第一篇：關(guān)于公布填開增值稅發(fā)票有關(guān)資料的通知

關(guān)于公布填開增值稅發(fā)票有關(guān)資料的通知

按稅局規(guī)定，從2007年3月1日起，填開增值稅發(fā)票時(shí)必須提供購(gòu)貨單位的詳細(xì)資料。為方便教職工從外單位順利取得增值稅發(fā)票，現(xiàn)將學(xué)校財(cái)務(wù)的有關(guān)資料公布如下：

名 稱：廣東工業(yè)大學(xué) 納稅人識(shí)別號(hào)：*** 組織機(jī)構(gòu)代碼：45586022-6 地 址、電 話：廣州大學(xué)城外環(huán)西路100號(hào)

開戶行及賬號(hào)：工行廣州市第三支行，***6985

廣東工業(yè)大學(xué)

財(cái)務(wù)處

二○○七年三月二十日

第二篇：紅字發(fā)票填開流程

紅字發(fā)票填開流程

一、負(fù)數(shù)普通發(fā)票填開流程（四個(gè)步驟）

當(dāng)企業(yè)所開發(fā)票有誤或者由于商品質(zhì)量等問(wèn)題購(gòu)方需要退貨，但藍(lán)字普通發(fā)票已跨月或已抄稅不能作廢，此時(shí)可開具負(fù)數(shù)發(fā)票來(lái)沖抵。

負(fù)數(shù)普通發(fā)票的填開方法與紅字專用發(fā)票不同，不受信息表管理的限制。在開具負(fù)數(shù)普通發(fā)票前，指定其對(duì)應(yīng)的正數(shù)普通發(fā)票的代碼和號(hào)碼即可開具。下面簡(jiǎn)單介紹開具流程：

第一步：按平時(shí)開具普通發(fā)票的辦法先調(diào)出一張新發(fā)票。

第二步：按發(fā)票上方的“紅字”按鈕。如下圖：

第三步：填寫負(fù)數(shù)發(fā)票對(duì)應(yīng)的原正數(shù)發(fā)票代碼、號(hào)碼。如下圖

第四步：點(diǎn)擊下一步按鈕會(huì)顯示發(fā)票相關(guān)信息。點(diǎn)確定之后，會(huì)

出現(xiàn)負(fù)數(shù)發(fā)票界面，右下角自動(dòng)生成對(duì)應(yīng)籃字發(fā)票代碼號(hào)碼。用現(xiàn)在 這張新發(fā)票打印出來(lái)即可(如果提示本張發(fā)票可以開具紅字發(fā)票，但 是當(dāng)前數(shù)據(jù)庫(kù)沒(méi)有相應(yīng)數(shù)據(jù)，則需要手動(dòng)填寫，商品名稱，數(shù)量為負(fù) 數(shù)，單價(jià)為正數(shù))。

二、負(fù)數(shù)專用發(fā)票填開（銷方申請(qǐng)的情況）流程

增值稅專用發(fā)票開具紅字發(fā)票前需要先開具紅字發(fā)票信息表上

傳稅局審核。待審核通過(guò)拿到信息表編號(hào)后才可以開具紅字發(fā)票。

我們整理一下開具的簡(jiǎn)單流程如下，供大家參考：

銷售方申請(qǐng)（指發(fā)票未認(rèn)證的情況）：（三個(gè)步驟）

1.信息表填開

進(jìn)入開票系統(tǒng)－發(fā)票管理－紅字發(fā)票信息表（開票軟件左上角）

－紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開-選擇銷售方申請(qǐng)-輸入發(fā)票號(hào)碼、代碼-點(diǎn)下一步-(如果提示本張發(fā)票可以開具紅字發(fā)票，但是當(dāng)前數(shù) 據(jù)庫(kù)沒(méi)有相應(yīng)數(shù)據(jù)，則需要手動(dòng)填寫，商品名稱，數(shù)量為負(fù)數(shù)，單價(jià) 為正數(shù))確定信息后點(diǎn)擊打印，然后選擇不打印，即可保存。

2.信息表上傳

點(diǎn)發(fā)票管理-紅字發(fā)票信息表-紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢

導(dǎo)出 :

選中對(duì)應(yīng)紅字發(fā)票信息表點(diǎn)擊上傳-根據(jù)提示點(diǎn)擊確定 :

