第一篇：風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控實(shí)施方案
山西忻州神達(dá)梁家磧煤業(yè)有限公司
安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理辦法
為認(rèn)真貫徹落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，根據(jù)《國(guó)家安全監(jiān)管總局國(guó)家煤礦安監(jiān)局關(guān)于學(xué)習(xí)貫徹煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系規(guī)范的通知》（安監(jiān)總煤行【2011】133號(hào)）精神，結(jié)合我公司實(shí)際情況，特制定本實(shí)施方案。
一、指導(dǎo)思想
以安全管理的科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，堅(jiān)持以人為本的安全發(fā)展觀，牢固樹(shù)立“隱患就是事故”的安全理念，嚴(yán)格落實(shí)我公司安全管理的主題責(zé)任和安全生產(chǎn)監(jiān)管責(zé)任，通過(guò)煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系以危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估為基礎(chǔ)，以風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控為核心，以不安全行為管控為重點(diǎn)，制定針對(duì)性的管控標(biāo)準(zhǔn)和措施，達(dá)到“人、機(jī)、環(huán)、管”的最佳匹配，從而實(shí)現(xiàn)煤礦安全生產(chǎn)，促進(jìn)安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)和風(fēng)險(xiǎn)管控標(biāo)準(zhǔn)與措施的執(zhí)行，通過(guò)危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)監(jiān)控和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，使危險(xiǎn)源始終處于受控狀態(tài)，有效消滅和控制各類(lèi)事故的發(fā)生。
二、組織機(jī)構(gòu)
為加強(qiáng)我公司安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控的組織領(lǐng)導(dǎo)，有效防范各類(lèi)安全生產(chǎn)事故，特成立安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組。
組
長(zhǎng)：牛葆泉
副組長(zhǎng)：田文星
施生雄
成員：丁滿榮
宋計(jì)懷
劉建軍
丁乃仁
萬(wàn)方建
范忠勝
王 志
朱全喜
領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由范忠勝兼任辦公室主任，負(fù)責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)工作。
三、目標(biāo)任務(wù)
通過(guò)危險(xiǎn)源安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、預(yù)控，將風(fēng)險(xiǎn)水平控制在可接受的范圍，使我公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)防范提供即時(shí)、有效的信息保障，將風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和編制的防控措施和體系，以及建立的人工管理型報(bào)警和監(jiān)控系統(tǒng)自動(dòng)報(bào)警結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模式達(dá)到“風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)預(yù)警、適時(shí)監(jiān)控；管理有效、控制有方”的現(xiàn)代安全預(yù)防型管理目標(biāo)。
四、體系和制度
（一）風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)象提煉、管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施制定，對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)、分析的基礎(chǔ)上，提煉出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)象，并符合下列要求：（1）風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)象的提煉要具體、明確，一般應(yīng)按照人、機(jī)、環(huán)、管四種風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型來(lái)確定；（2）針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)象分別制定相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)和措施并形成程序；（3）管理標(biāo)準(zhǔn)和措施的制定應(yīng)遵從全面性原則、可操作性原則和全過(guò)程原則；（4）管理標(biāo)準(zhǔn)和措施的制定應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理制度的要求；（5）應(yīng)組織相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員定期或不定期對(duì)管理標(biāo)準(zhǔn)和措施進(jìn)。
（二）危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)采取措施對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行不間斷監(jiān)測(cè)，以確定其是否處于受控狀態(tài)。并確保：（1）危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)方法適宜，并在風(fēng)險(xiǎn)管理程序中予以明確；（2）危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)設(shè)備靈敏、可靠；（3）危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)信息傳遞暢通、及時(shí)，相關(guān)信息能及時(shí)錄入管理系統(tǒng)。
（三）風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警 采取措施對(duì)危險(xiǎn)源產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)警，使管理層和責(zé)任人能夠及時(shí)獲取并采取措施加以控制。風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警應(yīng)：（1）針對(duì)不同級(jí)別、類(lèi)別的危險(xiǎn)源和不同程度的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的預(yù)警方法；（2）建立完備的信息流通渠道，使預(yù)警信息傳遞暢通、及時(shí)。
（四）風(fēng)險(xiǎn)控制 建立健全程序以確保風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)險(xiǎn)管理措施及相關(guān)法律、法規(guī)、制度的貫徹與執(zhí)行，以實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的控制。并符合：（1）對(duì)危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的控制遵循消除、預(yù)防、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示的原則；（2）危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與措施制定及隱患消除、控制效果評(píng)價(jià)等環(huán)節(jié)符合PDCA的運(yùn)行模式；（3）制定年度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃時(shí)應(yīng)以上年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告為依據(jù)，充分考慮本年度計(jì)劃實(shí)施時(shí)潛在風(fēng)險(xiǎn)；（4）根據(jù)危險(xiǎn) 源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果和相關(guān)規(guī)定，編制《作業(yè)規(guī)程》、《操作規(guī)程》、《安全技術(shù)措施計(jì)劃》、《應(yīng)急預(yù)案》及其它專(zhuān)項(xiàng)安全技術(shù)措施；（5）在進(jìn)行重大以上風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)時(shí)，必須編制專(zhuān)門(mén)的安全措施，并明確安全工作程序。
（五）信息與溝通 建立健全并保持程序，以確保員工與相關(guān)方能夠及時(shí)獲取風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理信息，并可相互溝通、告知，公司應(yīng)確保：（1）員工參與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理方針和程序的制定、評(píng)審；（2）員工參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及管理標(biāo)準(zhǔn)、管理措施的制定；（3）員工了解誰(shuí)是現(xiàn)場(chǎng)或當(dāng)班急救人員；（4）組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并留有記錄。
（六）風(fēng)險(xiǎn)財(cái)政管理實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)財(cái)政管理，以轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)、降低風(fēng)險(xiǎn)成本、強(qiáng)化員工風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)，并應(yīng)：（1）建立《事故費(fèi)用評(píng)估報(bào)告》及年度《風(fēng)險(xiǎn)財(cái)政評(píng)估報(bào)告》，《風(fēng)險(xiǎn)財(cái)政評(píng)估報(bào)告》應(yīng)包含保險(xiǎn)理賠相關(guān)分析；（2）對(duì)單位年度事故損失進(jìn)行分類(lèi)統(tǒng)計(jì)、分析，記錄齊全；（3）按照國(guó)家規(guī)定，對(duì)員工進(jìn)行投保；（4）有我公司投保險(xiǎn)種的記錄和理賠費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)和賠付資料。
（七）工余安全健康管理要了解和掌握員工工余安全健康狀況，對(duì)員工工余安全健康進(jìn)行管理，并應(yīng)：（1）定期組織員工開(kāi)展有關(guān)工余安全、健康方面的知識(shí)培訓(xùn)和宣傳、教育活動(dòng)，在員工業(yè)余活動(dòng)集中區(qū)域張貼工余安全健康的宣傳資料；（2）組織員工對(duì)工余安全健康風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，并制定防范措施；（3）鼓勵(lì)員工匯報(bào)工余安全健康事故，并形成制度。
五、保障管理
要從組織保障、制度保障、文化保障等方面建立并保持程序，以保障礦井安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系能夠得到有效的實(shí)施和運(yùn)行。
（一）組織保障
公司建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理組織機(jī)構(gòu)，以組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理工作，組織機(jī)構(gòu)應(yīng)：（1）職責(zé)明確、分工合理，負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理全過(guò)程；（2）由不同層次的有代表性的人員組成。安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的最終責(zé)任由煤礦最高管理者承擔(dān)。管理層應(yīng)為實(shí)施、控制和改進(jìn)安全風(fēng)險(xiǎn)體系提供必要的資源（資源包括人力資源、專(zhuān)項(xiàng)技能、技術(shù)和財(cái)力資源）。
（二）制度保障
1、建立健全與安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理相關(guān)的目標(biāo)、責(zé)任、獎(jiǎng)懲、舉報(bào)、投入保障、風(fēng)險(xiǎn)控制、員工行為、文化建設(shè)、安全會(huì)議、教育培訓(xùn)、技術(shù)審批、安全監(jiān)測(cè)、人員操作、設(shè)備使用、應(yīng)急救援、監(jiān)督檢查、考核評(píng)審、災(zāi)害預(yù)防、人員入井、跟班帶班、班組建設(shè)、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護(hù)等管理制度，并確保：（1）各項(xiàng)規(guī)章制度貫徹到全體員工；（2）有相應(yīng)機(jī)構(gòu)、部門(mén)負(fù)責(zé)上述規(guī)章制度的制定、修訂、培訓(xùn)、監(jiān)督檢查與考核。
2、要建立健全并保持程序，以識(shí)別適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求，并確保：（1）相關(guān)活動(dòng)遵守適時(shí)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求；（2）每年至少評(píng)價(jià)一次本單位對(duì)在用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求的遵守情況，并形成評(píng)價(jià)報(bào)告上報(bào)公司安全監(jiān)察部科備案；（3）及時(shí)更新有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求的信息，并將這些信息傳達(dá)給員工和其他有關(guān)的相關(guān)方；（4）資料齊全完善，有目錄清單。
3、建立健全并保持程序，以規(guī)范體系文件、記錄的管理，保證在體系運(yùn)行的各個(gè)場(chǎng)所、崗位都能得到相關(guān)有效的文件、記錄，并確保 預(yù)控管理 1）有專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)或人員負(fù)責(zé)文件收發(fā)、傳達(dá)、歸檔；（2）文件收發(fā)、歸檔要有記錄，并形成目錄清單；（3）作廢文件有標(biāo)識(shí)，銷(xiāo)毀文件有記錄，無(wú)在用的無(wú)效、失效文件；（4）與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系相關(guān)的各種記錄應(yīng)字跡清楚、標(biāo)識(shí)明確，并可追溯相關(guān)的活動(dòng)；（5）記錄保存和管理應(yīng)便于查閱，避免損壞、變質(zhì)或遺失，并明確記錄保存期限。(三)安全文化保障建立健全并保持企業(yè)安全文化建設(shè)管理程序，以發(fā)揮安全文化的導(dǎo)向、激勵(lì)、凝聚和規(guī)范功能。安全文化建設(shè)應(yīng)：（1）明確安全文化內(nèi)涵、目標(biāo)、內(nèi)容、模式、建設(shè)流程，并最終形成實(shí)施方案；（2）以實(shí)現(xiàn)員工自我管理為目標(biāo)；（3）全員、全過(guò)程、全方位地貫穿于礦井的各項(xiàng)管理。
六、安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理內(nèi)容
（一）人員不安全行為管理 要建立健全并保持人員不安全行為控制程序，對(duì)人員不安全行為進(jìn)行識(shí)別和梳理，并制訂員工崗位規(guī)范和控制措施，以實(shí)現(xiàn)人員準(zhǔn)入、培訓(xùn)、監(jiān)督全過(guò)程的流程管理。
1、人員準(zhǔn)入管理 應(yīng)建立健全并保持員工準(zhǔn)入管理標(biāo)準(zhǔn)，人員準(zhǔn)入 管理標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)：（1）明確崗位設(shè)置要求和崗位需求計(jì)劃；（2）明確員工準(zhǔn)入條件（包括員工身體條件、專(zhuān)業(yè) 技能、文化水平等）。
2、人員不安全行為識(shí)別與梳理
在危險(xiǎn)源辨識(shí)的基礎(chǔ)上，對(duì)識(shí)別出的人員不安全行為進(jìn)行梳理，總結(jié)分析不安全行為的發(fā)生規(guī)律，為不安全行為控制提供依據(jù)。人員不安全行為梳理應(yīng)：（1）全面、具體、準(zhǔn)確、有針對(duì)性；（2）按照風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行分類(lèi)。
3、員工崗位規(guī)范
在人員不安全行為識(shí)別與梳理的基礎(chǔ)上，應(yīng)制訂員工崗位規(guī)范，崗位規(guī)范應(yīng)：1）確保培訓(xùn)機(jī)構(gòu)和師資，有相關(guān)資質(zhì)證書(shū)；（2）對(duì)參加培訓(xùn)的人員必須進(jìn)行考核或考試，并有完整的培訓(xùn)臺(tái)帳；（3）采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備前對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)并有記錄；（4）新入礦員工要接受不少于72小時(shí)的安全培訓(xùn)和崗位技能培訓(xùn)。
4、員工行為監(jiān)督
建立完善的員工行為監(jiān)督制度，及時(shí)對(duì)人員不安全行為進(jìn)行監(jiān)督和控制，并應(yīng)：（1）確定監(jiān)督機(jī)構(gòu)，配備相應(yīng)的管理、監(jiān)督、考核人員；（2）明確監(jiān)督范圍、方式、頻次；（3）對(duì)監(jiān)督結(jié)果進(jìn)行分類(lèi)統(tǒng)計(jì)、分析，并制定改進(jìn)計(jì)劃。
5、員工檔案
建立健全員工檔案，全面掌握員工信息，以實(shí)現(xiàn)分類(lèi)管理，并確保：（1）所有在崗員工的檔案齊全；（2）每個(gè)員工檔案的信息內(nèi)容完整（內(nèi)容應(yīng)包括：姓名、性別、年齡、籍貫、文化程度、身體狀況、職業(yè)技能等級(jí)或職稱(chēng)、參加工作時(shí)間、簡(jiǎn)歷、培訓(xùn)情況、違章情況、受獎(jiǎng)情況、受處分情況、職務(wù)或工種變動(dòng)情況記錄）；（3）對(duì)檔案內(nèi)容進(jìn)行分析、評(píng)估，明確需重點(diǎn)監(jiān)控對(duì)象。
七、生產(chǎn)要素管理
（一）防治水管理
要準(zhǔn)確掌握井田及其周邊地表水系、地下水和采空區(qū)積水等分布情況，掌握當(dāng)?shù)貧v年降水量和最高洪水水位情況，評(píng)估地表水和各地下水系的風(fēng)險(xiǎn)，防治水管理應(yīng)符合下列要求：（1）堅(jiān)持“預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)、有掘必探、先探后掘、先治后采”的十六字方針，組織編制中長(zhǎng)期防治水規(guī)劃和年度防治水計(jì)劃，制定“探、防、堵、截、排”的綜合防治措施；（2）防水、排水系統(tǒng)設(shè)計(jì)合理，能力滿足實(shí)際需要3）水文地質(zhì)條件復(fù)雜的礦井，針對(duì)主要含水層建立地下水動(dòng)態(tài)觀測(cè)系統(tǒng)，進(jìn)行地下水動(dòng)態(tài)觀測(cè)、水害預(yù)報(bào)；（4）每年雨季前對(duì)防治水工作進(jìn)行全面檢查；（5）防治水設(shè)施完善、設(shè)備齊全（6）防治水專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案完善。
