第一篇：煤安評審整改報(bào)告[定稿]

整改報(bào)告

安標(biāo)辦公室：

安標(biāo)評審組于2011年1月8日至1月9日對我公司生產(chǎn)的帶式輸送機(jī)DTS80/35/2×30，托輥φ108產(chǎn)品進(jìn)行了安標(biāo)評審，針對現(xiàn)場評審中提出的整改要求，我公司高度重視，立即采取有效措施，成立專門工作組，組織專人，按照整改要求進(jìn)行了認(rèn)真整改，建立完善了公司有關(guān)管理制度，并在現(xiàn)場將各項(xiàng)工作和制度落到了實(shí)處。通過這次整改，不但理順了我們的質(zhì)量管理體系，規(guī)范了各項(xiàng)工作制度，而且通過各項(xiàng)制度的現(xiàn)場實(shí)施和落實(shí)，有效地保證我們生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量，能夠滿足煤礦安全生產(chǎn)的要求?，F(xiàn)將整改情況詳細(xì)匯報(bào)如下：

1、根據(jù)《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》，完善了內(nèi)部審核與管理評審，對用戶質(zhì)量反饋意見增加了重視。（附：2010年內(nèi)審計(jì)劃表）

2、根據(jù)《員工培訓(xùn)管理制度》，以2010年度出現(xiàn)的一些技術(shù)和管理上的缺陷，有針對的制定了2011年度的培訓(xùn)計(jì)劃。（附：2011年度培訓(xùn)計(jì)劃）

3、根據(jù)《文件控制程序》中規(guī)定，完善了皮帶機(jī)傳動(dòng)滾筒主軸圖紙，填寫了圖紙更改通知單，在熱處理和技術(shù)要求方面，增加了調(diào)質(zhì)處理及其調(diào)質(zhì)參數(shù)。補(bǔ)充了φ108托輥內(nèi)、外密封圈的圖紙。保證了帶式輸送機(jī)DTS80/35/2×30，托輥φ108產(chǎn)品零部件圖紙的完整性。（附：皮帶機(jī)傳動(dòng)滾筒主軸圖紙，圖紙更改通知單，φ108托輥內(nèi)、外密封圈的圖紙）

4、根據(jù)《采購控制程序》中規(guī)定，建立了帶式輸送機(jī)、托輥產(chǎn)品采購控制清單，使帶式輸送機(jī)、托輥所使用原材料和配套件在采購過程中質(zhì)量選擇更加清晰。（附：帶式輸送機(jī)、托輥產(chǎn)品采購控制清單）

5、根據(jù)《采購控制程序》中規(guī)定，我們完善了合格供方名單信息，收集了 全部的合格供方質(zhì)量檔案并進(jìn)行了供貨方的評價(jià)，全部達(dá)到合格，保證了原材料及配套件在采購過程中的質(zhì)量。（附：合格供方名單信息）

6、根據(jù)《外協(xié)加工管理制度》，我們建立了合格外協(xié)方名錄，定期對外協(xié)方進(jìn)行了評價(jià)，并收集了齊全的外協(xié)方質(zhì)量檔案。保證了外協(xié)合作加工中加工質(zhì)量。（附：外協(xié)方名錄，外協(xié)方質(zhì)量檔案）

7、按照《外協(xié)加工管理制度》中規(guī)定，我們與外協(xié)單位簽定了鑄件、磨削、熱處理加工工藝的外協(xié)合同。在合同中對質(zhì)量，數(shù)量，時(shí)間方面做了詳細(xì)的規(guī)定。（附：鑄件、磨削、熱處理外協(xié)合同）

8、按照《外協(xié)加工管理制度》中規(guī)定，我們要求外協(xié)方提供了主軸熱處理和鑄件的合格證明。保證了外協(xié)方所加工的工藝在檢驗(yàn)方面全部合格。（附：主軸熱處理、鑄件的檢驗(yàn)合格證明）

9、按照設(shè)備管理文件中規(guī)定，我們有滿足生產(chǎn)所需的生產(chǎn)設(shè)備，設(shè)備滿足零部件加工能力及精度要求，并建立了完整的設(shè)備臺帳，方便對生產(chǎn)設(shè)備維修和保養(yǎng)。（附：生產(chǎn)設(shè)備臺帳）

10、按《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度》規(guī)定，我們對主要生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行了按期保養(yǎng)維護(hù)，并作了保養(yǎng)記錄。（附：設(shè)備保養(yǎng)記錄單）

11、根據(jù)《工藝裝備驗(yàn)證制度》中規(guī)定，我們定期對工裝、器具進(jìn)行了驗(yàn)證，滿足了生產(chǎn)和質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)要求，并作了工藝裝備驗(yàn)證記錄。（附：工藝裝備驗(yàn)證記錄。）

12、根據(jù)《檢測、檢驗(yàn)管理制度》，我們補(bǔ)充了功率測試儀、聲級計(jì)、超聲波探傷儀、轉(zhuǎn)速表等重要檢測設(shè)備的操作規(guī)程，使質(zhì)檢人員在使用儀器時(shí)能正規(guī)操作，保證了安全和檢測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。（附：功率測試儀、聲級計(jì)、超聲波探傷儀、轉(zhuǎn)速表操作規(guī)程）

13、按照《檢測、檢驗(yàn)管理制度》中規(guī)定，我們完善了檢驗(yàn)、測試設(shè)備和器具臺帳，掌握了車間和班組中所擁有的檢測設(shè)備和檢測能力，及時(shí)的對所欠缺的設(shè)備器具作出更新和調(diào)整。（附：檢驗(yàn)、測試設(shè)備和器具臺帳）

14、根據(jù)檢測設(shè)備、器具的周期有效性的規(guī)定，我們將使用的部分設(shè)備、器具送到省計(jì)量檢測中心進(jìn)行檢測，并對檢定合格的計(jì)量設(shè)備、器具進(jìn)行了有效性標(biāo)識。（附：聲級計(jì)、功率測試儀、轉(zhuǎn)速表、電子秤、百分表等設(shè)備檢定證書復(fù)印件）

15、根據(jù)《托輥旋轉(zhuǎn)阻力測試儀自校方法》，我們對旋轉(zhuǎn)阻力試驗(yàn)臺進(jìn)行了校準(zhǔn)，經(jīng)檢定合格，并填寫了自校記錄表。（附：托輥旋轉(zhuǎn)阻力測試儀自檢記錄表）

16、按照規(guī)定，我們建立了專門的帶式輸送機(jī)配套件臺帳，明確了帶式輸送機(jī)的配套件在生產(chǎn)和加工所使用的規(guī)格、材料和數(shù)量。（附：帶式輸送機(jī)配套件臺帳）

17、按照現(xiàn)場管理規(guī)范要求，對生產(chǎn)中不合格品的放置區(qū)域進(jìn)行了明確標(biāo)示，如發(fā)現(xiàn)不合格品先用油漆在工件上涂上“×”號并放置區(qū)域內(nèi)，然后再由專門人員檢測是否可以整改合格使用。（附：不合格區(qū)域照片）

