(xiàng)資金公開(kāi)公示的情況，采用拍照等方式，形成監(jiān)管記錄備查。發(fā)現(xiàn)財(cái)政財(cái)務(wù)違法行為的，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所應(yīng)當(dāng)在三個(gè)工作日內(nèi)向上級(jí)財(cái)政部門(mén)報(bào)告，縣級(jí)以上財(cái)政部門(mén)應(yīng)當(dāng)及時(shí)調(diào)查核實(shí)，并依照《會(huì)計(jì)法》、《財(cái)政違法行為處罰處分條例》等法律法規(guī)嚴(yán)肅查處。

第十條 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政辦要設(shè)立監(jiān)督舉報(bào)電話(huà)和舉報(bào)箱，并對(duì)外公布。

第十一條 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政辦要對(duì)群眾反映的問(wèn)題進(jìn)行接訪(fǎng)和記錄，并會(huì)同有關(guān)單位及時(shí)向來(lái)訪(fǎng)人進(jìn)行回復(fù)處理，并及時(shí)整理保存好各項(xiàng)接訪(fǎng)、回復(fù)處理材料。處理結(jié)果要及時(shí)向當(dāng)?shù)攸h委政府報(bào)告；需向上級(jí)財(cái)政部門(mén)報(bào)告的，要及時(shí)報(bào)告。

第四篇：沈陽(yáng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金信息通達(dá)制度

沈陽(yáng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金信息通達(dá)制度

第一條 為確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金信息及時(shí)傳遞，切實(shí)加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)督管理，提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《遼寧省財(cái)政廳關(guān)于加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管工作的實(shí)施意見(jiàn)》（遼財(cái)縣?2010?732號(hào)）有關(guān)要求，制定本制度。

第二條 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金信息，包括各級(jí)各部門(mén)安排用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)及以下的各類(lèi)財(cái)政資金的政策文件、管理辦法、資金指標(biāo)文件等。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政辦按要求應(yīng)向上級(jí)財(cái)政部門(mén)反饋的各項(xiàng)資金監(jiān)管工作情況、問(wèn)題、結(jié)果及建議。

第三條 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金信息通達(dá)，是指鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金信息在鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政辦與上級(jí)財(cái)政部門(mén)之間的雙向傳遞。

第四條 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金信息通達(dá)實(shí)行縣級(jí)財(cái)政部門(mén)負(fù)責(zé)制度?？h級(jí)財(cái)政部門(mén)各科室和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政辦均要指定專(zhuān)人為信息聯(lián)絡(luò)員，負(fù)責(zé)歸集整理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金相關(guān)信息及傳遞工作。

第五條 縣級(jí)財(cái)政部門(mén)各科室在收到上級(jí)財(cái)政部門(mén)、同級(jí)其他部門(mén)用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)的財(cái)政資金信息和本級(jí)財(cái)政部門(mén)下達(dá)的用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)及以下的財(cái)政資金信息時(shí)，要在5個(gè)工作日內(nèi)由信息聯(lián)絡(luò)員將文件復(fù)印件和文件的電子文檔傳遞給縣級(jí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理部門(mén)。

縣級(jí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理部門(mén)要將各科室傳遞的鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金信息進(jìn)行分類(lèi)整理，并在接到信息后5個(gè)工作日內(nèi)，傳遞到鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政辦。

第六條 對(duì)于縣級(jí)有關(guān)部門(mén)下達(dá)的用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)及以下的財(cái)政資金信息，由縣級(jí)財(cái)政部門(mén)相關(guān)科室負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)，并按第五條的有關(guān)規(guī)定履行傳遞手續(xù)。

第七條 縣級(jí)財(cái)政部門(mén)內(nèi)部傳遞監(jiān)管信息資料必須履行傳遞手續(xù)，填寫(xiě)“鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金信息傳遞登記表”。

第八條 縣級(jí)財(cái)政部門(mén)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理機(jī)構(gòu)要在鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理方式改革縣鄉(xiāng)聯(lián)網(wǎng)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)中為各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政辦建立監(jiān)管信息專(zhuān)用電子文件夾，用于傳遞鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金信息。

第九條 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政辦要及時(shí)登錄縣鄉(xiāng)聯(lián)網(wǎng)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)，瀏覽監(jiān)管信息專(zhuān)用文件夾，及時(shí)對(duì)各種信息進(jìn)行接收，定期報(bào)送“鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金信息接收回執(zhí)”。

第十條 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政辦要及時(shí)將資金監(jiān)管工作情況、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及建議，通過(guò)縣鄉(xiāng)聯(lián)網(wǎng)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)專(zhuān)用電子文件夾向上級(jí)財(cái)政部門(mén)反饋。