（二）防塵管理
要建立健全防塵系統(tǒng)，有效降低各作業(yè)地點(diǎn)的粉塵濃度，并滿足要求
（三）防滅火管理
要建立健全并保持防滅火管理程序，以消除和控制礦井火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)，并確保：
1、防滅火設(shè)計(jì)符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定；
2、對(duì)所有煤層的自燃傾向性進(jìn)行鑒定，煤與瓦斯突出礦井每年對(duì)煤層最短發(fā)火期和自燃傾向性進(jìn)行鑒定；
3、內(nèi)外因發(fā)火管理和火區(qū)管理符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定；
4、防滅火基礎(chǔ)管理符合下列規(guī)定：（1）有防滅火管理制度、礦井防滅火系統(tǒng)圖（2）及時(shí)對(duì)地表塌陷裂隙進(jìn)行回填；（3）有防滅火管理臺(tái)帳、火災(zāi)預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)管理臺(tái)帳、采空區(qū)技術(shù)管理檔案；（4）有煤礦防火措施。所有地面建筑物、煤堆、矸石山、木材廠等處的防火措施和制度，必須符合國(guó)家有關(guān)防火的規(guī)定；（5）有黃泥灌漿、均壓、注氮等防滅火技術(shù)措施。
（四）監(jiān)測(cè)監(jiān)控管理
要建立健全安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)，對(duì)礦井各重要場(chǎng)所相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)，以及時(shí)掌握各種數(shù)據(jù)變化情況，并可實(shí)現(xiàn)對(duì)相關(guān)設(shè)備的自動(dòng)化控制。監(jiān)測(cè)監(jiān)控管理應(yīng)符合下列要求：（1）監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)的中心站、分站、傳感器等設(shè)備齊全，安裝設(shè)臵要符合規(guī)定要求，系統(tǒng)運(yùn)作不間斷、不漏報(bào)；（2）傳感器必須按期調(diào)校，其報(bào)警值、斷電值、復(fù)電值要準(zhǔn)確，監(jiān)控中心能適時(shí)反映監(jiān)控場(chǎng)所瓦斯的真實(shí)狀態(tài)；（3）按程序進(jìn)行匯報(bào)；（4）定期對(duì)各種監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，并做出趨勢(shì)判斷；（5）相關(guān)記錄、報(bào)表內(nèi)容應(yīng)與實(shí)際相符。
（五）采剝管理
要建立并實(shí)施采煤、剝離管理程序，消除和控制生產(chǎn)系統(tǒng)和作業(yè)中的危險(xiǎn)源，且符合下列要求：
（1）設(shè)計(jì)要體現(xiàn)安全高效的原則（2）首采工作面的設(shè)計(jì)應(yīng)考慮潛在的風(fēng)險(xiǎn)；（3）作業(yè)規(guī)程的編制應(yīng)考慮最大限度的降低作業(yè)中的風(fēng)險(xiǎn)，且具有針對(duì)性和可操作性；（4）施工應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求，各類(lèi)尺寸在允許誤差范圍內(nèi)；施工及地質(zhì)條件變化時(shí)應(yīng)有補(bǔ)充措施；（5）各種設(shè)計(jì)應(yīng)合理選擇參數(shù)，各類(lèi)設(shè)施可靠有效；（6）對(duì)采剝系統(tǒng)階段性做出趨勢(shì)分析和判斷。
（六）爆破管理
要建立健全并保持爆破管理程序，以控制爆破材料儲(chǔ)存、運(yùn)輸和爆破作業(yè)過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)，并確保：（1）爆破材料和爆破設(shè)備購(gòu)臵渠道正規(guī)，有合格證和說(shuō)明書(shū)，并進(jìn)行入 庫(kù)檢驗(yàn)和登記；（2）有專(zhuān)門(mén)的爆破器材存放地點(diǎn)，存放點(diǎn)周?chē)h(huán)境、存放分類(lèi)符合《煤礦安全規(guī)程》相關(guān)規(guī)定；存放地點(diǎn)有明顯標(biāo)志；（3）發(fā)爆器及發(fā)爆器的鑰匙由放炮員隨身攜帶；（4）爆破材料運(yùn)輸方式符合《煤礦安全規(guī)程》相關(guān)規(guī)定；（5）爆破前按照《煤礦安全規(guī)程》編制爆破作業(yè)說(shuō)明書(shū)，爆破材料按照爆破作業(yè)說(shuō)明書(shū)的內(nèi)容選取，按照說(shuō)明書(shū)進(jìn)行爆破作業(yè)，并執(zhí)行“一炮三檢制”和“三人連鎖”放炮制度。
（七）地測(cè)管理
建立并保持地質(zhì)測(cè)量控制程序，確保采掘作業(yè)遇有地質(zhì)構(gòu)造或其他異常情況時(shí)，及時(shí)采取預(yù)控措施，以保障采剝作業(yè)的正常進(jìn)行，并確保：（1）各類(lèi)地質(zhì)報(bào)告齊全、規(guī)范（2）在生產(chǎn)過(guò)程中各項(xiàng)地質(zhì)預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)及時(shí)（3）剝離給向及時(shí)、準(zhǔn)確，貫通測(cè)量精度符合規(guī)程規(guī)定或工程要求；（4）基本礦圖齊全，內(nèi)容、精度符合《煤礦安全規(guī)程》的要求，更新及時(shí)；
（5）對(duì)開(kāi)采沉陷區(qū)進(jìn)行有效治理，防水（沙）、建（構(gòu)）筑物保護(hù)煤柱設(shè)計(jì)合理。
（八）供用電管理
建立健全并實(shí)施供用電管理程序，以控制和降低供電、用電風(fēng)險(xiǎn)。供用電管理應(yīng)符合下列要求：
（1）供電系統(tǒng)應(yīng)安全可靠，供電必須為雙電源、雙回路供電，任一回路都能擔(dān)負(fù)礦井全部負(fù)荷；嚴(yán)禁兩個(gè)回路取自同一區(qū)域變電所、同一母線段；（2）中央變電所、主排水泵房、抽放泵站單獨(dú)供電（3）設(shè)備、電纜的選型與安裝符合設(shè)計(jì)及相關(guān)規(guī)范、規(guī)程的要求，并應(yīng)充分考慮其安全性與潛在的風(fēng)險(xiǎn)；（4）供電系統(tǒng)及設(shè)備相關(guān)保護(hù)應(yīng)齊全、靈敏、可靠； 注：上述保護(hù)一般指：欠壓保護(hù)、失壓保護(hù)、短路保護(hù)、過(guò)流保護(hù)、過(guò)電壓保護(hù)、過(guò)負(fù)荷保護(hù)、接地保護(hù)、單相斷線保護(hù)、漏電保護(hù)、急停保護(hù)、閉鎖保護(hù)、無(wú)壓釋放保護(hù)等。
（5）大型設(shè)備檢修要制定專(zhuān)項(xiàng)措施；（6）停送電嚴(yán)格執(zhí)行工作票管理制度；（7）確保供用電主要場(chǎng)所通訊暢通、并有足夠的照明；（8）設(shè)備監(jiān)測(cè)、檢修、維護(hù)到位，確保設(shè)備完好、運(yùn)行可靠，防爆性能符合要求；（9）設(shè)備基礎(chǔ)管理規(guī)范，各種圖紙資料齊全，且應(yīng)分類(lèi)存檔，便于查閱。
（九）運(yùn)輸管理
建立健全并保持運(yùn)輸管理程序，以控制和降低運(yùn)輸過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)。并確保：
（1）各種運(yùn)輸設(shè)備運(yùn)行正常，安全設(shè)施、保護(hù)齊全、靈敏、可靠；（2）運(yùn)輸裝臵完好并定期檢驗(yàn)；（3）運(yùn)輸設(shè)備相對(duì)空間應(yīng)滿足安裝、檢修、維護(hù)的要求；（4）運(yùn)輸線路、路面質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，并定期進(jìn)行檢查、維護(hù)；（5）道臵和環(huán)境符合要求（6）運(yùn)輸設(shè)備技術(shù)檔案、資料齊全、符合規(guī)范；（7）運(yùn)輸設(shè)備檢修記錄齊全。
八、其他綜合管理
為規(guī)范各公司準(zhǔn)入、應(yīng)急與事故、消防、職業(yè)健康、環(huán)境保護(hù)、手工工具、計(jì)量器具、登高作業(yè)、起重作業(yè)、標(biāo)識(shí)標(biāo)志、施工單位等方面管理，使各礦風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系安全管理全方位。
（一）證照管理
公司必須采礦許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、礦長(zhǎng)資質(zhì)證、礦長(zhǎng)安全資格證齊全有效。
（二）應(yīng)急與事故管理
制訂并保持事故應(yīng)急控制程序，以提高應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和防范事故的能力，保證職工安全健康和生命安全，最大限度地減少財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境損害和社會(huì)影響。
1、建立完善應(yīng)急管理體系，并應(yīng)：（1）根據(jù)《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則》要求，編制有針對(duì)性和可操作性的《應(yīng)急預(yù)案》；（2）嚴(yán)格按程序?qū)︻A(yù)案進(jìn)行審批，并每年至少進(jìn)行一次修訂；（3）確保所有員工都經(jīng)過(guò)《應(yīng)急預(yù)案》及《滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案》的培訓(xùn)；
（4）確保煤礦保安體系完備，通訊報(bào)警系統(tǒng)有效，所有人員熟悉事故匯報(bào)程序；（5）至少每年組織一次救災(zāi)演習(xí)，有演習(xí)計(jì)劃、演習(xí)方案及總結(jié)報(bào)告；（6）確保有礦山救護(hù)隊(duì)為其服務(wù)，公司應(yīng)指定兼職救援人員，并與就近的救護(hù)隊(duì)簽訂救護(hù)協(xié)議；（7）應(yīng)按相關(guān)規(guī)定和要求建立應(yīng)急救援管理平臺(tái)。（8）每一班組至少任命2名經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的專(zhuān)（兼）職急救員，急救員名單要在本單位張貼、公布；（9）每年至少有10%的員工接受急救培訓(xùn)；（10）所有重點(diǎn)作業(yè)場(chǎng)所應(yīng)配臵急救箱，急救箱應(yīng)放臵在合適的位臵并進(jìn)行標(biāo)識(shí)；（11）急救箱內(nèi)保存一份《急救用品清單》，有專(zhuān)人定期檢查，保證醫(yī)療器械、藥品的完好齊全；（12）有急救箱配臵分布圖及急救用品明細(xì)表；
（13）設(shè)置的急救箱等設(shè)施有明顯的標(biāo)識(shí)；（14）有急救用品使用記錄，并定期對(duì)使用記錄進(jìn)行分析，以查找受傷害原因。
2、規(guī)范事故管理，作好事故匯報(bào)、統(tǒng)計(jì)和總結(jié)工作，事故管理 應(yīng)符合下列要求：（1）在事故發(fā)生后按照國(guó)務(wù)院《生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》相關(guān)規(guī)定逐級(jí)上報(bào)，并做好相關(guān)記錄；（2）事故現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處臵結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)搜集、整理有關(guān)資料，并對(duì)現(xiàn)場(chǎng)搶救工作情況進(jìn)行匯總分析，形成現(xiàn)場(chǎng)搶救工作總結(jié)；（3）根據(jù)事故類(lèi)別成立事故調(diào)查組對(duì)事故進(jìn)行調(diào)查，事故調(diào)查結(jié)束后，形成《事故追查記錄》、《事故調(diào)查報(bào)告》；（4）對(duì)所有事故進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，建立事故和事件統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)檔案，并及時(shí)向員工公布；（5）定期對(duì)事故進(jìn)行回顧，以強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)與預(yù)控能力。
（三）消防管理
建立健全并保持消防管理控制程序，以提高應(yīng)對(duì)火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)和防范事故的能力，最大限度地減少財(cái)產(chǎn)損失。
1、根據(jù)實(shí)際需要配備消防器材及設(shè)施，并應(yīng)確保：（1）依據(jù)《建筑滅火器配臵設(shè)計(jì)規(guī)范》編制本單位的《滅火器配臵標(biāo)準(zhǔn)》，現(xiàn)場(chǎng)配臵與標(biāo)準(zhǔn)相符；（2）消防器材放臵處有反光功能的標(biāo)志牌，放臵位臵不得它用；
（3）消防器材設(shè)在明顯、便于取用的地點(diǎn)，周?chē)鸁o(wú)阻塞；不應(yīng)設(shè)臵在潮濕或強(qiáng)腐蝕性以及超出其使用溫度范圍的地點(diǎn)；（4）消火栓的設(shè)臵符合《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》的要求；（5）有消防設(shè)施分布圖和消防器材明細(xì)表；（6）對(duì)所有的消防器材進(jìn)行編號(hào)；（7）建立了消防設(shè)施定期檢查制度；（8）滅火器按規(guī)定周期經(jīng)專(zhuān)業(yè)部門(mén)檢驗(yàn)、維護(hù)；（9）消防設(shè)施維護(hù)、檢驗(yàn)期間需配備相應(yīng)替換器材；（10）有《消防設(shè)施維護(hù)和保養(yǎng)制度》；（11）建筑物公共場(chǎng)所安全出口、消防通道等始終保持暢通。
2、定期組織進(jìn)行消防演練
（1）制定《年度消防演習(xí)計(jì)劃》，并按計(jì)劃實(shí)施；（2）有義務(wù)消防組織，消防隊(duì)員名單要張貼公布；（3）所有專(zhuān)兼職消防隊(duì)員都按《消防管理?xiàng)l理》規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)和訓(xùn)練。
3、定期向員工宣傳消防知識(shí)
（1）利用多種形式進(jìn)行消防安全宣傳；（2）定期對(duì)員工進(jìn)行消防知識(shí)培訓(xùn)；
（3）確保消防急救電話和消防隊(duì)員聯(lián)系方式向全體員工公示。
（四）職業(yè)健康管理
公司建立健全并保持員工職業(yè)健康控制程序，及時(shí)識(shí)別和控制職業(yè)健康方面的有害因素，保障員工職業(yè)健康。
1、為員工創(chuàng)造安全、健康的作業(yè)環(huán)境，并應(yīng)確保：（1）作業(yè)人員周?chē)h(huán)境(溫度、噪聲、煤塵、煙塵等)滿足健康要求；（2）各作業(yè)環(huán)境及餐飲、洗浴等公共場(chǎng)所衛(wèi)生符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；（3）員工個(gè)體防護(hù)及各作業(yè)場(chǎng)所健康安全防護(hù)設(shè)施齊全有效，提示標(biāo)志醒目；（4）建立醫(yī)療機(jī)構(gòu)，設(shè)臵能滿足員工日常健康檢查和緊急救護(hù)需要。
2、建立員工健康檢查監(jiān)護(hù)制度，及時(shí)掌握員工安全健康狀況，做好員工職業(yè)病預(yù)防工作，并應(yīng)：（1）對(duì)在崗從業(yè)人員的健康檢查和健康監(jiān)護(hù)符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定；（2）有符合《職業(yè)病防治法》的職業(yè)病防治計(jì)劃，并按計(jì)劃開(kāi)展職業(yè)病防治工作；（3）定期對(duì)員工進(jìn)行健康體檢，并建立《員工健康檔案》；（4）每次體檢結(jié)束后，對(duì)員工提供預(yù)防疾病和職業(yè)病的醫(yī)學(xué)建議；（5）對(duì)發(fā)現(xiàn)患有職業(yè)病的員工，立即通知并提供治療及康復(fù)條件并妥善安臵；（6）員工上崗、轉(zhuǎn)崗、離崗前，進(jìn)行健康檢查；（7）定期對(duì)員工進(jìn)行健康宣傳、培訓(xùn)。
（五）環(huán)境保護(hù)管理
建立健全并保持環(huán)境管理程序，及時(shí)識(shí)別和控制環(huán)境有害因素，預(yù)防環(huán)境破壞和污染事故，保持我公司環(huán)境良好。環(huán)境保護(hù)應(yīng)：（1）制訂完備的環(huán)境綜合治理計(jì)劃和目標(biāo)，有專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)檢查；（2）規(guī)范礦井廢油脂的回收管理，設(shè)臵防止油脂泄漏和廢油回收的設(shè)施或裝臵，并對(duì)廢棄油品進(jìn)行標(biāo)識(shí)；（3）嚴(yán)格落實(shí)煤礦廢氣或粉塵物質(zhì)監(jiān)測(cè)和控制措施；（4）對(duì)礦坑污水排放和凈化進(jìn)行監(jiān)測(cè)，確保污水通過(guò)管路排放到地面集中處理，符合《煤炭工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》中的技術(shù)要求；（5）確保煤礦噪聲防護(hù)完善，對(duì)作業(yè)場(chǎng)所噪聲進(jìn)行監(jiān)測(cè)，噪音超標(biāo)地點(diǎn)應(yīng)有降噪措施；（6）對(duì)固體廢棄物進(jìn)行分類(lèi)管理，交由有資質(zhì)的單位和人員進(jìn)行處理；
（7）規(guī)范礦井放射性設(shè)施管理，廢棄放射性物質(zhì)交由有資質(zhì)的單位處臵。
（六）手工工具管理
有手工工具完好標(biāo)準(zhǔn)、使用規(guī)程和管理制度。并符合下列要求：（1）有手工工具檢查清單；
（2）自制手工工具、非標(biāo)制作的手工工具要預(yù)先制定標(biāo)準(zhǔn)，并經(jīng)批準(zhǔn)；（3）不使用時(shí)，要將工具整齊擺放在指定的工具箱（包、袋、套）或庫(kù)內(nèi)，利刃工具有專(zhuān)門(mén)的護(hù)套；（4）集體手工工具由專(zhuān)人管理；（5）有手工工具使用管理臺(tái)帳，損壞的工具應(yīng)及時(shí)更換；（6）在高架平臺(tái)使用手工工具時(shí)，手工工具必須加裝固定的手腕帶；（7）用于井下作業(yè)的手工工具，應(yīng)考慮防爆要求；（8）對(duì)氣動(dòng)工具使用前進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；（9）有使用的氣動(dòng)工具的登記臺(tái)帳、管理辦法和定期檢查記錄。
（七）計(jì)量器具管理
各煤業(yè)公司建立健全計(jì)量器具管理制度和臺(tái)帳，并確保：（1）定期對(duì)計(jì)量器具進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定，并有記錄；（2）計(jì)量器具維護(hù)及時(shí)和保養(yǎng)記錄齊全；（3）計(jì)量器具存儲(chǔ)在適宜環(huán)境下，做到防水、防火、防銹、防變質(zhì)(現(xiàn)場(chǎng))、防損壞。
（八）登高作業(yè)管理
建立健全登高作業(yè)管理制度，并符合下列要求：（1）登高或高空作業(yè)防護(hù)設(shè)施符合《建筑施工高空作業(yè)安全技術(shù)規(guī)范》；（2）高架作業(yè)平臺(tái)的設(shè)計(jì)、制作和安裝符合《固定式工業(yè)鋼平臺(tái)》的要求；（3）梯子的制作和安裝符合《移動(dòng)式輕金屬折梯安全標(biāo)準(zhǔn)》、《固定式鋼斜梯安全技術(shù)條件》、《固定式鋼直梯安全技術(shù)條件》的要求；（4）行人臺(tái)階的設(shè)計(jì)和施工符合《行人臺(tái)階設(shè)計(jì)要求》規(guī)定；（5）爬梯有編號(hào)，并有《爬梯使用管理臺(tái)帳》；（6）固定梯至少每季度檢查一次，移動(dòng)式爬梯、腳手架除使用前要檢查外，至少每旬檢查一次；（7）高空作業(yè)人員經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，并持證上崗
（九）起重作業(yè)管理