現(xiàn)將整改的資料上報(bào)，不足之處請批評指正。

公司機(jī)修廠

二O一一年二月二十另附：

1、靜阻力系數(shù)實(shí)驗(yàn)臺

2、徑向圓跳動(dòng)實(shí)驗(yàn)臺

3、電子秤、砝碼發(fā)票和照片

第二篇：評審整改報(bào)告

依據(jù)申請，質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局委托評審組，依據(jù)《檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審?fù)ㄖ怼泛汀秾?shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》，于xxxx年x月xxxx日對我單位進(jìn)行了資質(zhì)認(rèn)定復(fù)查評審。經(jīng)過2天的評審，評審組開出了xx個(gè)基本符合項(xiàng)，要求限期整改。評審組認(rèn)為xxxx基本符合實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則各項(xiàng)要求，已具備申請承檢的xxxxx項(xiàng)目參數(shù)范圍內(nèi)的檢測能力，評審結(jié)論為基本符合。

于xxxx年x月xx日即召開了管理評審會(huì)議，對存在問題，認(rèn)真查找分析原因，制定整改方案，對基本符合項(xiàng)進(jìn)行了切實(shí)有效的整改，并與xxxx年x月xx日完成整改工作，現(xiàn)將整改結(jié)果及有關(guān)材料呈交評審組，敬請予以審查。

一、第一個(gè)基本符合項(xiàng)整改情況

（一）基本符合項(xiàng)內(nèi)容：（條款xxxx）未提供技術(shù)負(fù)責(zé)人和授權(quán)簽字人任命文件。

（二）原因分析：對條款理解不透徹，關(guān)鍵性技術(shù)崗位人員的任命未履行正式文件，只是在質(zhì)量手冊附件七以任命書形式任命。

（三）整改措施：依據(jù)準(zhǔn)則要求，召開站長辦公會(huì)議，審核技術(shù)負(fù)責(zé)人和授權(quán)簽字人等關(guān)鍵性技術(shù)崗位人員任職資格，形成研究決定后，由辦公室起草發(fā)文任命文件。

（四）整改完成情況：辦公室已行文技術(shù)負(fù)責(zé)人和授權(quán)簽字人任命文件，并抄報(bào)抄送相關(guān)部門。

（五）整改證明材料：見整改見證材料

二、第二個(gè)基本符合項(xiàng)整改情況

（一）基本符合項(xiàng)內(nèi)容（條款xxxx）：未提供服務(wù)和供應(yīng)商評價(jià)記錄，未提供省計(jì)量院的有效期證書附表，未提供分析試劑等藥品的驗(yàn)收記錄。

（二）原因分析：對《服務(wù)和供應(yīng)品采購程序》理解不全面、執(zhí)行不到位，導(dǎo)致對相關(guān)方資質(zhì)等資料收集更新不全、評價(jià)有漏缺及藥品試劑驗(yàn)收記錄不全。

（三）整改措施：辦公室組織認(rèn)真學(xué)習(xí)《服務(wù)和供應(yīng)品采購程序》，對供服務(wù)和供應(yīng)商認(rèn)真評價(jià)并詳細(xì)記錄、完善藥品試劑驗(yàn)收記錄、對相關(guān)方的資質(zhì)等資料收集情況認(rèn)真核查以保證資料齊全。

（四）整改完成情況：辦公室完善了供服務(wù)和供應(yīng)商評價(jià)記錄及藥品試劑的驗(yàn)收記錄，在省計(jì)量院網(wǎng)站下載了其資質(zhì)證書附表相關(guān)內(nèi)容。

（五）整改證明材料：見整改見證材料

三、第三個(gè)基本符合項(xiàng)整改情況

（一）基本符合項(xiàng)內(nèi)容（條款xxxx）：純水測試記錄表缺項(xiàng)。

（二）原因分析：對準(zhǔn)則的規(guī)定理解不深，實(shí)施不夠具體，記錄表格缺少相關(guān)信息。

（三）整改措施：由綜合技術(shù)室配合監(jiān)測室負(fù)責(zé)對站所有檢測記錄表格進(jìn)行清查，進(jìn)一步補(bǔ)充和完善相關(guān)記錄項(xiàng)目信息。

（四）整改完成情況：已經(jīng)完善“純水測試記錄表”的內(nèi)容，增加了級別及吸光度等項(xiàng)目。

（五）整改證明材料：見整改見證材料

四、第四個(gè)基本符合項(xiàng)整改情況

（一）基本符合項(xiàng)內(nèi)容（條款xx）：未提供xxxx年管理評審輸入的匯報(bào)記錄。

（二）原因分析：對管理評審輸入內(nèi)容的理解不全面，對管理評審理解不透徹。

（三）整改措施：技術(shù)負(fù)責(zé)人牽頭負(fù)責(zé)，各科室配合，完善管理評審部門總結(jié)匯報(bào)記錄，對后期管理評審要按要求輸入完整內(nèi)容。

（四）整改完成情況：各科室及相關(guān)人員已于xxxx年x月xx日上交了各自的質(zhì)量工作總結(jié)報(bào)告。

（五）整改證明材料：見整改見證材料

五、第五個(gè)基本符合項(xiàng)整改情況

（一）基本符合項(xiàng)內(nèi)容（條款xxxx）：天平內(nèi)無干燥劑。

（二）原因分析：儀器管理人員沒有對儀器進(jìn)行定期維護(hù)，監(jiān)督員也沒有及時(shí)監(jiān)督。

（三）整改措施：規(guī)范強(qiáng)化質(zhì)量監(jiān)督員及儀器管理人員對儀器設(shè)備的定期維護(hù)督查，確保設(shè)備正常使用。

（四）整改完成情況：天平內(nèi)已經(jīng)放置了小包干燥劑。

（五）整改證明材料：見整改見證材料

（1）附表：現(xiàn)場評審提出的問題、整改措施及完成情況表（2）附件（整改見證材料）

第三篇：評審整改報(bào)告

中國合格評定國家認(rèn)可委員會(huì)對我實(shí)驗(yàn)室

現(xiàn)場評審不符合項(xiàng)的整改報(bào)告

東莞市智樂堡兒童玩具有限公司實(shí)驗(yàn)室 2013年01月20日

中國合格評定國家認(rèn)可委員會(huì)秘書處: 根據(jù)我實(shí)驗(yàn)室向貴委員會(huì)提出申請認(rèn)可的申請要求，認(rèn)可委實(shí)驗(yàn)室處派出的評審組于2012年12月29～30日對我實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行了申請認(rèn)可的初次現(xiàn)場評審。評審組在評審過程中依據(jù)cnas-cl01:2006《檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》和相關(guān)認(rèn)可規(guī)則文件對我實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行了認(rèn)可準(zhǔn)則的全部要素和申請認(rèn)可的全部技術(shù)能力的評審，通過二天的評審，評審組專家共發(fā)現(xiàn)了7個(gè)不符合項(xiàng)，評審組要求我實(shí)驗(yàn)室在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提交書面的整改資料。評審結(jié)束后，我實(shí)驗(yàn)室領(lǐng)導(dǎo)立即組織有關(guān)部門和負(fù)責(zé)人召開了針對不符合項(xiàng)情況的整改工作會(huì)議，在會(huì)議中有關(guān)人員對評審組開具的不符合項(xiàng)產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析，并提出了具體的糾正措施，制定了整改計(jì)劃，落實(shí)了相關(guān)整改計(jì)劃的執(zhí)行人員和責(zé)任，通過實(shí)驗(yàn)室全體人員的努力，所有不符合情況已得到有效整改，現(xiàn)將不符合項(xiàng)的整改情況進(jìn)行匯報(bào)。如有不當(dāng)，請批評指正。此致！