第十一條 縣級(jí)財(cái)政部門(mén)在下達(dá)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金時(shí)，要明確鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政辦應(yīng)承擔(dān)的監(jiān)管職責(zé)，并提出監(jiān)管要求。

第十二條 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政辦要建立資金、項(xiàng)目臺(tái)賬，詳細(xì)反映資金和項(xiàng)目的基本情況?？h、鄉(xiāng)財(cái)政部門(mén)要對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管信息及時(shí)進(jìn)行歸類(lèi)整理、打印、裝訂成冊(cè)并存檔。

第十三條 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金信息通達(dá)工作是財(cái)政管理的重要基礎(chǔ)工作，縣級(jí)財(cái)政部門(mén)要將其納入到目標(biāo)考核體系中，定期進(jìn)行考核。

第五篇：集團(tuán)巡查抽查制度

巡查抽查制度

一、目的

為加強(qiáng)集團(tuán)公司下屬分子公司及各項(xiàng)目部的員工行為規(guī)范的監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決企業(yè)管理存在的問(wèn)題，不斷提高辦事效率和服務(wù)水平，依據(jù)本公司各項(xiàng)規(guī)章制度或管理辦法，特制定本制度

二、適用范圍

本制度適用于集團(tuán)各公司各部門(mén)。

三、檢查巡視管理細(xì)則

（一）巡查的內(nèi)容

1、檢查公司企業(yè)文化及各項(xiàng)規(guī)章制度的貫徹落實(shí)情況；

2、檢查公司員工履行崗位職責(zé)的情況；

3、檢查市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、采購(gòu)過(guò)程中是否存在不規(guī)范的交易行為；

4、檢查辦公室及項(xiàng)目安全管理、衛(wèi)生文明管理的情況；

7、受理各部門(mén)或公司員工的投訴，調(diào)解各類(lèi)矛盾與糾紛；

8、檢查公司辦公會(huì)布置的主要工作完成情況；

9、檢查公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作完成情況。

（二）巡查的方式

公司采取日常巡查與定期巡查、綜合檢查與專(zhuān)項(xiàng)檢查、明查與暗查相結(jié)合的方式，據(jù)巡查對(duì)象的實(shí)際情況和工作需要開(kāi)展巡查。對(duì)重要檢查事項(xiàng)的具體時(shí)間和具體內(nèi)容，公司行政部可按照總經(jīng)理的要求，提前告知巡查對(duì)象。定期巡查：原則上安排每周一次檢查；

暗查：由公司領(lǐng)導(dǎo)安排人員（可邀請(qǐng)客戶(hù)參與）對(duì)公司重點(diǎn)工作環(huán)節(jié)或特殊崗位進(jìn)行暗查。

（三）巡查的組織與分工

1、由集團(tuán)人力資源管控中心牽頭成立巡查工作小組，集團(tuán)人力資源總監(jiān)具體負(fù)責(zé)巡查的組織安排，以及按照巡查工作小組的決定對(duì)檢查后的整改處理措施督促相關(guān)人員落實(shí)到位。

2、集團(tuán)各中心、分子公司各部門(mén)，各項(xiàng)目部及全體員工有義務(wù)配合集團(tuán)巡查工作小組檢查工作。3.必要時(shí)公司可以組織其它部門(mén)經(jīng)理一起參與檢查。

（四）巡查的工作流程

1、單位自查

在接到公司巡查工作通知后，相關(guān)單位應(yīng)根據(jù)要求及時(shí)開(kāi)展自查，做好接受檢查的準(zhǔn)備。必要時(shí)應(yīng)準(zhǔn)備好書(shū)面匯報(bào)材料并提前報(bào)集團(tuán)人力資源管控中心。

2、巡查組現(xiàn)場(chǎng)檢查

（1）、聽(tīng)取巡查對(duì)象的工作情況匯報(bào)、查閱有關(guān)資料、視察現(xiàn)場(chǎng)；

（2）、檢查人員將檢查到的情況進(jìn)行記錄，并請(qǐng)責(zé)任人進(jìn)行簽字或口頭確認(rèn)；（3）、對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行當(dāng)面指正，并協(xié)助責(zé)任人立即改正或限期進(jìn)行整改；

3、情況匯總與通報(bào)。對(duì)照巡查內(nèi)容與要求，對(duì)巡查對(duì)象進(jìn)行全面、準(zhǔn)確的評(píng)價(jià)，經(jīng)巡查工作小組研究確定，形成《巡查通報(bào)》，發(fā)到各部門(mén)。