即可看到相應(yīng)信息表的信息表描述已更新為“審核通過(guò)”，“審

核通過(guò)”的信息表編號(hào)可以用于開具紅字發(fā)票，（雙擊點(diǎn)開這張紅字 發(fā)票信息表，用白紙打印留底）。

3.開具紅字發(fā)票

在發(fā)票管理里面點(diǎn)發(fā)票填開，調(diào)出一張正常的專用發(fā)票。點(diǎn)票面

上的紅字-導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載紅字發(fā)票信息表-點(diǎn)選擇-確定發(fā)票信息后用 發(fā)票打印即可。

三、負(fù)數(shù)專用發(fā)票填開（購(gòu)方申請(qǐng)的情況）流程

上一篇我們介紹了銷方發(fā)起申請(qǐng)開具專用發(fā)票紅字發(fā)票的情況，接下來(lái)歸納購(gòu)方申請(qǐng)的流程：（三個(gè)步驟）

購(gòu)方申請(qǐng)（一般是針對(duì)發(fā)票已認(rèn)證通過(guò)的情況）

1.信息表填開（購(gòu)貨方開具）

進(jìn)入開票系統(tǒng)－發(fā)票管理－紅字發(fā)票信息表（開票軟件左上角）

－紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開，選擇購(gòu)方申請(qǐng)，然后選擇已抵扣，下方的發(fā)票代碼發(fā)票號(hào)不用填寫，直接點(diǎn)擊下一步或者確定，彈出一 張空白的紅字發(fā)票信息表之后，根據(jù)需要沖紅的發(fā)票內(nèi)容進(jìn)行填寫(商品名稱，數(shù)量為負(fù)數(shù)，單價(jià)為正數(shù))，填寫完后，點(diǎn)擊打印，然后 選擇不打印，即可保存。

2.信息表上傳

點(diǎn)發(fā)票管理-紅字發(fā)票信息表－紅字增值稅發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出

－系統(tǒng)彈出信息表上傳界面－單擊需要上傳的信息表－點(diǎn)擊上傳按 鈕－根據(jù)提示點(diǎn)擊確定，即可看到相應(yīng)的信息表的信息表描述已更新 為“審核通過(guò)”（信息表描述已更新為“審核通過(guò)”的信息表表編號(hào)

已可以用于開具紅字發(fā)票）。這時(shí)請(qǐng)雙擊點(diǎn)開這張紅字發(fā)票信息表，用 A4 白紙打印留底（此時(shí)打印才有信息表編號(hào)）。

3.記錄下信息表編號(hào)或?qū)⑿畔⒈泶蛴〕鰜?lái)交給銷售方。

紅字發(fā)票填開（由銷售方開具）

第三篇：紅字發(fā)票填開流程

紅字發(fā)票開具操作流程

對(duì)于跨月和當(dāng)月已抄稅的發(fā)票開票軟件無(wú)法作廢，只能開具負(fù)數(shù)，軟件支持對(duì)增值稅專用發(fā)票、增值稅普通發(fā)票、貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票、機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票開具紅字，下面以增值稅專用發(fā)票為例介紹具體開具流程：

點(diǎn)擊“發(fā)票管理”-“紅字發(fā)票信息表”-“紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開”

或者通過(guò)導(dǎo)航圖信息表-“紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開”進(jìn)入填開界面

系統(tǒng)自動(dòng)彈出信息表選擇的界面

特別說(shuō)明：企業(yè)需要根據(jù)實(shí)際情況選擇相對(duì)應(yīng)的條件。

1、購(gòu)買方申請(qǐng)：常用的是購(gòu)買方申請(qǐng)選擇

“已抵扣”選項(xiàng)，通常是由于購(gòu)買方認(rèn)證了銷售方所開具的增值稅專票后需要開負(fù)數(shù)時(shí)使用。

2、銷售方申請(qǐng)：銷售方申請(qǐng)分為兩項(xiàng)，若銷售方的發(fā)票是隔月開具的（非本月和上月且在180天內(nèi)）需要選擇第一個(gè)選項(xiàng)“因開票有誤購(gòu)買方拒收的”若發(fā)票是本月或者上月開具的，一般選擇第二個(gè)選項(xiàng)“因開票有誤等原因尚未交付的”。

下面已銷售方申請(qǐng)為例介紹信息表的具體操作：

1、銷售方選擇申請(qǐng)?jiān)蚝螅仨氫浫氚l(fā)票代碼和發(fā)票號(hào)碼，錄入后系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)判斷，若可以開具系統(tǒng)會(huì)給出提示“本張發(fā)票可以開紅字發(fā)票”，點(diǎn)擊“確定”。