各煤業(yè)公司建立健全起重管理制度和《起重設(shè)備操作規(guī)程》，并符合下列要求：（1）新購(gòu)或維修的所有起吊機(jī)具均經(jīng)檢驗(yàn)，有出廠合格證；（2）所有起吊機(jī)具均應(yīng)編號(hào)，建檔登記；（3）按國(guó)家相關(guān)規(guī)定定期對(duì)起重機(jī)械進(jìn)行檢驗(yàn)；（4）所有起吊機(jī)具上均標(biāo)明了最大起重載荷；（5）吊鉤安全栓應(yīng)完好；（6）定期對(duì)起重設(shè)備及吊具按《起重機(jī)具和吊具完好標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行檢查；（7）起重作業(yè)人員持證上崗；（8）高空起重作業(yè)時(shí)，安全通道暢通，無(wú)非作業(yè)人員進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)；（9）固定起重作業(yè)場(chǎng)所張貼了起重指揮手勢(shì)示意圖。
（十）標(biāo)識(shí)標(biāo)志管理
建立健全并保持標(biāo)識(shí)標(biāo)志管理程序，以規(guī)范標(biāo)識(shí)標(biāo)志的使用、設(shè)臵、檢查與維護(hù)。標(biāo)識(shí)標(biāo)志的管理應(yīng)符合下列要求：（1）對(duì)全體員工培訓(xùn)標(biāo)識(shí)標(biāo)志的含義，并建立標(biāo)識(shí)標(biāo)志公示牌板；（2）井巷標(biāo)識(shí)牌板的安裝不應(yīng)妨礙人車(chē)通行；（3）工作和作業(yè)場(chǎng)所標(biāo)識(shí)標(biāo)志的設(shè)臵應(yīng)便于作業(yè)人員觀看；（4）消防器材和急救設(shè)施存放點(diǎn)有明顯的指示標(biāo)志；（5）噪音超標(biāo)區(qū)、有毒有害區(qū)域、危險(xiǎn)區(qū)域及受污染區(qū)域應(yīng)有警示標(biāo)識(shí)，并保持完好；（6）所有工業(yè)管路均有介質(zhì)色標(biāo)和介質(zhì)流向標(biāo)識(shí)；(7）危險(xiǎn)化學(xué)品的運(yùn)輸車(chē)輛和儲(chǔ)存場(chǎng)所有符合標(biāo)準(zhǔn)要求的標(biāo)志；（8）固定管路和有害介質(zhì)管路上的閥門(mén)有標(biāo)簽，并在管路布臵圖上有識(shí)別標(biāo)識(shí)；（9）地面公共場(chǎng)所和井下巷道有避災(zāi)路線指示標(biāo)志；(10）倉(cāng)庫(kù)、車(chē)間、道路、露天場(chǎng)地按功能要求進(jìn)行劃線分區(qū)管理，并有功能分區(qū)標(biāo)識(shí)；（11）設(shè)備有標(biāo)有最大載荷（負(fù)荷）的標(biāo)簽，大容量的儲(chǔ)罐要加標(biāo)簽說(shuō)明介質(zhì)和危險(xiǎn)性。
(十一)施工單位管理
1、對(duì)施工單位進(jìn)行管理，規(guī)范施工單位準(zhǔn)入，預(yù)防施工單位生產(chǎn)事故，并應(yīng)：（1）制訂施工單位管理制度和辦法；（2）在選擇和確定施工單位時(shí)，須確認(rèn)其符合安全健康管理要求，具備相關(guān)施工資質(zhì)；（3）要求施工單位對(duì)可能發(fā)生的賠償責(zé)任進(jìn)行投保，并實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)抵押；（4）在承包合同中明確安全健康管理方面的條款；(5）確保施工單位有安全管理負(fù)責(zé)人，并具有相應(yīng)的資質(zhì)；（6）確保施工單位有內(nèi)部安全健康管理制度，并有針對(duì)具體項(xiàng)目的作業(yè)規(guī)程；（7）所有從業(yè)人員接受安全健康知識(shí)培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后，持證上崗；
（8）每年至少對(duì)施工單位進(jìn)行一次安全評(píng)價(jià)。
2、公司對(duì)施工單位現(xiàn)場(chǎng)施工進(jìn)行安全監(jiān)督和管理，并應(yīng)：（1）對(duì)施工單位進(jìn)場(chǎng)人員、材料、施工機(jī)具、施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行審查；（2）確?，F(xiàn)場(chǎng)有具備安全資質(zhì)的管理人員跟班作業(yè)；（3）定期、不定期對(duì)施工單位施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查；（4）確保施工單位每班召開(kāi)班前會(huì)，組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。
八、檢查、審核與評(píng)審
（一）檢查
1、制定反映礦井全面風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理績(jī)效的考核評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)：（1）涵蓋并滿足本規(guī)范的要求；(2）結(jié)合礦井自身特點(diǎn)；
（3）符合促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；
2、定期或不定期對(duì)照評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查應(yīng)：（1）系統(tǒng)、全面；（2）重點(diǎn)關(guān)注可能產(chǎn)生不可承受風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)源；（3）記錄真實(shí)、準(zhǔn)確、可追溯；
3、對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)：（1）分析其產(chǎn)生的原因；（2）按照不符合的處理程序予以糾正；（3）重新審核或制定相應(yīng)防范措施，防止再次發(fā)生。
（二）審核
制定并保持體系審核程序，定期開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系審核。以審核實(shí)施情況與體系的符合性，評(píng)價(jià)是否能有效滿足礦井的方針和目標(biāo)。體系審核應(yīng)：（1）覆蓋體系范圍內(nèi)的所有運(yùn)行活動(dòng)；（2）由能夠勝任審核工作的人員進(jìn)行；（3）對(duì)審核結(jié)果進(jìn)行記錄，并定期向管理者報(bào)告，管理者應(yīng)對(duì)審核結(jié)果進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)采取有效 的糾正措施；
（4）及時(shí)將審核結(jié)果反饋給所有相關(guān)方，以便采取糾正措施；（5）對(duì)已批準(zhǔn)的糾正措施制定行動(dòng)計(jì)劃，并作出跟蹤監(jiān)測(cè)安排，以確保各項(xiàng)建議的有效落實(shí)。
（三）管理評(píng)審
各煤業(yè)公司按規(guī)定的時(shí)間間隔對(duì)體系進(jìn)行評(píng)審，以確保體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。管理評(píng)審應(yīng)：
（1）確保收集到必要的信息以供管理者進(jìn)行評(píng)價(jià)；（2）根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系審核的結(jié)果，環(huán)境的變化和對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾，指出可能需要修改的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系方針、目標(biāo)和其它要素；
（3）評(píng)審結(jié)果應(yīng)予公布，并應(yīng)跟蹤監(jiān)測(cè)其改進(jìn)情況；（4）將評(píng)審結(jié)果形成文件。
九、工作要求
高度重視，精心組織。公司要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系高度重視，成立組織制定方案，認(rèn)真安排部署。一把手要親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)要認(rèn)真謀劃，做好各項(xiàng)工作的落實(shí)。
二〇一四年一月二十日
第二篇：安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控實(shí)施方案
安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控實(shí)施方案
登封市向陽(yáng)煤業(yè)有限公司
二〇一三年元月
登封市向陽(yáng)煤業(yè)有限公司 安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控實(shí)施方案
為認(rèn)真貫徹落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，根據(jù)《國(guó)家安全監(jiān)管總局國(guó)家煤礦安監(jiān)局關(guān)于學(xué)習(xí)貫徹煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系規(guī)范的通知》，結(jié)合我礦實(shí)際情況，特制定本實(shí)施方案。
一、指導(dǎo)思想
我礦生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的事故風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)除了和一些固定的實(shí)體類(lèi)危險(xiǎn)源有關(guān)外，還和各種組合復(fù)雜的危險(xiǎn)態(tài)緊密相關(guān)。而且，實(shí)體類(lèi)危險(xiǎn)源的安全性提高潛力不大或需要較長(zhǎng)時(shí)間和投入，通過(guò)監(jiān)控危險(xiǎn)態(tài)改善工作場(chǎng)所安全狀況更直接、有效。為了實(shí)現(xiàn)我礦風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理，需要推廣我礦風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理模式。同時(shí)，由于事故風(fēng)險(xiǎn)是動(dòng)態(tài)變化的，因此需要實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)態(tài)、系統(tǒng)和全面的預(yù)警和預(yù)防。事故風(fēng)險(xiǎn)管理的核心和目的是實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的防范，將風(fēng)險(xiǎn)水平控制在可接受的范圍。為我礦生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)防范提供即時(shí)、有效的信息保障，也是風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制得以實(shí)現(xiàn)的技術(shù)基礎(chǔ)。將風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和編制的防控措施和體系，以及建立的人工管理型報(bào)警和監(jiān)控系統(tǒng)自動(dòng)報(bào)警結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模式達(dá)到“風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)預(yù)警、適時(shí)監(jiān)控；管理有效、控制有方”的現(xiàn)代安全預(yù)防型管理目標(biāo)。
以安全管理的科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，堅(jiān)持以人為本的安全發(fā)展理念，進(jìn)一步推進(jìn)我礦貫徹當(dāng)前國(guó)家我礦安全生產(chǎn)方針政策、法律法規(guī)，圍繞“事故防范在于落實(shí)預(yù)防在先”這一中心，落實(shí)我礦安全管理的主題責(zé)任和安全生產(chǎn)監(jiān)管責(zé)任，摸清我礦安全生產(chǎn)中村中的突出問(wèn)題和薄弱環(huán)節(jié)，強(qiáng)化我礦風(fēng)險(xiǎn)控制，有效促進(jìn)我礦的隱患整改，切實(shí)推進(jìn)我礦建立和不斷完善自我約束、持續(xù)改進(jìn)的安全生產(chǎn)長(zhǎng)效機(jī)制，實(shí)現(xiàn)對(duì)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)為進(jìn)一步規(guī)范我礦安全管理工作、實(shí)現(xiàn)我礦對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的超前預(yù)控，以預(yù)防我礦安全事故的發(fā)生。
二、組織機(jī)構(gòu)
為加強(qiáng)我礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控的組織領(lǐng)導(dǎo)，有效防范我礦安全生產(chǎn)事故，特成立安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組。
組 長(zhǎng)：孫社根
副組長(zhǎng)：趙 輝 吳金生 唐彥召 張占營(yíng) 趙安國(guó)
成 員：張春禮 王滿倉(cāng) 郝永俊 鄭新亮 馬喜民 丁存良 王德安 吳振懷 趙建敏 劉新嶺 趙懷振 劉學(xué)仁 劉學(xué)錦 張國(guó)珍 高向陽(yáng) 范俊濤 景洪濤
領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由安吳金生兼任辦公室主任，負(fù)責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)工作。
三、目標(biāo)任務(wù)
通過(guò)危險(xiǎn)源安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、預(yù)控，使安全隱患始終處于受控狀態(tài)，減少我礦一般事故，防范較大事故，杜絕和遏制重特大事故。
四、體系和制度
（一）風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)象提煉、管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施制定
在對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)、分析的基礎(chǔ)上，提煉出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)象，并符合下列要求：
（1）風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)象的提煉要具體、明確，一般應(yīng)按照人、機(jī)、環(huán)、管四種風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型來(lái)確定；
（2）針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)象各制定相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)和措施并形成程序；（3）管理標(biāo)準(zhǔn)和措施的制定應(yīng)遵從全面性原則、可操作性原則和全過(guò)程原則；
（4）管理標(biāo)準(zhǔn)和措施的制定應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理制度的要求；
（5）應(yīng)組織相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員定期或不定期對(duì)管理標(biāo)準(zhǔn)和措施進(jìn)行修訂和完善。
（二）危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)
采取措施對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行不間斷監(jiān)測(cè)，以確定其是否處于受控狀態(tài)。并確保：（1）危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)方法適宜，并在風(fēng)險(xiǎn)管理程序中予以明確；（2）危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)設(shè)備靈敏、可靠；
（3）危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)信息傳遞暢通、及時(shí)，相關(guān)信息能及時(shí)錄入管理系統(tǒng)。
（三）風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警
采取措施對(duì)危險(xiǎn)源產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)警，使管理層和責(zé)任人能夠及時(shí)獲取并采取措施加以控制。風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警應(yīng)：
（1）針對(duì)不同級(jí)別、類(lèi)別的危險(xiǎn)源和不同程度的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的預(yù)警方法；
（2）建立完備的信息流通渠道，使預(yù)警信息傳遞暢通、及時(shí)。
（四）風(fēng)險(xiǎn)控制
建立程序以確保風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)險(xiǎn)管理措施及相關(guān)法律、法規(guī)、制度的貫徹與執(zhí)行，以實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的控制。并符合：
（1）對(duì)危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的控制遵循消除、預(yù)防、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示的原則；
（2）危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與措施制定及隱患消除、控制效果評(píng)價(jià)等環(huán)節(jié)符合PDCA的運(yùn)行模式；
（3）制定生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃時(shí)應(yīng)以上風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告為依據(jù)，充分考慮本計(jì)劃實(shí)施時(shí)潛在風(fēng)險(xiǎn)；
（4）根據(jù)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果和相關(guān)規(guī)定，編制《作業(yè)規(guī)程》、《操作規(guī)程》、《安全技術(shù)措施計(jì)劃》、《應(yīng)急預(yù)案》及其它專(zhuān)項(xiàng)安全技術(shù)措施；
（5）在進(jìn)行重大以上風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)時(shí)，必須編制專(zhuān)門(mén)的安全措施，并明確安全工作程序。
（五）信息與溝通
建立并保持程序，以確保員工與相關(guān)方能夠及時(shí)獲取風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理信息，并可相互溝通、告知，我礦應(yīng)確保：
（1）員工參與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理方針和程序的制定、評(píng)審；
（2）員工參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及管理標(biāo)準(zhǔn)、管理措施的制定；（3）員工了解誰(shuí)是現(xiàn)場(chǎng)或當(dāng)班急救人員；
（4）組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并留有記錄。
（六）風(fēng)險(xiǎn)財(cái)政管理
實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)財(cái)政管理，以轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)、降低風(fēng)險(xiǎn)成本、強(qiáng)化員工風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)，并應(yīng)：
（1）建立《事故費(fèi)用評(píng)估報(bào)告》及《風(fēng)險(xiǎn)財(cái)政評(píng)估報(bào)告》，《風(fēng)險(xiǎn)財(cái)政評(píng)估報(bào)告》應(yīng)包含保險(xiǎn)理賠相關(guān)分析；