東莞市智樂堡兒童玩具有限公司實(shí)驗(yàn)室 2013年01月20日

現(xiàn)場評審不符合工作整改計(jì)劃表

編制人： 審核人： 批準(zhǔn)人： 日 期： 日 期： 日 期：

糾正措施處理單

clb-f0-10-01-1 篇二：資質(zhì)認(rèn)定評審整改報(bào)告

關(guān)于2010質(zhì)檢站復(fù)查情況的通報(bào)整改報(bào)告

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青海正通土木試驗(yàn)檢測有限公司 2011年05月16日

關(guān)于2010質(zhì)檢站復(fù)查情況的通報(bào)整改報(bào)告

根據(jù)青交質(zhì)監(jiān)字[2010]281號文（關(guān)于進(jìn)行2010試驗(yàn)檢測單位工作復(fù)查通知）和交質(zhì)檢發(fā)[2009]318號文（印發(fā)公路水運(yùn)公路水運(yùn)工程試驗(yàn)檢測信用評價(jià)辦法（試行）的通知），質(zhì)檢站秦工和王工于2011年1月20日對我試驗(yàn)檢測中心進(jìn)行了年終工作復(fù)查和信用評價(jià)的相關(guān)項(xiàng)目檢查工作，詳細(xì)檢查了各項(xiàng)試驗(yàn)檢測工作，并對我試驗(yàn)室的工作提出了寶貴的建議和指導(dǎo)。針對不符合項(xiàng)提出了整改，使我公司的檢測工作的管理進(jìn)一步完善和規(guī)范，加強(qiáng)了質(zhì)量意識，完善了各項(xiàng)制度?，F(xiàn)我試驗(yàn)室通過五個(gè)月的整改工作，將整改工作匯報(bào)如下，請有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審查和進(jìn)一步指導(dǎo)，以便我試驗(yàn)檢測中心的各項(xiàng)工作更完善，提高我檢測中心的管理水平和人員檢測水平。

不合格項(xiàng)及整改措施： 1.針對試驗(yàn)室工作環(huán)境與評定等級不符合的不合格項(xiàng)，我公司對試驗(yàn)室工作環(huán)境進(jìn)行了整改，將水泥室、水泥砼室、瀝青室、瀝青混合料室環(huán)境進(jìn)行了改進(jìn)，從彩鋼房搬出，搬進(jìn)條件好的辦公樓，并對以上各室設(shè)置了空調(diào)，使試驗(yàn)室溫度得到了保證，對水泥、水泥砼室設(shè)置了加濕器，使水泥、水泥砼室的濕度要求得到了保證，試驗(yàn)室工作環(huán)境均滿足了試驗(yàn)資質(zhì)等級要求。試驗(yàn)工作環(huán)境符合規(guī)范要求是確保檢測數(shù)據(jù)的重要要素，今后我公司更要加強(qiáng)這方面的學(xué)習(xí)和管理。2.針對試驗(yàn)檢測原始記錄信息不全、簽字不規(guī)范，我公司對試驗(yàn)檢測原始記錄進(jìn)行了整改，并記錄全各原始信息。由于質(zhì)檢站于2001年27日、28日組織了青海省公路工程試驗(yàn)檢測培訓(xùn)班，秦工和楊學(xué)山授課講解了工地試驗(yàn)室管理，公路工程常規(guī)試驗(yàn)的取樣方法。頻率，原始記錄填寫和試驗(yàn)報(bào)告填寫，試驗(yàn)室管理臺賬填寫，規(guī)范了各原始記錄、臺賬、試驗(yàn)檢測報(bào)告，我公司已按新的原始表格和檢測報(bào)告執(zhí)行。使我公司試驗(yàn)檢測的原始記錄、臺賬、試驗(yàn)檢測報(bào)告信息齊全、規(guī)范有了可尋依據(jù)和保障，也逐步使我公司檢測工作更規(guī)范，保證了試驗(yàn)檢測數(shù)據(jù)的科學(xué)性、準(zhǔn)確性、工作性，我公司今后努力做到試驗(yàn)臺賬、儀器使用記錄、原始記錄和試驗(yàn)報(bào)告相對應(yīng)，加強(qiáng)對表格的學(xué)習(xí)，并在實(shí)際工作中學(xué)習(xí)。公司對簽字已進(jìn)行了整改，制定了持證上崗，并進(jìn)行了崗前培訓(xùn)，每項(xiàng)試驗(yàn)均由兩人簽字，由檢測工程師審核，由授權(quán)簽字人簽發(fā)報(bào)告。3.針對無化學(xué)試劑、?；钒踩芾?、處置措施和制度，我公司副經(jīng)理對化學(xué)室負(fù)責(zé)人進(jìn)行了指導(dǎo)和培訓(xùn)，并健全了化學(xué)試劑、?；钒踩芾怼⑻幹么胧┖椭贫?，建立了化學(xué)藥品管理制度，建立對化學(xué)試劑、?；钒踩芾碇贫龋⒘嘶瘜W(xué)品處置措施制度，使化學(xué)室各項(xiàng)工作更完善，使公司安全保證工作更細(xì)致和完善。

4、針對無工地試驗(yàn)室管理制度和相關(guān)臺賬，無工地試驗(yàn)室儀器臺賬、無外檢工作臺賬，我公司今年加強(qiáng)了工地試驗(yàn)室管理工作，并派專人負(fù)責(zé)，已制定工地試驗(yàn)室管理辦法、管理制度，并以集團(tuán)文件下發(fā)各工地試驗(yàn)室，建立了工地試驗(yàn)室儀器臺賬和人員臺賬，逐步使公司對工地試驗(yàn)室的管理完善和加強(qiáng)，并決定從六月初開始對工地試驗(yàn)室進(jìn)行監(jiān)督檢查和指導(dǎo)，逐步加強(qiáng)和完善對工地試驗(yàn)室的管理。

5、針對樣品的管理基本符合要求項(xiàng)，我公司加強(qiáng)了樣品管理，試驗(yàn)樣品管理室試驗(yàn)檢測工作最為關(guān)鍵的，對每個(gè)樣品進(jìn)行統(tǒng)一編號分類堆放，以免不同品種試樣之間相互污染，并根據(jù)質(zhì)量保證體系要求進(jìn)行盲樣處理并下發(fā)試驗(yàn)任務(wù)通知單。建立了樣品標(biāo)識單，并填寫樣品流轉(zhuǎn)記錄。對鋼筋、水泥、瀝青、集料（要求留存）的樣品按規(guī)定進(jìn)行留樣，規(guī)范了留樣記錄臺賬，樣品處置記錄，對留樣樣品進(jìn)行留樣封條編號，留樣人簽字，留樣見證人簽字，保障了樣品的可查性和真實(shí)性，也對試驗(yàn)樣品的復(fù)檢提供了可靠的依局。我公司今后將進(jìn)一步加強(qiáng)樣品管理。綜上所述，質(zhì)檢站的這次檢查對我公司的各方面管理提供了很好的指導(dǎo)作用，也加強(qiáng)了我公司各項(xiàng)制度及檢測工作的完善。隨著公路橋梁事業(yè)的飛速發(fā)展，我們認(rèn)識到試驗(yàn)檢測的重要性，提高試驗(yàn)檢測的管理水平勢在必行，加強(qiáng)檢測人員法制意識、職業(yè)道德意識、質(zhì)量意識將是我們工作的重點(diǎn)，加強(qiáng)對工地試驗(yàn)室巡視與管理是以后工作的重點(diǎn)，我公司再次感謝質(zhì)檢站有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)