若所申請(qǐng)的發(fā)票存在于軟件發(fā)票庫(kù)內(nèi)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成對(duì)應(yīng)信息表，確認(rèn)無(wú)誤后點(diǎn)擊“打印”即可保存信息表。

對(duì)庫(kù)中帶折扣的藍(lán)字發(fā)票開具信息表時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將折扣分?jǐn)偡从吃趯?duì)應(yīng)商品行中，不再顯示折扣行信息。

若當(dāng)前發(fā)票庫(kù)內(nèi)無(wú)該張發(fā)票信息，則信息需要手工錄入，并且需要注意，數(shù)量和金額填寫負(fù)數(shù)，若企業(yè)開的是貨運(yùn)發(fā)票，金額必須是正數(shù)，確認(rèn)無(wú)誤后點(diǎn)擊“打印”即可保存信息表。

2、信息表填開后在紅字發(fā)票信息表-紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出

選中對(duì)應(yīng)信息表點(diǎn)擊上傳，系統(tǒng)彈出提示點(diǎn)擊“確認(rèn)”

審核后信息表描述會(huì)變?yōu)椤皩徍送ㄟ^(guò)”，信息表編號(hào)內(nèi)編號(hào)可供開具紅字專用發(fā)票。

點(diǎn)擊“發(fā)票管理-發(fā)票填開-增值稅專用發(fā)票填開，或者如圖顯示發(fā)票號(hào)碼確認(rèn)界面，確認(rèn)無(wú)誤后點(diǎn)擊“確認(rèn)”。

發(fā)票填開后點(diǎn)擊第一排紅字，彈出的下拉菜單中共有三種方式。

“導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載的紅字發(fā)票信息表”

系統(tǒng)會(huì)彈出信息表選擇界面，正常選中信息表點(diǎn)擊“選擇”或者雙擊信息表都可以。

若信息表選擇內(nèi)無(wú)信息表內(nèi)容。

則需要點(diǎn)擊下載，設(shè)置條件后點(diǎn)擊“確定”。

“直接開具”

需要輸入信息表編號(hào)，發(fā)票代碼和發(fā)票號(hào)碼。

“導(dǎo)入紅字發(fā)票信息表”需要選擇紅字信息表文件，文件以XML為后綴。

確認(rèn)無(wú)誤后打印即可。

特別說(shuō)明：

1、以上操作步驟僅針對(duì)負(fù)數(shù)專用發(fā)票及負(fù)數(shù)貨物運(yùn)輸增值稅專用發(fā)票。負(fù)數(shù)普通發(fā)票及負(fù)數(shù)機(jī)動(dòng)車發(fā)票無(wú)需填寫信息表，可點(diǎn)擊“紅字”后根據(jù)提示開具對(duì)應(yīng)的負(fù)數(shù)發(fā)票。

2、以上三種方式都可以正常開具紅字發(fā)票，備注欄自動(dòng)顯示對(duì)應(yīng)信息表編號(hào)，若對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票不存在當(dāng)前發(fā)票庫(kù)中，則需要手工錄入發(fā)票信息。

第四篇：發(fā)票填開操作指南

發(fā)票填開

一、增值稅專用發(fā)票填開

1、點(diǎn)擊“發(fā)票管理/發(fā)票填開/增值稅專用發(fā)票填開”菜單項(xiàng)或?qū)Ш綀D中的發(fā)票填開快捷圖標(biāo)。

2、發(fā)票號(hào)碼確認(rèn)，注意：電子票號(hào)與紙質(zhì)票號(hào)必須一一對(duì)應(yīng)。

3、進(jìn)入發(fā)票填開界面，（票面信息構(gòu)成）

⑴、填寫購(gòu)方信息（購(gòu)方信息可在發(fā)票填開界面直接填寫或 添加到客戶編碼后直接選擇）

⑵、填寫商品信息，（商品信息可在發(fā)票填開界面直接錄入 或添加到商品編碼后直接選擇）

注意：錄入商品名稱時(shí)需注意稅收分類編碼選擇及稅率選擇。

填寫商品時(shí)，為方便單價(jià)的錄入，點(diǎn)擊票面右上角“價(jià)格”可切換單價(jià)“含稅”或“不含稅?！?/p>

⑶、發(fā)票打印。發(fā)票填寫完后，點(diǎn)右上角打印按鈕進(jìn)行發(fā)票 打印。

注意：點(diǎn)擊打印按鈕后，發(fā)票默認(rèn)自動(dòng)生成，將無(wú)法進(jìn)行票面修改。打印時(shí)注意默認(rèn)打印機(jī)選擇。