（2）對(duì)單位事故損失進(jìn)行分類(lèi)統(tǒng)計(jì)、分析，記錄齊全；（3）按照國(guó)家規(guī)定，對(duì)員工進(jìn)行投保；
（4）有我礦投保險(xiǎn)種的記錄和理賠費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)和賠付資料。
（七）工余安全健康管理
了解和掌握員工工余安全健康狀況，對(duì)員工工余安全健康進(jìn)行管理，并應(yīng)：（1）定期組織員工開(kāi)展有關(guān)工余安全、健康方面的知識(shí)培訓(xùn)和宣傳、教育活動(dòng)，在員工業(yè)余活動(dòng)集中區(qū)域張貼工余安全健康的宣傳資料；
（2）組織員工對(duì)工余安全健康風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，并制定防范措施；（3）鼓勵(lì)員工匯報(bào)工余安全健康事故，并形成制度。
五、保障管理
從組織保障、制度保障、文化保障等方面建立并保持程序，以保障我礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系能夠得到有效的實(shí)施和運(yùn)行。
（一）組織保障
建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理組織機(jī)構(gòu)，以組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理工作，組織機(jī)構(gòu)應(yīng)：
（1）職責(zé)明確、分工合理，負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理全過(guò)程；（2）由不同層次的有代表性的人員組成。
我礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的最終責(zé)任由我礦最高管理者承擔(dān)。
我礦管理層應(yīng)為實(shí)施、控制和改進(jìn)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系提供必要的資源（資源包括人力資源、專(zhuān)項(xiàng)技能、技術(shù)和財(cái)力資源）。
（二）制度保障
1、建立健全與安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理相關(guān)的目標(biāo)、責(zé)任、獎(jiǎng)懲、舉報(bào)、投入保障、風(fēng)險(xiǎn)控制、員工行為、文化建設(shè)、安全會(huì)議、教育培訓(xùn)、技術(shù)審批、安全監(jiān)測(cè)、人員操作、設(shè)備使用、應(yīng)急救援、監(jiān)督檢查、考核評(píng)審、災(zāi)害預(yù)防、人員入井、跟班帶班、班組建設(shè)、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護(hù)等管理制度，并確保：
（1）各項(xiàng)規(guī)章制度貫徹到全體員工；
（2）有相應(yīng)機(jī)構(gòu)、部門(mén)負(fù)責(zé)上述規(guī)章制度的制定、修訂、培訓(xùn)、監(jiān)督檢查與考核。
2、建立并保持程序，以識(shí)別適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求，并確保：（1）相關(guān)活動(dòng)遵守適時(shí)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求；
（2）每年至少評(píng)價(jià)一次本單位對(duì)在用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求的遵守情況，并形成評(píng)價(jià)報(bào)告；
（3）及時(shí)更新有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求的信息，并將這些信息傳達(dá)給員工和其他有關(guān)的相關(guān)方；
（4）資料齊全完善，有目錄清單。
3、建立并保持程序，以規(guī)范體系文件、記錄的管理，保證在體系運(yùn)行的各個(gè)場(chǎng)所、崗位都能得到相關(guān)有效的文件、記錄，并確保：
（1）有專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)或人員負(fù)責(zé)文件收發(fā)、傳達(dá)、歸檔；（2）文件收發(fā)、歸檔要有記錄，并形成目錄清單；
（3）作廢文件有標(biāo)識(shí)，銷(xiāo)毀文件有記錄，無(wú)在用的無(wú)效、失效文件；（4）與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系相關(guān)的各種記錄應(yīng)字跡清楚、標(biāo)識(shí)明確，并可追溯相關(guān)的活動(dòng)；
（5）記錄保存和管理應(yīng)便于查閱，避免損壞、變質(zhì)或遺失，并明確記錄保存期限。
(三)安全文化保障
建立并保持企業(yè)安全文化建設(shè)管理程序，以發(fā)揮安全文化的導(dǎo)向、激勵(lì)、凝聚和規(guī)范功能。安全文化建設(shè)應(yīng)：
（1）明確安全文化內(nèi)涵、目標(biāo)、內(nèi)容、模式、建設(shè)流程，并最終形成實(shí)施方案；
（2）以實(shí)現(xiàn)員工自我管理為目標(biāo)；
（3）全員、全過(guò)程、全方位地貫穿于我礦的各項(xiàng)管理。
六、安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理內(nèi)容
（一）人員不安全行為管理
建立并保持人員不安全行為控制程序，對(duì)人員不安全行為進(jìn)行識(shí)別和梳理，并制訂員工崗位規(guī)范和控制措施，以實(shí)現(xiàn)人員準(zhǔn)入、培訓(xùn)、監(jiān)督全過(guò)程的流程管理。
1、人員準(zhǔn)入管理
我礦應(yīng)建立并保持員工準(zhǔn)入管理標(biāo)準(zhǔn)，人員準(zhǔn)入管理標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)：（1）明確崗位設(shè)臵要求和崗位需求計(jì)劃；
（2）明確員工準(zhǔn)入條件（包括員工身體條件、專(zhuān)業(yè)技能、文化水平等）。
2、人員不安全行為識(shí)別與梳理
在危險(xiǎn)源辨識(shí)的基礎(chǔ)上，對(duì)識(shí)別出的人員不安全行為進(jìn)行梳理，總結(jié)分析不安全行為的發(fā)生規(guī)律，為不安全行為控制提供依據(jù)。人員不安全行為梳理應(yīng)：
（1）全面、具體、準(zhǔn)確、有針對(duì)性；（2）按照風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行分類(lèi)。
3、員工崗位規(guī)范
在人員不安全行為識(shí)別與梳理的基礎(chǔ)上，我礦應(yīng)制訂員工崗位規(guī)范，崗位規(guī)范應(yīng)：
（1）種類(lèi)齊全；
（2）明確各崗位工作任務(wù)；
（3）規(guī)定各崗位所需個(gè)人防護(hù)用品和工器具；（4）明確各崗位安全管理職責(zé)；（5）明確各崗位安全行為標(biāo)準(zhǔn)；
（6）確保在完成預(yù)定任務(wù)存在多工種交叉作業(yè)時(shí)，必須制定書(shū)面安全工作程序。
4、不安全行為控制措施制定
制定員工不安全行為控制措施，以確保員工崗位規(guī)范的有效執(zhí)行，措施應(yīng)：（1）結(jié)合我礦自身的特點(diǎn)和員工不安全行為特征；（2）涵蓋影響我礦人員不安全行為的各類(lèi)因素；（3）針對(duì)不同類(lèi)型的不安全行為分別制定。
5、員工培訓(xùn)教育
建立員工培訓(xùn)教育機(jī)制，以提高員工安全知識(shí)、意識(shí)和技能，員工培訓(xùn)教育應(yīng)：
（1）明確員工培訓(xùn)與績(jī)效考核的職能部門(mén)及人員，并有績(jī)效考核制度；（2）有足夠的培訓(xùn)資源；
（3）每年至少對(duì)全員進(jìn)行一次以危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估為主的體系培訓(xùn)。（4）每年末進(jìn)行一次基于風(fēng)險(xiǎn)管理和事故分析統(tǒng)計(jì)的培訓(xùn)需求調(diào)查，并形成《培訓(xùn)需求調(diào)查報(bào)告》；
（5）每年末對(duì)上培訓(xùn)計(jì)劃的可行性和培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估，并形成《培訓(xùn)績(jī)效評(píng)估報(bào)告》；
（6）每年末根據(jù)上述兩個(gè)報(bào)告，編制下培訓(xùn)計(jì)劃，并以文件形式下發(fā)；（7）明確員工分層和分類(lèi)培訓(xùn)內(nèi)容與周期；（8）對(duì)人員不安全行為進(jìn)行針對(duì)性的矯正培訓(xùn)；（9）建立員工培訓(xùn)信息檔案；
（10）每次培訓(xùn)結(jié)束，形成單項(xiàng)《培訓(xùn)績(jī)效評(píng)估報(bào)告》；（11）確保培訓(xùn)機(jī)構(gòu)和師資，有相關(guān)資質(zhì)證書(shū)；
（12）對(duì)參加培訓(xùn)的人員必須進(jìn)行考核或考試，并有完整的培訓(xùn)臺(tái)帳；（13）采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備前對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)并有記錄；（14）新入礦員工要接受不少于72小時(shí)的安全培訓(xùn)和崗位技能培訓(xùn)。
6、員工行為監(jiān)督
建立完善的員工行為監(jiān)督制度，及時(shí)對(duì)人員不安全行為進(jìn)行監(jiān)督和控制，并應(yīng)：
（1）確定監(jiān)督機(jī)構(gòu)，配備相應(yīng)的管理、監(jiān)督、考核人員；（2）明確監(jiān)督范圍、方式、頻次；
（3）對(duì)監(jiān)督結(jié)果進(jìn)行分類(lèi)統(tǒng)計(jì)、分析，并制定改進(jìn)計(jì)劃。
7、員工檔案
建立健全員工檔案，全面掌握員工信息，以實(shí)現(xiàn)分類(lèi)管理，并確保：（1）所有在崗員工的檔案齊全；
（2）每個(gè)員工檔案的信息內(nèi)容完整（內(nèi)容應(yīng)包括：姓名、性別、年齡、籍
貫、文化程度、身體狀況、職業(yè)技能等級(jí)或職稱(chēng)、參加工作時(shí)間、簡(jiǎn)歷、培訓(xùn)情況、違章情況、受獎(jiǎng)情況、受處分情況、職務(wù)或工種變動(dòng)情況記錄）；
（3）對(duì)檔案內(nèi)容進(jìn)行分析、評(píng)估，明確需重點(diǎn)監(jiān)控對(duì)象。
七、生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理
（一）通風(fēng)管理
建立并保持通風(fēng)管理控制程序，以控制和消除通風(fēng)系統(tǒng)中潛在的風(fēng)險(xiǎn)。通風(fēng)管理應(yīng)符合下列要求：
（1）礦井和工作面必須具備獨(dú)立完善的通風(fēng)系統(tǒng)，采區(qū)應(yīng)實(shí)行分區(qū)通風(fēng)，高瓦斯礦井、煤與瓦斯突出礦井、自然發(fā)火嚴(yán)重礦井的采區(qū)等，要設(shè)專(zhuān)用回風(fēng)巷；
（2）風(fēng)機(jī)、風(fēng)門(mén)、風(fēng)橋、風(fēng)筒、密閉等井上下通風(fēng)設(shè)施保持完好無(wú)損，通風(fēng)巷道保證有足夠的斷面并保證不失修；
（3）礦井總風(fēng)量、采掘工作面和各種供風(fēng)場(chǎng)所的配風(fēng)量，必須滿足安全生產(chǎn)的要求；
（4）風(fēng)速、有害氣體濃度等，必須符合《規(guī)程》要求；
（5）按規(guī)定及時(shí)測(cè)風(fēng)、調(diào)風(fēng)，保證采掘工作面及其他供風(fēng)地點(diǎn)風(fēng)量、風(fēng)速持續(xù)均衡，并按規(guī)定的周期進(jìn)行礦井通風(fēng)阻力測(cè)定；
（6）局扇通風(fēng)要符合《規(guī)程》的要求，采用雙風(fēng)機(jī)、雙電源，能自動(dòng)切換，保持連續(xù)均衡供風(fēng)；
（7）生產(chǎn)礦井主要通風(fēng)機(jī)必須裝有反風(fēng)設(shè)施，各種參數(shù)符合規(guī)定，并定期進(jìn)行反風(fēng)演習(xí)；
（8）通風(fēng)基礎(chǔ)測(cè)試報(bào)告、記錄齊全。
（二）瓦斯管理
建立并保持瓦斯管理程序，通過(guò)瓦斯檢測(cè)，及時(shí)掌握瓦斯?jié)舛茸兓闆r并采取措施，確保瓦斯得到有效控制。瓦斯管理應(yīng)符合下列要求：
1、建立完善瓦斯管理制度
（1）明確瓦斯防治責(zé)任，并細(xì)化分解落實(shí)到各個(gè)崗位；
（2）根據(jù)井下條件的變化，不斷改進(jìn)和加強(qiáng)瓦斯治理的各項(xiàng)措施；
（3）嚴(yán)格制度的貫徹與落實(shí)，實(shí)行群防群治；
2、強(qiáng)化瓦斯檢測(cè)
（1）有瓦斯檢測(cè)專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)，且人員配備滿足要求；（2）每年對(duì)礦井瓦斯等級(jí)和二氧化碳涌出量進(jìn)行鑒定；（3）相關(guān)入井人員按規(guī)程規(guī)定攜帶便攜式或光學(xué)甲烷檢測(cè)儀；
（4）瓦斯檢查員嚴(yán)格執(zhí)行瓦斯巡回檢查制度，瓦斯檢查記錄做到井下牌板、檢查記錄手冊(cè)、瓦斯臺(tái)帳三對(duì)口；
（5）瓦斯檢查人員嚴(yán)格按程序進(jìn)行交接班；
（6）瓦斯檢查地點(diǎn)的設(shè)臵及檢查次數(shù)符合《我礦安全規(guī)程》規(guī)定；（7）每日按程序規(guī)范進(jìn)行瓦斯情況匯報(bào)。
3、制訂瓦斯隱患處理措施
（1）有瓦斯積聚排放安全技術(shù)措施，并嚴(yán)格按措施進(jìn)行排放；
（2）排放瓦斯前必須先確認(rèn)回風(fēng)系統(tǒng)的人員已撤退完畢，電源已全部切斷，并已設(shè)臵警戒柵欄、警標(biāo)和停電牌；
（3）每次排放瓦斯都應(yīng)做好記錄，建冊(cè)登記；
（4）臨時(shí)停風(fēng)地點(diǎn)，要立即斷電撤人，設(shè)臵柵欄、警示標(biāo)志；（5）長(zhǎng)期停風(fēng)區(qū)必須在24小時(shí)內(nèi)進(jìn)行封閉。
4、采取瓦斯隔爆措施
（1）在礦井兩翼與井筒相連通的主要運(yùn)輸大巷和回風(fēng)大巷、相鄰采區(qū)之間的集中運(yùn)輸巷道和回風(fēng)巷道、相鄰煤層之間的運(yùn)輸石門(mén)和回風(fēng)石門(mén)間設(shè)臵主要隔爆水棚；
（2）在采煤工作面進(jìn)風(fēng)巷和回風(fēng)巷、煤層掘進(jìn)巷道采用獨(dú)立通風(fēng)的其他巷道設(shè)臵輔助隔爆水棚；
（3）對(duì)隔爆設(shè)施實(shí)行掛牌管理，定期檢查隔爆設(shè)施的安裝地點(diǎn)、數(shù)量、水量及安裝質(zhì)量。
5、建立瓦斯抽放系統(tǒng)，瓦斯抽放管理應(yīng)符合下列要求：
（1）瓦斯抽放系統(tǒng)符合《我礦安全規(guī)程》規(guī)定和AQ1027-2006標(biāo)準(zhǔn)，并按周期對(duì)抽放系統(tǒng)進(jìn)行測(cè)定，確保系統(tǒng)參數(shù)合理、運(yùn)行有效；
（2）地面抽采與地下抽采相結(jié)合，根據(jù)實(shí)際情況，應(yīng)綜合采取投產(chǎn)前的預(yù)抽采、采動(dòng)層抽采、邊開(kāi)采邊抽采、老空區(qū)抽采等措施；
（3）凡是應(yīng)當(dāng)抽采的煤層，都必須最大限度地抽采；
（4）礦井生產(chǎn)計(jì)劃與瓦斯抽采達(dá)標(biāo)煤量相匹配，采掘生產(chǎn)活動(dòng)應(yīng)始終在抽采達(dá)標(biāo)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行；
（5）掌握瓦斯基礎(chǔ)參數(shù)，噸煤瓦斯含量、煤層的瓦斯壓力、礦井和工作面瓦斯抽采率、采煤工作面回采前的瓦斯含量，達(dá)到《AQ1027-2006規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。
（三）防突管理
煤（巖）與瓦斯（二氧化碳）突出礦井應(yīng)建立并保持防突控制程序，通過(guò)采取突出危險(xiǎn)性預(yù)測(cè)、防治突出措施、效果檢驗(yàn)及安全防護(hù)措施等綜合防治突出措施，有效控制突出風(fēng)險(xiǎn)。
對(duì)有突出危險(xiǎn)的新建礦井，突出礦井的新水平、新采區(qū)，必須編制防治突出煤層突出的設(shè)計(jì)。
防突管理應(yīng)確保：
1、突出礦井必須對(duì)突出煤層進(jìn)行區(qū)域突出危險(xiǎn)性預(yù)測(cè)和工作面突出危險(xiǎn)性預(yù)測(cè)，以確定煤層和工作面的突出危險(xiǎn)性；
2、不同突出危險(xiǎn)性的煤層或工作面，應(yīng)有針對(duì)性的防治突出措施；（1）對(duì)于有突出危險(xiǎn)煤層，應(yīng)采取開(kāi)采保護(hù)層或預(yù)抽煤層瓦斯等區(qū)域性防治突出措施；
注：突出礦井開(kāi)采煤層群時(shí)，應(yīng)優(yōu)先選擇開(kāi)采保護(hù)層防治突出措施；不具備保護(hù)層開(kāi)采條件的突出煤層，應(yīng)采用措施預(yù)抽煤層瓦斯，確保突出危險(xiǎn)區(qū)域煤層掘進(jìn)工作面在預(yù)抽鉆孔的掩護(hù)下進(jìn)行作業(yè)。
（2）突出危險(xiǎn)工作面應(yīng)采取防治突出措施；
（3）無(wú)突出危險(xiǎn)工作面進(jìn)行采掘作業(yè)時(shí)，可不采取防治突出措施，但必須采取安全防護(hù)措施；
（4）石門(mén)揭穿突出煤層前，必須編制設(shè)計(jì)，采取綜合防治突出措施；
3、實(shí)施防治突出措施后，應(yīng)進(jìn)行效果檢驗(yàn)并確保措施有效，防突措施無(wú)效時(shí)必須采取防治突出的補(bǔ)充措施；
4、井巷揭穿突出煤層和在突出煤層中進(jìn)行采掘作業(yè)時(shí)，必須采取震動(dòng)爆破、遠(yuǎn)距離爆破、避難硐室、反向風(fēng)門(mén)、壓風(fēng)自救系統(tǒng)等安全防護(hù)措施。
（四）防治水管理
準(zhǔn)確掌握井田及其周邊地表水系、地下水和采空區(qū)積水等分布情況，掌握當(dāng)?shù)貧v年降水量和最高洪水水位情況，評(píng)估地表水和各地下水系的風(fēng)險(xiǎn)，防治水管理應(yīng)符合下列要求：
（1）堅(jiān)持“預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)、有掘必探、先探后掘、先治后采”的十六字方針，組織編制中長(zhǎng)期防治水規(guī)劃和防治水計(jì)劃，制定“探、防、堵、截、排”的綜合防治措施；
（2）井下防水、排水系統(tǒng)設(shè)計(jì)合理，能力滿足實(shí)際需要；
（3）水文地質(zhì)條件復(fù)雜的礦井，針對(duì)主要含水層建立地下水動(dòng)態(tài)觀測(cè)系統(tǒng)，進(jìn)行地下水動(dòng)態(tài)觀測(cè)、水害預(yù)報(bào)；
（4）每年雨季前對(duì)防治水工作進(jìn)行全面檢查；（5）防治水設(shè)施完善、設(shè)備齊全；（6）防治水專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案完善。
（五）防塵管理
建立健全防塵系統(tǒng)，有效降低各作業(yè)地點(diǎn)的粉塵濃度，并滿足：
1、礦井下列巷道應(yīng)設(shè)臵防塵灑水管道：（1）主要進(jìn)風(fēng)大巷；（2）主要回風(fēng)大巷；（3）主要運(yùn)輸巷；
（4）帶式運(yùn)輸機(jī)斜井與平巷、盤(pán)區(qū)進(jìn)、回風(fēng)巷；（5）采掘工作面所屬各巷道；（6）煤倉(cāng)與溜煤眼放煤口；（7）轉(zhuǎn)載點(diǎn)；
2、所有水幕靈敏可靠，封閉全斷面，使用正常，在下列地點(diǎn)應(yīng)設(shè)臵凈化水幕：
（1）采煤工作面進(jìn)回風(fēng)順槽（水幕距工作面上下出口不得大于30m）；
（2）掘進(jìn)巷道（在距迎頭50~200m范圍內(nèi)）；
（3）多巷掘進(jìn)在回風(fēng)巷風(fēng)流匯合處下風(fēng)側(cè)200m范圍內(nèi)；（4）運(yùn)輸順槽的轉(zhuǎn)載點(diǎn)、溜煤眼上口及破碎機(jī)處；
（5）采區(qū)、盤(pán)區(qū)回風(fēng)巷在與其相連的采掘工作面回風(fēng)巷口下風(fēng)側(cè)50m范圍內(nèi)；
（6）主要進(jìn)風(fēng)大巷、主要回風(fēng)大巷；
3、下列設(shè)備應(yīng)設(shè)臵噴霧裝臵或者除塵器，并確保噴霧裝臵和除塵器正常使用：
（1）采煤機(jī)；（2）液壓支架；