在工作上的指導(dǎo)和檢查，不足之處請有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)指正為盼！

青海正通土木工程試驗(yàn)檢測有限公司 2011年5月16日篇三：試驗(yàn)室評審整改報(bào)告

江蘇省公路水運(yùn)工程試驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)等級復(fù)核

整

改

報(bào)

告

江蘇順達(dá)公路工程有限公司中心試驗(yàn)室

二〇一四年七月十二日

尊敬的評審組長： 您好： 2013年7月4日，江蘇省交通運(yùn)輸廳工程質(zhì)量監(jiān)督局公路水運(yùn)工程試驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)等級復(fù)核專家評審組，對江蘇順達(dá)公路工程有限公司中心試驗(yàn)室的試驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)等級進(jìn)行復(fù)核，專家組對我中心試驗(yàn)室人員、試驗(yàn)檢測設(shè)備及環(huán)境條件、管理情況、水平測試和工作業(yè)績等進(jìn)行了全方位的檢查，在檢查過程中，出現(xiàn)了八項(xiàng)主要問題：

1、2009年以來人員流動(dòng)很大，原申報(bào)人員只有一人在崗，其余人員均為新增加人員；

2、事業(yè)編制人員未見紅頭文件任命書，需要補(bǔ)充；

3、瀝青混合料表觀密度溫度無控制裝置、恒溫水浴控溫達(dá)不到要求；

4、水泥混凝土室面積偏??；

5、機(jī)構(gòu)參加了外部比對試驗(yàn)，但是未對出現(xiàn)的可疑數(shù)據(jù)進(jìn)行原因分析并改進(jìn)；

6、樣品標(biāo)識卡信息不全；

7、人員培訓(xùn)內(nèi)容不全、無考核記錄；

8、標(biāo)定證書未復(fù)核確認(rèn)。

得知這一情況后，我中心試驗(yàn)室上下高度重視，試驗(yàn)室主任召集了技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、試驗(yàn)檢測部、綜合辦等相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人和內(nèi)審員，成立了整改小組，對出現(xiàn)不合格的原因進(jìn)行了分析，并制定了措施。

經(jīng)分析認(rèn)為，出現(xiàn)8項(xiàng)主要問題的原因是：

1、沒有重視人員流動(dòng)性大對一個(gè)檢測機(jī)構(gòu)的弊端。

2、對上級關(guān)于換證復(fù)核指導(dǎo)文件精神理解有偏差，認(rèn)為我公司未進(jìn)行企業(yè)化改制，在公路管理站屬于下屬單位，直接由公路管理站

管理，所以對在試驗(yàn)室工作的事業(yè)編制人員由公司出具認(rèn)職文件就可以了。

3、由于恒溫水浴是新購置儀器，雖然在購置后及時(shí)地對儀器進(jìn)行了標(biāo)定，但未對該儀器在不同季節(jié)條件下的控溫穩(wěn)定性進(jìn)行確認(rèn)，從而導(dǎo)致在夏季對試驗(yàn)溫度要求較低的試驗(yàn)時(shí)控溫達(dá)不到要求。

4、由于我中心試驗(yàn)室是在我公司舊房的基礎(chǔ)上改造的，受原有條件限制，從而導(dǎo)至水泥混凝土室面積偏小。

5、雖然對比對試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行了分析，但未及時(shí)形成文字。

6、平時(shí)雖然對樣品的流轉(zhuǎn)很重視，但樣品標(biāo)識卡上所反映出來的信息不是很全面。

7、平時(shí)雖然能夠做到及時(shí)地對人員進(jìn)行外部及內(nèi)部培訓(xùn)，但對培訓(xùn)考核僅以提問的方式進(jìn)行考核，未進(jìn)行筆試，對培訓(xùn)結(jié)果的確認(rèn)僅以合格與否表示，未有詳細(xì)的結(jié)果評價(jià)。

8、對儀器標(biāo)定后的檢定校準(zhǔn)證書內(nèi)容確認(rèn)僅在標(biāo)定證書上進(jìn)行確認(rèn)簽字，未出具專用的儀器設(shè)備檢定校準(zhǔn)證書確認(rèn)記錄表。

針對以上情況，我中心試驗(yàn)室及時(shí)地采取以下措施：

1、全面認(rèn)識到人員流動(dòng)性大對一個(gè)檢測機(jī)構(gòu)的弊端，嚴(yán)格控制今后五年中的人員變更率。

2、對事業(yè)編制人員任命文件以江蘇省建湖縣公路管理站進(jìn)行了發(fā)文。

3、針對恒溫水浴控溫達(dá)不到要求，及時(shí)和儀器生產(chǎn)單位取得了

聯(lián)系，并由儀器生產(chǎn)廠家技術(shù)人員來我試驗(yàn)室進(jìn)行了檢修，現(xiàn)已滿足精度要求。

4、針對水泥混凝土室面積偏小的問題，現(xiàn)增加了一間水泥混凝土室，對部分儀器進(jìn)行了分流，將水泥混凝土試驗(yàn)和砂漿試驗(yàn)分室進(jìn)行。

5、對參加的外部比對試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行了認(rèn)真分析，查找原因，并形成了詳細(xì)的整改報(bào)告。

6、對樣品標(biāo)識卡進(jìn)了重新設(shè)計(jì)，并在程序文件中進(jìn)行確認(rèn)。

7、及時(shí)對人員進(jìn)行了新的培訓(xùn)，由技術(shù)負(fù)責(zé)人編制試卷對全體人員進(jìn)行考試，并形成考核記錄。

8、對所有標(biāo)定證書由技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行了確認(rèn)，出具了儀器設(shè)備檢定校準(zhǔn)證書確認(rèn)記錄表，對所發(fā)現(xiàn)的問題和標(biāo)定單位進(jìn)行了溝通和解決。

整改已完畢，以上整改措施我中心試驗(yàn)室自7月6日落實(shí)后，經(jīng)整改小組在7月11號對不合格項(xiàng)進(jìn)行了檢查，已無不合格項(xiàng)。

針對本次試驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)等級復(fù)核評審中出現(xiàn)的八項(xiàng)問題，本中心試驗(yàn)室已整改完畢?，F(xiàn)將有關(guān)記錄附后，請復(fù)查。

二〇一四年七月十二日

建湖縣公路管理站對中心試驗(yàn)室事業(yè)編制人員任命文件 篇四：資質(zhì)認(rèn)定復(fù)查評審整改報(bào)告 資質(zhì)認(rèn)定復(fù)查評審整改報(bào)告

編寫人：xxxxx 審核人：xxxxx 簽發(fā)人：xxxxx xxxxx疾病預(yù)防控制中心 2011年5月13日

根據(jù)我單位的申請，xxxx質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局評審組受國家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會(huì)的委派，依據(jù)國家認(rèn)監(jiān)委國認(rèn)實(shí)字（2002）78號和?實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則?于2011年4月7日至8日對我單位進(jìn)

行了計(jì)量認(rèn)證復(fù)評審。評審組依據(jù)?實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則?對我單位實(shí)驗(yàn)室環(huán)境進(jìn)行現(xiàn)場查看、對檢測人員進(jìn)行提問、理論考試和召開座談會(huì)等形式進(jìn)行了考核，并對技術(shù)文件、原始記錄和質(zhì)量管理體系的進(jìn)行情況進(jìn)行了全面檢查。對照?實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則?的要求，評審組認(rèn)為我單位建立了質(zhì)量管理體系，編制了相應(yīng)的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、各種記錄表格等，覆蓋了計(jì)量認(rèn)證所規(guī)定的條款，組織管理、實(shí)驗(yàn)室環(huán)境、儀器設(shè)備、量值溯源、人員素質(zhì)、質(zhì)量管理體系的運(yùn)行，符合認(rèn)證評審準(zhǔn)則的規(guī)定。對照“評審準(zhǔn)則”評審組認(rèn)為我單位還存在不足的有5項(xiàng)不合格項(xiàng)。