打印提醒：發(fā)票填寫完畢，點(diǎn)擊打印時(shí)，彈出調(diào)試界面，可以先用A4打印，然后放在發(fā)票上，對(duì)著光亮的方向比對(duì)。根據(jù)打印的內(nèi)容是否在對(duì)應(yīng)的發(fā)票框里進(jìn)行調(diào)。要往相同的方向移動(dòng)。就把相應(yīng)數(shù)值增加。要往相反的方向移動(dòng)。就把相應(yīng)的數(shù)值減小，2毫米為一個(gè)字。在打印第一張發(fā)票的時(shí)候，先拿白紙?jiān)嚧?，位置調(diào)好之后，再拿發(fā)票去打印。（已開發(fā)票可以在發(fā)票查詢中重復(fù)打?。┌l(fā)票打印時(shí)請(qǐng)注意：電子發(fā)票與紙質(zhì)發(fā)票的發(fā)票號(hào)碼必須一致。

二、增值稅普通發(fā)票填開

1、點(diǎn)擊“發(fā)票管理/發(fā)票填開/增值稅普通發(fā)票填開”菜單項(xiàng)或?qū)Ш綀D中的發(fā)票填開快捷圖標(biāo)。

2、發(fā)票號(hào)碼確認(rèn)，注意：電子票號(hào)與紙質(zhì)票號(hào)必須一一對(duì)應(yīng)。

3、發(fā)票填開，（填開方法詳見(jiàn)增值稅專用發(fā)票填開）

注意：

a.購(gòu)方名稱必須填寫，其它項(xiàng)可以為空。

b.購(gòu)方有稅號(hào)的必須填寫，稅號(hào)可以為15位、17位、18位或20位。

溫馨提示：

發(fā)票填開完成，點(diǎn)擊打印按鈕后，發(fā)票默認(rèn)自動(dòng)生成，將無(wú)法進(jìn)行票面修改。打印時(shí)注意默認(rèn)打印機(jī)選擇。

打印提醒：發(fā)票填寫完畢，點(diǎn)擊打印時(shí)，彈出調(diào)試界面，可以先用A4打印，然后放在發(fā)票上，對(duì)著光亮的方向比對(duì)。根據(jù)打印的內(nèi)容是否在對(duì)應(yīng)的發(fā)票框里進(jìn)行調(diào)。要往相同的方向移動(dòng)。就把相應(yīng)數(shù)值增加。要往相反的方向移動(dòng)。就把相應(yīng)的數(shù)值減小，2毫米為一個(gè)字。在打印第一張發(fā)票的時(shí)候，先拿白紙?jiān)嚧?，位置調(diào)好之后，再拿發(fā)票去打印。（已開發(fā)票可以在發(fā)票查詢中重復(fù)打?。┌l(fā)票打印時(shí)請(qǐng)注意：電子發(fā)票與紙質(zhì)發(fā)票的發(fā)票號(hào)碼必須一致。

第五篇：紅字發(fā)票信息表填開

紅字發(fā)票信息表填開：

增值稅專票、貨運(yùn)專票開負(fù)數(shù)發(fā)票之前需先開具紅字發(fā)票信息表 1.發(fā)票管理-紅字發(fā)票管理-增值稅專票紅字信息表填開。2.選擇申請(qǐng)方式。

3.根據(jù)申請(qǐng)方式，輸入對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票代碼和發(fā)票號(hào)碼。4.填寫詳細(xì)信息。5.保存信息表。

審核方式一：通過(guò)打印、導(dǎo)出方式到稅局進(jìn)行辦理。方式二：電機(jī)“上傳”按鈕，稅局自動(dòng)或手動(dòng)審核。

提醒1：信息表中的金額和數(shù)量必須為負(fù)數(shù)。2：最多可開具8行商品。

3：合計(jì)金額不能大于原藍(lán)票的合計(jì)金額。4：作廢發(fā)票、負(fù)數(shù)發(fā)票不能開具紅字信息表。

紅字發(fā)票信息表下載：

第一步：發(fā)票管理-紅字發(fā)票信息表管理-增值稅專票紅字信息表審核下載。第二步：設(shè)置申請(qǐng)日期、下載保存的地址。第三步：點(diǎn)擊“下載”，系統(tǒng)將自動(dòng)下載保存。

提醒：只有上傳成功并審核通過(guò)的紅字信息表才能下載。