（3）綜掘機(jī)、連采機(jī)、掘錨機(jī)；
4、防塵基礎(chǔ)管理完善
（1）及時(shí)清掃巷道灑落的煤矸、浮煤，巷道積塵按沖洗周期定期沖洗；（2）按規(guī)定的周期測(cè)定全塵和呼吸性粉塵濃度，且不超標(biāo)；（3）預(yù)防和隔絕煤塵爆炸措施完善；（4）綜合防塵管理制度完善，技術(shù)資料齊全。
（六）防滅火管理
建立并保持防滅火管理程序，以消除和控制礦井火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)，并確保：
1、防滅火設(shè)計(jì)符合《我礦安全規(guī)程》規(guī)定；
2、新建礦井、生產(chǎn)礦井延深新水平時(shí)，必須對(duì)所有煤層的自燃傾向性進(jìn)行鑒定，煤與瓦斯突出礦井每年對(duì)煤層最短發(fā)火期和自燃傾向性進(jìn)行鑒定；
3、內(nèi)外因發(fā)火管理和火區(qū)管理符合《我礦安全規(guī)程》規(guī)定；
4、防滅火基礎(chǔ)管理符合下列規(guī)定：
（1）有防滅火管理制度、礦井防滅火系統(tǒng)圖；（2）及時(shí)對(duì)地表塌陷裂隙進(jìn)行回填；
（3）有防火密閉管理臺(tái)帳、火災(zāi)預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)管理臺(tái)帳、采空區(qū)技術(shù)管理檔案；（4）有井上、下防火措施。所有地面建筑物、煤堆、矸石山、木材廠等處的防火措施和制度，必須符合國(guó)家有關(guān)防火的規(guī)定；
（5）有黃泥灌漿、均壓、注氮等防滅火技術(shù)措施。
（七）監(jiān)測(cè)監(jiān)控管理
各我礦應(yīng)建立健全安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)，對(duì)礦井各重要場(chǎng)所“一通三防”相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)，以及時(shí)掌握各種數(shù)據(jù)變化情況，并可實(shí)現(xiàn)對(duì)礦井相關(guān)設(shè)備的自動(dòng)化控制。監(jiān)測(cè)監(jiān)控管理應(yīng)符合下列要求：
（1）監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)的中心站、分站、傳感器等設(shè)備齊全，安裝設(shè)臵要符合規(guī)定要求，系統(tǒng)運(yùn)作不間斷、不漏報(bào)；
（2）瓦斯傳感器必須按期調(diào)校，其報(bào)警值、斷電值、復(fù)電值要準(zhǔn)確，監(jiān)控中心能適時(shí)反映監(jiān)控場(chǎng)所瓦斯的真實(shí)狀態(tài)；
（3）當(dāng)瓦斯超限時(shí)，能夠及時(shí)切斷工作場(chǎng)所的電源，迫使停止采掘等生產(chǎn)活動(dòng)，并及時(shí)按程序進(jìn)行匯報(bào)；
（4）定期對(duì)各種監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，并做出趨勢(shì)判斷；（5）相關(guān)記錄、報(bào)表內(nèi)容應(yīng)與實(shí)際相符。
（八）采掘管理
建立并實(shí)施采煤、掘進(jìn)管理程序，消除和控制采掘系統(tǒng)和作業(yè)中的危險(xiǎn)源，且符合下列要求：
（1）采掘設(shè)計(jì)要體現(xiàn)安全高效的原則，并保證采掘關(guān)系正常；
（2）采煤工作面長(zhǎng)度、推進(jìn)長(zhǎng)度、采掘工作面巷道布臵、斷面和煤柱留設(shè)尺寸的設(shè)計(jì)應(yīng)考慮潛在的風(fēng)險(xiǎn)；
（3）作業(yè)規(guī)程的編制應(yīng)考慮最大限度的降低作業(yè)中的風(fēng)險(xiǎn)，且具有針對(duì)性和可操作性；
（4）巷道施工應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求，各類(lèi)尺寸在允許誤差范圍內(nèi)；施工及地質(zhì)條件變化時(shí)應(yīng)有補(bǔ)充措施；采煤工作面初次放頂、收尾、搬家倒面、過(guò)構(gòu)造、過(guò)沖刷帶、過(guò)X水區(qū)、過(guò)空巷等要制定專(zhuān)項(xiàng)措施；
（5）支護(hù)設(shè)計(jì)應(yīng)合理選擇支護(hù)方式、支護(hù)參數(shù)，各類(lèi)支護(hù)設(shè)施可靠有效；（6）對(duì)采掘工作面頂板實(shí)施監(jiān)測(cè)，并階段性做出趨勢(shì)分析和判斷；（7）確保生產(chǎn)礦井、水平、采區(qū)和采煤工作面安全出口暢通。
（九）爆破管理
我礦應(yīng)建立并保持爆破管理程序，以控制爆破材料儲(chǔ)存、運(yùn)輸和爆破作業(yè)過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)，并確保：
（1）爆破材料和爆破設(shè)備購(gòu)臵渠道正規(guī)，有合格證和說(shuō)明書(shū)，并進(jìn)行入庫(kù)檢驗(yàn)和登記；
（2）有專(zhuān)門(mén)的爆破器材存放地點(diǎn)，存放點(diǎn)周?chē)h(huán)境、存放分類(lèi)符合《我礦安全規(guī)程》相關(guān)規(guī)定；存放地點(diǎn)有明顯標(biāo)志；
（3）發(fā)爆器及發(fā)爆器的鑰匙由放炮員隨身攜帶；（4）爆破材料運(yùn)輸方式符合《我礦安全規(guī)程》相關(guān)規(guī)定；
（5）爆破前按照《我礦安全規(guī)程》編制爆破作業(yè)說(shuō)明書(shū)，爆破材料按照爆破作業(yè)說(shuō)明書(shū)的內(nèi)容選取，按照說(shuō)明書(shū)進(jìn)行爆破作業(yè)，并執(zhí)行“一炮三檢制”和“三人連鎖”放炮制度。
（十）地測(cè)管理
建立并保持地質(zhì)測(cè)量控制程序，確保采掘作業(yè)遇有地質(zhì)構(gòu)造或其他異常情況時(shí)，及時(shí)采取預(yù)控措施，以保障采掘作業(yè)的正常進(jìn)行，并確保：
（1）礦井各類(lèi)地質(zhì)報(bào)告齊全、規(guī)范；（2）在生產(chǎn)過(guò)程中各項(xiàng)地質(zhì)預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)及時(shí)；
（3）掘進(jìn)給向及時(shí)、準(zhǔn)確，貫通測(cè)量精度符合規(guī)程規(guī)定或工程要求；（4）基本礦圖齊全，內(nèi)容、精度符合《我礦測(cè)量規(guī)程》的要求，更新及時(shí)；（5）對(duì)開(kāi)采沉陷區(qū)進(jìn)行有效治理，防水（沙）、建（構(gòu)）筑物保護(hù)煤柱設(shè)計(jì)合理。
（十一）供用電管理
建立并實(shí)施供用電管理程序，以控制和降低供電、用電風(fēng)險(xiǎn)。供用電管理應(yīng)符合下列要求：
（1）供電系統(tǒng)應(yīng)安全可靠，礦井供電必須為雙電源、雙回路供電，任一回路都能擔(dān)負(fù)礦井全部負(fù)荷；嚴(yán)禁兩個(gè)回路取自同一區(qū)域變電所、同一母線段；
（2）井下各水平中央變電所、井下主排水泵房、主要通風(fēng)機(jī)、地面永久抽放泵站、固定式壓風(fēng)機(jī)、礦井立井提升人員系統(tǒng)全部實(shí)現(xiàn)雙回路供電；
（3）礦井設(shè)備、電纜的選型與安裝及機(jī)房硐室的設(shè)臵符合設(shè)計(jì)及相關(guān)規(guī)范、規(guī)程的要求，并應(yīng)充分考慮其安全性與潛在的風(fēng)險(xiǎn)；
（4）供電系統(tǒng)及設(shè)備相關(guān)保護(hù)應(yīng)齊全、靈敏、可靠；
注：上述保護(hù)一般指：欠壓保護(hù)、失壓保護(hù)、短路保護(hù)、過(guò)流保護(hù)、過(guò)電壓保護(hù)、過(guò)負(fù)荷保護(hù)、接地保護(hù)、單相斷線保護(hù)、漏電保護(hù)、急停保護(hù)、閉鎖保護(hù)、無(wú)壓釋放保護(hù)等。
（5）大型設(shè)備檢修要制定專(zhuān)項(xiàng)措施；（6）停送電嚴(yán)格執(zhí)行工作票管理制度；
（7）確保供用電主要場(chǎng)所通訊暢通、并有足夠的照明；
（8）設(shè)備監(jiān)測(cè)、檢修、維護(hù)到位，確保設(shè)備完好、運(yùn)行可靠，防爆性能符合要求；
（9）設(shè)備基礎(chǔ)管理規(guī)范，各種圖紙資料齊全，且應(yīng)分類(lèi)存檔，便于查閱。
（十二）運(yùn)輸提升管理
建立并保持運(yùn)輸提升管理程序，以控制和降低運(yùn)輸、提升過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)。并確保：
（1）各種運(yùn)輸、提升設(shè)備運(yùn)行正常，安全設(shè)施、保護(hù)齊全、靈敏、可靠； 注：上述保護(hù)主要指：打滑、溫度、煙霧、堆煤、防跑偏、急停、拉線、速度、斷帶、防縱撕、逆止、自動(dòng)灑水、電氣閉鎖、欠壓、過(guò)電流、過(guò)卷、過(guò)速、限速、松繩、防墜、一坡三擋、指示器失效、滿倉(cāng)及“信、集、閉系統(tǒng)”等保護(hù)。
（2）各種運(yùn)輸、提升裝臵完好、連接件緊固，并定期檢驗(yàn)；
（3）運(yùn)輸巷道、運(yùn)輸膠帶（軌道）、運(yùn)輸設(shè)備相對(duì)空間應(yīng)滿足安裝、檢修、維護(hù)及人、車(chē)通行的要求；
（4）運(yùn)輸線路、路面質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，并定期進(jìn)行檢查、維護(hù)；（5）車(chē)庫(kù)、車(chē)場(chǎng)、硐室設(shè)臵和環(huán)境符合相關(guān)規(guī)程要求；（6）運(yùn)輸提升設(shè)備技術(shù)檔案、資料齊全、符合規(guī)范；（7）運(yùn)輸提升設(shè)備檢修記錄齊全。
（十三）壓氣、輸送和壓力容器管理
1、我礦壓氣及輸送系統(tǒng)設(shè)計(jì)應(yīng)科學(xué)合理，并確保：
（1）壓氣設(shè)備配備齊全，設(shè)備數(shù)量、能力滿足要求；（2）定期對(duì)壓氣設(shè)備進(jìn)行檢修，安全閥和放水閥動(dòng)作可靠；（3）新安裝和檢修后進(jìn)行打壓試驗(yàn)；
（4）輸送管路設(shè)施布臵符合《我礦安全規(guī)程》的規(guī)定；（5）有空氣壓縮機(jī)操作規(guī)程和使用管理辦法。
2、壓力容器管理應(yīng)符合下列要求：（1）建立壓力容器管理辦法；（2）有壓力容器完好和存儲(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)；（3）壓力容器有出廠檢驗(yàn)合格證；（4）建立壓力容器管理臺(tái)帳；（5）定期對(duì)壓力容器進(jìn)行打壓試驗(yàn)；
（6）移動(dòng)式氣罐有便于區(qū)分類(lèi)別的顏色和代碼，并與《GB7144-86氣瓶顏色標(biāo)記》相一致；
（7）不同氣體的氣罐分類(lèi)存放，有防倒裝臵；
（8）氣瓶有防震膠圈、安全帽和減壓器，乙炔發(fā)生器有回火防止器。
八、其他綜合管理
規(guī)范我礦準(zhǔn)入、應(yīng)急與事故、消防、職業(yè)健康、環(huán)境保護(hù)、手工工具、計(jì)量器具、登高作業(yè)、起重作業(yè)、標(biāo)識(shí)標(biāo)志、施工單位等方面管理，使我礦風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系覆蓋我礦安全管理的全過(guò)程和全方位。
（一）證照管理
（1）我礦施工設(shè)計(jì)符合國(guó)家現(xiàn)行《煤炭工業(yè)礦井設(shè)計(jì)規(guī)范》及國(guó)家、行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定和要求；
（2）初步設(shè)計(jì)為有資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位進(jìn)行的設(shè)計(jì)。（3）符合國(guó)家相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；
（4）確保我礦安全、環(huán)保設(shè)施嚴(yán)格遵守“三同時(shí)”原則；（5）確保施工建設(shè)單位具備施工建設(shè)資質(zhì)；（6）保證質(zhì)量合格，有國(guó)家相關(guān)部門(mén)驗(yàn)收記錄。
（7）保證我礦有有效的采礦許可證、安全生產(chǎn)許可證、煤炭生產(chǎn)許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、礦長(zhǎng)資質(zhì)證、礦長(zhǎng)安全資格證及其他法律、法規(guī)規(guī)定的證件。
（二）應(yīng)急與事故管理
制訂并保持事故應(yīng)急控制程序，以提高應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和防范事故的能力，保證職工安全健康和生命安全，最大限度地減少財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境損害和社會(huì)影響。
1、建立完善應(yīng)急管理體系，并應(yīng)：
（1）根據(jù)《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則》要求，編制有針對(duì)性和可操作性的《應(yīng)急預(yù)案》；
（2）嚴(yán)格按程序?qū)︻A(yù)案進(jìn)行審批，并每年至少進(jìn)行一次修訂；
（3）確保所有員工都經(jīng)過(guò)《應(yīng)急預(yù)案》及《滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案》的培訓(xùn)；（4）確保我礦保安體系完備，通訊報(bào)警系統(tǒng)有效，所有人員熟悉事故匯報(bào)程序；
（5）至少每年組織一次救災(zāi)演習(xí)，有演習(xí)計(jì)劃、演習(xí)方案及總結(jié)報(bào)告；（6）確保有礦山救護(hù)隊(duì)為其服務(wù)，我礦企業(yè)應(yīng)設(shè)立礦山救護(hù)隊(duì)，不具備單獨(dú)設(shè)立礦山救護(hù)隊(duì)條件的我礦企業(yè)，應(yīng)指定兼職救援人員，并與就近的救護(hù)隊(duì)簽訂救護(hù)協(xié)議或聯(lián)合建立礦山救護(hù)隊(duì)；
（7）應(yīng)按相關(guān)規(guī)定和要求建立應(yīng)急救援管理平臺(tái)。
（8）每一班組至少任命2名經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的專(zhuān)（兼）職急救員，急救員名單要在本單位張貼、公布；
（9）每年至少有10%的員工接受急救培訓(xùn)；
（10）所有重點(diǎn)作業(yè)場(chǎng)所應(yīng)配臵急救箱，急救箱應(yīng)放臵在合適的位臵并進(jìn)行標(biāo)識(shí)；
（11）急救箱內(nèi)保存一份《急救用品清單》，有專(zhuān)人定期檢查，保證醫(yī)療器械、藥品的完好齊全；
（12）有急救箱配臵分布圖及急救用品明細(xì)表；
（13）井下設(shè)臵的急救箱、隔離式自救器等設(shè)臵位臵有明顯的標(biāo)識(shí)；（14）有急救用品使用記錄，并定期對(duì)使用記錄進(jìn)行分析，以查找受傷害原因。
2、規(guī)范事故管理，作好事故匯報(bào)、統(tǒng)計(jì)和總結(jié)工作，事故管理應(yīng)符合下列
要求：
（1）在事故發(fā)生后按照國(guó)務(wù)院《生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》相關(guān)規(guī)定逐級(jí)上報(bào)，并做好相關(guān)記錄；
（2）事故現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處臵結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)搜集、整理有關(guān)資料，并對(duì)現(xiàn)場(chǎng)搶救工作情況進(jìn)行匯總分析，形成現(xiàn)場(chǎng)搶救工作總結(jié)；
（3）根據(jù)事故類(lèi)別成立事故調(diào)查組對(duì)事故進(jìn)行調(diào)查，事故調(diào)查結(jié)束后，形成《事故追查記錄》、《事故調(diào)查報(bào)告》；
（4）對(duì)所有事故進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，建立事故和事件統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)檔案，并及時(shí)向員工公布；
（5）定期對(duì)事故進(jìn)行回顧，以強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)與預(yù)控能力。
（三）消防管理
建立并保持消防管理控制程序，以提高應(yīng)對(duì)火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)和防范事故的能力，最大限度地減少財(cái)產(chǎn)損失。
1、根據(jù)實(shí)際需要配備消防器材及設(shè)施，并應(yīng)確保：
（1）依據(jù)《建筑滅火器配臵設(shè)計(jì)規(guī)范》編制本單位的《滅火器配臵標(biāo)準(zhǔn)》，現(xiàn)場(chǎng)配臵與標(biāo)準(zhǔn)相符；
（2）消防器材放臵處有反光功能的標(biāo)志牌，放臵位臵不得它用；（3）消防器材設(shè)在明顯、便于取用的地點(diǎn)，周?chē)鸁o(wú)阻塞；不應(yīng)設(shè)臵在潮濕或強(qiáng)腐蝕性以及超出其使用溫度范圍的地點(diǎn)；
（4）消火栓的設(shè)臵符合《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》的要求；（5）有消防設(shè)施分布圖和消防器材明細(xì)表；（6）對(duì)所有的消防器材進(jìn)行編號(hào)；（7）建立了消防設(shè)施定期檢查制度；
（8）滅火器按規(guī)定周期經(jīng)專(zhuān)業(yè)部門(mén)檢驗(yàn)、維護(hù)；（9）消防設(shè)施維護(hù)、檢驗(yàn)期間需配備相應(yīng)替換器材；（10）有《消防設(shè)施維護(hù)和保養(yǎng)制度》；
（11）建筑物公共場(chǎng)所安全出口、消防通道等始終保持暢通。
2、定期組織進(jìn)行消防演練
（1）制定《消防演習(xí)計(jì)劃》，并按計(jì)劃實(shí)施；（2）有義務(wù)消防組織，消防隊(duì)員名單要張貼公布；
（3）所有專(zhuān)兼職消防隊(duì)員都按《消防管理?xiàng)l理》規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)和訓(xùn)練。
3、定期向員工宣傳消防知識(shí)
（1）利用多種形式進(jìn)行消防安全宣傳；（2）定期對(duì)員工進(jìn)行消防知識(shí)培訓(xùn)；
（3）確保消防急救電話和消防隊(duì)員聯(lián)系方式向全體員工公示。
（四）職業(yè)健康管理
建立并保持員工職業(yè)健康控制程序，及時(shí)識(shí)別和控制職業(yè)健康方面的有害因素，保障員工職業(yè)健康。
1、為員工創(chuàng)造安全、健康的作業(yè)環(huán)境，并應(yīng)確保：
（1）作業(yè)人員周?chē)h(huán)境(溫度、噪聲、煤塵、煙塵等)滿足健康要求；（2）各作業(yè)環(huán)境及餐飲、洗浴等公共場(chǎng)所衛(wèi)生符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；（3）員工個(gè)體防護(hù)及各作業(yè)場(chǎng)所健康安全防護(hù)設(shè)施齊全有效，提示標(biāo)志醒目；
（4）有為我礦提供及時(shí)服務(wù)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)，設(shè)臵能滿足員工日常健康檢查和緊急救護(hù)需要。
2、建立員工健康檢查監(jiān)護(hù)制度，及時(shí)掌握員工安全健康狀況，做好員工職業(yè)病預(yù)防工作，并應(yīng)：
（1）對(duì)在崗從業(yè)人員的健康檢查和健康監(jiān)護(hù)符合《我礦安全規(guī)程》規(guī)定；（2）有符合《職業(yè)病防治法》的職業(yè)病防治計(jì)劃，并按計(jì)劃開(kāi)展職業(yè)病防治工作；
（3）定期對(duì)員工進(jìn)行健康體檢，并建立《員工健康檔案》；（4）每次體檢結(jié)束后，對(duì)員工提供預(yù)防疾病和職業(yè)病的醫(yī)學(xué)建議；（5）對(duì)發(fā)現(xiàn)患有職業(yè)病的員工，立即通知并提供治療及康復(fù)條件并妥善安臵；
（6）員工上崗、轉(zhuǎn)崗、離崗前，進(jìn)行健康檢查；（7）定期對(duì)員工進(jìn)行健康宣傳、培訓(xùn)。
（五）環(huán)境保護(hù)管理