（一）問題表述 1.乙炔瓶與儀器設(shè)備同處一室； 2.實(shí)驗(yàn)室缺少質(zhì)量控制計(jì)劃； 3.微生物菌落總數(shù)、大腸菌群、沙門氏菌、金黃色葡萄球菌檢測方法沒有更新； 4.原子吸收、氣相色譜、原子熒光使用缺少授權(quán)； 5.儀器設(shè)備沒有檢定計(jì)劃；

（二）整改措施

針對評審組在本次評審中發(fā)現(xiàn)的問題，我單位從領(lǐng)導(dǎo)到檢測人員都非常重視，針對問題的整改召開了專題會(huì)議，由質(zhì)控科和檢驗(yàn)科提出具體整改措施，并經(jīng)我單位計(jì)量認(rèn)證復(fù)評審工作小組討論同意，由最高管理者批準(zhǔn)并安排相關(guān)科室負(fù)責(zé)整改措施的實(shí)施，具體整改措施如下： 1.經(jīng)最高管理者同意，由行政辦公室負(fù)責(zé)乙炔氣瓶柜購買和分室安裝，同時(shí)改造氣路，在氣瓶柜中安裝報(bào)警器。2.實(shí)驗(yàn)室缺少質(zhì)量控制計(jì)劃，經(jīng)最高管理者同意，由質(zhì)控科制定質(zhì)量控制計(jì)劃并監(jiān)督檢驗(yàn)科具體實(shí)施。3.經(jīng)最高管理者同意，由行政辦公室負(fù)責(zé)微生物標(biāo)準(zhǔn)中菌落總數(shù)、大腸菌群、沙門氏菌、金黃色葡萄球菌檢測方法的更新，同時(shí)做好相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的更新受控和sop文件登記。4.經(jīng)最高管理者同意由檢驗(yàn)科協(xié)同質(zhì)控科對原子吸收、氣相色譜、原子熒光的使用進(jìn)行培訓(xùn)、考核、授權(quán)，發(fā)上崗證和技術(shù)檔案歸檔等。5.經(jīng)最高管理者同意由質(zhì)控科著手制定儀器設(shè)備檢定計(jì)劃，并且力爭做到制度化，年年提早制定。

（三）整改完成情況

我單位由相關(guān)科室負(fù)責(zé)人按照指定的整改措施對本科室的問題進(jìn)行整改，行政辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督驗(yàn)證，并經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人確定。對評審中發(fā)現(xiàn)的5個(gè)不符合項(xiàng)，到5月13日已完成整改，報(bào)告評審組認(rèn)可。1.由行政辦公室負(fù)責(zé)乙炔氣瓶柜購買和分室安裝，同時(shí)改造氣路，在氣瓶柜中安裝報(bào)警器，現(xiàn)已完成。2.實(shí)驗(yàn)室缺少質(zhì)量控制計(jì)劃，經(jīng)最高管理者同意，由質(zhì)控科制定質(zhì)量控制計(jì)劃并監(jiān)督檢驗(yàn)科具體實(shí)施，現(xiàn)已制定完成。3.由行政辦公室負(fù)責(zé)完成了微生物標(biāo)準(zhǔn)中菌落總數(shù)、大腸菌群、沙門氏菌、金黃色葡萄球菌檢測方法的更新，同時(shí)也做好相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的更新受控和sop文件登記。4.檢驗(yàn)科協(xié)同質(zhì)控科對原子吸收、氣相色譜、原子熒光的使用進(jìn)行培訓(xùn)、考核、授權(quán)，發(fā)上崗證和技術(shù)檔案歸檔等。同時(shí)由行政辦制定授權(quán)文件。5.由質(zhì)控科著手制定儀器設(shè)備檢定計(jì)劃，并且力爭做到制度化，年年提早制定。現(xiàn)已完成。

注：相關(guān)證實(shí)材料見附件

現(xiàn)場評審提出的問題、整改措施及完成情況 篇五：復(fù)評審整改報(bào)告 實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可復(fù)評審+擴(kuò)項(xiàng)評審整改報(bào)告 2013年*月*至*日，中國合格評定國家認(rèn)可委員會(huì)評審組一行四人，按cnas-cl01：2006《檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》、cnas-cl10：2012《檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則在化學(xué)檢測領(lǐng)域的應(yīng)用說明》的要求，對我中心進(jìn)行了現(xiàn)場技術(shù)評審。在兩天的評審工作中，評審組的各位專家認(rèn)真工作、態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)，從實(shí)驗(yàn)室的管理體系和技術(shù)要求兩大方面做了詳細(xì)的評審工作，對所申報(bào)的檢測能力范圍做了嚴(yán)格的試驗(yàn)考核。各位專家本著嚴(yán)格要求、幫助提高的原則，毫不保留的指出了實(shí)驗(yàn)室在各方面存在的問題和不足，并指導(dǎo)性的提出改進(jìn)和提高的方向，使我們對實(shí)驗(yàn)室的管理工作和技術(shù)工作有了更清晰的認(rèn)識和更深刻的理解，找準(zhǔn)了提高方向。

現(xiàn)場評審中共發(fā)現(xiàn)*個(gè)不符合項(xiàng)，我們組織實(shí)驗(yàn)室全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)、剖析審核中發(fā)現(xiàn)的問題，制定了詳細(xì)的整改實(shí)施方案（詳見附件1）和整改措施，并舉一反三自查。對存在的問題責(zé)成有關(guān)部門和相關(guān)責(zé)任人員按照整改措施、完成時(shí)間和實(shí)施程序認(rèn)真落實(shí)整改，不斷提高、規(guī)范管理和檢測水平。

在整改過程中，我們充分認(rèn)識到自己的不足，并針對不足通過進(jìn)一步學(xué)習(xí)加深了對《質(zhì)量手冊》、《程序文件》、及cnas-cl01:2006《檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》等文件相關(guān)條款的理解，同時(shí)，認(rèn)真分析不符合項(xiàng)發(fā)生的原因，并逐項(xiàng)進(jìn)行切實(shí)有效的整改，現(xiàn)將整改結(jié)果報(bào)告如下，敬請予以驗(yàn)收。

第*個(gè)不符合項(xiàng)整改情況 1.不符合項(xiàng)內(nèi)容：“實(shí)驗(yàn)用水標(biāo)簽未按gb/t6682-2008分類要求進(jìn)行標(biāo)識”，不符合cnas-cl10:2012中5.5.2條款。2.原因分析：實(shí)驗(yàn)室依據(jù)cnas-cl10:2012中5.5.2條款制定了相應(yīng)的《設(shè)備管理與維護(hù)程序》，規(guī)定了所有試劑（包括純水）的標(biāo)簽管理規(guī)定。但由于檢測人員對條款和程序規(guī)定學(xué)習(xí)不到位，只簡單標(biāo)注純水、超純水等字樣，導(dǎo)致未按gb/t6682-2008分類要求進(jìn)行標(biāo)識。3.整改措施：組織人員認(rèn)真學(xué)習(xí)理解cnas-cl10:2012中5.5.2條款。按gb/t6682-2008分類要求，對實(shí)驗(yàn)室所有實(shí)驗(yàn)用水標(biāo)簽進(jìn)行分類標(biāo)識，并查看所有配臵試劑標(biāo)簽信息是否規(guī)范。4.整改完成情況：組織人員學(xué)習(xí)cnas-cl10:2012中5.5.2條款和gb/t6682-2008國標(biāo)中對實(shí)驗(yàn)室用水分類要求的相關(guān)內(nèi)容。于*月*日按照國標(biāo)和程序要求對所有實(shí)驗(yàn)用水標(biāo)簽進(jìn)行分類標(biāo)識。

5.整改證明材料：不符合項(xiàng)糾正處臵單、人員培訓(xùn)記錄和員工活動(dòng)簽到表、實(shí)驗(yàn)用水未分類前狀態(tài)、實(shí)驗(yàn)用水分類后狀態(tài)、糾正措施跟蹤驗(yàn)證表。本次監(jiān)督評審共發(fā)現(xiàn)*個(gè)不符合項(xiàng)，主要集中服務(wù)供應(yīng)品采購、環(huán)境設(shè)施和設(shè)備管理等幾個(gè)方面，說明在我們的日常工作中尚有許多不足之處需要完善。通過這次整改，我們舉一反三，進(jìn)一步加強(qiáng)人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)，強(qiáng)化體系文件持續(xù)改進(jìn)，使我中心人員對質(zhì)量管理體系有了更深的體會(huì)，使人員的質(zhì)量意識、執(zhí)行能力得到進(jìn)一步提升。

第四篇：等級評審整改報(bào)告

×××醫(yī)院等級評審整改報(bào)告

×衛(wèi)計(jì)委：

×衛(wèi)計(jì)委領(lǐng)導(dǎo)于×年×月×日率專家組一行七人來到我院，通過聽取匯報(bào)、查閱資料、現(xiàn)場檢查與考評等方式對我院申報(bào)的二級婦產(chǎn)專科醫(yī)院進(jìn)行了現(xiàn)場評審。評審結(jié)束后，針對專家組評審反饋的問題，我院領(lǐng)導(dǎo)及各科室負(fù)責(zé)人以研討會(huì)的形式，對評審存在的問題逐一梳理，并提出有針對性的措施，把整改措施落實(shí)到各職能部門及科室，現(xiàn)將整改情況匯報(bào)如下：

一、組織結(jié)構(gòu)管理

1、建立了院科兩級管理制度，醫(yī)院實(shí)行院長負(fù)責(zé)制，科室實(shí)行科主任負(fù)責(zé)制，全院各級各類人員必須遵守國家的法律法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格履行崗位職責(zé)，嚴(yán)格按操作規(guī)程辦事。做到層級管理清晰，責(zé)、權(quán)、利明確，嚴(yán)格考核，使醫(yī)院逐步走向科學(xué)化管理的軌道。

2、明確了醫(yī)院組織架構(gòu)圖。(見附件一）

二、關(guān)于剖宮產(chǎn)率過高，我院加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)責(zé)任。加強(qiáng)培訓(xùn)，提高質(zhì)量。

1、廣泛開展陰道分娩宣教，采取多種渠道，多種形式對孕婦及家屬進(jìn)行產(chǎn)前宣教，讓他們正確認(rèn)識陰道分娩是一個(gè)正常、自然的生理過程，指導(dǎo)孕婦合理飲食、適量運(yùn)動(dòng)，降低巨大兒的發(fā)生率，產(chǎn)時(shí)鼓勵(lì)產(chǎn)婦消除顧慮、恐懼、焦慮的心情，樹立自然分娩的信心。

2、同時(shí)加強(qiáng)婦產(chǎn)科醫(yī)務(wù)人員整體產(chǎn)科技能水平的提高，不斷提高責(zé)任感，結(jié)合多方面的因素準(zhǔn)確評估孕婦陰道分娩的可能性，提高陰道助產(chǎn)技術(shù)，防止產(chǎn)科并發(fā)癥和合并癥，積極正確處理產(chǎn)程，減少社會(huì)因素。

3、嚴(yán)格掌握剖宮產(chǎn)指征，制定并掌握剖宮產(chǎn)相對適應(yīng)癥及絕對適應(yīng)癥，醫(yī)患要共同認(rèn)識剖宮產(chǎn)的利弊關(guān)系，降低知情剖宮產(chǎn)率。

4、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，將降低剖宮產(chǎn)率納入產(chǎn)科重點(diǎn)目標(biāo)，加大力度，采取有力措施進(jìn)一步降低剖宮產(chǎn)率。突出獎(jiǎng)懲措施，在保障安全的前提下，努力提高醫(yī)生和助產(chǎn)士開展陰道助產(chǎn)的積極性。

5、不斷加強(qiáng)對產(chǎn)科人員的規(guī)范培訓(xùn),努力提高產(chǎn)科助產(chǎn)術(shù)水平，嚴(yán)格掌握剖宮產(chǎn)指征。積極開展無痛分娩、家屬陪護(hù)分娩等助產(chǎn)服務(wù)，最大限度減輕產(chǎn)婦分娩中的痛苦，加強(qiáng)產(chǎn)時(shí)監(jiān)護(hù)，提升產(chǎn)科服務(wù)質(zhì)量。

三、院感職責(zé)不明確

院感明確職責(zé)，成立了以業(yè)務(wù)院長為組長的醫(yī)院感染管理領(lǐng)導(dǎo)小組并擬定醫(yī)院感染控制規(guī)劃、工作計(jì)劃，組織制定醫(yī)院及各科室醫(yī)院感染管理規(guī)章制度，具體組織實(shí)施、監(jiān)督和評價(jià)。

四、手術(shù)室格局整改

針對手術(shù)室布局不合理，我們通過外出參觀、請教專家結(jié)合實(shí)際情況已完成整改。（見附件二）

五、設(shè)立高危重癥監(jiān)護(hù)室

根據(jù)要求已設(shè)立高危重癥監(jiān)護(hù)室并配備了搶救車、氧氣瓶、心電監(jiān)護(hù)儀、呼吸機(jī)、吸痰器、負(fù)壓吸引瓶、靜脈切開包等儀器。

六、醫(yī)療廢物處置流程不規(guī)范。

我院成立了醫(yī)療廢物管理小組，明確了工作職責(zé)。完善了醫(yī)療廢物管理制度、醫(yī)療廢物交接登記制度、醫(yī)療廢物暫時(shí)貯存點(diǎn)工作制度、專用盛裝、運(yùn)送工具的消毒制度、醫(yī)療廢物管理工作人員職業(yè)安全防護(hù)制度、醫(yī)療廢物管理人員職責(zé)、制訂了本院院內(nèi)醫(yī)療廢物流失、泄漏、擴(kuò)散和意外事故發(fā)生的應(yīng)急預(yù)案，做到醫(yī)療廢物規(guī)范管理,完善了醫(yī)療廢物處置的標(biāo)志和標(biāo)識。（見附件三）

七、醫(yī)療質(zhì)量及醫(yī)護(hù)人員知識培訓(xùn)的改進(jìn)

（一）、醫(yī)療質(zhì)量的改進(jìn)

1、成立了醫(yī)療質(zhì)量及病案管理小組。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行醫(yī)療衛(wèi)生法律、法規(guī)、醫(yī)療護(hù)理等規(guī)章制度及技術(shù)操作常規(guī)。