建立并保持環(huán)境管理程序，及時(shí)識(shí)別和控制環(huán)境有害因素，預(yù)防環(huán)境破壞和污染事故，保持我礦環(huán)境良好。環(huán)境保護(hù)應(yīng)：
（1）制訂完備的環(huán)境綜合治理計(jì)劃和目標(biāo)，有專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)檢查；
（2）規(guī)范我礦廢油脂的回收管理，設(shè)臵防止油脂泄漏和廢油回收的設(shè)施或裝臵，并對(duì)廢棄油品進(jìn)行標(biāo)識(shí)；
（3）嚴(yán)格落實(shí)我礦廢氣或粉塵物質(zhì)監(jiān)測(cè)和控制措施；
（4）對(duì)我礦污水排放和凈化進(jìn)行監(jiān)測(cè)，確保污水通過(guò)管路排放到地面集中處理，符合《煤炭工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》中的技術(shù)要求；
（5）確保我礦噪聲防護(hù)完善，對(duì)作業(yè)場(chǎng)所噪聲進(jìn)行監(jiān)測(cè)，噪音超標(biāo)地點(diǎn)應(yīng)有降噪措施；
（6）對(duì)我礦固體廢棄物進(jìn)行分類(lèi)管理，交由有資質(zhì)的單位和人員進(jìn)行處理；（7）規(guī)范我礦放射性設(shè)施管理，廢棄放射性物質(zhì)交由有資質(zhì)的單位處臵。
（六）手工工具管理
有手工工具完好標(biāo)準(zhǔn)、使用規(guī)程和管理制度。并符合下列要求：（1）有手工工具檢查清單；
（2）自制手工工具、非標(biāo)制作的手工工具要預(yù)先制定標(biāo)準(zhǔn)，并經(jīng)批準(zhǔn)；（3）不使用時(shí)，要將工具整齊擺放在指定的工具箱（包、袋、套）或庫(kù)內(nèi)，利刃工具有專(zhuān)門(mén)的護(hù)套；
（4）集體手工工具由專(zhuān)人管理；
（5）有手工工具使用管理臺(tái)帳，損壞的工具應(yīng)及時(shí)更換；
（6）在高架平臺(tái)使用手工工具時(shí)，手工工具必須加裝固定的手腕帶；（7）用于井下作業(yè)的手工工具，應(yīng)考慮防爆要求；（8）對(duì)氣動(dòng)工具使用前進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；
（9）有使用的氣動(dòng)工具的登記臺(tái)帳、管理辦法和定期檢查記錄。
（七）計(jì)量器具管理
建立計(jì)量器具管理制度和臺(tái)帳，并確保：
（1）定期對(duì)計(jì)量器具進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定，并有記錄；
（2）計(jì)量器具維護(hù)及時(shí)和保養(yǎng)記錄齊全；
（3）計(jì)量器具存儲(chǔ)在適宜環(huán)境下，做到防水、防火、防銹、防變質(zhì)(現(xiàn)場(chǎng))、防損壞。
（八）登高作業(yè)管理
建立登高作業(yè)管理制度，并符合下列要求：
（1）登高或高空作業(yè)防護(hù)設(shè)施符合《建筑施工高空作業(yè)安全技術(shù)規(guī)范》；（2）高架作業(yè)平臺(tái)的設(shè)計(jì)、制作和安裝符合《固定式工業(yè)鋼平臺(tái)》的要求；（3）梯子的制作和安裝符合《移動(dòng)式輕金屬折梯安全標(biāo)準(zhǔn)》、《固定式鋼斜梯安全技術(shù)條件》、《固定式鋼直梯安全技術(shù)條件》的要求；
（4）行人臺(tái)階的設(shè)計(jì)和施工符合《行人臺(tái)階設(shè)計(jì)要求》規(guī)定；（5）爬梯有編號(hào)，并有《爬梯使用管理臺(tái)帳》；
（6）固定梯至少每季度檢查一次，移動(dòng)式爬梯、腳手架除使用前要檢查外，至少每旬檢查一次；
（7）高空作業(yè)人員經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，并持證上崗。
（九）起重作業(yè)管理
建立起重管理制度和《起重設(shè)備操作規(guī)程》，并符合下列要求：（1）新購(gòu)或維修的所有起吊機(jī)具均經(jīng)檢驗(yàn)，有出廠合格證；（2）所有起吊機(jī)具均應(yīng)編號(hào)，建檔登記；（3）按國(guó)家相關(guān)規(guī)定定期對(duì)起重機(jī)械進(jìn)行檢驗(yàn)；（4）所有起吊機(jī)具上均標(biāo)明了最大起重載荷；（5）吊鉤安全閂應(yīng)完好；
（6）定期對(duì)起重設(shè)備及吊具按《起重機(jī)具和吊具完好標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行檢查；（7）起重作業(yè)人員持證上崗；
（8）高空起重作業(yè)時(shí)，安全通道暢通，無(wú)非作業(yè)人員進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)；（9）固定起重作業(yè)場(chǎng)所張貼了起重指揮手勢(shì)示意圖。
（十）標(biāo)識(shí)標(biāo)志管理
建立并保持標(biāo)識(shí)標(biāo)志管理程序，以規(guī)范標(biāo)識(shí)標(biāo)志的使用、設(shè)臵、檢查與維護(hù)。標(biāo)識(shí)標(biāo)志的管理應(yīng)符合下列要求：
（1）對(duì)全體員工培訓(xùn)標(biāo)識(shí)標(biāo)志的含義，并建立標(biāo)識(shí)標(biāo)志公示牌板；（2）井巷標(biāo)識(shí)牌板的安裝不應(yīng)妨礙人車(chē)通行；
（3）工作和作業(yè)場(chǎng)所標(biāo)識(shí)標(biāo)志的設(shè)臵應(yīng)便于作業(yè)人員觀看；（4）消防器材和急救設(shè)施存放點(diǎn)有明顯的指示標(biāo)志；
（5）噪音超標(biāo)區(qū)、有毒有害區(qū)域、危險(xiǎn)區(qū)域及受污染區(qū)域應(yīng)有警示標(biāo)識(shí)，并保持完好；
（6）所有工業(yè)管路均有介質(zhì)色標(biāo)和介質(zhì)流向標(biāo)識(shí)；
（7）危險(xiǎn)化學(xué)品的運(yùn)輸車(chē)輛和儲(chǔ)存場(chǎng)所有符合標(biāo)準(zhǔn)要求的標(biāo)志；（8）固定管路和有害介質(zhì)管路上的閥門(mén)有標(biāo)簽，并在管路布臵圖上有識(shí)別標(biāo)識(shí)；
（9）地面公共場(chǎng)所和井下巷道有避災(zāi)路線指示標(biāo)志；
（10）倉(cāng)庫(kù)、車(chē)間、道路、露天場(chǎng)地按功能要求進(jìn)行劃線分區(qū)管理，并有功能分區(qū)標(biāo)識(shí)；
（11）設(shè)備有標(biāo)有最大載荷（負(fù)荷）的標(biāo)簽，大容量的儲(chǔ)罐要加標(biāo)簽說(shuō)明介質(zhì)和危險(xiǎn)性。
(十一)施工單位管理
1、我礦應(yīng)對(duì)施工單位進(jìn)行管理，規(guī)范施工單位準(zhǔn)入，預(yù)防施工單位生產(chǎn)事故，并應(yīng)：
（1）制訂施工單位管理制度和辦法；
（2）在選擇和確定施工單位時(shí)，須確認(rèn)其符合安全健康管理要求，具備相關(guān)施工資質(zhì)；
（3）要求施工單位對(duì)可能發(fā)生的賠償責(zé)任進(jìn)行投保，并實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)抵押；（4）在承包合同中明確安全健康管理方面的條款；（5）確保施工單位有安全管理負(fù)責(zé)人，并具有相應(yīng)的資質(zhì)；
（6）確保施工單位有內(nèi)部安全健康管理制度，并有針對(duì)具體項(xiàng)目的作業(yè)規(guī)程；
（7）保證開(kāi)工前所有施工人員接受安全健康知識(shí)培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后，持證上崗；
（8）每年至少對(duì)施工單位進(jìn)行一次安全評(píng)價(jià)。
2、我礦應(yīng)對(duì)施工單位現(xiàn)場(chǎng)施工進(jìn)行安全監(jiān)督和管理，并應(yīng)：
（1）對(duì)施工單位進(jìn)場(chǎng)人員、材料、施工機(jī)具、施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行審查；（2）確?，F(xiàn)場(chǎng)有具備安全資質(zhì)的管理人員跟班作業(yè)；（3）定期、不定期對(duì)施工單位施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查；
（4）確保施工單位每班召開(kāi)班前會(huì)，組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。
九、檢查、審核與評(píng)審
（一）檢查
1、制定反映我礦全面風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理績(jī)效的考核評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)：（1）涵蓋并滿足本規(guī)范的要求；（2）結(jié)合我礦自身特點(diǎn)；
（3）符合促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；
2、定期或不定期對(duì)照評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查應(yīng)：（1）系統(tǒng)、全面；
（2）重點(diǎn)關(guān)注可能產(chǎn)生不可承受風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)源；（3）記錄真實(shí)、準(zhǔn)確、可追溯；
3、對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)：（1）分析其產(chǎn)生的原因；
（2）按照不符合的處理程序予以糾正；
（3）重新審核或制定相應(yīng)防范措施，防止再次發(fā)生。
（二）審核
制定并保持體系審核程序，定期開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系審核。以審核實(shí)施情況與體系的符合性，評(píng)價(jià)是否能有效滿足我礦的方針和目標(biāo)。體系審核應(yīng)：
（1）覆蓋體系范圍內(nèi)的所有運(yùn)行活動(dòng)；（2）由能夠勝任審核工作的人員進(jìn)行；
（3）對(duì)審核結(jié)果進(jìn)行記錄，并定期向管理者報(bào)告，管理者應(yīng)對(duì)審核結(jié)果進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)采取有效的糾正措施；
（4）及時(shí)將審核結(jié)果反饋給所有相關(guān)方，以便采取糾正措施；
（5）對(duì)已批準(zhǔn)的糾正措施制定行動(dòng)計(jì)劃，并作出跟蹤監(jiān)測(cè)安排，以確保各項(xiàng)建議的有效落實(shí)。
如果可能，審核應(yīng)由與所審核活動(dòng)無(wú)直接責(zé)任的人員進(jìn)行。注：這里“無(wú)直接責(zé)任的人員”并不意味著必須來(lái)自企業(yè)外部。
（三）管理評(píng)審
按規(guī)定的時(shí)間間隔對(duì)體系進(jìn)行評(píng)審，以確保體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。管理評(píng)審應(yīng)：
（1）確保收集到必要的信息以供管理者進(jìn)行評(píng)價(jià)；
（2）根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系審核的結(jié)果，環(huán)境的變化和對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾，指出可能需要修改的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系方針、目標(biāo)和其它要素；
（3）評(píng)審結(jié)果應(yīng)予公布，并應(yīng)跟蹤監(jiān)測(cè)其改進(jìn)情況；（4）將評(píng)審結(jié)果形成文件。
十、工作要求
1、全礦所有職工要認(rèn)清目前安全生產(chǎn)的嚴(yán)峻形勢(shì)
2、領(lǐng)導(dǎo)小組要認(rèn)真謀劃、精心組織，制定方案，明確風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的目的，形成長(zhǎng)效機(jī)制，確保我礦安全生產(chǎn)。
3、牢固樹(shù)立“煤礦事故是可防可控”的理念，采取多種形式進(jìn)行排查（自檢自查、回返復(fù)查、階段檢查、日常檢查等）。
4、針對(duì)排查出的隱患和問(wèn)題，按照專(zhuān)業(yè)進(jìn)行梳理、認(rèn)真思考，形成定期的安全狀態(tài)分析制度。
5、每月召開(kāi)一次針對(duì)瓦斯治理、水害防治等有可能誘發(fā)事故的大隱患專(zhuān)題會(huì)議，做到提前風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、消除事故隱患。
附：我礦風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體統(tǒng)流程圖
風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理系統(tǒng)的工作流程圖
第三篇：煤礦風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控實(shí)施方案10.11doc
煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控實(shí)施方案
為認(rèn)真貫徹落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，根據(jù)《國(guó)家安全監(jiān)管總局國(guó)家煤礦安監(jiān)局關(guān)于學(xué)習(xí)貫徹煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系規(guī)范的通知》，依據(jù)《煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系規(guī)范》（AQ/T1093-2011）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《規(guī)范》），結(jié)合我礦實(shí)際情況，特制定本實(shí)施方案。
一、指導(dǎo)思想
以安全管理的科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，堅(jiān)持以人為本的安全發(fā)展理念，進(jìn)一步貫徹當(dāng)前國(guó)家安全生產(chǎn)方針政策、法律法規(guī)，圍繞“事故防范在于落實(shí)預(yù)防在先”這一中心，強(qiáng)化煤礦企業(yè)安全管理主體責(zé)任和安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制，規(guī)避安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)超前預(yù)控，有效防范各類(lèi)煤礦安全生產(chǎn)事故發(fā)生，建立安全生產(chǎn)長(zhǎng)效機(jī)制。
二、組織機(jī)構(gòu)
為加強(qiáng)我礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控的組織領(lǐng)導(dǎo)，有效防范我礦安全生產(chǎn)事故，特成立安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組。
組 長(zhǎng)：
副組長(zhǎng)： 成 員：
領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由
兼任辦公室主任，負(fù)責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)工作。
三、目的和意義
（一）有利于實(shí)現(xiàn)煤礦企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)超前預(yù)控管理。煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系是通過(guò)對(duì)煤礦生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在的危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估，并在此基礎(chǔ)上優(yōu)化組合各種風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施有效的控制，依據(jù)其屬
性特征規(guī)律，設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警流程，預(yù)警信號(hào)設(shè)臵，及信號(hào)傳遞方式等，做到跟蹤管控，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)超前防范，體現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控要求。
（二）有利于提高員工的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和自主防范能力。煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系，主要控制系統(tǒng)性危險(xiǎn)源和崗位危險(xiǎn)源管控。通過(guò)危險(xiǎn)源的辨識(shí)確定安全管理的對(duì)象，制定相應(yīng)的管理途徑和控制策略，制定人員準(zhǔn)入及上崗培訓(xùn)考核機(jī)制，制定人員激勵(lì)與獎(jiǎng)懲機(jī)制、制定人員不安全行為校正制度等，最終達(dá)到員工自主管理的目的，切實(shí)解決煤礦安全管理“管什么”和“如何管”的根本問(wèn)題，可以有效提高員工的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和自主防范能力。
（三）有利于提高煤礦企業(yè)安全管理水平，使煤礦安全生產(chǎn)做到可防可控。煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系的推行，進(jìn)一步優(yōu)化了安全管理方式，實(shí)現(xiàn)了由注重結(jié)果向以控制過(guò)程轉(zhuǎn)變，變事后處理為超前預(yù)防、變臨時(shí)處理為系統(tǒng)管理、變經(jīng)驗(yàn)管理為科學(xué)管理、變干部管安全為全員抓安全，切實(shí)推動(dòng)煤礦安全管理水平的不斷提高。
四、工作目標(biāo)
通過(guò)危險(xiǎn)源辨識(shí)、安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、預(yù)警防控，使安全隱患始終處于受控狀態(tài)，杜絕一般事故，遏制重傷事故，防范輕傷事故。
五、方法和步驟
（一）宣傳發(fā)動(dòng)階段（10月20日至11月20日）
1、安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系領(lǐng)導(dǎo)小組成員，負(fù)責(zé)組織對(duì)《煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系規(guī)范》的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，組織危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、安全管控標(biāo)準(zhǔn)的制訂以及對(duì)體系運(yùn)用的考核評(píng)審等日常管理工作。
2.組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)。各職能部門(mén)要按照本實(shí)施《方案》要求，制定《規(guī)
范》的培訓(xùn)學(xué)習(xí)計(jì)劃，根據(jù)不同對(duì)象，編制不同的培訓(xùn)教材，對(duì)管理干部進(jìn)行集中培訓(xùn)，使其成為體系的指導(dǎo)者和監(jiān)督者；對(duì)區(qū)隊(duì)長(zhǎng)、班組長(zhǎng)、技術(shù)員進(jìn)行座談和現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)，使其成為體系的傳播者和推行者；對(duì)一線員工進(jìn)行個(gè)人輔導(dǎo)，使其成為體系的應(yīng)用者和管控者。采用多種形式、分層次開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控培訓(xùn)工作，使員工熟知本崗位的危險(xiǎn)源和掌握相關(guān)管控要求。
（二）建立體系階段