2、建立了醫(yī)療安全管理小組、藥事管理小組、護(hù)理管理小組、醫(yī)院感染管理小組、輸血管理小組分別負(fù)責(zé)相關(guān)事務(wù)和管理工作。

3、執(zhí)行以崗位責(zé)任制，認(rèn)真履行各級各類人員崗位職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行各種診療護(hù)理技術(shù)操作常規(guī)。

4、醫(yī)療質(zhì)量管理小組定期檢查考核，對醫(yī)療、護(hù)理、醫(yī)技、藥品、病案、醫(yī)院感染管理等的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查、考核、評價(jià)，提出改進(jìn)意見及措施。

5、醫(yī)療及病案質(zhì)量管理小組應(yīng)定期召開全體會(huì)議，評價(jià)質(zhì)量管理措施及效果分析，討論存在的問題，交流質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)，討論、制定整改計(jì)劃及措施。

6、醫(yī)院或科室組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)衛(wèi)生法律和規(guī)章制度、操作規(guī)程及醫(yī)院有關(guān)規(guī)定，醫(yī)療及病案質(zhì)量管理小組定期對各類醫(yī)務(wù)人員進(jìn)行“三基”強(qiáng)化培訓(xùn)。臨床醫(yī)師體格檢查技能、醫(yī)護(hù)人員人人掌握徒手心肺復(fù)蘇技術(shù)、新生兒復(fù)蘇技術(shù)操作及常用急診急救設(shè)施、設(shè)備的使用方法。

（二）、醫(yī)護(hù)人員培訓(xùn)

1、制定學(xué)習(xí)計(jì)劃，醫(yī)護(hù)人員加強(qiáng)專業(yè)技術(shù)能力培訓(xùn)，加強(qiáng)培訓(xùn)的組織領(lǐng)導(dǎo)，加大臨床、醫(yī)技“三基三嚴(yán)”理論知識的學(xué)習(xí)和操作技術(shù)的培訓(xùn)，狠練基本功。以醫(yī)學(xué)臨床“三基三嚴(yán)”培訓(xùn)為中心內(nèi)容，落實(shí)十八項(xiàng)醫(yī)療核心制度，認(rèn)真抓好醫(yī)務(wù)人員全員培訓(xùn)工作，尤其是加強(qiáng)住院醫(yī)師的急危重癥的處理能力，不斷提升全院醫(yī)務(wù)人員的整體素質(zhì)，以提高我院的整體醫(yī)療水平。

2、護(hù)理部加強(qiáng)理論知識培訓(xùn)，落實(shí)十四項(xiàng)護(hù)理核心制度?？剖医Y(jié)合本科專業(yè)制訂本科培訓(xùn)計(jì)劃，并認(rèn)真落實(shí)實(shí)施，開展各種形式的理論學(xué)習(xí)活動(dòng)。（見附件四）

以上是我院整改情況，感謝×衛(wèi)計(jì)委領(lǐng)導(dǎo)和各位評審專家的意見，通過此次二級婦產(chǎn)專科醫(yī)院評審，使我院在管理方面有了更進(jìn)一步的完善。

×××醫(yī)院

×年×月×日

第五篇：試驗(yàn)室評審整改報(bào)告

江蘇省公路水運(yùn)工程試驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)等級復(fù)核

整

改

報(bào)

告

江蘇順達(dá)公路工程有限公司中心試驗(yàn)室

二〇一四年七月十二日

尊敬的評審組長：

您好：

2013年7月4日，江蘇省交通運(yùn)輸廳工程質(zhì)量監(jiān)督局公路水運(yùn)工程試驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)等級復(fù)核專家評審組，對江蘇順達(dá)公路工程有限公司中心試驗(yàn)室的試驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)等級進(jìn)行復(fù)核，專家組對我中心試驗(yàn)室人員、試驗(yàn)檢測設(shè)備及環(huán)境條件、管理情況、水平測試和工作業(yè)績等進(jìn)行了全方位的檢查，在檢查過程中，出現(xiàn)了八項(xiàng)主要問題：

1、2009年以來人員流動(dòng)很大，原申報(bào)人員只有一人在崗，其余人員均為新增加人員；

2、事業(yè)編制人員未見紅頭文件任命書，需要補(bǔ)充；

3、瀝青混合料表觀密度溫度無控制裝置、恒溫水浴控溫達(dá)不到要求；

4、水泥混凝土室面積偏小；

5、機(jī)構(gòu)參加了外部比對試驗(yàn)，但是未對出現(xiàn)的可疑數(shù)據(jù)進(jìn)行原因分析并改進(jìn)；

6、樣品標(biāo)識卡信息不全；

7、人員培訓(xùn)內(nèi)容不全、無考核記錄；

8、標(biāo)定證書未復(fù)核確認(rèn)。

得知這一情況后，我中心試驗(yàn)室上下高度重視，試驗(yàn)室主任召集了技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、試驗(yàn)檢測部、綜合辦等相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人和內(nèi)審員，成立了整改小組，對出現(xiàn)不合格的原因進(jìn)行了分析，并制定了措施。

經(jīng)分析認(rèn)為，出現(xiàn)8項(xiàng)主要問題的原因是：

1、沒有重視人員流動(dòng)性大對一個(gè)檢測機(jī)構(gòu)的弊端。

2、對上級關(guān)于換證復(fù)核指導(dǎo)文件精神理解有偏差，認(rèn)為我公司未進(jìn)行企業(yè)化改制，在公路管理站屬于下屬單位，直接由公路管理站管理，所以對在試驗(yàn)室工作的事業(yè)編制人員由公司出具認(rèn)職文件就可以了。

3、由于恒溫水浴是新購置儀器，雖然在購置后及時(shí)地對儀器進(jìn)行了標(biāo)定，但未對該儀器在不同季節(jié)條件下的控溫穩(wěn)定性進(jìn)行確認(rèn)，從而導(dǎo)致在夏季對試驗(yàn)溫度要求較低的試驗(yàn)時(shí)控溫達(dá)不到要求。

4、由于我中心試驗(yàn)室是在我公司舊房的基礎(chǔ)上改造的，受原有條件限制，從而導(dǎo)至水泥混凝土室面積偏小。

5、雖然對比對試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行了分析，但未及時(shí)形成文字。

6、平時(shí)雖然對樣品的流轉(zhuǎn)很重視，但樣品標(biāo)識卡上所反映出來的信息不是很全面。

7、平時(shí)雖然能夠做到及時(shí)地對人員進(jìn)行外部及內(nèi)部培訓(xùn)，但對培訓(xùn)考核僅以提問的方式進(jìn)行考核，未進(jìn)行筆試，對培訓(xùn)結(jié)果的確認(rèn)僅以合格與否表示，未有詳細(xì)的結(jié)果評價(jià)。

8、對儀器標(biāo)定后的檢定校準(zhǔn)證書內(nèi)容確認(rèn)僅在標(biāo)定證書上進(jìn)行確認(rèn)簽字，未出具專用的儀器設(shè)備檢定校準(zhǔn)證書確認(rèn)記錄表。