1.危險(xiǎn)源辨識(shí)。采取從下至上的原則，根據(jù)各我礦實(shí)際，發(fā)動(dòng)全體員工對(duì)自己工作場(chǎng)所和責(zé)任區(qū)域內(nèi)的危險(xiǎn)源進(jìn)行逐一排查和登記，確保危險(xiǎn)源無(wú)遺漏，明確安全管控對(duì)象。
2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。對(duì)辨識(shí)出來(lái)的危險(xiǎn)源，進(jìn)行評(píng)估分級(jí)，將危險(xiǎn)源分為5個(gè)等級(jí)（特別重大風(fēng)險(xiǎn)，重大風(fēng)險(xiǎn)，中等風(fēng)險(xiǎn)，一般風(fēng)險(xiǎn)，低類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)），4大類(lèi)別（人、機(jī)、環(huán)、管），既有輕重緩急之分，又有目標(biāo)責(zé)任，清晰可查可控、可追溯，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，明確安全管控的重點(diǎn)。
3.制定風(fēng)險(xiǎn)管控標(biāo)準(zhǔn)及措施。針對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)和評(píng)估結(jié)果，制定管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施，解決每個(gè)危險(xiǎn)源 “如何管”和“如何管得有效”的問(wèn)題。按照《規(guī)范》的要求制定相應(yīng)的不同類(lèi)別、不同級(jí)別危險(xiǎn)源管控標(biāo)準(zhǔn)和措施，確定相關(guān)責(zé)任人、監(jiān)管部門(mén)以及監(jiān)管人員，明確安全管控依據(jù)，落實(shí)安全管控責(zé)任。
（三）試運(yùn)行階段（2013年11月20日至12月10日）
1.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)。建立危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)的管理辦法，保證危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)方法適宜、設(shè)備靈敏可靠、信息傳遞暢通、及時(shí)，通過(guò)監(jiān)測(cè)危險(xiǎn)源以確定其是否處于受控狀態(tài)，檢驗(yàn)管控標(biāo)準(zhǔn)和管理措施執(zhí)行的效果，實(shí)現(xiàn)事故隱患動(dòng)態(tài)排查。
2.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。針對(duì)不同級(jí)別、類(lèi)別的危險(xiǎn)源和不同程度的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的預(yù)警方法，建立完備的信息流通渠道，使預(yù)警信息傳遞暢通、及時(shí)，確保對(duì)危險(xiǎn)源產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級(jí)預(yù)警，使管理層和責(zé)任人能夠及時(shí)獲取并采取措施加以控制。
3.風(fēng)險(xiǎn)控制。建立風(fēng)險(xiǎn)控制的管理辦法，對(duì)危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的控制遵循消除、預(yù)防、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示的原則，按照PDCA（計(jì)劃、執(zhí)行、檢查、行動(dòng)）的運(yùn)行模式，根據(jù)危險(xiǎn)源的預(yù)警警級(jí)，現(xiàn)場(chǎng)責(zé)任人根據(jù)相應(yīng)的管控標(biāo)準(zhǔn)，迅速采取相應(yīng)的整改和控制措施，將不安全隱患有效地消除或控制，預(yù)防事故的發(fā)生，實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)控管理。
4.檢查、審核和評(píng)審。各業(yè)務(wù)部門(mén)要制定反映本單位全面風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理績(jī)效的考核評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，并對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系的運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)管，定期和不定期的進(jìn)行評(píng)價(jià)和考核，以確保管理體系能夠達(dá)到煤礦安全管理的要求。同時(shí)，找出本單位安全管理存在的問(wèn)題，針對(duì)問(wèn)題提出改進(jìn)建議，不斷完善安全管理系統(tǒng)，不斷杜絕由于人為的、已知規(guī)律的、可控的因素而導(dǎo)致的事故，實(shí)現(xiàn)煤礦安全管理。
（四）改進(jìn)提高階段（2013年12月20日）
在實(shí)際的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中，按照持續(xù)改進(jìn)的科學(xué)管理思想和PDCA的閉環(huán)式煤礦安全管理模式，各部門(mén)針對(duì)管控標(biāo)準(zhǔn)、管理措施、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系或管理制度中找出存在的問(wèn)題和不足，提出改進(jìn)建議，通過(guò)危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)及時(shí)排查隱患，落實(shí)整改責(zé)任，形成安全隱患排查、整改、消除的閉環(huán)管理的
長(zhǎng)效機(jī)制，最終形成閉環(huán)式安全管理運(yùn)行體系，保障煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系的不斷完善、持續(xù)改進(jìn)和有效運(yùn)行。通過(guò)加強(qiáng)同其他先進(jìn)企業(yè)的交流合作，借鑒先進(jìn)的經(jīng)驗(yàn)和做法，不斷地完善自身安全管理。
六、工作要求
1、全礦所有職工要認(rèn)清目前安全生產(chǎn)的嚴(yán)峻形勢(shì)
2、領(lǐng)導(dǎo)小組要認(rèn)真謀劃、精心組織，制定方案，明確風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的目的，形成長(zhǎng)效機(jī)制，確保我礦安全生產(chǎn)。
3、牢固樹(shù)立“煤礦事故是可防可控”的理念，采取多種形式進(jìn)行排查（自檢自查、回返復(fù)查、階段檢查、日常檢查等）。
4、針對(duì)排查出的隱患和問(wèn)題，按照專(zhuān)業(yè)進(jìn)行梳理、認(rèn)真思考，形成定期的安全狀態(tài)分析制度。
5、每月召開(kāi)一次針對(duì)瓦斯治理、水害防治等有可能誘發(fā)事故的大隱患專(zhuān)題會(huì)議，做到提前風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、消除事故隱患。
第四篇：風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控匯報(bào)材料
煤業(yè)有限公司
風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系建設(shè)匯報(bào)材料
二O一四年十二月十八日
為全面貫徹落實(shí)上級(jí)關(guān)于建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系的有關(guān)要求，結(jié)合鄭煤集團(tuán)公司《關(guān)于做好2014年安全生產(chǎn)工作的決定》及某某公司《關(guān)于做好2014年安全生產(chǎn)工作的決定》等文件精神，我礦領(lǐng)導(dǎo)高度重視，結(jié)合我礦安全生產(chǎn)實(shí)際情況及時(shí)部署落實(shí)到位。至2014年11月份我礦的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系建設(shè)已經(jīng)基本完善到位，現(xiàn)就我礦風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系的建設(shè)情況匯報(bào)如下：
（一）成立組織，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)（時(shí)間：2014年3月份）
煤業(yè)有限公司
風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系建設(shè)匯報(bào)材料
召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議成立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了《某某風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控建設(shè)實(shí)施方案》（某某[2014]26號(hào)），進(jìn)一步落實(shí)責(zé)任，要求各部門(mén)按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)按時(shí)完成任務(wù)有序的推進(jìn)我礦的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系建設(shè)。
（二）及時(shí)組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高管理水平（時(shí)間：2014年4月份）
分別從采煤、掘進(jìn)、機(jī)電、運(yùn)輸、地測(cè)防治水、通風(fēng)防突、調(diào)度、安監(jiān)、政工后勤等科室抽調(diào)精干人員，去專(zhuān)業(yè)學(xué)校參加風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系建設(shè)培訓(xùn)班進(jìn)行學(xué)習(xí)，經(jīng)培訓(xùn)后人員固定負(fù)責(zé)本專(zhuān)業(yè)的安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系建設(shè)工作。
（三）組織全體職工培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)（時(shí)間：2014年5月份）
我礦于5月份由安全科根據(jù)“人—機(jī)—環(huán)—管”相關(guān)管控措施，組織全體職工進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控知識(shí)的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，讓廣大職工深入了解到風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系建設(shè)的重要性、必要性。
（四）建立體系階段（時(shí)間：2014年6--10月份）1.危險(xiǎn)源辨識(shí)：采取從下至上的原則，根據(jù)我礦實(shí)際，發(fā)動(dòng)全體員工對(duì)自己工作場(chǎng)所和責(zé)任區(qū)域內(nèi)的危險(xiǎn)源進(jìn)行逐一排查和登記，確保危險(xiǎn)源無(wú)遺漏，明確安全管控對(duì)象。
2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：對(duì)辨識(shí)出來(lái)的危險(xiǎn)源，進(jìn)行評(píng)估分級(jí)，將危險(xiǎn)源分為5個(gè)等級(jí)（特別重大風(fēng)險(xiǎn)，重大風(fēng)險(xiǎn)，中等風(fēng)險(xiǎn)，一般風(fēng)險(xiǎn)，低類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)），4大類(lèi)別（人、機(jī)、環(huán)、管），既有輕重緩急之分，又有目標(biāo)責(zé)任，清晰可查可控、可追溯，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，明確安全管控的重點(diǎn)。
3.制定風(fēng)險(xiǎn)管控標(biāo)準(zhǔn)及措施：針對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)和評(píng)估結(jié)果，制定管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施，解決每個(gè)危險(xiǎn)源“如何管”和“如何管得有效”的問(wèn)題。按照《規(guī)范》的要求制定相應(yīng)的不同類(lèi)別、不同級(jí)別危險(xiǎn)源管控標(biāo)準(zhǔn)和措施，確定相關(guān)責(zé)任人、監(jiān)管部門(mén)以及監(jiān)管人員，明確安全管控依據(jù)，落實(shí)安全管控責(zé)任。
（五）試運(yùn)行階段（2014年11月）
1.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)：建立危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)的管理辦法，保證危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)方法適宜、設(shè)備靈敏可靠、信息傳遞暢通、及時(shí)，通過(guò)監(jiān)測(cè)危險(xiǎn)源以確定其是否處于受控狀態(tài)，檢驗(yàn)管控標(biāo)準(zhǔn)和管理措施執(zhí)行的效果，實(shí)現(xiàn)事故隱患動(dòng)態(tài)排查。
2.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警：針對(duì)不同級(jí)別、類(lèi)別的危險(xiǎn)源和不同程度的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的預(yù)警方法，建立完備的信息流通渠道，使預(yù)警信息傳遞暢通、及時(shí)，確保對(duì)危險(xiǎn)源產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級(jí)預(yù)警，使管理層和責(zé)任人能夠及時(shí)獲取并采取措施加以控制。
3.風(fēng)險(xiǎn)控制：建立風(fēng)險(xiǎn)控制的管理辦法，對(duì)危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的控 制遵循消除、預(yù)防、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示的原則，按照PDCA（計(jì)劃、執(zhí)行、檢查、行動(dòng)）的運(yùn)行模式，根據(jù)危險(xiǎn)源的預(yù)警警級(jí)，現(xiàn)場(chǎng)責(zé)任人根據(jù)相應(yīng)的管控標(biāo)準(zhǔn)，迅速采取相應(yīng)的整改和控制措施，將不安全隱患有效地消除或控制，預(yù)防事故的發(fā)生，實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)控管理。
4.檢查、審核和評(píng)審：各業(yè)務(wù)部門(mén)要制定反映本單位全面風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理績(jī)效的考核評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，并對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系的運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)管，定期和不定期的進(jìn)行評(píng)價(jià)和考核，以確保管理體系能夠達(dá)到煤礦安全管理的要求。同時(shí)，找出本單位安全管理存在的問(wèn)題，針對(duì)問(wèn)題提出改進(jìn)建議，不斷完善安全管理系統(tǒng)，不斷杜絕由于人為的、已知規(guī)律的、可控的因素而導(dǎo)致的事故，實(shí)現(xiàn)煤礦安全管理。
（六）改進(jìn)提高階段（2014年12月）
在實(shí)際的生產(chǎn)過(guò)程中，各部門(mén)針對(duì)管控標(biāo)準(zhǔn)、管理措施、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系或管理制度中找出存在的問(wèn)題和不足，并根據(jù)鄭煤集團(tuán)公司風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系驗(yàn)收評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)于今年10月份起對(duì)我礦安監(jiān)調(diào)度、地測(cè)防治水、采掘、機(jī)電運(yùn)輸、后勤管理等系統(tǒng)實(shí)施了月評(píng)，通過(guò)評(píng)分對(duì)工作中存在的問(wèn)題提出改進(jìn)建議，通過(guò)危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)及時(shí)排查隱患，落實(shí)整改責(zé)任，形成安全隱患排查、整改、消除的閉環(huán)管理的長(zhǎng)效機(jī)制，最終形成閉環(huán)式安全管理運(yùn)行體系，保障煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系的不斷完善、持續(xù)改進(jìn)和有效運(yùn)行，提高自身的安全管理水平。
雖然我礦在風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系建設(shè)工作中做出了一定的工作，但因 兼并重組礦井底子薄、基礎(chǔ)差，又因我礦停工停產(chǎn)期間職工在崗人數(shù)較少，因此暴露出了對(duì)員工安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控知識(shí)培訓(xùn)相對(duì)不到位，職工辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)能力較差，信息反饋工作落實(shí)相對(duì)不及時(shí)、不到位，使風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控總體工作都相對(duì)較為滯后。針對(duì)以上問(wèn)題我們將結(jié)合實(shí)際逐步予以解決：
１、從職工上崗操作前即做起風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)工作，使每位員工都嚴(yán)格做到崗前實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，作業(yè)當(dāng)中主動(dòng)查治隱患，操作結(jié)束反饋信息等的相關(guān)方法。
２、從根本上做好“人—機(jī)—環(huán)—管”各環(huán)節(jié)的管控措施，將我礦風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系真正運(yùn)用到基層每名員工的實(shí)操當(dāng)中去，徹底消除我礦“人—機(jī)—環(huán)—管”各環(huán)節(jié)中存在的不安全因素，使我礦安全生產(chǎn)工作向更好、更穩(wěn)定方向發(fā)展。
經(jīng)過(guò)不斷努力，我礦的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系建設(shè)工作已基本完成，但在實(shí)際實(shí)施過(guò)程中難免會(huì)存在與現(xiàn)場(chǎng)不相符、職工運(yùn)用不靈活等問(wèn)題，我們?cè)谝院蠊ぷ髦袝?huì)逐步修改完善風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系，使我礦風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系工作完美化、實(shí)際化、全面化。
某某煤業(yè)有限公司
二O一四年十二月十八日
第五篇：風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控基礎(chǔ)知識(shí)
1、體系建設(shè)采取的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法有：專(zhuān)家法、矩陣法、LEC法、危險(xiǎn)與可操作性分析法（HAZOP）、風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)法，煤制油項(xiàng)目危險(xiǎn)源辨識(shí)方法是LEC法。