針對以上情況，我中心試驗(yàn)室及時(shí)地采取以下措施：

1、全面認(rèn)識到人員流動(dòng)性大對一個(gè)檢測機(jī)構(gòu)的弊端，嚴(yán)格控制今后五年中的人員變更率。

2、對事業(yè)編制人員任命文件以江蘇省建湖縣公路管理站進(jìn)行了發(fā)文。

3、針對恒溫水浴控溫達(dá)不到要求，及時(shí)和儀器生產(chǎn)單位取得了聯(lián)系，并由儀器生產(chǎn)廠家技術(shù)人員來我試驗(yàn)室進(jìn)行了檢修，現(xiàn)已滿足精度要求。

4、針對水泥混凝土室面積偏小的問題，現(xiàn)增加了一間水泥混凝土室，對部分儀器進(jìn)行了分流，將水泥混凝土試驗(yàn)和砂漿試驗(yàn)分室進(jìn)行。

5、對參加的外部比對試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行了認(rèn)真分析，查找原因，并形成了詳細(xì)的整改報(bào)告。

6、對樣品標(biāo)識卡進(jìn)了重新設(shè)計(jì)，并在程序文件中進(jìn)行確認(rèn)。

7、及時(shí)對人員進(jìn)行了新的培訓(xùn)，由技術(shù)負(fù)責(zé)人編制試卷對全體人員進(jìn)行考試，并形成考核記錄。

8、對所有標(biāo)定證書由技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行了確認(rèn)，出具了儀器設(shè)備檢定校準(zhǔn)證書確認(rèn)記錄表，對所發(fā)現(xiàn)的問題和標(biāo)定單位進(jìn)行了溝通和解決。

整改已完畢，以上整改措施我中心試驗(yàn)室自7月6日落實(shí)后，經(jīng)整改小組在7月11號對不合格項(xiàng)進(jìn)行了檢查，已無不合格項(xiàng)。

針對本次試驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)等級復(fù)核評審中出現(xiàn)的八項(xiàng)問題，本中心試驗(yàn)室已整改完畢?，F(xiàn)將有關(guān)記錄附后，請復(fù)查。

江蘇順達(dá)公路工程有限公司中心試驗(yàn)室

二〇一四年七月十二日 建湖縣公路管理站對中心試驗(yàn)室事業(yè)編制人員任命文件

恒溫水浴設(shè)定15.0℃度時(shí)，儀表測定示值為15.0℃，符合要求。

恒溫水浴設(shè)定15.0℃度時(shí)，溫度計(jì)示值為14.9℃，符合要求。

新增加的水泥混凝土室照片

比對試驗(yàn)整改報(bào)告

江蘇省交通運(yùn)輸廳工程質(zhì)量監(jiān)督局于2013年9月組織了全省公路工程試驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行了比對試驗(yàn)，我中心試驗(yàn)室積極組織人員參加了此次比對試驗(yàn)。根據(jù)（交質(zhì)管〔2013〕36號）文件附件中公布的江蘇省2013年比對試驗(yàn)結(jié)果，我中心試驗(yàn)室在此次比對試驗(yàn)中結(jié)果中有3項(xiàng)可疑，分別為水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量、3天抗壓強(qiáng)度，鋼筋斷后伸長率。情況出現(xiàn)后我中心試驗(yàn)室全體員工對此次比對試驗(yàn)的結(jié)果及其重視，立即召開會(huì)議，組織全體人員分析、查找問題原因，并制定出相關(guān)整改方案，同時(shí)以此為契機(jī)，掀起一股業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)高潮，具體活動(dòng)如下：

一、分析、查找原因

1、水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量、3天抗壓強(qiáng)度。

①人員操作不熟練，對水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度試件未完全達(dá)到一次成型，對輕拍試件五次力度未掌握好。

②因原有標(biāo)定過的量水器損壞，直接使用了未進(jìn)行標(biāo)定的量水器。

③在做試驗(yàn)前對水泥樣品及試驗(yàn)用水在標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)環(huán)境中放置時(shí)間過短，使得樣品的溫度有可能未達(dá)到要求。

④做水泥抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)時(shí)，對試驗(yàn)機(jī)的速率掌握得不好。

2、鋼筋斷后伸長率

①鋼筋標(biāo)點(diǎn)機(jī)打點(diǎn)后在試樣上反映出來的每點(diǎn)間距不精準(zhǔn)，誤差較大。

②在打點(diǎn)機(jī)有誤差的情況下，試驗(yàn)人員在試樣上未用色筆對試樣進(jìn)行標(biāo)距，在測量斷后伸長率時(shí)直接測量打點(diǎn)機(jī)打出來的點(diǎn)進(jìn)行計(jì)算。

③在測量斷后伸長率時(shí)試樣對接緊湊程度不夠、斷口的吻合程度不高，從而對試樣斷后測量影響很大。

二、整改措施

1、組織相關(guān)檢測人員對規(guī)范規(guī)程進(jìn)行進(jìn)一步學(xué)習(xí)，并采用大量的水泥樣品和鋼筋樣品對相關(guān)試驗(yàn)進(jìn)行了多次的重復(fù)性試驗(yàn)，要求在試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)自身操作問題，并解決問題。

2、新購置了全自動(dòng)抗折抗壓試驗(yàn)機(jī)，解決了在做水泥膠砂強(qiáng)度試驗(yàn)時(shí)試驗(yàn)速率不好掌握的問題。

3、對玻璃量水器進(jìn)了自校和標(biāo)定。

4、加強(qiáng)試驗(yàn)檢測儀器的管理工作，定期對試驗(yàn)儀器進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，確保儀器的良好。

5、以后將高度重視比對試驗(yàn)，通過開展內(nèi)部比對、外部比對、學(xué)習(xí)請教的方式，將操作水平好、業(yè)務(wù)專業(yè)知識過硬的檢測人員放在重要崗位。

6、加強(qiáng)試驗(yàn)室管理，強(qiáng)化人員業(yè)務(wù)素質(zhì)的提升。通過比對試驗(yàn)，我們也認(rèn)識到自身的不足，只有不斷努力提高實(shí)際操作水平，發(fā)現(xiàn)問題分析問題并及時(shí)解決問題，以提高我公司的檢測水平?！凹?xì)節(jié)決定命運(yùn)”，對試驗(yàn)檢測工作來說細(xì)節(jié)尤為重要。通過 本次認(rèn)真徹底的整改，我們清醒地認(rèn)識到：試驗(yàn)是一項(xiàng)精密度很高的 工作，要有十分的細(xì)心和認(rèn)真，只有每位檢測人員都熟練把握試驗(yàn)中 的點(diǎn)滴細(xì)節(jié)，提高認(rèn)識，增長技能，才能確保試驗(yàn)數(shù)據(jù)的真實(shí)、準(zhǔn)確 和有效。確保為社會(huì)提供科學(xué)、準(zhǔn)確、可靠的檢測數(shù)據(jù)，以優(yōu)質(zhì)服務(wù) 才能在市場中立于不敗之地。

加強(qiáng)試驗(yàn)室管理勢在必行，今后我中心試驗(yàn)室將繼續(xù)加強(qiáng)培訓(xùn)力度，提高人員實(shí)際操作水平。提高試驗(yàn)檢測能力，同時(shí)也將本次比對試驗(yàn)的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)融入到日常檢測工作中，從自身出發(fā)，尋找差距，總結(jié)不足。積累經(jīng)驗(yàn)，虛心學(xué)習(xí)，使我中心試驗(yàn)室的試驗(yàn)檢測工作再上一個(gè)新的臺階。

江蘇順達(dá)公路工程有限公司中心試驗(yàn)室

二〇一四年七月八日

培訓(xùn)考試示例

儀器設(shè)備校準(zhǔn)證書確認(rèn)記錄示例