2、一單四卡：作業(yè)任務(wù)單、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)卡、風(fēng)險(xiǎn)控制卡、能量隔離卡、質(zhì)量驗(yàn)收卡。
3、體系建設(shè)“五關(guān)系”。
職責(zé)產(chǎn)生工作，工作產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生制度，制度產(chǎn)生記錄，記錄支持職責(zé)。
4、體系建設(shè)中的六個(gè)關(guān)系？
1）處理好“傳統(tǒng)安全管理”與“現(xiàn)代安全管理”的關(guān)系。傳統(tǒng)是管結(jié)果，現(xiàn)代管理實(shí)現(xiàn)了由管結(jié)果到管過(guò)程的轉(zhuǎn)變，重點(diǎn)抓過(guò)程。
2）處理好“結(jié)果管理”與“過(guò)程管理”、“軟指標(biāo)”與“硬指標(biāo)”的關(guān)系?！坝仓笜?biāo)”是安全管理應(yīng)該達(dá)到的結(jié)果?！败浿笜?biāo)”是實(shí)現(xiàn)“硬指標(biāo)”要求應(yīng)該采取的方法和手段等（即過(guò)程管理）
3）處理好“體系標(biāo)準(zhǔn)”和“考核標(biāo)準(zhǔn)”的關(guān)系。體系標(biāo)準(zhǔn)是體系建設(shè)的指南，從正面闡述管什么、如何管的內(nèi)容，規(guī)定了體系建設(shè)的方法和要求；體系考核標(biāo)準(zhǔn)是對(duì)體系實(shí)施運(yùn)行情況進(jìn)行檢驗(yàn)評(píng)價(jià)的一套標(biāo)準(zhǔn)。我們要依據(jù)體系標(biāo)準(zhǔn)來(lái)建立體系，嚴(yán)格按照考核標(biāo)準(zhǔn)來(lái)驗(yàn)證各項(xiàng)體系工作是否達(dá)標(biāo)。4）處理好建設(shè)過(guò)程中“體系辦”和“全員管理”的關(guān)系。體系建設(shè)是全員參與的一個(gè)過(guò)程，不能依靠體系辦獨(dú)立完成。
5）處理好“隱患管理”和“風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控”的關(guān)系。風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控是為了將隱患杜絕在萌芽狀態(tài)，做到安全管理的事前管理。
6）處理好“知道”和“做到”的關(guān)系。
6、安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系流程圖
安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系采用策劃-實(shí)施-檢查-處置（PDCA）的運(yùn)行模式。PDCA循環(huán)管理方法是執(zhí)行任務(wù)和管理任務(wù)的通用模型，這個(gè)模型表述了一個(gè)基本的事實(shí)，就是任何一件事情都可以分為4個(gè)階段進(jìn)行，即計(jì)劃（Plan）階段、實(shí)施（Do）階段、檢查（Check）階段和處置（Action）階段。PDCA循環(huán)管理方法能 有效保障每一項(xiàng)管理任務(wù)的計(jì)劃充分性、執(zhí)行合規(guī)性、過(guò)程依從性以及效果符合性。圖1給出了風(fēng)險(xiǎn)預(yù) 控管理體系運(yùn)行模式圖，關(guān)于PDCA的含義簡(jiǎn)要說(shuō)明如下：
——計(jì)劃：建立所需要的目標(biāo)和過(guò)程，以實(shí)現(xiàn)企業(yè)安全方針?biāo)谕慕Y(jié)果。
——實(shí)施：對(duì)過(guò)程予以實(shí)施。
——檢查：根據(jù)安全方針、目標(biāo)、法律法規(guī)和其他要求，對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)測(cè)和測(cè)量，并報(bào)告結(jié)果。
——處置：對(duì)成功的經(jīng)驗(yàn)加以肯定，并予以標(biāo)準(zhǔn)化；對(duì)于失敗的教訓(xùn)也要總結(jié)，引起重視。對(duì)于沒(méi)有解決的問(wèn)題，應(yīng)提交給下一個(gè)PDCA循環(huán)中去解決。
7、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控流程
風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理遵循安全管理的一般性程序，覆蓋了從危險(xiǎn)源辨識(shí)開(kāi)始到風(fēng)險(xiǎn)受控為止的全過(guò)程，圖2給出了風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控流程圖。因該過(guò)程分為七個(gè)步驟，又稱(chēng)為“七步法”。
8、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控的“七步法”是哪七步？
第一步：危險(xiǎn)源辨識(shí)
危險(xiǎn)源辨識(shí)的目的是為了明確管理的范圍，只有對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行全面、系統(tǒng)的辨識(shí)，才能做到安全管理無(wú)遺漏。
第二步：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的作用是幫助企業(yè)在危險(xiǎn)源辨識(shí)的基礎(chǔ)上，借助可量化的技術(shù)，明確安全管理的重點(diǎn)。
第三步：制定風(fēng)險(xiǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)和措施
研究和制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施，防止危險(xiǎn)源轉(zhuǎn)變成為隱患，通過(guò)安全技術(shù)應(yīng)用預(yù)防隱患產(chǎn)生。制定風(fēng)險(xiǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)可以明確管理的依據(jù)，制定管理措施可以明確管理的途徑。
第四步：執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)和措施
在日常生產(chǎn)過(guò)程中貫徹落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施，將風(fēng)險(xiǎn)切實(shí)降低和保持在控制標(biāo)準(zhǔn)水平，確保危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)處于受控狀態(tài)，達(dá)到從生產(chǎn)過(guò)程中防止隱患產(chǎn)生的目標(biāo)。該步驟是把安全管理的重心從隱患排查治理轉(zhuǎn)移到風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防預(yù)控的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。為了保障風(fēng)險(xiǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)和措施得到落實(shí)，企業(yè)需要建立和保持相應(yīng)的保障制度，這些保障包括：組織保障、制度保障、技術(shù)保障、資金保障和安全文化保障。
第五步：危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)監(jiān)控
采取適當(dāng)?shù)谋O(jiān)測(cè)技術(shù)和手段，對(duì)工作場(chǎng)所內(nèi)的危險(xiǎn)源進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，在生產(chǎn)過(guò)程中驗(yàn)證危險(xiǎn)源的狀態(tài)變化，查找隱患。通過(guò)認(rèn)真執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)和措施后，確保所有的危險(xiǎn)源在受控狀態(tài)，就需要進(jìn)一步對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行監(jiān)測(cè)監(jiān)控，跟蹤危險(xiǎn)源隨時(shí)間的狀態(tài)變化，確保管控措施始終有效，危險(xiǎn)源始終在受控狀態(tài)。
第六步：判定風(fēng)險(xiǎn)是否可承受
將監(jiān)測(cè)結(jié)果對(duì)照風(fēng)險(xiǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)，分析和判定危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)是否可承受，找出已經(jīng)處于異常和緊急狀態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)。
第七步：風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和隱患治理
對(duì)發(fā)現(xiàn)的隱患啟動(dòng)預(yù)警，及時(shí)通知到暴露人員和責(zé)任單位，重新返回到第三步開(kāi)始執(zhí)行。由責(zé)任單位采取隱患治理行動(dòng)，進(jìn)行消警，將危險(xiǎn)源的狀態(tài)恢復(fù)到正常。
9、“生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理企業(yè)建設(shè)”分為四個(gè)等級(jí)，及 一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)、四級(jí)，一級(jí)為最高；“生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理企業(yè)建設(shè)”分為四個(gè)等級(jí)，即一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)、四級(jí)，一級(jí)為最高。等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)如下：
一級(jí)：≥90分，一、二級(jí)的單位所占考核單位數(shù)的70%及以上（子分公司達(dá)標(biāo)要求），安全生產(chǎn)1000 天以上（生產(chǎn)、建設(shè)單位達(dá)標(biāo)要求）；
二級(jí)：≥80分，一、二級(jí)的單位所占考核單位數(shù)的60%及以上（子分公司達(dá)標(biāo)要求），安全生產(chǎn)500 天以上（生產(chǎn)、建設(shè)單位達(dá)標(biāo)要求）；
三級(jí)：≥70分，一、二級(jí)的單位所占考核單位數(shù)的50%及以上（子分公司達(dá)標(biāo)要求）；--四級(jí)：≥60分，一、二級(jí)的單位所占考核單位數(shù)的40%及以上（子分公司達(dá)標(biāo)要求）；
10、企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系考核評(píng)價(jià)的審核范圍明確：集團(tuán)對(duì)每個(gè)子分公司和生產(chǎn)、建設(shè)單位 每年 至少進(jìn)行 一次 考核驗(yàn)收。子分公司 每季度 至少對(duì)所屬生產(chǎn)、建設(shè)單位進(jìn)行 考核驗(yàn)收，生產(chǎn)、建設(shè)單位 每月 至少進(jìn)行 一次 內(nèi)部考核驗(yàn)收。集團(tuán)公司和子分公司不定期對(duì)生產(chǎn)、建設(shè)單位進(jìn)行抽檢。
11、安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系管理中危險(xiǎn)源分為兩類(lèi)。
一類(lèi)是系統(tǒng)性危險(xiǎn)源管控，即：以領(lǐng)導(dǎo)干部和業(yè)務(wù)部門(mén)為主體，開(kāi)展系統(tǒng)重大危險(xiǎn)源辨識(shí)與評(píng)估，并落實(shí)整改措施，防范較大以上事故；另一類(lèi)是崗位危險(xiǎn)源管控，即：以科室、車(chē)間，班組和一線員工為主體，全員開(kāi)展危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)及管控。
12、危險(xiǎn)源辨識(shí)過(guò)程中需考慮的幾個(gè)方面：
在危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)過(guò)程中需考慮“人、機(jī)、環(huán)、管”四個(gè)方面的不安全因素、三種狀態(tài)（事故、隱患、風(fēng)險(xiǎn)）及時(shí)態(tài)（過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)），同時(shí)還要分析各危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)后果及事故類(lèi)型，這個(gè)過(guò)程也就是風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的過(guò)程。
13、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系結(jié)構(gòu)的17個(gè)一級(jí)要素分別是什么？
安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系結(jié)構(gòu)可分為17個(gè)一級(jí)要素，分別為；
1、總要求
2、安全生產(chǎn)方針
3、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系策劃
4、體系文件
5、資源、機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限
6、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制
7、能力、培訓(xùn)、意識(shí)和文化
8、建設(shè)項(xiàng)目
9、生產(chǎn)系統(tǒng)運(yùn)行控制
10、不安全行為控制
11、其他要素控制
12、相關(guān)管理
13、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)
14、隱患和事件
15、安全信息
16、安全檢查與評(píng)價(jià)
17、持續(xù)改進(jìn)
15、體系運(yùn)行過(guò)程中的十個(gè)關(guān)系。
1、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控與HSE的關(guān)系。一是風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系與HSE來(lái)源一樣，都來(lái)源于國(guó)外；二是一級(jí)要素一樣，無(wú)論是前期本安體系的七個(gè)一級(jí)要素還是現(xiàn)在風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控的十七個(gè)一級(jí)要素，與HSE要素的條款是一樣的；三是方法和內(nèi)容一樣，方法都是PDCA，都采用檢查表法、風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)法等，主線是一樣的，主線都是風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控，即風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、制定措施和標(biāo)準(zhǔn)、落實(shí)措施和標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。四是結(jié)果一樣，都是用這套體系來(lái)為安全生產(chǎn)工作服務(wù)。
2、體系與管理人員的關(guān)系。一是體系由管理人員主導(dǎo)，管理人員都要學(xué)習(xí)體系；二是體系是一套管理的標(biāo)準(zhǔn)和方法，管理人員必須要學(xué)習(xí)；三是體系具有廣泛的普遍性，管理人員必須要掌握體系管理的這套方法；四是各級(jí)管理人員掌握風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系是必須履行的責(zé)任。
3、安全檢查與審核的關(guān)系。一是檢查與審核是過(guò)去與今天的關(guān)系；二是檢查是突出點(diǎn)和線的問(wèn)題，審核是突出面的問(wèn)題，通過(guò)月度檢查和季度審核，可以將點(diǎn)、線、面有機(jī)的結(jié)合起來(lái)；三是檢查是管理與執(zhí)行的問(wèn)題，審核是管理的問(wèn)題，突出的重點(diǎn)不同；四是檢查是找問(wèn)題，審核主要是依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)制度找符合性、找證據(jù)。
4、業(yè)務(wù)保安與安全監(jiān)察的關(guān)系。一是業(yè)務(wù)保安與安全監(jiān)察是主角與配角、主體責(zé)任與監(jiān)管責(zé)任的關(guān)系，業(yè)務(wù)保安是主角，是責(zé)任主體；二是交響曲與獨(dú)角戲的關(guān)系，業(yè)務(wù)保安是共同奏響的交響曲，不是安全人員唱的獨(dú)角戲；三是業(yè)務(wù)保安是責(zé)權(quán)利統(tǒng)一的關(guān)系，各業(yè)務(wù)在體系建設(shè)中占有不同的權(quán)重，加上安全監(jiān)察就是安全的100%權(quán)重與責(zé)任。
5、建設(shè)項(xiàng)目安全與質(zhì)量的關(guān)系。一是安全在建設(shè)項(xiàng)目是階段性的，質(zhì)量是永久性的；二是質(zhì)量的群體性風(fēng)險(xiǎn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于安全的群體性風(fēng)險(xiǎn)，今天的質(zhì)量是未來(lái)的安全；三是建設(shè)項(xiàng)目的質(zhì)量等于人的健康，離開(kāi)質(zhì)量等于沒(méi)抓安全；四是體系中對(duì)質(zhì)量是有要求的，抓質(zhì)量是體系建設(shè)的一個(gè)重要內(nèi)容。
6、安全質(zhì)量與兩個(gè)作業(yè)包的關(guān)系。一是風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控作業(yè)包，用于作業(yè)人員的作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理，確保施工、檢修作業(yè)安全；二是管理人員技術(shù)資料包，是技術(shù)人員用來(lái)管質(zhì)量的，在現(xiàn)場(chǎng)落實(shí)質(zhì)量控制過(guò)程化的要求。
7、審核依據(jù)與審核證據(jù)的關(guān)系。一是審核依據(jù)是神華集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系審核的要求與制度、寧煤集團(tuán)的制度、本單位的制度與要求，審核證據(jù)是這些制度落實(shí)的記錄，來(lái)源于審核依據(jù)；二是理清制度與記錄的關(guān)系，職責(zé)產(chǎn)生工作，工作產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生制度，制度產(chǎn)生記錄，記錄支持職責(zé)。
8、引用與編制的關(guān)系。一是上級(jí)單位的制度適用于本單位的管理，直接引用；二是上級(jí)單位的制度部分適用的可直接引用，不適用的部分各單位結(jié)合實(shí)際補(bǔ)充編制；三是上級(jí)單位的制度用于本單位不能管理到位的，必須自行編制。
9、一單四卡與方案的關(guān)系。
方案是工作的總要求，一單四卡來(lái)源于方案，一單四卡是落實(shí)方案的具體工作。
10、審核紅線與季度審核的關(guān)系。針對(duì)體系審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的突出問(wèn)題，制定“化工板塊審核紅線”，各單位違反下列“紅線”的，在集團(tuán)季度體系審核時(shí)不予審核。一是違反神華規(guī)定發(fā)生瞞報(bào)死亡事故行為、所屬單位發(fā)生較大及以上責(zé)任事故的不予審核；二是業(yè)務(wù)保安職責(zé)劃分不清楚、責(zé)權(quán)利不明的不予審核；三是風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控作業(yè)包和管理人員技術(shù)資料包未推行的不予審核；四是文件記錄清單不清的不予審核；五是未制定體系考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)的不予審核。六是未進(jìn)行管理評(píng)審的不予審核。
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